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銀行內(nèi)部審計工作總結報告篇一

20xx年，根據(jù)《xx市內(nèi)部審計協(xié)會20xx年工作要點》更加關注內(nèi)管干部經(jīng)濟職責審計,，推進經(jīng)濟職責審計全覆蓋,；積極探索、推進以風險管理和安全生產(chǎn)為導向的管理審計,。我局繼續(xù)把內(nèi)部審計作為審計工作的重要組成部分,，抓好內(nèi)審工作，以促進審計工作整體水平、審計的地位和形象的提高,，尤其是在當前審計對象多,、審計任務重的情景下，經(jīng)過服務內(nèi)審機構,，交流內(nèi)審情景,，宣傳內(nèi)審經(jīng)驗，指導內(nèi)審工作,，對于促進全市經(jīng)濟快速健康發(fā)展有著十分重要的戰(zhàn)略意義,。突出重點，確保質(zhì)量,，加強對內(nèi)審工作的組織領導,，目前已基本完成全年任務。（統(tǒng)計數(shù)據(jù)根據(jù)xx要求15日前報送）截至20xx年11月,，我市內(nèi)審機構已完成項目508個,，其中：財務收支審計131個，經(jīng)濟職責審計45個,，效益審計7個,，內(nèi)部控制4個，基本建設審計121個,，其他231個,。審計總金額40.29億元，增收節(jié)支3012.61萬元,，被采納的.審計提議意見805,，審計移送案件線索54起，受到黨紀政紀處理的人數(shù)45人,。

我局制定了《xx市20xx年內(nèi)部審計工作計劃》,，修訂了《鎮(zhèn)區(qū)街道審計工作考核細則》交由兩辦統(tǒng)一下發(fā)，在對鎮(zhèn)區(qū)考核中占有2分,，由對全市的內(nèi)審工作進行制度化管理,。結合各單位實際情景,，對各單位內(nèi)審機構下達了項目指導性意見,，每個鎮(zhèn)不少于4個項目,，并將對鎮(zhèn)區(qū)審計整改情景列入考核資料,。實行季度例會制度,，及時聽取內(nèi)審工作情景匯報,，指導內(nèi)審工作開展,。

今年年初安排農(nóng)業(yè)支持補貼及村級債務專項審計由市局和鎮(zhèn)區(qū)共同開展,，之后市領導交辦的畜禽專項整治效益審計也準備由鎮(zhèn)審計助理參加。鎮(zhèn)級審計在自身安排的審計項目上也要把農(nóng)業(yè)支持補貼作為重點,。之后操作方式上作了調(diào)整,，審計局也能利用鎮(zhèn)審計的成果。

1.每季末召開內(nèi)審機構例會,。

每季度召開一次全市內(nèi)審機構負責人會議,，各單位交流匯報工作開展情景、特色亮點及存在的問題,，工作中遇到的困難,，我局通報相關情景，局領導提出工作要求,，工作做到有布置,、有落實，有檢查,、有監(jiān)督,。

2.積極組織內(nèi)審培訓，提高內(nèi)審人員素質(zhì)和技能

今年組織的內(nèi)審培訓有：在浙江大學舉行的內(nèi)審骨干培訓,、鎮(zhèn)審計助理與局機關人員一齊參加革命傳統(tǒng)教育,。

3.認真組織理論研討、信息宣傳,，提高理論水平,、擴大審計影響

4.積極開展項目評比，促進爭先創(chuàng)優(yōu),。

今年主要完成了鎮(zhèn)內(nèi)審調(diào)研等活動,、內(nèi)審知識競賽，內(nèi)管干部經(jīng)濟職責審計調(diào)查等工作,。

今年xx市委,、市政府繼續(xù)把內(nèi)部審計工作列入全年表彰工作資料,，從制度建設、目標任務,、審計質(zhì)量,、審計成果和基礎工作等5個方面確定了具體考核評比細則，年終由審計局擔任“裁判”,，組織評比,。

根據(jù)市兩辦的要求，今年對鎮(zhèn)區(qū)審計考核辦法進行了修訂,，分值提高到2分,。

當然,，我市的內(nèi)審工作還存在審計素質(zhì)和本事,、審計的項目質(zhì)量和效果等方面還需要進一步提升，各單位還存在不平衡的情景,，內(nèi)審管理方法還需要創(chuàng)新，進一步服務全市內(nèi)審。今年在內(nèi)審管理中存在的不足,，主要是沒有大規(guī)模的培訓,，年初安排的市、鎮(zhèn)兩級審計聯(lián)動的項目在具體實施中方式發(fā)生了變化,，以審代訓沒有能實施,。內(nèi)審稽核科本身項目任務較重,，還負責全局的法制工作，精力有限,。

銀行內(nèi)部審計工作總結報告篇二

20xx年公司在董事長的領導下,，以科學發(fā)展觀為指導，按政府“深化改善作風提高效率”要求,，不斷強化大局意識,、服務意識、創(chuàng)新意識,，進一步解放思想,，促進公司審計工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,，全面履行審計監(jiān)督職能，圍繞加強管理,、提高效益,、發(fā)展經(jīng)濟這一目標，開展了一些卓有成效的工作,，總結如下：

20xx年,，公司能過各種途徑，運用多種方式,，積極支持,、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務工作，在區(qū)各級部門,、單位內(nèi)審人員積極努力下,，20xx年內(nèi)審項目此項工作和有序推進，并取得了較快地發(fā)展,，至11月中旬已累計完成審計項目1870個,，查出損失浪費8100萬元，增加效益39880萬元,，提出審計提議被采納1250條,。同時集團公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績,，同時各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計人員積極性,，科學嚴密按排審計項目，取得了項目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu),。

今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，用各種形式促進各區(qū)域的信息交流,，提升內(nèi)審理念和實務水平,，從而提高內(nèi)審工作效率，公司內(nèi)審重點從以前的強制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內(nèi)部的各種潛在風險,，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風險控制區(qū)域,，到主動地預防和控制高風險的出現(xiàn)，并建立各種風險控制機制,，加上充分運用現(xiàn)代科學技術手段進行舞弊預測,，公司內(nèi)部審計還在xx方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。公司還針對全集團區(qū)域公司眾多,，但各區(qū)域管理水平參差不齊,，內(nèi)部治理結構“土洋結合”這一特點，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機制較完備,，內(nèi)部控制制度較完善的.長處,，充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領作用,，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企,、信貨緊縮,、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風險的不可控因素，經(jīng)過成本審計,、內(nèi)部指導方式尋求對策,，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟效益,，并將這些經(jīng)驗以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺,，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評。

今年集團按照河北省內(nèi)審協(xié)會的要求,，對已取得內(nèi)審資格證書的人員,，組織了后續(xù)教育培訓，對未取得崗位資料證書的人員,，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓和資格考試,，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓。分會同時還鼓勵廣大內(nèi)審人員參加cia資格考試,，由于宣傳到位,，廣大內(nèi)審人員對cia資格考試有了深入地了解，及時到市內(nèi)審協(xié)會報名,，五人參加cia報名,。

為進一步提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，上半年我們組織了集團年度度內(nèi)審項目評選,，同時還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文,，經(jīng)過上述活動，一批程序規(guī)范,、工作嚴謹,、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項目受到了表彰。此外,，公司有關人員從工作實踐中,，積極采集各種素材，撰寫內(nèi)審信息,。

20xx年集團切實提高服務水平,。要立足微觀審計，著眼宏觀服務,，加強綜合分析,，在深入挖掘?qū)徲嫵晒⑻嵘龑徲嫻ぷ鲗哟紊舷鹿Ψ?，搞好分類研究,，強化對共性問題的系統(tǒng)分析,，引導各區(qū)域內(nèi)審人員經(jīng)過各種審計實例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù),，要事例有事例,，經(jīng)過綜合分析，把審計成果,、資源挖掘出來,，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用,，給各區(qū)域主要領導提出一些宏觀層面的提議和對策,，為領導決策供給參考，加以綜合利用,，提高了內(nèi)審工作層次,，提升了內(nèi)審工作的地位，切實發(fā)揮內(nèi)審工作的建設性作用,。

銀行內(nèi)部審計工作總結報告篇三

20xx年半年審計工作即將告一段落,，在近些年中，20xx年是北辰業(yè)務部人力最為鼎盛的時候,，在領導的帶領下大家同心同德,，較圓滿的完成了預期任務。現(xiàn)將我半年來的工作做一番總結,，并從中找出不足,，明確今后工作方向。

截止目前：共計完成了審字報告20個,、房資審字報告2個,、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告。

20xx年是質(zhì)量年,，20xx年末所里啟用了新的審計底稿,，經(jīng)過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認知，正式采用新底稿,，無論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應的過程,，也逐漸體會到新底稿的優(yōu)勢,。例如：

1、以往審計中對現(xiàn)金流量表的編制無法體現(xiàn)工作軌跡,，即使書寫計算過程,，單純的數(shù)字加減也無法讓人清楚明白計算詳情。新的審計底稿彌補了這方面的不足,，將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用excel表格清晰體現(xiàn),。使用它編制現(xiàn)金流量表,，一方面節(jié)省了記憶公式的時間，另一方面也細化了編制流程,，能更容易發(fā)現(xiàn)編制漏洞,，及時根據(jù)企業(yè)的'實際情況調(diào)整編制方式;

2、以往審計底稿較為簡單,，尤其對助理人員,，許多需要詳細復核的科目往往僅有審定表及明細表，真正分析復核的程序沒有實施,，導致審計風險加大,。新的審計底稿從表的數(shù)量和表的設置上彌補了這方面的不足，將需要實施的程序用各種形式的excel表現(xiàn),，既規(guī)范統(tǒng)一了審計軌跡,，又強化實施了審計必要的程序。經(jīng)過一個循環(huán)的實踐,，新底稿真正踐行了“質(zhì)量年”的宗旨,，審計質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。

根據(jù)領導的部署,，20xx年由我和孟工搭檔工作,。我們小組每開展一項工作，都會從實踐中摸索經(jīng)驗,，以便更好的提高工作效率,。例如：

1、合理分配時間,，保證現(xiàn)場工作按時,、有條不紊的進行;

2、合理分工,，保證現(xiàn)場需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成,。

3、清晰劃分權限,，保證每個項目專人跟進,，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。

在領導的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下,，北辰業(yè)務部延續(xù)了20xx年度優(yōu)秀部門的工作作風,，又一次完成了任務。

1,、提高工作效率

由于采用新的審計底稿,，加之對新底稿的填制不能馬上熟練，且在業(yè)務初期沒有進行級別限定，導致前期幾乎每個公司都進行了大量的調(diào)查和了解工作,，延長了時間,，降低了工作效率。本年審計中后期,，領導及時發(fā)現(xiàn)問題,，調(diào)整審計策略，重新劃分需要進行詳細風險評估的級別,。并且經(jīng)過一段時間的經(jīng)驗積累,，對新底稿的運用也越來越熟悉，工作效率也得到了提升,。

2,、加強企業(yè)個體的深入了解

隨著底稿的不斷更新提升，底稿的編制也要求越來越精確,。比如：穿行測試的審計結論如何定位準確,、各個科目的審定表明細表和測試表的審計說明和結論如何表達、業(yè)務完成階段各表的填制如何呼應之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終的結論等等,，都是需要不斷學習和總結的,。其次，如果不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解,，對企業(yè)財務軟件中存貨,、生產(chǎn)流程的設置有清晰的認識，那么對于新底稿中存貨,、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的,。這就要求在日常工作中，須總結每個企業(yè)的特點,，特別是對長期合作的客戶要做到細化了解,，才能將底稿做的更加符合要求。

3,、加強自我學習

隨著時間的推移,，我越發(fā)的感覺學習的重要性，在日常生活中不但要認真學習審計,、會計的新準則,，還要多向同事們學習和請教，彌補不足,，不斷完善理論水平并與工作中的實踐相結合,，提高自身的工作能力。

著眼未來,，為更好的使我部發(fā)展，在今后的工作中我們大家要比形象，促對話交流“零障礙”;比作風,，促為企服務“零距離”;比業(yè)務,，促辦理事項“零差錯”;比質(zhì)量，促服務結果“零投訴”;比效率,，促日常工作“零積累”,。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務，才能使我部工作開展的越來越順暢,，才能使我們個人得到更多的歷練,。

銀行內(nèi)部審計工作總結報告篇四

20xx年公司將根據(jù)政府的工作部署，按區(qū)委區(qū)政府要求,，圍繞“強基礎,、重服務、促發(fā)展”工作目標,，深化落實《審計法實施條例》,、《國家審計準則》、《北京市內(nèi)部審計工作規(guī)定》,、《關于加強內(nèi)部審計工作意見》的各項要求,，推動我公司內(nèi)審工作實現(xiàn)法制化、規(guī)范化,、現(xiàn)代化,。同時，加大對內(nèi)部審計工作指導,，提高內(nèi)審人員素質(zhì),，探索內(nèi)部審計新技術，拓展內(nèi)部審計新領域,，促進內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮,，繼續(xù)推進內(nèi)審信息化建設，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動力,。

首先,，繼續(xù)動員財政收支、財務收支金額較大,，所屬項目較多或有財政預算二次分配權的國家機關,、事業(yè)組織。

其次,，加強內(nèi)審知識宣傳普及工作,，提高有關領導對內(nèi)審工作重要性的認識，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計工作機制,。再次,，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準上市企業(yè),，由于自身發(fā)展對內(nèi)部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作,，進取幫忙其建立內(nèi)審機構,，為其按期成功上市打好基礎。

審計技術方法和審計方式作為內(nèi)部審計信息化,、現(xiàn)代化的重要技術手段,，探索先進實用的審計技術方法的科學的審計方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向。公司將組織有關內(nèi)審會員單位和人員進取探索“以分析風險入手確定審計目標,、范圍和程序,，以財務會計和業(yè)務運行、管理流程為審計路徑,，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計核心,，以監(jiān)督和評價財務表現(xiàn)、業(yè)務成果和內(nèi)部控制本事為審計成果,，以管理信息化和計算機技術為審計支撐”的內(nèi)部審計方式,，促使內(nèi)審工作實現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変，即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉(zhuǎn)變,、從“監(jiān)督者”向“控制者”的`轉(zhuǎn)變,、由“傳統(tǒng)審計”向“風險導向?qū)徲嫛钡霓D(zhuǎn)變，使我公司成為內(nèi)部審計創(chuàng)新和探索的先行者,。

宣傳工作作為內(nèi)部審計工作的重要職責,，加強宣傳力度，從不一樣角度,、同不方式對新時期內(nèi)部審計,、內(nèi)審指導工作等進行全面宣傳，經(jīng)過宣傳,，使廣大內(nèi)審人員明確新時期內(nèi)審工作的方向,、任務和重點，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心,。今后要加強對單位,、企業(yè)負責人的宣傳，在召開各種會議時,，邀請有關單位,、企業(yè)負責人參加會議，讓企業(yè)負責人從自身角度談對內(nèi)審工作的認識和體會,，擴大內(nèi)部審計的社會影響,，集團公司還將充分利用內(nèi)部審計的各種信息平臺，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站,，投送,、發(fā)布內(nèi)部審計工作在實踐中的最新成果,、理論中的最新探索，從而提升集團內(nèi)審的社會知名度,。

首先,，充分發(fā)揮內(nèi)審分會作為聯(lián)絡國家審計機關、社會審計機構及各內(nèi)審會員單位的媒介作用,，進取堅持與內(nèi)審單位的聯(lián)系，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗的基礎上,，今后要強化內(nèi)審聯(lián)系工作力度,，逐步構成工作制度化。

企業(yè)負責人參加會議,，讓企業(yè)負責人從自身角度談對內(nèi)審工作的認識和體會,，擴大內(nèi)部審計的社會影響，集團公司還將充分利用內(nèi)部審計的各種信息平臺,，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站,，投送、發(fā)布內(nèi)部審計工作在實踐中的最新成果,、理論中的最新探索,，從而提升集團內(nèi)審的社會知名度。

首先,，充分發(fā)揮內(nèi)審分會作為聯(lián)絡國家審計機關,、社會審計機構及各內(nèi)審會員單位的媒介作用，進取堅持與內(nèi)審單位的聯(lián)系,，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗的基礎上,，今后要強化內(nèi)審聯(lián)系工作力度，逐步構成工作制度化,。

其次,，以內(nèi)審分會的名義，用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會,、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作座談會等會議的形式,，加強各會員單位內(nèi)審工作理論、實踐經(jīng)驗的交流,，促進各單位內(nèi)審工作在加強內(nèi)部管理,、提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮作用。 (五)強化內(nèi)審業(yè)務培訓,，全面提高內(nèi)審業(yè)務人員素質(zhì) 除進取安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)常性培訓外,，明年我們以不定期各種培訓，以邀請專家,、教授來我公司講學,，組織考察內(nèi)部審計先進典型等方式,，培訓我公司的內(nèi)審人員，提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì),、業(yè)務素質(zhì)和操作水平,，使我集團公司內(nèi)部審計上一個新的臺階。

銀行內(nèi)部審計工作總結報告篇五

1,、加強審計人員對內(nèi)部審計審職能和作用的認識,。我單位每周組織財務人員及審計人員就集團下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》一書進行學習討論，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計人員的積極性和創(chuàng)造性,，還使其他財務人員加深了對內(nèi)部審計的認識,，能更好的配合審計人員完成審計任務，建立了良好的內(nèi)部審計環(huán)境,。

2,、加強對具體項目的審計工作。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查,，每月抽選出幾個3—5個工程項目進行檢查,，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次,。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現(xiàn)場進行實地審查,，采取事前審計與事中、事后審計相結合的方法,，將審計監(jiān)督的關口前移,，及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段,。

(一)審計中發(fā)現(xiàn)的問題,。

1、由于有的nc帳套核算2個及以上工程項目,，造成會計憑證編號與裝訂不統(tǒng)一,，有的仍然以手工帳為主，要求所有單位nc帳套,、會計憑證統(tǒng)一編號,，分工程項目裝訂以便查賬、審計,，同時要求今年全部脫離手工帳,。

2、會計憑證存在手續(xù)不完整,，白條入賬現(xiàn)象,。

3、會計憑證摘要有的過于簡單,，敘述不清;有的項目經(jīng)濟業(yè)務會計分錄處理不當,。

4,、有的項目建造合同總金額，預計總成本刷新不及時,。支持性文件有的不充分,，甚至流于形式。

5,、有的項目債權,、債務沒有按月及時對賬，甚至沒有進行對賬,，有的對了帳但沒有簽對賬單,。

6、工程進度款,、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象，有的甚至多付;有的沒有合同而付預付款,。

7,、應收賬款和其他應收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項目雖簽定了清欠責任書,，但流于形式,。

8、甲方代扣代繳稅金的,，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象,。

9、有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集,，有的項目甲方為私營企業(yè),，支付工程款常常為現(xiàn)金，項目部就不進行歸集,，直接支付,，存在坐支現(xiàn)象。

10,、有的項目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失,，不進行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患,。

(二)提出的整改措施,。

1、應進一步加強資金收,、支預算管理,，注重過程監(jiān)控與結果考核，提高資金使用效率,。嚴格執(zhí)行《全面預算管理辦法》,，建立健全資金預算審批流程,。

2、結算工作關系到項目部經(jīng)營的成果,，清欠工作關系著經(jīng)營成果的回收,，兩者都關系到項目部資金的滾動，應組織專人進行負責,，對結算與清欠工作同時進行,，采取有效措施，縮短結算期限,，同甲方高層領導協(xié)商,，從源頭上開辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式,，確保工程款的及時和足額回收,。

3、各項目的項目經(jīng)理應加強對各工程的管理,，協(xié)調(diào)各部門,，使預算人員，財務人員相互配合,，并同業(yè)主積極溝通,，嚴格按照合同約定的付款比例及預算部門提供的預結算資料進行付款，避免多付超付,，造成資金分配不合理,，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象。

4,、財務人員銀改嚴格按照《企業(yè)會計準則》的要求,，每項業(yè)務的處理要做到有據(jù)可依，并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開核算,，不得有坐支白條抵庫的`現(xiàn)象,。

1、應加大對內(nèi)部審計的宣傳力度,，提高單位領導,、職工、財務人員,、具體從事內(nèi)部審計的工作者對搞好內(nèi)部審計工作的認識,，只有認識提高了，才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計的路子,，才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計保駕護航,，服務本部門、本單位中心任務的作用。

2,、應正確定位內(nèi)部審計工作的落腳點,，進一步明確內(nèi)部審計工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀違規(guī)問題和多少違紀違規(guī)金額,。單位內(nèi)部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門,、本單位的領導提出決策依據(jù)和可行性建議，為領導的決策服務,，把服務寓于監(jiān)督之中,，促進加強部門和單位內(nèi)部管理。

3,、應加強審計隊伍建設,，不斷提高內(nèi)部審計人員的綜合素質(zhì)。內(nèi)審工作是一項專業(yè)性,、技術性很強的工作,，要求內(nèi)部審計人員具有較高的xxx治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識，即當前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計,、財務知識,，更要掌握經(jīng)濟學及其它方面的知識。但目前,，從數(shù)量和質(zhì)量上看，內(nèi)審人員還不能適應我單位內(nèi)部審計的要求,。所以要抓好單位內(nèi)部審計人員培訓工作,，與財務人員一樣實行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓制度，加強崗位培訓,，不斷更新內(nèi)部審計人員的知識內(nèi)容,，增強業(yè)務技能，以切實提高他們的綜合業(yè)務素質(zhì),，明確審計人員職責,，嚴肅審計紀律。審計部門是監(jiān)督部門,，這決定了審計隊伍的素質(zhì)應該更高,、審計紀律更嚴。

銀行內(nèi)部審計工作總結報告篇六

時代新威通過與銀行合作經(jīng)驗總結出銀行主要存在兩大問題：激勵約束機制不完善和審計人員素質(zhì)不高,。

審計人員素質(zhì)不高的表現(xiàn)：

1.審計人員安于現(xiàn)狀,，認為自己擁有本科學歷和中級審計師職稱在目前的審計環(huán)境中足足有余，再說升職機會很少會眷顧審計人員,，人生失去了追求和奮斗目標,，影響了內(nèi)部審計質(zhì)量；

2.審計人員未及時學習新業(yè)務、更新審計相關知識,、手段,，平時缺乏審計經(jīng)驗的積累，在審計時無法正確判斷經(jīng)濟活動的合規(guī)性,；

3.在審計中檢查不力,，對該發(fā)現(xiàn)的`問題未發(fā)現(xiàn)，引起嚴重后果的審計風險,；

4.內(nèi)部審計人員缺乏工作責任感和職業(yè)道德,，審計時為了不得罪人，對相識的人審計走過場,，自我防范能力差,，自我保護意識差，風險意識淡薄,，這樣審計出的內(nèi)部審計質(zhì)量肯定不高,，使審計缺乏客觀、權威性,。

由此,，北京時代新威在銀行內(nèi)部工作總結中提出一些看法：

（1）強化風險防范意識

（2）提高銀行內(nèi)部審計的獨立性

（3）合理配備審計人員，提高審計人員素質(zhì)

（4）創(chuàng)新銀行內(nèi)部審計理念,，開拓審計人員視野

（5）完善激勵約束機制

每一個審計項目,、審計事項都或隱藏著風險隱患，在審計時要時刻注意風險防范,，克服麻痹大意,，避免可能出現(xiàn)的風險，要強化員工的風險防范意識培育,，加強審計人員規(guī)避審計風險的能力,，銀行內(nèi)部審計部門服務于基層，要加強與基層的溝通和交流,。

開拓創(chuàng)新,，拓展內(nèi)部審計的范圍和內(nèi)容，大膽嘗試開展新領域的審計,。平時在工作中要善于總經(jīng)經(jīng)驗,，發(fā)現(xiàn)問題要及時查找，及時解決,，并做好審計成果的提煉工作,。

建立健全審計責任制，提高審計人員的職業(yè)操守和誠信意識,，進一步強化責任意識,。實行親屬回避制度，實行異地審計人員交流工作，通過交流,、溝通和協(xié)作,，學習他人審計長處，提升審計人員知識面,，促進審計成果共享,，提高內(nèi)部審計質(zhì)量。

最后,，我們通過時代新威在銀行內(nèi)部審計工作總結里的指導總結出：提高銀行內(nèi)部審計質(zhì)量管理有利于提高銀行的生命力,，銀行要充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”作用，為銀行的健康穩(wěn)健運行“保駕護航”,。

銀行內(nèi)部審計工作總結報告篇七

xxxx年公司將根據(jù)xxx府的工作部署,，按區(qū)委區(qū)xxx府要求，圍繞“強基礎,、重服務,、促發(fā)展”工作目標，深化落實《審計法實施條例》,、《國家審計準則》,、《北京市內(nèi)部審計工作規(guī)定》、《關于加強內(nèi)部審計工作意見》的各項要求,，推動我公司內(nèi)審工作實現(xiàn)法制化,、規(guī)范化、現(xiàn)代化,。同時,，加大對內(nèi)部審計工作指導，提高內(nèi)審人員素質(zhì),，探索內(nèi)部審計新技術，拓展內(nèi)部審計新領域,，促進內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮,，繼續(xù)推進內(nèi)審信息化建設，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動力,。

首先,，繼續(xù)動員財xxx收支、財務收支金額較大,，所屬項目較多或有財xxx預算二次分配權的國家機關,、事業(yè)組織。

其次,，加強內(nèi)審知識宣傳普及工作,，提高有關領導對內(nèi)審工作重要性的認識，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計工作機制。再次,，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準上市企業(yè),，由于自身發(fā)展對內(nèi)部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作,，積極幫助其建立內(nèi)審機構,，為其按期成功上市打好基礎。

審計技術方法和審計方式作為內(nèi)部審計信息化,、現(xiàn)代化的重要技術手段,，探索先進實用的審計技術方法的科學的審計方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向。xxxx年,，公司將組織有關內(nèi)審會員單位和人員積極探索“以分析風險入手確定審計目標,、范圍和程序，以財務會計和業(yè)務運行,、管理流程為審計路徑,，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計核心，以監(jiān)督和評價財務表現(xiàn),、業(yè)務成果和內(nèi)部控制能力為審計成果,，以管理信息化和計算機技術為審計支撐”的內(nèi)部審計方式，促使內(nèi)審工作實現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変,，即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉(zhuǎn)變,、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變、由“傳統(tǒng)審計”向“風險導向?qū)徲嫛钡霓D(zhuǎn)變,，使我公司成為內(nèi)部審計創(chuàng)新和探索的先行者,。

宣傳工作作為內(nèi)部審計工作的重要職責，加強宣傳力度,，從不同角度,、同不方式對新時期內(nèi)部審計、內(nèi)審指導工作等進行全面宣傳,，通過宣傳,，使廣大內(nèi)審人員明確新時期內(nèi)審工作的方向、任務和重點,，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心,。今后要加強對單位、企業(yè)負責人的宣傳,，在召開各種會議時,，邀請有關單位、企業(yè)負責人參加會議,，讓企業(yè)負責人從自身角度談對內(nèi)審工作的認識和體會,，擴大內(nèi)部審計的社會影響,，xxxx年集團公司還將充分利用內(nèi)部審計的各種信息平臺，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站,，投送,、發(fā)布內(nèi)部審計工作在實踐中的最新成果、理論中的最新探索,，從而提升集團內(nèi)審的社會知名度,。

首先，充分發(fā)揮內(nèi)審分會作為聯(lián)絡國家審計機關,、社會審計機構及各內(nèi)審會員單位的`媒介作用,，積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗的基礎上,，今后要強化內(nèi)審聯(lián)系工作力度,，逐步形成工作制度化。

其次,，以內(nèi)審分會的名義,，用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會、區(qū)行xxx事業(yè)單位內(nèi)部審計工作座談會等會議的形式,，加強各會員單位內(nèi)審工作理論,、實踐經(jīng)驗的交流，促進各單位內(nèi)審工作在加強內(nèi)部管理,、提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮作用,。

除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)常性培訓外，明年我們以不定期各種培訓,，以邀請專家,、教授來我公司講學，組織考察內(nèi)部審計先進典型等方式,，培訓我公司的內(nèi)審人員,，提高內(nèi)審人員的xxx治素質(zhì)、業(yè)務素質(zhì)和操作水平,，使我集團公司內(nèi)部審計上一個新的臺階,。