該局將內(nèi)部控制建設(shè)工作分為梳理工作流程,、健全內(nèi)控制度,、建立內(nèi)控手冊(cè)和開(kāi)展內(nèi)控自評(píng)四個(gè)階段，明確了各個(gè)階段的工作任務(wù),，并分步推進(jìn),，取得了較為豐碩的工作成果,，下面小編在這里為大家精心整理了幾篇事業(yè)單位內(nèi)部控制工作的經(jīng)驗(yàn)做法及取得的成效范文，希望對(duì)同學(xué)們有所幫助,，僅供參考,。

事業(yè)單位內(nèi)部控制工作的經(jīng)驗(yàn)做法及取得的成效范文一

黨中央有關(guān)部門(mén)，國(guó)務(wù)院各部委,、各直屬機(jī)構(gòu),，全國(guó)人大常委會(huì)辦公廳,，全國(guó)政協(xié)辦公廳，高法院,，高檢院,，各民主黨派中央，有關(guān)人民團(tuán)體,，各省,、自治區(qū)、直轄市,、計(jì)劃單列市財(cái)政廳(局),，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)財(cái)務(wù)局：

關(guān)于事業(yè)單位內(nèi)部控制工作的經(jīng)驗(yàn)、做法及取得的成效

根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(財(cái)會(huì)〔2015〕24號(hào),，以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見(jiàn)》)要求,，行政事業(yè)單位(以下簡(jiǎn)稱單位)應(yīng)當(dāng)依據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔2012〕21號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《單位內(nèi)部控制規(guī)范》)積極開(kāi)展內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作,，并就單位內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)情況進(jìn)行報(bào)告,。為推動(dòng)單位按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告管理制度(試行)》(財(cái)會(huì)〔2017〕1號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《管理制度》)編制內(nèi)部控制報(bào)告,，掌握單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況,，更好發(fā)揮信息公開(kāi)對(duì)單位內(nèi)部控制建設(shè)的促進(jìn)和監(jiān)督作用，財(cái)政部決定開(kāi)展度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作?，F(xiàn)就做好有關(guān)工作事項(xiàng)通知如下,，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

一,、工作目標(biāo)

開(kāi)展單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作,，旨在進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平,、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行,、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用,。

二,、總體要求

(一)高度重視，精心組織,。各地區(qū),、各行政主管部門(mén)(以下簡(jiǎn)稱各部門(mén))、各單位要提高對(duì)單位內(nèi)部控制報(bào)告工作重要性的認(rèn)識(shí),，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),，健全工作機(jī)制，強(qiáng)化協(xié)調(diào)配合,，加大保障力度,，加強(qiáng)內(nèi)部控制人才隊(duì)伍建設(shè),，進(jìn)一步做好內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)、審核,、分析和使用等工作,。

(二)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，報(bào)送及時(shí),。各單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位內(nèi)部控制報(bào)告的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé),。各單位應(yīng)當(dāng)在認(rèn)真學(xué)習(xí)《指導(dǎo)意見(jiàn)》和《單位內(nèi)部控制規(guī)范》的基礎(chǔ)上，按照《管理制度》的有關(guān)規(guī)定,，根據(jù)本單位建立與實(shí)施內(nèi)部控制的實(shí)際情況,，并按照本通知及附件要求及時(shí)編制和報(bào)送內(nèi)部控制報(bào)告。

(三)加強(qiáng)分析,，推動(dòng)整改,。各地區(qū)、各部門(mén)要在做好內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的基礎(chǔ)上,，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的分析及評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用,，并通過(guò)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查推動(dòng)所屬單位內(nèi)部控制問(wèn)題整改，逐步完善單位內(nèi)部控制建設(shè)工作,。

三,、報(bào)送要求

(一)地方財(cái)政部門(mén)。

各省級(jí)財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)于2017年5月20日前完成對(duì)下級(jí)財(cái)政部門(mén)上報(bào)的地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告及同級(jí)部門(mén)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核和匯總工作,，將本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告紙質(zhì)版和電子版報(bào)送財(cái)政部(會(huì)計(jì)司),。

各計(jì)劃單列市財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)直接向財(cái)政部(會(huì)計(jì)司)報(bào)送本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告。

其他地方各級(jí)財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照上級(jí)財(cái)政部門(mén)的規(guī)定按時(shí)完成本地區(qū)所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核,、匯總及報(bào)送工作,。

(二)各部門(mén)。

各中央部門(mén)應(yīng)當(dāng)于2017年4月20日前完成本部門(mén)所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核和匯總工作,，將本部門(mén)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告紙質(zhì)版和電子版報(bào)送財(cái)政部(會(huì)計(jì)司),。

其他各級(jí)部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照同級(jí)財(cái)政部門(mén)的規(guī)定按時(shí)完成本部門(mén)所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核、匯總及報(bào)送工作,。

(三)行政事業(yè)單位,。

各單位應(yīng)當(dāng)按照上級(jí)行政主管部門(mén)的規(guī)定按時(shí)完成本單位內(nèi)部控制報(bào)告的編制及報(bào)送工作。

四,、其他事項(xiàng)

(一)關(guān)于內(nèi)部控制工作聯(lián)系點(diǎn)制度,。

為深入推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，請(qǐng)各地區(qū),、各部門(mén)積極探索建立本地區(qū)(部門(mén))內(nèi)部控制工作聯(lián)系點(diǎn)制度,，在所屬單位中選取內(nèi)部控制工作開(kāi)展成效突出的先進(jìn)單位作為本地區(qū)(部門(mén))的內(nèi)部控制工作聯(lián)系點(diǎn),。通過(guò)對(duì)聯(lián)系點(diǎn)內(nèi)部控制工作情況的總結(jié)、提煉形成經(jīng)驗(yàn),、做法及典型案例,，與其他單位分享經(jīng)驗(yàn)和成果，充分發(fā)揮聯(lián)系點(diǎn)的示范引領(lǐng)作用,，帶動(dòng)本地區(qū)(部門(mén))全面實(shí)施好《指導(dǎo)意見(jiàn)》和《單位內(nèi)部控制規(guī)范》,。

(二)關(guān)于內(nèi)部控制報(bào)告監(jiān)督檢查機(jī)制。

各地區(qū),、各部門(mén)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)本地區(qū)(部門(mén))所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告工作的監(jiān)督檢查,，每年抽取一定比例的所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告，對(duì)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性,、完整性和規(guī)范性進(jìn)行檢查,。

對(duì)報(bào)告編制及報(bào)送工作中遇到的有關(guān)問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)反饋我們,。

事業(yè)單位內(nèi)部控制工作的經(jīng)驗(yàn)做法及取得的成效范文二

為了有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn),，進(jìn)一步提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，財(cái)政部發(fā)布了《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(實(shí)行)》,，要求從開(kāi)始全面實(shí)施,。我市各級(jí)行政事業(yè)單位高度重視，積極行動(dòng),，內(nèi)控規(guī)范的貫徹實(shí)施已取得初步成效,。我們將陸續(xù)整理有關(guān)單位的主要經(jīng)驗(yàn)做法，供大家學(xué)習(xí)參考,。

市農(nóng)機(jī)局作為我市貫徹實(shí)施內(nèi)控規(guī)范的七家試點(diǎn)單位之一,，在內(nèi)控的建立與實(shí)施過(guò)程中，緊密結(jié)合本單位工作實(shí)際,，以問(wèn)題為導(dǎo)向,，有效實(shí)現(xiàn)了權(quán)力制衡，使單位領(lǐng)導(dǎo)從源頭上規(guī)避了經(jīng)濟(jì)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn),。主要做法是：

一,、組建領(lǐng)導(dǎo)小組，作為內(nèi)控抓手

單位內(nèi)控是一個(gè)復(fù)雜的體系,，工作涉及到預(yù)算業(yè)務(wù),、收支業(yè)務(wù)、采購(gòu)業(yè)務(wù),、資產(chǎn)管理,、建設(shè)項(xiàng)目、合同管理、內(nèi)外監(jiān)督等各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng),，需要內(nèi)部各處室的協(xié)作和配合,。市農(nóng)機(jī)局在工作中意識(shí)到單位領(lǐng)導(dǎo)重視是推動(dòng)實(shí)施內(nèi)控的關(guān)鍵。工作中與黨風(fēng)廉政建設(shè)密切結(jié)合,，使單位領(lǐng)導(dǎo)樹(shù)立起風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí),，為內(nèi)控工作的推進(jìn)奠定了基礎(chǔ)。

成立了由局長(zhǎng)任組長(zhǎng),、分管紀(jì)檢工作的副局長(zhǎng)任副組長(zhǎng),、各處室(站)負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)部控制規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)內(nèi)控工作辦公室,，其中計(jì)財(cái)處牽頭協(xié)調(diào)內(nèi)部控制的建立與實(shí)施工作,，各處室(站)為內(nèi)部控制的具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)，積極配合內(nèi)控工作辦公室建立和實(shí)施內(nèi)部控制;紀(jì)檢部門(mén)牽頭內(nèi)控評(píng)估,，對(duì)內(nèi)部控制的建立和實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并指出局內(nèi)部控制管理中的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，督促各處室(站)落實(shí)內(nèi)部控制的整改計(jì)劃和措施,，確保局內(nèi)部控制體系的有效運(yùn)行,。

二、擬定工作方案,，明確推進(jìn)計(jì)劃

印發(fā)了《青島市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局<內(nèi)部控制規(guī)范>試點(diǎn)工作方案》,。農(nóng)機(jī)局的內(nèi)控建設(shè)主要分為以下五個(gè)階段：一是宣傳準(zhǔn)備階段(8月-9月)，主要包括學(xué)習(xí)內(nèi)控相關(guān)知識(shí),，制定內(nèi)控工作方案,，成立內(nèi)控工作團(tuán)隊(duì)。二是內(nèi)控梳理階段(10月-12月) ,，組織培訓(xùn)、召開(kāi)啟動(dòng)大會(huì),，梳理制度流程,、費(fèi)用支出，風(fēng)險(xiǎn)分析,、建立控制機(jī)制,，優(yōu)化制度、流程,、表單等,。三是成果匯編階段(12月-1月)，匯編內(nèi)控規(guī)范管理手冊(cè),，匯編經(jīng)費(fèi)支出管理指南,，開(kāi)展內(nèi)控工作總結(jié)、匯報(bào)等,。四是內(nèi)控運(yùn)行階段(1月-3月),，發(fā)布內(nèi)控手冊(cè),、費(fèi)用指南，按照手冊(cè),、指南實(shí)施業(yè)務(wù),，監(jiān)督檢查、開(kāi)展內(nèi)控評(píng)價(jià),，組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,。五是信息化階段(3月后)，收集信息化建設(shè)需求,，部署初始化信息系統(tǒng),，試運(yùn)行內(nèi)控信息系統(tǒng)。

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