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人力資源崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防控措施 人力資源崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施篇一

【篇1：崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施一覽表】

崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施一覽表

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風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位職責(zé)

一、風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位職能

負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制工作，從完整性和安全性兩方面對(duì)擔(dān)保項(xiàng)目進(jìn)行組織評(píng)審,，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行，組織公司保后跟蹤管理和追償,。具體為：

1.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保項(xiàng)目的報(bào)審資料重點(diǎn)從合法合規(guī)角度加以審核,； 2.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保項(xiàng)目從整體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)定,；

3.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保項(xiàng)目的反擔(dān)保抵押措施從法律風(fēng)險(xiǎn)角度提出意見(jiàn)，審核確定相關(guān)合同及法律文本,；

4.完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程,，業(yè)務(wù)規(guī)程；

5.跟蹤公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展,，協(xié)調(diào)部門(mén)相關(guān)人員和公司相關(guān)部門(mén)保持業(yè)務(wù)流程的正常運(yùn)轉(zhuǎn),；

6.對(duì)工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔,； 7.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù),。

二、風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位工作職責(zé)

（一）風(fēng)險(xiǎn)控制部部長(zhǎng)崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)研究風(fēng)險(xiǎn)政策,，草擬風(fēng)險(xiǎn)政策,，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審崗位的工作指引和運(yùn)作流程；

2.建設(shè)風(fēng)控系統(tǒng),，參與建立投資風(fēng)險(xiǎn)審批系統(tǒng),；

3.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審：負(fù)責(zé)組織事前風(fēng)險(xiǎn)審核、事中風(fēng)險(xiǎn)控制,、事后風(fēng)險(xiǎn)檢查,；

4.定期出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常規(guī)報(bào)告，針對(duì)即時(shí)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題,，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)與風(fēng)險(xiǎn)程度,，分析風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和影響，提供解決方案,。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制部副部長(zhǎng)崗位職責(zé)

1.協(xié)助風(fēng)險(xiǎn)控制部部長(zhǎng)完成公司內(nèi)控制度和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè),，草擬各項(xiàng)風(fēng)控制度和業(yè)務(wù)流程，并不斷進(jìn)行修訂和完善,； 2.參與并指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)審查員對(duì)業(yè)務(wù)部報(bào)送的項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,，提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施和審查意見(jiàn)；對(duì)需要現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的情況進(jìn)行實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)考察,；

3.參與業(yè)務(wù)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審,，匯總評(píng)審意見(jiàn)；

4.督促業(yè)務(wù)部門(mén)落實(shí)項(xiàng)目審批意見(jiàn),、反擔(dān)保措施和風(fēng)險(xiǎn)控制方案； 5.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目的盡職調(diào)查和反擔(dān)保抵質(zhì)押物的價(jià)值評(píng)估,； 6.組織實(shí)施業(yè)務(wù)人員及風(fēng)控人員的離任審計(jì)工作,；

7.參與有問(wèn)題擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)處置方案的制訂，并督促,、指導(dǎo)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)處置方案,，參與追償方案的制訂和實(shí)施,；

8.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目成立后的檔案移交工作； 9.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。

（三）風(fēng)險(xiǎn)控制部評(píng)審人員崗位職責(zé) 1.負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)審核,；

2.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展部上報(bào)的調(diào)查報(bào)告及項(xiàng)目材料的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行核實(shí)和檢查,；

3.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行初步判斷并向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提供參考意見(jiàn),； 4.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審制度的落實(shí)和執(zhí)行情況的監(jiān)督；

5.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的真實(shí)性,、合法合規(guī)性及可行性進(jìn)行評(píng)價(jià),，充分揭示項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)計(jì)實(shí)施方案及風(fēng)險(xiǎn)控制措施,； 6.協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)手續(xù),；

7.協(xié)助法務(wù)部門(mén)進(jìn)行法律訴訟、處置反擔(dān)保資產(chǎn),。 8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

三、

1.按照公司《關(guān)于深入開(kāi)展業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)活動(dòng)的通知》精神,，合理安排時(shí)間,，進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，努力全面提升業(yè)務(wù)技能和管理水平,。

2.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目檔案移交工作,，完善工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔,。

3.跟蹤公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展,，積極協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部拓展業(yè)務(wù)；同時(shí),，加強(qiáng)保后管理,，督促落實(shí)保后調(diào)查報(bào)告，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn),，及時(shí)協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)手續(xù),。

4.結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度,；修訂和完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程,、業(yè)務(wù)規(guī)程。

【篇3：大隊(duì)長(zhǎng)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施一覽表】

第二大隊(duì)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施一覽表

人力資源崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防控措施 人力資源崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施篇二

(1)思想道德風(fēng)險(xiǎn)的防范措施：建立學(xué)習(xí)教育臺(tái)帳,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn);采取談心,、互助、警示,、告誡等形式落實(shí)教育長(zhǎng)效機(jī)制;強(qiáng)化人文關(guān)懷,、愛(ài)護(hù),、幫助黨員干部，加強(qiáng)黨員干部作風(fēng)建設(shè),。

(2)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)防范措施：落實(shí)現(xiàn)有各項(xiàng)規(guī)章制度,，建立健全崗位管理的基本制度、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行的廉政制度,，完善制度體系,，建立綜合監(jiān)督機(jī)制。

(3)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防范措施：監(jiān)督干部選拔任用工作;嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制;推行公開(kāi)承諾制,，接受群眾監(jiān)督,。

(四)建立預(yù)警機(jī)制。(6月20日至7月10日)

通過(guò)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控,、分級(jí)監(jiān)控和廉政風(fēng)險(xiǎn)信息分析發(fā)現(xiàn)存在或可能發(fā)生的廉政風(fēng)險(xiǎn),，及時(shí)向有關(guān)學(xué)校責(zé)任人發(fā)出預(yù)警信號(hào)，運(yùn)用上級(jí)監(jiān)督,、內(nèi)部監(jiān)督,、群眾監(jiān)督、廉情預(yù)警監(jiān)督等方式采取有效處置措施,，糾正工作中的失誤和偏差,，堵塞漏洞，及時(shí)化解廉政風(fēng)險(xiǎn),。

1,、制定內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制。結(jié)合落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,，將依法行政,、依法執(zhí)教、廉潔從政,、廉潔從教列入民-主生活會(huì)的重要內(nèi)容;每年結(jié)合工作考核,，組織一次考評(píng)工作，主要圍繞履行職責(zé),、依法行政,、工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量,、勤政廉政等五個(gè)方面進(jìn)行述職,，并將考評(píng)結(jié)果與年度考核、評(píng)先評(píng)優(yōu),、選拔任用掛鉤;年度開(kāi)展一次個(gè)人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范承諾的落實(shí)情況檢查,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。

2,、實(shí)行外部監(jiān)督預(yù)警,。通過(guò)公開(kāi)工作流程、公開(kāi)辦事承諾,、政風(fēng)行風(fēng)熱線和公開(kāi)投訴處理結(jié)果等監(jiān)督方式,，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行公開(kāi)、動(dòng)態(tài)的監(jiān)控,，提高工作的透明度。

3、建立風(fēng)險(xiǎn)信息預(yù)警,。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)舉報(bào),、電話舉報(bào)、來(lái)信來(lái)訪,、督促檢查,、民-主評(píng)議等形式收集廉情信息。

(五)建立風(fēng)險(xiǎn)處理機(jī)制(7月10日至7月30日)

根據(jù)排查出來(lái)的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，按職能權(quán)力大孝風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生幾率和危害損失程度,，分別劃分為一級(jí)、二級(jí)和三級(jí)風(fēng)險(xiǎn),。廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理領(lǐng)導(dǎo)小組針對(duì)中期監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，視情節(jié)嚴(yán)重程度，按照干部管理權(quán)限,，分別實(shí)施警示提醒,、誡勉糾錯(cuò)、責(zé)令整改三種措施,，對(duì)存在風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)的個(gè)人進(jìn)行告誡,，對(duì)前期預(yù)防不到位的學(xué)校進(jìn)行督導(dǎo)，及時(shí)糾正工作中的失誤和偏差,，避免問(wèn)題演化發(fā)展為違紀(jì)違法行為,。當(dāng)出現(xiàn)一級(jí)廉政風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)，除嚴(yán)肅懲處違紀(jì)違法人員外,，還要啟動(dòng)問(wèn)責(zé)程序,，按照干部管理權(quán)限，由上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,。

(六)建立風(fēng)險(xiǎn)管理考核評(píng)估機(jī)制(8月1日至8月10日)1,、根據(jù)權(quán)力運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)層面和不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，實(shí)行分層管理,、分級(jí)防控,。單位主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)及各學(xué)校負(fù)責(zé)人分別是學(xué)校、崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理第一責(zé)任人,，對(duì)本層面范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)總責(zé),。對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行分級(jí)防控。

2,、學(xué)校將廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理的檢查考核納入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考評(píng)之中,，將風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作貫穿于廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的全過(guò)程。

3,、針對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施考核,，考核以定期自查(查措施落實(shí)、查履職盡責(zé),、查薄弱環(huán)節(jié)),、重點(diǎn)抽查(明察暗訪、專項(xiàng)檢查,、巡視督導(dǎo))為主,，借助舉報(bào)投訴、群眾評(píng)議等反饋信息,，及時(shí)警示提醒,、責(zé)令整改。

七,、工作要求

1,、提高思想認(rèn)識(shí)。積極推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理,，對(duì)于做好化解風(fēng)險(xiǎn),，做好源頭預(yù)防工作具有重要意義，同時(shí)也是以人為本,，關(guān)心干部,、愛(ài)護(hù)教職工的有力措施，學(xué)校黨支部從加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)和建立健全懲防體系,、推進(jìn)源頭治理的高度,，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，周密安排部署,，認(rèn)真組織實(shí)施,，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí),。

2,、加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)的建設(shè)和管理。結(jié)合學(xué)校實(shí)際,，制定具有可操作性的工作制度和實(shí)施方案,，推動(dòng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作規(guī)范有序進(jìn)行,。突出重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的制度建設(shè)，結(jié)合“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”的查找,，防范措施的確立,，逐步健全防范腐-敗制度體系，做到制度管人,、制度管事,。

3、實(shí)施有效監(jiān)督,，切實(shí)抓好落實(shí)。推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作與深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀,、學(xué)校效能建設(shè)活動(dòng)相結(jié)合,，突出重點(diǎn)崗位，把握關(guān)鍵環(huán)節(jié),，全面推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作,。注重實(shí)效、不留死角,、切實(shí)抓好工作落實(shí),，扎扎實(shí)實(shí)做好廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作，確保廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作取得實(shí)效,。