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最新內(nèi)部審計(jì)工作匯報(bào)發(fā)言通用

格式:DOC 上傳日期:2023-05-12 06:20:49
最新內(nèi)部審計(jì)工作匯報(bào)發(fā)言通用
時(shí)間:2023-05-12 06:20:49     小編:xiejingc

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內(nèi)部審計(jì)工作匯報(bào)發(fā)言篇一

近年來,,合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號(hào)工程”,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,,內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”,從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上,,根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn),建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn),,有針對性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議,,由審計(jì)、財(cái)務(wù),、營銷,、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議,定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況,,研究解決審計(jì)工作中面臨的困難,,對審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià),。通過有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià),,調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動(dòng)性,從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo),。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開展審計(jì)工作,。通過制定和完善審計(jì)制度,進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé),,開展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理,。通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控,優(yōu)化資源配置,,通過培育風(fēng)險(xiǎn)文化,,營造良好的審計(jì)氛圍。例如,,針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,合肥供電公司加大工程審計(jì)力度,,重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),,將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移,以工程決算審計(jì)為核心,,實(shí)施事前項(xiàng)目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,并打破審計(jì)區(qū)域限制,,整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源,,將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì),、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合,、動(dòng)態(tài)管理,全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”,。

質(zhì)量是審計(jì)工作的生命,。合肥供電公司從制度,、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,,合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手,在審計(jì)管理,、內(nèi)部控制,、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評(píng)估等方面,,制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案,,詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì),、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,,逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

在信息化方面,,隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,,erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,,著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上,,合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng),,按照資產(chǎn)從屬,自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程,,收集機(jī)構(gòu)變動(dòng),、人事調(diào)整、文件制度,、財(cái)務(wù)報(bào)表,、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息,通過系統(tǒng)設(shè)置,,形成常態(tài)化,、模式化的分析結(jié)論。這樣,,就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí),,迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中,,可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃,,并為管理決策提供系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息,,大大提高了審計(jì)工作效能,。

為避免審計(jì)整改不到位、不徹底,,以及被審計(jì)單位之間形成“整改信息孤島”等問題,,合肥供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔,,作為審計(jì)檔案資料庫的組成部分,,輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫。同時(shí),,還建立信息綜合反饋制度,,對歷年審計(jì)提出的意見和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí),、整改成效,、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究,,發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用,,加大入庫信息的查辦和整改力度,把握共性,,突出典型,,實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理,。

此外,,合肥供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度,將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績效考核,,與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤,。

通過增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平,,加強(qiáng)成果應(yīng)用,,合肥供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,內(nèi)審效能明顯提升,。,,該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類審計(jì)17項(xiàng),、工程類審計(jì)379項(xiàng),,提出各類審計(jì)意見和建議120余條,促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元,,真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用,。

合肥供電公司通過創(chuàng)新審計(jì)方法和手段,,建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制,、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制,,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。

合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部,,審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作,,職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善,。通過理順管理體制,,整合相關(guān)資源,建立規(guī)范,、健全,、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系,,使企業(yè)上下對內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高,,內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。

審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題,。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫,,通過導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競聘,、審計(jì)人員評(píng)價(jià),、吸收多專業(yè)類類型的.審計(jì)人員、對縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式,,開展了人才培育和儲(chǔ)備工作,,大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。

另外,,合肥供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中,,促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn),并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中,,對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。

合肥供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,,通過編寫審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn),、撰寫專題論文、開展課題研究等方式,,推出了一系列理論成果,。近年來,《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng),。

此外,,合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制,,包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”,、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法,。去年以來探索開展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作、環(huán)境下的多模塊審計(jì),、在現(xiàn)場審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度,、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績效審計(jì)等工作,,均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效,。

內(nèi)部審計(jì)工作匯報(bào)發(fā)言篇二

各位領(lǐng)導(dǎo)各位同事:大家好!

轉(zhuǎn)眼又是一年,一年來審計(jì)部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標(biāo)要求,,積極探索和改進(jìn),。審計(jì)工作,較好的完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),,現(xiàn)將****年的審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)如下:

今年公司領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)部工作給予了高度重視和支持,,明確審計(jì)部宗旨是:“監(jiān)督服務(wù),查錯(cuò)糾弊,,促進(jìn)管理,。”審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制定了審計(jì)工作計(jì)劃,,確定監(jiān)督重點(diǎn),,審計(jì)范圍,逐步完善了工作制度,,審計(jì)工作逐步走向正規(guī)化,、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng),充分發(fā)揮審計(jì)部在公司管理中的作用,。

在日常工作中,,審計(jì)部結(jié)合各部門各公司的具體情況,有重點(diǎn)分階段的展開了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì),,全年共審核結(jié)算份,,割算份,定價(jià)個(gè),,合同份,,出具標(biāo)底份,預(yù)算份,。

1,、工程割算、結(jié)算方面:主要是對上報(bào)工程的內(nèi)容范圍,,工程量計(jì)算和套項(xiàng)是否合理進(jìn)行審查,,必要時(shí)審計(jì)人員與相關(guān)工程管理人員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查,、研究,盡量做到公平,、公正,,從本年工作來看,有以下問題,,資料自控性不強(qiáng),,內(nèi)容不完善,有的簽證只有數(shù)量,,沒有工程內(nèi)容,,更無附圖,隱蔽工程的實(shí)際情況也無從核實(shí),,單從資料來看反映不出具體的真實(shí)內(nèi)容,。再就是簽字手續(xù)不全,重復(fù)割算,,簽字單中自填人工,、材料、機(jī)械費(fèi)價(jià)格,,甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實(shí)際做法不符,。

2、定價(jià)及合同簽訂方面:審計(jì)人員根據(jù)各工程的不同特點(diǎn),,采取網(wǎng)上查詢,、市場調(diào)查比較等客觀公正準(zhǔn)確核價(jià),合同簽訂前嚴(yán)格核實(shí)工程概況和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)條款,,做好事前管控,,這方面主要存在核價(jià)內(nèi)容不清,做法不標(biāo)準(zhǔn),,合同簽定滯后,,先開工后簽合同,各相關(guān)人員簽字不及時(shí)造成合同下發(fā)遲緩等,。

3,、專項(xiàng)審計(jì)方面:今年審計(jì)部專項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)較多,工作繁重,,其中主要有結(jié)算審計(jì),、、,。

在專項(xiàng)審計(jì)工作中,,審計(jì)部首先摸清前期結(jié)算進(jìn)展情況,存在的問題和爭議,安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準(zhǔn)確的結(jié)算,,并多次到上級(jí)主管部門克難攻關(guān),,查找法律依據(jù),加班加點(diǎn),,查找資料,,書面上報(bào)“意見書”給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的不公正資料,組織人員及時(shí)跟進(jìn),,掌握情況后,,加班加點(diǎn)出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。

1,、規(guī)章制度的建立:根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求,,我們起草了《審計(jì)部工作職責(zé)》《審計(jì)部人員崗位工作職責(zé)》和《審計(jì)部工作流程》,對部分審計(jì)事項(xiàng)作出了詳細(xì)的規(guī)定,,通過較為規(guī)范的審計(jì)程序,,對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制,,提高了審計(jì)質(zhì)量,,增加了工作的透明度,保證了審計(jì)工作的獨(dú)立,、客觀,、公正。

2,、專業(yè)技能培訓(xùn):審計(jì)工作任務(wù)多,、涉及面廣,人員相對較少,,審計(jì)質(zhì)量的好壞,,很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì),為了進(jìn)一步提高審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力,,我們在平時(shí)的工作中,,除了要求每人做好基本工作外,還要學(xué)習(xí)其他專業(yè)知識(shí),,如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識(shí),,做安裝的要掌握土建等,使審計(jì)人員知識(shí)多元化,。由于審計(jì)工作人員少,、任務(wù)重,平時(shí)一人干多項(xiàng)或多種工作,,穿插配合進(jìn)行,,工作量很大,加班加點(diǎn)是經(jīng)常的事,。

過去的一年中,,雖然取得了一定的成績,,但仍存在著一些不足之處,主要表現(xiàn)在:

1,、由于審計(jì)部是內(nèi)部監(jiān)管部門,,個(gè)別部門和人員對監(jiān)管有一定的抵觸情緒,不利于審計(jì)部全面準(zhǔn)確的掌握情況,。

2,、各相關(guān)部門對工作流程了解不夠,造成了審計(jì)工作相對滯后,,在今后的工作中,,我們在認(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí),須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通,,爭取各級(jí)管理層的理解和信任,。

3、人員知識(shí)結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求,。

4,、進(jìn)一步提高服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,,寓監(jiān)督于服務(wù)之中,。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,,為管理者服務(wù),。把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中,在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。

1,、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程,,建立健全科學(xué),、嚴(yán)密,、配套,、有效的制度體系,。補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程,,減少管理漏洞,,降低管理風(fēng)險(xiǎn),,通過規(guī)范的審計(jì)程序,,控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程,。

2、轉(zhuǎn)換思路,,向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展,,把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤,轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn),從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范,。

3,、建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制。對內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督,、考核和評(píng)價(jià),,肯定成績,并進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì),,激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情,。

從一年工作情況來看,下一步工作要著重注意以下幾方面的問題:

1,、結(jié)算,、割算方面的隱蔽簽證資料,隨著公司的調(diào)整需做重點(diǎn)核查核對工作,,對內(nèi)容不完善或相對矛盾的簽證,,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào),希望現(xiàn)場工作人員認(rèn)真,、準(zhǔn)確,、客觀地簽收相關(guān)工程量。

2,、割算前最好對各工程出具完整的預(yù)算,,割算過程中要注意搜集分析,發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)調(diào)整,。另外要學(xué)會(huì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析,養(yǎng)成自我審查和評(píng)估的習(xí)慣,,使我們的工作能力和業(yè)務(wù)水平不斷提高,。

3、定價(jià)方面,,要求各指揮部提供書面做法,、報(bào)價(jià)及工程量等資料,以免有些做法變更后,,導(dǎo)致核價(jià)內(nèi)容與做法不一致,。

4、合同方面,,簽訂前,,針對工程實(shí)際情況,合理確定工程成本,,考慮合理利潤,,在公平自愿的情況下,簽訂施工合同。

5,、加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè),,端正工作態(tài)度,提高服務(wù)質(zhì)量,,樹立工作形象,。審計(jì)部是集團(tuán)公司的窗口之一,在下一步的工作中,,我們要提高服務(wù)意識(shí),,加強(qiáng)認(rèn)識(shí),樹立良好的工作形象,。

總之,,在今后的日子里,審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下,,內(nèi)部審計(jì)工作一定本著“監(jiān)督服務(wù),、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”的宗旨,,加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)專業(yè)培訓(xùn),、提高專業(yè)水平,不斷改進(jìn)工作方法,,進(jìn)一步提高監(jiān)督與服務(wù)并重的理念,,堅(jiān)持實(shí)事求是,客觀公正的工作態(tài)度,,更加努力的把工作做細(xì),、做好。

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