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人力資源崗位職責風(fēng)險防控措施 人力資源崗位風(fēng)險點及防控措施篇一

【篇1：崗位職責風(fēng)險點和防控措施一覽表】

崗位職責風(fēng)險點和防控措施一覽表

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風(fēng)險控制部崗位職責

一,、風(fēng)險控制部崗位職能

負責公司業(yè)務(wù)風(fēng)險控制工作，從完整性和安全性兩方面對擔保項目進行組織評審,，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行,，組織公司保后跟蹤管理和追償。具體為：

1.對申請擔保項目的報審資料重點從合法合規(guī)角度加以審核,； 2.對申請擔保項目從整體風(fēng)險進行評定,；

3.對申請擔保項目的反擔保抵押措施從法律風(fēng)險角度提出意見，審核確定相關(guān)合同及法律文本,；

4.完善風(fēng)險評審辦法及合理化風(fēng)險評審相關(guān)各項操作規(guī)程,，業(yè)務(wù)規(guī)程；

5.跟蹤公司各項業(yè)務(wù)進展,，協(xié)調(diào)部門相關(guān)人員和公司相關(guān)部門保持業(yè)務(wù)流程的正常運轉(zhuǎn),；

6.對工作職責范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔,； 7.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù),。

二、風(fēng)險控制部崗位工作職責

（一）風(fēng)險控制部部長崗位職責

1.負責研究風(fēng)險政策,，草擬風(fēng)險政策,，設(shè)計風(fēng)險評審崗位的工作指引和運作流程；

2.建設(shè)風(fēng)控系統(tǒng),，參與建立投資風(fēng)險審批系統(tǒng),；

3.合規(guī)風(fēng)險評審：負責組織事前風(fēng)險審核、事中風(fēng)險控制,、事后風(fēng)險檢查,；

4.定期出具風(fēng)險評估常規(guī)報告，針對即時風(fēng)險問題，評估風(fēng)險狀態(tài)與風(fēng)險程度,，分析風(fēng)險來源和影響,，提供解決方案。

（二）風(fēng)險控制部副部長崗位職責

1.協(xié)助風(fēng)險控制部部長完成公司內(nèi)控制度和風(fēng)險管理體系的建設(shè),，草擬各項風(fēng)控制度和業(yè)務(wù)流程,，并不斷進行修訂和完善； 2.參與并指導(dǎo)風(fēng)險審查員對業(yè)務(wù)部報送的項目進行風(fēng)險評估,，提出風(fēng)險控制措施和審查意見,；對需要現(xiàn)場核實的情況進行實地現(xiàn)場考察；

3.參與業(yè)務(wù)項目的風(fēng)險評審,，匯總評審意見,；

4.督促業(yè)務(wù)部門落實項目審批意見、反擔保措施和風(fēng)險控制方案,； 5.組織實施擔保項目的盡職調(diào)查和反擔保抵質(zhì)押物的價值評估； 6.組織實施業(yè)務(wù)人員及風(fēng)控人員的離任審計工作,；

7.參與有問題擔保的風(fēng)險處置方案的制訂,，并督促、指導(dǎo)實施風(fēng)險處置方案,，參與追償方案的制訂和實施,；

8.組織實施擔保項目成立后的檔案移交工作； 9.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。

（三）風(fēng)險控制部評審人員崗位職責 1.負責投資項目的風(fēng)險審核,；

2.負責對業(yè)務(wù)發(fā)展部上報的調(diào)查報告及項目材料的真實性、完整性和準確性進行核實和檢查,；

3.負責對項目的可行性進行初步判斷并向部門領(lǐng)導(dǎo)提供參考意見,； 4.負責對業(yè)務(wù)發(fā)展部風(fēng)險評審制度的落實和執(zhí)行情況的監(jiān)督；

5.負責對項目的真實性,、合法合規(guī)性及可行性進行評價,，充分揭示項目風(fēng)險，設(shè)計實施方案及風(fēng)險控制措施,； 6.協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險控制相關(guān)手續(xù),；

7.協(xié)助法務(wù)部門進行法律訴訟、處置反擔保資產(chǎn),。 8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

三、

1.按照公司《關(guān)于深入開展業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)活動的通知》精神,，合理安排時間,，進一步加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，努力全面提升業(yè)務(wù)技能和管理水平,。

2.組織實施擔保項目檔案移交工作，完善工作職責范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集,、整理歸檔。

3.跟蹤公司各項業(yè)務(wù)進展,，積極協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部拓展業(yè)務(wù),；同時，加強保后管理,，督促落實保后調(diào)查報告,，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險，及時協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險控制相關(guān)手續(xù),。

4.結(jié)合公司實際情況,，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度；修訂和完善風(fēng)險評審辦法及合理化風(fēng)險評審相關(guān)各項操作規(guī)程,、業(yè)務(wù)規(guī)程,。

【篇3：大隊長崗位職責風(fēng)險點和防控措施一覽表】

第二大隊崗位職責風(fēng)險點和防控措施一覽表

人力資源崗位職責風(fēng)險防控措施 人力資源崗位風(fēng)險點及防控措施篇二

(1)思想道德風(fēng)險的防范措施：建立學(xué)習(xí)教育臺帳，加強學(xué)習(xí)培訓(xùn);采取談心,、互助,、警示、告誡等形式落實教育長效機制;強化人文關(guān)懷,、愛護,、幫助黨員干部，加強黨員干部作風(fēng)建設(shè),。

(2)制度機制風(fēng)險防范措施：落實現(xiàn)有各項規(guī)章制度,，建立健全崗位管理的基本制度、規(guī)范權(quán)力運行的廉政制度,，完善制度體系,，建立綜合監(jiān)督機制。

(3)崗位職責風(fēng)險防范措施：監(jiān)督干部選拔任用工作;嚴格財務(wù)審批制;推行公開承諾制,，接受群眾監(jiān)督,。

(四)建立預(yù)警機制。(6月20日至7月10日)

通過崗位廉政風(fēng)險動態(tài)監(jiān)控,、分級監(jiān)控和廉政風(fēng)險信息分析發(fā)現(xiàn)存在或可能發(fā)生的廉政風(fēng)險,，及時向有關(guān)學(xué)校責任人發(fā)出預(yù)警信號，運用上級監(jiān)督,、內(nèi)部監(jiān)督,、群眾監(jiān)督、廉情預(yù)警監(jiān)督等方式采取有效處置措施,，糾正工作中的失誤和偏差,，堵塞漏洞,，及時化解廉政風(fēng)險。

1,、制定內(nèi)部監(jiān)督機制,。結(jié)合落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責任制，將依法行政,、依法執(zhí)教,、廉潔從政、廉潔從教列入民-主生活會的重要內(nèi)容;每年結(jié)合工作考核,，組織一次考評工作,，主要圍繞履行職責、依法行政,、工作質(zhì)量,、服務(wù)質(zhì)量、勤政廉政等五個方面進行述職,，并將考評結(jié)果與年度考核,、評先評優(yōu)、選拔任用掛鉤;年度開展一次個人崗位廉政風(fēng)險防范承諾的落實情況檢查,，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,。

2、實行外部監(jiān)督預(yù)警,。通過公開工作流程,、公開辦事承諾,、政風(fēng)行風(fēng)熱線和公開投訴處理結(jié)果等監(jiān)督方式,，對廉政風(fēng)險點進行公開、動態(tài)的監(jiān)控,，提高工作的透明度,。

3、建立風(fēng)險信息預(yù)警,。通過網(wǎng)絡(luò)舉報,、電話舉報、來信來訪,、督促檢查,、民-主評議等形式收集廉情信息。

(五)建立風(fēng)險處理機制(7月10日至7月30日)

根據(jù)排查出來的廉政風(fēng)險點,，按職能權(quán)力大孝風(fēng)險發(fā)生幾率和危害損失程度,，分別劃分為一級、二級和三級風(fēng)險,。廉政風(fēng)險防范管理領(lǐng)導(dǎo)小組針對中期監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題,，視情節(jié)嚴重程度,，按照干部管理權(quán)限，分別實施警示提醒,、誡勉糾錯,、責令整改三種措施，對存在風(fēng)險表現(xiàn)的個人進行告誡,，對前期預(yù)防不到位的學(xué)校進行督導(dǎo),，及時糾正工作中的失誤和偏差，避免問題演化發(fā)展為違紀違法行為,。當出現(xiàn)一級廉政風(fēng)險事件時,，除嚴肅懲處違紀違法人員外，還要啟動問責程序,，按照干部管理權(quán)限,，由上級紀檢監(jiān)察機關(guān)追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)責任。

(六)建立風(fēng)險管理考核評估機制(8月1日至8月10日)1,、根據(jù)權(quán)力運行的風(fēng)險層面和不同風(fēng)險等級,，實行分層管理、分級防控,。單位主要領(lǐng)導(dǎo),、分管領(lǐng)導(dǎo)及各學(xué)校負責人分別是學(xué)校、崗位廉政風(fēng)險防范管理第一責任人,，對本層面范圍內(nèi)的風(fēng)險管理負總責,。對不同等級的風(fēng)險實行分級防控。

2,、學(xué)校將廉政風(fēng)險防范管理的檢查考核納入黨風(fēng)廉政建設(shè)責任制檢查考評之中,，將風(fēng)險監(jiān)控工作貫穿于廉政風(fēng)險防范管理工作的全過程。

3,、針對關(guān)鍵環(huán)節(jié)實施考核,，考核以定期自查(查措施落實、查履職盡責,、查薄弱環(huán)節(jié)),、重點抽查(明察暗訪、專項檢查,、巡視督導(dǎo))為主,，借助舉報投訴、群眾評議等反饋信息,，及時警示提醒,、責令整改。

七,、工作要求

1,、提高思想認識,。積極推進廉政風(fēng)險防范管理，對于做好化解風(fēng)險,，做好源頭預(yù)防工作具有重要意義,，同時也是以人為本，關(guān)心干部,、愛護教職工的有力措施,，學(xué)校黨支部從加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)和建立健全懲防體系、推進源頭治理的高度,，加強組織領(lǐng)導(dǎo),，周密安排部署，認真組織實施,，統(tǒng)一思想,，提高認識。

2,、加強廉政風(fēng)險的建設(shè)和管理,。結(jié)合學(xué)校實際，制定具有可操作性的工作制度和實施方案,，推動廉政風(fēng)險防范管理工作規(guī)范有序進行,。突出重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的制度建設(shè)，結(jié)合“風(fēng)險點”的查找,，防范措施的確立,，逐步健全防范腐-敗制度體系，做到制度管人,、制度管事,。

3、實施有效監(jiān)督,，切實抓好落實,。推進廉政風(fēng)險防范管理工作與深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀,、學(xué)校效能建設(shè)活動相結(jié)合,，突出重點崗位，把握關(guān)鍵環(huán)節(jié),，全面推進廉政風(fēng)險防范管理工作,。注重實效、不留死角,、切實抓好工作落實,，扎扎實實做好廉政風(fēng)險防范管理工作，確保廉政風(fēng)險防范管理工作取得實效,。