內(nèi)部管理制度制定及落實(shí)情，工作任務(wù)細(xì)化量化及落實(shí)情況，與縱向,、橫向同類事業(yè)單位職責(zé)劃分及運(yùn)行情況等下面小編在這里為大家精心整理了幾篇內(nèi)部控制機(jī)構(gòu)設(shè)置與運(yùn)行情況怎么寫-內(nèi)部控制機(jī)構(gòu)設(shè)置與運(yùn)行情況范文,，希望對(duì)同學(xué)們有所幫助,，僅供參考,。

單位內(nèi)部控制自查報(bào)告1

為規(guī)范政府采購行為，加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè),，提高資金使用效益,，我院嚴(yán)格遵守《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》與《政府采購法》等政府采購有關(guān)法律法規(guī)，依法行政,，先后制定和修訂了一系列醫(yī)院采購制度,，推行政府采購，積極參加省衛(wèi)生廳組織的藥品,、醫(yī)用耗材等專用物資部門集中采購,，加強(qiáng)院內(nèi)分散采購的管理和監(jiān)督，不斷拓展政府采購范圍和規(guī)模，努力規(guī)范采購行為,，防止和預(yù)防腐敗行為發(fā)生,，實(shí)現(xiàn)依法采購,、陽光采購,。根據(jù)《福建省政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將我院開展政府采購執(zhí)行工作自查自糾情況作簡要匯報(bào),。

一,、健全各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格依法采購

為加強(qiáng)醫(yī)院管理,，促進(jìn)醫(yī)院反腐倡廉建設(shè),，我院根據(jù)《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《福建省省級(jí)政府采購管理暫行辦法》,、《福建省招投標(biāo)條例》等規(guī)范性文件,，結(jié)合實(shí)際，制定了一系列配套文件,，并根據(jù)具體情況和上級(jí)新的精神對(duì)文件及時(shí)進(jìn)行了更新和修訂,。主要規(guī)章如下：

1、各項(xiàng)貨物,、服務(wù),、工程類的采購制度有《醫(yī)院院內(nèi)招標(biāo)試行辦法》、《加強(qiáng)基本建設(shè)和修繕工程管理的暫行規(guī)定》,、《醫(yī)院采購與付款內(nèi)部控制制度》等,。

2、藥品采購制度有《關(guān)于加強(qiáng)藥品采購管理的實(shí)施意見》,、《藥品備案采購管理制度》,、《協(xié)和醫(yī)院新藥引進(jìn)管理辦法》等。

3,、關(guān)于設(shè)備,、醫(yī)用耗材及試劑采購等制度有《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療設(shè)備采購的規(guī)定》、《關(guān)于醫(yī)用耗材,、檢驗(yàn)試劑備案采購管理的暫行規(guī)定》,、《關(guān)于醫(yī)療器械耗材特殊采購的規(guī)定》等。這些文件參與的職能部門多,，涉及的采購范圍廣,，既有關(guān)于政府采購的規(guī)定，也有院內(nèi)公開招標(biāo)采購制度,，初步建立起了規(guī)范醫(yī)院采購工作的基本制度框架,。

各采購科室依據(jù)要求，按照政府采購的目錄范圍和有關(guān)金額限定的規(guī)定,，依據(jù)不同情況分別選擇政府集中采購,、部門集中采購,、委托代理機(jī)構(gòu)公開招標(biāo)、院內(nèi)公開招標(biāo)等方式進(jìn)行采購,，做到凡納入政府采購范圍的,，均選擇政府采購方式，依政府采購程序進(jìn)行采購;符合定點(diǎn)采購,、協(xié)議采購的均按規(guī)定執(zhí)行;凡沒有達(dá)到政府采購金額起點(diǎn)或在政府采購范圍外低于20萬元的,，執(zhí)行院內(nèi)采購有關(guān)規(guī)定，小額零星采購則由采購科室依據(jù)規(guī)定直接采購,。院內(nèi)公開招標(biāo)參照政府采購程序制定,，有張貼招標(biāo)公告、制定招標(biāo)文件,、開標(biāo)評(píng)標(biāo),、發(fā)出中標(biāo)通知、簽訂協(xié)議等采購程序,。

二,、構(gòu)建互補(bǔ)的采購格局，規(guī)范采購行為

經(jīng)過幾年的實(shí)踐和總結(jié),，目前我院凡納入政府采購范圍的基建工程,、物資、設(shè)備采購均做好采購預(yù)算,，按照規(guī)定上報(bào)省政府采購辦或建設(shè)主管部門審批后委托具備資質(zhì)的代理機(jī)構(gòu)依法定程序進(jìn)行公開招標(biāo),。各采購部門的依法行政、依法采購意識(shí)不斷提高,，對(duì)有關(guān)法律法規(guī)更加熟悉,，操作進(jìn)一步規(guī)范，進(jìn)入政府采購和委托代理機(jī)構(gòu)公開招標(biāo)采購的范圍進(jìn)一步拓寬,，集中采購規(guī)范化和科學(xué)化程度不斷提升,，已經(jīng)初步形成了集中采購、部門集中采購和分散采購三種形式并行的采購格局,。

xx年度各部門采購情況如下：

1,、藥品類，藥學(xué)部xx年參加省衛(wèi)生廳部門集中采購,，合計(jì)采購金額為元,，實(shí)際采購總金額為元，參加政府部門集中招標(biāo)采購占總采購額的百分比達(dá)93.31%,。xx年參加部門集中采購金額為元,，實(shí)際采購總金額為3元，參加政府采購金額占總采購額的百分比達(dá)93.73%。

2,、貨物,、服務(wù)、修繕類,，總務(wù)后勤部門按照規(guī)定,，凡納入省級(jí)政府采購目錄范圍內(nèi)采購預(yù)算金額在20萬元以上的貨物類物資及專用設(shè)備均進(jìn)行政府集中采購，在協(xié)議供貨,、定點(diǎn)采購,、網(wǎng)上競價(jià)范圍內(nèi)的均進(jìn)入政府采購，政府采購范圍外的20萬元以上也委托代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行公開招標(biāo),，xx年參加政府采購金額為元，xx年參加政府采購金額為元,。

3,、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材,、設(shè)備類,，設(shè)備科依照規(guī)定預(yù)算金額20萬元以上的醫(yī)療器械、設(shè)備采購均委托代理機(jī)構(gòu)公開招標(biāo),，醫(yī)用耗材在省衛(wèi)生廳組織的部門集中招標(biāo)范圍內(nèi)的參加部門集中招標(biāo),，范圍外的部分委托代理機(jī)構(gòu)公開招標(biāo)，xx年參加部門集中采購金額為元,，參加政府集中采購金額為元,，xx年參加部門集中采購金額為元，參加政府集中采購金額為元,。

4,、基建工程類，目前我院基建工程項(xiàng)目為外科病房綜合樓工程,，xx年以來外科病房綜合樓工程建設(shè)過程中委托有資質(zhì)的代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上公開招標(biāo)10次,，院內(nèi)公開招標(biāo)4次，其中通過網(wǎng)上公開招標(biāo)形式xx年政府采購金額為元,，xx年政府采購金額為元,。

5、專項(xiàng)資金凡達(dá)到政府采購金額的均按規(guī)定實(shí)行政府采購,，xx年共委托代理機(jī)構(gòu)公開招標(biāo)政府采購元,。

三、加強(qiáng)采購監(jiān)督和管理,，促進(jìn)廉政建設(shè)

建立公開透明的采購運(yùn)行機(jī)制是落實(shí)“加快行政管理體制改革”和“加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)”重大戰(zhàn)略部署的要求,，我院以鄧小平理論為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，在政府采購法律框架下,，結(jié)合醫(yī)院工作實(shí)際,，以建立健全采購制度為重點(diǎn)，加強(qiáng)采購監(jiān)督和管理,，醫(yī)院財(cái)務(wù),、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)部門按照各自職責(zé)參與采購活動(dòng)的監(jiān)督,，醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察人員參加院外公開招標(biāo)采購監(jiān)督工作,，在院內(nèi)招標(biāo)采購過程中，紀(jì)檢監(jiān)察,、審計(jì)工作人員參與開標(biāo),、評(píng)標(biāo)，財(cái)務(wù)部門把住付款關(guān),、審核關(guān),，合力形成事先、事中,、事后全過程監(jiān)督的機(jī)制,，從源頭上防止公共資金濫用、預(yù)防腐敗行為的發(fā)生,，努力保障參與采購各方合法權(quán)益,，建立公開、公平,、公正的采購機(jī)制,，維護(hù)醫(yī)院資金使用效益和安全，促進(jìn)醫(yī)院廉政建設(shè),，建立醫(yī)院采購與廉政建設(shè)的良性互動(dòng)機(jī)制,。

單位內(nèi)部控制自查報(bào)告2

根據(jù)湖北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳《關(guān)于開展全省建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)專項(xiàng)檢查的通知(鄂建辦【2012】137號(hào))和2013年3月15日發(fā)布的《關(guān)于開展全省建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)專項(xiàng)檢查的通知》精神，我公司對(duì)2012年1月1日以來的建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)工作進(jìn)行了全面的自查?，F(xiàn)結(jié)合實(shí)際將自查情況匯報(bào)如下：

一,、 基本情況

我公司2012年1月1日以來勘察設(shè)計(jì)類項(xiàng)目共計(jì)6項(xiàng)，其中省外項(xiàng)目2項(xiàng),，合同總金額5030.30萬元,。完全按照資質(zhì)規(guī)定范圍內(nèi)從事工程勘察設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，設(shè)計(jì)圖紙全部通過“武漢市勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)技術(shù)咨詢服務(wù)部”圖審,。設(shè)計(jì)合同管理和執(zhí)行均按照《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》執(zhí)行,，勘察設(shè)計(jì)文件存檔齊全。

二,、 人員情況

我公司共有技術(shù)人員45人,，高級(jí)職稱人員5人,，主導(dǎo)專業(yè)技術(shù)人員32人?？辈煸O(shè)計(jì)專業(yè)注冊(cè)人員11人,，非注冊(cè)主導(dǎo)專業(yè)人員8人，符合資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量和要求,。人員管理方面,，嚴(yán)格按照管理?xiàng)l例的要求，規(guī)范管理,。無為無資質(zhì)或低資質(zhì)的單位和個(gè)人提供掛靠行為,，不存在出租、出借,、倒賣或以其他方式非法轉(zhuǎn)讓執(zhí)業(yè)資格證書,、注冊(cè)證書和執(zhí)業(yè)印章的情況。

三,、 工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量情況

我公司工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行,，完全按照《工程建設(shè)施工組織管理體系》、《環(huán)境管理體系》,、《職業(yè)健康安全管理體系》執(zhí)行，嚴(yán)格按照管理流程完成各項(xiàng)質(zhì)量管理工作,，每項(xiàng)設(shè)計(jì)類項(xiàng)目均設(shè)有合同管理,、設(shè)計(jì)方案管理、設(shè)計(jì)任務(wù)和設(shè)計(jì)計(jì)劃管理,、設(shè)計(jì)輸入和設(shè)計(jì)評(píng)審管理(包括：方案評(píng)審,、圖紙?jiān)u審、校審,、標(biāo)準(zhǔn)化審查;評(píng)審后采取的糾正措施及驗(yàn)證記錄),、顧客對(duì)設(shè)計(jì)評(píng)審確認(rèn)管理等，保障設(shè)計(jì)深度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,，維護(hù)客戶的利益,。

四、 存在的問題和解決辦法

通過自查和總結(jié),，我公司勘察設(shè)計(jì)類項(xiàng)目存在,，項(xiàng)目整體推進(jìn)不平衡的問題，項(xiàng)目方向單一,。我們將在今后的工作中,，加強(qiáng)對(duì)設(shè)計(jì)人員的培養(yǎng)，強(qiáng)化市場信息收集工作,，在資質(zhì)范圍內(nèi)積極開展多種形式的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù),，加強(qiáng)集成化管理,，提高設(shè)計(jì)水平和速度。

單位內(nèi)部控制自查報(bào)告3

流光溢彩,，燦爛多姿,。火樹銀花不夜天,，南城美麗如畫卷;社會(huì)秩序大變樣,，晝夜聯(lián)防保平安。南城,，美麗的南城,、平安祥和的南城，今非昔比,。昔日里街道狹窄,，道路高低不平，社會(huì)秩序混亂,。刑事案件和惡性案件頻頻發(fā)生,，盜賊橫行;今天街道寬敞明亮、綠樹成蔭,、潔凈亮麗,，市民安居樂業(yè)，社會(huì)秩序良好,，惡性刑事案件和盜賊都減少了,。這平安的環(huán)境為南城人民萬眾一心奔小康創(chuàng)造了優(yōu)越條件。創(chuàng)平工作給我們的事業(yè)帶來歷史的發(fā)展機(jī)遇,，為南小再上新臺(tái)階立下了功勛?，F(xiàn)將我校的創(chuàng)平工作及其開展情況作如下匯報(bào)：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視,，建立健全創(chuàng)平工作機(jī)構(gòu)

x月xx日,，南辦處黨委、行政召開了全辦各村,、社區(qū),、轄區(qū)內(nèi)市級(jí)各部門及所轄的企事業(yè)單位負(fù)責(zé)人會(huì)議，明確提出了“創(chuàng)建平安單位,，建設(shè)平安南城”是全辦當(dāng)前的政法和社會(huì)綜合治理工作的主要任務(wù),，要求扎實(shí)開展“平安村”、“平安社區(qū)”,、“平安單位”創(chuàng)建活動(dòng);并要求80%的村,、社區(qū)、單位達(dá)到創(chuàng)建目標(biāo),，南辦要首批進(jìn)入合川市“平安鎮(zhèn)街”行列,。會(huì)議后劉校長在全校教師會(huì)作了傳達(dá),，并簽訂了年級(jí)組《創(chuàng)平工作目標(biāo)責(zé)任書》下發(fā)了文件，成立了合川市南津街小學(xué)創(chuàng)建平安單位,，建設(shè)平安南小領(lǐng)導(dǎo)小組,，領(lǐng)導(dǎo)小組并下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)指揮全校創(chuàng)平工作活動(dòng),。領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)行了分工負(fù)責(zé)制,，領(lǐng)導(dǎo)小組討論制訂創(chuàng)建工作制度和考核辦法;同時(shí)要求各年級(jí)也相應(yīng)的成立創(chuàng)平工作小組，具體負(fù)責(zé)各年級(jí)的創(chuàng)平工作并向?qū)W校創(chuàng)平小組辦公室匯報(bào)情況,。

二,、廣泛發(fā)動(dòng)師生，營造創(chuàng)平氛圍

我校創(chuàng)平工作之所以成績顯著在于：第一即時(shí)研究成立了領(lǐng)導(dǎo)小組;第二是擬定了“創(chuàng)建平安單位,、建設(shè)平安南小”的工作意見和計(jì)劃并有明確創(chuàng)建活動(dòng)日程安排表;第三,，簽訂創(chuàng)平工作目標(biāo)責(zé)任書;第四：開展了創(chuàng)平工作動(dòng)員大會(huì);第五是4月26日少先隊(duì)大隊(duì)部在學(xué)校黨支部、行政,、共青團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)下開展了“告別網(wǎng)吧”主題隊(duì)會(huì),，全校2千多名少年兒童紛紛簽名爭做文明少年，第六是充分利用學(xué)校紅領(lǐng)巾廣播站的作用,，廣泛宣傳“創(chuàng)建平安單位,，建設(shè)平安南城”的重大意義和作用，還廣播了此優(yōu)秀征文;第七是廣泛發(fā)動(dòng)全校學(xué)生寫征文,，一二年級(jí)寫短語造句,，三至六年級(jí)寫征文并且有59篇優(yōu)秀文章分獲一、二,、三等獎(jiǎng)，學(xué)校獲得了組織獎(jiǎng),。第八是學(xué)校還開展創(chuàng)平工作的黑板報(bào)書畫的評(píng)比檢查活動(dòng),，有力地促進(jìn)了南小的創(chuàng)平活動(dòng)的深入開展;第九是5月18日，書記王義昭,、市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)曹士兵,、吳克浪和辦事處書記謝召萬、創(chuàng)平辦主任封西平一行來我校檢查創(chuàng)平工作,，對(duì)南小的創(chuàng)平工作予以了充分肯定,，很有特色，而且在合川市創(chuàng)平工作會(huì)和重慶市區(qū)(市)縣分管副書記,、或副區(qū)(市)縣長,。政法干部會(huì)在合川召開時(shí)，還將南小的創(chuàng)平檔案資料作了展示宣傳,，隨后辦事處召開轄區(qū)內(nèi)創(chuàng)平工作會(huì)再次將我校資料進(jìn)行了推廣,。另有許多單位來校學(xué)習(xí)我們的資料建設(shè),。第十是學(xué)校還向?qū)W生及家長發(fā)了創(chuàng)平工作宣傳通知，家長并作了信息反饋,，總之,，在宣傳工作上做到了家喻戶曉，師生人人明白,，師生知曉率達(dá)到了100%,。

三、扎實(shí)工作,，打造平安南小

在學(xué)校黨政的領(lǐng)導(dǎo)下,，我校根據(jù)南辦處黨委、行政的要求,，我們?cè)陂_展“創(chuàng)建平安南小”的同時(shí),，也在班級(jí)開展“創(chuàng)建平安班級(jí)”的活動(dòng)，整個(gè)校園都充滿了創(chuàng)平工作的活力,，真正讓南小創(chuàng)平活動(dòng)及管理體系深入到了課堂及班級(jí),，年級(jí)組每天上午10時(shí)前和每周星期五要向?qū)W校創(chuàng)平辦公室匯報(bào)情況，每階段要交階段小結(jié),，學(xué)校創(chuàng)平小組每月對(duì)各年級(jí)的創(chuàng)平工作進(jìn)行考核評(píng)分;為了師生的安全,，領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)學(xué)校安全、消防,、食品衛(wèi)生和防疫工作都進(jìn)行了一一的排查,。從4月以來，學(xué)校對(duì)電力設(shè)施存在的消防防患進(jìn)行了全面更新,，由16線換為70線和90線,，另外配備了滅火器若干，消除了火災(zāi)隱患,。同時(shí),，還教育師生離開教室或辦公室并關(guān)掉所有的電源;學(xué)校衛(wèi)生室添制了安全用藥品、藥具;學(xué)校安全監(jiān)管得力,，各樓道都安排了師生監(jiān)護(hù),，課堂上，老師們還給學(xué)生講解了如何遵守交通安全和安全自我防護(hù)知識(shí),，做到了人人遵紀(jì)守法;學(xué)校在創(chuàng)建活動(dòng)中按照辦事處的要求,，制定了安全、消防,、食品衛(wèi)生,、防疫及處置群體的事件的預(yù)案，確保一旦出現(xiàn)安全,、消防,、食品衛(wèi)生,、防疫及群體性的事件能及時(shí)妥善處理，并按時(shí)上交了各項(xiàng)資料,?？傊覀?cè)趧?chuàng)建活動(dòng)過程中投入資金近十三萬元,，為“創(chuàng)建平安單位,、建設(shè)平安南小”做到了“六無七有一參與”，切實(shí)營造了平安,、穩(wěn)定的校園環(huán)境,。

四、創(chuàng)造平安環(huán)境,，提升教育質(zhì)量

在全校師生的共同努力下,，經(jīng)過幾個(gè)月創(chuàng)建活動(dòng)，學(xué)校校門換了方位,，校門寬敞了,，車來人往等擁擠現(xiàn)象得到了解決，消除不安全隱患,。學(xué)生們上學(xué)回家都能注意交通安全,，家長接送學(xué)生也注意安全問題，全校師生心情舒暢,，整個(gè)校園充溢著學(xué)習(xí)的氣氛,，清晨只要校門一開，學(xué)校書聲啷啷,、老師們一踏進(jìn)辦公室就開始他(她)們的工作了,，你看那教室里坐著的學(xué)生，認(rèn)真看書作業(yè),，好一派學(xué)習(xí)風(fēng)氣,，課后，畫的'畫,，書法的書法、打鼓的打鼓,、唱歌的唱歌,、跳舞的跳舞、玩計(jì)算機(jī)的玩計(jì)算機(jī),，運(yùn)動(dòng)的運(yùn)動(dòng),，真是繁花似錦，百花齊放,，平安祥和的南小校園里,，素質(zhì)教育結(jié)碩果,，金秋十月北京傳來喜訊，六年級(jí)四班的鄒薇薇同學(xué)參加首屆全國青少年藝術(shù)英才推選大賽總決賽聲樂專業(yè)少年組金獎(jiǎng),，孔祥愛老師也榮獲首屆全國青少年藝術(shù)英才推選大賽總決賽聲樂專業(yè)少年組輔導(dǎo)教師金獎(jiǎng),。在教育科研方面我校教師有15篇論文全國一、二,、三等,，21篇論文榮獲重慶市級(jí)的一、二,、三等獎(jiǎng); 7名教師獲合川市中青年教師賽課一,、二、三等獎(jiǎng),，還向《合川教學(xué)科研》推薦論文20多篇,，向《中國教育教學(xué)研究》推薦科研論文30多篇，上述事例充分表明了我校教師思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平的不斷提升,，為全面推進(jìn)南小教育教學(xué)工作的可持續(xù)性發(fā)展,，為爭創(chuàng)重慶市文明示范學(xué)校作出了較大努力。

事物都是一分為二,，雖然我校在創(chuàng)平工作中取得了一定的成績,，但也存在不足，我們要力求戒驕戒躁,，不斷前進(jìn),，克服不足，以待今后取得更大的成績,。

以上報(bào)告,，當(dāng)否請(qǐng)指正。

單位內(nèi)部控制自查報(bào)告4

按照省測(cè)繪局《關(guān)于開展全省20xx年測(cè)繪成果質(zhì)量監(jiān)督檢查工作的通知》和xxx國土資局對(duì)該項(xiàng)工作的具體要求,，我公司組織人員就2010年9月至2010年12月期間的測(cè)繪產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行了自查,，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下。

一,、基本情況

xxx有限責(zé)任公司成立于20xx年x月,，具有丙級(jí)測(cè)繪資質(zhì)等級(jí)，目前測(cè)繪工作人員有22人,，其中高級(jí)測(cè)繪工程師2人,，中級(jí)測(cè)繪工程師2人，測(cè)繪技術(shù)人員18人,。先后投資購置了gps接收機(jī),、測(cè)距儀、全站儀、水準(zhǔn)儀,、繪圖儀等設(shè)備,，有較完善的質(zhì)量管理體系。

公司主要從事工程測(cè)量和地籍測(cè)量,，相關(guān)測(cè)繪產(chǎn)品委托甲方測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)部門進(jìn)行了檢驗(yàn),，全部合格。

二,、質(zhì)量管理

1,、主要成果 20xx年我公司的主要測(cè)量成果xxx、地質(zhì)災(zāi)害泥石流治理測(cè)圖項(xiàng)目等,。測(cè)量成果總體質(zhì)量良好,，圖產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，達(dá)到了制定的質(zhì)量方針,、質(zhì)量目標(biāo)要求,，贏得了上級(jí)主管部門和成果使用單位的一致好評(píng)。

2,、制度管理

我公司建立了比較完善的測(cè)繪質(zhì)量管理體系,，內(nèi)容包括:機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備,、各級(jí)人員的崗位職責(zé),、測(cè)繪生產(chǎn)管理、測(cè)繪技術(shù)管理,、測(cè)繪質(zhì)量管理,、測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量檢查內(nèi)容和方法、儀器設(shè)備管理,、測(cè)繪成果管理,、質(zhì)量獎(jiǎng)懲等，對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施有效控制,，對(duì)生產(chǎn)作業(yè)人員,、質(zhì)量檢查人員、管理人員均按年度進(jìn)行綜合素質(zhì)考核,，并進(jìn)行獎(jiǎng)懲,，有效地提高了測(cè)繪人員的責(zé)任心。

3,、人員管理和培訓(xùn)

各測(cè)繪崗位職責(zé)明確,，責(zé)任到人;為確保測(cè)繪質(zhì)量管理體系的高效運(yùn)轉(zhuǎn)，更好地服務(wù)我市的基礎(chǔ)測(cè)繪建設(shè)工作,，我公司成立了以副經(jīng)理為組長的測(cè)繪質(zhì)量管理小組，設(shè)立了專職質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu),，多次組織技術(shù)質(zhì)量管理人員參加省測(cè)繪局,、市國土局等組織的培訓(xùn),，取得良好的效果,。

5、過程管理

生產(chǎn)過程的實(shí)施均為先設(shè)計(jì)、后生產(chǎn);所使用的儀器,、設(shè)備均按期進(jìn)行檢驗(yàn)和維護(hù)，各項(xiàng)檢驗(yàn),、維護(hù)記錄齊全,，內(nèi)容詳實(shí);生產(chǎn)過程中各部門配合協(xié)調(diào)，責(zé)任分工明確,，質(zhì)量管理體系各項(xiàng)記錄內(nèi)容齊全;設(shè)計(jì),、檢查人員在作業(yè)前進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，過程檢查仔細(xì),，成果成圖驗(yàn)收以及動(dòng)態(tài)質(zhì)量跟蹤,、分析、改進(jìn)等過程控制安排合理;內(nèi),、外業(yè)檢查嚴(yán)格,，產(chǎn)品質(zhì)量情況及時(shí)征詢，出現(xiàn)不合格品及時(shí)返工,。測(cè)繪質(zhì)量管理小組,、質(zhì)檢人員配置合理，能夠有效地貫徹執(zhí)行我公司崗位責(zé)任制度和獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn),。測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量檢查實(shí)行二級(jí)檢查,、一級(jí)驗(yàn)收的檢驗(yàn)制度，技術(shù)設(shè)計(jì)書,、組織設(shè)計(jì)表,、成果檢查意見、技術(shù)總結(jié),、月統(tǒng)計(jì)表等項(xiàng)目齊全,，從而保證了較高的測(cè)繪質(zhì)量。

6,、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及執(zhí)行情況

我公司測(cè)繪生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)選用現(xiàn)行有效的國家標(biāo)準(zhǔn),、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn),、有關(guān)技術(shù)文件,，并在測(cè)繪生產(chǎn)中得到有效的執(zhí)行。

7,、質(zhì)量服務(wù)

此次自查,，一方面較公正的反映了我公司目前的測(cè)繪水平：測(cè)繪質(zhì)量管理體系健全、管理方案合理、質(zhì)量保證措施得力,、成果質(zhì)量良好,、相關(guān)資料齊全、服務(wù)信譽(yù)良好;另一方面也暴露出我公司的測(cè)繪工作所存在的某些不足,，如測(cè)繪專業(yè)技術(shù)人員比例偏小,、服務(wù)對(duì)象面偏窄、尚未通過貫標(biāo)活動(dòng)進(jìn)一步促進(jìn)內(nèi)部質(zhì)量管理等,，有待于在今后工作中加以改正,。

單位內(nèi)部控制自查報(bào)告5

今年以來，我們按照區(qū)委,、區(qū)政府的總體部署和要求,，以“三個(gè)代表”重要思想和十八大精神為指導(dǎo)，堅(jiān)持科學(xué)的發(fā)展觀和正確的政績觀,，把開展平安創(chuàng)建,，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境作為加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵性措施來抓，實(shí)現(xiàn)了“八個(gè)不發(fā)生”的目標(biāo)要求,，確保了社會(huì)穩(wěn)定,，有力地保障和促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)超常規(guī)、跨越式發(fā)展,。在創(chuàng)建“平安xx”過程中,，我們注重做好以下三個(gè)方面的工作:

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),，建立平安防范新體系

只有社會(huì)穩(wěn)定,，才能安居樂業(yè)。創(chuàng)建“平安xx”既是實(shí)現(xiàn)新發(fā)展的需要,，更是保障人民群眾根本利益的需要,。今年以來，局黨委一班人從加強(qiáng)思想認(rèn)識(shí),、完善組織網(wǎng)絡(luò),、落實(shí)各項(xiàng)制度方面下工夫，做到了三個(gè)到位：

(一)思想認(rèn)識(shí)到位,。經(jīng)貿(mào)局始終把平安建設(shè)作為全局重點(diǎn)工作來抓,，牢固樹立防范意識(shí)，做到主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,、機(jī)關(guān)工作人員和轄區(qū)單位共同抓。經(jīng)貿(mào)局成立了由黨工委書記任組長,，分管書記任副組長,，各科室主要負(fù)責(zé)同志為成員的平安創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組,，下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)創(chuàng)建工作的協(xié)調(diào),、檢查指導(dǎo)和考核驗(yàn)收等工作,。領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開會(huì)議，研究創(chuàng)建工作,，制訂了創(chuàng)建“平安xx”的總體計(jì)劃，加強(qiáng)了對(duì)社會(huì)治安綜合治理工作的領(lǐng)導(dǎo),，落實(shí)了各項(xiàng)綜合防范措施,。

(二)組織網(wǎng)絡(luò)到位。為了增強(qiáng)地區(qū)防控功能,，我們重點(diǎn)從完善組織網(wǎng)絡(luò)方面下工夫,。在局平安創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組的基礎(chǔ)上，各所屬單位也相應(yīng)建立了創(chuàng)建組織,，設(shè)立專職綜合治理工作人員,，并明確各級(jí)“創(chuàng)安”工作目標(biāo)，簽訂社會(huì)治安綜合治理目標(biāo)管理責(zé)任書,，形成了橫向到邊,，縱向到底，上下聯(lián)動(dòng)的創(chuàng)建工作網(wǎng)絡(luò),。目前,，轄區(qū)群防群治力量有專業(yè)治保人員20多名，非正規(guī)就業(yè)安全人員20多名,，義務(wù)巡邏隊(duì)員近50名,。由此構(gòu)建了多層次、全方位的社會(huì)治安綜合治理防控網(wǎng)絡(luò),。

(三)管理制度到位,。為了促進(jìn)全局綜合治理工作，健全制度建設(shè),，我們從兩方面入手,，不斷加大平安建設(shè)力度。局黨委班子對(duì)綜合治理工作做到“思想上有位置,，組織上有班子,、工作上有布置，經(jīng)濟(jì)上給票子”,。我們多方籌措資金,，兩年來，在社會(huì)安全防范上投入資金達(dá)1多萬元,，為構(gòu)筑“平安xx”提供了有力的物質(zhì)保證,。同時(shí),，我們不斷健全和完善各項(xiàng)安全防范制度，如《突發(fā),、重大事件事前預(yù)警制度》,、《治保調(diào)解制度》等各種規(guī)章制度，有效保證地區(qū)安全防范工作,。

二,、深化安全防范，完善平安建設(shè)新機(jī)制

搞好平安建設(shè),，機(jī)制是重點(diǎn),。平安建設(shè)是一項(xiàng)綜合工程，只有創(chuàng)新機(jī)制,，才能保障人民的合法權(quán)益,，居住在xx的職工、居民才能具有充分的安全感,，為此,，我們從“四個(gè)堅(jiān)持”入手，積極做好各種防范工作,。

堅(jiān)持發(fā)揮基層組織的“第一道防線”作用,，積極做好事前防范和預(yù)警機(jī)制建設(shè)工作。在維護(hù)局域穩(wěn)定過程中,，我局道始終以構(gòu)筑夯實(shí)基層工作基礎(chǔ)為重點(diǎn),，聘請(qǐng)基層信息員9名，不斷健全地區(qū)矛盾糾紛排查調(diào)處信息網(wǎng)隊(duì)伍,。全局以居住地為重點(diǎn),，單位為依托，每月一次對(duì)所屬企業(yè)不穩(wěn)定因素進(jìn)行排摸,，實(shí)行“零報(bào)告”制度,，大力開展矛盾糾紛的排查調(diào)處工作，做到領(lǐng)導(dǎo)重視,、排查認(rèn)真,、信息暢通、職責(zé)分明,、處置及時(shí),。有時(shí)個(gè)別人員由于不理解有關(guān)政策心理預(yù)期過高，一度采取了聯(lián)名信訪,、上訪等過激行為,，局黨委和有關(guān)單位一道，及時(shí)進(jìn)行疏通調(diào)解,，通過大量而細(xì)致的工作,，使問題得到圓滿解決,。矛盾糾紛調(diào)解小組有關(guān)工作人員經(jīng)常深入職工家中，扎實(shí)做好群眾基層基礎(chǔ)工作,，及時(shí)收集,、排摸不穩(wěn)定因素，做到早發(fā)現(xiàn),、早報(bào)告,、早控制、早解決,，通過疏導(dǎo),、化解工作，使一些事態(tài)平息在萌芽階段,。一年來，我們共排查調(diào)處各項(xiàng)糾紛,、矛盾5起,，調(diào)解成功5起，成功率達(dá)100%以上,。受理各類信,、訪、電12件,，辦結(jié)率,、反饋率均達(dá)100%。

【內(nèi)部控制機(jī)構(gòu)設(shè)置與運(yùn)行情況怎么寫-內(nèi)部控制機(jī)構(gòu)設(shè)置與運(yùn)行情況范文】相關(guān)推薦文章:

內(nèi)控報(bào)告材料的規(guī)范性范文 內(nèi)部控制情況自查報(bào)告

關(guān)于村“兩委”班子運(yùn)行情況分析研判報(bào)告【精選三篇】