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銷售出差管理制度內(nèi)容篇一

1,、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者,；

2,、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時無法返回公司者；

3,、私事：請假休息者,。

1、因公事需要出差,，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線,、事由、計劃及出差費用預(yù)算,；

2,、銷售人員出差須經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費用一律不予報銷,；

3,、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線,、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作,。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當(dāng)?shù)仉娫?，由銷售內(nèi)勤按報點時間,、地點、電話號碼,、車次等內(nèi)容予以登記,。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分,；

4,、出差后每三天向銷售部門負(fù)責(zé)人報告一下工作進展及下一步工作計劃安排。

1,、出差費用報銷包括出差期間的交通費,、住宿費、伙食補助費,、電話費等,。特殊情況需要應(yīng)酬的費用需向公司申請,，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報銷。

2,、出差時間超過24小時的按以下標(biāo)準(zhǔn)報銷及補貼：單位/元/天,。

3、住宿補貼,、北京,、上海、深圳280元,，省會城市250元,，地級市220元，縣級市180元,。

4,、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。

備注：一線城市含：北京,，天津,，上海，南京,，杭州,，武漢，重慶,，沈陽,，西安，深圳,，廣州,。

5.電話補助：業(yè)務(wù)員市內(nèi)50元以內(nèi)，超出部分自負(fù),，出差當(dāng)月為150元以內(nèi),。經(jīng)理及以上市內(nèi)為100元，出差當(dāng)月為250元以內(nèi),，超出部分自負(fù),。

6、出差人員選擇交通工具為長途汽車,、火車,，經(jīng)理以上級可選擇飛機。

7,、銷售人員每次出差借支不得超過10000元,，經(jīng)理以上級不超過20xx0元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結(jié)算,。

8,、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結(jié)算完畢的，不準(zhǔn)再申請下次出差費用借支手續(xù),。

9,、住宿費用按照標(biāo)準(zhǔn)入住,，報銷時須有住宿發(fā)票,，超過標(biāo)準(zhǔn)費用自負(fù)。

10,、出差需要借支的需向公司出具借據(jù),，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡,。

11.業(yè)務(wù)員公差補助80元/天,，經(jīng)理及以上為150元/天.

1、業(yè)務(wù)招待費及禮品費(填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù),，并注明項目名稱否則不予報銷),。2、業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出,，否則自負(fù),。

公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合，規(guī)范用款及核銷審批程序,，及時清帳減少資金占用,。

1.銷售人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單，填好后有銷售部經(jīng)理簽字,，經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù),。

2.財務(wù)部要根據(jù)借款人對應(yīng)的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權(quán)可以拒付,，并向相關(guān)部門告知拒付理由,，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。

3.出差費報銷首先按照財務(wù)部門的報銷要求粘貼報銷憑證,，交銷售部經(jīng)理確認(rèn)簽字,，經(jīng)過副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部門審核后報銷,。

1.開機時間必須24小時保持開機狀態(tài),。

2.月度手機連續(xù)停機、關(guān)機3次以上取消或扣除當(dāng)月的通訊補貼,。

1.銷售人員出差后每天工作必須有明確性,，要把工作落到實處，銷售部負(fù)責(zé)人將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況,，將列入績效考核范圍,。

2.出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護意識,，做到出入平安。

3.在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容,。

銷售出差管理制度內(nèi)容篇二

一,、為了規(guī)范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清楚化,、合理化和規(guī)范化,，并做到報銷時有章可循、有據(jù)可依,，以及加強公司差旅費用管理,，統(tǒng)一報銷標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)公司的實際情況特制定本市出差管理制度

二,、本制度適用于公司開展業(yè)務(wù)人員

1,、出差定義：指外出本市（濟寧）的地區(qū)進行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動2.出差審批：部門負(fù)責(zé)人在決定派遣人員出差前，嚴(yán)格評估出差的必要性,，出差前要先填《公出單》,。

2、出差人員當(dāng)日填寫《銷售人員業(yè)務(wù)報表》,，以及提報次日的行程記錄等相關(guān)信息,，并填寫《出差計劃表》

三、出差借款金額：出差人員必須提交借據(jù)單,，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報總經(jīng)理審批,。原則上借支總額不超過本人出差補助標(biāo)準(zhǔn)的總計。返回后3個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù),，并結(jié)清余款,。未按時報銷者，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先扣回,，等報銷時再行核付,。

四、出差途中因病,，或遇外情況,，或因工作實際需要延時，應(yīng)電話請示,，不得因私事或借故延長出差時間,，否則其差旅費不予報銷。

五,、銷售人員出差差旅費,，應(yīng)據(jù)實提供收據(jù)、發(fā)票，不得虛報,。如有虛報除將其虛報款項追回外,，并視其情節(jié)輕重，予以處罰,。

六,、出差補助標(biāo)準(zhǔn)：餐費：15元/天，車費實報實銷

七,、報銷范圍

1,、交通費用：一般情況下以實際工作需要去的`目的地，需乘坐公共交通汽車,，出差回公司后應(yīng)及時整理報銷憑據(jù),，并填寫報銷清單,，經(jīng)部門經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批,，然后交財務(wù)報銷。

2,、報銷時要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶登記表》否則不給予報銷,。

3、出差后下午4：30之前需返回公司,，否則記半天曠工處理,。本制度自公布日起執(zhí)行

銷售出差管理制度內(nèi)容篇三

第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理,，特制定本制度,。

第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定,。

第三條員工出差依下列程序辦理,。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,，事前予以核定,，并依照程序核實。

第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

1,、當(dāng)日出差

出差當(dāng)日可能往返,，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2,、遠(yuǎn)途國內(nèi)出差

由部門經(jīng)理核準(zhǔn),，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),。

3,、國外出差

一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

(2)副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機作為交通工具,。

(3)其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,，部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥,，其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況,，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

第六條費用預(yù)算

堅持“先預(yù)算后開支”的.費用控制制度,。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算,，做出年計劃、月計劃,，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批,，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支,，原則上不支出計劃費用,。

第七條借款

(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約;大額開支,，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

(3)借款要及時清還,，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款,。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資,，直至扣清為止,。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資,。

第八條報銷

嚴(yán)格按審批程序辦理,。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

銷售出差管理制度內(nèi)容篇四

一,、公司員工出差分為：

1,、市內(nèi)(縣、區(qū))出差：出差當(dāng)日可能返回者,。

2,、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。

二,、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費開支,。出差前應(yīng)填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù),。

三,、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告,，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標(biāo)準(zhǔn)的總計,。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù),，并結(jié)清余款。未按時報銷者,，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回,，等報銷時再行核付。

四,、出差的審核決定權(quán)限如下：

1,、員工當(dāng)日出差時由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2,、長途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),，3日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),。

五,、出差不得報支加班費，但假日出差另計,。

六,、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際,，需要延時外，應(yīng)電話請示,，不得因私事或借故延長出差時間,，否則其差旅費不予報銷。

七,、員工出差旅費,，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報,。如有虛報除將其虛報款項追回外,，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處,。

八,、市內(nèi)差旅費支付。

1,、市內(nèi)(其他縣,、區(qū))出差原則上要當(dāng)天返回，若因公事需住宿按標(biāo)準(zhǔn)包干使用(市內(nèi)差旅費標(biāo)準(zhǔn)詳見附表1),。

2,、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車,，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)主管批準(zhǔn),，遇緊急情況事后要說明理由,。交通費不能超過標(biāo)準(zhǔn)。

九,、遠(yuǎn)途出差差旅支付,。(差旅費標(biāo)準(zhǔn)參見附表1)

1、出差住宿,、交通及餐費補助標(biāo)準(zhǔn)(單位：元/天)超標(biāo)自付,，欠標(biāo)不補。

2,、遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機的,，需報經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機票,。乘坐汽車,、輪船的`按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座,、硬臥價報銷,，輪船按三等艙報銷。

十,、不同職務(wù)人員一起出差時,，差旅費按高職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)計算。

銷售出差管理制度內(nèi)容篇五

(一)本公司員工因公務(wù)上之需要,，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理,。

(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要,，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之

(三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前,，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記,，如情形特殊事前不及辦理時,，亦需盡速補填表格，送交登記

(四)員工出差得按實報支出差旅費,，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表,，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外,，其余如有超額報支,，一律剔除之

(五)員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費,，其預(yù)借款額,，經(jīng)由各主管初審,，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢,，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷,，如三日后，仍未報支者,，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下先予扣回,，俟報支時，再行核付

(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費

(七)員工出差在一日以上,，其另有不滿一日之旅費,，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者,，不另支宿費

(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費,，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支,，不得另行報支

(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù),，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用,，另列特別費用內(nèi)得按實憑證報支

(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間,，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者,，得追認(rèn)之

(十一)員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù),，核發(fā)之,，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，除將所領(lǐng)追回外,，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處

(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定

銷售出差管理制度內(nèi)容篇六

第一條為保障公司各項出差工作正常有序,，明確出差費用報銷的程序和標(biāo)準(zhǔn),，特制定本制度。

第二章費用報銷審批

第二條差旅費用開支,，屬各部門一般工作人員,，由各部門經(jīng)理（主任）簽字后，按公司報銷流程審批,。

第三條公司部門經(jīng)理（主任）本人出差報銷須上級批準(zhǔn)后按公司報銷流程審批,；公司各副總經(jīng)理本人出差報銷必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按公司報銷流程審批。

第三章差旅費開支

第四條公司差旅費報銷包括交通費,、住宿費,、出差補助等,。

第五條差旅費報銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同，采取實報實銷與定額補助相結(jié)合的辦法,。

第六條公司員工出差,，須先行確定地點、任務(wù),、天數(shù),、人數(shù)及費用預(yù)算，以保證差旅費在年度預(yù)算定額內(nèi)節(jié)約使用,。出差天數(shù)在一天以內(nèi)的,，由部門經(jīng)理（主任）批準(zhǔn)，超過此期限的,，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。

第七條出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)（特殊地區(qū)指深圳、珠海,、廈門,、廣州、汕頭,、海南,、上海、北京等）,，出差天數(shù)按自然天數(shù)計算（出發(fā),、返回當(dāng)日均算）。

第八條公司員工出差到外地,，按乘坐車,、船、飛機標(biāo)準(zhǔn)（見表一）乘坐,，特殊情況不宜執(zhí)行上述標(biāo)準(zhǔn)時,，應(yīng)由公司總經(jīng)理簽批。

第九條出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過6小時,，或白天連續(xù)乘車超過10小時的,，可購買硬臥鋪票；未乘臥鋪者,，可按所購票價的20％給予補貼,。（乘坐特快列車的，按特快票價的20％補貼,；購買軟座票者不給補貼,。）

第十條出差人員按規(guī)定乘坐車、船,、飛機,，憑車,、船、機票據(jù)實報銷,。每次出差的機場,、火車站、碼頭往返費用,，憑相應(yīng)張數(shù)票據(jù)在100元以內(nèi)據(jù)實報銷,。

第十一條總經(jīng)理及副總出差，各項費用實報實銷,。出差人員住宿費在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)（見表二）以內(nèi)部分,，按住宿發(fā)票實報實銷，超過標(biāo)準(zhǔn)的部分由本人自負(fù),；部門副職及其以下人員,，同性別兩人以上出差，須合并住宿,。部門經(jīng)理（主任）及其以下人員出差每人每天給予出差補助省內(nèi)20元/日,，省外50元/日，特殊地區(qū)100元/日的標(biāo)準(zhǔn)補貼,。

第十二條公司員工與公司領(lǐng)導(dǎo)共同出差,，財務(wù)部將視具體情況確定報銷標(biāo)準(zhǔn)；聘請公司以外的.人員同公司員工共同出差辦事,，聘請人員的報銷標(biāo)準(zhǔn)比照陪同人員的報銷標(biāo)準(zhǔn),。

第十三條員工外地出差發(fā)生的宴請費，原則上按公司業(yè)務(wù)招待管理辦法于出差前申請,，特殊情況應(yīng)按審批權(quán)限事先口頭請示,，回單位后補辦手續(xù)。出差發(fā)生宴請的扣除陪宴人員宴請當(dāng)日一半的出差補助,。

第十四條員工出差發(fā)生的文印費,，信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費等雜費支出按發(fā)票據(jù)實報銷。

第十五條公司員工在本市區(qū)內(nèi)公出辦事,，只報銷市區(qū)公交費用,。

第十六條出差人員預(yù)借差旅費，應(yīng)填寫“出差借款單”,；若申請出差時宴請費的，還應(yīng)同時附上“招待費用審批單”,，經(jīng)出差人員所屬部門經(jīng)理（主任）審核簽字后,，送財務(wù)部審核、財務(wù)總監(jiān)審批,。審批后辦理借款手續(xù),。

第十七條出差人員返回后,，應(yīng)在七日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，超過時間原則上不予報銷,，特殊情況需說明原因,。

第十八條每月會計核算部要對各部門和事業(yè)部、子公司的出差費用進行統(tǒng)計,，實行獨立核算,。

第十九條本制度由公司辦制定，修改時亦同,。

本制度由辦公室主任審核,，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

本制度從20xx年12月1日開始生效,。

銷售出差管理制度內(nèi)容篇七

1,、為使本公司員工因公出差（公務(wù)培訓(xùn)除外），其差旅事宜有章可依,，特制訂本制度,；

2、本制度適用于本公司各部門,、辦事處,、分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度執(zhí)行,；

3,、本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項中，權(quán)責(zé)部門因故無法實施的,，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施,，未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效；

1,、公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內(nèi)的記為公出,；

2、當(dāng)日出差：單程60公里以上150公里以內(nèi)或有條件當(dāng)日回公司,。

⑴短途出差之交通費含往返交通費及市區(qū)辦事交通費,。⑵短途出差人員不得在外住宿；

⑶當(dāng)日出差一般情況下須使用公共交通不得乘坐出租車,，特殊情況需要中注明,。

3、遠(yuǎn)途出差：單程150公里以上且無條件當(dāng)日回公司的,。遠(yuǎn)途出差期間應(yīng)合理選擇交通工具,，國內(nèi)每日交通費用應(yīng)控制在50元（非長途）以內(nèi)，超標(biāo)部分應(yīng)在出差報告單中注明。國外每日交通費用憑乘車憑證實支,。

4,、出差人員的交通工具應(yīng)以利用軌道交通（優(yōu)先動車二等座，若無座可向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請高鐵二等座）,、長途巴士為原則,；但因目的地較遠(yuǎn)等特殊原因由行政總監(jiān)核準(zhǔn)后方可利用航空交通工具。

一,、個人申請出差

1,、出差人員應(yīng)至少提前1個工作日辦理出差申請，并于旺財考勤上填寫出差申請,，核準(zhǔn)后方可執(zhí)行,；

二、公司指派出差

1,、即由公司權(quán)責(zé)部門根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,，指派其單位涉及崗位人員出差；

2,、被指派人出差須于旺財考勤上做出差申請,，并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項,；

三,、其他規(guī)定

1、員工出差時限由審批權(quán)責(zé)部門或指派人員視情況需要事先予以核定,；

2,、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的,，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn),，出差后補辦手續(xù)；

3,、所有出差員工須在旺財考勤明確出差具體地址,；

4、出差期間因工作需要而延長出差時限的,，須報請其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn),；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權(quán)責(zé)部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明,；經(jīng)其調(diào)查確實后批準(zhǔn)另給付出差旅費,。

一、出差時間核算：

1,、出差當(dāng)日離開常駐辦公地6小時以上按1天計算,，6小時以內(nèi)按半天算；

2、出差期間14：00以前（含）到達(dá)常駐辦公地按半天計算,；

3、出差期間14：00以后到達(dá)常駐辦公地按全天計算,；

4,、此處涉及的時間以飛機、車船票等起／至?xí)r間提前／滯后2小時為準(zhǔn),。

二,、出差費用標(biāo)準(zhǔn)：詳見附件一

一、出差費用支付方式

1,、出差人員先行墊付出差費用,，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷；

二,、出差費用核銷程序㈠核銷規(guī)定

1,、住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付,；由對方接待或公司安排的餐飲費,、交通費、交際費不得重復(fù)報支,。

2,、業(yè)務(wù)招待費用額度由總經(jīng)理或coo核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費用自理,。

3,、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷；不得虛報,、冒領(lǐng),，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外,，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰,。

4、當(dāng)日出差者不報銷住宿費,。

5,、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼,、交通費不予報銷,，特殊情況由部門經(jīng)理核準(zhǔn)后經(jīng)總經(jīng)理予以全額報銷。

6,、本制度中涉及報銷的費用,，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷；

7、若出差住宿費相關(guān)憑證丟失,，須由該酒店把原來開具的'發(fā)票另一聯(lián)復(fù)印加蓋財務(wù)專用章則可進行報銷,，否則不予報銷。

8,、員工出差期間原則上不得報支加班費,；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)部門批準(zhǔn)并由人力資源部復(fù)核后,，可酌情安排調(diào)休,。

㈡核銷程序

1、員工在出差結(jié)束后應(yīng)盡量于一個月內(nèi)完成差旅費的報銷工作,。

（1）填好《報銷單》的所有明細(xì),，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)：

a：部門負(fù)責(zé)人出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn),；

b：部門負(fù)責(zé)人以下出差須報部門負(fù)責(zé)人確認(rèn),，總經(jīng)理審批；

2,、財務(wù)復(fù)核程序

（1）財務(wù)單位人員按照本制度規(guī)定,，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差申請單”,、票據(jù)的張貼,、金額核實、權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)簽字,、報銷時間等,；

（2）經(jīng)復(fù)核確認(rèn)后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項,；

3,、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：

（1）出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出,、報銷工作,，其他人員仍須簽字證明；

（2）《報銷單》中的報銷金額由報銷人根據(jù)“出差費用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補貼金額,；

（3）出差期間發(fā)生的費用中,，如有《公司出差費用標(biāo)準(zhǔn)》未包含的支出項，由出差人員平均分?jǐn)傋孕谐袚?dān),，特殊情況報總經(jīng)理批準(zhǔn)按批復(fù)報銷,；

4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費,，均列入各部門預(yù)算項目中,；

5,、預(yù)支款及報銷原則為：前款不清，后款不借,。

1,、本制度由公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋。

2,、本制度的擬定,、修改由人力資源部負(fù)責(zé)，報公司決策層共同商議后執(zhí)行,，修改后亦同。

3,、本制度自頒布之日起實施,。

銷售出差管理制度內(nèi)容篇八

1.凡因公出差，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù),，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可有效,，否則不予報銷費用并按事假處理。

2.如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務(wù)變化需要延時的,，在出差回廠后一天內(nèi)補辦審批手續(xù),。

3.員工出差一天由本部長審批，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批,，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批,。

4.凡因公出差需要向公司財務(wù)預(yù)支費用的，憑審批的《外出報告單》,，由總經(jīng)理批準(zhǔn)借支,。

1.行程500公里以上跨夜間(21―7點)的火車，允許買硬臥票,。

2.市內(nèi)公共汽車,、火車、長途汽車憑票報銷,。

3.打的原則上提前申請,、特殊情況事后及時說明。

4.特殊情況或需乘飛機的由總經(jīng)理批準(zhǔn),。

1.餐補：50公里以內(nèi)的`需就餐的每餐10元,，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜,，地級市80元每夜,，省會城市100元每夜，直轄市及沿海,、特區(qū)120元每夜,。

3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯,、住宿的，逐級請示最終由總經(jīng)理確認(rèn)同意后安排并報銷,。

4.當(dāng)日出差沒有就餐的沒有補助,，當(dāng)天返回的沒有住宿費。

銷售出差管理制度內(nèi)容篇九

一,、人員能在當(dāng)天返回的不視為出差,。

二、出差申請程序及辦法

1,、申請出差流程：凡營銷中心業(yè)務(wù)員申請出差均需寫一份出差計劃交于部門主管處并注明出差地點,、事由及計劃出差時間及xx，部門以下的人員（不含部門經(jīng)理）由部門經(jīng)理審批,，部門經(jīng)理出差由副總或其授權(quán)人批,。

2、出差返回時,，需及時書面匯報本次出差效果,、工作完成情況和返回時間等，并辦好相關(guān)的手續(xù),。原則上各片區(qū)業(yè)務(wù)人員應(yīng)堅守崗位,。

3、未接到總部和無特殊原因的情況下,，均不得擅自回總部,。特殊原因需提供事實、證據(jù),。各區(qū)域主管以定期的形式回總部匯報工作,。否則不予報銷此出差的費用，主管人員及財務(wù)亦不得審批,。

三,、出差報銷規(guī)定

加強公司業(yè)務(wù)人員的出差管理，特對出差報銷作如下規(guī)定：

1,、差旅總費用包括：旅途交通費,、住宿費及其它公司規(guī)定能報銷的.雜費。

2,、旅途交通費包括：各類車票,、船票、機票寺交通工具及機場建設(shè)費,、旅途保險費,，必要的行李托運費等均可憑票實報實銷。

四,、出差期間因公支出的下列費用,，準(zhǔn)予據(jù)實報銷,。

1、按規(guī)定的級別乘坐的火車,、汽車,、豪華大巴、飛機及夜間到達(dá)乘坐的,。市內(nèi)計程車（只限一次）及特殊情況需乘坐的（特殊情況按第七點規(guī)定）,，均須出具統(tǒng)一的票據(jù)。

2,、以上如確屬無法提供統(tǒng)一票據(jù)的可出具證明單,，呈部門主管確認(rèn)后方可報銷。

3,、業(yè)務(wù)人員出差應(yīng)扎實提供真實的憑證,，如憑證私自涂改和無法辨認(rèn)的，不予報銷,。

4、出差人員乘座交通工具標(biāo)準(zhǔn)：飛機,，火車,，汽車，輪船,，須批準(zhǔn),，硬臥，大巴,，二等

5,、市內(nèi)交通費，伙食及住宿補貼標(biāo)準(zhǔn)實銷）