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數(shù)據(jù)統(tǒng)計員崗位職責流程圖篇一
2.每周,、每月按時統(tǒng)計公司各銷售專員,、本部門的業(yè)績及執(zhí)行情況;督促各團隊成員開卡指標及線上交易執(zhí)行情況。
3.每月制定,、統(tǒng)計,、匯總客戶開發(fā)部的經(jīng)營預算、開卡指標(線上交易金額指標),。
4.及時,、準確的記錄、統(tǒng)計并上報各類基礎數(shù)據(jù)(如銷售專員及部門業(yè)績),,并與財務部,、行政人事部對接。
5.外埠機構(gòu)新開流程及信息變更流程,。
6.協(xié)助銷售總監(jiān),、銷售經(jīng)理,處理跟本部門工作有關的各類文案工作(會議紀要,、起草制度,、報表統(tǒng)計)。
7.負責公司客開類文件資料的收集,、審核,、統(tǒng)計、整理等建檔與歸檔工作,,確保文件與單據(jù)不遺失,。
8.預算費用申請流程及各項簽呈流程。
9.負責公司客戶資料管理,,包括收集,、整理、錄入,、修改,、分派、跟蹤等日常維護工作,,確??蛻粜畔⒌募皶r性,、真實性、完整性,、實用性,。
10.完成上級領導交辦的其他工作。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計員崗位職責流程圖篇二
1.報貨:依據(jù)銷售訂單報貨并及時監(jiān)督銷售人員
2.收貨管理:每次廠區(qū)發(fā)貨一定要附配送清單,,依據(jù)冷庫和客戶的簽收單為準并作為公司的入庫單
3.從冷庫發(fā)貨的出庫管理
4.換貨管理
5.退貨管理(以客戶簽字的退貨單為準)
6.錄入庫單,,出庫單,退貨單,,換貨單,,做到及時,準確,。
7.收款管理(與出納配合,,及時出賬單明細并及時催業(yè)務員收款)
8.查詢往來客戶欠款。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計員崗位職責流程圖篇三
1,、商品采購價格審核,、商品損耗折算統(tǒng)計、商品價格提前預測,、商品系統(tǒng)維護,、商品數(shù)據(jù)統(tǒng)計、商品常規(guī)銷售,、商品促銷管理,、銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計;
2,、完成具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作,;
3、編制并上報統(tǒng)計表,,建立和健全統(tǒng)計臺帳制度,,部門數(shù)據(jù)錄入、打印,、交接的審查監(jiān)督,;
4、相關數(shù)據(jù)的收集保存及管理,,關于數(shù)據(jù)把控和整理存檔的流程培訓,;
5、結(jié)合統(tǒng)計指標體系,,完善和改進統(tǒng)計方法;
6,、做好和各部門的交接,,服從領導安排,,完成每天的任務;
7,、每周工作總結(jié)(分析每周的數(shù)據(jù),,并且從數(shù)據(jù)中得到結(jié)論,并對出現(xiàn)的問題及時的告知和處理),。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計員崗位職責流程圖篇四
報貨:依據(jù)銷售訂單報貨并及時監(jiān)督銷售人員
收貨管理:每次廠區(qū)發(fā)貨一定要附配送清單,,依據(jù)冷庫和客戶的簽收單為準并作為公司的入庫單
從冷庫發(fā)貨的出庫管理
換貨管理
退貨管理(以客戶簽字的退貨單為準)
錄入庫單,出庫單,,退貨單,,換貨單,做到及時,,準確,。
收款管理(與出納配合,及時出賬單明細并及時催業(yè)務員收款)
查詢往來客戶欠款,。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計員崗位職責流程圖篇五
1,、商品采購價格審核、商品損耗折算統(tǒng)計,、商品價格提前預測,、商品系統(tǒng)維護、商品數(shù)據(jù)統(tǒng)計,、商品常規(guī)銷售,、商品促銷管理、銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計,;
2,、完成具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作;
3,、編制并上報統(tǒng)計表,,建立和健全統(tǒng)計臺帳制度,部門數(shù)據(jù)錄入,、打印,、交接的審查監(jiān)督;
4,、相關數(shù)據(jù)的收集保存及管理,,關于數(shù)據(jù)把控和整理存檔的流程培訓;
5,、結(jié)合統(tǒng)計指標體系,,完善和改進統(tǒng)計方法;
6,、做好和各部門的交接,,服從領導安排,,完成每天的任務;
7,、每周工作總結(jié)(分析每周的數(shù)據(jù),,并且從數(shù)據(jù)中得到結(jié)論,并對出現(xiàn)的問題及時的告知和處理),。