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員工出差管理制度內(nèi)容 員工出差管理制度規(guī)定篇一

1.1為了統(tǒng)一,、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，嚴(yán)格控制費用開支,，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情況特制訂本制度;

1.2本制度適用于本公司因公出差的各級員工,，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行;

1.3本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項中，權(quán)責(zé)部門因故無法實施的,，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施,，未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效;

2、出差規(guī)定：

2.1 出差期間城市交通費給予交通補貼不在另行支付,，若因時間緊急或其他原因須 乘坐出租車的需權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)可乘坐出租車,。(副總經(jīng)理以上除外)。

2.2當(dāng)日出差人員不得在外住宿;

2.3出差需要公司派公務(wù)車或自備車出行,，出差前須由辦公室審核批準(zhǔn)并做好車輛出入記錄,，司機做好油耗登記。

2.4出差必須在外住宿者,，視出差行程,、事情進展情況，應(yīng)每天向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報一次，接收匯報領(lǐng)導(dǎo)需做好相應(yīng)記錄備查。

2.5出差往返交通費憑乘車發(fā)票

2.6出差人員之交通工具以火車,、公共汽車為原則,，需利用公司及本人車輛,、航空交通工具出差的需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn),。

2.7經(jīng)同意使用自備車輛出差者，按《差旅費標(biāo)準(zhǔn)》予以補貼油費,，過路費按實報銷;

3,、出差審核程序

3.1出差人員應(yīng)提前辦理出差申請,，填寫《出差審批單》,，(駐外銷售人員需以短信或網(wǎng)絡(luò)社交工具申請)。并按核準(zhǔn)權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行：

3.2副總出差,，報請公司總經(jīng)理審批(可通過電話、郵件報請核準(zhǔn));

3.3部門主管出差,，報請分管總經(jīng)理審核;超3日由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.4其他人員出差,，報請部門主管審批,、超過3日則分管總經(jīng)理批準(zhǔn)，超過5日以上則總經(jīng)理批準(zhǔn)(安裝員工除外),。

3.5公司權(quán)責(zé)部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,，指派部門涉及崗位人員出差;

3.6員工出差時限由審批權(quán)責(zé)部門主管或指派人員視情況需要事先予以核定。

3.7因公務(wù)緊急,，未能履行出差前審批手續(xù)的,，可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補辦手續(xù),。

3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除情況須以通訊或網(wǎng)絡(luò)等社交工具報辦公室備案),。

3.9出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,，須及時通知權(quán)責(zé)部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)調(diào)查確實后批準(zhǔn)給付出差旅費,。

4.1出差時間核算：

4.1出差往返乘車時間滿6小時以上的按1天計算;

4.2出差往返乘車時間不滿6小時的按半天計算;

4.5此處涉及的時間以飛機、車船票等起,、至?xí)r間提前2小時為準(zhǔn),。

4.6出差費用標(biāo)準(zhǔn)：依《差旅費用標(biāo)準(zhǔn)》,、《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。

5

,、出差費用預(yù)支,、核銷程序

5.1出差費用預(yù)支方式

5.1.1出差人員借支備用金程序， 填寫《借款單》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→財務(wù)審核→財務(wù)主管審核→公司總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納付款,。公司備用金的借支,，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。

5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用,，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷;

5.2出差費用核銷程序

5.2.1根據(jù)出差路途的遠(yuǎn)近,，部門經(jīng)理及以上級別者且乘坐火車或輪船時間超6小時的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙,。

5.2.2住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷,，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補;由對方接待或公司安排的餐飲費,、交通費,、交際費不得重復(fù)報支。

5.2.3招待費用額度一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),，未經(jīng)核準(zhǔn)費用自理,。按《日常費用報銷管理規(guī)定 》執(zhí)行。

5.2.4所有報銷項目均需憑發(fā)票等有效票據(jù)報銷;不得虛報,、冒領(lǐng),，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外,，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰,。

5.2.5出差當(dāng)日往返的不得報銷住宿費(特殊情況需請示)。

5.2.6本制度中涉及報銷的費用,，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷;

5.2.7員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的,，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)單位批準(zhǔn)并由辦公室復(fù)核后，可酌情安排補休或計加班,。

5.3核銷程序

5.3.1 出差人員應(yīng)保管好所有支出憑證,，并在出差返回五日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。所有支出憑證必須真實合法有效,。

5.3.2 出差人員差旅費報銷程序,，填寫《出差報銷單》及《出差審批表》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→辦公室審核實際出差天數(shù)→財務(wù)審核→分管總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納付款。

5.3.3 出差人員報銷依財務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票),。填

好《報銷單》的所有明細(xì),，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準(zhǔn);

5.3.4 各部門主管對本部出差人員差旅費報銷進行審核時,，必須對出差路線,、乘坐的交通工具和出差地點,、出差時間計算是否符合本規(guī)定進行嚴(yán)格審核。

5.3.5 財務(wù)部門按照本制度規(guī)定,，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況,，包括《出差申請單》、票據(jù)的張貼,、金額核實,、權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)簽字、報銷時間等;財務(wù)部門對不符合本規(guī)定支付標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)違背財務(wù)管理規(guī)定的費用應(yīng)拒絕給予報銷(總經(jīng)理批準(zhǔn)除外);,。

5.3.6涉及超出規(guī)定時間且未獲得延期批準(zhǔn)進行費用報銷的,，超出規(guī)定時間部分的費用按照標(biāo)準(zhǔn)的5折支付;

5.3.7多人出差須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作,，其他人員仍須簽字證明;

5.3.8《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)《出差費用標(biāo)準(zhǔn)》中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補貼金額;

5.3.9 出差按事情的緩急,，路程的遠(yuǎn)近，出行的方便等因素,，選擇合適的出行方式,，遵守公司出差財務(wù)報銷制度，超標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。如有訂票費應(yīng)索取正式發(fā)票,。

5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報銷手續(xù)又不歸還備用金的，財務(wù)部門可以從其工資收入中扣回,，并不得再次借取備用金,。備用金的借取，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則,。

6,、 客戶現(xiàn)場的安全

6.1 遵守所到處的安全規(guī)程，不要擅自操作對方的設(shè)備;

6.2 檢修設(shè)備盡可能斷電再操作,，特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全，嚴(yán)格按操作規(guī)程進行;

6.3 檢修完成應(yīng)讓客戶簽字確認(rèn),。

7,、其它注意事項

7.1 應(yīng)確保手機始終處于暢通狀態(tài)，特殊情況除外(如:乘飛機,，進入地下室檢修設(shè)備

等),。但收到訊息應(yīng)立即回電。

7.2 出差途中盡量不與陌生人交談,，不要將行李物品交給陌生人看管,，也不替陌生人看管行李物品。

7.3 加強自我保護意識,。在公共場合要保持安定,，不要大聲說話,、突出自己，不要參與別人的爭吵;加強錢物保管,。不要隨身帶大量現(xiàn)款,，也不要在旅館等住處存放大量現(xiàn)金。文件,、錢包,、身份證不要同時放在一起，要分開放;貴重背包做到包不離身,，置于視線可及之處;貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中,。

7.4 謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。不要貪小便宜,，撿到東西要交警察處理,，以防被敲詐、陷害,。出差途中時刻謹(jǐn)記：便宜莫貪,，熱鬧不看，任何與已無關(guān)的事不參與,。

7.5 遵守交通法規(guī),，注意交通安全;

7.6 無論乘座何種交通工具出差，請隨身攜帶身份證,。

8,、附則

8.1本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。

8.2本制度的擬定,、修改由辦公室負(fù)責(zé),，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

8.3本制度自頒布之日起實施,。

9,、附表

9.1出差審批單

員工出差管理制度內(nèi)容 員工出差管理制度規(guī)定篇二

一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理,。

二)員工出差均依各單位主管之命令或指示,，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之,。?

三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前,，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記,，如情形特殊事前不及辦理時,，亦需盡速補填表格，送交登記,。?

四)員工出差得按實報支出差旅費,，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表,，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外,，其余如有超額報支,，一律剔除之。?

五)員工出差前,，得按實際需要預(yù)借旅費,，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審,，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之,，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷,，如三日后,，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下先予扣回,，俟報支時,，再行核付。?

六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費,。?

七)員工出差在一日以上,，其另有不滿一日之旅費，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付,，又乘夜車往返者,，不另支宿費。?

八)交通費包括旅程中必須之舟車等費,，按實際報支,，便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支,。?

九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù),，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用,，另列特別費用內(nèi)得按實憑證報支,。?

十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期,，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者,，得追認(rèn)之,。?

十一)員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù),，核發(fā)之,，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事,，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重,，酌予懲處,。?

十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定。?

員工出差管理制度內(nèi)容 員工出差管理制度規(guī)定篇三

第1章 總則

第1條 為規(guī)范出差管理流程,，加強對出差預(yù)算的管理,，特制定本制度。 第2條 本制度適用于公司所有員工,。 第2章 出差審批權(quán)限

第3條 員工出差前應(yīng)填寫“出差申請單”,，出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要予以核定。

第4條 出差的審核決定權(quán)限,。

1?當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可以往返的,，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2?遠(yuǎn)途國內(nèi)出差：3日內(nèi)的由部門經(jīng)理核準(zhǔn),，3日以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),。

第5條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

1?短途出差可酌情選擇汽車、火車作為交通工具,。

2?員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具;如有特殊情況,，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

第3章 出差借款與報銷 第6條 費用預(yù)算

堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度,。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算,，做出年計劃、月計劃,，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批,，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支,，原則上不支出計劃外費用,。

第7條 借款

1?借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”,。

2?因出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約。 3?借款要及時清還,，員工須在公務(wù)結(jié)束后7日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款,。 第8條 報銷

嚴(yán)格按審批程序辦理：按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

第4章 差旅管理 第9條 出差申請與報告

1?員工出差之前必須提交“出差申請表”,，注明出差時間,、地點和事由。

員工出差申請表

2?將“出差申請表”送行政人事部留存，作為記錄考勤之依據(jù),。

3?出差途中生病,、遇意外或因工作實際需要延長差旅時間時，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事延長出差時間,，否則其差旅費不予報銷,。

4?員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于7日內(nèi)憑有效日期證明(如機票,、車票等)到財務(wù)部辦理費用報銷,、差旅補貼等手續(xù)。

5?員工出差后,，必須于5日內(nèi)向主管匯報工作,，并寫出詳細(xì)的書面報告報總經(jīng)理審閱。

6?出差結(jié)束后,，應(yīng)于5日內(nèi)提交“出差報告”,，并到財務(wù)部報銷費用。 7?未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用,，公司將不予報銷,，并對員工按曠工進行處理。

第10條 費用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限

差旅費用標(biāo)準(zhǔn)及審批表

員工出差補貼報銷標(biāo)準(zhǔn)

注：不按上表規(guī)定而超出報銷標(biāo)準(zhǔn)時員工必須提交書面說明,，寫明理由,，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方予報銷，否則由報銷人自己承擔(dān),。

第11條 出差補貼標(biāo)準(zhǔn)

1?員工在出差當(dāng)天的8:30前出發(fā),、17：30后返回公司的，可享受一天的出差補貼,，否則不予計算出差補貼,。

2?遠(yuǎn)途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則,。例如：9日出差12日返回者,，給予3天的出差補貼;如果員工能提供9日8：30前出發(fā)、12日17：30后離開出差地的相關(guān)證明,，則可給予4天的出差補貼,。

3?出差補貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級別另行確定。

4?如果出差人員由接待單位免費招待,，一律不予發(fā)放出差補貼;如果出差期間發(fā)生了已經(jīng)批準(zhǔn)的招待費,，招待期間不發(fā)放相應(yīng)的餐費補貼。

5?出差期間不得另外報支加班費,，法定節(jié)假日出差的另計,。 第12條 不享用出差補貼的情況

1?員工赴外受訓(xùn)考察等,，其食宿由其他公司安排者。 第5章 附則

第13條 下屬與上級一起出差時,，下屬差旅費可比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。 第14條 本公司董事,、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給,。

第15條 餐費、住宿費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),，可隨物價的變動由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整,。 第16條 本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同,。

員工出差管理制度內(nèi)容 員工出差管理制度規(guī)定篇四

第一章 總則

第一條 為加強出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度,。

第二章 差旅交通工具的管理

第二條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：

(1)白天(6:00-19：00)乘車超過6小時(含)，夜間(19:00-6:00)乘車超過4小時(含)可乘坐硬臥,，低于上述時間應(yīng)乘坐硬(軟)座席位,。(2)遠(yuǎn)途(時間超過6小時)出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行,，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機,。

(3)差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具,，機場和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車,，必須在報銷時注明原因,，該部分交通費隨同機票一起報銷。

(4)出差人員在出差地根據(jù)需要,，原則上乘坐公交車,、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車,。

第三章 出差人員的相關(guān)規(guī)定

第三條 短期出差人員的規(guī)定

(1)因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū),，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標(biāo)準(zhǔn),，同性別員工超出兩位出差時,，應(yīng)入住雙人或三人標(biāo)間，有特殊情況報除外,，但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復(fù),。

(2)深圳、珠海等地出差誤餐補助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天70元,，其他地區(qū)出差午餐補助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元,。

(3)出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補助的一半。

第四條長期出差人員的規(guī)定

(1)由公司安排派往到外地且工作在一個月(含)以上的人員,，稱之為長期出差,。對于長期出差的人員，為節(jié)約住宿費開支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蕖?/p>

(2)長期出差租房初期(指租房當(dāng)月),，可自行購買床上用品和生活用品,，公司一次性給予每人300元的標(biāo)準(zhǔn)，憑票據(jù)報銷,，以后產(chǎn)生的相關(guān)費用則由個人承擔(dān)。

(3)長期出差期間深圳,、珠海等地出差誤餐補助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元,，其他地區(qū)每人每天30元標(biāo)準(zhǔn)。

(4)長期出差期間每人每天給20元差旅補助,，與誤餐補助合并一起發(fā)放。(5)出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補助的一半,。

(6)長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車,、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車,。

第四章 出差借款與報銷

第五條 借款

(1)借款的首要原則是“前賬不清,，后款不借”。

(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約,，并有總經(jīng)理審批;

(3)借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款,。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止,。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤,，參照出差費用標(biāo)準(zhǔn),，原則上不得超過借款人的月工資收入,。

第六條 報銷程序及出差費用的報銷

嚴(yán)格按審批程序辦理,。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

第五章 差旅管理

第七條 出差報道

(1)原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到;出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到,，特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準(zhǔn),。

(2)出差返回時間(以機票、車票上的到達時間為準(zhǔn))在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不來公司報到,。

第八條本市出差

(1)原則上要求使用本公司交通工具,，不報銷任何費用和補助;

(2)如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷,，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可;

第九條 市外出差：

(1)差旅費應(yīng)據(jù)實填報,，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外,，并視情節(jié)輕重,，予以懲處。

(2)出差不享受休息待遇,，要保證每天工作時間和一定的工作績效,，但重大節(jié)假日(春節(jié),、元旦、勞動節(jié),、國慶節(jié),、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補貼,。

第六章附 則

第十條 出差紀(jì)律

(1)遵紀(jì)守法;

(2)遵守公司制度;

(3)注意安全,，不從事危險活動;

(4)不從事有損公司形象、品牌形象,、公司政策的活動;

(5)不談?wù)撆c公司形象,、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;

(6)不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

(7)未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),，不得向客戶借款;

(8)嚴(yán)禁挪用公司貨款,。

員工出差管理制度內(nèi)容 員工出差管理制度規(guī)定篇五

一、審批程序

1. 凡因公出差,，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù),，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理,。

2. 如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務(wù)變化需要延時的,，在出差回廠后一天內(nèi)補辦審批手續(xù)。

3. 員工出差一天由本部長審批,，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批,。

4. 凡因公出差需要向公司財務(wù)預(yù)支費用的,，憑審批的《外出報告單》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)借支,。

二,、乘車規(guī)定

1. 行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車，允許買硬臥票,。

2. 市內(nèi)公共汽車,、火車、長途汽車憑票報銷,。

3. 打的原則上提前申請,、特殊情況事后及時說明。

4. 特殊情況或需乘飛機的由總經(jīng)理批準(zhǔn),。

三,、出差補助標(biāo)準(zhǔn)

1.餐補：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元,。

2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜,，地級市80元每夜,，省會城市100元每夜，直轄市及沿海,、特區(qū)120元每夜,。

3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的,，逐級請示最終由總經(jīng)理確認(rèn)同意后安排并報銷,。

4.當(dāng)日出差沒有就餐的沒有補助，當(dāng)天返回的沒有住宿費,。

注：所有外出人員由公司承擔(dān)就餐,、住宿費用的沒有出差補助。

四,、回到公司后,，必須在三個工作日內(nèi)填寫《報銷單》，由部門負(fù)責(zé)人(或安排人)審核簽字,，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務(wù)部報銷,。

員工出差管理制度內(nèi)容 員工出差管理制度規(guī)定篇六

第一章 總則

第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理,，特制定本制度,。 第二條 本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定,。

第二章 一般規(guī)定

第三條 員工出差依下列程序辦理,。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,，

事前予以核定,，并依照程序核實。

第四條 出差的審核決定權(quán)限如下：

1,、 當(dāng)日出差

出差當(dāng)日可能往返,，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2,、 遠(yuǎn)途出差

由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批,，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第五條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

(1) 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具,。 (2) 遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行,，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,，特殊情況,，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

第三章 出差借款與報銷

第六條 費用預(yù)算

堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度,。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算,，做出年計劃、月計劃,，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批,，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支,，原則上不支出計劃費用,。 第七條 借款

(1) 借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

(2) 出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約,，并有總經(jīng)理審批;

(3) 借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款,。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資,，直至扣清為止,。

(4) 借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入,。

借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~20xx元,，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>

第八條 報銷

嚴(yán)格按審批程序辦理,。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷,。

第四章 差旅管理

第九條 出差申請與報告

(1) 出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由,，行政部據(jù)此安排差旅,、住宿等事宜(見行政出差申請表)。

(2) 將出差申請表送人力資源部留存,、記錄考勤,。

(3) 出差途中生病、遇意外或因工作實際,，需要延長差旅時間的,，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷,。

(4) 員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司,，并于3日內(nèi)(含出差回來當(dāng)天)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務(wù)部辦理費用報銷,、差旅補貼等手續(xù),。

(5) 員工出差后，必須每日下午4點前向主管匯報工作,，并寫出詳細(xì)的書面報告報總經(jīng)理審閱,。 (6) 出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告,，并到財務(wù)部費用報銷,。

(7) 未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷,，并按曠工處理,。 第十條 費用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限，如下表所示,。

公司工作人員出差,，按以上規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷，超支部分自理,。同性別兩人同行出差,，公司要求住一個房間，以節(jié)省差旅費開支,。

業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補住50元,，電話補助10元。

出差補助費,、實行定額包干,。公司行政、財務(wù)部,、市場部等中層管理人員出差,，住宿費憑票據(jù)報銷,，標(biāo)準(zhǔn)按以上各級別標(biāo)準(zhǔn)報銷。

工作人員及中層管理人員到地市級,、縣市級地區(qū)出差,，當(dāng)日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當(dāng)天返回的,，須當(dāng)天返回,，特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓(xùn))會議,，統(tǒng)一安排食宿的,，會議期間的住宿費、伙食補助費,，由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支,。無任何安排情況，實行實報實銷,。

第十一條 出差補貼標(biāo)準(zhǔn)

(1) 員工在出差當(dāng)天的9:00前出發(fā),、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼,，否則不予計算出差補貼,。

(2) 遠(yuǎn)途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則,。例如,，9號出差12號返回者，給予3天的出差補貼;

(3) 出差補貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級別另行確定,。

(4) 出差期間不得另外報支加班費,，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇。

第五章 附則

第十二條 下屬與上級一起出差時,，下屬將扣除住宿補貼,。

第十三條 餐費、住宿費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),，因物價的變動,，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。 第十四條 本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行,，修改時亦同,。 第十五條 本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改,。

第六章：附表

表1,、出差審批單,、出差審批單

表2,、出差報告單

員工出差管理制度內(nèi)容 員工出差管理制度規(guī)定篇七

第一章 總則

第1條 目的

為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支,，特制定本制度,。

第2條 審批程序和權(quán)限

員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進行審批,。

(1)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,，報請總經(jīng)理審批。

(2)部門負(fù)責(zé)人出差,，報請總經(jīng)理審批,。

(3)其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,。

(4)國外出差,，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第二章 出差管理細(xì)則

第3條 因公務(wù)緊急,，未能履行出差審批手續(xù)的,，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù),。 第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的,，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費,。

第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,，以利用火車、汽車為原則,。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機

第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費,。

第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

第8條 出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

(1)出差費用標(biāo)準(zhǔn)：實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見表3-1,。

(2)遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次,，住宿費減半支給,。

(3)出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時,，各企業(yè),、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則,，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理;超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意,，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。

(4)隨同高層人員出行的普通員工,，食宿隨高層人員,。

(5)如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn),，需在《出差申請單》上列明原因。

第三章 出差費用借款及報銷

第9條 出差人員如申請出差費用借款,，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字,，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,，報總經(jīng)理審批,，予以借款。

第10條 出差人員返回企業(yè)后,，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬,。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,，由經(jīng)辦人簽字,，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,，報總經(jīng)理審批,，予以報銷。

第11條 業(yè)務(wù)招待費報銷,，須填寫《支出憑單》,，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭,，數(shù)字清晰,，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理,、財務(wù)人員簽字后,，報總經(jīng)理審批，予以報銷,。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費,，一般不予開支。

第12條 其他報銷,、審批程序同上,。

第四章 附則

第13條 出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理,。

第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同,。

第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行,。

員工出差管理制度內(nèi)容 員工出差管理制度規(guī)定篇八

一、目的

為規(guī)范出差人員管理,，搞好成本控制,，本著“勵行節(jié)約,、反對浪費”的原則，結(jié)合公司實際,，特制定本制度。

二,、適用范圍

《出差制度》適用于因工作需要,，到外地出差，當(dāng)日無法返回者的管理,。

三,、管理職責(zé)

綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。

1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以上(含)出差人員的審批;

2.各部門主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以下出差人員的審批,。

3.財務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費用預(yù)付與報銷結(jié)算,。

四、出差申請辦理程序

1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出),，說明出差事項,、日期、交通工具安排,。

2.部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn),，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn)，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存,。

3.因時間緊急,，來不及辦理出差申請者，應(yīng)由先口頭報告出差審批領(lǐng)導(dǎo),，出差返回公司后補辦申請手續(xù),。

五、出差費用領(lǐng)報規(guī)則

1.差旅費申領(lǐng)

1)出差人員須于出差前1天,，預(yù)算差旅所需費用,，填寫借款憑證。

2)交總經(jīng)理簽字,，財務(wù)經(jīng)理核實,。

3)到出納處借款。

2.差旅費報銷

1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬(特殊情況除外),。

2)報銷時須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備,，并在每張單據(jù)的背面注明消費事項。

3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字,。

4)財務(wù)部審核后,，到納處報銷。

3.有預(yù)支差旅費而逾期未報銷者,，出納有權(quán)催促,，逾一個工資期者,，出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費。

4.出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具,、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應(yīng)費用,。

5.出差中途除因病或遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期,，否則除不予報銷差旅費外,，并依情節(jié)輕重論處。

六,、差旅費計算標(biāo)準(zhǔn)

1.出差人員的差旅費用,，除往返目的地的交通費用，憑票據(jù)實報實銷外,，出差目的地的住宿費用采取限額控制,，伙食費補貼采取包干制，市區(qū)交通費報銷為：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷,，一般人員只能坐公交車憑票報銷,。

2.部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車,、輪船為主,，嚴(yán)格控制軟臥和高等客倉，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得乘坐飛機,。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥,，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補貼,，800公里(8小時)以下只能乘硬坐,，如遇特殊情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示,，方可執(zhí)行

3.招待客戶所發(fā)生各項費用在3000元(含)以下的,，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷,。招待費用超過3000元以上的,，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷,。

4.差旅費按一般管理人員(包括車間班組長),、部長(包括車間主任、廠長,、工程師),、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng),。

5.出差人員所達目的地的車費,、住宿費、市區(qū)交通費在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷,，超過標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù);伙食費補貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報銷,。

城市級別 階層 沿海特區(qū)、直轄市,、省會城市 地市級城市

縣(區(qū))級城市

伙食費 住宿費

伙食費 住宿費

伙食費 住宿費

注：(1)沿海特區(qū)指深圳,、珠海、廈門,、汕頭、廣州,、海南,、寧波、溫州,、大連,、青島。(2)出差打的費用按實際情況可予報銷,。

七,、當(dāng)日往返出差費用計算標(biāo)準(zhǔn)

1.包括在公司所在地外勤任務(wù)。

2.當(dāng)日往返出差除交通費用按票據(jù)實報實銷外,，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元,。

3.公司派出參加培訓(xùn)、學(xué)習(xí),、支援等公務(wù)的員工,，按照30元/天的標(biāo)準(zhǔn)報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關(guān)單位支付者,，不得再申請報銷,。

4.在公司所在地外勤任務(wù)時，一律以公交車代步,，不得乘計程車,，否則費用自理。除非特殊情況,，但要經(jīng)部長查實,，經(jīng)總經(jīng)理特批。

5.如果兩人(同性)一同出差,，提倡同吃同住,，盡量節(jié)約開支。

八,、出差承包費日期計算標(biāo)準(zhǔn)

1.差旅承包費按實際出差日數(shù)申報,，從本地出發(fā)上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算,，返回本地中午12點以前到達按半天計算;中午12點以后到達按一天計算。

2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化,，必須提前告訴部門主管,，否則繞道產(chǎn)生的費用和時間不予計算。

九,、出差外勤紀(jì)律

1.員工出差應(yīng)本著節(jié)約原則,，維護公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素質(zhì),，與客戶約見,、商談準(zhǔn)備充分，秉公辦事,，不得徇私,、受賄、索賄,、謀取私利,，違者按章從嚴(yán)處罰。

2.出差期間,，員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理條例,，并潔身自愛，違法者后果自負(fù),，公司概不負(fù)責(zé),。

3.員工出差在外，行事應(yīng)謹(jǐn)慎,，凡由本人原因造成的意外災(zāi)害事故,，公司不予任何經(jīng)濟補償。

七,、附則

本制度由綜合管理部制定,、修改、解釋,，自頒布之日起實施,。