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不合格品處置管理程序篇一

對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付,。范圍

適用于對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品,、過(guò)程產(chǎn)品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制,。職責(zé)

3.1 品控部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別和處理后的復(fù)檢,，并歸口管理不合格品的處理工作,。

3.2 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)不合格品作處置決定。

3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的評(píng)審和所采取的糾正,、預(yù)防措施過(guò)程的監(jiān)督檢查,。

3.4 車間和相關(guān)部門實(shí)施對(duì)不合格品的處理。4 工作程序 4.1 不合格品的分類

a）嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格,，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、或直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要特性和衛(wèi)生技術(shù)指標(biāo)的產(chǎn)品,；

b）一般不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定,，偶然出現(xiàn)個(gè)別或少量的不合格品或不影響產(chǎn)品質(zhì)量特性的產(chǎn)品。

4.2 進(jìn)貨不合格的識(shí)別和處理處理方式可采用讓步接收,、退貨,、換貨或作價(jià)處理等。

4.2.1 經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品,，倉(cāng)庫(kù)保管員將其放置于不合格

品區(qū),，并在產(chǎn)品堆放處實(shí)施“不合格”標(biāo)簽或標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。由品控部填寫《不合格品處置報(bào)告》,，報(bào)副總經(jīng)理作出處置意見,，屬于嚴(yán)重不合格品應(yīng)由生產(chǎn)部組織進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì),。品控部將《不合格品處置報(bào)告》轉(zhuǎn)到市場(chǎng)營(yíng)銷部,，由市場(chǎng)營(yíng)銷部按處置決定實(shí)施處置。

a）對(duì)嚴(yán)重不合格品可采用換貨或退貨處理或作價(jià)處理,。b）一般不合格品可采用讓步接收,、換貨或退貨處理。若實(shí)施讓步接收處理時(shí),，由倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)的處置決定,，在原不合格標(biāo)簽或標(biāo)牌上加注“讓步接收”，直接發(fā)給生產(chǎn)線使用,。c）讓步接收的產(chǎn)品投入生產(chǎn)后,，車間應(yīng)嚴(yán)格工藝紀(jì)律，加強(qiáng)工藝操作,，生產(chǎn)部應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督檢查,，若發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)的產(chǎn)品不合格，應(yīng)立即停止使用,，并通知品控部,，生產(chǎn)部應(yīng)重新組織進(jìn)行評(píng)審并作出處置決定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施,。

4.2.2 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格采購(gòu)產(chǎn)品,，經(jīng)品控部確認(rèn)后，按上述條款執(zhí)行。

4.3 不合格過(guò)程產(chǎn)品,、成品的識(shí)別和處理處理方式有讓步接收,、返工、降級(jí),、報(bào)廢等,。

4.3.1 對(duì)于檢驗(yàn)員判定的一般不合格品，生產(chǎn)部接到檢驗(yàn)報(bào)告后應(yīng)組織操作者按《不合格品處置報(bào)告》的規(guī)定實(shí)施處理,；經(jīng)檢驗(yàn)判定為嚴(yán)重不合格的產(chǎn)品,，《不合格品處置報(bào)告》，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)處置決定后,，方可實(shí)施相應(yīng)的處置,。經(jīng)處置后的產(chǎn)品必須通知品控部重新檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)仍不合格者由品控部填寫《不合格品處置報(bào)告》,，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行相應(yīng)的處理,。a）讓步接收后，檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)記錄上注明“讓步接收“,，轉(zhuǎn)至下道工序,。只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響下道工序加工后的產(chǎn)品質(zhì)量時(shí),，才能辦理讓步接收,，但讓步接收應(yīng)經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)。成品不允許實(shí)

施讓步接收,。

b）報(bào)廢產(chǎn)品由倉(cāng)庫(kù)保管員放置于廢品區(qū)統(tǒng)一處理,。4.3.2 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格品，必須先通知操作人員及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)工藝條件,，停止將不合格品轉(zhuǎn)入下道工序,，之后填寫《不合格品處置報(bào)告》報(bào)副總經(jīng)理作出初步處置決定（如對(duì)不合格品實(shí)施隔離、標(biāo)識(shí)等）,，并將決定口頭通知責(zé)任部門按處置要求處置,。然后通知生產(chǎn)部召開不合格品處理評(píng)審會(huì)議，對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析,，依據(jù)原因采取相應(yīng)的處置措施,，如報(bào)廢、降級(jí)或返工處置等,。

4.3.3 發(fā)生嚴(yán)重不合格品之后,，品控部應(yīng)對(duì)隨后生產(chǎn)過(guò)程生產(chǎn)工藝技術(shù)調(diào)整后的產(chǎn)品加大監(jiān)督檢驗(yàn)的頻次，待產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定后方可按正常要求實(shí)施檢驗(yàn),。

4.3.4 返工處置后的產(chǎn)品品控部應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢,。經(jīng)檢驗(yàn)的不合格品應(yīng)按前述的處置程序進(jìn)行處置,。

4.4 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對(duì)于已經(jīng)交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量事故對(duì)待,，除執(zhí)行4.3條款有關(guān)規(guī)定外,，生產(chǎn)部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》應(yīng)依據(jù)不合格的程度及給顧客造成的影響程度,，及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法,，以滿足顧客的正當(dāng)要求。引用文件

5.1 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 6 記錄

6.1 《棉籽檢驗(yàn)記錄》（見《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》）6.2 《質(zhì)量過(guò)程控制通知單》（見《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》）

6.3 《成品油檢驗(yàn)報(bào)告單》（見《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》）

6.4 《棉粕檢驗(yàn)報(bào)告單》（見《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》）6.5 《不合格品處置報(bào)告》

不合格品處置管理程序篇二

不合格品返修管理辦法

一,、目的：

確保不符合工藝的產(chǎn)品及時(shí)得到區(qū)分,、返工、控制,、標(biāo)識(shí)、隔離,、評(píng)審和處置等過(guò)程,，使其現(xiàn)場(chǎng)6s整體得到提升，防止不合格品因未及時(shí)返工造成的銹蝕,、標(biāo)識(shí)混亂流入成品庫(kù)及主機(jī)廠對(duì)公司造成損失,。

二、范圍：

制造部各生產(chǎn)成品不良品

三,、職責(zé)

線長(zhǎng)：對(duì)發(fā)生的不合格品由線長(zhǎng)組織人員進(jìn)行返工處理,，對(duì)返修后的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查后交于成檢處復(fù)檢。

四,、管理內(nèi)容

1,、標(biāo)識(shí)和隔離

1.1檢驗(yàn)員對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)并判定是否合格，做好記錄,，并對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)由制造部線長(zhǎng)對(duì)不合格品進(jìn)行確認(rèn),，確認(rèn)后進(jìn)行轉(zhuǎn)移到指定區(qū)域進(jìn)行隔離

2、建立不良品區(qū)域臺(tái)賬

2.1制作表格建立不良品管理臺(tái)賬,。

2.2對(duì)不良品進(jìn)入不良品區(qū)域時(shí)進(jìn)行記錄,，對(duì)不良品的數(shù)量、去向,，返修人員,、返工內(nèi)容、返工合格后交接等進(jìn)行記錄歸檔,。

五,、返修內(nèi)容及要求

1、尺寸不良

1.1包括產(chǎn)品各個(gè)工藝尺寸在當(dāng)日需返工完成 1.2如需要用設(shè)備進(jìn)行返工處理的可在本周內(nèi)完成

1.3涉及到本線人技能無(wú)法滿足條件進(jìn)行返工時(shí)提出申請(qǐng)進(jìn)行人員調(diào)配處理返工品,。

2,、返產(chǎn)品外觀

2.1.由當(dāng)班線長(zhǎng)組織人員進(jìn)行外觀返修并監(jiān)督返修質(zhì)量和數(shù)量,，如無(wú)人員調(diào)配時(shí)則由該線線長(zhǎng)與副線長(zhǎng)進(jìn)行返修，在當(dāng)日內(nèi)需全部返完

2.1返修完成后如成檢不能及時(shí)進(jìn)行檢查需進(jìn)行防銹處理并做好標(biāo)識(shí),。

3.當(dāng)線長(zhǎng)進(jìn)行頂崗操作時(shí)可提出申請(qǐng)根據(jù)具體情況制定完成返修的時(shí)間,，并按要求進(jìn)行檢查。

返修完成率的考核規(guī)定

1,、檢查返修完成情況如未完成按1元/件對(duì)線長(zhǎng)和副線長(zhǎng)進(jìn)行考核,。

2、對(duì)返修后仍不合格的產(chǎn)品不予計(jì)算工時(shí)并進(jìn)行考核,。

3,、由吳懷鵬、蘇友國(guó)每天早上9點(diǎn)以前進(jìn)行檢查完成情況,。

不合格品處置管理程序篇三

不合格品,、廢品管理辦法

第一章

總則

第1條 目的

規(guī)范不合格品、廢品管理工作程序,，提高管理工作質(zhì)量,，以利生產(chǎn)和施工質(zhì)量相關(guān)管理工作的開展。第2條 適用范圍

本制度適用于蒙華鐵路mhtj-12標(biāo)三工區(qū)鋼筋加工廠產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品,、廢品的管理,。第3條 相關(guān)定義

（一）不合格品指任何具有一個(gè)或一個(gè)以上不符合技術(shù)文件要求之特性的產(chǎn)品。不合格品分為廢品,、返修品兩類,。

（二）廢品指不能按預(yù)定要求使用或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行返修的不合格品。

（三）返修品指不符合技術(shù)文件,，但可修復(fù)的不合格品,。

第二章

不合格品的處理

1.檢驗(yàn)人員正確判明產(chǎn)品合格與否，對(duì)不合格品做出標(biāo)記或隔離,，填寫不合格品報(bào)告單,。

2.處理不合格品緊持“三不放過(guò)”原則，即原因找不出不放過(guò),；責(zé)任查不清不放過(guò),；糾正措施不落實(shí)不放過(guò)。

3.不合格品的處理結(jié)論僅本次,、本批一次有效,，不能作為以后不合格品處理和驗(yàn)收的依據(jù)。

4.不合格品必須按規(guī)定權(quán)限分級(jí)處理,，辦理手續(xù)后才能轉(zhuǎn)放下工序,。5.當(dāng)不合格品的范圍涉及已入庫(kù)的零組件或涉及其它車間的在制品時(shí)，發(fā)現(xiàn)車間或質(zhì)檢人員應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)單位質(zhì)檢人員進(jìn)行復(fù)查處理,。5.下列情況不作為不合品處理：上級(jí)通知設(shè)計(jì)更改造成的不能繼續(xù)使用的在制品,；技術(shù)試驗(yàn),、攻關(guān)消耗的成品、零組件,；工裝試模用的試驗(yàn)件,；丟失或短缺的產(chǎn)品、零組件,。6.不合格品的處理程序

發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí),，由檢驗(yàn)員及時(shí)做出標(biāo)記并按規(guī)定隔離，檢驗(yàn)人員即時(shí)開具不合格品報(bào)告單,。由班組或責(zé)任車間分析原因,，查明責(zé)任，并簽字確認(rèn),。報(bào)質(zhì)量部審核,，質(zhì)量部根據(jù)故障情況，確定質(zhì)量,、技術(shù),、工藝處理程序。

第三章

廢品管理

明確產(chǎn)品報(bào)廢后,，不合格品報(bào)告單經(jīng)簽審確認(rèn),，廢品交檢驗(yàn)室隔離保管后,，不合格品報(bào)告單復(fù)印三份（共四份）,。質(zhì)量部自存一份，車間檢驗(yàn)室組長(zhǎng)存一份,，生產(chǎn)部,、責(zé)任車間各一份。確認(rèn)廢品交檢驗(yàn)室隔離保管后,，不合格品報(bào)告單需加蓋廢品收訖章,。

1、廢品處理期限

廢品按照當(dāng)月發(fā)現(xiàn)當(dāng)月處理,、當(dāng)月核算,、當(dāng)月統(tǒng)計(jì)的原則。屬本單位責(zé)任的應(yīng)在二日內(nèi)辦理統(tǒng)計(jì)完畢,，屬外車間（部門）責(zé)任的應(yīng)在四日內(nèi)辦理統(tǒng)計(jì)完畢,。未經(jīng)質(zhì)量部長(zhǎng)同意的不得跨月處理。

2,、廢品的統(tǒng)計(jì)

開具廢品的不合格報(bào)告單后,，廢品的數(shù)量由檢驗(yàn)人員核準(zhǔn)數(shù)量，并填寫廢品標(biāo)箋或標(biāo)記,，交檢驗(yàn)室組長(zhǎng)集中于廢品庫(kù)分類存放,。根據(jù)不合格品報(bào)告單,，質(zhì)量部和生產(chǎn)車間單位統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)即時(shí)錄入廢品數(shù)據(jù)信息，并按月整理,、匯總,、編制廢品統(tǒng)計(jì)月報(bào)。

3,、廢品經(jīng)濟(jì)損失計(jì)入責(zé)任單位,，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、計(jì)算,、考核,。

4、廢品處理的權(quán)限和責(zé)任工廠承擔(dān)責(zé)任的,，一般由質(zhì)量部長(zhǎng)簽字,，損失較大的由項(xiàng)目經(jīng)理簽字。屬于錯(cuò)檢,、漏檢的廢品,，由生產(chǎn)工人和檢驗(yàn)人員共同負(fù)責(zé)承擔(dān)責(zé)任。由于責(zé)任心不強(qiáng)而造成大批報(bào)廢或重大質(zhì)量事故的,，視情節(jié)輕重和經(jīng)濟(jì)損失程度給予相應(yīng)的處罰和賠償,。對(duì)于生產(chǎn)中出現(xiàn)的廢品，如果不是人為因素造成（如工藝系統(tǒng)的不穩(wěn)定造成）的,，操作工人能主動(dòng)報(bào)告,，可以視情況從輕或不處罰。對(duì)于抽檢造成的廢品流轉(zhuǎn),，且與下道工序質(zhì)量保證相關(guān),，操作工人還繼續(xù)進(jìn)行本工序的加工，本工序操作者要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,。

5,、對(duì)于全檢工序出現(xiàn)的廢品流轉(zhuǎn)，檢驗(yàn)員要承擔(dān)全部責(zé)任,。對(duì)于抽檢工序出現(xiàn)的廢品流轉(zhuǎn)量,，也要作為檢驗(yàn)員月份考核的重要指標(biāo)。

第四章

返修品管理

1.不合格品的返修由檢驗(yàn)員開出不合格品報(bào)告單,，經(jīng)質(zhì)量,、技術(shù)部簽審，明確返修方法,，生產(chǎn)部門核定返修費(fèi)用（工時(shí)）,，責(zé)任單位負(fù)責(zé)組織返修。

2.對(duì)簽審核定已完成的不合格品報(bào)告單復(fù)印三份（共四份）,，質(zhì)量部和檢驗(yàn) 組長(zhǎng)各存一份,，發(fā)生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間各一份,。車間一份作為返修品返修流轉(zhuǎn)卡、完工交檢單使用,。返修損失計(jì)入廢品損失,，數(shù)據(jù)即時(shí)錄入，按月份分類匯總統(tǒng)計(jì),。

3.返修品由責(zé)任者負(fù)責(zé)返修時(shí),，不得計(jì)算工時(shí)。

不合格品處置管理程序篇四

不合格品處置考核管理辦法

（試行）

1目的

規(guī)范不合格品的處置流程和考核辦法,，減少和預(yù)防不合格品的發(fā)生,。2 范圍

本辦法適用于采購(gòu)和外協(xié)產(chǎn)品的入庫(kù)檢驗(yàn)、自制件入庫(kù)檢驗(yàn)和總成產(chǎn)品的入庫(kù)檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品以及從用戶退回的不合格品,。3 職責(zé)

3.1 外檢處負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格的原材料和外協(xié)件的返工,、返修、讓步,、拒收的評(píng)審和確認(rèn)工作,，考核責(zé)任供應(yīng)商；對(duì)拒收的產(chǎn)品,，外檢處應(yīng)立即通知采購(gòu)供應(yīng)處,；

3.2 分廠質(zhì)檢處分別負(fù)責(zé)組織對(duì)入庫(kù)零部件和產(chǎn)品總成不合格品的評(píng)審、標(biāo)識(shí),、隔離和處置,；考核外檢處和生產(chǎn)車間；

3.3 質(zhì)量檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品,、零部件返工,、返修,、挑選使用的放行或接收評(píng)判,，以及對(duì)相關(guān)責(zé)任人的考核；負(fù)責(zé)讓步,、報(bào)廢的意見的提出,； 3.4 質(zhì)檢處部門負(fù)責(zé)人要不定期抽檢入庫(kù)產(chǎn)品，對(duì)質(zhì)檢員的工作進(jìn)行監(jiān)督,；負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié),、自制零部件和總成產(chǎn)品的讓步、報(bào)廢的審核,；負(fù)責(zé)組織樣品的評(píng)審,，產(chǎn)品入庫(kù)簽批；

3.5 分廠廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)外協(xié),、自制零部件,、總成產(chǎn)品的讓步和報(bào)廢處理的協(xié)調(diào)和批準(zhǔn),；

3.6 倉(cāng)儲(chǔ)處負(fù)責(zé)退庫(kù)不合格原材料和外協(xié)件的隔離；

3.7 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)工序不合格的評(píng)審和處置,，按要求對(duì)入庫(kù)檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品實(shí)施返工,、返修，實(shí)施讓步和報(bào)廢手續(xù)的處理,；

3.8 售后服務(wù)科負(fù)責(zé)及時(shí)收集市場(chǎng)質(zhì)量零公里故障,、三包信息，考核質(zhì)檢處及相關(guān)責(zé)任部門,；

3.9 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)外購(gòu)產(chǎn)品讓步考核的扣款,； 3.10 人力資源部負(fù)責(zé)自制產(chǎn)品讓步、報(bào)廢考核的扣款,。4 辦法內(nèi)容 4.1 不合格品的處置方式：

返工,、返修、挑選使用,；讓步使用,、放行或接收；報(bào)廢或拒收,。4.2 采購(gòu)和外協(xié)產(chǎn)品 4.2.1 規(guī)定要求

a）外檢員依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求,，實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)證，對(duì)判定為不合格的產(chǎn)品,，按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離,；

b）生產(chǎn)和裝配過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格的原材料或外協(xié)件時(shí)，按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離,，并報(bào)分廠質(zhì)檢處,，由質(zhì)檢處和外檢處進(jìn)行判定、確認(rèn),；

c)不經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不能私自卸庫(kù),，更不能入庫(kù)和使用。4.2.2不合格品處置考核

a)返工返修或挑選使用：由外檢員填寫《不合格品處置單》,，部門負(fù)責(zé)人審批,；每發(fā)生一批次對(duì)供方罰款50元（樣品除外，但應(yīng)及時(shí)履行返工,、返修或者重新制作）,，并要求在24小時(shí)內(nèi)完成。不及時(shí)返工返修挑選的,，每批次罰款200元,；影響生產(chǎn)的，每批次罰款300元；因生產(chǎn)需要或其他原因,，供方不能按要求實(shí)施上述活動(dòng),，公司可對(duì)不合格產(chǎn)品實(shí)施返工、返修或挑選使用,，分廠生產(chǎn)計(jì)劃核算費(fèi)用,，外檢處按質(zhì)量協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行索賠；

b)讓步：由外檢處填寫《不合格品處置單》,，根據(jù)不合格影響產(chǎn)品質(zhì)量情況提出讓步申請(qǐng)要求,，質(zhì)檢處負(fù)責(zé)人審核，分廠廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施,，并按供貨價(jià)值的10％降價(jià)使用,；

c)拒收：由外檢處填寫《不合格品處置單》，立即通知采購(gòu)供應(yīng)處,，由采購(gòu)供應(yīng)處通知供方,，并按合同或協(xié)議規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行考核；采購(gòu)供應(yīng)處根據(jù)生產(chǎn)需求重新安排產(chǎn)品采購(gòu),；

d)未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格私自卸庫(kù)的供方,，每發(fā)現(xiàn)一次罰款500元，由外檢處填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)考核表》進(jìn)行考核;e)未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品,，不能入庫(kù)或使用,，如有違反，每次對(duì)相關(guān)責(zé)任人罰款100元,，質(zhì)檢處進(jìn)行考核,；

f)在生產(chǎn)過(guò)程和入庫(kù)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件時(shí),，由質(zhì)檢處檢驗(yàn)員填寫《不合格品處置單》,，通知外檢處進(jìn)行確認(rèn)處置。銅,、鋁質(zhì)檢處于次月5日前匯總在生產(chǎn)過(guò)程,、入庫(kù)檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格外協(xié)件、原材料和外購(gòu)件,，對(duì)不合格外協(xié)件,，每批次扣責(zé)任外檢員10元,，扣外檢處負(fù)責(zé)人5元,，扣分管領(lǐng)導(dǎo)2元；對(duì)不合格原材料,、外購(gòu)件,，每批次扣責(zé)任外檢員 30元，扣外檢處負(fù)責(zé)人10元，扣分管領(lǐng)導(dǎo)10元,，并將考核結(jié)果報(bào)人力資源部,，考核外檢處；

g)2014年原材料,、外購(gòu)件ppm控制在2000以內(nèi),，外協(xié)件ppm控制在4000以內(nèi)。上述指標(biāo),，每完成一項(xiàng),，對(duì)外檢處獎(jiǎng)勵(lì)1000元，對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)勵(lì)500元,；超出以上ppm值指標(biāo)的,，每項(xiàng)對(duì)責(zé)任采購(gòu)人員罰款50-100元；

h)對(duì)長(zhǎng)期產(chǎn)品合格率低,、質(zhì)量整改達(dá)不到要求的供方,，外檢處有提出淘汰的建議。

4.3自制零部件和總成產(chǎn)品 4.3.1 規(guī)定要求

a)質(zhì)檢員在對(duì)零部件和總成產(chǎn)品檢驗(yàn)入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格,，應(yīng)做好標(biāo)識(shí),，隔離存放；

b)不經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不能入庫(kù),，更不能發(fā)出,。4.3.2不合格品處置考核

a)質(zhì)檢員填寫《不合格品處置單》，寫明不合格品的名稱,、數(shù)量和處置方式等,，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后通知生產(chǎn)車間進(jìn)行處置。對(duì)讓步或報(bào)廢的,，須經(jīng)質(zhì)檢處負(fù)責(zé)人審核,，分廠廠長(zhǎng)協(xié)調(diào)和批準(zhǔn)。返工或返修后的產(chǎn)品需重新送檢合格后方可放行,。生產(chǎn)車間要針對(duì)《不合格品處置單》落實(shí)相關(guān)責(zé)任人,，每月進(jìn)行匯總考核；

b)對(duì)判定為返工,、返修或挑選使用的,，要求責(zé)任人立即進(jìn)行執(zhí)行，并按每件1元進(jìn)行考核,，（水室,、水管漏水的每件扣5元）；責(zé)任人不按要求及時(shí)進(jìn)行返工,、返修或挑選使用的,，每批次加扣50-100元,；

c)對(duì)判定為讓步的，每批次數(shù)量少于5件的（含5件）,，按每批次10元對(duì)操作者進(jìn)行考核,；每批次數(shù)量大于5件的，按每批次20元對(duì)操作者進(jìn)行考核,，并每批次扣責(zé)任工序質(zhì)量檢驗(yàn)員10元,，扣車間主任、副主任各10元,；對(duì)判定為返工,、返修或挑選使用的，每批次數(shù)量少于5件的,，每批次對(duì)車間主任考核罰款5元,，對(duì)副主任考核罰款4元，對(duì)車間調(diào)度員和車間質(zhì)檢員考核罰款3元,；每批次數(shù)量大于5件的,，每批次對(duì)車間主任考核罰款10元，對(duì)副主任考核罰款8元,，對(duì)車間調(diào)度員和車間質(zhì)檢員考核罰款6元,； 對(duì)批量較大或形成質(zhì)量事故的，另行考核通報(bào),；

d)對(duì)判定為報(bào)廢的,，不計(jì)算計(jì)件工資，并按報(bào)廢件材料費(fèi)的50％對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核,； e)未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品,，不能入庫(kù)或使用，如有違反,，每次對(duì)相關(guān)責(zé)任人罰款100元,；

f)分廠質(zhì)檢處要對(duì)《不合格品處置單》每周六進(jìn)行匯總，并統(tǒng)計(jì)打碼編號(hào),，分廠廠長(zhǎng)簽字確認(rèn)后報(bào)董事長(zhǎng),、總經(jīng)理、企管辦,，企管辦按規(guī)定對(duì)責(zé)任車間責(zé)任人進(jìn)行考核,，油散、中冷器按零公里不合格規(guī)定考核通報(bào),，次月5日前匯總上月考核結(jié)果,，下達(dá)考核通報(bào)報(bào)人力資源部、總經(jīng)理和董事長(zhǎng),，由人力資源部核減計(jì)件工資,；每有一個(gè)月未按要求填報(bào)扣責(zé)任質(zhì)檢處負(fù)責(zé)人100元,；

g)入庫(kù)零部件在總成裝配時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格,，視為質(zhì)檢員錯(cuò)漏檢,由使用車間工序檢驗(yàn)員統(tǒng)計(jì)打碼編號(hào),，填寫《不合格品處置單》，經(jīng)質(zhì)檢處確認(rèn)處置,，（不合格率超過(guò)5‰以上的部分）,，每件扣責(zé)任入庫(kù)質(zhì)檢員5元，責(zé)任工序檢驗(yàn)員2元,，扣責(zé)任車間主任,、副主任各5元，扣責(zé)任操作者5元（嚴(yán)重的質(zhì)量事故,，根據(jù)情況經(jīng)研究嚴(yán)肅處理）,，總裝車間進(jìn)行記錄統(tǒng)計(jì)，分廠廠長(zhǎng)簽字確認(rèn)后每周六報(bào)董事長(zhǎng),、總經(jīng)理,、企管辦，并每月匯總,，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后于月底前報(bào)企管辦,，由企管辦計(jì)算考核，于次月5日前報(bào)人力資源部,、總經(jīng)理,、董事長(zhǎng)，由人力資源部考核兌現(xiàn),。每有一個(gè)月未按要求填報(bào)扣責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元,；

h)總成產(chǎn)品發(fā)出后在用戶處發(fā)現(xiàn)不合格信息及用戶反饋信息，售后服務(wù)科要每天統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)碼和生產(chǎn)編碼,，及時(shí)報(bào)銅鋁分廠廠長(zhǎng),、質(zhì)量副廠長(zhǎng)、銷售副總,、總經(jīng)理,，并每周六匯總，報(bào)董事長(zhǎng)和以上管理人員及企管辦,；月底匯總,，按規(guī)定考核，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)人力資源部執(zhí)行,。每有一個(gè)月未按要求填報(bào)扣責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元,；

i）用戶零公里發(fā)現(xiàn)的不合格，視為質(zhì)檢員錯(cuò)漏檢,。零公里ppm值超過(guò)3000以上的,，一分廠每臺(tái)扣質(zhì)檢員50元,，扣分廠廠長(zhǎng)50元，分管質(zhì)量的副廠長(zhǎng)40元,；二分廠每臺(tái)扣質(zhì)檢員40元,，扣分廠廠長(zhǎng)40元，扣分管質(zhì)量的副廠長(zhǎng)35元,；每臺(tái)扣責(zé)任車間主任,、副主任各10元,。零公里ppm值在3000以下的,，一分廠每臺(tái)扣質(zhì)檢員10元，扣分廠廠長(zhǎng)10元,，分管質(zhì)量的副廠長(zhǎng)8元,；二分廠每臺(tái)扣質(zhì)檢員8元,，扣分廠廠長(zhǎng)8元，扣分管質(zhì)量的副廠長(zhǎng)6元,；每臺(tái)扣責(zé)任車間主任,、副主任各5元。（卡特（青州)公司的產(chǎn)品每出現(xiàn)一臺(tái)不合格扣分廠廠長(zhǎng),、分管質(zhì)量的副廠長(zhǎng),、責(zé)任質(zhì)檢員各50元，扣質(zhì)檢處副處長(zhǎng),、車間正,、副主任各30元）售后服務(wù)科統(tǒng)計(jì)匯總后，（生產(chǎn)線反饋 的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,，售后服務(wù)科應(yīng)落實(shí)到相關(guān)責(zé)任人）經(jīng)責(zé)任質(zhì)檢處和分廠廠長(zhǎng)簽字確認(rèn)后于月底前報(bào)企管辦,，每有一個(gè)月未按要求填報(bào)扣售后服務(wù)科負(fù)責(zé)人100元;j)上述相關(guān)信息，責(zé)任部門每周六或月底匯總報(bào)董事長(zhǎng),、總經(jīng)理,、企管辦，企管辦匯總后按規(guī)定每周進(jìn)行通報(bào)公示,，每月匯總通報(bào)考核,，并報(bào)人力資源部核減工資；

k）各分廠質(zhì)檢處監(jiān)督生產(chǎn)車間做好產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識(shí),，產(chǎn)品檢驗(yàn)發(fā)生不合格或在用戶處發(fā)生不合格,，如漏水等原因，質(zhì)檢處要根據(jù)打碼號(hào),，追溯到操作者,；

l)質(zhì)檢員要嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)把關(guān)，確保不合格產(chǎn)品不能入庫(kù),，不合格產(chǎn)品堅(jiān)決不發(fā)出,；通過(guò)質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng),，提高產(chǎn)品質(zhì)量；嚴(yán)格把關(guān),，降低零公里ppm（含用戶檢驗(yàn)反饋,、生產(chǎn)線反饋、生產(chǎn)線退回,、跟線人員記錄反饋等）,。綜合統(tǒng)計(jì)：

① 全年供貨零公里ppm控制在3000以內(nèi)的,，對(duì)責(zé)任質(zhì)檢處獎(jiǎng)勵(lì)

2000元,，獎(jiǎng)勵(lì)分廠廠長(zhǎng)和分管質(zhì)量的副廠長(zhǎng)各500元；獎(jiǎng)勵(lì)質(zhì)檢處副處長(zhǎng),、車間主任和副主任各400元,；全年供貨零公里ppm控制在2000以內(nèi)的，對(duì)責(zé)任質(zhì)檢處獎(jiǎng)勵(lì)3000元,，獎(jiǎng)勵(lì)分廠廠長(zhǎng)和分管質(zhì)量的副廠長(zhǎng)各600元,；獎(jiǎng)勵(lì)車間主任和副主任各500元；（2014年卡特（青州）公司零公里ppm值在500以下,，獎(jiǎng)勵(lì)分廠廠長(zhǎng),、分管質(zhì)量的副廠長(zhǎng)、質(zhì)檢處副處長(zhǎng),、責(zé)任檢驗(yàn)員和車間負(fù)責(zé)人各300元）,；

②

以上零公里ppm每月統(tǒng)計(jì)，每半年兌現(xiàn)一次,。銷售公司要認(rèn)真記錄統(tǒng)計(jì),，不遺漏、不作假,。發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)弄虛作假不真實(shí)的,，每次罰責(zé)任人500元；

m)各級(jí)質(zhì)檢員要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),，積極參與各項(xiàng)質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng),。對(duì)提升產(chǎn)品質(zhì)量做出貢獻(xiàn)的，公司獎(jiǎng)給予獎(jiǎng)勵(lì),；對(duì)工作失職,、不稱職的作下崗處理。各級(jí)管理人員要認(rèn)真履行工作職責(zé),，不推諉,，不扯皮；

n）每周企管辦統(tǒng)計(jì)計(jì)算考核,，并通報(bào)公示,，每月兌現(xiàn),。4.4 對(duì)三包產(chǎn)品的考核

a)業(yè)務(wù)員未經(jīng)公司同意，在我方與用戶責(zé)任不清的情況下批量拉回產(chǎn)品的,，由責(zé)任業(yè)務(wù)員全額承擔(dān)損失;由分廠質(zhì)檢處考核,，每月5日前報(bào)企管辦，企管辦進(jìn)行督查,； b)業(yè)務(wù)員退回產(chǎn)品超過(guò)3個(gè)工作日未辦理鑒定入庫(kù)手續(xù),，或者將退回產(chǎn)品私自拉到車間維修的，每次對(duì)責(zé)任業(yè)務(wù)員罰款500元,，對(duì)部門經(jīng)理罰款200元;由分廠質(zhì)檢處考核,，每月5日前報(bào)企管辦，企管辦進(jìn)行督查,；

c)用戶退回產(chǎn)品,，或要求我公司承擔(dān)服務(wù)費(fèi)用，或發(fā)生質(zhì)量索賠時(shí),，責(zé)任業(yè)務(wù)員須報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)決定處理,。對(duì)不申請(qǐng)登記，棄置之不理導(dǎo)致帳目不符的,，按實(shí)際所造成的損失由部門經(jīng)理和責(zé)任業(yè)務(wù)員承擔(dān),，公司分管領(lǐng)導(dǎo)也要承擔(dān)相應(yīng)考核;d)用戶索賠不合理或索賠費(fèi)用不合理，以及用戶索賠超出公司確定標(biāo)準(zhǔn)的,，必須報(bào)銷售辦公室,，報(bào)公司總經(jīng)理，由總經(jīng)理組織專題會(huì)決定,；

e)銷售公司售后服務(wù)科在次月5日前將發(fā)生的退回產(chǎn)品,、服務(wù)費(fèi)、質(zhì)量索賠及三包服務(wù)情況匯總,，報(bào)總經(jīng)理,、分管領(lǐng)導(dǎo)、分廠負(fù)責(zé)人,、分廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人,、分廠生產(chǎn)計(jì)劃處負(fù)責(zé)人和研究所負(fù)責(zé)人。未按要求報(bào)送的每次對(duì)責(zé)任人罰款100元;f)對(duì)三包退回產(chǎn)品,，根據(jù)鑒定小組的的鑒定責(zé)任劃分和公司《三包退回的管理規(guī)定》,，對(duì)供應(yīng)商、生產(chǎn)車間,、研究所,、質(zhì)檢處、銷售公司等進(jìn)行考核；企管辦負(fù)責(zé)每月考核,；

g)屬原材料,、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)部件等原因造成的產(chǎn)品退回，所有的退回?fù)p失由責(zé)任供方承擔(dān),。由此引起主機(jī)廠質(zhì)量索賠的,，責(zé)任供方承擔(dān)全部質(zhì)量索賠及相關(guān)費(fèi)用。具體按《原材料外購(gòu),、外協(xié)件質(zhì)量協(xié)議》執(zhí)行,。

h)本規(guī)定要求各有關(guān)單位須密切配合，認(rèn)真貫徹執(zhí)行,。對(duì)不按本規(guī)定要求執(zhí)行或在執(zhí)行過(guò)程中扯皮推諉,，有意阻撓正常工作進(jìn)行的；對(duì)不如實(shí)反映問(wèn)題,，隱瞞事實(shí)真相的有關(guān)人員,，一經(jīng)查實(shí),，每次處以罰款200元并通報(bào)批評(píng),。4.5設(shè)計(jì)質(zhì)量

因圖紙、工藝問(wèn)題等技術(shù)原因而產(chǎn)生的不合格品,，經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后由責(zé)任質(zhì)檢處報(bào)企管辦,，企管辦按不合格造成的損失對(duì)責(zé)任設(shè)計(jì)人員、部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處罰,，同時(shí),，按承包合同的要求對(duì)研究所進(jìn)行考核。4.6 工序質(zhì)量考核

操作者計(jì)件工資中,，質(zhì)量工資占30％,，各分廠車間內(nèi)部要建立質(zhì)量考核制度，按照《質(zhì)量考核管理規(guī)定》的要求并參照本辦法的要求,，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行考核,。4.7 本管理辦法自7月20日開始執(zhí)行。5 質(zhì)量記錄 5.1 不合格品處置單 5.2 進(jìn)貨檢驗(yàn)考核表

不合格品處置管理程序篇五

重慶樽明汽車零部件有限公司

不合格品處置管理辦法

編 制： 日期: 審 定： 日期： 采購(gòu)會(huì)簽： 日期： 審 核： 日期： 批 準(zhǔn)： 日期： 版 次：b/1 受控狀態(tài)：

2018年06月01日發(fā)布

2018年06月01日實(shí)施

重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司

重慶樽明汽車零部件有公司程序文件 編號(hào)：

zm/cx-8.3-b01 版次及修改狀態(tài)：b/1 不合格品處置管理辦法

一,、目的 為防止不合格品的非預(yù)期使用和交付,。

二、適用范圍 適用于樽明汽車零部件有限公司生產(chǎn)全過(guò)程的不合格品控制,。

三,、術(shù)語(yǔ)及定義 錯(cuò)檢:由于人為原因造成檢驗(yàn)失誤，對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)錯(cuò)誤的判定,。漏檢:經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品,，部分或全部項(xiàng)目沒有經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)、判定就流入下一道工序,。輕微不合格:外觀上存在輕微缺陷,，不影響產(chǎn)品使用的不合格,。一般不合格:存在一定的缺陷，但經(jīng)過(guò)返工/返修,，能滿足要求的不合格,。嚴(yán)重不合格:直接影響產(chǎn)品使用或性能的不合格。返工:為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施,。

返修:為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施,。特采:原材料不符合品質(zhì)要求時(shí)，已進(jìn)行了選別,，追加工等最大努力后,，仍不能完全滿足品質(zhì)規(guī)格，為了使生產(chǎn)不陷于停頓或遭受更大的經(jīng)濟(jì)損失,，在影響品質(zhì)不大的情況下,，限定數(shù)量，用于生產(chǎn),。讓步接收:對(duì)使用或放行未能滿足顧客/或規(guī)定要求的產(chǎn)品/或服務(wù)的授權(quán),。

四、職責(zé) 4.1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的符合性進(jìn)行判定,、標(biāo)識(shí),、追蹤、結(jié)案,，參與評(píng)審決議,。

4.2 技術(shù)部針對(duì)品質(zhì)部所開出的品質(zhì)異常組織生產(chǎn)部、采購(gòu)部,、品質(zhì)部,、銷售部等相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。

4.3 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品實(shí)施評(píng)審和技術(shù)支持,，包括根本原因分析及制定糾正預(yù)防措施,，返工、返修方案的制定,，參與評(píng)審決議,。

4.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)判為不合格的產(chǎn)品進(jìn)行隔離、全檢,，并按照技術(shù)部的返工,、返修方案對(duì)不良品進(jìn)行返工、返修,。參與評(píng)審決議,； 4.5 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品，并及時(shí)報(bào)告當(dāng)班檢驗(yàn)及當(dāng)班班組長(zhǎng)。重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司

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zm/cx-8.3-b01 版次及修改狀態(tài)：b/1 不合格品處置管理辦法

4.6 采購(gòu)部負(fù)責(zé)當(dāng)供方產(chǎn)品在我司發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商按照最終評(píng)審結(jié)論進(jìn)行處置,。

4.7 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)成品及供方的不合格產(chǎn)品進(jìn)行隔離和保管。

4.8 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)《不合格處理流程單》做最后批示,。

4.9 公司承擔(dān)質(zhì)量損失月度累計(jì)超過(guò)500元后,，仍需公司承擔(dān)損失的，由總經(jīng)理做最后批示,。

五,、不合格品評(píng)審處理流程 5.1供方來(lái)料不合格品

5.1.1 iqc按相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行檢驗(yàn)，對(duì)其符合性進(jìn)行判定并做好標(biāo)識(shí),、記錄,。當(dāng)產(chǎn)品不合格時(shí)，須將不良狀況記錄在《質(zhì)量檢查報(bào)告》經(jīng)檢驗(yàn)組長(zhǎng)判定后由品質(zhì)主管進(jìn)行審核,。并在1小時(shí)內(nèi)回復(fù):退貨,、分選、特采及其它意見,。5.1.2 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)不合格標(biāo)識(shí)對(duì)產(chǎn)品實(shí)施隔離,，確保不良品不與庫(kù)存合格品混淆。5.1.3 若不合格內(nèi)容為一般,、嚴(yán)重不合格或連續(xù)2次以上發(fā)生的同一問(wèn)題,，品質(zhì)部應(yīng)出具《質(zhì)量信息聯(lián)絡(luò)單》遞交采購(gòu)部，由采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商,，供應(yīng)商應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)我司書面整報(bào)告，交品質(zhì)部存檔（正式量產(chǎn)前的產(chǎn)品可不提交報(bào)告）,；采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證其效果,。5.1.4 品質(zhì)內(nèi)勤將審核后的《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》，傳遞至采購(gòu)部,，由采購(gòu)部組織生產(chǎn),、品質(zhì)、技術(shù)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審處理,，副總經(jīng)理按照評(píng)審建議,，簽字批準(zhǔn)； 供應(yīng)商不合格品在評(píng)審決議中,，有退回供應(yīng)商,、讓步、特采使用和挑選使用四種形式：

5.1.4.1 若決議為退回供方,，則采購(gòu)部需在24小時(shí)內(nèi)通知供應(yīng)商,、辦理退貨手續(xù)并退出公司； 5.1.4.2 若評(píng)審為讓步、特采使用,，需由采購(gòu)部門提出特采申請(qǐng),，并由技術(shù)部作出評(píng)審并經(jīng)副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)；并由iqc用特采標(biāo)簽將此批產(chǎn)品隔離,，單獨(dú)流轉(zhuǎn),，以保證不與其他相同產(chǎn)品相混淆，降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)及可追溯性,；

5.1.4.3 若決議為挑選使用,，副總經(jīng)理簽字確認(rèn)后。注明是供方挑選還是公司內(nèi)部挑選,。若為供方挑選,，須明確完成期限，挑選完成后,，iqc應(yīng)重新檢驗(yàn),；若為重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司

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公司內(nèi)部挑選，則須在評(píng)審報(bào)告中明確挑選部門,、挑選完成期限,，以保證生產(chǎn)順暢并將產(chǎn)生的費(fèi)用統(tǒng)計(jì)下來(lái)經(jīng)副總經(jīng)理簽字由供方加倍承擔(dān)。5.2 過(guò)程不合格 5.2.1 檢驗(yàn)員按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)半成品,、成品進(jìn)行抽查或全檢,，并按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行記錄、判定,，填寫《質(zhì)量檢查報(bào)表》,。

5.2.2 當(dāng)發(fā)現(xiàn)實(shí)際檢測(cè)數(shù)據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)不匹配時(shí)，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)（采用紅色不合格品標(biāo)識(shí)卡）,，并立即通知生產(chǎn)部對(duì)不合格品進(jìn)行隔離,； 5.2.3 檢驗(yàn)員在1小時(shí)內(nèi)開具《不合格評(píng)審處理單》，若不合格內(nèi)容為一般,、嚴(yán)重不合格或連續(xù)2次以上發(fā)生的同一問(wèn)題,，檢驗(yàn)員還應(yīng)出具《糾正/預(yù)防措施處理單》一同傳遞至品質(zhì)內(nèi)勤處，簡(jiǎn)單說(shuō)明不良信息,。品質(zhì)內(nèi)勤負(fù)責(zé)單據(jù)和不良信息的傳遞,。5.2.4 品質(zhì)內(nèi)勤按照《不良品評(píng)審處理單》上，各部門的意見簽署順序依次進(jìn)行傳遞,。5.2.5 各部門收到《不良品評(píng)審處理單》,，應(yīng)在0.5天內(nèi)完成意見的簽署（技術(shù)部在1天內(nèi)簽署完成），不允許托單,、壓?jiǎn)蔚惹闆r,，否則按50元/天考核押?jiǎn)尾块T,。5.2.6 如不良原因跟原材料有關(guān)，則由采購(gòu)部先簽意見后再傳遞到品質(zhì)部,；品質(zhì)部給出復(fù)驗(yàn)判定結(jié)果和處理意見以及報(bào)廢產(chǎn)品價(jià)值的計(jì)算（所有半成品,、成品或原材料，制程中造成的報(bào)廢損失全部統(tǒng)一按10元/kg計(jì)算）,。5.2.7 技術(shù)部收到《不合格品評(píng)審處理單》與《糾正/預(yù)防措施處理單》應(yīng)在1天內(nèi)組織生產(chǎn),、品質(zhì)等相關(guān)部門評(píng)審，分析原因,，評(píng)估潛在風(fēng)險(xiǎn),，并且確定整改方案和糾正/預(yù)防措施；確定不合格品是否予以修復(fù),，若能修復(fù),，則應(yīng)制定返工、返修方案并確定完成時(shí)間,； 5.2.8 副總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審意見進(jìn)行復(fù)核,，并在0.5天內(nèi)完成最終處理意見簽批。5.2.9 所有考核或損失直接由部門或個(gè)人承擔(dān)的《不合格品評(píng)審單》,，不需呈送總經(jīng)理審批,；只有需公司承擔(dān)的損失，月度累計(jì)金額≥500元后的評(píng)審單才呈送總經(jīng)理處審批,。重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件

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5.2.10 品質(zhì)內(nèi)勤應(yīng)及時(shí)將副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后的《不良品評(píng)審處理單》及《糾正/預(yù)防措施處理單》分發(fā)至生產(chǎn),、技術(shù)、采購(gòu),、行政,、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)部門,，并作好文件簽收記錄,。5.2.11相關(guān)責(zé)任部門簽收到品質(zhì)部，分發(fā)出已評(píng)審?fù)瓿傻摹恫缓细衿吩u(píng)審處理單》后,，必須按副總經(jīng)理或總經(jīng)理最終處理意見，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)執(zhí)行完成相應(yīng)的不良品處理,；如最終處理意見沒簽時(shí)限完成,，則以收單之時(shí)算起，3個(gè)工作日內(nèi),，完成不合格品處理,；超出規(guī)定時(shí)限沒處理完成不合格品的，按50元/天考核

責(zé)任部門,。

5.2.12 采購(gòu)部根據(jù)《不合格評(píng)審處理單》的最終處理意見,，在1天內(nèi)聯(lián)系供應(yīng)商處理,。如需退貨處理的可要求其辦理退貨程序，并做好相關(guān)賬目記錄及統(tǒng)計(jì),。5.2.13 行政部將《不合格評(píng)審處理單》中的考核情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì),，上交至財(cái)務(wù)執(zhí)行。

5.2.14 生產(chǎn)部根據(jù)《不合格品評(píng)審處理單》與《糾正/預(yù)防措施處理單》的最終處理意見對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行處置,；生產(chǎn)部需在副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改,。5.2.15 返工/返修后的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部重新報(bào)檢,，經(jīng)檢合格后再進(jìn)入下道工序或辦理入庫(kù),；若返工/返修后不送檢或同一批不良品在返工/返修連續(xù)報(bào)檢超過(guò)2次仍不合格的，按200元/單考核責(zé)任部門,； 5.2.16 凡檢驗(yàn)員粘貼的不合格標(biāo)識(shí)卡,，任何人不得私自撤銷，若因特殊情況需撤銷,，則必須聯(lián)絡(luò)粘貼檢驗(yàn)員,，經(jīng)檢驗(yàn)員復(fù)檢合格后方可撤銷。否則按500元/張考核責(zé)任部門,。

5.2.17 任何不良品的返修處理時(shí)間不得超過(guò)1個(gè)月,，如有超期的則由品質(zhì)部將對(duì)應(yīng)的《不合格品評(píng)審處理單》呈送副總處簽署考核意見。

5.2.18 品質(zhì)部相應(yīng)檢驗(yàn)員根據(jù)《不合格評(píng)審處理單》與《糾正/預(yù)防措施處理單》上的最終處理意見,，進(jìn)行跟蹤完成情況及整改效果,。

5.2.19 報(bào)廢品由生產(chǎn)部憑《不合格品評(píng)審處理單》辦理退庫(kù)手續(xù)。重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限

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5.2.20 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)根據(jù)《不合格品評(píng)審處理單》對(duì)不合格品進(jìn)行處置,；報(bào)廢產(chǎn)品由倉(cāng)庫(kù)每月集中處理一次,。

六、不合格品控制流程圖 來(lái)料不合格 制程不合格 不合格品標(biāo)識(shí)與隔離 填寫質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告 填寫通知單和評(píng)審單 組織評(píng)審 主管 審核 原因分析 提出糾正 來(lái)料不合格評(píng)審 預(yù)防措施 退貨,、報(bào)廢 保 存副總 特 采 審批 相 關(guān) 挑 選 記 錄 總經(jīng)理讓步放行 審批

返工/返修 執(zhí)行糾正 預(yù)防措施 品質(zhì) ng 檢驗(yàn) ok ng 驗(yàn)證保存 效果 相關(guān)記錄 ok qc監(jiān)督控制 進(jìn)入下工序或入庫(kù) 重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司

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七,、考核

7.1 質(zhì)量考核：

7.1.1 對(duì)《不合格評(píng)審處理單》中的不合格，經(jīng)查實(shí)屬人為原因的,，一般不合格扣罰責(zé)任主管100元/項(xiàng)/次,；重要、安全項(xiàng)的處罰按以下規(guī)定處理： 7.1.2 當(dāng)發(fā)生成批不合格品,，造成直接損失在1仟元~5仟元為三等質(zhì)量故,；

7.1.3 當(dāng)發(fā)生成批不合格品，造成直接損失5仟元~1萬(wàn)元為二等質(zhì)量事故,；

7.1.4 當(dāng)發(fā)生成批不合格品,，造成直接損失大于1萬(wàn)元為一等質(zhì)量事故。

7.1.5 當(dāng)發(fā)生上述1~3等質(zhì)量事故時(shí),，由責(zé)任部門查清原因,、責(zé)任和防止重復(fù)發(fā)生,，在制定和采取糾正措施的基礎(chǔ)上，三天內(nèi)寫出書面的質(zhì)量事故處理報(bào)告,，包括提出對(duì)責(zé)任人員的處理意見,，送品質(zhì)部審查。并提出處理意見,，各種質(zhì)量事故考核如下：

7.1.6 對(duì)發(fā)生三等質(zhì)量事故,，對(duì)責(zé)任部門按直接損失的30~40%進(jìn)行考核，并追究主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任,；

7.1.7 對(duì)發(fā)生二等質(zhì)量事故,，對(duì)責(zé)任部門按直接損失的20~30%進(jìn)行考核，并追究主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任,；

7.1.8 對(duì)發(fā)生一等質(zhì)量事故,，對(duì)責(zé)任部門按直接損失的10~20%進(jìn)行考核，并追究主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任,； 7.1.9 對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格（未審批）,，強(qiáng)行闖關(guān)流入下道工序的，罰責(zé)任崗位100~500元/次,。7.1.10對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中丟失,、故意損壞《產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡》的，罰責(zé)任部門100元/次,。7.1.11檢驗(yàn)員對(duì)《產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡》要認(rèn)真填寫,，字跡清楚，不得漏簽,，任何人不得在標(biāo)識(shí)卡上亂寫亂畫,，違者罰款50元/次。7.1.12對(duì)后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序流下來(lái)的人為因素的不合格,，根據(jù)情況勵(lì)問(wèn)題發(fā)現(xiàn)人50元/次,，對(duì)問(wèn)題責(zé)任人按50元/次進(jìn)行考核。7.1.13對(duì)監(jiān)督檢查的產(chǎn)品如存在錯(cuò)檢,、漏檢現(xiàn)象,，品質(zhì)部承擔(dān)30%的責(zé)任。重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司

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7.2 供應(yīng)商考核 7.2.1 在生產(chǎn)制造過(guò)程中出現(xiàn)不合格產(chǎn)品,，經(jīng)查實(shí)屬外協(xié)供應(yīng)商原因的,，由供應(yīng)商承擔(dān)質(zhì)量損失。依據(jù)《不合格品評(píng)審處置單》最終考核意見進(jìn)行考核,。

7.2.2 外協(xié)供應(yīng)商未按要求向我司提供自檢報(bào)告，或提供不真實(shí)的隨貨質(zhì)量證明文件,、檢驗(yàn)報(bào)告,、合格證等,，按50元/次對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核。7.2.3 對(duì)于退貨產(chǎn)品,，供應(yīng)商未返工再次報(bào)檢的,，按200元/次對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核；若供應(yīng)商將不合格品混入合格品內(nèi),，再次送貨報(bào)檢,，企圖蒙混過(guò)關(guān)的，按1000元/次對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核,。7.2.4 供應(yīng)商同一質(zhì)量問(wèn)題在我司重復(fù)發(fā)生的,，按100元×問(wèn)題發(fā)生批次，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核,。7.2.5 品質(zhì)部于每月28日將供應(yīng)商考核明細(xì)統(tǒng)計(jì)于《質(zhì)量問(wèn)題扣款通知單》中,，交由副總審核后呈送總經(jīng)理處審批。經(jīng)公司批準(zhǔn)后由采購(gòu)部通知供應(yīng)商,、財(cái)務(wù)部直接從當(dāng)月應(yīng)付貨款中扣除處罰金額,。

八、相關(guān)表單 8.1 《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》 8.2 《特采評(píng)審記錄單》 8.3 《不良品通知及處理跟蹤單》 8.4 《不合格品評(píng)審處理單》 8.5 《質(zhì)量信息聯(lián)絡(luò)單》 8.6 《糾正/預(yù)防措施處理單》 8.7 《質(zhì)量問(wèn)題扣款通知單》 重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司

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九,、文件修訂記錄 序號(hào) 版本號(hào) 修訂內(nèi)容 修訂日期 修訂人 審核 批準(zhǔn) 修訂a2版,，獨(dú)立售后不 1 a3 2018.1.13 付朝科 牟森 趙文韜 合格品處理流程。

1,、將a3版《制程不合格品處理流程》與《質(zhì)量管理考核辦法》合并

a4 為《質(zhì)量異常處置管理2018.3.5 付朝科 牟森 趙文韜 辦法》,。

2、刪除6.3條不良品延期申請(qǐng),。重新編制,，a4版升級(jí)為 3 b1 2018.5.7 賴文杰 b1版本。4 5 6 7 8 9 10 重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司