在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天，報告不再是罕見的東西,，報告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無誤的,。報告的格式和要求是什么樣的呢,？下面是小編幫大家整理的最新報告范文,，僅供參考，希望能夠幫助到大家,。

銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)報告篇一

20xx年,，根據(jù)《xx市內(nèi)部審計協(xié)會20xx年工作要點(diǎn)》更加關(guān)注內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計全覆蓋,；積極探索,、推進(jìn)以風(fēng)險管理和安全生產(chǎn)為導(dǎo)向的管理審計。我局繼續(xù)把內(nèi)部審計作為審計工作的重要組成部分,，抓好內(nèi)審工作,，以促進(jìn)審計工作整體水平、審計的地位和形象的提高,，尤其是在當(dāng)前審計對象多,、審計任務(wù)重的情景下，經(jīng)過服務(wù)內(nèi)審機(jī)構(gòu),，交流內(nèi)審情景,，宣傳內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)，指導(dǎo)內(nèi)審工作,，對于促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展有著十分重要的戰(zhàn)略意義,。突出重點(diǎn)，確保質(zhì)量，加強(qiáng)對內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，目前已基本完成全年任務(wù),。（統(tǒng)計數(shù)據(jù)根據(jù)xx要求15日前報送）截至20xx年11月，我市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已完成項(xiàng)目508個,，其中：財務(wù)收支審計131個,，經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計45個，效益審計7個,，內(nèi)部控制4個,，基本建設(shè)審計121個，其他231個,。審計總金額40.29億元,，增收節(jié)支3012.61萬元，被采納的.審計提議意見805,，審計移送案件線索54起,，受到黨紀(jì)政紀(jì)處理的人數(shù)45人。

我局制定了《xx市20xx年內(nèi)部審計工作計劃》,，修訂了《鎮(zhèn)區(qū)街道審計工作考核細(xì)則》交由兩辦統(tǒng)一下發(fā)，在對鎮(zhèn)區(qū)考核中占有2分,，由對全市的內(nèi)審工作進(jìn)行制度化管理,。結(jié)合各單位實(shí)際情景，對各單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)下達(dá)了項(xiàng)目指導(dǎo)性意見,，每個鎮(zhèn)不少于4個項(xiàng)目,，并將對鎮(zhèn)區(qū)審計整改情景列入考核資料。實(shí)行季度例會制度,，及時聽取內(nèi)審工作情景匯報,，指導(dǎo)內(nèi)審工作開展。

今年年初安排農(nóng)業(yè)支持補(bǔ)貼及村級債務(wù)專項(xiàng)審計由市局和鎮(zhèn)區(qū)共同開展,，之后市領(lǐng)導(dǎo)交辦的畜禽專項(xiàng)整治效益審計也準(zhǔn)備由鎮(zhèn)審計助理參加,。鎮(zhèn)級審計在自身安排的審計項(xiàng)目上也要把農(nóng)業(yè)支持補(bǔ)貼作為重點(diǎn)。之后操作方式上作了調(diào)整,，審計局也能利用鎮(zhèn)審計的成果,。

1.每季末召開內(nèi)審機(jī)構(gòu)例會。

每季度召開一次全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人會議,，各單位交流匯報工作開展情景,、特色亮點(diǎn)及存在的問題，工作中遇到的困難,，我局通報相關(guān)情景,，局領(lǐng)導(dǎo)提出工作要求，工作做到有布置、有落實(shí),，有檢查,、有監(jiān)督。

2.積極組織內(nèi)審培訓(xùn),，提高內(nèi)審人員素質(zhì)和技能

今年組織的內(nèi)審培訓(xùn)有：在浙江大學(xué)舉行的內(nèi)審骨干培訓(xùn),、鎮(zhèn)審計助理與局機(jī)關(guān)人員一齊參加革命傳統(tǒng)教育。

3.認(rèn)真組織理論研討,、信息宣傳,，提高理論水平、擴(kuò)大審計影響

4.積極開展項(xiàng)目評比,，促進(jìn)爭先創(chuàng)優(yōu),。

今年主要完成了鎮(zhèn)內(nèi)審調(diào)研等活動、內(nèi)審知識競賽,，內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計調(diào)查等工作,。

今年xx市委、市政府繼續(xù)把內(nèi)部審計工作列入全年表彰工作資料,，從制度建設(shè),、目標(biāo)任務(wù)、審計質(zhì)量,、審計成果和基礎(chǔ)工作等5個方面確定了具體考核評比細(xì)則,，年終由審計局擔(dān)任“裁判”，組織評比,。

根據(jù)市兩辦的要求,，今年對鎮(zhèn)區(qū)審計考核辦法進(jìn)行了修訂，分值提高到2分,。

當(dāng)然,，我市的內(nèi)審工作還存在審計素質(zhì)和本事、審計的項(xiàng)目質(zhì)量和效果等方面還需要進(jìn)一步提升,，各單位還存在不平衡的情景,，內(nèi)審管理方法還需要創(chuàng)新，進(jìn)一步服務(wù)全市內(nèi)審,。今年在內(nèi)審管理中存在的不足,，主要是沒有大規(guī)模的培訓(xùn)，年初安排的市,、鎮(zhèn)兩級審計聯(lián)動的項(xiàng)目在具體實(shí)施中方式發(fā)生了變化,，以審代訓(xùn)沒有能實(shí)施。內(nèi)審稽核科本身項(xiàng)目任務(wù)較重,，還負(fù)責(zé)全局的法制工作,，精力有限,。

銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)報告篇二

20xx年公司在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，按政府“深化改善作風(fēng)提高效率”要求,，不斷強(qiáng)化大局意識、服務(wù)意識,、創(chuàng)新意識,，進(jìn)一步解放思想，促進(jìn)公司審計工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,，全面履行審計監(jiān)督職能,，圍繞加強(qiáng)管理、提高效益,、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo),，開展了一些卓有成效的工作，總結(jié)如下：

20xx年,，公司能過各種途徑,，運(yùn)用多種方式，積極支持,、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作,，在區(qū)各級部門、單位內(nèi)審人員積極努力下,，20xx年內(nèi)審項(xiàng)目此項(xiàng)工作和有序推進(jìn),，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計完成審計項(xiàng)目1870個,，查出損失浪費(fèi)8100萬元，增加效益39880萬元,，提出審計提議被采納1250條,。同時集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績,，同時各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計人員積極性,，科學(xué)嚴(yán)密按排審計項(xiàng)目，取得了項(xiàng)目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu),。

今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,，用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息交流，提升內(nèi)審理念和實(shí)務(wù)水平,，從而提高內(nèi)審工作效率,，公司內(nèi)審重點(diǎn)從以前的強(qiáng)制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風(fēng)險控制區(qū)域,，到主動地預(yù)防和控制高風(fēng)險的出現(xiàn),，并建立各種風(fēng)險控制機(jī)制，加上充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測，公司內(nèi)部審計還在xx方面發(fā)揮出越來越明顯的作用,。公司還針對全集團(tuán)區(qū)域公司眾多,，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點(diǎn),，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備,，內(nèi)部控制制度較完善的.長處，充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)公司的引領(lǐng)作用,，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式,，針對本年通脹高企、信貨緊縮,、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風(fēng)險的不可控因素,，經(jīng)過成本審計,、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對策,，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,，并將這些經(jīng)驗(yàn)以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺,，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評。

今年集團(tuán)按照河北省內(nèi)審協(xié)會的要求,，對已取得內(nèi)審資格證書的人員,，組織了后續(xù)教育培訓(xùn)，對未取得崗位資料證書的人員,，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓(xùn)和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn),。分會同時還鼓勵廣大內(nèi)審人員參加cia資格考試，由于宣傳到位,，廣大內(nèi)審人員對cia資格考試有了深入地了解,，及時到市內(nèi)審協(xié)會報名，五人參加cia報名,。

為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,，上半年我們組織了集團(tuán)年度度內(nèi)審項(xiàng)目評選，同時還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文,，經(jīng)過上述活動,，一批程序規(guī)范、工作嚴(yán)謹(jǐn),、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目受到了表彰,。此外，公司有關(guān)人員從工作實(shí)踐中,，積極采集各種素材,，撰寫內(nèi)審信息。

20xx年集團(tuán)切實(shí)提高服務(wù)水平,。要立足微觀審計,，著眼宏觀服務(wù)，加強(qiáng)綜合分析,，在深入挖掘?qū)徲嫵晒?、提升審計工作層次上下功夫，搞好分類研究,，?qiáng)化對共性問題的系統(tǒng)分析,，引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員經(jīng)過各種審計實(shí)例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù),，要事例有事例,，經(jīng)過綜合分析，把審計成果,、資源挖掘出來,，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用,，給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的提議和對策,，為領(lǐng)導(dǎo)決策供給參考，加以綜合利用,，提高了內(nèi)審工作層次,，提升了內(nèi)審工作的地位，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用,。

銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)報告篇三

20xx年半年審計工作即將告一段落，在近些年中,，20xx年是北辰業(yè)務(wù)部人力最為鼎盛的時候,，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下大家同心同德，較圓滿的完成了預(yù)期任務(wù)?，F(xiàn)將我半年來的工作做一番總結(jié),，并從中找出不足，明確今后工作方向,。

截止目前：共計完成了審字報告20個,、房資審字報告2個,、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告。

20xx年是質(zhì)量年,，20xx年末所里啟用了新的審計底稿,，經(jīng)過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認(rèn)知，正式采用新底稿,，無論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容,，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的過程，也逐漸體會到新底稿的優(yōu)勢,。例如：

1,、以往審計中對現(xiàn)金流量表的編制無法體現(xiàn)工作軌跡，即使書寫計算過程,，單純的數(shù)字加減也無法讓人清楚明白計算詳情,。新的審計底稿彌補(bǔ)了這方面的不足，將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用excel表格清晰體現(xiàn),。使用它編制現(xiàn)金流量表,，一方面節(jié)省了記憶公式的時間，另一方面也細(xì)化了編制流程,，能更容易發(fā)現(xiàn)編制漏洞,，及時根據(jù)企業(yè)的'實(shí)際情況調(diào)整編制方式;

2、以往審計底稿較為簡單,，尤其對助理人員,，許多需要詳細(xì)復(fù)核的科目往往僅有審定表及明細(xì)表，真正分析復(fù)核的程序沒有實(shí)施,，導(dǎo)致審計風(fēng)險加大,。新的審計底稿從表的數(shù)量和表的設(shè)置上彌補(bǔ)了這方面的不足，將需要實(shí)施的程序用各種形式的excel表現(xiàn),，既規(guī)范統(tǒng)一了審計軌跡,，又強(qiáng)化實(shí)施了審計必要的程序。經(jīng)過一個循環(huán)的實(shí)踐,，新底稿真正踐行了“質(zhì)量年”的宗旨,，審計質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。

根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署,，20xx年由我和孟工搭檔工作,。我們小組每開展一項(xiàng)工作，都會從實(shí)踐中摸索經(jīng)驗(yàn),，以便更好的提高工作效率,。例如：

1、合理分配時間,，保證現(xiàn)場工作按時,、有條不紊的進(jìn)行;

2,、合理分工，保證現(xiàn)場需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成,。

3,、清晰劃分權(quán)限，保證每個項(xiàng)目專人跟進(jìn),，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象,。

在領(lǐng)導(dǎo)的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下，北辰業(yè)務(wù)部延續(xù)了20xx年度優(yōu)秀部門的工作作風(fēng),，又一次完成了任務(wù),。

1、提高工作效率

由于采用新的審計底稿,，加之對新底稿的填制不能馬上熟練,，且在業(yè)務(wù)初期沒有進(jìn)行級別限定，導(dǎo)致前期幾乎每個公司都進(jìn)行了大量的調(diào)查和了解工作,，延長了時間,，降低了工作效率。本年審計中后期,，領(lǐng)導(dǎo)及時發(fā)現(xiàn)問題,，調(diào)整審計策略，重新劃分需要進(jìn)行詳細(xì)風(fēng)險評估的級別,。并且經(jīng)過一段時間的經(jīng)驗(yàn)積累,，對新底稿的運(yùn)用也越來越熟悉，工作效率也得到了提升,。

2,、加強(qiáng)企業(yè)個體的深入了解

隨著底稿的不斷更新提升，底稿的編制也要求越來越精確,。比如：穿行測試的審計結(jié)論如何定位準(zhǔn)確,、各個科目的審定表明細(xì)表和測試表的審計說明和結(jié)論如何表達(dá)、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之前的審計程序及如何明確表達(dá)審計項(xiàng)目最終的結(jié)論等等,，都是需要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的,。其次，如果不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解,，對企業(yè)財務(wù)軟件中存貨,、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清晰的認(rèn)識，那么對于新底稿中存貨,、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的,。這就要求在日常工作中,，須總結(jié)每個企業(yè)的特點(diǎn),，特別是對長期合作的客戶要做到細(xì)化了解,，才能將底稿做的更加符合要求。

3,、加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)

隨著時間的推移,，我越發(fā)的感覺學(xué)習(xí)的重要性，在日常生活中不但要認(rèn)真學(xué)習(xí)審計,、會計的新準(zhǔn)則,，還要多向同事們學(xué)習(xí)和請教，彌補(bǔ)不足,，不斷完善理論水平并與工作中的實(shí)踐相結(jié)合,，提高自身的工作能力。

著眼未來,，為更好的使我部發(fā)展,，在今后的工作中我們大家要比形象，促對話交流“零障礙”;比作風(fēng),，促為企服務(wù)“零距離”;比業(yè)務(wù),，促辦理事項(xiàng)“零差錯”;比質(zhì)量，促服務(wù)結(jié)果“零投訴”;比效率,，促日常工作“零積累”,。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務(wù)，才能使我部工作開展的越來越順暢,，才能使我們個人得到更多的歷練,。

銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)報告篇四

20xx年公司將根據(jù)政府的工作部署，按區(qū)委區(qū)政府要求,，圍繞“強(qiáng)基礎(chǔ),、重服務(wù)、促發(fā)展”工作目標(biāo),，深化落實(shí)《審計法實(shí)施條例》,、《國家審計準(zhǔn)則》、《北京市內(nèi)部審計工作規(guī)定》,、《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計工作意見》的各項(xiàng)要求,，推動我公司內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)法制化、規(guī)范化,、現(xiàn)代化,。同時，加大對內(nèi)部審計工作指導(dǎo),，提高內(nèi)審人員素質(zhì),，探索內(nèi)部審計新技術(shù)，拓展內(nèi)部審計新領(lǐng)域,，促進(jìn)內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮,，繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)審信息化建設(shè),，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動力。

首先,，繼續(xù)動員財政收支,、財務(wù)收支金額較大，所屬項(xiàng)目較多或有財政預(yù)算二次分配權(quán)的國家機(jī)關(guān),、事業(yè)組織,。

其次，加強(qiáng)內(nèi)審知識宣傳普及工作,，提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識,，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計工作機(jī)制。再次,，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準(zhǔn)上市企業(yè),，由于自身發(fā)展對內(nèi)部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作,，進(jìn)取幫忙其建立內(nèi)審機(jī)構(gòu),，為其按期成功上市打好基礎(chǔ)。

審計技術(shù)方法和審計方式作為內(nèi)部審計信息化,、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段,，探索先進(jìn)實(shí)用的審計技術(shù)方法的科學(xué)的審計方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向。公司將組織有關(guān)內(nèi)審會員單位和人員進(jìn)取探索“以分析風(fēng)險入手確定審計目標(biāo),、范圍和程序,，以財務(wù)會計和業(yè)務(wù)運(yùn)行、管理流程為審計路徑,，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計核心,，以監(jiān)督和評價財務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制本事為審計成果,，以管理信息化和計算機(jī)技術(shù)為審計支撐”的內(nèi)部審計方式,，促使內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変，即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉(zhuǎn)變,、從“監(jiān)督者”向“控制者”的`轉(zhuǎn)變,、由“傳統(tǒng)審計”向“風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嫛钡霓D(zhuǎn)變，使我公司成為內(nèi)部審計創(chuàng)新和探索的先行者,。

宣傳工作作為內(nèi)部審計工作的重要職責(zé),，加強(qiáng)宣傳力度，從不一樣角度,、同不方式對新時期內(nèi)部審計,、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進(jìn)行全面宣傳，經(jīng)過宣傳，使廣大內(nèi)審人員明確新時期內(nèi)審工作的方向,、任務(wù)和重點(diǎn),，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心。今后要加強(qiáng)對單位,、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣傳，在召開各種會議時,，邀請有關(guān)單位,、企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會議，讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對內(nèi)審工作的認(rèn)識和體會,，擴(kuò)大內(nèi)部審計的社會影響,，集團(tuán)公司還將充分利用內(nèi)部審計的各種信息平臺，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站,，投送,、發(fā)布內(nèi)部審計工作在實(shí)踐中的最新成果、理論中的最新探索,，從而提升集團(tuán)內(nèi)審的社會知名度,。

首先，充分發(fā)揮內(nèi)審分會作為聯(lián)絡(luò)國家審計機(jī)關(guān),、社會審計機(jī)構(gòu)及各內(nèi)審會員單位的媒介作用,，進(jìn)取堅持與內(nèi)審單位的聯(lián)系，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,，今后要強(qiáng)化內(nèi)審聯(lián)系工作力度,，逐步構(gòu)成工作制度化。

企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會議,，讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對內(nèi)審工作的認(rèn)識和體會,，擴(kuò)大內(nèi)部審計的社會影響，集團(tuán)公司還將充分利用內(nèi)部審計的各種信息平臺,，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站,，投送、發(fā)布內(nèi)部審計工作在實(shí)踐中的最新成果,、理論中的最新探索,，從而提升集團(tuán)內(nèi)審的社會知名度。

首先,，充分發(fā)揮內(nèi)審分會作為聯(lián)絡(luò)國家審計機(jī)關(guān),、社會審計機(jī)構(gòu)及各內(nèi)審會員單位的媒介作用，進(jìn)取堅持與內(nèi)審單位的聯(lián)系,，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,，今后要強(qiáng)化內(nèi)審聯(lián)系工作力度，逐步構(gòu)成工作制度化。

其次,，以內(nèi)審分會的名義,，用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作座談會等會議的形式,，加強(qiáng)各會員單位內(nèi)審工作理論,、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的交流，促進(jìn)各單位內(nèi)審工作在加強(qiáng)內(nèi)部管理,、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮作用,。 (五)強(qiáng)化內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全面提高內(nèi)審業(yè)務(wù)人員素質(zhì) 除進(jìn)取安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外,，明年我們以不定期各種培訓(xùn),，以邀請專家、教授來我公司講學(xué),，組織考察內(nèi)部審計先進(jìn)典型等方式,，培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員，提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì),、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平,，使我集團(tuán)公司內(nèi)部審計上一個新的臺階。

銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)報告篇五

1,、加強(qiáng)審計人員對內(nèi)部審計審職能和作用的認(rèn)識,。我單位每周組織財務(wù)人員及審計人員就集團(tuán)下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》一書進(jìn)行學(xué)習(xí)討論，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計人員的積極性和創(chuàng)造性,，還使其他財務(wù)人員加深了對內(nèi)部審計的認(rèn)識,，能更好的配合審計人員完成審計任務(wù)，建立了良好的內(nèi)部審計環(huán)境,。

2,、加強(qiáng)對具體項(xiàng)目的審計工作。我們嚴(yán)格按照制定的審計計劃對各個項(xiàng)目進(jìn)行檢查,，每月抽選出幾個3—5個工程項(xiàng)目進(jìn)行檢查,，每半年對全部工程項(xiàng)目都要檢查一次，針對大額或虧損的項(xiàng)目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次,。要求審計人員每次檢查都要親臨項(xiàng)目現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地審查,，采取事前審計與事中、事后審計相結(jié)合的方法,，將審計監(jiān)督的關(guān)口前移,，及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段,。

(一)審計中發(fā)現(xiàn)的問題,。

1,、由于有的nc帳套核算2個及以上工程項(xiàng)目，造成會計憑證編號與裝訂不統(tǒng)一,，有的仍然以手工帳為主,，要求所有單位nc帳套、會計憑證統(tǒng)一編號,，分工程項(xiàng)目裝訂以便查賬,、審計，同時要求今年全部脫離手工帳,。

2,、會計憑證存在手續(xù)不完整，白條入賬現(xiàn)象,。

3、會計憑證摘要有的過于簡單,，敘述不清;有的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會計分錄處理不當(dāng),。

4、有的項(xiàng)目建造合同總金額,，預(yù)計總成本刷新不及時,。支持性文件有的不充分，甚至流于形式,。

5,、有的項(xiàng)目債權(quán)、債務(wù)沒有按月及時對賬,，甚至沒有進(jìn)行對賬,，有的對了帳但沒有簽對賬單。

6,、工程進(jìn)度款,、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象，有的甚至多付;有的沒有合同而付預(yù)付款,。

7,、應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項(xiàng)目雖簽定了清欠責(zé)任書,，但流于形式,。

8、甲方代扣代繳稅金的,，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象,。

9、有的項(xiàng)目銀行承兌匯票沒有進(jìn)行歸集,，有的項(xiàng)目甲方為私營企業(yè),，支付工程款常常為現(xiàn)金,，項(xiàng)目部就不進(jìn)行歸集，直接支付,，存在坐支現(xiàn)象,。

10、有的項(xiàng)目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失,，不進(jìn)行處理隨意掛賬,，形成潛虧隱患。

(二)提出的整改措施,。

1,、應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)資金收、支預(yù)算管理,，注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核,，提高資金使用效率。嚴(yán)格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》,，建立健全資金預(yù)算審批流程,。

2、結(jié)算工作關(guān)系到項(xiàng)目部經(jīng)營的成果,，清欠工作關(guān)系著經(jīng)營成果的回收,，兩者都關(guān)系到項(xiàng)目部資金的滾動，應(yīng)組織專人進(jìn)行負(fù)責(zé),，對結(jié)算與清欠工作同時進(jìn)行,，采取有效措施，縮短結(jié)算期限,，同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商,，從源頭上開辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式,，確保工程款的及時和足額回收,。

3、各項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)加強(qiáng)對各工程的管理,，協(xié)調(diào)各部門,，使預(yù)算人員，財務(wù)人員相互配合,，并同業(yè)主積極溝通,，嚴(yán)格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門提供的預(yù)結(jié)算資料進(jìn)行付款，避免多付超付,，造成資金分配不合理,，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象。

4,、財務(wù)人員銀改嚴(yán)格按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的要求,，每項(xiàng)業(yè)務(wù)的處理要做到有據(jù)可依,，并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開核算，不得有坐支白條抵庫的`現(xiàn)象,。

1,、應(yīng)加大對內(nèi)部審計的宣傳力度，提高單位領(lǐng)導(dǎo),、職工,、財務(wù)人員、具體從事內(nèi)部審計的工作者對搞好內(nèi)部審計工作的認(rèn)識,，只有認(rèn)識提高了,，才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計的路子，才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計保駕護(hù)航,，服務(wù)本部門,、本單位中心任務(wù)的作用。

2,、應(yīng)正確定位內(nèi)部審計工作的落腳點(diǎn),，進(jìn)一步明確內(nèi)部審計工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀(jì)違規(guī)問題和多少違紀(jì)違規(guī)金額,。單位內(nèi)部審計工作必須把定位點(diǎn)確立在能及時向本部門,、本單位的領(lǐng)導(dǎo)提出決策依據(jù)和可行性建議,，為領(lǐng)導(dǎo)的決策服務(wù),，把服務(wù)寓于監(jiān)督之中，促進(jìn)加強(qiáng)部門和單位內(nèi)部管理,。

3,、應(yīng)加強(qiáng)審計隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計人員的綜合素質(zhì),。內(nèi)審工作是一項(xiàng)專業(yè)性,、技術(shù)性很強(qiáng)的工作，要求內(nèi)部審計人員具有較高的xxx治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識,，即當(dāng)前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計,、財務(wù)知識，更要掌握經(jīng)濟(jì)學(xué)及其它方面的知識,。但目前,，從數(shù)量和質(zhì)量上看，內(nèi)審人員還不能適應(yīng)我單位內(nèi)部審計的要求,。所以要抓好單位內(nèi)部審計人員培訓(xùn)工作,，與財務(wù)人員一樣實(shí)行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓(xùn)制度，加強(qiáng)崗位培訓(xùn),，不斷更新內(nèi)部審計人員的知識內(nèi)容,，增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能,，以切實(shí)提高他們的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，明確審計人員職責(zé),，嚴(yán)肅審計紀(jì)律,。審計部門是監(jiān)督部門，這決定了審計隊(duì)伍的素質(zhì)應(yīng)該更高,、審計紀(jì)律更嚴(yán),。

銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)報告篇六

時代新威通過與銀行合作經(jīng)驗(yàn)總結(jié)出銀行主要存在兩大問題：激勵約束機(jī)制不完善和審計人員素質(zhì)不高。

審計人員素質(zhì)不高的表現(xiàn)：

1.審計人員安于現(xiàn)狀,，認(rèn)為自己擁有本科學(xué)歷和中級審計師職稱在目前的審計環(huán)境中足足有余,，再說升職機(jī)會很少會眷顧審計人員，人生失去了追求和奮斗目標(biāo),，影響了內(nèi)部審計質(zhì)量,；

2.審計人員未及時學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)、更新審計相關(guān)知識,、手段,，平時缺乏審計經(jīng)驗(yàn)的積累，在審計時無法正確判斷經(jīng)濟(jì)活動的合規(guī)性,；

3.在審計中檢查不力,，對該發(fā)現(xiàn)的`問題未發(fā)現(xiàn)，引起嚴(yán)重后果的審計風(fēng)險,；

4.內(nèi)部審計人員缺乏工作責(zé)任感和職業(yè)道德,，審計時為了不得罪人，對相識的人審計走過場,，自我防范能力差,，自我保護(hù)意識差，風(fēng)險意識淡薄,，這樣審計出的內(nèi)部審計質(zhì)量肯定不高,，使審計缺乏客觀、權(quán)威性,。

由此,，北京時代新威在銀行內(nèi)部工作總結(jié)中提出一些看法：

（1）強(qiáng)化風(fēng)險防范意識

（2）提高銀行內(nèi)部審計的獨(dú)立性

（3）合理配備審計人員，提高審計人員素質(zhì)

（4）創(chuàng)新銀行內(nèi)部審計理念,，開拓審計人員視野

（5）完善激勵約束機(jī)制

每一個審計項(xiàng)目,、審計事項(xiàng)都或隱藏著風(fēng)險隱患，在審計時要時刻注意風(fēng)險防范,，克服麻痹大意,，避免可能出現(xiàn)的風(fēng)險，要強(qiáng)化員工的風(fēng)險防范意識培育,，加強(qiáng)審計人員規(guī)避審計風(fēng)險的能力,，銀行內(nèi)部審計部門服務(wù)于基層,，要加強(qiáng)與基層的溝通和交流,。

開拓創(chuàng)新,，拓展內(nèi)部審計的范圍和內(nèi)容,，大膽嘗試開展新領(lǐng)域的審計,。平時在工作中要善于總經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題要及時查找,，及時解決,，并做好審計成果的提煉工作,。

建立健全審計責(zé)任制,，提高審計人員的職業(yè)操守和誠信意識,，進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任意識。實(shí)行親屬回避制度,，實(shí)行異地審計人員交流工作,，通過交流、溝通和協(xié)作,，學(xué)習(xí)他人審計長處,，提升審計人員知識面，促進(jìn)審計成果共享,，提高內(nèi)部審計質(zhì)量,。

最后,，我們通過時代新威在銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)里的指導(dǎo)總結(jié)出：提高銀行內(nèi)部審計質(zhì)量管理有利于提高銀行的生命力,，銀行要充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”作用，為銀行的健康穩(wěn)健運(yùn)行“保駕護(hù)航”,。

銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)報告篇七

xxxx年公司將根據(jù)xxx府的工作部署，按區(qū)委區(qū)xxx府要求,，圍繞“強(qiáng)基礎(chǔ),、重服務(wù),、促發(fā)展”工作目標(biāo),，深化落實(shí)《審計法實(shí)施條例》,、《國家審計準(zhǔn)則》、《北京市內(nèi)部審計工作規(guī)定》,、《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計工作意見》的各項(xiàng)要求,，推動我公司內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)法制化,、規(guī)范化,、現(xiàn)代化。同時,，加大對內(nèi)部審計工作指導(dǎo),，提高內(nèi)審人員素質(zhì),，探索內(nèi)部審計新技術(shù),，拓展內(nèi)部審計新領(lǐng)域,，促進(jìn)內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮,，繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)審信息化建設(shè)，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動力,。

首先,，繼續(xù)動員財xxx收支、財務(wù)收支金額較大,，所屬項(xiàng)目較多或有財xxx預(yù)算二次分配權(quán)的國家機(jī)關(guān),、事業(yè)組織。

其次,，加強(qiáng)內(nèi)審知識宣傳普及工作,，提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計工作機(jī)制,。再次,，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準(zhǔn)上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對內(nèi)部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作,，積極幫助其建立內(nèi)審機(jī)構(gòu),，為其按期成功上市打好基礎(chǔ)。

審計技術(shù)方法和審計方式作為內(nèi)部審計信息化,、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段,，探索先進(jìn)實(shí)用的審計技術(shù)方法的科學(xué)的審計方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向。xxxx年,，公司將組織有關(guān)內(nèi)審會員單位和人員積極探索“以分析風(fēng)險入手確定審計目標(biāo),、范圍和程序，以財務(wù)會計和業(yè)務(wù)運(yùn)行,、管理流程為審計路徑,，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計核心，以監(jiān)督和評價財務(wù)表現(xiàn),、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計成果,，以管理信息化和計算機(jī)技術(shù)為審計支撐”的內(nèi)部審計方式，促使內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変,，即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉(zhuǎn)變,、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變、由“傳統(tǒng)審計”向“風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嫛钡霓D(zhuǎn)變,，使我公司成為內(nèi)部審計創(chuàng)新和探索的先行者,。

宣傳工作作為內(nèi)部審計工作的重要職責(zé)，加強(qiáng)宣傳力度,，從不同角度,、同不方式對新時期內(nèi)部審計、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進(jìn)行全面宣傳,，通過宣傳,，使廣大內(nèi)審人員明確新時期內(nèi)審工作的方向、任務(wù)和重點(diǎn),，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心,。今后要加強(qiáng)對單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣傳,，在召開各種會議時,，邀請有關(guān)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會議,，讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對內(nèi)審工作的認(rèn)識和體會,，擴(kuò)大內(nèi)部審計的社會影響，xxxx年集團(tuán)公司還將充分利用內(nèi)部審計的各種信息平臺,，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站,，投送,、發(fā)布內(nèi)部審計工作在實(shí)踐中的最新成果,、理論中的最新探索,，從而提升集團(tuán)內(nèi)審的社會知名度。

首先,，充分發(fā)揮內(nèi)審分會作為聯(lián)絡(luò)國家審計機(jī)關(guān),、社會審計機(jī)構(gòu)及各內(nèi)審會員單位的`媒介作用，積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系,，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,，今后要強(qiáng)化內(nèi)審聯(lián)系工作力度，逐步形成工作制度化,。

其次,，以內(nèi)審分會的名義，用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會,、區(qū)行xxx事業(yè)單位內(nèi)部審計工作座談會等會議的形式,，加強(qiáng)各會員單位內(nèi)審工作理論、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的交流,，促進(jìn)各單位內(nèi)審工作在加強(qiáng)內(nèi)部管理,、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮作用。

除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外,，明年我們以不定期各種培訓(xùn),，以邀請專家、教授來我公司講學(xué),，組織考察內(nèi)部審計先進(jìn)典型等方式,，培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員，提高內(nèi)審人員的xxx治素質(zhì),、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平,，使我集團(tuán)公司內(nèi)部審計上一個新的臺階。