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質(zhì)量管理的規(guī)章制度 質(zhì)量管理制度細(xì)則篇一
消防工程質(zhì)量管理制度
1.施工準(zhǔn)備階段的質(zhì)量管理
施工單位圖紙自審是施工準(zhǔn)備階段的主要工作， 圖紙會審由建設(shè)單位組織,，消防部門,、設(shè)計單位參與，提出自審中發(fā)現(xiàn)的問題,， 并經(jīng)各方商討,，最終形成書面紀(jì)要， 作為施工與驗收的依據(jù),。
對于該階段質(zhì)量的管理,，主要是要找出圖紙設(shè)計中存在的， 影響今后施工,、驗收和使用的隱患,，看其是否符合有關(guān)規(guī)范要求，主要包括以下內(nèi)容：
(1)系統(tǒng)中管材的使用,、管材的連接方式,、管路的坡度等;
(2)噴淋頭和探測器的選型、設(shè)置場所向等;
(3)噴淋頭的安裝朝和探測器的保護面積等;
(4)防排煙設(shè)備,、防火卷簾門,、消防水泵鄧消防控制設(shè)備的聯(lián)動控制方式等。
2.施工過程階段的質(zhì)量管理
在施工過程中，主要從“人,、料,、機、環(huán),、法”五個要素進行質(zhì)量管理,， 建立完善的質(zhì)量管理體系，加強消防工程產(chǎn)品質(zhì)量的測量,、分析和改進,。以下主要針對以上五個要素展開討論：
2.1“人”―參與消防工程的施工人員
工程質(zhì)量的基本保證主要就是是工程項目參與各方員工的素質(zhì)。因此,，對于施工人員的選擇,，一般應(yīng)選擇具有消防工程施工經(jīng)驗的， 如果沒有消防工程施工經(jīng)驗則必須對其進行包括消防工程施工技術(shù)培訓(xùn)以及安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)等的崗前培訓(xùn),。另外,，對施工班組的技術(shù)交底必須在各分項工程開始前進行， 從而正確領(lǐng)會設(shè)計意圖,、設(shè)計變更的要求,，最終執(zhí)行和滿足施工規(guī)范、規(guī)程,、工藝標(biāo)準(zhǔn),、質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)單位的合理要求。
2.2“料”―工程材料和設(shè)備
消防工程使用的所有材料與設(shè)備,，必須符合設(shè)計要求,。材料與設(shè)備來源的廠家必須具備材料證明書或合格證,，并應(yīng)具備良好的信用和質(zhì)量管理體系,。另外，消防專用產(chǎn)品應(yīng)為公安部消防產(chǎn)品信息網(wǎng)上網(wǎng)產(chǎn)品,， 并嚴(yán)格按物資進場驗收程序進行驗收,， 嚴(yán)防不合格物資進入施工現(xiàn)場。
2.3 “機”―施工機械,、測量和檢測儀器
消防工程的機具主要指的是施工機械,、測量儀器和檢測儀器等。應(yīng)定期維護和保養(yǎng)常用施工機械,， 使其保持完好狀態(tài),。測量儀器和檢測儀必須經(jīng)檢驗合格， 并測試所敷設(shè)線纜的絕緣電阻,、火災(zāi)探測器的性能等,。
2.4“環(huán)”―施工內(nèi)外環(huán)境
在施工組織設(shè)計中編制可操作性強的確保安全生產(chǎn)和文明施工的技術(shù)保證措施并嚴(yán)加落實， 與土建總承包單位、其他專業(yè)承包單位共同締造一個整潔有序,、安全有序的施工現(xiàn)場,。
2.5“法”―施工質(zhì)量管理制度和施工組織設(shè)計
2.5.1施工質(zhì)量管理制度
項目質(zhì)量技術(shù)管理人員均應(yīng)持證上山崗。貫徹落實質(zhì)量責(zé)任制,，建立完善的施工質(zhì)量檢查驗收制度(包括隱蔽工程)和施工技術(shù)復(fù)核制度,。組織特定班組在實施中落實， 加大實物質(zhì)量的控制力度,，使其符合設(shè)計,、合同和強制標(biāo)準(zhǔn)要求。
此外,，要按程序及時進行處理工程施工中發(fā)生的質(zhì)量問題(事故),，且不留隱患，責(zé)任明確?，F(xiàn)場質(zhì)量管理應(yīng)處于受控狀態(tài),。
2.5.2施工組織設(shè)計
應(yīng)根據(jù)工程特點編制有針對性、可操作性強的施工組織設(shè)計,， 工程的重要部位和施工階段及專項應(yīng)有施工方案,， 施工方案中應(yīng)明確有關(guān)的施工工藝與技術(shù)要求、工程成品,、半成品的防護措施,， 工程項目按照施工組織設(shè)計方案的要求組織實施。
2.5.3文件和資料管理
應(yīng)做好消防工程項目有關(guān)文件和過程施工記錄的管理工作,， 確保施工中所使用的圖紙與規(guī)范的有效性,，并收集保管好消防工程從建審開始形成的有關(guān)文件和記錄， 如建筑設(shè)計防火審核意見書,、消防設(shè)施審核意見書,、圖紙自(會) 審記錄、施工組織設(shè)計(方案),、主要材料或設(shè)備質(zhì)量合格證明文件,、隱蔽工程檢查記錄、水壓試驗記錄,、絕緣電阻測試記錄,、施工技術(shù)復(fù)核記錄， 技術(shù)質(zhì)量問題(事故) 論證處理記錄,， 建筑材料,、構(gòu)配件、設(shè)備進場檢查驗收記錄,， 報告,， 分部,、分項工程質(zhì)量驗收資料等。
此外,，還應(yīng)通過完善的,、可靠運行的質(zhì)量管理體系按pdca 循環(huán)方法對消防工程產(chǎn)品質(zhì)量的測量、分析和改進,，主要有以下幾個方面：
(1)對常見的消防工程質(zhì)量問題進行分析,，并采取預(yù)防措施;
(2)對新發(fā)生的消防工程質(zhì)量問題進行剖析， 采取糾正措施;
(3)建立質(zhì)量問題與對策臺帳,，消除引起質(zhì)量問題的隱患,，促使消防工程質(zhì)量的持續(xù)改進與提高。
3.施工驗收階段的質(zhì)量管理
對于消防部門的驗收,，為確保消防工程的一次性通過,， 在消防工程報驗前， 應(yīng)做好驗收前的各項準(zhǔn)備工作,，主要包括以下工作：
(1)落實土建專業(yè)與消防相關(guān)的作業(yè)是否已竣工,，各消防設(shè)備的電源是否已到位。
(2)各消防聯(lián)動設(shè)備的聯(lián)動關(guān)系是否已按設(shè)計及規(guī)范要求設(shè)置,， 并經(jīng)自檢正常,。
(3)做好消防系統(tǒng)各子系統(tǒng)的調(diào)試與整體聯(lián)動調(diào)試工作， 檢查水泵接合器,、室外消火栓的有關(guān)閥門是否安裝正確,， 均已開啟。
(4)有關(guān)的標(biāo)志以及工程竣工圖和竣工資料(包括建審意見)是否已完備,。
4.結(jié)語
對消防工程的施工,，不僅要加強施工質(zhì)量的管理，為確保消防系統(tǒng)的可靠運行還應(yīng)該提高消防工程的服務(wù)質(zhì)量,，主要可以從以下幾個方面入手：
4.1培訓(xùn)業(yè)主消防系統(tǒng)管理人員
在調(diào)試驗收階段,，可以培訓(xùn)業(yè)主消防系統(tǒng)管理人員， 必要時協(xié)助業(yè)主建立消防管理制度,。施工單位不可能全職協(xié)助業(yè)主進行消防系統(tǒng)的維護,， 因此培訓(xùn)好業(yè)主方消防系統(tǒng)管理人員,， 使其熟悉本工程消防系統(tǒng)的組成與原理,、消防系統(tǒng)的日常維護、報警處理程序,、消防系統(tǒng)操作規(guī)程是做好售后服務(wù)的關(guān)鍵,。
4.2定期做好上門回訪工作
由于調(diào)試驗收階段的培訓(xùn)基本上是理論為主， 而要熟悉整個消防系統(tǒng)的維護工作需在實踐中不斷學(xué)習(xí),， 因此在驗收后應(yīng)定期上門回訪,， 認(rèn)真解答業(yè)主方人員提出的問題,， 及時解決出現(xiàn)的故障， 并做好記錄,。
4.3故障響應(yīng)速度要快
在收到投訴電話時,， 維護人員應(yīng)在最短時間內(nèi)趕赴現(xiàn)場， 對出現(xiàn)的故障應(yīng)進行分析,， 如屬消防系統(tǒng)操作人員違規(guī)操作應(yīng)予以耐心解釋,， 并教其正確的操作方法; 如屬施工質(zhì)量或材料質(zhì)量問題， 應(yīng)認(rèn)真查找原因,， 并制定糾正與預(yù)防措施,， 以防同樣問題在其他工程中出現(xiàn)。
4.4加強對售后服務(wù)人員的選拔和培訓(xùn)工作
售后服務(wù)人員是直接面對顧客的一線工作人員,， 其素質(zhì)及表現(xiàn)反映了一個企業(yè)的文化與實力,。因此應(yīng)選擇責(zé)任心強、服務(wù)態(tài)度好的技術(shù)人員進行專業(yè)培訓(xùn),， 提高服務(wù)質(zhì)量,， 從而提高顧客滿意度。
1,、項目經(jīng)理必須對施工員及施工班組進行每一道工序的技術(shù)質(zhì)量交底,。
2、施工員必須牢固掌握工程的工藝流程及施工技術(shù)質(zhì)量要求,。
3,、對景觀藝術(shù)要一絲不茍、精益求精,，要尊重自然規(guī)律,，貼近自然，達(dá)到逼真效果,。
4,、認(rèn)真做好工程前期準(zhǔn)備工作，編制切實可行的施工組織設(shè)計,。針對不同工程特點,，制定相應(yīng)的施工方案，并組織進行技術(shù)革新,，從而保證施工技術(shù)的可行性及先進性,。
5、施工技術(shù)的準(zhǔn)備
在熟悉施工圖紙的基礎(chǔ)上,，對圖紙中的問題進行匯總,，結(jié)合本公司的施工特點，提出具體的修正方案,，報甲方及設(shè)計單位共同探討,，以達(dá)成一致,，使得問題能夠在進場施工前得到最大限度的解決。
6,、對原材料進行嚴(yán)格的驗收,，不合格的原材料堅決不用。
7,、保證技術(shù)工人的相對穩(wěn)定,，對技術(shù)特別過硬的技術(shù)工人實行獎勵，同時淘汰技術(shù)不合格的民工,。
8,、施工工藝是決定工程質(zhì)量好壞的關(guān)鍵，有好的工藝,，能使操作人員在施工過程達(dá)到事半功倍的效果,。為了保證工藝的先進性及合理性，公司對于不太成熟的工藝安排專人進行試驗,，將成熟的工藝編制成作業(yè)指導(dǎo)書,，并下發(fā)各施工員，施工員在現(xiàn)場指導(dǎo)生產(chǎn)時則依此為依據(jù)對工人進行書面交底,，并由班組長簽字接收,。工藝交底包括工具及材料準(zhǔn)備、施工技術(shù)要點,、質(zhì)量要求及檢查方法,、常見問題及預(yù)防措施。在施工時先交底后施工,，嚴(yán)格執(zhí)行工藝要求,。
9、加強專項檢查,，及時解決問題,。
9.1 開展自檢、互檢活動,，培養(yǎng)操作人員的質(zhì)量意識,。各工序完成后由班組長組織本班組人員，對本工序進行自檢,、互檢,，自檢依據(jù)及方法嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)交底，在自檢中發(fā)現(xiàn)的問題由班組自行處理并填寫自檢記錄,，班組自檢記錄填寫完善,，自檢出的問題已確實修正后方可由施工員進行驗收。
9.2 認(rèn)真開展工序交接活動,。上一道工序完成后,，在進行下道工序施工前，由施工員組織上,、下工序施工班組長進行交接檢驗,，由下道工序班組長檢查上道工序質(zhì)量，對影響本道工序的質(zhì)量問題提出意見,，并填寫交接檢驗記錄,，施工員督促上道工序人員進行修正后，下道工序人員方可進行施工,，從根本上杜絕不合格品的存在,。
9.3 專職檢查、分清責(zé)任,。在班組自檢基礎(chǔ)上,，施工員要對各班組長的各道工序進行檢查，從嚴(yán)要求,，對不合格的要立即處理,，在檢查時必須分清產(chǎn)生不合格的原因，是由于工人操作引起,，還是由于施工材料或施工方法引起的不合格,。查清原因后，對于反復(fù)發(fā)生的問題要制定整改措施及相應(yīng)的預(yù)防措施,，防止同類問題再次發(fā)生,。對于工人操作引起的不合格，要視情況嚴(yán)重程度對工人采取處罰措施,，并及時向操作人員講明處罰的理由,。
9.4 定期抽查，總結(jié)提高,。定期到各項目的工程質(zhì)量情況進行檢查,，對發(fā)現(xiàn)的問題定期集中分類，定期召開質(zhì)量分析會,，組織施工管理人員對各類問題分析總結(jié),，針對特別項目制定糾正預(yù)防措施，并貫徹實施,。使各施工管理人員在不斷解決問題的過程中,，提高水平。
9.5 做好內(nèi)部驗收,。工程完工后,，在交付顧客使用前，由工程部,、營銷部及行政部對工程進行全面的驗收檢查,，對于發(fā)現(xiàn)的問題,，書面通項目經(jīng)理及時整改，如有必要則進行二次內(nèi)驗,，只有在內(nèi)部驗收通過后,，工程才能交付甲方進行驗收，從而保證了一次性驗收合格,。
第一章：總則
為規(guī)范快遞服務(wù)行為,，確保快遞服務(wù)質(zhì)量,，提高客戶的滿意程度,，樹立企業(yè)良好的社會形象從而創(chuàng)立企業(yè)服務(wù)品牌，特制定本制度,。
第一條：客戶滿意度是公司生存與發(fā)展的支柱,，向客戶供給滿意的服務(wù)既是公司自身發(fā)展的基本策略,，也是公司必須承擔(dān)的職責(zé),，更是社會和行業(yè)發(fā)展的必然,，持續(xù)提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量是公司經(jīng)管理的重要工作之一。
第二條：公司奉行“以客戶滿意度為衡量標(biāo)準(zhǔn),，用優(yōu)質(zhì)并具特色的服務(wù)滿足客戶期望,，樹立快遞第一服務(wù)品牌”的服務(wù)宗旨，把“客戶滿意”作為公司管理活動的終極目標(biāo),。
第三條：在滿足國家法律法規(guī)和地方政府行業(yè)管理要求的前提下,，公司將致力于形象品牌建設(shè)，為客戶供給安全,、便捷,、高效、滿意的快遞服務(wù),。
第四條：本制度適用于公司營運及營運管理崗位的全體員工,。
第二章：服務(wù)質(zhì)量規(guī)范
第一條：公司在充分認(rèn)識快遞行業(yè)特點并兼顧其他行業(yè)要求的基礎(chǔ)上，制定了服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),。服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)包括了管理人員服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),、快遞從業(yè)人員服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和運輸機動車輛規(guī)范，為規(guī)范化服務(wù)供給共同執(zhí)行的藍(lán)本,。
第二條：經(jīng)營管理人員服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)做到：公正廉潔,、誠信務(wù)實讓快遞人員放心；熱情禮貌,、語言規(guī)范讓快遞人員舒心,；及時高效、傾力而為讓快遞人員稱心；急之所急,、想之所想讓快遞人員安心,；人本關(guān)懷、溫馨入微讓快遞人員順心,。
第三條：快遞從業(yè)人員基本要求：
一,、儀態(tài)端莊,，舉止大方,，衣著整潔，發(fā)型樸實,。
二,、按規(guī)定著工裝，女性束發(fā),。
三,、語氣和藹可親，語言禮貌禮貌,。
四,、快遞人員應(yīng)使用規(guī)范禮貌用語：
“您好！我是__快遞公司的,，您的__快件已到,，請問今日有時間接收嗎？”,、“請問什么時候上門方便,？”、“請仔細(xì)查收你的快件,！”,、“對快件有疑問請撥打.....__”、“再見,！”,。
第四條：快遞人員在服務(wù)過程中不發(fā)生以下所列行為：
一、與顧客約定好時間,，卻不按時到達(dá),，也沒有及時與顧客聯(lián)系的。
二,、在送（收）上門過程中私自收取顧客加急費,。
三、在送（收）過程中私吞顧客贈品,。
四,、在送件過程中，沒有等顧客檢查完快件就離開的。
五,、在送（收）過程中對顧客言語不禮貌的,，以及與顧客發(fā)生爭執(zhí)的。
第五條：熱情服務(wù),，細(xì)致周到,。
一、主動解決顧客在送（收）快件后的疑慮,。
二,、按照顧客要求的時間準(zhǔn)時到達(dá)，并安全送（收）快件,。
三,、快遞人員上門時自帶鞋套和水杯，做到不給顧客增添任何麻煩,。
四,、因故不能按時到達(dá)顧客指定地方的，要提前給顧客打電話或另約時間,，以免顧客等待,。
第六條：誠信服務(wù)，童叟無欺,。
一,、主動了解顧客對服務(wù)的需求和期望并盡量予以滿足，因客觀原因不能滿足時,，應(yīng)與顧客溝通,，說明原因，提出合理提議,，引導(dǎo)“服務(wù)供給”與“顧客期望”達(dá)成一致,。
二、主動告知行業(yè)關(guān)于由顧客支付服務(wù)過程中可能發(fā)生的費用的規(guī)定,。
三,、選擇最有利于顧客送（收）件的收費方式，告知顧客并征得顧客的同意,。
四,、按規(guī)定或約定收取送（收）費，自覺主動出具發(fā)票,。
五,、在送件過程中，要主動要求顧客清點所收的快件（貨物）,，對于代收款的客戶,，要當(dāng)面給顧客驗貨,，若有贈品要明白的告知顧客，在顧客無疑問的情景下,，方可收款離開,。
六、在送代收款顧客的時候,，若有顧客在驗貨后因為質(zhì)量問題拒不付款的情景,，不可與顧客發(fā)生爭執(zhí)。
第七條：禮貌服務(wù),，禮貌待客,。
一、當(dāng)非主觀原因使服務(wù)供給不能滿足顧客訴求時,，須如實告知,，求得諒解,，并友好協(xié)商變更服務(wù)方案,。
二、冷靜對待矛盾或糾紛,，耐心聽取顧客意見,，以誠懇的態(tài)度，從和諧穩(wěn)定大局出發(fā)做好解釋工作,，不激化矛盾,。
第八條：特色服務(wù)、創(chuàng)立品牌
一,、執(zhí)行預(yù)約服務(wù)時應(yīng)嚴(yán)守時間并在規(guī)定時間內(nèi)耐心等候,。
二、了解快遞行業(yè)的相關(guān)知識,，在顧客有需求時向其講解,。
三、掌握向不一樣顧客供給差異化服務(wù)的技能,。
第九條：快遞車輛服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
一,、車身（包括前后保險杠）顏色鮮亮、無明顯擦痕,，漆面無脫落或單點脫落但面積不超過1cm2,，線條和車門字跡清晰、無缺損,。
二,、機蓋中央黏貼專用圖案標(biāo)志平整、無卷邊,、無破損,。
三、儀表板、內(nèi)飾板,、頂棚,、后隔物板完好無傷損且潔凈無積塵。
四,、車輛技術(shù)狀況良好,，安全設(shè)施有效。
第三章：服務(wù)質(zhì)量控制
第一條：服務(wù)質(zhì)量控制的目的是確保貫徹公司“安全快捷滿意,，誠信規(guī)范溫馨,，確保顧客滿意，追求持續(xù)改善”的質(zhì)量方針,。
第二條：公司建立分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé),、安營部經(jīng)理執(zhí)行、辦公室主任監(jiān)督,、后勤保障部經(jīng)理,、人力資源部經(jīng)理協(xié)助的服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理體系，對服務(wù)策劃,、服務(wù)評審,、服務(wù)供給、服務(wù)監(jiān)督的全過程進行管理和控制,。
第三條：服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理體系各職能單元履行如下職責(zé)：
1,、分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)動態(tài)地組織調(diào)查顧客期望、評審顧客要求,、制定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),、分析反饋信息，監(jiān)督糾正措施的執(zhí)行,，保證體系協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn),。
2、安營部負(fù)責(zé)貫徹服務(wù)規(guī)范,、監(jiān)控服務(wù)供給過程,、執(zhí)行督察制度和糾正措施、評定快遞員服務(wù)質(zhì)量等級,。
3,、客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)調(diào)查顧客期望、擬定服務(wù)質(zhì)量信息調(diào)查方案,、收集分析服務(wù)質(zhì)量反饋信息,、受理處置顧客投訴、實施服務(wù)需求和服務(wù)質(zhì)量評審,、提出改善提議,、評價并改善辦公環(huán)境和秩序,。客戶服務(wù)服務(wù)部
4,、后勤保障部負(fù)責(zé)供給快遞運輸車輛技術(shù)狀況堅持,、車輛故障或事故救援、車容車貌整改等服務(wù)支持,。
5,、人力資源部負(fù)責(zé)了解培訓(xùn)需求、擬定并執(zhí)行培訓(xùn)計劃,、驗證培訓(xùn)效果,。
第四條：公司各崗位尤其是監(jiān)控崗位管理人員應(yīng)忠于職守、嚴(yán)守崗位,、切實履行職責(zé),，按照規(guī)范要求做好快遞員的服務(wù)工作和服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理工作，按照工作流程及時高效地處置服務(wù)過程中發(fā)生的問題,。
第五條：公司相關(guān)部門應(yīng)密切配合組成聯(lián)合稽查組定期就快遞員的執(zhí)行規(guī)范情景進行全面檢查,，檢查結(jié)果如實記錄、分類整理作為快遞員考評和評價管控手段適宜性的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),。
第六條：公司對快遞員的服務(wù)質(zhì)量狀況實行等級管理,，安營部依據(jù)相關(guān)記錄對快遞員的服務(wù)狀況進行評價，確定快遞員的服務(wù)質(zhì)量等級,，等級由高到低分為a、b,、c三級,。服務(wù)質(zhì)量等級為動態(tài)管理，與之相對應(yīng)的獎懲從《快遞員管理制度》相關(guān)條款之規(guī)定,。
第四章：持續(xù)改善
第一條：公司辦公室應(yīng)關(guān)注服務(wù)過程,，抓點帶面，經(jīng)過公司網(wǎng)站,、信息,、內(nèi)部刊物、行業(yè)刊物,、宣傳欄等載體及時表揚先進,、暴露不足，營造并堅持積極向上的企業(yè)文化氛圍,，激勵員工創(chuàng)優(yōu)爭先,。
第二條：辦公室及人力資源部、客戶服務(wù)部,、信息服務(wù)部等相關(guān)部門要根據(jù)不一樣時期的實際情景進取策劃,、認(rèn)真組織相應(yīng)的活動,，以堅持公司的活力和推進服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)提高。
第三條：客戶服務(wù)部要擬定切實可行的服務(wù)質(zhì)量信息調(diào)查方案并會同信息服務(wù)部予以實施,。信息調(diào)查的時間間隔應(yīng)能滿足公司及時獲取階段性服務(wù)質(zhì)量反饋信息的需要,。
第四條：公司設(shè)專人值守公司公眾網(wǎng)站的公開論壇，進行開放式交流溝通并篩選歸納出有效信息以供制定改善措施的參考,。
第五條：建立隊務(wù)會和公司工作例會制度,，在不一樣層面上供給內(nèi)部交流溝通、互教互學(xué)的平臺,。各級管理者要開動腦筋充分利用這個平臺,，到達(dá)提升整體服務(wù)質(zhì)量水平的目的。
第六條：人力資源部要發(fā)揮主觀能動性,，深入營運一線去發(fā)現(xiàn)培訓(xùn)需求,，在分析的基礎(chǔ)上根據(jù)實際情景組織實施針對性培訓(xùn)滿足這種需求，并驗證培訓(xùn)效果,。
第五章：其他
第一條：在環(huán)境條件發(fā)生變化或經(jīng)過正規(guī)評審確認(rèn)存在缺陷的情景下,，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可作修訂。
第二條：本制度資料與國家法律,、地方法規(guī)和行業(yè)規(guī)定相沖突的,，從其規(guī)定。
第三條：本制度由公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋,。
第四條：本制度自公布之日起實施,。
1、各部服務(wù)工作質(zhì)量必須結(jié)合模式規(guī)定的管理制度,，服務(wù)工作規(guī)程及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等進行質(zhì)量監(jiān)督檢查,，堅持“讓客人完全滿意”的服務(wù)宗旨，加強部門的質(zhì)量管理工作,。
2,、各部門質(zhì)量管理，按垂直領(lǐng)導(dǎo)體制,，嚴(yán)格實施逐級向上負(fù)責(zé),，逐級向下考核的質(zhì)量管理責(zé)任制。
3,、部門應(yīng)劃小質(zhì)量監(jiān)督范圍,，建立質(zhì)量監(jiān)督檢查網(wǎng)絡(luò)，作為部門的一個管理子系統(tǒng),，以保證質(zhì)量管理的連續(xù)性和穩(wěn)定性,。
4、各級管理人員加強現(xiàn)場管理和督導(dǎo),，并作好逐日考核記錄,，作為獎罰的依據(jù),，并將質(zhì)量管理情況和改進措施在每周例會上匯報討論。
5,、為了確保質(zhì)量管理工作的嚴(yán)肅性,，做到有案可查，各部應(yīng)建立員工工作質(zhì)量檔案和各級管理人員工作質(zhì)量檔案,。
6,、各營業(yè)點應(yīng)設(shè)立賓客意見證求表，及時處理賓客投訴,，并做好統(tǒng)計反饋工作,，各管區(qū)主管或部長應(yīng)經(jīng)常證求訂餐賓客和接待單位意見，后臺部門應(yīng)證求前臺部門意見,，了解賓客反映,。
7、菜點質(zhì)量應(yīng)按食品衛(wèi)生和廚房工作規(guī)范嚴(yán)格操作生產(chǎn),，嚴(yán)格把關(guān),，凡質(zhì)量不合格的菜點，決不出廚房,。
8,、質(zhì)量監(jiān)督、檢查應(yīng)采取每日例行檢查與突擊檢查相結(jié)合專項檢查與全面檢查相結(jié)合,，明查與暗查相結(jié)合的方法,，對各管區(qū)的質(zhì)量及時分析評估作出報告，并定期開展交流和評比活動,。
建設(shè)工程施工質(zhì)量管理制度
第一章總則
第一條,為了加強公司建設(shè)工程質(zhì)量管理,，切實落實“以質(zhì)量求效益，以品牌求發(fā)展”的管理工作方針,，建立質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，明確職責(zé),，使公司建設(shè)工程質(zhì)量管理活動做到標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)范化、科學(xué)化,，確保公司建設(shè)工程質(zhì)量,，特制定本管理制度。
第二條,本制度適用于公司投資開發(fā)修建的土木工程,、建筑工程,、園林工程、市政工程,、線路管道,、設(shè)備安裝和裝修工程等的質(zhì)量管理工作,。
第二章質(zhì)量管理組織體系
第三條，公司實行工程分管副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的總工程師,、工程技術(shù)部的三級質(zhì)量管理組織體系,，以保證質(zhì)量管理工作協(xié)調(diào)有效地進行。
第四條,，公司工程分管副總經(jīng)理向總經(jīng)理負(fù)責(zé),，對公司的工程質(zhì)量、技術(shù)負(fù)直接的主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,。
第五條,，總工程師協(xié)助工程分管副總經(jīng)理管理工程質(zhì)量、技術(shù),，協(xié)調(diào)工程各專業(yè)之間技術(shù)矛盾,，處理和解決重大技術(shù)問題和關(guān)鍵問題。
第六條,，工程技術(shù)部在工程分管副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工程質(zhì)量管理工作,，向工地派出甲方現(xiàn)場代表和各專業(yè)技術(shù)工程師在現(xiàn)場對質(zhì)量進行控制，組織質(zhì)量評價,，研究和推廣先進的質(zhì)量管理控制方法,，對工程質(zhì)量負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任。
第七條,，甲方現(xiàn)場代表是工程質(zhì)量管理的現(xiàn)場責(zé)任人,，由土建結(jié)構(gòu)工程師擔(dān)任，在工程技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)現(xiàn)場各專業(yè)技術(shù)工程師,，監(jiān)督參建單位包括勘察,、設(shè)計、監(jiān)理,、施工和材料供應(yīng)商的質(zhì)量責(zé)任行為是否符合合同和規(guī)范要求,，檢查設(shè)計圖紙質(zhì)量、材料設(shè)備質(zhì)量,、隱蔽工程質(zhì)量,、工藝工序質(zhì)量，辦理現(xiàn)場設(shè)計,、技術(shù)變更和工程量收方事項,，建立分部分項工程質(zhì)量檢查驗收記錄臺帳，對工程質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任,。
第三章質(zhì)量管理方針,、方法、標(biāo)準(zhǔn)和工作流程
第八條,，工程質(zhì)量管理實行“質(zhì)量第一,，預(yù)防為主”的方針,。
第九條，工程質(zhì)量管理實行“計劃,、執(zhí)行,、檢查、處理”(pdca)循環(huán)工作方法,，不斷改進過程控制,。
第十條，工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)
1,、符合公司制定的工程項目質(zhì)量目標(biāo)和《工程項目質(zhì)量管理計劃書》的要求,。
2、符合與勘察,、設(shè)計,、施工、監(jiān)理,、材料設(shè)備供應(yīng)商簽定的合同及補充協(xié)議的約定和要求,。
3、符合經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計施工圖和技術(shù)文件的要求,。
4,、符合工程建設(shè)各項規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及政府部門有關(guān)質(zhì)量管理的規(guī)章制度。
5,、保證按項目任務(wù)書,、設(shè)計圖、合同規(guī)定的數(shù)量,、質(zhì)量完成工程,，順利通過驗收，交付使用,，實現(xiàn)使用功能,。
第十一條，工程質(zhì)量管理按下列工作流程實施：
一,、確定工程項目質(zhì)量目標(biāo),。
1、每個項目在可研階段完成后,，由工程技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織各工程技術(shù)人員參與，根據(jù)公司的項目任務(wù)書和投資收益計劃,，針對工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、材料設(shè)備的規(guī)格檔次、使用年限,、工程規(guī)模,、達(dá)到的使用功能等質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),，協(xié)調(diào)工期、成本,、質(zhì)量三者矛盾,，在一周內(nèi)制定出符合實際情況的項目質(zhì)量目標(biāo)。
2,、質(zhì)量目標(biāo)報經(jīng)工程分管副總經(jīng)理和總工程師主持的專門會議進行研究討論,，定稿后報總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)給每個參與工程管理的人員，作為工程質(zhì)量管理的標(biāo)準(zhǔn),。
二,、編制項目質(zhì)量管理計劃。
1,、在確定項目質(zhì)量目標(biāo)并經(jīng)批準(zhǔn)后,，由工程技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織各工程技術(shù)人員參與，根據(jù)項目質(zhì)量目標(biāo)的要求在兩周內(nèi)編制出《工程項目質(zhì)量管理計劃書》,。
2,、《工程項目質(zhì)量管理計劃書》要體現(xiàn)從設(shè)計質(zhì)量、材料設(shè)備質(zhì)量,、工藝工序質(zhì)量,、分項分部工程質(zhì)量到單位工程質(zhì)量的全程管理控制。其內(nèi)容應(yīng)包括：
編制依據(jù)
項目概況
質(zhì)量管理任務(wù)細(xì)分
組織機構(gòu)及責(zé)任人員
質(zhì)量控制及管理組織協(xié)調(diào)的系統(tǒng)描述
設(shè)計質(zhì)量管理控制
材料設(shè)備質(zhì)量管理控制
施工工藝質(zhì)量管理控制
施工工序質(zhì)量管理控制
隱蔽工程驗收管理控制
各分部工程驗收和工程竣工驗收交付管理控制
建立質(zhì)量檔案
必要的質(zhì)量管理控制手段
事前預(yù)控措施(各階段設(shè)計審查,、施工圖會審,、施工組織設(shè)計審查、質(zhì)量通病防范)
關(guān)鍵和重要節(jié)點的確定以及控制程序
與施工階段相適應(yīng)的檢查,、試驗,、測量、驗證要求
更改和完善質(zhì)量計劃的程序
完成質(zhì)量計劃的標(biāo)準(zhǔn)和時間要求等
3,、《工程項目質(zhì)量管理計劃書》報經(jīng)工程分管副總經(jīng)理和總工程師主持的專門會議進行研究討論,，定稿后報總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)給每個參與工程管理的人員，作為工程質(zhì)量管理具體實施的依據(jù),。
三,、執(zhí)行計劃
1、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織落實和實施工程項目質(zhì)量管理計劃,，每個管理人員應(yīng)按照分工控制質(zhì)量計劃的實施,，并按照規(guī)定保存控制記錄。當(dāng)發(fā)生質(zhì)量缺陷或事故時,，必須由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)分析原因,、分清責(zé)任、進行整改，體現(xiàn)pdca循環(huán)控制方法,。
2,、在執(zhí)行計劃過程中，切實做好國家建筑法律,、法規(guī)明文規(guī)定的屬建設(shè)單位質(zhì)量責(zé)任的以下工作：
(1)公司領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)將工程以招投標(biāo)的方式發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)等級的勘察,、設(shè)計、施工,、監(jiān)理和材料供應(yīng)單位,，并不得肢解發(fā)包。
(2)公司領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)不得迫使承包者以低于成本的價格竟標(biāo),，不得任意壓縮合理工期,。
(3)工程技術(shù)部負(fù)責(zé)向勘察、設(shè)計,、監(jiān)理,、施工單位提供真實、準(zhǔn)確,、齊全的原始資料
(4)工程技術(shù)部負(fù)責(zé)不得明示或暗示設(shè)計和施工單位違反工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn),，降低工程質(zhì)量。
(5)工程技術(shù)部負(fù)責(zé)辦理政府強制施工圖設(shè)計文件審查備案,。
(6)工程技術(shù)部負(fù)責(zé)辦理政府質(zhì)量監(jiān)督登記注冊,。
四、對內(nèi)檢查監(jiān)督
1,、工程分管副總經(jīng)理,、總工程師、工程技術(shù)部經(jīng)理是對內(nèi)檢查監(jiān)督的責(zé)任人,，檢查監(jiān)督的對象是公司內(nèi)部分工負(fù)責(zé)的現(xiàn)場代表、各專業(yè)技術(shù)人工程師,、造價管理人員,、合同管理人員等,。
2,、工程部經(jīng)理應(yīng)在日常工作中組織每個管理人員按照分工負(fù)責(zé)制原則，對照《工程項目質(zhì)量管理計劃書》的內(nèi)容檢查驗證質(zhì)量計劃實施的情況和效果,。
3,、每周召開有工程分管副總經(jīng)理,、總工程師參加的工作例會,，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行研究，提出解決措施并安排責(zé)任人進行落實,，事后由工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)復(fù)查并向工程分管副總經(jīng)理,、總工程師匯報結(jié)果。
4,、對重復(fù)出現(xiàn)問題的人和事或發(fā)生質(zhì)量缺陷和事故時,，必須分析原因、分清責(zé)任,，進行整改,，由工程分管副總經(jīng)理、總工程師,、工程部經(jīng)理專門調(diào)查和研究,，對相關(guān)責(zé)任人員依照公司管理制度進行處罰。
五,、對外檢查監(jiān)督
1,、工程部經(jīng)理、公司內(nèi)部分工負(fù)責(zé)的現(xiàn)場代表,、各專業(yè)技術(shù)人工程師,、造價管理人員、合同管理人員等是對外檢查監(jiān)督的責(zé)任人,。檢查監(jiān)督的對象是勘察,、設(shè)計、施工,、監(jiān)理和材料供應(yīng)單位,。
2,、工程部經(jīng)理應(yīng)在日常工作中組織每個管理人員按照分工負(fù)責(zé)制原則，對照與上述單位簽定的合同書和《工程項目質(zhì)量管理計劃書》的內(nèi)容,，檢查驗證其質(zhì)量責(zé)任行為和效果,。
3、每周由工程部經(jīng)理主持召開有施工,、監(jiān)理,、材料供應(yīng)(必要時設(shè)計、勘察,、公司工程分管副總經(jīng)理,、總工程師)參加的工作協(xié)調(diào)例會，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行研究,，提出解決措施并安排責(zé)任單位進行落實,，事后由工程部經(jīng)理安排公司人員負(fù)責(zé)復(fù)查并向公司工程分管副總經(jīng)理、總工程師匯報結(jié)果,。
4,、對重復(fù)出現(xiàn)問題或發(fā)生質(zhì)量缺陷和事故時，必須分析原因,、分清責(zé)任,，進行整改，由工程分管副總經(jīng)理,、總工程師,、工程部經(jīng)理專門調(diào)查和研究，對相關(guān)責(zé)任單位依照合同約定進行處罰,。
第四章對勘察,、設(shè)計單位的的質(zhì)量管理
第十二條，從大的,、著名的設(shè)計院中考察選擇勘察,、設(shè)計單位，不僅考察其資質(zhì)等級,、業(yè)務(wù)范圍,、質(zhì)量能力及信譽，還要考察其過去工程的質(zhì)量水平,、技術(shù)水平和裝備水平以及同類工程經(jīng)驗,。
第十三條，采用招標(biāo)方法選擇勘察,、設(shè)計單位,，多角度審查比選方案，鼓勵設(shè)計單位進行設(shè)計方案優(yōu)化并采取獎勵措施,。聘請專門研究單位和專家對方案進行咨詢研究,，進行全面技術(shù)經(jīng)濟分析,，最后選擇優(yōu)化的方案。
第十四條,，由工程技術(shù)部組織對設(shè)計工作進行評價,，勘察、設(shè)計的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)須達(dá)到設(shè)計任務(wù)書要求和合同要求,，設(shè)計文件清晰,、直觀明了、易于理解,，各專業(yè)協(xié)調(diào)無矛盾，設(shè)計文件完整齊備,，有相應(yīng)的概預(yù)算和各種經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)，設(shè)計成果正確,，深度符合有關(guān)規(guī)定,。
第十五條，由工程技術(shù)部組織施工圖會審和設(shè)計技術(shù)交底,，甲方,、勘察、設(shè)計方,、監(jiān)理方,、施工單位、分包商,、材料設(shè)備供應(yīng)商均應(yīng)參加,，解決好他們之間的協(xié)調(diào)問題，充分考慮施工的可能性,、便捷性和安全性,。對容易產(chǎn)生質(zhì)量通病的部位和環(huán)節(jié)，盡量優(yōu)化細(xì)化設(shè)計作法,。確保施工前所有設(shè)計文件都應(yīng)是確定的,、正確的、不能有任何疑問,。
第五章對監(jiān)理單位的質(zhì)量管理
第十六條,，依據(jù)監(jiān)理委托合同將施工工藝、施工工序質(zhì)量,、建筑材料與設(shè)備質(zhì)量的確認(rèn)權(quán)與否決權(quán),，工程量與工程價款支付的確認(rèn)權(quán)與否決權(quán)，工程建設(shè)進度和建設(shè)工期的確認(rèn)權(quán)與否決權(quán)等管理權(quán)力授予監(jiān)理單位,。并對施工的質(zhì)量承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任,。
第十七條,，監(jiān)督監(jiān)理單位切實履行如下質(zhì)量責(zé)任行為
(1)監(jiān)理單位資質(zhì)、人員資格,、配備及到位情況,。
(2)監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細(xì)則的審批和執(zhí)行情況,。
(3)對材料,、構(gòu)件、設(shè)備用于工程前進行復(fù)檢審查的情況,。
(4)見證取樣的實施情況,。
(5)對重點部位、重要節(jié)點,、關(guān)鍵工序?qū)嵤┡哉静?zhí)行建設(shè)部關(guān)于《房屋建筑工程施工旁站監(jiān)理管理辦法》的情況,。
(6)質(zhì)量問題通知單簽發(fā)及質(zhì)量問題整改結(jié)果的復(fù)查情況。
(7)組織分項,、分部工程的質(zhì)量驗收情況,。
(8)監(jiān)理資料收集整理和工程質(zhì)量評估報告情況。
第六章對施工單位的質(zhì)量管理
第十八條,，在公司領(lǐng)導(dǎo)層的具體指導(dǎo)下,，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)認(rèn)真選擇施工承包商，在委托任務(wù),、商討價格,、簽訂合同時應(yīng)注意考察其質(zhì)量能力、信譽,、技術(shù)水平,、裝備水平、管理能力,、特別是項目經(jīng)理、技術(shù)總工的經(jīng)歷,、經(jīng)驗,，企業(yè)質(zhì)量管理體系，以往工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),，企業(yè)等級,，資信及企業(yè)形象等。
第十九條,，嚴(yán)格執(zhí)行公司招投標(biāo)管理制度,，要求各投標(biāo)單位在投標(biāo)文件中清楚說明質(zhì)量保證體系、質(zhì)量保證的措施和方法,，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對這些措施和方法的適用性,、科學(xué)性,、安全性進行審查，作為選擇承包商的依據(jù),。
第二十條,，由合同管理人員負(fù)責(zé)在合同中明確規(guī)定甲方對施工質(zhì)量絕對的檢查和監(jiān)督權(quán)力，并將工程施工質(zhì)量責(zé)任落實到具體的施工單位,，通過合同,、委托書或任務(wù)單明確質(zhì)量的要求，確定質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn),、檢查和評價方法,、獎懲辦法。
第二十一條,，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位切實履行如下質(zhì)量責(zé)任行為
(1)施工單位,、分包單位的資質(zhì)，項目經(jīng)理部管理人員資格,、配備及到位情況,，主要專業(yè)工種操作工人上崗資格,、配備及到位情況,。
(2)施工組織設(shè)計審批和執(zhí)行情況,。
(3)現(xiàn)場施工操作技術(shù)規(guī)程,、規(guī)范,、標(biāo)準(zhǔn)的配置和執(zhí)行情況
(4)按審查批準(zhǔn)的施工圖等設(shè)計文件及工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的實施情況,。
(5)分部,、分項,、單位工程質(zhì)量的試驗檢驗評定情況,。
(6)質(zhì)量問題整改、質(zhì)量事故的處理情況,。
(7)對容易產(chǎn)生質(zhì)量通病的部位和環(huán)節(jié)按作業(yè)指導(dǎo)書施工的情況,。
(8)對分包單位的管理情況。
(9)施工技術(shù)資料的收集和整理情況,。
第二十二條,，在工程實施過程中發(fā)現(xiàn)工期拖延、費用超支時,，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)首先考慮修改或制定周密的計劃,，防止施工單位以犧牲質(zhì)量為代價趕工和降低成本。
第二十三條,，,、監(jiān)督施工單位嚴(yán)格執(zhí)行工序交接“三檢”制度。
執(zhí)行上道工序不經(jīng)檢查驗收不準(zhǔn)進行下道工序的原則,，每道工序完成后,，先由施工單位自檢,、互檢、專職檢并簽字送監(jiān)理,，會同甲方,、設(shè)計、勘察經(jīng)過現(xiàn)場檢查或獲取試驗報告后簽署認(rèn)可意見方可進行下道工序,。
第二十四條,，監(jiān)督施工單位嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程檢查驗收會簽制度
鋼筋工程、懸挑工程,、防水工程,、上下水管、暗配電氣線路等必須先由施工單位自檢,、互檢,、專職檢并簽字送監(jiān)理，會同甲方,、設(shè)計,、勘察經(jīng)過現(xiàn)場檢查或獲取試驗報告后簽署認(rèn)可意見方可覆蓋。
第二十五條,，監(jiān)督施工單位嚴(yán)格執(zhí)行施工設(shè)計變更和工程變更審批管理程序施工單位提出變更必須以書面申請方式,，經(jīng)監(jiān)理會同甲方、設(shè)計審核并就變更造價,、工期達(dá)成協(xié)議后批準(zhǔn)實施,。由甲方、設(shè)計院,、監(jiān)理等提出設(shè)計變更經(jīng)與設(shè)計院,、監(jiān)理協(xié)商并與施工單位就變更造價、工期達(dá)成協(xié)議后通知施工單位執(zhí)行,。
第二十六條,，工程質(zhì)量事故嚴(yán)格按程序處理出現(xiàn)工程質(zhì)量事故后，甲方,、監(jiān)理,、設(shè)計院、施工單位按照原因分析,、責(zé)任分析,、商定處理措施或方案、處理實施,、效果檢查的程序進行,。并對責(zé)任單位或個人按規(guī)定進行處罰。
第二十七條，嚴(yán)格實行質(zhì)量“一票否決”制度
出現(xiàn)下列情況之一者,，由監(jiān)理單位立即下令施工單位停工整改并拒付工程款
(1)未經(jīng)檢驗即進行下道工序作業(yè)
(2)隱藏工程未經(jīng)驗收簽字即覆蓋,。
(2)質(zhì)量下降經(jīng)指出不改或改正效果不好
(3)采用未經(jīng)認(rèn)可或批準(zhǔn)的材料
(4)將工程轉(zhuǎn)包
(5)自行變更設(shè)計圖紙要求
第二十八條，嚴(yán)格竣工驗收程序
單位,、單項和項目竣工驗收在審核工程技術(shù)文件和整理建檔的基礎(chǔ)上嚴(yán)格按照政府質(zhì)量監(jiān)督程序?qū)嵤?/p>
第七章獎罰管理
第二十九條,，工程質(zhì)量管理實行“獎優(yōu)罰劣，違規(guī)必罰”原則,。
第三十條,，對公司內(nèi)部工作人員依照本制度由工程分管副總經(jīng)理、總工程師,、工程部經(jīng)理每月進行一次集中考核檢查,，評價各責(zé)任人員的質(zhì)量管理工作成績，依據(jù)評價結(jié)果進行獎罰,。
考核檢查采取各責(zé)任人員先行自查,，工程技術(shù)部經(jīng)理作出初步評價，總工程師考核,，工程分管副總經(jīng)理審查認(rèn)定的程序進行,。對考核檢查結(jié)果在工程例會上進行講評，對嚴(yán)格執(zhí)行制度和取得顯著成績的人員進行表揚,、表彰或獎金獎勵,。對違反制度、工作失職,、發(fā)生質(zhì)量缺陷和事故時的責(zé)任人員進行處罰。
處罰分為批評,、書面檢查,、罰款處理、辭退等,，具體內(nèi)容另行制定實施細(xì)則,。
第三十一條，對于設(shè)計,、監(jiān)理,、施工、材料供應(yīng)單位的獎罰同樣實行“獎優(yōu)罰劣,，違規(guī)必罰”原則,。
其程序是
1、在合同中依照國家〈建筑工程質(zhì)量管理條例〉的規(guī)定明確獎罰實施細(xì)則和條款,，并約定上述單位同樣執(zhí)行本公司質(zhì)量管理制度,。
2、由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織檢查上述單位日常質(zhì)量工作情況，公司工程分管副總經(jīng)理,、總工程師每月進行一次集中考核檢查,，并召開專門會議評價各單位的質(zhì)量管理工作成績。
3,、依據(jù)評價結(jié)果和合同的約定對上述單位進行獎罰,。
第三十二條，該制度經(jīng)公司批準(zhǔn)后施行,。
第一條 目的
為推行本公司質(zhì)量管理制度,，并能提前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，并予以迅速處理,，來確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量使之符合管理及市場需要,，特制定本細(xì)則。
第二條 范圍
本細(xì)則包括：
1. 質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn),；
2. 不合格品的監(jiān)審,；
3. 儀器量規(guī)的管理；
4. 制程質(zhì)量管理,；
5. 成品質(zhì)量管理,；
6. 產(chǎn)品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；
7. 產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn),；
8. 質(zhì)量管理教育培訓(xùn),；
9. 產(chǎn)品質(zhì)量異常分析及改善。
各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂
第三條 制定質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)的目的
使檢驗人員有所依據(jù),，了解如何進行檢驗工作,，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。
第四條 檢驗標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容
應(yīng)包括下列各項
（一）適用范圍
（二）檢驗項目
（三）質(zhì)量基準(zhǔn)
（四）檢驗方法
（五）抽樣計劃
（六）取樣方法
（七）群體批經(jīng)過檢驗后的處置
（八）其它應(yīng)注意的事項
第五條 檢驗標(biāo)準(zhǔn)的制定與修正
1. 各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、檢驗規(guī)范若因①設(shè)備更新②技術(shù)改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化,，可以予以修正。
2. 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范修訂時,，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)（修）訂表”,，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見,，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后,，始可憑此執(zhí)行。
第六條 檢驗標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容的說明
（一）適用范圍：列明適用于何種進料（含加工品）或成品的檢驗,。
（二）檢驗項目：將實放檢驗時,，應(yīng)檢驗的項目，均列出,。
（三）質(zhì)量基準(zhǔn)：明確規(guī)定各檢驗項目的質(zhì)量基準(zhǔn),，作為檢驗時判定的依據(jù)，如無法以文字述明，則用限度樣本來表示,。
（四）檢驗方法：說明在檢驗各檢驗項目時,，是分別使用何種檢驗儀器量規(guī)或是以官感檢查（例如目視）的方式來檢驗，如某些檢驗項目須委托其他機構(gòu)代為檢驗,，亦應(yīng)注明,。
（五）取樣方法：抽取樣本，必須由群體批中無偏倚地隨機抽取,，可利用亂數(shù)來取樣,，但群體批各制品無法編號時，則取樣時,，必須從群體批任何部位平均抽取樣本,。
（六）群體批經(jīng)過檢驗后的處置：
1. 屬進料（含加工品）者，則依進料檢驗規(guī)定有關(guān)要點辦理（合格批,，則通知倉儲人員辦理入庫手續(xù),，不合格批，則將檢驗情況通知采購單位,，由其依實際情況決定是否需要特采）,。
2. 屬成品者，則依成質(zhì)量量管理作業(yè)辦法有關(guān)要點辦理（合格批則入庫或出貸,，不合格批則退回生產(chǎn)單位檢修）,。
不合格品的監(jiān)審辦法
第七條 適時處理不合格品，監(jiān)審其是否能轉(zhuǎn)用或必須報廢,，使物料能物盡其用,，并節(jié)省不合格品的管理費用及儲存空間。
第八條 由質(zhì)量管理單位負(fù)責(zé)召集工程,、生產(chǎn),、物料等有關(guān)單位組成監(jiān)審小組負(fù)責(zé)監(jiān)審。
第九條 實施要點
（一）發(fā)現(xiàn)不合格品,，由發(fā)生單位填具不合格品監(jiān)審單（填妥不合格品的品名、規(guī)格,、料號,、數(shù)量、不良情況等）送交監(jiān)審,。
（二）監(jiān)審時需慎重考慮,，并考慮多方面的因素，例如：
1. 是否能維修或必須報廢,。
2. 檢修是否符合經(jīng)濟效益,。
3. 是否為生產(chǎn)的急需品。
4. 是否能轉(zhuǎn)用于另一等級產(chǎn)品。
5. 是否有些部分可繼續(xù)使用,，有些部分可維修,，有些部分必須報廢。
（三）監(jiān)審小組將監(jiān)審情況及判定填入不合格品監(jiān)審單內(nèi),，并經(jīng)廠長核準(zhǔn)后,，即由有關(guān)單位執(zhí)行。
（四）監(jiān)審小組應(yīng)于三日內(nèi)完成監(jiān)審工作,。
儀器管理
第十條 儀器校正,、維護計劃
1. 周期設(shè)訂
儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料,，填制“儀器校正,、維護基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護周期，作為儀器年度校正,、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù),。
2. 年度校正計劃及維護計劃
儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護周期,，填制“儀器校正計劃實施表”,、“儀器維護計劃實施表”做為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。
第十一條 校正計劃的實施
1. 為使員工確實了解正確的使用方法,，以及維護保養(yǎng)與校正工作的實施,，凡有關(guān)人員均需參加講習(xí)，由質(zhì)量管理單位負(fù)責(zé)排定科程講授,，如新進人員末參加講習(xí)前就須使用檢驗儀器量規(guī)時,，則由各該單位派人先行講解。
2. 檢驗儀器量規(guī)應(yīng)放置于適宜的環(huán)境（要避免陽光直接照射,，適宜的溫度）,，且使用人員應(yīng)依正確的使用方法實施檢驗，于使用后,，如其有附件者應(yīng)歸復(fù)原位,，以及盡量將量規(guī)存放于適當(dāng)盒內(nèi)。
3. 儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計劃”執(zhí)行日常校正,，精度校正作業(yè),，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門,。
第十二條 儀器的維護與保養(yǎng)
1. 由使用人負(fù)責(zé)實施,。
2. 在使用前后應(yīng)保持清潔且切忌碰撞。
3. 維護保養(yǎng)周期實施定期維護保養(yǎng)并作記錄,。
4. 檢驗儀器量規(guī)如發(fā)生功能失效或損壞等異?，F(xiàn)象時,，應(yīng)立即送請專門技術(shù)人員修復(fù)。
5. 久不使用的電子儀器,，宜定期插電開動,。
6. 一切維護保養(yǎng)工作以本公司現(xiàn)有人員實施為原則，若限于技術(shù)上或特殊方法而無法自行實施時,，則委托設(shè)備完善的其他機構(gòu)協(xié)助,，但須要提供維護保養(yǎng)證明書，或相當(dāng)?shù)膽{證,。
7.特殊精密儀器,，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外）,。
8. 使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性,，日常保養(yǎng)與維護，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰,。
9. 各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備（如量規(guī)）由使用部門白行校正與保養(yǎng),，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。
制程質(zhì)量檢驗
第十三條 制程質(zhì)量異常的定義
（一）不良率高或存在大量缺點,。
（二）管理圖有超連串,，連續(xù)上升或下降趨勢及周期時。
（三）進料不良,，前工程不良品納入本工程中,。
第十四條 制程質(zhì)量檢驗
1. 質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常,，迅速處理,，確保在制品質(zhì)量。
2. 在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分,，由質(zhì)量管理部ipqc負(fù)責(zé)檢驗：
3. 質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序,、負(fù)責(zé)加工條件的測試。
（1）鉆頭研磨后“規(guī)范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上,。
（2）切片檢驗分pih,、一次鋼、二次銅及噴錫鍍銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于（qaemicrosectionreport）,、（aqesolderabilitytesreport）等檢驗報告,。
4. 各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應(yīng)即追查原因,，并加以處理后，將異常原因,、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈（副）經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部,，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽后再送總經(jīng)理室復(fù)核,。
5. 質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立“異常處理單”呈經(jīng)（副）理核簽后送有關(guān)部門處理改善,。
6. 各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時,，如屬其他部門所發(fā)生者以“異常處理單”反應(yīng)處理。
7. 制程問半成品移轉(zhuǎn),，如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常處理單”反應(yīng)處理,。
第十五條 實施要點
1. 發(fā)現(xiàn)單位于制程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，立即采取臨時措施并填寫異常處理單通知質(zhì)量管理單位,。
2. 填寫異常處理單需注意：
（1）非量產(chǎn)者不得填寫,。
（2）同一異常已填單在24小時內(nèi)不得再填寫。
（3）詳細(xì)填寫,，尤其是異常內(nèi)容,，以及臨時措施。
（4）如本單位就是責(zé)任單位,，則先確認(rèn),。
3. 質(zhì)量管理單位設(shè)立管理簿登記，并判定責(zé)任單位,，通知其妥善處理,，質(zhì)管理單位無法判定時，則會同有關(guān)單位判定,。
4. 責(zé)任單位確認(rèn)后立即調(diào)查原因（如無法查明原因則會同有關(guān)單位研商）并擬定改善對策,，經(jīng)廠長核準(zhǔn)后實施。
5. 質(zhì)量管理單位對改善對策的實施進行稽核,，了解現(xiàn)況,，如仍發(fā)現(xiàn)異常，則再請責(zé)任單位調(diào)查,，重新擬訂改善對策,，如已改善則向廠長報告并歸檔。
第十六條 制程自主檢查
1. 制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查,，遇質(zhì)量異常時應(yīng)即予挑出,，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報告科長或組長，并開立“異常處理單”見（表）一式四聯(lián),，填列異常說明,、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后,，依實際需要交有關(guān)部門會簽,，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時送總經(jīng)理批示,。
2. 現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責(zé)任,，隨時抽驗所屬各制程質(zhì)量,，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任,，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn),，降低異常重復(fù)發(fā)生。
3. 制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實施辦法”實施,。
成品質(zhì)量管理
第十七條 成品質(zhì)量檢驗
成品檢驗人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗,，以提早發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理以確保成品質(zhì)量,。
第十八條 出貨檢驗
每批產(chǎn)品出貨前,，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗標(biāo)示的規(guī)定進行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報“出貨檢驗記錄表”呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行,。
質(zhì)量異常反應(yīng)及處理
第十九條 原物料質(zhì)量異常反應(yīng)
1. 原物料進廠檢驗,，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時,，無論其檢驗結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”,，檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定呈核與處理,。
2. 對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時,，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項目開立“異常處理單”送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用,，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況,、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉,。
第二十條 在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理
1. 在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時,，應(yīng)提報“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況,，使能迅速采取措施,，處理解決，以確保質(zhì)量,。
2. 制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時,，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除,，以杜絕不良品流入下制程（以“廢品報告單”提報,，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報廢）。
產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)
第二十一條 質(zhì)量確認(rèn)時機
經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排“生產(chǎn)進度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時,，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送確認(rèn)的“異常處理單”由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”,，連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。
1. 客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者,。
2. 批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn),。
3. 客戶附樣與制品材質(zhì)不同者,。
4. 客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。
5. 生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格,、物性或其他差異者。
6. 經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者,。
第二十二條 確認(rèn)樣品的生產(chǎn),、取樣與制作
1. 確認(rèn)樣品的生產(chǎn)
（1）若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。
（2）若客戶要求確認(rèn)印刷線路,、傳洋效果者,，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時制作供確認(rèn)。
2. 確認(rèn)樣品的取樣
質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份,，一份存質(zhì)量管理部,，另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部客戶確認(rèn)。
第二十三條 質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)
1. 質(zhì)量確認(rèn)書的開立
質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填“質(zhì)量確認(rèn)表”一式二份,，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員,，且在“生產(chǎn)進度表”上注明“確認(rèn)日期”后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。
2. 客戶進廠確認(rèn)的作業(yè)方式
客戶進廠確認(rèn)需開立“質(zhì)量確認(rèn)表”質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn),，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制,，客戶確認(rèn)不合格拒收時，由質(zhì)量管理部人員填報“異常處理單”呈經(jīng)理批示,，并依批示辦理,。
第二十四條 質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤
1. 處理期限
營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日,，國外客戶lo日,，但客戶如需裝配試驗始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為50日,，設(shè)定日,、數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。
2. 質(zhì)量確認(rèn)追蹤
質(zhì)量管理部人員對于末如期完成確認(rèn)者,，且已逾2天以上者時,，應(yīng)以便函反應(yīng)營業(yè)部門，以掌握確認(rèn)動態(tài)及訂單生產(chǎn),。
3. 質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案
質(zhì)量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表”后,，應(yīng)即會經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進度表”上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn)，如客戶認(rèn)為不合格時應(yīng)檢查是否補（試）制,。
質(zhì)量管理教育訓(xùn)練辦法
第二十五條 質(zhì)量管理教育訓(xùn)練的目的
提高員工的質(zhì)量意識,、質(zhì)量知識及質(zhì)量管理技能，使員工充分了解質(zhì)量管理作業(yè)內(nèi)容及方法,，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量,，并使質(zhì)量管理人員對質(zhì)量管理理論與實施技巧有良好基礎(chǔ),，以發(fā)揮質(zhì)量管理的最大效果，以及協(xié)助協(xié)作廠商建立質(zhì)量管理制度,。
第二十六條
由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)策劃與執(zhí)行,，并由管理部協(xié)辦。
第二十七條 實施要點
（一）依教育訓(xùn)練的內(nèi)容,，分為以下三類：
1. 質(zhì)量管理基本教育：參加對象為本公司所有員工,。
2. 質(zhì)量管理專門教育：參加對象為質(zhì)量管理人員、檢查站人員,、生產(chǎn)部及工程部的各級工程師與單位主管,。
3. 協(xié)作廠商質(zhì)量管理：參加對象為協(xié)作廠商。
（二）依訓(xùn)練的方式,，分為以下二種：
1. 廠內(nèi)訓(xùn)練：為本公司內(nèi)部自行訓(xùn)練,，由本公司講授或外聘講師至廠內(nèi)講授。
2. 廠外訓(xùn)練：選派員工參加外界舉辦的質(zhì)量管理講座,。
（三）由質(zhì)量管理部先擬訂“質(zhì)量管理教育訓(xùn)練長期計劃”列出各階層人員應(yīng)接受的訓(xùn)練,，經(jīng)核準(zhǔn)后，依據(jù)長期計劃,，擬訂“質(zhì)量管理教育訓(xùn)練年度計劃”列出各部門應(yīng)受訓(xùn)人數(shù),，經(jīng)核準(zhǔn)后實施，并將計劃送管理部轉(zhuǎn)知各單位,。
（四）質(zhì)量管理部應(yīng)建立每位員工的質(zhì)量管理教育訓(xùn)練記錄卡,，記錄該員已受訓(xùn)的課程名稱、時數(shù),、日期等,。
質(zhì)量異常分析改善
第二十八條 質(zhì)量異常統(tǒng)計分析
1. 質(zhì)量管理部每日ipqc抽查記錄統(tǒng)計異常料號、項目及數(shù)量匯總編制“總機班,、料號不良分析日報表”送經(jīng)理核示后,，送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常情況，以擬改善措施,。
2. 質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“各機班,、料號不良分析日報表”將異常項目匯總編制“抽檢異常周報”送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目,、發(fā)生原因及措施檢查,。
第二十九條 制程質(zhì)量異常改善
“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策確實執(zhí)行,，并定期提出報告,，會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。
第三十條 質(zhì)量管理圈活動
為提高全體員工的工作能力，增強員工與群體的合作,，創(chuàng)造明朗愉快的工作場所,，促進管理活動的水平，實現(xiàn)“目標(biāo)經(jīng)營管理”,，公司內(nèi)各部門來共同組成質(zhì)量管理圈,，以推動改善工作。
質(zhì)量管理的規(guī)章制度 質(zhì)量管理制度細(xì)則篇七一,、為保證連鎖門店質(zhì)量管理體系正常運行,保證各項質(zhì)量管理制度的有效貫徹執(zhí)行,公司與連鎖門店共同定期對門店藥品質(zhì)量管理體系工作進行考核,。
二、連鎖門店應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握公司制定的質(zhì)量管理制度和質(zhì)量管理程序規(guī)范操作要求,強化質(zhì)量管理各項日常記錄,。確保藥品質(zhì)量安全。
三,、公司與門店每半年全面開展一次質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查考核工作,。
檢查考核主要內(nèi)容即:
1、門店硬件建設(shè)狀況;
2,、以公司制度為標(biāo)準(zhǔn),檢查考核門店執(zhí)行各項制度的記錄資料簿,。
四、在質(zhì)量管理工作檢查考核中,公司針對發(fā)現(xiàn)的問題提出可行和有效的改進措施,門店應(yīng)認(rèn)真落實,改進落實情況應(yīng)做好記錄,。
