時間就如同白駒過隙般的流逝,，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，讓我們一起來學(xué)習(xí)寫計劃吧,。那么我們該如何寫一篇較為完美的計劃呢,？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧,。

單位工作總結(jié)計劃篇一

一,、按時完成工作

對于每天的工作,，都是定量的,，所以對于每天的工作都會分成多個部分，把不同的部分做好，都規(guī)劃好，我是文員,，每天都要收錄文案,，統(tǒng)計數(shù)據(jù)想要完成工作就必須要在規(guī)定的時間里面做好工作安排，和任務(wù)安排，避免工作出現(xiàn)紕漏,，避免工作犯錯,，早上接待外來可會,，做好人員登記工作,，下午做好必要的工作安排避免工作出現(xiàn)紕漏，時間上面也要加強(qiáng)工作的準(zhǔn)確性,，提高工作的效率,，抓準(zhǔn)工作的操作。

二,、辦公軟件操作

在工作中有很多工具需要用到,，作為一個文員必須要掌握全面，對于一些不懂的問題就要及時抓住,，保證不犯錯,，不影響工作的進(jìn)程，加強(qiáng)工作,，把工作的一些小問題,，小細(xì)節(jié)都要調(diào)整好，發(fā)揮出他特有的功能,，所以在工作中,，我會在今后的工作中做到如下安排。

提升辦公軟件操作技能,，提升辦公能力,，每天辦公都會把一些重要的辦公然健遇到的問題及時在網(wǎng)上尋找答案，因?yàn)楝F(xiàn)在很多的問題都能夠在線上解決所以這也成為了我們工作解決問題的一個捷徑,。

對于辦公人間的操作安裝和運(yùn)用了然于心,，在工作中因?yàn)閷ぷ鬈浖慕缑娌涣私獠皇煜ぃ斐傻挠绊懛浅４?，?yán)重影響到了工作,，所以在工作的閑暇之余，會做好熟悉了解,，保證自己在工作的時候用到不至于找不到工作的地方,，遇到的問題也要細(xì)致解決，也要嚴(yán)格審核才能做好,。

對待工作的一些細(xì)節(jié)問題,，要做到心中有數(shù)，能夠在最短的時間解決,，不能影響到正常的工作,。

三、學(xué)習(xí)工作

對于我們這些員工,，學(xué)習(xí)是必不可少的,，因?yàn)槲覀兊哪芰]有達(dá)到,，還有需要努力學(xué)習(xí)的地方，所以經(jīng)常會遇到需要學(xué)習(xí)和了解掌握的,，必須要完全做好工作安排，保證工作順利穩(wěn)定,，不能出現(xiàn)問題,。

參加公司安排的培訓(xùn)班，培訓(xùn),，學(xué)習(xí),，積極工作，把學(xué)習(xí)和工作結(jié)合在一起,，把學(xué)習(xí)到的技巧運(yùn)用到工作中,，用到實(shí)際中能夠，避免出現(xiàn)漏洞,，也避免出現(xiàn)差錯,，這樣才能夠讓我們做到心中有數(shù)。

除了參加公司舉辦的學(xué)習(xí),，還要自己學(xué)習(xí),，自己努力，不能有停頓,，因?yàn)楝F(xiàn)在發(fā)展的非?？欤杂胁涣粢馕覀兙鸵呀?jīng)落后與人,，在崗位上工作想要取得好成績好結(jié)果,，就要努力完成工作，就必須按時達(dá)到工作的目標(biāo),，不能輕易的放學(xué)習(xí),。

當(dāng)然學(xué)習(xí)的方式主要分為兩個，一個是線上,，一個是線下學(xué)習(xí),，線上有專門的課程可以供學(xué)習(xí)，線下的一些書籍也會成為學(xué)習(xí)的工具,，,，為了加強(qiáng)學(xué)習(xí)，會把工作調(diào)整好做出相應(yīng)的改變,，在學(xué)習(xí)中進(jìn)步,。

單位工作總結(jié)計劃篇二

本學(xué)期，我決心通過不斷地加強(qiáng)學(xué)習(xí)與實(shí)踐,，在努力提高自身素質(zhì)的同時,，為我校教學(xué)工作貢獻(xiàn)自己的力量,。以下是我的個人計劃：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高認(rèn)識

我首先要加強(qiáng)學(xué)習(xí),，認(rèn)真領(lǐng)會《規(guī)范》中的各項內(nèi)容，讓《規(guī)范》的要求深入我心,，只有這樣,，才能保證自己在今后的工作中不偏離方向，不出現(xiàn)違反師德的行為,。

二,、以身立教，為人師表

教師的工作對象是學(xué)生,，教師的思想,、行為、作風(fēng),、儀表,、氣質(zhì)隨時都感染和影響著學(xué)生。因此,，教師必須 “美其德,，慎其行”，不能出現(xiàn)一點(diǎn)疏漏,。凡是要求學(xué)生做到的事情,，自己必須做到。在工作中,，時刻注意自己的形象,，穿戴整潔、樸素,、大方,，舉止文雅，帶頭遵守學(xué)校的各項規(guī)章制度,，積極參加各項活動及公益勞動,，為學(xué)生樹立良好的學(xué)習(xí)榜樣，同時,，也用自己的實(shí)際行動樹立起自己在學(xué)生中的威信及良好的教師形象,。

三、加強(qiáng)修養(yǎng),，提高素質(zhì)

馬卡連柯曾說過：“學(xué)生可以原諒老師的嚴(yán)肅,、刻板，甚至吹毛求疵,，但不能原諒他們的不學(xué)無術(shù),?！?/p>

作為一名教師，肩負(fù)著教書育人的雙重任務(wù),，要想出色地完成任務(wù),，不僅要具備精深的專業(yè)知識，還要廣泛涉獵其他相鄰學(xué)科的知識領(lǐng)域,，用豐富的知識武裝自己的頭腦,。隨著時代的前進(jìn)，學(xué)生對教師的要求越來越高,，加之新課程改革地推行，也開始呼喚新時代的新型教師,。因此,，為了能夠更好地完成本職工作，無愧于學(xué)生,、家長及社會的期望,，無愧于人民教師的光榮稱號，今后,，我要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí),，在條件允許的情況下，繼續(xù)深造,，努力提高自己的專業(yè)知識和專業(yè)素養(yǎng),，盡快提高教學(xué)水平;同時，深入學(xué)習(xí)《教育學(xué)》,、《心理學(xué)》,，了解學(xué)生的年齡和心理特征，為順利開展班主任工作奠定基礎(chǔ),。另外,，在搞好教育教學(xué)工作的同時，還要注意培養(yǎng)自己廣泛的興趣和愛好,，不斷陶冶自己的情操,，做一名高素質(zhì)的人民教師。

四,、關(guān)愛學(xué)生,，無私奉獻(xiàn)

教師師德高尚的重要體現(xiàn)就是把自己的全部身心都獻(xiàn)給學(xué)生，獻(xiàn)給教育事業(yè),。

在今后的教育和教學(xué)工作中,，我對學(xué)生要本著關(guān)心愛護(hù)與嚴(yán)格要求的原則，不偏袒好學(xué)生,，更不歧視差學(xué)生,，要愛得有方,，嚴(yán)得有度，特別是對后進(jìn)生,，決不諷刺挖苦他們,，更不體罰和變相體罰他們，要善于發(fā)現(xiàn)學(xué)生身上的閃光點(diǎn),，并為他們創(chuàng)造展示自我的機(jī)會,，幫助學(xué)生樹立信心，矯正不良的行為習(xí)慣,。在工作中要有“四心“,，即愛心、耐心,、信心,、恒心，以自己對學(xué)生的一片熱愛和對教育事業(yè)的一片赤誠,，堅持不懈的做好本職工作,，不惜時間，不計報酬,。做好對學(xué)生的家訪工作,，尤其是對后進(jìn)生要逐一進(jìn)行家訪，加強(qiáng)與學(xué)生家長的溝通,，幫助父母重新認(rèn)識自己的孩子,，找到孩子真正的致差的原因，變革教育方法,，并有意識地誘導(dǎo)家長反省自己的失誤,，認(rèn)識孩子的發(fā)展變化，變盲目配合為協(xié)作教育,。

總之,，我會從自我做起，維護(hù)人民教師的良好形象,，本著教育一個學(xué)生,，挽救一個家庭，穩(wěn)定整個社會的宗旨和敬業(yè),、愛生,、奉獻(xiàn)的原則，嚴(yán)肅認(rèn)真,、全心全意地做好本職工作,，以良好的師德回報社會。

單位工作總結(jié)計劃篇三

根據(jù)市委,、市政府的統(tǒng)一部署,，團(tuán)市委決定,，在團(tuán)市委機(jī)關(guān)開展機(jī)關(guān)效能建設(shè)。現(xiàn)就團(tuán)市委機(jī)關(guān)開展機(jī)關(guān)效能建設(shè)提出如下實(shí)施意見：

一,、指導(dǎo)思想,、主要內(nèi)容、工作目標(biāo)

(一)指導(dǎo)思想,。

緊緊圍繞發(fā)展第一要務(wù),，認(rèn)真貫徹落實(shí)省委十一屆五次全會、市委一屆十次全會和團(tuán)市委一屆四次全會精神,，大力弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)精神,，大興求真務(wù)實(shí)之風(fēng)，按照“提高辦事效率,，提高服務(wù)質(zhì)量”的總要求,，突出思想教育，強(qiáng)化制度建設(shè),，健全監(jiān)督機(jī)制，以硬的措施,、實(shí)的行動,、鐵的紀(jì)律，解決機(jī)關(guān)效能不高的問題,。通過開展機(jī)關(guān)效能建設(shè),，著力在改進(jìn)作風(fēng)、樹好形象上下功夫,，在爭創(chuàng)一流,、當(dāng)好表率上下功夫，從而進(jìn)一步轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)職能,，推進(jìn)管理創(chuàng)新,，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)廉政勤政,，提高工作效率,，為推動我市經(jīng)濟(jì)社會跨越式發(fā)展和把麗水培育成為浙江新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)作出新的更大的貢獻(xiàn)。

(二)主要內(nèi)容,。

開展“八查八看”活動,。即查中心意識，看是否真正樹立了與時俱進(jìn),、開拓創(chuàng)新,，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)的意識;查服務(wù)態(tài)度，看說話辦事是否做到熱情,、文明,、禮貌;查工作效率,，看是否有敷衍塞責(zé)，拖拉推諉行為;查工作作風(fēng),，看是否有形式主義和虛報浮夸問題;查群眾觀念,，看是否有“三難”、“三亂”等問題;查工作制度,，看是否有無章可循,，有章不循問題;查法制觀念，看是否有行政亂作為,、不作為,、不廉潔的行為;查工作紀(jì)律，看是否存在有令不行,、有禁不止的問題,。

(三)工作目標(biāo)。

通過開展“八查八看”活動,，努力達(dá)到“五個進(jìn)一步”的要求：服務(wù)意識進(jìn)一步增強(qiáng),，牢固樹立加快發(fā)展是我市任務(wù)的觀念;辦事效率進(jìn)一步提高，推諉扯皮,、中梗阻等問題得到較好解決;服務(wù)質(zhì)量進(jìn)一步改進(jìn),，“三難”、“三亂”現(xiàn)象基本杜絕;行政行為進(jìn)一步規(guī)范,，有法不依,、違法不究等行為得到有效糾正;監(jiān)督管理進(jìn)一步加強(qiáng)，各種違規(guī)違紀(jì)行為得到嚴(yán)肅追究,，真正形成行為規(guī)范,、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、公正透明,、廉潔高效的管理體制和運(yùn)行機(jī)制,，實(shí)現(xiàn)勤政廉政、提高效率,、優(yōu)化環(huán)境,、執(zhí)政為民、促進(jìn)發(fā)展的工作目標(biāo),。

二,、工作措施

在團(tuán)市委機(jī)關(guān)嚴(yán)格實(shí)行5條禁令：嚴(yán)禁有令不行，有禁不止;嚴(yán)禁辦事拖拉,，推諉扯皮;嚴(yán)禁有法不依,，知法違法;嚴(yán)禁作風(fēng)浮夸，態(tài)度冷漠;嚴(yán)禁“吃拿卡要”，以權(quán)謀私,。在具體工作中要突出“三抓三創(chuàng)三提高”：

一是組織機(jī)關(guān)工作人員和省委書記同志在全省機(jī)關(guān)效能建設(shè)電視電話動員會上的講話及市委書記樓陽生同志在全市機(jī)關(guān)效能建設(shè)動員會上的講話等,，全面領(lǐng)會機(jī)關(guān)效能建設(shè)的深刻內(nèi)涵和目標(biāo)要求;

二是就“金龍沃爾得”事件組織專題討論，在討論中形成共識,，進(jìn)一步增強(qiáng)干部開展機(jī)關(guān)效能建設(shè)的自覺性和主動性;

三是認(rèn)真組織機(jī)關(guān)全體干部參加市里統(tǒng)一開展的全員培訓(xùn),，在比較中看到差距，在學(xué)習(xí)中獲得提高;

四是建立和完善團(tuán)市委黨組理論中心組學(xué)習(xí)制度,、機(jī)關(guān)夜學(xué)制度和黨員學(xué)習(xí)卡等學(xué)習(xí)制度,，進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)黨員干部的理論學(xué)習(xí)。

通過開展團(tuán)市委機(jī)關(guān)干部素質(zhì)拓展計劃,，采取邀請專家授課,、機(jī)關(guān)干部自己輪流授課等方式，經(jīng)常舉辦招商引資,、財政,、稅收、土地,、城市建設(shè),、信息化等專項業(yè)務(wù)知識，拓寬機(jī)關(guān)干部的知識面,，提高隊伍素質(zhì),。

單位工作總結(jié)計劃篇四

一、現(xiàn)狀

現(xiàn)行的社會養(yǎng)老保險是統(tǒng)帳結(jié)合,，新人養(yǎng)舊人,、后人養(yǎng)前人的非積累方式的現(xiàn)收現(xiàn)支的保險制度,。這種制度靠“新人”,、“中人”的就業(yè)(單位、個人)的繳費(fèi)維持龐大的“老人”養(yǎng)老待遇的支付?，F(xiàn)行的社會保險制度是分散的,、零碎的，同一險種,，不同的人群或同一人群,，隨之建立多種保險制度與之相適應(yīng)。但這種現(xiàn)狀與社會保險大社會的大數(shù)法則不相適應(yīng),，弱化了基金的支撐和抗風(fēng)險能力,。需過渡到真正意義的集中與統(tǒng)一。

二,、面對

現(xiàn)行的社會養(yǎng)老保險制度改革面臨著諸多兩為其難的選擇,，但必須科學(xué)地、客觀地去面對,。在改革,、創(chuàng)新層面上,，應(yīng)做到幾個考慮：既要調(diào)整原有的制度結(jié)構(gòu)，又要建立新的制度體系;既要考慮利益統(tǒng)籌和制度統(tǒng)一,，又要考慮制度條件中的種種不平衡;既要考慮現(xiàn)實(shí)可行性,，又要估量未來趨勢;既要考慮國家的意志(政策)，又要考慮民眾的感受;既要考慮制度的持續(xù)性,，又要考慮對象的承受力,。破與立、統(tǒng)與分,、現(xiàn)實(shí)與理想,、公平與差別，這些矛盾,，既有政策層面的,，又有技術(shù)層面的，該如何選擇,，在設(shè)計未來時,，既要以科學(xué)的態(tài)度，又要以求實(shí)的精神進(jìn)行改革與創(chuàng)新,。

三,、思考(建議)

(一)解決歷史遺留問題，參照國有集體“早離”人員的補(bǔ)繳費(fèi)辦法,，研究加快出臺地方政策,，解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位的“早離”人員,、沒有養(yǎng)老保險的城鎮(zhèn)居民,，以及不符合養(yǎng)老條件的參保人的養(yǎng)老保險問題，解其老有所養(yǎng),，促進(jìn)社會和諧,。

(二)研究加快建立全市統(tǒng)一的農(nóng)村養(yǎng)老保險制度，條件具備時向城鄉(xiāng)一體化過渡,，此前可把多元化養(yǎng)老保險相應(yīng)并入農(nóng)村,、或城鎮(zhèn)的保險制度，以增強(qiáng)基金后勁,。

(三)研究出臺辦法,，各險種實(shí)現(xiàn)真正意義的市級統(tǒng)籌，實(shí)施六個統(tǒng)一,，可從全市統(tǒng)籌時點(diǎn)起,，實(shí)現(xiàn)基金統(tǒng)一籌集上劃，統(tǒng)一調(diào)劑使用，以緩解基金支付風(fēng)險,。

(四)究加快整合城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險政策,，并軌相關(guān)制度，全面推進(jìn)全市統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程,。

(五)加快對各險種市級統(tǒng)籌的基金管理(操作)辦法的研究制定,，實(shí)行統(tǒng)一的規(guī)范管理。

(六)加大推進(jìn)離退休人員社區(qū)管理工作力度,，原政策可作適當(dāng)修改,、完善，進(jìn)入門檻可適當(dāng)降低,，并爭取財政的適當(dāng)投入支持,。

(七)加大擴(kuò)面征繳工作力度，聯(lián)系地稅,、工商等部門,，發(fā)揮原行之有效辦法和聯(lián)動機(jī)制，調(diào)動職能部門積極性,，并應(yīng)爭取財政部門對社?；鸬念A(yù)算投入，以實(shí)現(xiàn)全市的統(tǒng)籌基金的當(dāng)期平衡,。

(八)盡快研究社保內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的配置,，按程序選配好熟悉業(yè)務(wù)、能力強(qiáng),、干部群眾公認(rèn)的科級干部,，以便開展相關(guān)工作。

四,、經(jīng)辦

社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作,，要做好執(zhí)法、做好經(jīng)辦,、做好管理,、做好服務(wù)為主責(zé),。要加強(qiáng)經(jīng)辦能力建設(shè),，加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步提高辦事質(zhì)量和辦事效率,。

基金管理科除了辦理好正常業(yè)務(wù)外,，要確保地稅征收、社保經(jīng)辦的待遇支付,、財政部門的專戶管理的整個環(huán)節(jié)的順暢,，要數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時報帳、定期對帳,、真實(shí)核算,，做到帳帳相符、帳款相符,、帳實(shí)相符,，確保基金在整個運(yùn)作過程的安全和完整;要盡快研究制定出臺各險種市級統(tǒng)籌的基金管理(操作)辦法,，并組織實(shí)施;要配合做好各險種改革完善的相關(guān)測算工作;要配合做好擴(kuò)面征收的有關(guān)測算和進(jìn)度的申報工作;研究構(gòu)建基金管理上移,、服務(wù)下沉和市級統(tǒng)籌后的基金征收、支付,、結(jié)算平臺,。

(一)征管科除了辦理好正常業(yè)務(wù)外，要加大對歷史數(shù)據(jù)的清理力度,，做好經(jīng)常性補(bǔ)缺,、補(bǔ)漏、缺什么,、補(bǔ)什么,，錯什么、糾正什么,，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確,、完整、安全,、適時,，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量;會同相關(guān)科室研究社會保障卡的內(nèi)函和應(yīng)用，市直機(jī)關(guān)公務(wù)員參保對帳折要盡快完成,。

(二)養(yǎng)老待遇科除辦理好正常業(yè)務(wù)外,，要配合做好退休人員社區(qū)管理服務(wù)工作，做好退休待遇的年度調(diào)整工作,，研究提出退休待遇的公平差異的相關(guān)問題,，完善政策的建議意見報上級決策。

(三)綜合調(diào)研科除了做好正常業(yè)務(wù)工作外,，要及時處理好參保人信件和上訪工作,，做好社保內(nèi)部控制和稽核工作。社保相關(guān)的問題,、改革,、創(chuàng)新的綜合調(diào)研。

(四)視同繳費(fèi)年限審核組要加快原固定工視同繳費(fèi)年限的審核和“早離”人員的補(bǔ)繳審核辦理工作,，爭取年底前基本完成,。要研究提出遺失檔案人員的解決辦法,，做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)“早離”人員等的補(bǔ)繳費(fèi)的審核辦理工作,。

(五)蓬江分局,、江海分局以及各業(yè)務(wù)科室要研究提出和辦理兩區(qū)“經(jīng)辦服務(wù)下沉，基金管理上移”的相關(guān)工作,。

(六)擬新成立的社保內(nèi)設(shè)三個科,，按照職能、將迅速開展工作,。另外圍繞省局要求,，社保檔案管理明年要市級上省特級，縣(市)區(qū)級上省一級的達(dá)標(biāo)任務(wù)開展工作,。

單位工作總結(jié)計劃篇五

事業(yè)單位內(nèi)部控制工作計劃為提高內(nèi)部管理水平,規(guī)范內(nèi)部控制,全面落實(shí)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作,，結(jié)合實(shí)際，制定本局內(nèi)部控制規(guī)范工作計劃：

一,、指導(dǎo)思想

根據(jù)漢區(qū)財〔20__〕31號文《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)評價工作的通知》精神,，通過內(nèi)部自查、制定制度,、嚴(yán)格執(zhí)行的方式,，保證經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī)、資產(chǎn)使用安全有效,、財務(wù)信息真實(shí)完整,，切實(shí)防范和預(yù)防腐朽，規(guī)范內(nèi)部控制,，提高管理水平,。

二、目標(biāo)任務(wù)

1.工作目標(biāo),。通過實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》,，使內(nèi)部控制理念深入人心，形成人人注重風(fēng)險防范,、處處強(qiáng)化責(zé)任意識的良好氛圍;各類經(jīng)濟(jì)活動的規(guī)章制度及其業(yè)務(wù)流程得到細(xì)致梳理,，經(jīng)濟(jì)活動的決策、執(zhí)行,、監(jiān)督實(shí)現(xiàn)有效分離,，議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制,、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機(jī)制更加完善;內(nèi)部控制牽頭股(室)及其工作職責(zé)得到進(jìn)一步明確,，各股(室)在內(nèi)部控制中的溝通,、聯(lián)動機(jī)制更加順暢,、高效,，形成管控合力;風(fēng)險評估和內(nèi)部控制方法更加科學(xué)規(guī)范;以預(yù)算管理、收支管理,、政府采購管理,、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理,、合同管理等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度為主要內(nèi)容;單位內(nèi)部控制規(guī)范落實(shí)工作進(jìn)入常態(tài)化,、規(guī)范化軌道，內(nèi)部控制工作成效不斷顯現(xiàn),。

2.工作任務(wù),。根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》要求，努力從單位和業(yè)務(wù)層面兩個方面加強(qiáng)內(nèi)部控制,。

一是建立并組織實(shí)施適合我局實(shí)際的內(nèi)部控制體系,，包括單位經(jīng)濟(jì)活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離;建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制,，確保不相容崗位相互分離,、相互制約和相互監(jiān)督;充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段，加強(qiáng)內(nèi)部控制,。

二是梳理我局各類經(jīng)濟(jì)活動的業(yè)務(wù)流程,，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險,，確定風(fēng)險點(diǎn),，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略。

三是建立健全我局各項內(nèi)部管理制度,。

三,、主要步驟

1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。局辦公室負(fù)責(zé)開展本局宣傳,、培訓(xùn)和集中學(xué)習(xí)活動,，使全局工作人員全面了解實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的意義、原則,、內(nèi)容和方法,，在全局形成“人人學(xué)內(nèi)控，人人懂內(nèi)控,，人人參與內(nèi)控,，人人執(zhí)行內(nèi)控”的局面。

2.梳理評估風(fēng)險控制,。按照內(nèi)部控制規(guī)范要求,，對單位和業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理，完善經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程,。同時,，在內(nèi)部控制分析,、診斷的基礎(chǔ)上，綜合運(yùn)用不相容崗位相互分離,、內(nèi)部授權(quán)審批,、歸口管理、預(yù)算管理,、會計控制,、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等八類控制方法,，設(shè)計風(fēng)險控制措施,。

3.完善內(nèi)控制度建設(shè)。按照科學(xué),、民主,、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)原則,，根據(jù)設(shè)計的控制措施,，結(jié)合工作實(shí)際和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，細(xì)化工作程序,。加強(qiáng)包括內(nèi)控組織建設(shè),、機(jī)制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)在內(nèi)的單位層面建設(shè);加強(qiáng)包括預(yù)算編制,、審批,、執(zhí)行、決算與考評制度建設(shè),、收入和支出內(nèi)部管理制度建設(shè),、采購內(nèi)部管理制度建設(shè)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度建設(shè),、項目內(nèi)部管理制度建設(shè),、合同內(nèi)部管理制度建設(shè)在內(nèi)的業(yè)務(wù)層面建設(shè)。

四,、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，落實(shí)責(zé)任

成立內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作,。

領(lǐng)導(dǎo)小組將此項工作作為當(dāng)前和今后的一項重要基礎(chǔ)性,、常態(tài)化工作來抓，精心組織落實(shí),，做到邊學(xué)習(xí),、邊梳理、邊完善,、邊規(guī)范,、邊執(zhí)行,，逐步建立權(quán)責(zé)明確、運(yùn)行有效,、執(zhí)行有力,、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系,。內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào),，細(xì)化工作方案，明確工作職責(zé),，落實(shí)工作責(zé)任,。

事業(yè)單位內(nèi)部控制工作計劃按照工程局公司及公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員進(jìn)行對接,，幫助指導(dǎo)和梳理公司各部門主要職責(zé),，人員職能量化，部門相關(guān)制度建設(shè),、各部門日常工作流程等工作任務(wù),。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風(fēng)險點(diǎn)，切實(shí)提高公司抗風(fēng)險能力和各部門人員內(nèi)控風(fēng)險防范意識,，為公司的長足發(fā)展扎實(shí)基礎(chǔ),。

一、內(nèi)部工作進(jìn)展情況

根據(jù)國家財政部,、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引(企業(yè)內(nèi)部控制《應(yīng)用指引》,、《評價指引》)，以及中國證監(jiān)會公告41 號對公司內(nèi)控建設(shè),、實(shí)施和公司領(lǐng)導(dǎo)的相關(guān)要求,，結(jié)合公司現(xiàn)階段的發(fā)展?fàn)顩r，公司于 20__ 年 5 月 28 日召開了關(guān)于公司內(nèi)控工作指導(dǎo)與培訓(xùn)啟動會議,，并制訂了下一步工作方案,。截至目前，公司開展的主要工作有：

(一)高度重視,，成立內(nèi)控實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組和組織機(jī)構(gòu) 為確保公司內(nèi)部控制體系建設(shè)有組織,、有計劃、扎實(shí)有效 地進(jìn)行,，公司成立了內(nèi)控實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組,，負(fù)責(zé)對內(nèi)控實(shí)施工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織與協(xié)調(diào),、分解工作任務(wù)和責(zé)任,。成立內(nèi)部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部,。

(二)制定公司內(nèi)控實(shí)施實(shí)施方案

第一步：訪談公司總經(jīng)理,、副總經(jīng)理及各部門主任;第二步：根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架;第三步：指導(dǎo)各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明;第四步：搭建公司內(nèi)控風(fēng)險矩陣;第五步：測試流程可行性,。目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署安排,，公司各個部門已開始進(jìn)行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作,。

(三)組織公司內(nèi)控專員進(jìn)行培訓(xùn)

為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識公司于____年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓(xùn)，培訓(xùn)主要由深圳迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制,、繪圖軟件運(yùn)用,、流程描述的編寫方面進(jìn)行了培訓(xùn)，并規(guī)定了本周的工作任務(wù)及完成上交時間,。

(四)根據(jù)工作方案制定內(nèi)部控制規(guī)范詳細(xì)工作計劃,，明確工作內(nèi)容和目標(biāo)根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實(shí)施,。本次內(nèi)控體系建設(shè)共分為以下三個階段實(shí)施：

第一階段 項目計劃與啟動,。明確各部門內(nèi)控專職負(fù)責(zé)人員，明確職責(zé)分工,，由各部門專員主導(dǎo)負(fù)責(zé)繪制部門流程圖和編寫流程說明及風(fēng)險矩陣,。內(nèi)控實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織內(nèi)控工作按要求實(shí)施，并負(fù)責(zé)組織各部門專員參加內(nèi)控知識培訓(xùn),。

第二階段 內(nèi)控流程梳理,。通過對公司內(nèi)部控制關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理，了解公司管理現(xiàn)狀,，建立公司內(nèi)部控制文檔(流程

圖,、流程描述、輸出文檔),，識別關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制,，找出各個流程中的風(fēng)險點(diǎn)，加強(qiáng)各風(fēng)險點(diǎn)的管控,。

第三階段 內(nèi)部控制檢測與評價,。通過對標(biāo)監(jiān)管要求及企業(yè)管理實(shí)踐，編制風(fēng)險控制矩陣及自查表,，評價公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性;根據(jù)設(shè)計有效性和執(zhí)行有效性評價結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表,。

目前，水電四局投資公司內(nèi)控實(shí)施工作正在有序推進(jìn)中,。

二,、下一步內(nèi)部控制工作計劃

第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實(shí)施工作方案穩(wěn)步推進(jìn),，按計劃目 標(biāo)完成內(nèi)部控制體系建設(shè),、整改與測評、項目總結(jié)與報告等各階段內(nèi)控實(shí)施工作任務(wù)，確保內(nèi)控實(shí)施與評價工作平穩(wěn),、有序,、順利進(jìn)行，保證內(nèi)控管理工作機(jī)制得以長效運(yùn)行,。

第二,、深入貫徹實(shí)施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的 公司相關(guān)內(nèi)部控制管理制度,，有助于公司進(jìn)一步完善公司治理,，更有效的實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進(jìn)一步健全戰(zhàn)略風(fēng)險 ,、財務(wù)風(fēng)險,、運(yùn)營風(fēng)險,、市場風(fēng)險等方面的管控措施,，防范各類風(fēng)險，提升公司管理水平,，夯實(shí)公司發(fā)展基礎(chǔ),，為可持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力支持。

第三,、進(jìn)一步加強(qiáng)全員學(xué)習(xí),、培訓(xùn)，共同參與,。通過加強(qiáng)宣傳,、培訓(xùn)等方式，促進(jìn)公司各部門,、各級員工要深刻領(lǐng)悟內(nèi)部控制規(guī)范體系要求,，更新管理理念、掌握內(nèi)控方法,，在全公司形成

“人人學(xué)內(nèi)控,、人人講內(nèi)控、個個受約束”的良好氣氛,，促進(jìn)公司建立系統(tǒng),、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機(jī)制,。

三,、內(nèi)部控制實(shí)施體會

根據(jù)上述工作，我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗(yàn),，主要有以下方面：

(一)正確認(rèn)識內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施的重要意義,，明確內(nèi)部控制建設(shè)工作的指導(dǎo)思想和工作目標(biāo);實(shí)施以全面風(fēng)險管理為導(dǎo)向的企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范，全面提升企業(yè)管理水平，更有效的實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略,，實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和可持續(xù)發(fā)展,。因此，規(guī)范的內(nèi)部控制實(shí)施既是政府強(qiáng)化市場監(jiān)管的有效措施,，更是公司可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生動力,。全面實(shí)施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范，建立健全以風(fēng)險管理為導(dǎo)向的公司內(nèi)部控制體系,，有助于進(jìn)一步完善公司治理,，健全戰(zhàn)略風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險,、合規(guī)風(fēng)險,、安全生產(chǎn)風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險等方面的管控措施,，防范和化解公司內(nèi),、外部的各類風(fēng)險，有利于維護(hù)社會公眾合法權(quán)益,。實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范的是現(xiàn)代公司制度落實(shí)到位的重要標(biāo)志,，是加強(qiáng)公司管理，是公司實(shí)現(xiàn)全面,、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生動力,，是企業(yè)強(qiáng)化規(guī)范經(jīng)營提升管理的需要,，也是外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)督保障的需要。水電四局投資開發(fā)有限公司,，嚴(yán)格執(zhí)行加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)的工作目標(biāo),，以規(guī)范管理、防范風(fēng)險為目標(biāo),，從建立健全內(nèi)部控制制度入手,，根據(jù)內(nèi)部控制規(guī)范的相關(guān)要求，系統(tǒng)梳理公司已有的內(nèi)部控制程序并加以完善,，著力規(guī)范業(yè)務(wù)流程,，明確崗位職責(zé)，強(qiáng)化制約,，落實(shí)責(zé)任追究,，形成公司健全有效的內(nèi)部控制體系，確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和可持續(xù)發(fā)展,。

(二)管理層高度重視,、全員積極參與,。公司成立內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組，邀請深圳迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對公司內(nèi)控工作進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn),，同時明確牽頭部門,，安排專人負(fù)責(zé)此項工作，形成了以公司高管決策,、協(xié)調(diào),，各業(yè)務(wù)部門為制度建設(shè)主體，職能部門協(xié)調(diào),、組織的工作機(jī)制;內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作小組具體負(fù)責(zé)對內(nèi)部控制設(shè)計,、運(yùn)行的監(jiān)督檢查，并跟蹤改進(jìn)情況,，反饋相關(guān)信息;各部門,、各建設(shè)部負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險管控流程的梳理，管理制度的完善,、執(zhí)行,，內(nèi)部控制自我評價以及內(nèi)部控制缺陷的整改等。

(三)廣泛學(xué)習(xí)內(nèi)部控制規(guī)范,，積極開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),，營造學(xué)內(nèi)控,，講內(nèi)控,，守規(guī)章的氛圍; 20__ 年5月公司高管、職能部門,、建設(shè)部及各業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)人員先后參加了公司召開的內(nèi)控工作指導(dǎo)與培訓(xùn)專題會議,，同時公司為各部門、各建設(shè)部配備了內(nèi)部控制規(guī)范權(quán)威的學(xué)習(xí)資料,，要求各部門組織員工學(xué)習(xí),。通過學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，更新管理理念,，培育內(nèi)控文化,，掌握內(nèi)控方法，在部門內(nèi)部營造良好的開展內(nèi)控氛圍,。