隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，報(bào)告不再是罕見(jiàn)的東西，多數(shù)報(bào)告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的,。報(bào)告的格式和要求是什么樣的呢？下面是小編幫大家整理的最新報(bào)告范文,，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

銀行內(nèi)部審計(jì)總結(jié)報(bào)告篇一

1、加強(qiáng)審計(jì)人員對(duì)內(nèi)部審計(jì)審職能和作用的認(rèn)識(shí),。我單位每周組織財(cái)務(wù)人員及審計(jì)人員就集團(tuán)下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊(cè)》一書(shū)進(jìn)行學(xué)習(xí)討論，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計(jì)人員的積極性和創(chuàng)造性,，還使其他財(cái)務(wù)人員加深了對(duì)內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識(shí),，能更好的配合審計(jì)人員完成審計(jì)任務(wù)，建立了良好的內(nèi)部審計(jì)環(huán)境,。

2,、加強(qiáng)對(duì)具體項(xiàng)目的審計(jì)工作。我們嚴(yán)格按照制定的審計(jì)計(jì)劃對(duì)各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行檢查,，每月抽選出幾個(gè)3—5個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)行檢查,，每半年對(duì)全部工程項(xiàng)目都要檢查一次，針對(duì)大額或虧損的項(xiàng)目更要時(shí)刻監(jiān)督每季度至少檢查一次,。要求審計(jì)人員每次檢查都要親臨項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地審查,，采取事前審計(jì)與事中、事后審計(jì)相結(jié)合的方法,，將審計(jì)監(jiān)督的關(guān)口前移,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的弊端，把問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段,。

二,、項(xiàng)目上普遍存在的問(wèn)題及整改措施

(一)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

1,、由于有的nc帳套核算2個(gè)及以上工程項(xiàng)目,，造成會(huì)計(jì)憑證編號(hào)與裝訂不統(tǒng)一，有的仍然以手工帳為主,，要求所有單位nc帳套,、會(huì)計(jì)憑證統(tǒng)一編號(hào)，分工程項(xiàng)目裝訂以便查賬,、審計(jì),，同時(shí)要求今年全部脫離手工帳。

2,、會(huì)計(jì)憑證存在手續(xù)不完整,，白條入賬現(xiàn)象。

3,、會(huì)計(jì)憑證摘要有的過(guò)于簡(jiǎn)單,，敘述不清;有的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄處理不當(dāng)。

4,、有的項(xiàng)目建造合同總金額,，預(yù)計(jì)總成本刷新不及時(shí)。支持性文件有的不充分,，甚至流于形式,。

5,、有的項(xiàng)目債權(quán)、債務(wù)沒(méi)有按月及時(shí)對(duì)賬,，甚至沒(méi)有進(jìn)行對(duì)賬,，有的對(duì)了帳但沒(méi)有簽對(duì)賬單。

6,、工程進(jìn)度款,、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象，有的甚至多付;有的沒(méi)有合同而付預(yù)付款,。

7,、應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項(xiàng)目雖簽定了清欠責(zé)任書(shū),，但流于形式,。

8、甲方代扣代繳稅金的,，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象,。

9、有的項(xiàng)目銀行承兌匯票沒(méi)有進(jìn)行歸集,，有的項(xiàng)目甲方為私營(yíng)企業(yè),，支付工程款常常為現(xiàn)金，項(xiàng)目部就不進(jìn)行歸集,，直接支付,，存在坐支現(xiàn)象。

10,、有的項(xiàng)目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失,，不進(jìn)行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患,。

(二)提出的整改措施,。

1、應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)資金收,、支預(yù)算管理,，注重過(guò)程監(jiān)控與結(jié)果考核，提高資金使用效率,。嚴(yán)格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》,，建立健全資金預(yù)算審批流程。

2,、結(jié)算工作關(guān)系到項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)的成果,，清欠工作關(guān)系著經(jīng)營(yíng)成果的回收，兩者都關(guān)系到項(xiàng)目部資金的滾動(dòng),，應(yīng)組織專人進(jìn)行負(fù)責(zé),，對(duì)結(jié)算與清欠工作同時(shí)進(jìn)行,，采取有效措施，縮短結(jié)算期限,，同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商,，從源頭上開(kāi)辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式,，確保工程款的及時(shí)和足額回收。

3,、各項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)加強(qiáng)對(duì)各工程的管理,，協(xié)調(diào)各部門，使預(yù)算人員,，財(cái)務(wù)人員相互配合,，并同業(yè)主積極溝通，嚴(yán)格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門提供的預(yù)結(jié)算資料進(jìn)行付款,，避免多付超付,，造成資金分配不合理，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象,。

4,、財(cái)務(wù)人員銀改嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的要求，每項(xiàng)業(yè)務(wù)的處理要做到有據(jù)可依,，并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開(kāi)核算,，不得有坐支白條抵庫(kù)的現(xiàn)象。

三,、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的審計(jì)部門存在的缺陷

1,、應(yīng)加大對(duì)內(nèi)部審計(jì)的宣傳力度，提高單位領(lǐng)導(dǎo),、職工,、財(cái)務(wù)人員、具體從事內(nèi)部審計(jì)的工作者對(duì)搞好內(nèi)部審計(jì)工作的認(rèn)識(shí),，只有認(rèn)識(shí)提高了,，才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計(jì)的路子，才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計(jì)保駕護(hù)航,，服務(wù)本部門,、本單位中心任務(wù)的作用。

2,、應(yīng)正確定位內(nèi)部審計(jì)工作的落腳點(diǎn),，進(jìn)一步明確內(nèi)部審計(jì)工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題和多少違紀(jì)違規(guī)金額,。單位內(nèi)部審計(jì)工作必須把定位點(diǎn)確立在能及時(shí)向本部門,、本單位的領(lǐng)導(dǎo)提出決策依據(jù)和可行性建議,，為領(lǐng)導(dǎo)的決策服務(wù)，把服務(wù)寓于監(jiān)督之中,，促進(jìn)加強(qiáng)部門和單位內(nèi)部管理,。

3、應(yīng)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，不斷提高內(nèi)部審計(jì)人員的綜合素質(zhì),。內(nèi)審工作是一項(xiàng)專業(yè)性、技術(shù)性很強(qiáng)的工作,，要求內(nèi)部審計(jì)人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識(shí),，即當(dāng)前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計(jì)、財(cái)務(wù)知識(shí),，更要掌握經(jīng)濟(jì)學(xué)及其它方面的知識(shí),。但目前，從數(shù)量和質(zhì)量上看,，內(nèi)審人員還不能適應(yīng)我單位內(nèi)部審計(jì)的要求,。所以要抓好單位內(nèi)部審計(jì)人員培訓(xùn)工作，與財(cái)務(wù)人員一樣實(shí)行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓(xùn)制度,，加強(qiáng)崗位培訓(xùn),，不斷更新內(nèi)部審計(jì)人員的知識(shí)內(nèi)容，增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能,，以切實(shí)提高他們的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì),，明確審計(jì)人員職責(zé)，嚴(yán)肅審計(jì)紀(jì)律,。審計(jì)部門是監(jiān)督部門,，這決定了審計(jì)隊(duì)伍的素質(zhì)應(yīng)該更高、審計(jì)紀(jì)律更嚴(yán),。

銀行內(nèi)部審計(jì)總結(jié)報(bào)告篇二

20__年半年審計(jì)工作即將告一段落,，在近些年中，20__年是北辰業(yè)務(wù)部人力最為鼎盛的時(shí)候,，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下大家同心同德,，較圓滿的完成了預(yù)期任務(wù)。現(xiàn)將我半年來(lái)的工作做一番總結(jié),，并從中找出不足,，明確今后工作方向。

一,、主要工作

截止目前：共計(jì)完成了審字報(bào)告20個(gè),、房資審字報(bào)告2個(gè)、審專報(bào)告22個(gè)和30個(gè)所得稅匯算清繳報(bào)告,。

二,、工作心得

20__年是質(zhì)量年,，20__年末所里啟用了新的審計(jì)底稿，經(jīng)過(guò)對(duì)新審計(jì)底稿的整理和修訂使自己對(duì)新底稿有了初步的認(rèn)知,，正式采用新底稿,，無(wú)論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的過(guò)程,，也逐漸體會(huì)到新底稿的優(yōu)勢(shì),。例如：

1、以往審計(jì)中對(duì)現(xiàn)金流量表的編制無(wú)法體現(xiàn)工作軌跡,，即使書(shū)寫計(jì)算過(guò)程,，單純的數(shù)字加減也無(wú)法讓人清楚明白計(jì)算詳情。新的審計(jì)底稿彌補(bǔ)了這方面的不足,，將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用excel表格清晰體現(xiàn),。使用它編制現(xiàn)金流量表,，一方面節(jié)省了記憶公式的時(shí)間,，另一方面也細(xì)化了編制流程，能更容易發(fā)現(xiàn)編制漏洞,，及時(shí)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況調(diào)整編制方式;

2,、以往審計(jì)底稿較為簡(jiǎn)單，尤其對(duì)助理人員,，許多需要詳細(xì)復(fù)核的科目往往僅有審定表及明細(xì)表,，真正分析復(fù)核的程序沒(méi)有實(shí)施，導(dǎo)致審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)加大,。新的審計(jì)底稿從表的數(shù)量和表的設(shè)置上彌補(bǔ)了這方面的不足,，將需要實(shí)施的程序用各種形式的excel表現(xiàn)，既規(guī)范統(tǒng)一了審計(jì)軌跡,，又強(qiáng)化實(shí)施了審計(jì)必要的程序,。經(jīng)過(guò)一個(gè)循環(huán)的實(shí)踐，新底稿真正踐行了“質(zhì)量年”的宗旨,，審計(jì)質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年,。

根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署，20__年由我和孟工搭檔工作,。我們小組每開(kāi)展一項(xiàng)工作,，都會(huì)從實(shí)踐中摸索經(jīng)驗(yàn)，以便更好的提高工作效率,。例如：

1,、合理分配時(shí)間，保證現(xiàn)場(chǎng)工作按時(shí),、有條不紊的進(jìn)行;

2,、合理分工,，保證現(xiàn)場(chǎng)需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成。

3,、清晰劃分權(quán)限,，保證每個(gè)項(xiàng)目專人跟進(jìn)，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象,。

在領(lǐng)導(dǎo)的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下,，北辰業(yè)務(wù)部延續(xù)了20__年度優(yōu)秀部門的工作作風(fēng)，又一次完成了任務(wù),。

三,、工作不足

1、提高工作效率

由于采用新的審計(jì)底稿,，加之對(duì)新底稿的填制不能馬上熟練,，且在業(yè)務(wù)初期沒(méi)有進(jìn)行級(jí)別限定，導(dǎo)致前期幾乎每個(gè)公司都進(jìn)行了大量的調(diào)查和了解工作,，延長(zhǎng)了時(shí)間,，降低了工作效率。本年審計(jì)中后期,，領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,，調(diào)整審計(jì)策略，重新劃分需要進(jìn)行詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的級(jí)別,。并且經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累,，對(duì)新底稿的運(yùn)用也越來(lái)越熟悉，工作效率也得到了提升,。

2,、加強(qiáng)企業(yè)個(gè)體的深入了解

隨著底稿的不斷更新提升，底稿的編制也要求越來(lái)越精確,。比如：穿行測(cè)試的審計(jì)結(jié)論如何定位準(zhǔn)確,、各個(gè)科目的審定表明細(xì)表和測(cè)試表的審計(jì)說(shuō)明和結(jié)論如何表達(dá)、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之前的審計(jì)程序及如何明確表達(dá)審計(jì)項(xiàng)目最終的結(jié)論等等,，都是需要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的,。其次，如果不對(duì)企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解,，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)軟件中存貨,、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清晰的認(rèn)識(shí)，那么對(duì)于新底稿中存貨,、成本部分的分析性程序的底稿是無(wú)從下筆填寫的,。這就要求在日常工作中，須總結(jié)每個(gè)企業(yè)的特點(diǎn)，特別是對(duì)長(zhǎng)期合作的客戶要做到細(xì)化了解,，才能將底稿做的更加符合要求,。

3、加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)

隨著時(shí)間的推移,，我越發(fā)的感覺(jué)學(xué)習(xí)的重要性,，在日常生活中不但要認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)、會(huì)計(jì)的新準(zhǔn)則,，還要多向同事們學(xué)習(xí)和請(qǐng)教,，彌補(bǔ)不足，不斷完善理論水平并與工作中的實(shí)踐相結(jié)合,，提高自身的工作能力,。

著眼未來(lái)，為更好的使我部發(fā)展,，在今后的工作中我們大家要比形象,，促對(duì)話交流“零障礙”;比作風(fēng)，促為企服務(wù)“零距離”;比業(yè)務(wù),，促辦理事項(xiàng)“零差錯(cuò)”;比質(zhì)量,，促服務(wù)結(jié)果“零投訴”;比效率，促日常工作“零積累”,。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務(wù),，才能使我部工作開(kāi)展的越來(lái)越順暢,，才能使我們個(gè)人得到更多的歷練,。

銀行內(nèi)部審計(jì)總結(jié)報(bào)告篇三

____年，我鎮(zhèn)的內(nèi)審工作在鎮(zhèn)黨委,、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在縣審計(jì)局的大力指導(dǎo)、支持下,，扎實(shí),、有序開(kāi)展，逐步邁上了制度化,、規(guī)范化和法制化的軌道,。鎮(zhèn)黨委、政府已經(jīng)把內(nèi)審工作作為一項(xiàng)重要的常態(tài)工作來(lái)抓?，F(xiàn)將____年內(nèi)審工作總結(jié)如下：

一,、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí),，以全新的理念看待內(nèi)審工作

過(guò)去我鎮(zhèn)的內(nèi)審工作實(shí)際上是作為村級(jí)財(cái)務(wù)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容來(lái)抓,，結(jié)合村級(jí)財(cái)務(wù)管理的需要來(lái)實(shí)施。而現(xiàn)在的內(nèi)審工作已有一個(gè)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)：內(nèi)部審計(jì)辦公室，由專職人員,，作為一項(xiàng)日常工作來(lái)抓,，是新形勢(shì)下規(guī)范財(cái)務(wù)秩序、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理,、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的重要手段。這就要求我們以全新的思維方式,、全新的.理念對(duì)待內(nèi)審工作,，以新的方式方法來(lái)開(kāi)展內(nèi)審工作。

二,、____年我鎮(zhèn)內(nèi)審工作開(kāi)展的具體情況

(一)不斷強(qiáng)化對(duì)內(nèi)審工作的領(lǐng)導(dǎo),，為內(nèi)審工作正常、有序,、扎實(shí)開(kāi)展提供強(qiáng)有力的組織保障,。根據(jù)縣委、縣政府的統(tǒng)一要求,，我鎮(zhèn)及時(shí)成立了下塘鎮(zhèn)內(nèi)部審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)組,，由鎮(zhèn)長(zhǎng)蔡繼能親自擔(dān)任組長(zhǎng)，黨委委員,、分管領(lǐng)導(dǎo)李廣春任付組長(zhǎng),，從鎮(zhèn)紀(jì)檢會(huì)和財(cái)政所抽調(diào)5名工作人員為辦公室成員(其中3名為專職人員),，制定了切合我鎮(zhèn)實(shí)際的內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施辦法，明確工作職責(zé),，根據(jù)實(shí)際需要不斷充實(shí)人員組成,，并在辦公場(chǎng)所、設(shè)備,、經(jīng)費(fèi)上給予充分保障,，強(qiáng)力推進(jìn)內(nèi)審工作的開(kāi)展,。

(二)加強(qiáng)宣傳,，營(yíng)造輿論氛圍,。我鎮(zhèn)利用廣播、會(huì)議等多種有效形式,，向廣大鎮(zhèn)村干部強(qiáng)力灌輸內(nèi)部審計(jì)有關(guān)知識(shí)，使內(nèi)部審計(jì)更進(jìn)一步深入人心,，以此來(lái)不斷提高廣大鎮(zhèn)村干部對(duì)內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí)，為有效開(kāi)展內(nèi)審工作營(yíng)造良好的輿論氛圍,。

(三)制定詳細(xì)、切合實(shí)際的年度工作計(jì)劃,，扎實(shí)有效開(kāi)展內(nèi)審工作,。為使今年的內(nèi)審工作邁上一個(gè)新的臺(tái)階,，鎮(zhèn)內(nèi)申辦及早謀劃，多次召開(kāi)會(huì)議，議定年度工作計(jì)劃，在征得主要領(lǐng)導(dǎo)同意后,，以文件形式下發(fā)到相關(guān)村,。

(四)建立內(nèi)審例會(huì)制度,。鎮(zhèn)內(nèi)審辦每月至少召開(kāi)一次例會(huì),，鎮(zhèn)內(nèi)審辦全體人員參會(huì),，必要時(shí)召集相關(guān)當(dāng)事人參加,，匯報(bào)工作進(jìn)展情況，研究下一步工作。鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)也經(jīng)常性地參加會(huì)議，聽(tīng)取匯報(bào),，給出具體工作意見(jiàn)和要求,。

(五)積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，不斷提高內(nèi)審業(yè)務(wù)技能，全面進(jìn)入內(nèi)審角色,。鎮(zhèn)內(nèi)審辦人員除了積極參加上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門舉辦的各種內(nèi)審培訓(xùn)外，還堅(jiān)持利用業(yè)余時(shí)間認(rèn)真自學(xué),、集中學(xué)習(xí)《審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等法律,、規(guī)章及內(nèi)部審計(jì)專業(yè)知識(shí)。

(六)堅(jiān)持原則,、恪守職責(zé),、按章操作,、依法開(kāi)展內(nèi)審。在日常內(nèi)審工作中，鎮(zhèn)內(nèi)審辦全體工作人員堅(jiān)決貫徹,、執(zhí)行《審計(jì)法》,、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等一系列內(nèi)審法律法規(guī)，堅(jiān)決按照上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門及鎮(zhèn)黨委,、政府的要求來(lái)開(kāi)展內(nèi)審工作：堅(jiān)持原則,、格守職責(zé)進(jìn)行廉潔審計(jì);有條不紊、按章操作進(jìn)行規(guī)范審計(jì);陽(yáng)光操作,、及時(shí)公開(kāi)信息,，進(jìn)行明白審計(jì)。

三,、內(nèi)審工作取得的成效

(一)截止____年十二月二十八日,，我鎮(zhèn)已完成了對(duì)15個(gè)村的____年度內(nèi)審任務(wù)，累計(jì)審計(jì)村級(jí)資金2372940,、01元,。進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)3個(gè)，涉及資金633777.24元;進(jìn)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)15個(gè),，涉及資金1284669元;對(duì)2名村干部進(jìn)行離任(經(jīng)濟(jì)責(zé)任)審計(jì),，涉及資金454493.77元。

(二)全年內(nèi)審增加村級(jí)資金效益約6萬(wàn)元,。通過(guò)對(duì)內(nèi)部審計(jì)過(guò)程發(fā)現(xiàn)的一些情況進(jìn)行歸納和總結(jié),，鎮(zhèn)內(nèi)審辦向黨委、政府提出了4條改進(jìn)和完善村級(jí)財(cái)務(wù)管理制度的建議,，向15個(gè)村提出了4條加強(qiáng)村級(jí)資金使用和管理的建議,。

(三)進(jìn)一步鞏固了“三資”清理成果，拓展了村級(jí)財(cái)務(wù)管理的深度和廣度。

(四)“尊重審計(jì),、支持審計(jì),、自覺(jué)接受審計(jì)”的良好工作氛圍已形成，內(nèi)審工作的權(quán)威得到樹(shù)立,，內(nèi)審工作的地位得到提升,。廣大鎮(zhèn)村干部對(duì)內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí)有了新的提高，主動(dòng)作為,、積極履責(zé)的意識(shí)得到全面加強(qiáng),，步伐進(jìn)一步加快,。

四,、內(nèi)審工作存在的問(wèn)題

(一)鎮(zhèn)村干部對(duì)內(nèi)審的認(rèn)識(shí)和理解有待進(jìn)一步提高。

(二)內(nèi)審規(guī)范化程度有待進(jìn)一步加強(qiáng),。如：審計(jì)通知書(shū)的下發(fā),、審計(jì)報(bào)告的撰寫、審計(jì)資料的整理,、立卷,、歸檔等。

(三)內(nèi)審業(yè)務(wù)人員的專業(yè)知識(shí)有待進(jìn)一步充實(shí),，內(nèi)審專業(yè)技能有待全面提高,。

(四)內(nèi)審工作的廣度、深度和力度還有加大和加強(qiáng)的空間,。

五,、關(guān)于內(nèi)審工作的幾點(diǎn)建議

(一)加大對(duì)《審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等法律、規(guī)章的宣傳力度,。

(二)加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),，培養(yǎng)一批高素質(zhì)的內(nèi)審人員，造就一支精干的內(nèi)審隊(duì)伍,。

(三)上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門要加大業(yè)務(wù)指導(dǎo)力度,，加強(qiáng)督查，以進(jìn)一步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)審工作,，不斷提高內(nèi)審工作質(zhì)量,。

(四)進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，健全內(nèi)審工作制度,。

(五)進(jìn)一步完善內(nèi)審機(jī)構(gòu),，充實(shí)人員組成，不斷適應(yīng)內(nèi)審工作形勢(shì)的需要,。

銀行內(nèi)部審計(jì)總結(jié)報(bào)告篇四

____年公司將根據(jù)政府的工作部署,，按區(qū)委區(qū)政府要求，圍繞“強(qiáng)基礎(chǔ)、重服務(wù),、促發(fā)展”工作目標(biāo),，深化落實(shí)《審計(jì)法實(shí)施條例》、《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》,、《北京市內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,、《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作意見(jiàn)》的各項(xiàng)要求，推動(dòng)我公司內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)法制化,、規(guī)范化,、現(xiàn)代化。同時(shí),，加大對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo),，提高內(nèi)審人員素質(zhì)，探索內(nèi)部審計(jì)新技術(shù),，拓展內(nèi)部審計(jì)新領(lǐng)域,，促進(jìn)內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)審信息化建設(shè),，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動(dòng)力,。

一、全面深化落實(shí)《審計(jì)法實(shí)施條例》,、《內(nèi)部審計(jì)各項(xiàng)準(zhǔn)則》等法規(guī)規(guī)章,，努力促進(jìn)我區(qū)內(nèi)部審計(jì)事業(yè)又好又快發(fā)展

首先，繼續(xù)動(dòng)員財(cái)政收支,、財(cái)務(wù)收支金額較大,，所屬項(xiàng)目較多或有財(cái)政預(yù)算二次分配權(quán)的國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)組織,。

其次,，加強(qiáng)內(nèi)審知識(shí)宣傳普及工作，提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí),，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計(jì)工作機(jī)制,。再次，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來(lái)的準(zhǔn)上市企業(yè),，由于自身發(fā)展對(duì)內(nèi)部審計(jì)的需求較為迫切,，我們將努力做好工作，積極幫助其建立內(nèi)審機(jī)構(gòu),，為其按期成功上市打好基礎(chǔ),。

二、探索審計(jì)創(chuàng)新途徑,，運(yùn)用現(xiàn)代審計(jì)理念和方法,，提高內(nèi)審質(zhì)量

審計(jì)技術(shù)方法和審計(jì)方式作為內(nèi)部審計(jì)信息化,、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段，探索先進(jìn)實(shí)用的審計(jì)技術(shù)方法的科學(xué)的審計(jì)方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向,。____年,，公司將組織有關(guān)內(nèi)審會(huì)員單位和人員積極探索“以分析風(fēng)險(xiǎn)入手確定審計(jì)目標(biāo)、范圍和程序,，以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和業(yè)務(wù)運(yùn)行,、管理流程為審計(jì)路徑，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計(jì)核心,，以監(jiān)督和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)表現(xiàn),、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計(jì)成果，以管理信息化和計(jì)算機(jī)技術(shù)為審計(jì)支撐”的內(nèi)部審計(jì)方式,，促使內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変,，即從“查錯(cuò)糾弊”觀念向“管理+效益”審計(jì)理念的轉(zhuǎn)變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變,、由“傳統(tǒng)審計(jì)”向“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)”的轉(zhuǎn)變,，使我公司成為內(nèi)部審計(jì)創(chuàng)新和探索的先行者。

三,、繼續(xù)加大內(nèi)審宣傳力度，營(yíng)造良好的內(nèi)審工作氛圍

宣傳工作作為內(nèi)部審計(jì)工作的重要職責(zé),，加強(qiáng)宣傳力度,，從不同角度、同不方式對(duì)新時(shí)期內(nèi)部審計(jì),、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進(jìn)行全面宣傳,，通過(guò)宣傳，使廣大內(nèi)審人員明確新時(shí)期內(nèi)審工作的方向,、任務(wù)和重點(diǎn),，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心。今后要加強(qiáng)對(duì)單位,、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣傳,，在召開(kāi)各種會(huì)議時(shí)，邀請(qǐng)有關(guān)單位,、企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議,，讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對(duì)內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí)和體會(huì)，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響,，____年集團(tuán)公司還將充分利用內(nèi)部審計(jì)的各種信息平臺(tái),，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站，投送,、發(fā)布內(nèi)部審計(jì)工作在實(shí)踐中的最新成果,、理論中的最新探索，從而提升集團(tuán)內(nèi)審的社會(huì)知名度。

四,、積極發(fā)揮內(nèi)審分會(huì)的職能作用,，進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響

首先，充分發(fā)揮內(nèi)審分會(huì)作為聯(lián)絡(luò)國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān),、社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)及各內(nèi)審會(huì)員單位的媒介作用,，積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,，今后要強(qiáng)化內(nèi)審聯(lián)系工作力度,，逐步形成工作制度化。

其次,，以內(nèi)審分會(huì)的名義,，用定期如開(kāi)如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會(huì)、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作座談會(huì)等會(huì)議的形式,，加強(qiáng)各會(huì)員單位內(nèi)審工作理論,、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的交流，促進(jìn)各單位內(nèi)審工作在加強(qiáng)內(nèi)部管理,、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮作用,。

五、強(qiáng)化內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn),，全面提高內(nèi)審業(yè)務(wù)人員素質(zhì)

除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外,，明年我們以不定期各種培訓(xùn)，以邀請(qǐng)專家,、教授來(lái)我公司講學(xué),，組織考察內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)典型等方式，培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員,，提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì),、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平，使我集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)上一個(gè)新的臺(tái)階,。

銀行內(nèi)部審計(jì)總結(jié)報(bào)告篇五

一,、以“控成本、創(chuàng)效益”為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督防控風(fēng)險(xiǎn)

____年對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域全面開(kāi)展了成本控制審計(jì),，主要從外包管理、采購(gòu)管理,、銷售管理,、重點(diǎn)監(jiān)控成本費(fèi)用、合同履行等方面進(jìn)行了審計(jì)并對(duì)生產(chǎn)流程配置及成本影響進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查,，審計(jì)時(shí)能夠立足于公司發(fā)展的全局來(lái)分析和考慮問(wèn)題并提出控制中存在的不足和問(wèn)題,，從而督促被審計(jì)部門改進(jìn)管理水平,。共形成審計(jì)報(bào)告10份，發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)管理方面問(wèn)題共計(jì)40項(xiàng),，提出審計(jì)建議40條,。

二、深化關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)常態(tài)審計(jì)監(jiān)督,，切實(shí)將風(fēng)險(xiǎn)控制在事前

(一)審計(jì)人員參與全部采購(gòu)業(yè)務(wù),，在采購(gòu)業(yè)務(wù)的事前、事中嚴(yán)格審核把關(guān),，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要求即時(shí)整改在采購(gòu)業(yè)務(wù)談判,、采購(gòu)招標(biāo)過(guò)程中嚴(yán)格審核各項(xiàng)資質(zhì)及授權(quán)，監(jiān)督談判過(guò)程及中標(biāo)結(jié)果按規(guī)定制度流程操作等,。共參加各類采購(gòu)會(huì)__項(xiàng),，在防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)方面發(fā)揮了重大作用。

(二)加大設(shè)備外委維修竣工結(jié)算審計(jì)力度,，節(jié)約維修成本并促進(jìn)業(yè)務(wù)部門外委維修管理不斷探索改進(jìn),。完成維修工程竣工結(jié)算審計(jì)工作，送審金額共#萬(wàn)元,，審減金額__萬(wàn)元,，審減率__%。

(三)加強(qiáng)合同審計(jì),。共審核經(jīng)濟(jì)合同__份,，審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)資料不完備、簽批手續(xù)不全,、合同條款有誤等問(wèn)題已及時(shí)與業(yè)務(wù)部門溝通解決，通過(guò)合同審核工作,，有效降低了合同履行風(fēng)險(xiǎn),。

三、大力開(kāi)展基建審計(jì),，為企業(yè)節(jié)約建設(shè)資金,、創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益

共完成竣工結(jié)算審計(jì)工作__項(xiàng)，送審金額共計(jì)__萬(wàn)元,，審減金額__萬(wàn)元,，審減率__%。另外,，在審計(jì)過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行合同約定,，扣施工單位審核費(fèi)及罰款__萬(wàn)元。

通過(guò)工程審計(jì)工作,，消除了高估冒算,、排除不正當(dāng)提高工程預(yù)算造價(jià)等現(xiàn)象,，為企業(yè)節(jié)約了資金，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益,。

四,、強(qiáng)化審計(jì)問(wèn)題整改，促進(jìn)管理不斷提升

____年審計(jì)緊緊圍繞重點(diǎn)工作任務(wù),，突出“重發(fā)現(xiàn),，更重整改”的思路，強(qiáng)化“通過(guò)問(wèn)題整改,，轉(zhuǎn)化審計(jì)成果,，有效促進(jìn)管理提升”。____年通過(guò)對(duì)____年至____年審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不斷進(jìn)行跟蹤落實(shí),，使審計(jì)整改見(jiàn)實(shí)效,，審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)的__項(xiàng)問(wèn)題已整改完成__項(xiàng)，正在整改2項(xiàng),，整改率98%,。

通過(guò)審計(jì)跟蹤有效地督促了被審計(jì)部門落實(shí)審計(jì)意見(jiàn)，確保審計(jì)問(wèn)題得到了落實(shí)和糾正,，充分發(fā)揮了審計(jì)的監(jiān)督管理職能,。