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科技公司的規(guī)章制度篇一
為促進公司持續(xù)長遠的發(fā)展,規(guī)范部門工作活動,,增強員工的組織性,、紀律性,提升團隊的向心力,,切實提高部門工作效率,,確保部門工作向著一個良好的方向取得更大的發(fā)展,全體員工應(yīng)當自覺遵守各項規(guī)章制度,,以公司發(fā)展為己任,。
二、適用范圍
適用于公司在職人員,。
三,、職責
為本制度執(zhí)行各部門,執(zhí)行對本部門員工的管理監(jiān)督,。
1,、考勤
1)公司員工一律實行上下班打卡管理,,出勤日未打卡的須填寫《忘/為打卡單》,,并說明原因,但一個月不得超過三次,,否則不以出勤論處,,須扣除當日工資。
2)公司不允許員工遲到/早退,,若遲到/早退,,按一定比例在工資中扣除 1-3分鐘扣5元/次 4-10分鐘扣10元/次 11-30分鐘扣20元/次 30分鐘以上扣半天工資/次
3)上班時間
生產(chǎn)部門:公司采用26天/月上班制,全年正常工作時間為10.5小時,,白班 8:00—12:00,、13:00—18:00、18:30—20:00,;晚班20:00—00:00,、01:30—8:00,每天上下班需打卡,。
員工每半個月轉(zhuǎn)班一次 ,,每天必須提前10分鐘到現(xiàn)場交接,。
管理部門 08:00-12:00 14:00-18:00 18:30-20:00
公司例會每周一、三,、五,、7:50在公司大門早會不得任何借口請假,遲到曠會罰款10/一次
2,、請假
1)請假人員須事先填寫請假單,,并注明請假原因,特殊情況可先告知各部門分管領(lǐng)導,,回公司上班當天須補簽請假條,。公司職員請假一至二天由各部門分管領(lǐng)導批準即可,請假三天以上必須由各部門分管領(lǐng)導審批后,,交由經(jīng)理批準,。請假人員必須在確認請假單已審批完后方算完成請假。班干部,、職員以上人員請假須有職務(wù)代理人,。未按正常流程辦理請假手續(xù)而私自未上班者,一律作曠工處理,。
2)請假單審批完后交人事處,,以便核算考勤。
3)員工因工受傷,、需要休息,,必須由事故發(fā)生部門主管寫書面報告,經(jīng)管理部審核,,確定工傷性質(zhì)和傷殘程度,,在一定標準下,方可按工傷有關(guān)規(guī)定處理,。凡未按以上規(guī)定辦妥請假手續(xù)而未上班者,,一概以曠工論處。
4)請長假者到期未能按時上班時,,需先向所屬部門主管人申請批準,,班干部、職員以上級別需報經(jīng)理批示,。如因公司業(yè)務(wù)或生產(chǎn)需要不能耽擱的,,則需在規(guī)定的時間返回公司。若無特殊之情形(比如喪親),,公司一律不接受請假請求,,并以曠工論處。
3,、曠工
1)一次性遲到或早退30分鐘以上,。
2)未經(jīng)請假,,私自不上班者。
3)曠工按未出勤時間三倍計算,,連續(xù)曠工三天以上作自動離職處理,,公司不予結(jié)算工資。
4,、入職/離職
1.0 試用期未滿,,員工離職需提前7天,。公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要,,擇優(yōu)錄用人才,。
1..1公司招用員工實行男女平等、民族平等原則,,特殊工種或崗位對性別,、年齡等情形有特別規(guī)定的從其規(guī)定,。
1.2公司招用員工實行全面考核,、擇優(yōu)錄用,、任人唯賢,、先內(nèi)部選用后對外招聘的原則,不招用不符合錄用條件的員工,。
1.3員工應(yīng)聘公司職位時,,一般應(yīng)當年滿18周歲,身體健康,,符合崗位錄用條件,。
1.4員工應(yīng)聘公司職位時,必須是與其他用人單位合法解除或終止了勞動關(guān)系,。
1.5員工應(yīng)聘時提供的身份證,、畢業(yè)證等證件必須是本人的真實證件,不得借用或偽造證件欺騙公司,。公司錄用員工,,不收取員工的押金(物),不扣留員工的身份證,、學業(yè)證等有效證件,。
1.6應(yīng)聘者通過公司面試,并經(jīng)確認合格后,,可被公司聘為正式員工,。
5.試用
2.1新員工被錄用后,一律實行試用期,,試用期限視勞動合同期限可分為1,、2、3個月或以上不等,,試用期間公司將對員工的表現(xiàn)及其對工作的適應(yīng)程度進行考核,。
2.2試用期薪資按公司相應(yīng)制度規(guī)定執(zhí)行,不低于當?shù)刈畹凸べY標準,。
2.3員工試用期滿,,經(jīng)公司考核合格者,可轉(zhuǎn)為正式員工,,考核不合格者,,公司不予錄用;正式員工薪資待遇按公司工資制度執(zhí)行,、試用期滿后,,所有員工離職需提前30天申請。員工辭職必須經(jīng)部門主管行政審批,,主管以上級別需總經(jīng)理審批后方可生效,。
1)離職分為:辭職,、自動離職、辭退,、開除等,,除自動離職者未能及時辦理交接手續(xù),其余均應(yīng)辦妥交接手續(xù),,經(jīng)各部門交接人簽收后才能離職,。
2)若辭職未到期,申請?zhí)崆稗k理離廠手續(xù)者,,須經(jīng)部門主管簽字同意,,且證實其工作已交接清楚及無留在公司的必要。人事方可給予辦理離廠手續(xù)及離職交接手續(xù),。
離職人員需填寫“離職交接表”(交還工具并確認工具無損壞),,經(jīng)相關(guān)人員審批回簽并須在結(jié)算工資當日將表交給財務(wù),所有離職人員,,在離職到月底結(jié)算工資,。
1)急辭人員,職員以上人員需扣除工資總額的30% ,。
2)試用期未滿,,工作時間未夠7天者不予以結(jié)算工資。
3)因特殊原因,,如疾病,、意外事故等要求急辭工者,經(jīng)公司證實及審批后,,可給予辦理急辭工手續(xù),,并填寫“離職申請表”及“離職交接表”,經(jīng)各部門主管/經(jīng)理/總經(jīng)理審批簽后方可離廠,。
4)凡不按正常手續(xù)辭工者或急辭工者,,給公司造成損失的應(yīng)負賠償責任,并且永不錄用,。
5)曠工三天作自動離職處理,,公司不予結(jié)算薪資。
6)無法勝任工作者,,給予辭退處理,。
7)因不遵守公司規(guī)章制度,并給公司造成重大經(jīng)濟損失者,,公司有權(quán)開除并追究經(jīng)濟賠償責任,。
6、工作紀律
1)遵守公司紀律和管理制度,,上班不遲到,、不早退(不得提前到打卡區(qū)等待),、不曠工,工作時間保持良好的精神狀態(tài),,不睡覺,、不串崗閑聊,,不做與工作無關(guān)的事情(比如看小說,、雜志、玩手機,、睡覺等),。
2)工作時間不得處理私事、接待親友,,未經(jīng)批準不得將親友帶入工作場所,。
3)上班時間不允許穿拖鞋,應(yīng)按統(tǒng)一工作服,。
4)遵守職業(yè)道德,,嚴格按章行事,不以職務(wù),、工作之便圖謀私利,。
5)服從領(lǐng)導、勤奮工作,、團結(jié)協(xié)作,、拼搏進取、關(guān)心他人,。
6)公正平等,、誠實守信、維護集體榮譽,、嚴守公司機密,。
7)講文明、講禮貌,、克勤克儉,、著裝得體,養(yǎng)成良好的生活習慣,。
8)不酗酒,,不打架斗毆、不盜竊公司或者他人財物,、不參與賭博,、吸毒及黃色淫穢等違法犯罪活動。注:(打架不管有理無理先動手違規(guī),,包括醫(yī)療費,、營養(yǎng)費,、誤工費等先動手方承擔責任。)違反這一條無薪開除,,情況嚴重交公安機關(guān)處理,。
9)禁止消極怠工、搬弄是非,、散播謠言,、故意破壞公司財產(chǎn)加倍賠償。這種人一經(jīng)核實立即開除,。
四,、薪酬
1.0公司以記件為主,每班提前15分鐘整理好機臺5s現(xiàn)場交接好給下一班,,并做好良品標示交品質(zhì)檢驗,,不良品標示返工處理,并填好日報表,,交給生產(chǎn)文員,。公司分計時和計件兩種, 如發(fā)現(xiàn)計時員工在主管未做登記的情況下幫計件員做事, 將計時與計件雙方皆須1天扣3天工資.
1.1公司薪酬發(fā)放采用隔月結(jié)算制,即當月月底發(fā)放上月工資, 一般情況下廠方及時發(fā)工資, 特殊情況需延時的, 最多不能超過15天,。
1.2如果,,公司因出貨緊急必須加班時,部門主管會提前通知員工加班,,希望員工配合工作,。
五、品質(zhì)管控
為了提高產(chǎn)品品質(zhì),。加強內(nèi)部管控,。避免將不良品流向客戶。保證保質(zhì),、準量的將產(chǎn)品交付給客戶,。從而提升客戶滿意度。同時為了提升管理人員的積極性,,做到工作有考核的依據(jù),。特制定此方案
適用考核對象: 品管績效指標
品管考核指標:
客訴
單數(shù)
客戶單數(shù)
50元/單
客訴問題統(tǒng)計表
文員
批退不良
功能不良比率5%或以上
退貨返工:100元/單
客訴問題統(tǒng)計表
文員
報廢處理:200元/單
外觀不良比率3%或以上
退貨返工:100元/單
客訴問題統(tǒng)計表
文員
報廢處理:200元/單
電鍍不良
毛刺、滑牙不良比率7%或以上
退貨返工:100元/單
客訴問題統(tǒng)計表
文員
報廢處理:200元/單
補充說明:
1,、客訴單數(shù)是指:客戶投訴本廠全檢/抽檢出貨,,造成客客戶投訴的產(chǎn)品。電鍍廠客訴光杯毛胚不良也算客訴,。但光杯電鍍完直接出給客戶造成的客訴不計算在內(nèi),。
2、退貨返工/報廢:指客訴造成的返工或報廢,。內(nèi)部造成批量性報廢也要參照此標準,。
3,、制程不良,巡查過程或全檢時發(fā)現(xiàn)不良比率達到10%或以上的產(chǎn)品,。如在工作中存在故意弄慮作假或知情不報,。直接處罰扣績效500元/次。
4,、內(nèi)部發(fā)現(xiàn)有批量性不良不能自行決定是否放過的產(chǎn)品,,要請示由主管判定是否放過。主管批準放過而造成的客訴或退貨返工不算品管責任,。
5,、績效工資由文員每月核算,。每月交給主管審核,、交總經(jīng)理批準。
6,、出現(xiàn)爭議由大家協(xié)商解決,。
六、安全操作規(guī)程
第一條上機前,,首先應(yīng)檢查電源,、機械性能及防護裝置是否安好,發(fā)現(xiàn)隱患,,及時排除,。
第二條啟動電機前,應(yīng)確保機床臺面無任何可移動物件時,,方可開機操作,,以免操作中,因震動而使物件墜于腳踏上造成機床誤動而傷害人體,。
第三條嚴格按操作規(guī)定工作,,規(guī)定用雙手開關(guān)時嚴禁用腳踏,決不允許私自改變操作方式,。
第四條使用腳踏板時,,嚴禁閑雜人員靠近,以防誤動腳踏板而造成傷害,。
第五條第五條 在安全防護裝置拆除的情況下,,不允許開機。嚴禁私自拆除安全防護裝置,。
七,、本方案規(guī)定由2022年2月起試行。解釋權(quán)歸公司所有,。
科技公司的規(guī)章制度篇二
一,、目的
為了規(guī)范公司管理,,嚴肅工作紀律,有效提升員工的敬業(yè)精神,,結(jié)合我公司實際情況,,特制定本制度。
二,、適用范圍
本制度適用于本公司所有員工,。
三、管理規(guī)定
1.上班必須保持良好的工作態(tài)度和風貌,。
2.上班考勤實行實時簽到制度,,必須本人親自簽到。在規(guī)定上下班時間內(nèi),,上班延后/下班提前打卡者,,視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分,,二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分(遲到或早退30分鐘以內(nèi)罰款20元,,30分鐘以上罰款50元)。
3.行政工作人員上班須著工作服,,佩戴胸牌,;車間工作人員上班須著工作服,工作褲,,佩戴胸牌,,穿勞保鞋及其它防護用品。如不按上述要求穿戴者,,發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分,,發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。
4.員工必須服從上級管理人員領(lǐng)導,,不得工作怠慢,。
5.上班前10分鐘和下班前10分鐘對辦公室進行整理與衛(wèi)生工作,保持整潔,,干凈的環(huán)境,。辦公桌面不允許亂堆亂放,香煙頭不允許亂扔(尤其是花盆里),,發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分,,發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。
6.下班時各部門最后離開的工作人員必須關(guān)鎖好本部門的門窗及設(shè)備電源,,防止發(fā)生安全事故及不必要的'浪費,。如沒關(guān)門窗及設(shè)備電源,發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分,發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣),。
7.工作期間遇到顧客訪問時,,必須主動、親切的接待或提供咨詢,。來訪電話時必須做好記錄,,包括:來電單位、內(nèi)容摘要,、來電時間,、記錄人等重要信息。
8.公司員工外出辦公時要向領(lǐng)導請示,,說明去向,,并在公司前臺工作簿上登記。
9.公司員工如有特殊私事外出要向領(lǐng)導請假,,在公司前臺工作簿上登記,,待領(lǐng)導批準方可離開(請假制度詳見本公司考勤制度)。
10.當天能夠完成的工作不得拖延至第二個工作日完成,。
11.愛護公物,,節(jié)約物品,。
12.同事間要相互協(xié)作,,相互支持,積極學習業(yè)務(wù)知識,。
13.每周一的公司例會關(guān)聯(lián)人員必須準時出席,。無故缺席者,出現(xiàn)一次處以口頭警告處分,,出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款50元人民幣),;無故遲到者(公司規(guī)定的開會時間十分鐘后到達的一律視為遲到),出現(xiàn)一次處以口頭警告處分,,出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣),。如出現(xiàn)例會因故不能按期召開的情況,例會召集人要及時發(fā)出通告,。
四,、附則
本制度的解釋、修改,、廢止權(quán)歸公司行政部,。本制度自董事長或總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。
____年03月16日
科技公司的規(guī)章制度篇三
一,、總原則
1,、公司財務(wù)實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負責制:屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付,由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán),,財務(wù)負責人監(jiān)核即可辦理,;屬計劃外的,,必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。
2,、嚴格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務(wù)會計制度,,接受財政、稅務(wù),、審計等部門的檢查,、監(jiān)督,保證會計資料合法,、真實,、及時、準確,、完整,。
二、財務(wù)工作崗位職責
(一)財務(wù)經(jīng)理職責
1,、對崗位設(shè)置、人員配備,、核算組織程序等提出方案,。同時負責選拔、培訓和考核財會人員,。
2,、貫徹國家財稅政策、法規(guī),,并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式,指導建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時負責對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核,。
3,、進行成本費用預(yù)測,、計劃、控制,、核算,、分析和考核,監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用,、提高經(jīng)濟效益,。
4,、其他相關(guān)工作,。
(二)財務(wù)主管職責
1、負責管理公司的日常財務(wù)工作,。
2,、負責對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設(shè)置、人員配備,、選調(diào)聘用,、晉升辭退等提出方案和意見。
3,、負責對本部門財務(wù)人員的管理,、教育、培訓和考核,。
4,、負責公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定,推行會計電算化管理方式等,。
5,、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度,加強財務(wù)管理,。
6,、參與公司各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃,、核算、分析決策和管理,,做好對本部門工作的指導,、監(jiān)督、檢查,。
7,、組織指導編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)決算,,并監(jiān)督貫徹執(zhí)行,;協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對成本費用進行控制、分析及考核,。
8,、負責監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證,、報表的整理,、收集和立卷歸檔工作,并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀,。
9,、參與價格及工資、獎金,、福利政策的制定,。
10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作,。
(三)會計職責
1,、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復帳,、報賬,,做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確,、賬目清楚,、處理及時;
2,、發(fā)票開具和審核,,各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監(jiān)督,,業(yè)務(wù)報表的整理,、審核、匯總,,業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督,、保管及統(tǒng)計報表的填報;
3,、會計業(yè)務(wù)的核算,,財務(wù)制度的監(jiān)督,會計檔案的保存和管理工作,;
4,、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他工作。
(四)出納職責
1,、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊,,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
2,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,,不得坐支現(xiàn)金,,不得白條:抵庫。
3,、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié),,及時核對,保證帳實相符,。
科技公司的規(guī)章制度篇四
1.公司為對外的獨立核算單位,,法人代表在財務(wù)管理上應(yīng)遵守國家法律、法規(guī),,接受財政,、稅務(wù)、監(jiān)事會的監(jiān)督,,完成所有者權(quán)益的保值,、增值和資本的安全營運;具體確定公司財務(wù)管理機構(gòu)設(shè)置;組織擬定公司內(nèi)部財務(wù)管理辦法;根據(jù)各項收支預(yù)算,組織經(jīng)營生產(chǎn),,審批公司重大財務(wù)事項等,。
2.公司總會計師或行使總會計師職權(quán)的領(lǐng)導人,在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導下,,負責組織全公司的財務(wù)管理,、經(jīng)濟核算、指導各項財務(wù)活動,,審查各項經(jīng)濟活動分析報告,,協(xié)助公司領(lǐng)導進行重大事項的決策。
3.公司財務(wù)結(jié)算部門,,在總會計師及部門主管的領(lǐng)導下,,按照部門的崗位職責、行業(yè)會計制度,,進行會計核算,、財務(wù)管理、編寫各項經(jīng)濟活動分析報告和實施職能監(jiān)督,。
4.公司設(shè)置總會計師,、副總會計師各1名。同時設(shè)置財務(wù)結(jié)算部,,配備正、副部長各1名,。
5.部門設(shè)總賬,、稽核、成本核算,、固定資產(chǎn)核算,、往來結(jié)算,、工資結(jié)算、出納等崗位,,可實行一人多崗,,但出納人員不得兼管往來結(jié)算。根據(jù)各內(nèi)部核算單位工程規(guī)模等具體情況,,由公司財務(wù)結(jié)算部統(tǒng)一委派財務(wù)人員,。
6.總會計師、副總會計師,,根據(jù)總經(jīng)理的提議,,由董事會任免。財務(wù)結(jié)算部部長由公司總經(jīng)理任免,,其他會計人員由公司財務(wù)結(jié)算部及人力資源部共同進行考核,,報公司總經(jīng)理批準后予以錄用。
7.凡以公司冠名承接的各工程項目,,承包給公司直屬的分公司或項目經(jīng)理部,,控股的子公司、非控股的其他成員單位或抵押承包的個人,,必須服從公司駐地辦事機構(gòu)的統(tǒng)一管理,,由公司駐外辦事機構(gòu)財務(wù)人員,按照公司的文件及管理制度,,進行各項稅金,、建立行業(yè)管理費及經(jīng)營管理費的統(tǒng)一征收。
8.內(nèi)部核算單位負責人,,按照公司與其簽訂的內(nèi)部經(jīng)營承包責任制協(xié)議中的責權(quán),、公司各項文件及管理制度,遵循項目生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置,、動態(tài)管理原則,,組織經(jīng)營、生產(chǎn),,確保各項經(jīng)濟指標的全面完成,。
9.會計人員因工作不稱職、失職,、違紀處罰下崗,、因故調(diào)動工作、離職,、機構(gòu)合并,、撤銷等情況的,部門主管必須會同有關(guān)人員編制財產(chǎn),、資金,、債權(quán),、債務(wù)移交清冊,由財務(wù)結(jié)算部委派人員辦理移交,、接收,、監(jiān)交工作。財務(wù)結(jié)算部將移,、接交清冊,,按年度裝訂成冊隨會計檔案歸檔。
10.財會人員在辦理會計工作事務(wù)中,,應(yīng)各司其職,,互相配合,如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動,。要堅持原則,,對于違反財經(jīng)紀律和公司章程、文件,、管理制度的事情,,應(yīng)拒絕辦理,同時及時向其單位領(lǐng)導及部門主管提出書面意見,,請求制止,、糾正;單位及部門領(lǐng)導收到報告后,應(yīng)在十日內(nèi)作出書面決定,,并對其決定承擔責任;會計機構(gòu),、會計人員對違法的收支,不予制止和糾正,,又不向單位和部門領(lǐng)導人提出書面意見的,,也應(yīng)當承擔責任。
科技公司的規(guī)章制度篇五
第一部分 通則
1.0 總則
配合建筑項目合約化管理實施,,為更好實行材料調(diào)撥管理,,特制定本辦法,旨在規(guī)范材料調(diào)撥全過程操作,。
2.0 適用范圍:集團內(nèi)甲供材調(diào)撥,,按受控程度分為兩類。
2.1高值周轉(zhuǎn)材(簡稱高周材)和設(shè)備:如木方,、模板,、扣件、鋼管,、電纜,、塔吊等,其調(diào)
撥須經(jīng)集團同意,,本辦法主要規(guī)范此類材料調(diào)撥,。
2.2 主材和水電材料:如水泥、鋼筋,、pvc管等,,如涉及城市內(nèi)項目間調(diào)撥經(jīng)地產(chǎn)副總同意
后可實行,同步報采購中心備案,,并結(jié)算成本,;如涉及城市間調(diào)撥,需經(jīng)采購中心同意,,具體操作參照本辦法,。
2.3 對同一項目實行跨期材料調(diào)撥視同城市內(nèi)項目間調(diào)撥。
3.0 調(diào)撥管理原則
3.1 提倡就近調(diào)撥,,如未來2個月就近無使用需求,,方可遠程調(diào)撥。
3.2 確保調(diào)撥有效性,,必須由采購中心組織工程管理中心現(xiàn)場評估,,確定殘值或損耗率,對不能使用的材料杜絕調(diào)撥并就地做報廢處理,,詳見《材料報廢處理管理辦法》,。
3.3 誰調(diào)出誰維護,強調(diào)調(diào)撥前必須作好維修翻新工作,。
3.4 積極盤活材料,,主動上報閑置材料避免積壓。
3.5 服從集團安排,,不得故意隱藏閑置材料或無正當理由拒絕調(diào)出或接收,。
第二部分高值周轉(zhuǎn)材調(diào)撥管理
1.0 下架高周材管理
1.1 對下架材料,項目經(jīng)理應(yīng)組織人手同步清理與堆碼,,在下架完畢7天內(nèi)歸堆完畢,。
1.2 對如木方、模板,、電線電纜等不用維修的材料,,應(yīng)區(qū)分報廢和可調(diào)撥的堆碼整齊并作好防雨防潮措施,倉庫主管組織材料稽查,、成本會計,、施工工長進行盤點,按《高值周轉(zhuǎn)材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫,,入庫單經(jīng)以上人員會簽后交項目經(jīng)理確認,,對需報廢材料參照《材料報廢處理管理辦法》執(zhí)行。
1.3 對如扣件,、鋼管等須維修或翻新的材料,,由項目經(jīng)理組織人手翻新維修后堆放整齊,,倉庫主管組織以上人員參照
1.4 進行盤點入庫并確認。
1.5 以上工作完成后,,項目經(jīng)理向采購中心提出《下架材料調(diào)出申請》,,申請時間不得晚于材料實際下架日期后的30天,否則視為下架材料不及時回收,,將在綜合檢查中扣分,。
2.0 材料維保責任界定
2.1 原則上,調(diào)出項目負責在集團指定時間內(nèi)完成下架材料的清理,、維修,、養(yǎng)護和翻新。
2.2 對無故推卸翻修維保責任或拖延時間時,,經(jīng)采購中心調(diào)配可不維保直接發(fā)往接收項目,,由此發(fā)生的所有維保費用,由接收部門送采購中心審核,,分管副總裁審批后從調(diào)出部門全額扣除,,同時對該批高周材的損耗率由采購中心適當增大,調(diào)出部門不得有任何異議,。
2.3因接收項目需求急迫導致調(diào)出項目無法正常完成維保時,,經(jīng)采購中心協(xié)調(diào)可直接發(fā)往接收項目,由此發(fā)生的維保費用由采購中心評定后報分管副總裁審批,。
2.4 如果該批材料暫物接收項目,,采購中心可安排就地封存,封存期間不計使用費,,但維保費用由封存項目負責,。
3.0 集團對下架材料的評估與檢查
3.1 從兩個渠道確定檢查時間:
根據(jù)項目向采購中心提出的《下架材料調(diào)出申請》之日起7個工作日內(nèi)。 材料即將調(diào)出前,。
3.2 檢查組織
由采購中心組織,,工程管理中心、審計監(jiān)察中心和財務(wù)管理中心參加,,檢查前由采購中心發(fā)出《下架材料評估檢查通知》,。
3.3 檢查內(nèi)容
下架材料是否及時回收,是否歸類堆放,,堆放是否整齊,。 下架材料的維保及時性和質(zhì)量。 復核木方殘值評估是否合理,。 下架材料入倉的完整性和及時性,。
對比材料進場和退場在數(shù)量上的差異,以便為成本核算提供依據(jù)。
4.0 下架材料的匯報
4.1 每周由倉庫主管填制《下架材料周報》,,注明有無下架材料,、下架材料狀態(tài)及每類材料數(shù)量,其中對木方還須注明新舊程度,,對每類下架材料需預(yù)計下次本項目使用時間,。每周最后一個工作日發(fā)送采購中心。
4.2 采購中心根據(jù)各項目周報匯編《集團各項目下架材料周報》,,發(fā)送財務(wù)、工程,、成本和分管副總裁,,抄送地產(chǎn)副總。
5.0 高周材調(diào)撥管理流程
第三部分 設(shè)備調(diào)撥管理
1.0 設(shè)備拆除前工作
1.1 項目在拆除設(shè)備前,,應(yīng)向采購中心提出《設(shè)備退場申請》,。
1.2 采購中心接收申請后7個工作日內(nèi),組織工程管理中心到場檢查設(shè)備的使用狀態(tài)并確認
拆除時間及接收項目,。
1.3拆除前由項目機電主管核查《設(shè)備清單一覽表》,,包括如下內(nèi)容,報采購中心和工程管理中心核實,。
設(shè)備所有功能是否運行正常,,對有故障零部件予以登記以便將來維修或更換。
核對之前的《設(shè)備清單一覽表》(一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的零部件),,登記缺失零部件,。
1.4 拆除后項目機電主管負責將所有零部件裝箱,并登記零部件狀態(tài),,核對拆除前缺失零部件是否一致,,更新《設(shè)備清單一覽表》。抄送采購中心和工程管理中心,。
1.5 拆除后的設(shè)備零部件做好防雨防盜措施,,對故障零部件予以維修以待調(diào)撥,。
1.6 采購中心登記每臺準備調(diào)撥的設(shè)備情況,,以便將來調(diào)撥后判斷購置設(shè)備零部件合理性。
2.0 設(shè)備調(diào)撥流程
下架材料調(diào)出申請 本項目第次申請
申請人
申請日期
項目經(jīng)理
申請項目
針對年月日~月日下架的材料,,清單如下,,我項目已按集團要求全部分類堆碼及維保完畢,,為加速資產(chǎn)盤活,現(xiàn)申請調(diào)出,,請集團現(xiàn)場核查并統(tǒng)一調(diào)配,。
科技公司的規(guī)章制度篇六
為加強公司的規(guī)范化管理,完善各項工作制度,促進公司發(fā)展壯大,,提高經(jīng)濟效益,,根據(jù)公司有關(guān)各項規(guī)章制度,特制訂本公司管理制度,。
一,、全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項規(guī)章制度和決定,。
二,、禁止任何部門、個人做有損公司利益,、形象,、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。公司提倡求真務(wù)實的工作作風,,提高工作效率;提倡厲行節(jié)約,,反對鋪張浪費;倡導員工團結(jié)互助,同舟共濟,,發(fā)揚團隊合作和團隊創(chuàng)造精神,,增強團體的凝聚力和向心力。
三,、鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,,鼓勵員工發(fā)揮才智,提出合理化建議,。
四,、實行“崗薪制”記時記件制的分配制度,為不同崗位的員工提供不同的薪資,。并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;公司推行崗位責任制,,實行考勤、考核制度,,評先樹優(yōu),,對做出貢獻者予以表彰、獎勵,。
科技公司的規(guī)章制度篇七一,、會計崗位職責
1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度,、嚴格按照《會計法》進行記賬,、算賬、報賬,,規(guī)定,,嚴格財經(jīng)紀律,,做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實,、數(shù)據(jù)準確、賬目清晰,。
2、負責編制公司年度財務(wù)計劃,;編制月,、季、年度會計報表,。
3,、負責會計核算,按時申報各項稅費,。
4、妥善保管會計憑證,、會計賬本、會計報表等檔案資料,。
二、出納崗位職責
1,、負責現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付,,不得積壓,按時將現(xiàn)金送存銀行,。
2,、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,,不得挪用,、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款,。
3,、根據(jù)收、付款憑證,,按款項的審核批準制度辦理收付,。
4、開據(jù)支票,,辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù),,不符合規(guī)定者予以退回。
5、根據(jù)收,、付款憑證登記銀行存款,、現(xiàn)金出納日記賬,保證賬款相符,。
6,、負責保管未簽發(fā)的支票,支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián),。
7,、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放,。
8,、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實際情況,每月匯總收付款憑證并將憑證交會計記賬,。
9,、每月3日前,將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對,,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,。
10、每月底將銀行存款余額,、營業(yè)收入及本月,、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表。
11,、妥善保管保險柜鑰匙,,密碼不得泄露及外傳。
12,、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作,。
三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定
1,、購置固定資產(chǎn),,必須有經(jīng)批準的購置計劃;購置時,,經(jīng)領(lǐng)導批準,,可借用限額支票在計劃范圍內(nèi)使用。
2,、購置的固定資產(chǎn)報銷時按財務(wù)制度審批程序進行,。
3、公司的固定資產(chǎn)及低值易耗等財產(chǎn),,包括機器設(shè)備,、車輛,、家具、電器,、其他設(shè)備等,,其財務(wù)管理和計提折舊,由財務(wù)室負責公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記,、核對,、抽查與調(diào)撥。
4,、每年年終必須進行一次固定資產(chǎn)盤點及低值易耗等財產(chǎn),,做到實物和賬表記錄相符,核算資料準確,。對固定資產(chǎn)遺失,、損壞的,要查明原因,,明確責任,,做出適當處理。
四,、印章使用的管理
1,、公司印章包括公章、財務(wù)專用章,、法人代表章、合同章等,。公章由行政管理部指定專人負責保管,,財務(wù)專用章、法人代表章,、合同章由財務(wù)室專人負責保管,。
2、保管人員必須堅守職責,,未經(jīng)領(lǐng)導批準,,不得將印章帶出辦公室,不得私用,,不得委托他人代管
3,、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文,、函件上,,嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記,。
五,、公司員工差旅費的規(guī)定
1,、職工因公出差,按財政部有關(guān)文件規(guī)定,,一律乘座火車,,可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機者,,必須報總經(jīng)理批準方可乘座,,否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票,。
2,、在途補助。乘座火車和輪船每人每天按20元補貼,,乘座長途汽車6小時及以上的,,可按在途標準補貼20元。
3,、員工每人每天按80元標準住宿,,出差住宿按天數(shù)計算;副總經(jīng)理以上實報實銷,,所住賓館不得超過三星級,。
4、住勤伙食補貼,,每人每天20元標準,。
5、市內(nèi)交通補貼,,每人每天10元標準,。
6、公差人員報銷差旅費,,必須在回公司五天內(nèi)辦理報銷手續(xù),、繳還預(yù)借差旅費,否則作為挪用公款處理,。
六,、物資采購規(guī)定
1、各部門根據(jù)每年物資的消耗率,、損耗率進行預(yù)測,,于每年十二月中旬編制采購計劃和預(yù)算,報財務(wù)室審核,。
2,、計劃外采購或臨時增加的項目,也要制定計劃或報財務(wù)室審核,。
3,、財務(wù)室對各部門采購計劃和預(yù)算進行審核,,經(jīng)審核的計劃交行政部門監(jiān)督實施。
4,、采購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理,;大宗用品或長期需用的物資,必須向3家以上供應(yīng)商摸底詢價,,并簽定供貨協(xié)議,。
5、計劃外和臨時少量急需品,,需經(jīng)總經(jīng)理批準后,,方可采購。
6,、采購人員采購物資付款,,價值在500元以上的,使用轉(zhuǎn)賬支票或委托銀行付款,;價值在500元以下的,,可以支付現(xiàn)金。
7,、轉(zhuǎn)賬支票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購人提供的準確數(shù)字或單據(jù)填制轉(zhuǎn)賬支票,。若由采購人領(lǐng)空白轉(zhuǎn)賬支票與對方結(jié)賬的,轉(zhuǎn)賬支票必須限額,。
8,、物資采購價值超過500元,賣方要求付現(xiàn)金的,,必須由財務(wù)室審查,,經(jīng)批準后,方可付款,。
七、公文及合同的管理規(guī)定
1,、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門經(jīng)理審閱,,總經(jīng)理簽發(fā)。
2,、以公司名義對內(nèi),、對外簽定的合同,統(tǒng)一由財務(wù)室負責辦理,,并在辦理完畢后將原件分類存檔,,以便隨時備查。
八,、財務(wù)審批,、報銷規(guī)定
1,、公司各部門應(yīng)根據(jù)工作需要,事先擬訂支出計劃,,報總經(jīng)理同意后,,再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報銷手續(xù)。
2,、公司員工報銷,,需下列審批程序:經(jīng)辦人—部門經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款。
3,、上述開支的必須支出,,如果總經(jīng)理不在,需經(jīng)電話請示總經(jīng)理同意后,,方可予以支出,,待總經(jīng)理回到公司后再予補簽。
4,、員工個人因私借款一律不予批準,。