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mrb流程與不合格處理區(qū)別篇一

對已發(fā)生的不合格品,、缺陷產(chǎn)品進行控制，防止非預期使用或出公司,。1范圍

本程序規(guī)定了不合格品,、缺陷產(chǎn)品的判斷、標識,、記錄,、評審和處置等要求，適應于采購,、生產(chǎn)過程及交付后發(fā)現(xiàn)不合格品的控制,。2名詞解釋

2.1不合格品：不滿足要求的產(chǎn)品,。可能發(fā)生在采購產(chǎn)品,、過程中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品中,。

2.2缺陷品：未滿足預期或規(guī)定用途要求的產(chǎn)品。2.3返工：對不合格品采取措施,，使其滿足規(guī)定的要求,。

2.4返修：對不合格品采取的措施，通過修理或再加工等措施,，雖然不符合原規(guī)定要求,，但能使其滿足預期使用要求。

2.5回用品：對雖不符合原則規(guī)定要求,，但能滿足使用要求,，經(jīng)返修后利用或直接利用的不合格品。3職責

3.1質檢部門負責不合格品歸口管理,，公司和車間兩級專檢人員（班長）負責不合格品的判斷,、標識、記錄,、報告，并參與評審,。

3.2不合格品發(fā)生部門或責任部門負責不合格品的初步評審,，按最終評審結果處置，制訂并實施相應糾正預防措施,。

3.3技術部門負責缺陷品,、回用品（包括返修品，下同）的最終評審,，必要時報工程師審批,。

3.4質檢部門負責抽查和收集不合格品信息，監(jiān)督糾正實施情況和效果,，并按有關規(guī)定進行獎懲和處理,。4程序 4.1判斷與標識

在產(chǎn)品形成過程中，操作者,、專檢人員,、技術人員發(fā)現(xiàn)不符合標準（包括產(chǎn)品標準、圖紙,、工藝文件等）或雖然符合產(chǎn)品標準但無法使用的原材料,、外協(xié)外購件、零部件,、半成品,、成品,，由專檢人員（操作者、技術人員發(fā)現(xiàn)的通知專檢人員）確認,，按以下規(guī)定清點數(shù)量并加以標識：

a）不合格品（含缺陷品）屬本單位責任的,，由本單位負責，及時清理滯留在本單位的及已流入下道工序單位的不合格品數(shù)量,；對于提供給顧客的不合格品,，需以書面（電子郵件）形式報質檢部門。b）屬上道工序單位責任的：

1）由發(fā)現(xiàn)工序單位清理本單位所存的不合格品數(shù)量,；

2）由上道工序單位清理其所存（含已入庫存棧）不合格品數(shù)量,。c）查清不合格品數(shù)量后，由專檢人員（班長）按《檢驗標識程序》規(guī)定進行標識,，并在指定區(qū)域隔離存放,。4.2記錄

4.2.1專檢人員（班長）對確認的不合格品應做好檢驗記錄。

4.2.2對加工,、傳遞過程及成品試驗發(fā)生,、發(fā)現(xiàn)的不合格品，應在2小時內開具不合格品通知單,。

4.2.3生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,，能夠返修利用的，應及時通知操作者返工,，對能返工合格的可予以記錄,，按月匯報質檢部門，出現(xiàn)異常情況時,，應立即報技術部門解決,。

4.2.4對無專職檢驗人員的單位發(fā)現(xiàn)不合格品時，通知質檢部門確認并開具不合格單,。

4.3評審及不合格單的發(fā)放

4.3.1由所在的單位主管,、班組長、檢驗人員進行初步評審,，確定質量問題的性質,，并做出處理（返工、回用,、返修,、廢品）判定：

a）返工品、返修品和回用品,。屬發(fā)現(xiàn)單位責任的,，開兩份不合格單，發(fā)現(xiàn)單位一份,，質檢組一份,；屬上道工序責任的,，開三份不合格單，發(fā)現(xiàn)單位一份,，責任單位一份,，質檢組一份；

b）廢品,。屬發(fā)現(xiàn)單位責任的,，開二份不合格單，發(fā)現(xiàn)單位一份,，質檢部門一份,；不屬于發(fā)現(xiàn)單位責任的，開三份不合格單,，發(fā)現(xiàn)單位一份,，責任單位一份，質檢部門一份,。

4.3.2成品檢驗不合格者,，在2小時內開具不合格單一式兩份，發(fā)成品車間一份,，質檢組一份,。其中，屬新產(chǎn)品不合格時按《開發(fā)設計程序》填寫新產(chǎn)品試制問題通報,，一式三份,，送技術部門，技術部門在4小時內填寫處理意見,，經(jīng)工程師批準后，發(fā)試驗單位,、質檢部門一份,，自存一份。

4.3.3廢品,。由公司檢查員在不合格單上蓋上“廢品”章,，除鑄造毛坯外，不合格品價值超過200元的,，由質檢部門審批,，不合格品價值超過500元以上的，由經(jīng)理審批,。

4.3.4不合格單由開具單位負責按規(guī)定時間,、份數(shù)開具，自留一份后交質檢組,，質檢組按規(guī)定發(fā)放,。4.4跨單位不合格責任劃分

4.4.1下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序造成的不合格時,，由專檢員（班長）確認，并上報責任單位主管,，責任單位應于20分鐘內到現(xiàn)場確認（正常上班時間）,；若有異議時，由質檢組劃分責任,。

4.4.2若質檢組一時難以劃分責任單位,，而生產(chǎn)又急需補料時，由上道工序申請領料,，然后在2日內劃分責任者,，責任單位應無條件接收不合格單。

4.4.3若接受單位仍有異議時,，應在2日內或在保存實物原始狀態(tài)的時間內,，提出申訴報告報質檢部門組織仲裁。經(jīng)仲裁變更責任單位時,，由質檢部門在申訴報告上明確仲裁結果,，復印給原責任單位和責任單位。

4.4.4若屬間接上道工序責任造成的不合格品,，而在上道工序能夠或應該發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)時,，其不合格品造成者，同時為間接和直接上道工序,。

4.4.5若責任或發(fā)現(xiàn)單位分析認為屬技術（質量）改進,、攻關、工藝工裝驗證等認知范圍無法把握造成的廢品,，需在2日內經(jīng)技術部門簽字認可,，并納入質量改進費。4.5處置

4.5.1返工品,。有責任單位確定返工方法,，并組織實施，返工后專檢重新檢驗,、記錄,；若責任單位為上道工序單位時，其返工時間應服從下道工序的要求,，返工后必須交下道工序專檢驗收合格后,，方為完成返工任務。4.5.2返修后回用或直接回用品

a）已有明確修理工藝的,，由單位按修理工藝修理,； b）無明確修理工藝的：

1）屬技術部門責任的，由技術部門直接下發(fā)技術通知單明確處理方案,； 2）屬上道工序單位負責的,，由上道工序制定實施方案或辦理回用手續(xù),，其完成時間以滿足下道工序生產(chǎn)任務為原則，必要時由發(fā)生單位報生產(chǎn)處協(xié)調,。其它問題由發(fā)生單位制定實施修理方案或辦理回用手續(xù),；

3）回用手續(xù)的辦理。按要求填寫回用（返修）申請單,，附上不合格單（若需配尺寸必須在申請上注明尺寸值）,。經(jīng)技術部門審批后（必要時到現(xiàn)場確認實物），由申請單位發(fā)質檢組一份,，下道工序一份和自留一份,。

若合同規(guī)定使用回用品需經(jīng)顧客或其代表同意時，其回用單經(jīng)技術部門同意后,，由供應單位報送用戶或其代表文字確認后,，方可使用。

c）對經(jīng)初步評審確定為返工品或返修,、回用品,，若生產(chǎn)需要或受所在工序加工條件限制： 1）需流入單位內下道工序處理時，由單位內部作出標識,，明確要處理的工序后可以傳遞到處理工序,；

2）需流入到下一個單位處理時，由發(fā)生或發(fā)現(xiàn)單位作出標識,，可進入下道工序加工,，但在24小時內或在下道工序完工前必須得到相應的修理方法、質量要求（可在回用單中注明,，也可由技術部門出修理方案）或回用手續(xù),。

d）返工、返修后專檢人員按照對原不合格,、缺陷內容所確定的修理方案及標準進行重新檢驗,、記錄。

4.5.3廢品,。由發(fā)生單位放置在廢品區(qū)，主要物資實行以舊（廢）換新,，其它物資由廢品回收部門回收處理,。需要補料時，由發(fā)生單位提出申請,，工程師審批方可辦理,。

4.5.4原本符合設計、工藝規(guī)定的已加工工件或原材料,、外協(xié)外購件,，由于設計,、工藝的更改，致使其成為缺陷品：

a）技術部門在下發(fā)技術資料通知時,，應明確對缺陷品的處理意見（返工,、返修、回用,、代用,、報廢）；

b）各有關單位在接到設計工藝更改通知后,，按通知單執(zhí)行,，對報廢的清查數(shù)量開具不合格單（責任單位為技術部門）。

4.5.5對于給顧客的不合格品,，由質檢部門分析原因,，應書面通知顧客，對無法通知顧客的,，應報工程師商議處理,。4.6不合格信息傳遞及糾正預防措施

4.6.1各生產(chǎn)班組應建立不合格品登記臺帳，內容包括不合格單編號,、產(chǎn)品名稱,、數(shù)量、問題（簡述）,、評審結果（返工,、返修、回用,、報廢）,、責任者、返工返修后復查結果等,。

4.6.2各有關單位應對已發(fā)生的不合格品進行匯總分析,，提出措施，每月30日前報質檢部門,。4.6.3質檢部門每月在生產(chǎn)例會上公布不合格品統(tǒng)計資料和處理情況,，并對其進行評價。5運行記錄

a）不合格品通知單 b）回用（返修）申請單 c）修理記錄

mrb流程與不合格處理區(qū)別篇二

不合格品控制程序

一,、目的為使不合格品在生產(chǎn)加工過程中有效被識別和控制,，避免非預期的使用或交付，特訂此程序,。

二,、范圍

從進貨、生產(chǎn)加工、交付后所產(chǎn)生的不合格均適用,。

三,、術語與定義

不合格：末滿足要求。

四,、職責

4.1質量部：負責對生產(chǎn)所需原料不合格品處理進行檢查和確認,；

4.2負責對不合格品（項）的識別與標識，并通知和跟蹤相關部門對不合格品（項）進行處理,；負責對經(jīng)處理過的不合格品（項）進行再檢驗,。

4.3負責對生產(chǎn)加工不合格品，在庫不合格品及顧客退貨驗證為不合格品進行隔離標識和處理,；

五,、作業(yè)內容

5.1來料檢驗不合格時的處理

5.1.1檢驗人員依據(jù)產(chǎn)品檢驗指導書對來料進行檢驗，發(fā)現(xiàn)不合格時,，立即進行標識和隔離,；并通知采購部和質量部人員；必要時,，由本公司質量部派人進行確認,，或采取其他方法進行確認，如拍照片,，傳真測試記錄等,；經(jīng)確認為不合格品時，原則上由采購部安排退貨處理,；

5.1.2為不影響正常生產(chǎn)運行或因其他需要,，若需特采或采取其他措

施對不合格原料進行處理時，則由采購部申請,，由質量部填寫《不合格品評審單》,，交相關部門評審，由質量部經(jīng)理判定,；如評審決議方案為特采時,，須報總經(jīng)理批準后，方可特采使用,；

5.1.3質量部人員應復印和保留外包方質量部門的不合格檢驗記錄,，并填寫《進料檢驗月報表》，跟蹤不合格品的處理結果,。

5.2 生產(chǎn)過程檢驗不合格時的處理

5.2.1質檢人員在生產(chǎn)過程和成品檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格時,，對產(chǎn)品進行標識和隔離，并組織對不合格品進行處理,；

5.2.2公司質量部對采購的原輔材料和成品進行抽樣檢查發(fā)現(xiàn)不合格時，由質量部開立《糾正及預防措施處理單》，要求生產(chǎn)外包方進行整改,；本公司質量部應每月對發(fā)出和收回的《糾正及預防措施處理單》進行匯總和確認,。

5.3成品在交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時的處理

5.3.1產(chǎn)品在交付后，發(fā)現(xiàn)不合格時,，由公司質量部調查產(chǎn)生不合格的原因,，并將相關信息反饋至公司和生產(chǎn)部，若確屬生產(chǎn)原因,，應滿足顧客要求退貨,、換貨或其它處理；若不屬于生產(chǎn)生產(chǎn)責任,，應合理給顧客一個圓滿的答復或采取其它的協(xié)商辦法,；

5.3.2由本公司質量部對不合格品處理形成的記錄進行保留。

5.4不合格品的糾正與預防依照《糾正及預防措施控制程序》執(zhí)行,。

5.5不合格品的處理方式：

5.5.1返工：對于返工后能達到規(guī)定要求的不合格品,，處理后的不合格品由質量部按檢驗標準重新檢驗。

5.5.2分選：由公司組織或供方負責分選,，檢驗員對分選后的材料進行檢驗,；檢驗合格作為合格材料使用，不合格品退貨處理,。

5.5.3退貨：對于不能接收的材料,，由本公司采購部及供應方質量部負責人確認、批準,，通知采購作退貨處理,。

5.5.4報廢：對于以上幾種方式不能處理的不合格品，由生產(chǎn)部或質檢員申請,，經(jīng)質量部和技術部確認,，報總經(jīng)理批準，最后由安排做報廢處理,。

mrb流程與不合格處理區(qū)別篇三

不合格品控制程序

1.目的和適用范圍

qb/ty0208-2011 版號：a

修改狀態(tài)： 00 頁碼：共8頁

在生產(chǎn)過程中,，控制不合格品的標識、記錄,、評價,、隔離和處置，以防止不合格品的非預期使用,。

本程序適用于企業(yè)產(chǎn)品質量形成全過程中發(fā)生的不合格品的控制,。2.定義

2.1返工──對不合格產(chǎn)品采取的措施，使其能滿足原來規(guī)定的要求,。

2.2返修──對不合格項采取的措施,，使其雖然不符合原來規(guī)定的要求,，但能滿足預期的使用要求。

2.3讓步──對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可,。2.4報廢──對影響產(chǎn)品的主要功能,、安全性與可靠性的不合格的質量特性采取的措施。

2.5嚴重不合格──可直接判為報廢的不合格品,。

2.6重要不合格──需評審讓步使用的或進行返修讓步使用的不合格品,。

2.7一般不合格──不需技術讓步和評審的直接返工的不合格品。3.職責

3.1品控部是不合格品控制的歸口管理單位,，負責按程序組織相關部門實施不合格品評審,，并負責對不合格評審結果及對不合格品的處置全過程進行監(jiān)督。

3.2工藝技術部負責對重要及嚴重不合格品提出技術評審意見,，但對影響產(chǎn)品性能的讓步評審（包括經(jīng)返修和未經(jīng)返修的讓步）必須經(jīng)會簽,。

3.3責任部門負責按程序對不合格品提出評審需求，并根據(jù)評審結果對不合格品進行處置,。

3.4品控部檢驗員,、各分廠的質控員及認可檢驗員（以下均稱為檢驗員）負責本區(qū)域不合格品（包括外協(xié)外購件）的隔離，并根據(jù)評審結果對不合格品進行處置,。4.工作內容及方法 4.1不合格品處置的原則

不合格品處置應貫徹“三限定”原則,，即：限定讓步質量特性，限定讓步質量特性最大極限偏差,，限定讓步的時間批量（件數(shù)）,。處置人員依據(jù)產(chǎn)品設計的技術文件和有關的國家標準、行業(yè)標準,、客戶要求,、企業(yè)標準，根據(jù)不合格對產(chǎn)品性能和質量影響程度不同,，分別作出下列處置決定：

4.1.1返工：不經(jīng)修復將影響整機的性能或質量,，而修復后又能達到設計要求的零部件，應作出返工決定,。

4.1.2經(jīng)返修或不經(jīng)返修的讓步接收：零部件雖未達到設計要求,，但不影響整機的性能或質量，應作出讓步接收決定,。

4.1.3報廢：零部件未達到設計要求,，或經(jīng)修復后仍未達到設計要求且不能滿足使用要求的，應作出報廢決定,。

4.1.4對涉及產(chǎn)品安全性能的關鍵質量特性不合格一律不予讓步接 2 收,；除非在顧客要求且并不違反國家法律、法規(guī)的前提下,，由工藝技術部負責人,、品質控制部部長批準后才準許放行,。

4.1.5外協(xié)外購件按4.2.6處置。

4.1.6技術評審主要適用于重要或嚴重不合格,，經(jīng)返修或不經(jīng)返修的達到讓步接收或報廢的產(chǎn)品,。4.2 工作程序

企業(yè)所有質量形成單元，應在工作現(xiàn)場建立不合格品處置區(qū),，并建立臺賬。

4.2.1發(fā)生部門檢驗員一旦發(fā)現(xiàn)不合格品,，應立即對不合格品進行標識和隔離,，檢驗標識按《產(chǎn)品標識和可追溯性控制規(guī)定》執(zhí)行。

4.2.2發(fā)生部門檢驗員進行初步原因分析,，判斷不合格品責任單位,，并填寫《不合格品通知單》，通知單上要寫明圖號,、名稱,、批次/可追溯性標識、數(shù)量,、檢驗數(shù)據(jù),、詳細的不合格情況描述，同時做好《不合格品臺賬》并通知相關責任部門,。

4.2.3《不合格品通知單》一式三聯(lián),，開據(jù)《不合格品通知單》的檢驗員自留一聯(lián)，責任單位一聯(lián),、品控部一聯(lián),。

4.2.4責任部門接到《不合格品通知單》之后，對本部門責任進行確認,。若不是本部門責任,，則將《不合格品通知單》（責任部門聯(lián)）反饋至品控部，由品控部再將《不合格品通知單》（責任部門聯(lián)）傳遞至確定后的責任部門,。

4.2.5責任部門在確認本部門責任后,，按以下方法處理：

4.2.5.1如屬于一般不合格，可由責任單位直接處置,，對通過返工,、3 返修達到使用要求的予以返工、返修,，（對返工,、返修難度較大，需工藝技術部門制定方案的,，按4.2.5.2要求處置,。）,，不能達到使用要求的按報廢4.3規(guī)定處理。

4.2.5.2對重大或嚴重不合格,，如果能夠直接通過返工達到要求的,，一般不需要評審，由責任部門直接進行返工,。對需要申請制定返工或返修方案或申請讓步接收的,，按以下規(guī)定進行處置：

1）由責任部門填寫《不合格品評審處置單》，連同《不合格品通知單》提交品控部（按3.2,、3.3的分工原則和4.5處置權限）,，按4.5規(guī)定進行評審處置?！恫缓细衿吩u審處置單》一式四聯(lián),，隨同《不合格品通知單》由不合格品評審辦理單位負責全程傳遞。

2）責任部門檢驗員將簽署完意見后的《不合格品評審處置單》自留一聯(lián),，連同《不合格品報告單》傳遞品控部一聯(lián),，然后將其余各聯(lián)傳遞到要求傳遞相關部門。

3）相關部門按《不合格品評審處置單》的處置意見進行處理,。當不合格品返工或返修的難度較大（如大型的,、復雜的不合格品部件）時，可由對口客戶工藝技術人員進行現(xiàn)場指導,，必要應要求對口客戶工藝技術部門制定書面修復方案或下發(fā)技術通知形式進行修復指導,。

4.2.5.3不合格品經(jīng)返工（修）后，必須由返工（修）單位或操作者,，向開據(jù)《不合格品通知單》的檢驗員重新報驗（當不合格品的責任為上道工序時,，該檢驗員可以要求上道工序檢驗員進行返工返修后的重新檢驗），檢驗員對返工（修）結果進行檢驗確認合格后方可放行,，同時填寫《返工返修檢驗記錄》（三聯(lián)）,，自存一聯(lián)，傳遞檢驗員一聯(lián),，品控 4 部一聯(lián),。上述工作結束后，責任部門檢驗員應將該件的《不合格品通知單》,、《返工返修檢驗記錄單》,、《不合格品評審處置單》三種單據(jù)進行合訂，歸檔,。

4.2.5.4經(jīng)返工（修）后檢驗仍不合格的,，由責任部門檢驗員與工藝技術部聯(lián)系，可按4.2.5.2重新確定返工（修）方案,，確實達不到要求的按4.3進行報廢處理,。

4.2.6外協(xié)外購件不合格品的處置按以下程序執(zhí)行,。

4.2.6.1外協(xié)外購件不合格一般作退貨處理（由檢驗員在《不合格品通知單》上作出“退生產(chǎn)廠家返修”或“退庫換新”處理意見）；對確實因生產(chǎn)急需且為一般不符合可以返工返修合格的情況下,，可以不作退貨處理（由檢驗員在《不合格品通知單》上作出“駐廠人員修理”或“自修”的處理意見）,，返修后由修理責任部門向開據(jù)《不合格品通知單》的檢驗員報驗，報驗合格后由檢驗員填寫《返工返修檢驗記錄單》（按4.2.5.3傳遞和歸檔）,，對于重大或嚴重不合格可參照4.5.2進行處理,。如造成本公司損失，相關部門根據(jù)情況進行索賠,。

4.2.6.2當原材料因發(fā)生重大不合格影響性能和外觀而需做退貨處理時,，檢驗員應及時開具《不合格品通知單》一式三聯(lián)，檢驗員自存一聯(lián),、傳生產(chǎn)制造部一聯(lián)、品控部一聯(lián),，并在不合格原材料上做上不合格標識,，及時將信息通知財務部，倉庫保管員應立即將該批原材料進行隔離并標識,，防止不合格原材料發(fā)放出庫,。采購部相關業(yè)務人員接到《不合格品通知單》時，應立即通知供應商辦理退貨手續(xù),，待不合格原材料退出公司后,，業(yè)務員應將門衛(wèi)蓋章后出門證復印件送原材料檢驗員，檢 5 驗員將出門證復印件同原《不合格品通知單》自存聯(lián)進行合訂,、保存,。

4.2.7 當客戶反饋我公司產(chǎn)品出現(xiàn)質量問題時，我公司接口人員應按照要求填寫《售后服務記錄單》并及時傳遞于相關責任部門及品控部,，由相關責任部門安排具備相關能力的人員攜帶《售后服務記錄單》及時至客戶指定地點維修,。維修結束后必須由客戶在《售后服務記錄單》上確認后此項工作才算結束。維修人員返廠后應及時將此記錄交予品控部留存,，作為后期質量改進的參考依據(jù),。

4.2.8當發(fā)生大型工件或多次批量不合格品時，由品控部組織工藝技術部協(xié)助責任部門制定糾正預防措施,，并對實施效果進行跟蹤驗證和保持以上相關的記錄,。

4.2.9 必要時由品控部長主持召開產(chǎn)品質量分析會，查找造成不合格的原因,，責成相關部門制定糾正預防措施,，下發(fā)會議紀要，交有關部門貫徹執(zhí)行,。質量分析會決定或糾正整改措施,，由品控部監(jiān)督執(zhí)行并保存相關的記錄,。4.3報廢處理

對生產(chǎn)過程中確認報廢的零部件，由現(xiàn)場檢驗員開據(jù)《不合格品通知單》（《不合格品通知單》一式三聯(lián),，檢驗員自存一聯(lián),、責任部門一聯(lián)、品控部一聯(lián)）,，同時在零部件上做出廢品標識,，及時將《不合格品通知單》傳遞責任部門，發(fā)生部門憑《不合格品通知單》連同不合格零部件一齊送廢品庫,，廢品庫保管員接收報廢件后,，在《不合格品通知單》責任部門一聯(lián)上簽字，同時在《廢品庫臺帳》上進行登記,，發(fā)生部門憑該單及領料單到財務部倉庫領取新件,。

4.4不合格品責任判斷不清時的處理方法

4.4.1若現(xiàn)場發(fā)生的不合格品責任判斷不清時，則由檢驗員填寫《質量信息反饋單》一式四聯(lián),，反饋部門自存一聯(lián),，傳品控部一聯(lián)，傳責任部門一聯(lián),，歸口評審工藝技術部一聯(lián),。

4.4.2工藝技術部接到反饋單后，會同發(fā)生部門進行調查分析,，作出最終判定,，確定責任部門，并將結論通知相關部門檢驗員,。

4.4.3檢驗員根據(jù)工藝技術部判定的結果,，填寫《不合格品通知單》。4.4.4工藝技術部處理現(xiàn)場問題時,，不能對不合格品的責任做最終判定時,，應及時將此問題傳遞至客戶相關產(chǎn)品工藝技術部門尋求支持，直至查明原因落實責任部門,，責任部門同時應將信息傳遞品控部,。4.5不合格品評審處置權限

4.5.1對嚴重不合格的技術評審處置，需由工藝技術部部長或副高級工程師以上資質的技術人員進行評審（含會簽）,，由品控部部長簽署最終處置決定,。

4.5.2對重要不合格的處置，需由對口工藝技術部工程師以上資質的技術人員進行評審（含會簽）,，品控部檢驗主管或品控部長簽署最終處置決定,。

4.5.3對一般不合格的處置，可以由發(fā)生部門檢驗員進行直接處置。

5.相關質量記錄

(1)《質量信息反饋單》 jpk01-02(2)《不合格品臺賬》 jpk01-03(3)《不合格品評審處置單》 jpk01-04(4)《返工,、返修檢驗記錄單》 jpk01-05(5)《讓步接收申請單》 jpk01-06(6)《不合格品通知單》 jpk02-04(7)《廢品庫臺賬》 jcw02-06(8)《售后服務記錄單》 jjy01-02 8

mrb流程與不合格處理區(qū)別篇四

不合格品控制管理規(guī)定 目的

為使不合格品在生產(chǎn)加工過程中有效被識別和控制,，避免非預期的使用或交付，特訂此程序,。范圍

從生產(chǎn)加工,、交付后所產(chǎn)生的不合格均適用。術語與定義

不合格：末滿足要求,。4 作業(yè)內容

4.1 生產(chǎn)過程檢驗不合格時的處理

4.1.1硫化工序發(fā)現(xiàn)不合格品應由操作工立即糾正,，當操作工無法糾正時應立即通知班長糾正。班長有權停止生產(chǎn),，以糾正質量問題,。當在硫化工序出現(xiàn)廢品率異常時，由本公司分析原因,，必要時通知上級公司進行參與分析,。硫化過程出現(xiàn)的不合格品，由硫化工序直接報廢銷毀,。

4.2.2 因生產(chǎn),、商務或其他原因，需要讓步,、放行不合格品時，由公司申請,，質量負責人填寫《不合格品評審單》,，報總經(jīng)理批準后，方可實施,；適用時得到顧客批準,，方可放行不合格品；

5.1成品在交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時的處理

5.1 由本公司質量部對不合格品處理形成的記錄進行保留,。5.2不合格品的糾正與預防依照《糾正及預防措施控制程序》執(zhí)行,。

5.3 不合格品的處理方式：

5.4返工/返修：對于返工/返修后能達到規(guī)定要求的不合格品，處理后的不合格品由質量部按檢驗標準重新檢驗,。

5.5 分選：由公司組織負責分選,，檢驗員對分選后的材料進行檢驗；檢驗合格作為合

格材料使用,，不合格品退貨處理,。

5.5.3 特采： 當輕微不合格或影響使用性能時，可以不經(jīng)返修作特采使用,，但由相關部門作成《不合格品評審表》,，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可使用。制造單位在使用特別采用的制品時作出明確標識，并保存記錄,。標明品種,、型號、數(shù)量,、作業(yè)日,、發(fā)貨單位等以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時能夠立即退貨和更換。

5.5.4 退貨：對于不能接收的材料,，由外包方質量部負責人確認,、批準，通知供應鏈作退貨處理,，并由供應鏈作記錄,。

5.5.5 報廢：對于以上幾種方式不能處理的不合格品，由外包方生產(chǎn)單位或責任單位申請,，經(jīng)質量部和技術部確認,，報總經(jīng)理批準，最后由供應鏈部安排做報廢處理,。相關文件

6.1《糾正及預防措施控制程序》記錄

7.1《不合格品評審單 》

mrb流程與不合格處理區(qū)別篇五

不 不 合 格 品 記 錄

msb53 不合格品名稱

不合格品標識 不合格品隔離

參加評審人員：

不合格品事實：

不合格品評價：

不合格品處置：

負責人：

日

期：

重新檢驗情況：

檢驗人：

日

期：