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不合格品控制程序流程圖篇一

為使不合格品在生產(chǎn)加工過程中有效被識別和控制,，避免非預(yù)期的使用或交付，特訂此程序,。范圍

從生產(chǎn)加工,、交付后所產(chǎn)生的不合格均適用。術(shù)語與定義

不合格：末滿足要求,。4 作業(yè)內(nèi)容

4.1 生產(chǎn)過程檢驗不合格時的處理

4.1.1硫化工序發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)由操作工立即糾正,，當操作工無法糾正時應(yīng)立即通知班長糾正。班長有權(quán)停止生產(chǎn),，以糾正質(zhì)量問題,。當在硫化工序出現(xiàn)廢品率異常時，由本公司分析原因,，必要時通知上級公司進行參與分析,。硫化過程出現(xiàn)的不合格品，由硫化工序直接報廢銷毀,。

4.2.2 因生產(chǎn),、商務(wù)或其他原因，需要讓步,、放行不合格品時,，由公司申請，質(zhì)量負責人填寫《不合格品評審單》,，報總經(jīng)理批準后,，方可實施,；適用時得到顧客批準，方可放行不合格品,；

5.1成品在交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時的處理

5.1 由本公司質(zhì)量部對不合格品處理形成的記錄進行保留,。5.2不合格品的糾正與預(yù)防依照《糾正及預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

5.3 不合格品的處理方式：

5.4返工/返修：對于返工/返修后能達到規(guī)定要求的不合格品,，處理后的不合格品由質(zhì)量部按檢驗標準重新檢驗,。

5.5 分選：由公司組織負責分選，檢驗員對分選后的材料進行檢驗,；檢驗合格作為合

格材料使用,，不合格品退貨處理。

5.5.3 特采： 當輕微不合格或影響使用性能時,，可以不經(jīng)返修作特采使用,，但由相關(guān)部門作成《不合格品評審表》，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可使用,。制造單位在使用特別采用的制品時作出明確標識,，并保存記錄。標明品種,、型號,、數(shù)量、作業(yè)日,、發(fā)貨單位等以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時能夠立即退貨和更換,。

5.5.4 退貨：對于不能接收的材料，由外包方質(zhì)量部負責人確認,、批準,，通知供應(yīng)鏈作退貨處理，并由供應(yīng)鏈作記錄,。

5.5.5 報廢：對于以上幾種方式不能處理的不合格品,，由外包方生產(chǎn)單位或責任單位申請，經(jīng)質(zhì)量部和技術(shù)部確認,，報總經(jīng)理批準,，最后由供應(yīng)鏈部安排做報廢處理。相關(guān)文件

6.1《糾正及預(yù)防措施控制程序》記錄

7.1《不合格品評審單 》

不合格品控制程序流程圖篇二

不合格品控制程序

一：目的：

對不合格品或可疑物料,、產(chǎn)品的識別控制和管理,，以防止不合格品非預(yù)期使用或交付，滿足公司內(nèi)外部顧客的要求,。二：適用范圍：

本程序適用于本公司所有來料,、制程、測試、最終不合格品,、退貨產(chǎn)品及可疑材料、產(chǎn)品的控制,。三：職責：

1：品質(zhì)部負責不合格品控制的歸口管理,。負責不合格品的標識和不合格品處理的跟蹤驗證和追溯記錄。

2：倉儲部門負責庫存不合格品,、顧客退貨產(chǎn)品的隔離,、標識及制程不合格的分類、保管,、統(tǒng)計,。

3：采購部負責對來料不合格品的隔離、退貨和索賠及糾正預(yù)防措施進展跟蹤落實,。

4：生產(chǎn)部負責對制程不合格品,、最終不合格品的隔離和實施處理。5：銷售部負責客戶方的不合格品追回,。6：聯(lián)合評審小組負責批量不合格品的評審,。7：品質(zhì)部主管 / 總經(jīng)理負責讓步接收的批準。四：程序： 4.1：總則：

4.1.1：公司不合格品分進貨,、制程,、最終不合格，退貨產(chǎn)品,、可疑物料,、物料及成品被確認前也被視為不合格品。4.1.2：不合格品處理權(quán)限依據(jù)3.1-3.7.4.1.3：責任部門負責不合格品處理,，必要時召集品質(zhì)部,、采購部、倉儲,、技術(shù)部,、銷售部、生產(chǎn)部組成的聯(lián)合評審小組進行評審,。4.1.4：品質(zhì)部主管 / 總經(jīng)理負責讓步接收的批準,。

4.1.5：產(chǎn)品報廢的處理依據(jù)數(shù)量和費用確定不同的批準權(quán)限。數(shù)量50件,，總費用在300元以內(nèi)的,，由品質(zhì)主管批準即可，數(shù)量100件內(nèi),，總費用在1000元以內(nèi)的,，由聯(lián)合評審小組議決批準，費用超過1000元的由總經(jīng)理批準。4.2：來料物料的不合格控制：

4.2.1：質(zhì)檢人員確認來料物料不合格時需標識,、隔離,、填寫《產(chǎn)品檢驗不合格通知單》，由品質(zhì)主管審核后交采購部,，由采購部通知供應(yīng)商退貨,、品質(zhì)部填寫《糾正預(yù)防措施表》限期要求供應(yīng)商提交“整改計劃”至品質(zhì)部。

4.2.2：必要時由采購部提出申請,，組織聯(lián)合評審小組對進貨不合格品進行評審,，并填寫“不合格品評審表”，評審的結(jié)果可能為：a：退貨

b：篩選

c：返修或不經(jīng)返修申請讓步接收

d：返工（指本公司內(nèi)返工）

4.2.2.1：評審結(jié)果為退貨時,，按4.2.1要求執(zhí)行,。

4.2.2.2：評審結(jié)果為篩選時，由采購部組織實施,，完成后交品質(zhì)部復(fù)檢,，復(fù)檢時增加一級抽檢量，直至合格,，不合格品由采購部退貨或就地報廢,，檢驗記錄中要注明“復(fù)檢”。

4.2.2.3：評審結(jié)果為讓步接手時,，由采購部填寫“讓步接收申請”由品質(zhì)部主管和總經(jīng)理批準,，合同有要求時，由品質(zhì)部向顧客提出申請,，獲得顧客認可書后,，連同質(zhì)檢報告交倉庫入庫，明確該批次產(chǎn)品的用途及最后處理追蹤,。

4.2.2.4：評審結(jié)果為返工時,，由技術(shù)部負責在“產(chǎn)品驗料不合格通知單”上注明返工方法，必須時制訂“返工作業(yè)指導(dǎo)書”,，由生產(chǎn)部組織實施返工,，返工產(chǎn)品按要求重新檢驗，返工產(chǎn)品應(yīng)保證其外觀不能有返工痕跡,，合格品憑檢驗報告辦理入庫,，檢驗需要做好合格標識；不合格品退貨或就地報廢,。4.3：制程物料的不合格控制：

4.3.1：車間應(yīng)在適當?shù)奈恢脛澇霾缓细衿穮^(qū)域,，用來隔離存放不合格產(chǎn)品。

4.3.2：每班產(chǎn)生的不合格品要及時轉(zhuǎn)移到不合格品區(qū),，并及時處理,。4.3.3：當制程出現(xiàn)（發(fā)現(xiàn)）的不合格品（或物料）應(yīng)立即通知車間主管,，制程檢驗員進行確認，關(guān)鍵物料應(yīng)送品質(zhì)主管確認,。相關(guān)管理人員應(yīng)視情開具《不良品調(diào)換單》,，正確填寫處理分類項，請當事人簽名確認,。并對更換物料標識后,，由當事人持單和更換物料至倉庫調(diào)換。當確認出現(xiàn)批量不合格物料時有權(quán)立即停止生產(chǎn),。通知品質(zhì)主管，主管技術(shù)人員或組織聯(lián)評審小組實施到現(xiàn)場組織分析,。并由車間主管填寫《不合格品評審表》對相關(guān)事宜報總經(jīng)理或代理人批準實施,。以先解決問題，再分清責任的原則下,，迅速作出處理方案,。

4.3.4：評審結(jié)果為篩選時，由車間組織實施（限于能判定缺陷）,，完成后由車間首巡檢員進行復(fù)審,，復(fù)審時增加一級抽檢數(shù)量，篩選出來的不合格品按評審決議執(zhí)行,。

4.3.5：評審結(jié)果為返工時,，按4.2.2.4執(zhí)行。評審結(jié)果為讓步接收時,，按4.2.2.3執(zhí)行,。當評審結(jié)果為報廢時，需填寫“報廢申請單”,，按規(guī)定的批準權(quán)限進行審批,，由車間做好標識，送由倉庫組織處理,。4.3.6：當制程產(chǎn)品進入完工測試時發(fā)現(xiàn)不合格,，由測試檢驗員立即通知車間，并隔離標識,，登記到成品交驗不合格記錄,，并退回到交驗者返工,，根據(jù)測試產(chǎn)品不合格性質(zhì)，測試檢驗員要及時向品質(zhì)主管報告,，品質(zhì)主管經(jīng)核實情況后，如必要須知會責任部門和相關(guān)部門,，填寫《糾正預(yù)防措施表》限期要求責任部門按《糾正預(yù)防控制程序》實施整改,。4.4：最終產(chǎn)品和庫存產(chǎn)品不合格控制：

4.4.1：最終產(chǎn)品交驗，出貨抽檢發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，終檢應(yīng)通知品質(zhì)主管進行評審,，并簽署審核意見后發(fā)至相關(guān)部門,，必要時有生產(chǎn)車間提出申請，由聯(lián)合評審小組進行評審,，由相關(guān)部門執(zhí)行評審決定，同時通知倉庫隔離及作不合格標識,。

4.5：顧客退貨產(chǎn)品的控制：按公司《退貨產(chǎn)品內(nèi)部處理流程》實施,。4.6：可疑產(chǎn)品和錯發(fā)不合格品的控制。4.6.1：可疑產(chǎn)品包括：

a：緊急放行的進貨產(chǎn)品,。

b：用偏離校準狀態(tài)的檢驗,、測量或試驗設(shè)備檢驗和試驗的產(chǎn)品,。

c：失去狀態(tài)標識或標識不明確的產(chǎn)品,。

d: 產(chǎn)品物料不能用檢測方法確定，而用生產(chǎn)實做驗證方式評判的產(chǎn)品,，驗證結(jié)果未出之前,。4.6.2：使用了可疑產(chǎn)品物料的最終產(chǎn)品其最終檢驗應(yīng)在緊急放行產(chǎn)品檢驗結(jié)果出來之后，檢測設(shè)備重新校正之后,，生產(chǎn)驗證結(jié)果出來之后，失去狀態(tài)標識的產(chǎn)品經(jīng)重新檢驗后進行,。

4.6.3：如可疑產(chǎn)品經(jīng)檢驗,、生產(chǎn)驗證為不合格品，則按本程序相關(guān)條款處理,。

4.6.4：如錯發(fā)不合格品到車間工序,，則由倉庫負責追回。

4.6.5：如可疑產(chǎn)品和錯發(fā)不合格品已經(jīng)發(fā)運,，品質(zhì)部應(yīng)立即通知銷售部向客戶通報并追回,。

4.7：不合格品的標識按《標識和可追溯性控制程序》有關(guān)要求執(zhí)行。倉庫主管每周應(yīng)對不良品調(diào)換單調(diào)換的不良品進行統(tǒng)計,、整理,。凡定作退供應(yīng)商的物料應(yīng)通知采購及時處理。凡定作報廢的物料羅列清單后由品質(zhì)部門再次審定,。倉庫對退回物料安排好妥善保管不得造成二次損傷,。其它不良品的處理按《不良品處理流程表》實施處置,，實施處置結(jié)果報財務(wù)核清。4.8：不合格品的統(tǒng)計和分析,。

5.8.1：品質(zhì)部根據(jù)質(zhì)量分析報告,，每季度對月產(chǎn)品質(zhì)量狀況及不合格品的量化分析進行總結(jié)，制訂優(yōu)先減少計劃,。

如：1》進貨產(chǎn)品一次交驗合格率低于目標值最大的一至兩項,。

2》車間一次交驗合格率（品種）（人）低于目標值幅度最大的一至兩項。

3》車間整體合格率下降幅度最大的一至兩項,。4》特殊特性項目,，品質(zhì)部于每季度第一個月5日前將上一季度的優(yōu)先減少計劃發(fā)至相關(guān)部門，各部門將本部門優(yōu)先減少項目整改措施完成情況書面報告給品質(zhì)部,，由品質(zhì)部對優(yōu)先減少項目實施情況進行跟蹤,。

不合格品控制程序流程圖篇三

不合格品控制程序

對已發(fā)生的不合格品、缺陷產(chǎn)品進行控制,，防止非預(yù)期使用或出公司。1范圍

本程序規(guī)定了不合格品,、缺陷產(chǎn)品的判斷,、標識、記錄,、評審和處置等要求,，適應(yīng)于采購、生產(chǎn)過程及交付后發(fā)現(xiàn)不合格品的控制,。2名詞解釋

2.1不合格品：不滿足要求的產(chǎn)品,。可能發(fā)生在采購產(chǎn)品,、過程中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品中,。

2.2缺陷品：未滿足預(yù)期或規(guī)定用途要求的產(chǎn)品。2.3返工：對不合格品采取措施,，使其滿足規(guī)定的要求,。

2.4返修：對不合格品采取的措施，通過修理或再加工等措施,，雖然不符合原規(guī)定要求,，但能使其滿足預(yù)期使用要求。

2.5回用品：對雖不符合原則規(guī)定要求,，但能滿足使用要求,，經(jīng)返修后利用或直接利用的不合格品。3職責

3.1質(zhì)檢部門負責不合格品歸口管理,，公司和車間兩級專檢人員（班長）負責不合格品的判斷,、標識,、記錄、報告,，并參與評審,。

3.2不合格品發(fā)生部門或責任部門負責不合格品的初步評審，按最終評審結(jié)果處置,，制訂并實施相應(yīng)糾正預(yù)防措施,。

3.3技術(shù)部門負責缺陷品、回用品（包括返修品,，下同）的最終評審,，必要時報工程師審批。

3.4質(zhì)檢部門負責抽查和收集不合格品信息,，監(jiān)督糾正實施情況和效果,，并按有關(guān)規(guī)定進行獎懲和處理。4程序 4.1判斷與標識

在產(chǎn)品形成過程中,，操作者,、專檢人員、技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)不符合標準（包括產(chǎn)品標準,、圖紙,、工藝文件等）或雖然符合產(chǎn)品標準但無法使用的原材料、外協(xié)外購件,、零部件,、半成品、成品,，由專檢人員（操作者,、技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)的通知專檢人員）確認，按以下規(guī)定清點數(shù)量并加以標識：

a）不合格品（含缺陷品）屬本單位責任的,，由本單位負責,，及時清理滯留在本單位的及已流入下道工序單位的不合格品數(shù)量；對于提供給顧客的不合格品,，需以書面（電子郵件）形式報質(zhì)檢部門,。b）屬上道工序單位責任的：

1）由發(fā)現(xiàn)工序單位清理本單位所存的不合格品數(shù)量；

2）由上道工序單位清理其所存（含已入庫存棧）不合格品數(shù)量,。c）查清不合格品數(shù)量后,，由專檢人員（班長）按《檢驗標識程序》規(guī)定進行標識，并在指定區(qū)域隔離存放,。4.2記錄

4.2.1專檢人員（班長）對確認的不合格品應(yīng)做好檢驗記錄,。

4.2.2對加工、傳遞過程及成品試驗發(fā)生,、發(fā)現(xiàn)的不合格品,，應(yīng)在2小時內(nèi)開具不合格品通知單,。

4.2.3生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，能夠返修利用的,，應(yīng)及時通知操作者返工,，對能返工合格的可予以記錄，按月匯報質(zhì)檢部門,，出現(xiàn)異常情況時,，應(yīng)立即報技術(shù)部門解決。

4.2.4對無專職檢驗人員的單位發(fā)現(xiàn)不合格品時,，通知質(zhì)檢部門確認并開具不合格單,。

4.3評審及不合格單的發(fā)放

4.3.1由所在的單位主管、班組長,、檢驗人員進行初步評審,，確定質(zhì)量問題的性質(zhì)，并做出處理（返工,、回用,、返修、廢品）判定：

a）返工品,、返修品和回用品,。屬發(fā)現(xiàn)單位責任的，開兩份不合格單,，發(fā)現(xiàn)單位一份,，質(zhì)檢組一份,；屬上道工序責任的,，開三份不合格單，發(fā)現(xiàn)單位一份,，責任單位一份,，質(zhì)檢組一份；

b）廢品,。屬發(fā)現(xiàn)單位責任的,，開二份不合格單，發(fā)現(xiàn)單位一份,，質(zhì)檢部門一份,；不屬于發(fā)現(xiàn)單位責任的，開三份不合格單,，發(fā)現(xiàn)單位一份,，責任單位一份，質(zhì)檢部門一份,。

4.3.2成品檢驗不合格者,，在2小時內(nèi)開具不合格單一式兩份,，發(fā)成品車間一份，質(zhì)檢組一份,。其中,，屬新產(chǎn)品不合格時按《開發(fā)設(shè)計程序》填寫新產(chǎn)品試制問題通報，一式三份,，送技術(shù)部門,，技術(shù)部門在4小時內(nèi)填寫處理意見，經(jīng)工程師批準后,，發(fā)試驗單位,、質(zhì)檢部門一份，自存一份,。

4.3.3廢品,。由公司檢查員在不合格單上蓋上“廢品”章，除鑄造毛坯外,，不合格品價值超過200元的,，由質(zhì)檢部門審批，不合格品價值超過500元以上的,，由經(jīng)理審批,。

4.3.4不合格單由開具單位負責按規(guī)定時間、份數(shù)開具,，自留一份后交質(zhì)檢組,，質(zhì)檢組按規(guī)定發(fā)放。4.4跨單位不合格責任劃分

4.4.1下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序造成的不合格時,，由專檢員（班長）確認,，并上報責任單位主管，責任單位應(yīng)于20分鐘內(nèi)到現(xiàn)場確認（正常上班時間）,；若有異議時,，由質(zhì)檢組劃分責任。

4.4.2若質(zhì)檢組一時難以劃分責任單位,，而生產(chǎn)又急需補料時,，由上道工序申請領(lǐng)料，然后在2日內(nèi)劃分責任者,，責任單位應(yīng)無條件接收不合格單,。

4.4.3若接受單位仍有異議時，應(yīng)在2日內(nèi)或在保存實物原始狀態(tài)的時間內(nèi),，提出申訴報告報質(zhì)檢部門組織仲裁,。經(jīng)仲裁變更責任單位時，由質(zhì)檢部門在申訴報告上明確仲裁結(jié)果,，復(fù)印給原責任單位和責任單位,。

4.4.4若屬間接上道工序責任造成的不合格品,，而在上道工序能夠或應(yīng)該發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)時，其不合格品造成者,，同時為間接和直接上道工序,。

4.4.5若責任或發(fā)現(xiàn)單位分析認為屬技術(shù)（質(zhì)量）改進、攻關(guān),、工藝工裝驗證等認知范圍無法把握造成的廢品,，需在2日內(nèi)經(jīng)技術(shù)部門簽字認可，并納入質(zhì)量改進費,。4.5處置

4.5.1返工品,。有責任單位確定返工方法，并組織實施,，返工后專檢重新檢驗,、記錄；若責任單位為上道工序單位時,，其返工時間應(yīng)服從下道工序的要求,，返工后必須交下道工序?qū)z驗收合格后，方為完成返工任務(wù),。4.5.2返修后回用或直接回用品

a）已有明確修理工藝的,，由單位按修理工藝修理； b）無明確修理工藝的：

1）屬技術(shù)部門責任的,，由技術(shù)部門直接下發(fā)技術(shù)通知單明確處理方案,； 2）屬上道工序單位負責的，由上道工序制定實施方案或辦理回用手續(xù),，其完成時間以滿足下道工序生產(chǎn)任務(wù)為原則,，必要時由發(fā)生單位報生產(chǎn)處協(xié)調(diào)。其它問題由發(fā)生單位制定實施修理方案或辦理回用手續(xù),；

3）回用手續(xù)的辦理,。按要求填寫回用（返修）申請單,，附上不合格單（若需配尺寸必須在申請上注明尺寸值）,。經(jīng)技術(shù)部門審批后（必要時到現(xiàn)場確認實物），由申請單位發(fā)質(zhì)檢組一份,，下道工序一份和自留一份,。

若合同規(guī)定使用回用品需經(jīng)顧客或其代表同意時，其回用單經(jīng)技術(shù)部門同意后,，由供應(yīng)單位報送用戶或其代表文字確認后,，方可使用。

c）對經(jīng)初步評審確定為返工品或返修,、回用品,，若生產(chǎn)需要或受所在工序加工條件限制： 1）需流入單位內(nèi)下道工序處理時,，由單位內(nèi)部作出標識，明確要處理的工序后可以傳遞到處理工序,；

2）需流入到下一個單位處理時,，由發(fā)生或發(fā)現(xiàn)單位作出標識，可進入下道工序加工,，但在24小時內(nèi)或在下道工序完工前必須得到相應(yīng)的修理方法,、質(zhì)量要求（可在回用單中注明，也可由技術(shù)部門出修理方案）或回用手續(xù),。

d）返工,、返修后專檢人員按照對原不合格、缺陷內(nèi)容所確定的修理方案及標準進行重新檢驗,、記錄,。

4.5.3廢品。由發(fā)生單位放置在廢品區(qū),，主要物資實行以舊（廢）換新,，其它物資由廢品回收部門回收處理。需要補料時,，由發(fā)生單位提出申請,，工程師審批方可辦理。

4.5.4原本符合設(shè)計,、工藝規(guī)定的已加工工件或原材料,、外協(xié)外購件,，由于設(shè)計、工藝的更改,，致使其成為缺陷品：

a）技術(shù)部門在下發(fā)技術(shù)資料通知時,，應(yīng)明確對缺陷品的處理意見（返工、返修,、回用、代用、報廢）,；

b）各有關(guān)單位在接到設(shè)計工藝更改通知后，按通知單執(zhí)行，對報廢的清查數(shù)量開具不合格單（責任單位為技術(shù)部門）,。

4.5.5對于給顧客的不合格品,，由質(zhì)檢部門分析原因，應(yīng)書面通知顧客,，對無法通知顧客的,，應(yīng)報工程師商議處理。4.6不合格信息傳遞及糾正預(yù)防措施

4.6.1各生產(chǎn)班組應(yīng)建立不合格品登記臺帳,，內(nèi)容包括不合格單編號,、產(chǎn)品名稱,、數(shù)量,、問題（簡述）,、評審結(jié)果（返工,、返修、回用、報廢）,、責任者,、返工返修后復(fù)查結(jié)果等,。

4.6.2各有關(guān)單位應(yīng)對已發(fā)生的不合格品進行匯總分析,，提出措施，每月30日前報質(zhì)檢部門,。4.6.3質(zhì)檢部門每月在生產(chǎn)例會上公布不合格品統(tǒng)計資料和處理情況,，并對其進行評價,。5運行記錄

a）不合格品通知單 b）回用（返修）申請單 c）修理記錄

不合格品控制程序流程圖篇四

不合格品控制程序

一、目的為使不合格品在生產(chǎn)加工過程中有效被識別和控制,，避免非預(yù)期的使用或交付,，特訂此程序,。

二,、范圍

從進貨、生產(chǎn)加工,、交付后所產(chǎn)生的不合格均適用,。

三、術(shù)語與定義

不合格：末滿足要求,。

四,、職責

4.1質(zhì)量部：負責對生產(chǎn)所需原料不合格品處理進行檢查和確認；

4.2負責對不合格品（項）的識別與標識,，并通知和跟蹤相關(guān)部門對不合格品（項）進行處理,；負責對經(jīng)處理過的不合格品（項）進行再檢驗。

4.3負責對生產(chǎn)加工不合格品,，在庫不合格品及顧客退貨驗證為不合格品進行隔離標識和處理,；

五、作業(yè)內(nèi)容

5.1來料檢驗不合格時的處理

5.1.1檢驗人員依據(jù)產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書對來料進行檢驗,，發(fā)現(xiàn)不合格時,，立即進行標識和隔離；并通知采購部和質(zhì)量部人員,；必要時,，由本公司質(zhì)量部派人進行確認，或采取其他方法進行確認,，如拍照片,，傳真測試記錄等；經(jīng)確認為不合格品時,，原則上由采購部安排退貨處理,；

5.1.2為不影響正常生產(chǎn)運行或因其他需要，若需特采或采取其他措

施對不合格原料進行處理時,，則由采購部申請,，由質(zhì)量部填寫《不合格品評審單》，交相關(guān)部門評審,，由質(zhì)量部經(jīng)理判定,；如評審決議方案為特采時，須報總經(jīng)理批準后,，方可特采使用,；

5.1.3質(zhì)量部人員應(yīng)復(fù)印和保留外包方質(zhì)量部門的不合格檢驗記錄,，并填寫《進料檢驗月報表》，跟蹤不合格品的處理結(jié)果,。

5.2 生產(chǎn)過程檢驗不合格時的處理

5.2.1質(zhì)檢人員在生產(chǎn)過程和成品檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格時,，對產(chǎn)品進行標識和隔離，并組織對不合格品進行處理,；

5.2.2公司質(zhì)量部對采購的原輔材料和成品進行抽樣檢查發(fā)現(xiàn)不合格時,，由質(zhì)量部開立《糾正及預(yù)防措施處理單》，要求生產(chǎn)外包方進行整改,；本公司質(zhì)量部應(yīng)每月對發(fā)出和收回的《糾正及預(yù)防措施處理單》進行匯總和確認,。

5.3成品在交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時的處理

5.3.1產(chǎn)品在交付后，發(fā)現(xiàn)不合格時,，由公司質(zhì)量部調(diào)查產(chǎn)生不合格的原因,，并將相關(guān)信息反饋至公司和生產(chǎn)部，若確屬生產(chǎn)原因,，應(yīng)滿足顧客要求退貨,、換貨或其它處理；若不屬于生產(chǎn)生產(chǎn)責任,，應(yīng)合理給顧客一個圓滿的答復(fù)或采取其它的協(xié)商辦法,；

5.3.2由本公司質(zhì)量部對不合格品處理形成的記錄進行保留。

5.4不合格品的糾正與預(yù)防依照《糾正及預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行,。

5.5不合格品的處理方式：

5.5.1返工：對于返工后能達到規(guī)定要求的不合格品,，處理后的不合格品由質(zhì)量部按檢驗標準重新檢驗。

5.5.2分選：由公司組織或供方負責分選,，檢驗員對分選后的材料進行檢驗,；檢驗合格作為合格材料使用，不合格品退貨處理,。

5.5.3退貨：對于不能接收的材料,，由本公司采購部及供應(yīng)方質(zhì)量部負責人確認、批準,，通知采購作退貨處理,。

5.5.4報廢：對于以上幾種方式不能處理的不合格品，由生產(chǎn)部或質(zhì)檢員申請,，經(jīng)質(zhì)量部和技術(shù)部確認,，報總經(jīng)理批準，最后由安排做報廢處理,。

不合格品控制程序流程圖篇五

不合格品控制程序

1.目的和適用范圍

qb/ty0208-2011 版號：a

修改狀態(tài)： 00 頁碼：共8頁

在生產(chǎn)過程中,，控制不合格品的標識、記錄,、評價,、隔離和處置,，以防止不合格品的非預(yù)期使用。

本程序適用于企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程中發(fā)生的不合格品的控制,。2.定義

2.1返工──對不合格產(chǎn)品采取的措施,，使其能滿足原來規(guī)定的要求。

2.2返修──對不合格項采取的措施,，使其雖然不符合原來規(guī)定的要求,，但能滿足預(yù)期的使用要求。

2.3讓步──對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可,。2.4報廢──對影響產(chǎn)品的主要功能,、安全性與可靠性的不合格的質(zhì)量特性采取的措施,。

2.5嚴重不合格──可直接判為報廢的不合格品,。

2.6重要不合格──需評審讓步使用的或進行返修讓步使用的不合格品。

2.7一般不合格──不需技術(shù)讓步和評審的直接返工的不合格品,。3.職責

3.1品控部是不合格品控制的歸口管理單位,，負責按程序組織相關(guān)部門實施不合格品評審，并負責對不合格評審結(jié)果及對不合格品的處置全過程進行監(jiān)督,。

3.2工藝技術(shù)部負責對重要及嚴重不合格品提出技術(shù)評審意見,，但對影響產(chǎn)品性能的讓步評審（包括經(jīng)返修和未經(jīng)返修的讓步）必須經(jīng)會簽。

3.3責任部門負責按程序?qū)Σ缓细衿诽岢鲈u審需求,，并根據(jù)評審結(jié)果對不合格品進行處置,。

3.4品控部檢驗員、各分廠的質(zhì)控員及認可檢驗員（以下均稱為檢驗員）負責本區(qū)域不合格品（包括外協(xié)外購件）的隔離,，并根據(jù)評審結(jié)果對不合格品進行處置,。4.工作內(nèi)容及方法 4.1不合格品處置的原則

不合格品處置應(yīng)貫徹“三限定”原則，即：限定讓步質(zhì)量特性,，限定讓步質(zhì)量特性最大極限偏差,，限定讓步的時間批量（件數(shù)）。處置人員依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計的技術(shù)文件和有關(guān)的國家標準,、行業(yè)標準,、客戶要求、企業(yè)標準,，根據(jù)不合格對產(chǎn)品性能和質(zhì)量影響程度不同,，分別作出下列處置決定：

4.1.1返工：不經(jīng)修復(fù)將影響整機的性能或質(zhì)量，而修復(fù)后又能達到設(shè)計要求的零部件,，應(yīng)作出返工決定,。

4.1.2經(jīng)返修或不經(jīng)返修的讓步接收：零部件雖未達到設(shè)計要求，但不影響整機的性能或質(zhì)量,，應(yīng)作出讓步接收決定,。

4.1.3報廢：零部件未達到設(shè)計要求,，或經(jīng)修復(fù)后仍未達到設(shè)計要求且不能滿足使用要求的，應(yīng)作出報廢決定,。

4.1.4對涉及產(chǎn)品安全性能的關(guān)鍵質(zhì)量特性不合格一律不予讓步接 2 收,；除非在顧客要求且并不違反國家法律、法規(guī)的前提下,，由工藝技術(shù)部負責人,、品質(zhì)控制部部長批準后才準許放行。

4.1.5外協(xié)外購件按4.2.6處置,。

4.1.6技術(shù)評審主要適用于重要或嚴重不合格,，經(jīng)返修或不經(jīng)返修的達到讓步接收或報廢的產(chǎn)品。4.2 工作程序

企業(yè)所有質(zhì)量形成單元,，應(yīng)在工作現(xiàn)場建立不合格品處置區(qū),，并建立臺賬。

4.2.1發(fā)生部門檢驗員一旦發(fā)現(xiàn)不合格品,，應(yīng)立即對不合格品進行標識和隔離,，檢驗標識按《產(chǎn)品標識和可追溯性控制規(guī)定》執(zhí)行。

4.2.2發(fā)生部門檢驗員進行初步原因分析,，判斷不合格品責任單位,，并填寫《不合格品通知單》，通知單上要寫明圖號,、名稱,、批次/可追溯性標識、數(shù)量,、檢驗數(shù)據(jù),、詳細的不合格情況描述，同時做好《不合格品臺賬》并通知相關(guān)責任部門,。

4.2.3《不合格品通知單》一式三聯(lián),，開據(jù)《不合格品通知單》的檢驗員自留一聯(lián)，責任單位一聯(lián),、品控部一聯(lián),。

4.2.4責任部門接到《不合格品通知單》之后，對本部門責任進行確認,。若不是本部門責任,，則將《不合格品通知單》（責任部門聯(lián)）反饋至品控部，由品控部再將《不合格品通知單》（責任部門聯(lián)）傳遞至確定后的責任部門,。

4.2.5責任部門在確認本部門責任后,，按以下方法處理：

4.2.5.1如屬于一般不合格，可由責任單位直接處置，對通過返工,、3 返修達到使用要求的予以返工,、返修，（對返工,、返修難度較大,，需工藝技術(shù)部門制定方案的，按4.2.5.2要求處置,。）,，不能達到使用要求的按報廢4.3規(guī)定處理。

4.2.5.2對重大或嚴重不合格,，如果能夠直接通過返工達到要求的,，一般不需要評審，由責任部門直接進行返工,。對需要申請制定返工或返修方案或申請讓步接收的,，按以下規(guī)定進行處置：

1）由責任部門填寫《不合格品評審處置單》，連同《不合格品通知單》提交品控部（按3.2,、3.3的分工原則和4.5處置權(quán)限）,，按4.5規(guī)定進行評審處置,?！恫缓细衿吩u審處置單》一式四聯(lián)，隨同《不合格品通知單》由不合格品評審辦理單位負責全程傳遞,。

2）責任部門檢驗員將簽署完意見后的《不合格品評審處置單》自留一聯(lián),，連同《不合格品報告單》傳遞品控部一聯(lián)，然后將其余各聯(lián)傳遞到要求傳遞相關(guān)部門,。

3）相關(guān)部門按《不合格品評審處置單》的處置意見進行處理,。當不合格品返工或返修的難度較大（如大型的、復(fù)雜的不合格品部件）時,，可由對口客戶工藝技術(shù)人員進行現(xiàn)場指導(dǎo),，必要應(yīng)要求對口客戶工藝技術(shù)部門制定書面修復(fù)方案或下發(fā)技術(shù)通知形式進行修復(fù)指導(dǎo)。

4.2.5.3不合格品經(jīng)返工（修）后,，必須由返工（修）單位或操作者,，向開據(jù)《不合格品通知單》的檢驗員重新報驗（當不合格品的責任為上道工序時，該檢驗員可以要求上道工序檢驗員進行返工返修后的重新檢驗）,，檢驗員對返工（修）結(jié)果進行檢驗確認合格后方可放行,，同時填寫《返工返修檢驗記錄》（三聯(lián)），自存一聯(lián),，傳遞檢驗員一聯(lián),，品控 4 部一聯(lián)。上述工作結(jié)束后,，責任部門檢驗員應(yīng)將該件的《不合格品通知單》,、《返工返修檢驗記錄單》,、《不合格品評審處置單》三種單據(jù)進行合訂，歸檔,。

4.2.5.4經(jīng)返工（修）后檢驗仍不合格的,，由責任部門檢驗員與工藝技術(shù)部聯(lián)系，可按4.2.5.2重新確定返工（修）方案,，確實達不到要求的按4.3進行報廢處理,。

4.2.6外協(xié)外購件不合格品的處置按以下程序執(zhí)行。

4.2.6.1外協(xié)外購件不合格一般作退貨處理（由檢驗員在《不合格品通知單》上作出“退生產(chǎn)廠家返修”或“退庫換新”處理意見）,；對確實因生產(chǎn)急需且為一般不符合可以返工返修合格的情況下,，可以不作退貨處理（由檢驗員在《不合格品通知單》上作出“駐廠人員修理”或“自修”的處理意見），返修后由修理責任部門向開據(jù)《不合格品通知單》的檢驗員報驗,，報驗合格后由檢驗員填寫《返工返修檢驗記錄單》（按4.2.5.3傳遞和歸檔）,，對于重大或嚴重不合格可參照4.5.2進行處理。如造成本公司損失,，相關(guān)部門根據(jù)情況進行索賠,。

4.2.6.2當原材料因發(fā)生重大不合格影響性能和外觀而需做退貨處理時，檢驗員應(yīng)及時開具《不合格品通知單》一式三聯(lián),，檢驗員自存一聯(lián),、傳生產(chǎn)制造部一聯(lián)、品控部一聯(lián),，并在不合格原材料上做上不合格標識,，及時將信息通知財務(wù)部，倉庫保管員應(yīng)立即將該批原材料進行隔離并標識,，防止不合格原材料發(fā)放出庫,。采購部相關(guān)業(yè)務(wù)人員接到《不合格品通知單》時，應(yīng)立即通知供應(yīng)商辦理退貨手續(xù),，待不合格原材料退出公司后,，業(yè)務(wù)員應(yīng)將門衛(wèi)蓋章后出門證復(fù)印件送原材料檢驗員，檢 5 驗員將出門證復(fù)印件同原《不合格品通知單》自存聯(lián)進行合訂,、保存,。

4.2.7 當客戶反饋我公司產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，我公司接口人員應(yīng)按照要求填寫《售后服務(wù)記錄單》并及時傳遞于相關(guān)責任部門及品控部,，由相關(guān)責任部門安排具備相關(guān)能力的人員攜帶《售后服務(wù)記錄單》及時至客戶指定地點維修,。維修結(jié)束后必須由客戶在《售后服務(wù)記錄單》上確認后此項工作才算結(jié)束。維修人員返廠后應(yīng)及時將此記錄交予品控部留存,，作為后期質(zhì)量改進的參考依據(jù),。

4.2.8當發(fā)生大型工件或多次批量不合格品時，由品控部組織工藝技術(shù)部協(xié)助責任部門制定糾正預(yù)防措施，并對實施效果進行跟蹤驗證和保持以上相關(guān)的記錄,。

4.2.9 必要時由品控部長主持召開產(chǎn)品質(zhì)量分析會,，查找造成不合格的原因，責成相關(guān)部門制定糾正預(yù)防措施,，下發(fā)會議紀要,，交有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。質(zhì)量分析會決定或糾正整改措施,，由品控部監(jiān)督執(zhí)行并保存相關(guān)的記錄,。4.3報廢處理

對生產(chǎn)過程中確認報廢的零部件，由現(xiàn)場檢驗員開據(jù)《不合格品通知單》（《不合格品通知單》一式三聯(lián),，檢驗員自存一聯(lián),、責任部門一聯(lián)、品控部一聯(lián)）,，同時在零部件上做出廢品標識,，及時將《不合格品通知單》傳遞責任部門，發(fā)生部門憑《不合格品通知單》連同不合格零部件一齊送廢品庫,，廢品庫保管員接收報廢件后,，在《不合格品通知單》責任部門一聯(lián)上簽字，同時在《廢品庫臺帳》上進行登記,，發(fā)生部門憑該單及領(lǐng)料單到財務(wù)部倉庫領(lǐng)取新件,。

4.4不合格品責任判斷不清時的處理方法

4.4.1若現(xiàn)場發(fā)生的不合格品責任判斷不清時，則由檢驗員填寫《質(zhì)量信息反饋單》一式四聯(lián),，反饋部門自存一聯(lián),，傳品控部一聯(lián)，傳責任部門一聯(lián),，歸口評審工藝技術(shù)部一聯(lián)。

4.4.2工藝技術(shù)部接到反饋單后,，會同發(fā)生部門進行調(diào)查分析,，作出最終判定，確定責任部門,，并將結(jié)論通知相關(guān)部門檢驗員,。

4.4.3檢驗員根據(jù)工藝技術(shù)部判定的結(jié)果，填寫《不合格品通知單》,。4.4.4工藝技術(shù)部處理現(xiàn)場問題時,，不能對不合格品的責任做最終判定時，應(yīng)及時將此問題傳遞至客戶相關(guān)產(chǎn)品工藝技術(shù)部門尋求支持,，直至查明原因落實責任部門,，責任部門同時應(yīng)將信息傳遞品控部。4.5不合格品評審處置權(quán)限

4.5.1對嚴重不合格的技術(shù)評審處置，需由工藝技術(shù)部部長或副高級工程師以上資質(zhì)的技術(shù)人員進行評審（含會簽）,，由品控部部長簽署最終處置決定,。

4.5.2對重要不合格的處置，需由對口工藝技術(shù)部工程師以上資質(zhì)的技術(shù)人員進行評審（含會簽）,，品控部檢驗主管或品控部長簽署最終處置決定,。

4.5.3對一般不合格的處置，可以由發(fā)生部門檢驗員進行直接處置,。

5.相關(guān)質(zhì)量記錄

(1)《質(zhì)量信息反饋單》 jpk01-02(2)《不合格品臺賬》 jpk01-03(3)《不合格品評審處置單》 jpk01-04(4)《返工,、返修檢驗記錄單》 jpk01-05(5)《讓步接收申請單》 jpk01-06(6)《不合格品通知單》 jpk02-04(7)《廢品庫臺賬》 jcw02-06(8)《售后服務(wù)記錄單》 jjy01-02 8