隨著社會一步步向前發(fā)展，報告不再是罕見的東西,，多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的,。報告的格式和要求是什么樣的呢？下面是小編幫大家整理的最新報告范文,，僅供參考,，希望能夠幫助到大家。

銀行內部審計總結報告篇一

1,、加強審計人員對內部審計審職能和作用的認識,。我單位每周組織財務人員及審計人員就集團下發(fā)的《企業(yè)內部控制手冊》一書進行學習討論，不僅激發(fā)了內部審計人員的積極性和創(chuàng)造性,，還使其他財務人員加深了對內部審計的認識,，能更好的配合審計人員完成審計任務，建立了良好的內部審計環(huán)境,。

2,、加強對具體項目的審計工作。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查,，每月抽選出幾個3—5個工程項目進行檢查,，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次,。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現(xiàn)場進行實地審查，采取事前審計與事中,、事后審計相結合的方法,，將審計監(jiān)督的關口前移，及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端,，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段,。

二、項目上普遍存在的問題及整改措施

(一)審計中發(fā)現(xiàn)的問題,。

1,、由于有的nc帳套核算2個及以上工程項目，造成會計憑證編號與裝訂不統(tǒng)一,，有的仍然以手工帳為主,，要求所有單位nc帳套、會計憑證統(tǒng)一編號,，分工程項目裝訂以便查賬,、審計，同時要求今年全部脫離手工帳,。

2,、會計憑證存在手續(xù)不完整,，白條入賬現(xiàn)象。

3,、會計憑證摘要有的過于簡單,，敘述不清;有的項目經濟業(yè)務會計分錄處理不當。

4,、有的項目建造合同總金額,，預計總成本刷新不及時。支持性文件有的不充分,，甚至流于形式,。

5、有的項目債權,、債務沒有按月及時對賬,，甚至沒有進行對賬，有的對了帳但沒有簽對賬單,。

6,、工程進度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,，有的甚至多付;有的沒有合同而付預付款,。

7、應收賬款和其他應收款的定期催回和清理工作力度不足,，有的項目雖簽定了清欠責任書,，但流于形式。

8,、甲方代扣代繳稅金的,，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象。

9,、有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集,，有的項目甲方為私營企業(yè)，支付工程款常常為現(xiàn)金,，項目部就不進行歸集,，直接支付，存在坐支現(xiàn)象,。

10,、有的項目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失，不進行處理隨意掛賬,，形成潛虧隱患,。

(二)提出的整改措施。

1,、應進一步加強資金收,、支預算管理,，注重過程監(jiān)控與結果考核，提高資金使用效率,。嚴格執(zhí)行《全面預算管理辦法》,，建立健全資金預算審批流程。

2,、結算工作關系到項目部經營的成果,，清欠工作關系著經營成果的回收，兩者都關系到項目部資金的滾動,，應組織專人進行負責,，對結算與清欠工作同時進行，采取有效措施,，縮短結算期限,，同甲方高層領導協(xié)商，從源頭上開辟新的途徑,，選擇有力有效的清欠方式,，確保工程款的及時和足額回收。

3,、各項目的項目經理應加強對各工程的管理,，協(xié)調各部門，使預算人員,，財務人員相互配合,，并同業(yè)主積極溝通，嚴格按照合同約定的付款比例及預算部門提供的預結算資料進行付款,，避免多付超付,，造成資金分配不合理，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象,。

4,、財務人員銀改嚴格按照《企業(yè)會計準則》的要求,，每項業(yè)務的處理要做到有據(jù)可依,，并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開核算，不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象,。

三,、審計中發(fā)現(xiàn)的審計部門存在的缺陷

1、應加大對內部審計的宣傳力度,，提高單位領導,、職工、財務人員,、具體從事內部審計的工作者對搞好內部審計工作的認識,，只有認識提高了,，才能不斷拓寬單位內部審計的路子，才能更好地發(fā)揮出內部審計保駕護航,，服務本部門,、本單位中心任務的作用。

2,、應正確定位內部審計工作的落腳點,，進一步明確內部審計工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀違規(guī)問題和多少違紀違規(guī)金額,。單位內部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門,、本單位的領導提出決策依據(jù)和可行性建議，為領導的決策服務,，把服務寓于監(jiān)督之中,，促進加強部門和單位內部管理。

3,、應加強審計隊伍建設,，不斷提高內部審計人員的綜合素質。內審工作是一項專業(yè)性,、技術性很強的工作,，要求內部審計人員具有較高的政治素質和較好的專業(yè)知識，即當前的內審人員不僅要掌握審計,、財務知識,，更要掌握經濟學及其它方面的知識。但目前,，從數(shù)量和質量上看,，內審人員還不能適應我單位內部審計的要求。所以要抓好單位內部審計人員培訓工作,，與財務人員一樣實行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓制度,，加強崗位培訓，不斷更新內部審計人員的知識內容,，增強業(yè)務技能,，以切實提高他們的綜合業(yè)務素質，明確審計人員職責,，嚴肅審計紀律,。審計部門是監(jiān)督部門，這決定了審計隊伍的素質應該更高,、審計紀律更嚴,。

銀行內部審計總結報告篇二

20__年半年審計工作即將告一段落，在近些年中，20__年是北辰業(yè)務部人力最為鼎盛的時候,，在領導的帶領下大家同心同德,，較圓滿的完成了預期任務。現(xiàn)將我半年來的工作做一番總結,，并從中找出不足,，明確今后工作方向。

一,、主要工作

截止目前：共計完成了審字報告20個,、房資審字報告2個、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告,。

二,、工作心得

20__年是質量年，20__年末所里啟用了新的審計底稿,，經過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認知,，正式采用新底稿，無論從底稿的順序還是底稿的內容,，大家都經歷了從不熟練到適應的過程,，也逐漸體會到新底稿的優(yōu)勢。例如：

1,、以往審計中對現(xiàn)金流量表的編制無法體現(xiàn)工作軌跡,，即使書寫計算過程，單純的數(shù)字加減也無法讓人清楚明白計算詳情,。新的審計底稿彌補了這方面的不足,，將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用excel表格清晰體現(xiàn)。使用它編制現(xiàn)金流量表,，一方面節(jié)省了記憶公式的時間,，另一方面也細化了編制流程，能更容易發(fā)現(xiàn)編制漏洞,，及時根據(jù)企業(yè)的實際情況調整編制方式;

2,、以往審計底稿較為簡單，尤其對助理人員,，許多需要詳細復核的科目往往僅有審定表及明細表,，真正分析復核的程序沒有實施，導致審計風險加大,。新的審計底稿從表的數(shù)量和表的設置上彌補了這方面的不足,，將需要實施的程序用各種形式的excel表現(xiàn),，既規(guī)范統(tǒng)一了審計軌跡,，又強化實施了審計必要的程序。經過一個循環(huán)的實踐，新底稿真正踐行了“質量年”的宗旨,，審計質量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年,。

根據(jù)領導的部署，20__年由我和孟工搭檔工作,。我們小組每開展一項工作,，都會從實踐中摸索經驗，以便更好的提高工作效率,。例如：

1,、合理分配時間，保證現(xiàn)場工作按時,、有條不紊的進行;

2,、合理分工，保證現(xiàn)場需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成,。

3,、清晰劃分權限，保證每個項目專人跟進,，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象,。

在領導的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下，北辰業(yè)務部延續(xù)了20__年度優(yōu)秀部門的工作作風,，又一次完成了任務,。

三、工作不足

1,、提高工作效率

由于采用新的審計底稿,，加之對新底稿的填制不能馬上熟練，且在業(yè)務初期沒有進行級別限定,，導致前期幾乎每個公司都進行了大量的調查和了解工作,，延長了時間，降低了工作效率,。本年審計中后期,，領導及時發(fā)現(xiàn)問題，調整審計策略,，重新劃分需要進行詳細風險評估的級別,。并且經過一段時間的經驗積累，對新底稿的運用也越來越熟悉,，工作效率也得到了提升,。

2、加強企業(yè)個體的深入了解

隨著底稿的不斷更新提升,，底稿的編制也要求越來越精確,。比如：穿行測試的審計結論如何定位準確、各個科目的審定表明細表和測試表的審計說明和結論如何表達、業(yè)務完成階段各表的填制如何呼應之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終的結論等等,，都是需要不斷學習和總結的,。其次，如果不對企業(yè)生產流程有清晰的了解,，對企業(yè)財務軟件中存貨,、生產流程的設置有清晰的認識，那么對于新底稿中存貨,、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的,。這就要求在日常工作中，須總結每個企業(yè)的特點,，特別是對長期合作的客戶要做到細化了解,，才能將底稿做的更加符合要求。

3,、加強自我學習

隨著時間的推移,，我越發(fā)的感覺學習的重要性，在日常生活中不但要認真學習審計,、會計的新準則,，還要多向同事們學習和請教，彌補不足,，不斷完善理論水平并與工作中的實踐相結合,，提高自身的工作能力。

著眼未來,，為更好的使我部發(fā)展,，在今后的工作中我們大家要比形象，促對話交流“零障礙”;比作風,，促為企服務“零距離”;比業(yè)務,，促辦理事項“零差錯”;比質量，促服務結果“零投訴”;比效率,，促日常工作“零積累”,。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務，才能使我部工作開展的越來越順暢,，才能使我們個人得到更多的歷練,。

銀行內部審計總結報告篇三

____年，我鎮(zhèn)的內審工作在鎮(zhèn)黨委,、政府的正確領導下,，在縣審計局的大力指導、支持下,，扎實,、有序開展,，逐步邁上了制度化、規(guī)范化和法制化的軌道,。鎮(zhèn)黨委、政府已經把內審工作作為一項重要的常態(tài)工作來抓?，F(xiàn)將____年內審工作總結如下：

一,、統(tǒng)一思想，提高認識,，以全新的理念看待內審工作

過去我鎮(zhèn)的內審工作實際上是作為村級財務管理的一項重要內容來抓,，結合村級財務管理的需要來實施。而現(xiàn)在的內審工作已有一個獨立的機構：內部審計辦公室,，由專職人員,，作為一項日常工作來抓，是新形勢下規(guī)范財務秩序,、嚴肅財經紀律,、加強經濟管理、實現(xiàn)經濟目標的重要手段,。這就要求我們以全新的思維方式,、全新的.理念對待內審工作，以新的方式方法來開展內審工作,。

二,、____年我鎮(zhèn)內審工作開展的具體情況

(一)不斷強化對內審工作的領導，為內審工作正常,、有序,、扎實開展提供強有力的組織保障。根據(jù)縣委,、縣政府的統(tǒng)一要求,，我鎮(zhèn)及時成立了下塘鎮(zhèn)內部審計工作領導組，由鎮(zhèn)長蔡繼能親自擔任組長,，黨委委員,、分管領導李廣春任付組長，從鎮(zhèn)紀檢會和財政所抽調5名工作人員為辦公室成員(其中3名為專職人員),，制定了切合我鎮(zhèn)實際的內部審計工作實施辦法,，明確工作職責，根據(jù)實際需要不斷充實人員組成,，并在辦公場所,、設備、經費上給予充分保障,，強力推進內審工作的開展,。

(二)加強宣傳,，營造輿論氛圍。我鎮(zhèn)利用廣播,、會議等多種有效形式,，向廣大鎮(zhèn)村干部強力灌輸內部審計有關知識，使內部審計更進一步深入人心,，以此來不斷提高廣大鎮(zhèn)村干部對內審工作的認識,，為有效開展內審工作營造良好的輿論氛圍。

(三)制定詳細,、切合實際的年度工作計劃,，扎實有效開展內審工作。為使今年的內審工作邁上一個新的臺階,，鎮(zhèn)內申辦及早謀劃,，多次召開會議，議定年度工作計劃,，在征得主要領導同意后,，以文件形式下發(fā)到相關村。

(四)建立內審例會制度,。鎮(zhèn)內審辦每月至少召開一次例會,，鎮(zhèn)內審辦全體人員參會，必要時召集相關當事人參加,，匯報工作進展情況,，研究下一步工作。鎮(zhèn)主要領導也經常性地參加會議,，聽取匯報,，給出具體工作意見和要求。

(五)積極參加業(yè)務培訓,，強化業(yè)務學習,，不斷提高內審業(yè)務技能，全面進入內審角色,。鎮(zhèn)內審辦人員除了積極參加上級業(yè)務主管部門舉辦的各種內審培訓外,，還堅持利用業(yè)余時間認真自學、集中學習《審計法》和《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》等法律,、規(guī)章及內部審計專業(yè)知識,。

(六)堅持原則、恪守職責,、按章操作,、依法開展內審。在日常內審工作中,，鎮(zhèn)內審辦全體工作人員堅決貫徹,、執(zhí)行《審計法》,、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》等一系列內審法律法規(guī)，堅決按照上級業(yè)務主管部門及鎮(zhèn)黨委,、政府的要求來開展內審工作：堅持原則,、格守職責進行廉潔審計;有條不紊、按章操作進行規(guī)范審計;陽光操作,、及時公開信息,，進行明白審計。

三,、內審工作取得的成效

(一)截止____年十二月二十八日,，我鎮(zhèn)已完成了對15個村的____年度內審任務,，累計審計村級資金2372940,、01元。進行財務審計3個,，涉及資金633777.24元;進進行專項審計15個,，涉及資金1284669元;對2名村干部進行離任(經濟責任)審計，涉及資金454493.77元,。

(二)全年內審增加村級資金效益約6萬元,。通過對內部審計過程發(fā)現(xiàn)的一些情況進行歸納和總結，鎮(zhèn)內審辦向黨委,、政府提出了4條改進和完善村級財務管理制度的建議,，向15個村提出了4條加強村級資金使用和管理的建議。

(三)進一步鞏固了“三資”清理成果,，拓展了村級財務管理的深度和廣度,。

(四)“尊重審計、支持審計,、自覺接受審計”的良好工作氛圍已形成,，內審工作的權威得到樹立，內審工作的地位得到提升,。廣大鎮(zhèn)村干部對內審工作的認識有了新的提高,，主動作為、積極履責的意識得到全面加強,，步伐進一步加快,。

四、內審工作存在的問題

(一)鎮(zhèn)村干部對內審的認識和理解有待進一步提高,。

(二)內審規(guī)范化程度有待進一步加強,。如：審計通知書的下發(fā)、審計報告的撰寫,、審計資料的整理,、立卷,、歸檔等。

(三)內審業(yè)務人員的專業(yè)知識有待進一步充實,，內審專業(yè)技能有待全面提高,。

(四)內審工作的廣度、深度和力度還有加大和加強的空間,。

五,、關于內審工作的幾點建議

(一)加大對《審計法》和《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》等法律、規(guī)章的宣傳力度,。

(二)加強業(yè)務培訓,，培養(yǎng)一批高素質的內審人員，造就一支精干的內審隊伍,。

(三)上級業(yè)務主管部門要加大業(yè)務指導力度,，加強督查，以進一步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)內審工作,，不斷提高內審工作質量,。

(四)進一步加強制度建設，健全內審工作制度,。

(五)進一步完善內審機構,，充實人員組成，不斷適應內審工作形勢的需要,。

銀行內部審計總結報告篇四

____年公司將根據(jù)政府的工作部署,，按區(qū)委區(qū)政府要求，圍繞“強基礎,、重服務,、促發(fā)展”工作目標，深化落實《審計法實施條例》,、《國家審計準則》,、《北京市內部審計工作規(guī)定》、《關于加強內部審計工作意見》的各項要求,，推動我公司內審工作實現(xiàn)法制化,、規(guī)范化、現(xiàn)代化,。同時,，加大對內部審計工作指導，提高內審人員素質,，探索內部審計新技術,，拓展內部審計新領域，促進內審職能作用的全面發(fā)揮,，繼續(xù)推進內審信息化建設,，使其成為內審轉型工作的重要推動力,。

一、全面深化落實《審計法實施條例》,、《內部審計各項準則》等法規(guī)規(guī)章,，努力促進我區(qū)內部審計事業(yè)又好又快發(fā)展

首先，繼續(xù)動員財政收支,、財務收支金額較大,，所屬項目較多或有財政預算二次分配權的國家機關、事業(yè)組織,。

其次,，加強內審知識宣傳普及工作，提高有關領導對內審工作重要性的認識,，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內部審計工作機制,。再次，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準上市企業(yè),，由于自身發(fā)展對內部審計的需求較為迫切,，我們將努力做好工作,，積極幫助其建立內審機構,，為其按期成功上市打好基礎。

二,、探索審計創(chuàng)新途徑,，運用現(xiàn)代審計理念和方法，提高內審質量

審計技術方法和審計方式作為內部審計信息化,、現(xiàn)代化的重要技術手段,，探索先進實用的審計技術方法的科學的審計方式已成為現(xiàn)代內審改革的發(fā)展方向。____年,，公司將組織有關內審會員單位和人員積極探索“以分析風險入手確定審計目標,、范圍和程序，以財務會計和業(yè)務運行,、管理流程為審計路徑,，以檢查和改善內部控制有效性為審計核心，以監(jiān)督和評價財務表現(xiàn),、業(yè)務成果和內部控制能力為審計成果,，以管理信息化和計算機技術為審計支撐”的內部審計方式，促使內審工作實現(xiàn)四亇轉変,，即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉變,、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉變、由“傳統(tǒng)審計”向“風險導向審計”的轉變,，使我公司成為內部審計創(chuàng)新和探索的先行者,。

三,、繼續(xù)加大內審宣傳力度，營造良好的內審工作氛圍

宣傳工作作為內部審計工作的重要職責,，加強宣傳力度,，從不同角度、同不方式對新時期內部審計,、內審指導工作等進行全面宣傳,，通過宣傳，使廣大內審人員明確新時期內審工作的方向,、任務和重點,，增加做好內審工作的信心和決心。今后要加強對單位,、企業(yè)負責人的宣傳,，在召開各種會議時，邀請有關單位,、企業(yè)負責人參加會議,，讓企業(yè)負責人從自身角度談對內審工作的認識和體會，擴大內部審計的社會影響,，____年集團公司還將充分利用內部審計的各種信息平臺,，如名類內審刊物和網(wǎng)站，投送,、發(fā)布內部審計工作在實踐中的最新成果,、理論中的最新探索，從而提升集團內審的社會知名度,。

四,、積極發(fā)揮內審分會的職能作用，進一步擴大內部審計的影響

首先,，充分發(fā)揮內審分會作為聯(lián)絡國家審計機關,、社會審計機構及各內審會員單位的媒介作用，積極保持與內審單位的聯(lián)系,，在前幾年內審聯(lián)系工作經驗的基礎上,，今后要強化內審聯(lián)系工作力度，逐步形成工作制度化,。

其次,，以內審分會的名義，用定期如開如區(qū)屬上市公司內審工作研討會,、區(qū)行政事業(yè)單位內部審計工作座談會等會議的形式,，加強各會員單位內審工作理論、實踐經驗的交流，促進各單位內審工作在加強內部管理,、提高經濟效益等方面發(fā)揮作用,。

五、強化內審業(yè)務培訓,，全面提高內審業(yè)務人員素質

除積極安排內審人員參加市內審協(xié)會組織的經常性培訓外,，明年我們以不定期各種培訓，以邀請專家,、教授來我公司講學,，組織考察內部審計先進典型等方式，培訓我公司的內審人員,，提高內審人員的政治素質,、業(yè)務素質和操作水平，使我集團公司內部審計上一個新的臺階,。

銀行內部審計總結報告篇五

一,、以“控成本、創(chuàng)效益”為出發(fā)點和落腳點,，加強審計監(jiān)督防控風險

____年對重點業(yè)務領域全面開展了成本控制審計,，主要從外包管理、采購管理,、銷售管理,、重點監(jiān)控成本費用、合同履行等方面進行了審計并對生產流程配置及成本影響進行了審計調查,，審計時能夠立足于公司發(fā)展的全局來分析和考慮問題并提出控制中存在的不足和問題,，從而督促被審計部門改進管理水平,。共形成審計報告10份,，發(fā)現(xiàn)基礎管理方面問題共計40項，提出審計建議40條,。

二,、深化關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)常態(tài)審計監(jiān)督，切實將風險控制在事前

(一)審計人員參與全部采購業(yè)務,，在采購業(yè)務的事前,、事中嚴格審核把關，發(fā)現(xiàn)問題要求即時整改在采購業(yè)務談判,、采購招標過程中嚴格審核各項資質及授權,，監(jiān)督談判過程及中標結果按規(guī)定制度流程操作等。共參加各類采購會__項,，在防范采購風險方面發(fā)揮了重大作用,。

(二)加大設備外委維修竣工結算審計力度，節(jié)約維修成本并促進業(yè)務部門外委維修管理不斷探索改進。完成維修工程竣工結算審計工作,，送審金額共#萬元,，審減金額__萬元，審減率__%,。

(三)加強合同審計,。共審核經濟合同__份，審計過程中發(fā)現(xiàn)資料不完備,、簽批手續(xù)不全,、合同條款有誤等問題已及時與業(yè)務部門溝通解決，通過合同審核工作,，有效降低了合同履行風險,。

三、大力開展基建審計,，為企業(yè)節(jié)約建設資金,、創(chuàng)造經濟效益

共完成竣工結算審計工作__項，送審金額共計__萬元,，審減金額__萬元,，審減率__%。另外,，在審計過程中嚴格執(zhí)行合同約定,，扣施工單位審核費及罰款__萬元。

通過工程審計工作,，消除了高估冒算,、排除不正當提高工程預算造價等現(xiàn)象，為企業(yè)節(jié)約了資金,，創(chuàng)造經濟效益,。

四、強化審計問題整改,，促進管理不斷提升

____年審計緊緊圍繞重點工作任務,，突出“重發(fā)現(xiàn)，更重整改”的思路,，強化“通過問題整改,，轉化審計成果，有效促進管理提升”,。____年通過對____年至____年審計檢查發(fā)現(xiàn)的問題不斷進行跟蹤落實,，使審計整改見實效，審計檢查發(fā)現(xiàn)的__項問題已整改完成__項,，正在整改2項,，整改率98%,。

通過審計跟蹤有效地督促了被審計部門落實審計意見，確保審計問題得到了落實和糾正,，充分發(fā)揮了審計的監(jiān)督管理職能,。