無論是身處學(xué)校還是步入社會,，大家都嘗試過寫作吧,，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。相信許多人會覺得范文很難寫？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

銀行稽核工作內(nèi)容篇一

2.對總行與計財,、運營業(yè)務(wù)條線相關(guān)的高級管理人員進行經(jīng)濟責(zé)任稽核;

3.對總行與計財、運營相關(guān)的各部門和條線進行內(nèi)部控制評價,，并對內(nèi)控隱患和缺陷提出改進意見;

4.制定并完善與計財,、運營業(yè)務(wù)條線相關(guān)的稽核方法和程序。

銀行稽核工作內(nèi)容篇二

1.負責(zé)對總行外包的大型管理類項目從立項開始到項目結(jié)束階段的全流程進行檢查,、監(jiān)督和評價,，提出稽核建議，并對稽核發(fā)現(xiàn)的整改情況進行持續(xù)追蹤;

2.負責(zé)對外部監(jiān)管機構(gòu)指定的常態(tài)化,、特定業(yè)務(wù)條線的項目進行檢查,、監(jiān)督和評價,，提出稽核建議，并對稽核發(fā)現(xiàn)的整改情況進行持續(xù)追蹤;

3.負責(zé)對行領(lǐng)導(dǎo)特別交辦的項目進行檢查,、監(jiān)督和評價,，提出稽核建議，并對稽核發(fā)現(xiàn)的整改情況進行持續(xù)追蹤

4.負責(zé)稽核相關(guān)外包的大型管理類項目的建設(shè),，對項目的進度,、交付、培訓(xùn),、應(yīng)用等情況進行管理,，促進項目目標(biāo)的達成;

5.負責(zé)制定并完善項目稽核的稽核方法和程序，持續(xù)梳理并優(yōu)化項目稽核流程;

6.收集,、歸檔稽核項目檔案,。

銀行稽核工作內(nèi)容篇三

1、擔(dān)任分支機構(gòu)的項目主審工作,，負責(zé)制定項目計劃和實施方案,、組織項目例會、與被稽核單位的見面會,、溝通會;

2,、負責(zé)對項目底稿、問題定性的復(fù)核,、撰寫稽核報告,，初步提出稽核建議及處罰意見，跟蹤后續(xù)整改情況等,，對稽核項目負責(zé);

3,、根據(jù)項目具體情況承擔(dān)部分檢查工作，并就檢查內(nèi)容實施檢查程序,、撰寫稽核小結(jié);

4,、

對稽核技巧、方法進行總結(jié),、歸納,，對稽核課題進行研究

銀行稽核工作內(nèi)容篇四

1.開展對全行不良資產(chǎn)問責(zé)工作實施情況的稽核檢查和評價;

2.開展對總行中、高層管理人員的任期(離任)經(jīng)濟責(zé)任稽核,，并協(xié)助擬寫經(jīng)濟責(zé)任稽核報告;

3.開展監(jiān)管部門指定的專項稽核項目,，協(xié)助擬寫相關(guān)的專項稽核報告;

4.參加行領(lǐng)導(dǎo)要求部門開展的其他現(xiàn)場檢查或?qū)ｍ椈?

5.落實對參與開展的稽核項目發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行持續(xù)追蹤;

6.適時對任期(離任)經(jīng)濟責(zé)任稽核工作流程和方法以及報告模板進行修改和完善;

7.收集、歸檔,、移交稽核項目檔案資料,。

銀行稽核工作內(nèi)容篇五

1.負責(zé)實施對總行與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的各專業(yè)委員會的運作的檢查,、監(jiān)督和評價,，提出稽核建議;

2.負責(zé)實施對總行與信貸,、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的各部門和條線的運作和管理情況的檢查.監(jiān)督和評價，并對稽核發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行持續(xù)追蹤;

3.參與對總行與信貸,、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的高級管理人員進行經(jīng)濟責(zé)任審計;

4.實施對總行各部門的內(nèi)部控制評價,，并對與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的內(nèi)部控制的隱患和缺陷提出改進意見;

5.參與其他與信貸,、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的現(xiàn)場檢查任務(wù);

6.制定并完善與信貸,、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的稽核方法和程序。

銀行稽核工作內(nèi)容篇六

1,、審核團檔,。控制各個計調(diào)部門按時提交賬單并于三天內(nèi)審核完畢交還給計調(diào)部門,，團隊結(jié)束5天內(nèi)部門必須把一份完整的團檔上交稽核審核,。

2、每周五之前檢查上一周周一出發(fā)至周日結(jié)束的團,，如計調(diào)部未上交的,，書面通知財務(wù)總監(jiān)及出納停止該部門的所有款項支出,，直至該部門上交,，再次通知放開。

3,、抽取現(xiàn)付和轉(zhuǎn)賬的款的相關(guān)發(fā)票,，并整理登記在當(dāng)月應(yīng)付發(fā)票登記里面。于每月10日之前整理好應(yīng)付發(fā)票表格并簽名后交由財務(wù)總監(jiān)簽名確認(rèn),，由財務(wù)總監(jiān)檢查無誤后交給外賬負責(zé)人,。

4、當(dāng)月所有團審核無誤后,，分別抽取當(dāng)團的其中一份收支明細表作為財務(wù)存檔用,，于每月10日之前移交給財務(wù)總監(jiān)做檔案存底。

5,、每月10日之前整理好各部門團隊存檔登記表格,，把各部門上上月度團檔進行檢查，檢查無誤后封存上交檔案管理部門,。

6,、及時配合協(xié)助部門做團隊查檔及各項更改。

7,、每周六必須將已完成待解決及下周計劃填寫清楚整理成周報上報,。