以下是為大家整理的關(guān)于財政機(jī)構(gòu)內(nèi)控制度及運(yùn)行情況自查自糾報告【精選六篇】 , 歡迎大家參考查閱!

第一篇: 財政機(jī)構(gòu)內(nèi)控制度及運(yùn)行情況自查自糾報告

一,、自查方法

現(xiàn)金的清查，是通過實(shí)地盤點(diǎn)的方法,，確定庫存現(xiàn)金的實(shí)存數(shù),，再與現(xiàn)金日記賬的賬面余額核對，以查明賬目情況,。銀行存款的清查,，是采用與開戶銀行核對賬目的方法進(jìn)行的，即將本單位的銀行存款日記賬與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對賬單逐筆進(jìn)行核對,。

二,、自查內(nèi)容

1,、財務(wù)收支管理情況

我院在財務(wù)工作的過程中，嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定,，遵守財務(wù)規(guī)章制度,，明確“收支兩條線”的管理辦法，配備財務(wù)人員2人(會計,、出納各1人),。經(jīng)費(fèi)在日常使用中，嚴(yán)格遵循國家的行政事業(yè)單位會計法準(zhǔn)則;在辦理財務(wù)報銷事項時,，嚴(yán)格執(zhí)行“一支筆”的原則,，同時必須有經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導(dǎo)和院長全部簽字后才能到財務(wù)報銷,，以確保其真實(shí)性,、合法性;依法設(shè)置會計賬簿，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算,、填制會計憑證,、登記會計賬簿。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記,、核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí),、有效;在會計電算化方面,，采用的是用友ERP財務(wù)軟件，有助于會計工作的規(guī)范化,。在資產(chǎn)管理上,，做到帳物一致、帳表相符,，特別是在使用中央專項資金采購時,，嚴(yán)格按照行政單位采購辦法，公開招標(biāo)進(jìn)行采購,，采購的資產(chǎn)及時準(zhǔn)確入帳,。

2、訴訟費(fèi)收費(fèi)情況

我院嚴(yán)格按照訴訟費(fèi)管理辦法,，嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一規(guī)定收取訴訟費(fèi)用，未另行制定收費(fèi)辦法,、自行增加收費(fèi)項目,、擴(kuò)大收費(fèi)范圍、提高或降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),。訴訟費(fèi)用的收取實(shí)行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)確定具體數(shù)額后,，以書面形式通知當(dāng)事人繳納訴訟費(fèi)用;當(dāng)事人憑人民法院開具的交費(fèi)通知到指定銀行交費(fèi),，并以銀行開具的收據(jù)作為已交(預(yù)交)訴訟費(fèi)用的憑據(jù)，到人民法院換領(lǐng)訴訟費(fèi)用專用票據(jù),。各區(qū)鄉(xiāng)人民法庭收取訴訟費(fèi)用,，也實(shí)行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費(fèi)用,，由人民法庭直接代收,，并向當(dāng)事人開具訴訟費(fèi)用專用票據(jù)。人民法庭直接代收的訴訟費(fèi)用,，定期交入指定銀行,，同時將票據(jù)上交我院。我院對訴訟費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格管理,，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)章制度,，自覺接受同級財政部門、審計部門和上級人民法院的監(jiān)督和檢查,。

3,、涉案款項管理情況

由于財政預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，實(shí)行財政國庫集中支付改革的預(yù)算單位只能在國庫集中支付代理銀行開設(shè)一個預(yù)算單位零余額賬戶的局限,，我院的執(zhí)行案款,，案件暫存款暫未實(shí)行專戶管理。

4,、訴訟費(fèi)收費(fèi)程序情況

我院嚴(yán)格按照訴訟費(fèi)管理辦法,，嚴(yán)格按照程序收繳訴訟費(fèi)用，法院只負(fù)責(zé)開收費(fèi)通知單,，由案件當(dāng)事人直接向財政部門在農(nóng)業(yè)銀行各分支機(jī)構(gòu)開設(shè)的“訴訟費(fèi)匯繳財政專戶”繳納訴訟費(fèi),，法院訴訟收費(fèi)全額上繳國庫。由于條件限制,，部分區(qū)鄉(xiāng)基層法庭所在轄區(qū)未設(shè)立農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)點(diǎn),，由經(jīng)辦人統(tǒng)一收取后再代為存入專戶。

5,、票據(jù)管理情況

我院財務(wù)室設(shè)專人管理票據(jù),，并進(jìn)行記帳登記，收費(fèi)員每次向票據(jù)管理人員只領(lǐng)一本票據(jù),，以后繳舊領(lǐng)新;票據(jù)管理人員要按一定時間和收費(fèi)員核對票據(jù)和核銷票據(jù),，并按有關(guān)規(guī)定和財政核銷票據(jù)?！斗嵌愂杖胍话憷U款書》按照相關(guān)規(guī)定加蓋人民法院財務(wù)專用章或訴訟收費(fèi)專用章,。

三、不足及建議

通過自查,，我院在財務(wù)管理和訴訟費(fèi)收費(fèi)過程中還存在一些不足,，在預(yù)算管理方面,，預(yù)算編制不夠細(xì)化，調(diào)整隨意性較強(qiáng),，今后要加大對預(yù)算的管理,，應(yīng)注意編制的可行性論證。在與各單位的往來業(yè)務(wù)中,，結(jié)算不夠及時,，在以后工作中盡量采用轉(zhuǎn)賬支付的方式，當(dāng)日進(jìn)行結(jié)算,。經(jīng)費(fèi)方面,，在很大程度上受制于地方財政的制約，劃撥的隨意性很大,，在日常經(jīng)費(fèi)和專項資金上,，都存在著到位不及時、不足額的現(xiàn)象,，往往都是年終集中支付,，增加了財務(wù)的工作量。

第二篇:財政機(jī)構(gòu)內(nèi)控制度及運(yùn)行情況自查自糾報告

一,、我國行政事業(yè)單位內(nèi)部控制存在的問題

1.內(nèi)部控制意識不強(qiáng),，執(zhí)行力不夠

良好的內(nèi)控意識是確保內(nèi)控制度得以健全和實(shí)施的重要保證。

2.對內(nèi)部會計控制的監(jiān)控力度不夠

部分單位沒有設(shè)立內(nèi)部審計機(jī)構(gòu),，內(nèi)部會計控制的執(zhí)行情況由內(nèi)部會計控制執(zhí)行部門自行監(jiān)督檢查,，導(dǎo)致監(jiān)控力度不夠，影響了內(nèi)部會計控制作用的發(fā)揮,。

3.國有資產(chǎn)使用效率低下,，流失比較嚴(yán)重

單位內(nèi)部部門之間對國有資產(chǎn)管理相互脫節(jié)，部分單位財務(wù)部門未建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬,，每年只管經(jīng)費(fèi)收支,，不管家底多少;后勤部門只管發(fā)放而不清楚資產(chǎn)價值和實(shí)物分布情況;使用部門只用不管。

二,、加強(qiáng)我國行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的策略1.增強(qiáng)內(nèi)控意識,，強(qiáng)化單位負(fù)責(zé)人的會計與內(nèi)控責(zé)任

單位負(fù)責(zé)人在單位內(nèi)部控制體系中居于主導(dǎo)地位。

2.建立健全內(nèi)控制度

《會計法》第二十七條規(guī)定“國家機(jī)關(guān),、社會團(tuán)體和企事業(yè)單位必須建立健全內(nèi)部控制制度,，以確保會計信息的真實(shí)可靠，國家財產(chǎn)安全穩(wěn)定”,。

3.加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計監(jiān)督

重視內(nèi)部審計控制,，真正落實(shí)責(zé)任制，以保證內(nèi)部會計控制制度的順利,、有效運(yùn)行,。內(nèi)部審計控制是對內(nèi)部會計控制的再控制。

4.提高人員素質(zhì)

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的成敗關(guān)鍵在于公務(wù)員素質(zhì)的高低程度,，其素質(zhì)控制的目的在于保證工作人員具有愛崗敬業(yè)的品質(zhì)和勤奮,、有效的工作能力，從而保證內(nèi)部控制有效實(shí)施,。

5.建立財務(wù)狀況預(yù)警機(jī)制,，加強(qiáng)財務(wù)風(fēng)險預(yù)測

各行政事業(yè)單位可以借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)并運(yùn)用現(xiàn)代科技手段，逐步建立風(fēng)險監(jiān)控,、評價和預(yù)警系統(tǒng),。

內(nèi)部控制是一項不斷推陳出新、任重而道遠(yuǎn)的工作,，隨著時代的不斷變化,，內(nèi)部控制制度也要跟著不斷的修改，以達(dá)到其有效性,，切實(shí)控制各種漏洞的發(fā)生,。

第三篇:財政機(jī)構(gòu)內(nèi)控制度及運(yùn)行情況自查自糾報告

一、自查方法

現(xiàn)金的清查,，是通過實(shí)地盤點(diǎn)的方法,，確定庫存現(xiàn)金的實(shí)存數(shù)，再與現(xiàn)金日記賬的賬面余額核對,，以查明賬目情況,。銀行存款的清查，是采用與開戶銀行核對賬目的方法進(jìn)行的,，即將本單位的銀行存款日記賬與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對賬單逐筆進(jìn)行核對,。

二、自查內(nèi)容

1,、財務(wù)收支管理情況

我院在財務(wù)工作的過程中,，嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定，遵守財務(wù)規(guī)章制度,，明確“收支兩條線”的管理辦法,，配備財務(wù)人員2人(會計、出納各1人),。經(jīng)費(fèi)在日常使用中,，嚴(yán)格遵循國家的行政事業(yè)單位會計法準(zhǔn)則;在辦理財務(wù)報銷事項時，嚴(yán)格執(zhí)行“一支筆”的原則,，同時必須有經(jīng)辦人,、分管領(lǐng)導(dǎo)和院長全部簽字后才能到財務(wù)報銷，以確保其真實(shí)性,、合法性;依法設(shè)置會計賬簿,，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算,、填制會計憑證、登記會計賬簿,。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,，確保數(shù)據(jù)真實(shí),、有效;在會計電算化方面，采用的是用友ERP財務(wù)軟件,，有助于會計工作的規(guī)范化,。在資產(chǎn)管理上，做到帳物一致,、帳表相符,，特別是在使用中央專項資金采購時，嚴(yán)格按照行政單位采購辦法,，公開招標(biāo)進(jìn)行采購,，采購的資產(chǎn)及時準(zhǔn)確入帳。

2,、訴訟費(fèi)收費(fèi)情況

我院嚴(yán)格按照訴訟費(fèi)管理辦法,，嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一規(guī)定收取訴訟費(fèi)用，未另行制定收費(fèi)辦法,、自行增加收費(fèi)項目,、擴(kuò)大收費(fèi)范圍、提高或降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),。訴訟費(fèi)用的收取實(shí)行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)確定具體數(shù)額后,，以書面形式通知當(dāng)事人繳納訴訟費(fèi)用;當(dāng)事人憑人民法院開具的交費(fèi)通知到指定銀行交費(fèi)，并以銀行開具的收據(jù)作為已交(預(yù)交)訴訟費(fèi)用的憑據(jù),，到人民法院換領(lǐng)訴訟費(fèi)用專用票據(jù),。各區(qū)鄉(xiāng)人民法庭收取訴訟費(fèi)用，也實(shí)行收繳分離,。因不便由指定銀行收取訴訟費(fèi)用,，由人民法庭直接代收，并向當(dāng)事人開具訴訟費(fèi)用專用票據(jù),。人民法庭直接代收的訴訟費(fèi)用,，定期交入指定銀行，同時將票據(jù)上交我院,。我院對訴訟費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格管理,，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)章制度，自覺接受同級財政部門、審計部門和上級人民法院的監(jiān)督和檢查,。

3,、涉案款項管理情況

由于財政預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，實(shí)行財政國庫集中支付改革的預(yù)算單位只能在國庫集中支付代理銀行開設(shè)一個預(yù)算單位零余額賬戶的局限,，我院的執(zhí)行案款,，案件暫存款暫未實(shí)行專戶管理。

4,、訴訟費(fèi)收費(fèi)程序情況

我院嚴(yán)格按照訴訟費(fèi)管理辦法，嚴(yán)格按照程序收繳訴訟費(fèi)用,，法院只負(fù)責(zé)開收費(fèi)通知單,，由案件當(dāng)事人直接向財政部門在農(nóng)業(yè)銀行各分支機(jī)構(gòu)開設(shè)的“訴訟費(fèi)匯繳財政專戶”繳納訴訟費(fèi)，法院訴訟收費(fèi)全額上繳國庫,。由于條件限制,，部分區(qū)鄉(xiāng)基層法庭所在轄區(qū)未設(shè)立農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)點(diǎn)，由經(jīng)辦人統(tǒng)一收取后再代為存入專戶,。

5,、票據(jù)管理情況

我院財務(wù)室設(shè)專人管理票據(jù)，并進(jìn)行記帳登記,，收費(fèi)員每次向票據(jù)管理人員只領(lǐng)一本票據(jù),，以后繳舊領(lǐng)新;票據(jù)管理人員要按一定時間和收費(fèi)員核對票據(jù)和核銷票據(jù)，并按有關(guān)規(guī)定和財政核銷票據(jù),?！斗嵌愂杖胍话憷U款書》按照相關(guān)規(guī)定加蓋人民法院財務(wù)專用章或訴訟收費(fèi)專用章。

三,、不足及建議

通過自查,，我院在財務(wù)管理和訴訟費(fèi)收費(fèi)過程中還存在一些不足，在預(yù)算管理方面,，預(yù)算編制不夠細(xì)化,，調(diào)整隨意性較強(qiáng)，今后要加大對預(yù)算的管理,，應(yīng)注意編制的可行性論證,。在與各單位的往來業(yè)務(wù)中，結(jié)算不夠及時,，在以后工作中盡量采用轉(zhuǎn)賬支付的方式,，當(dāng)日進(jìn)行結(jié)算。經(jīng)費(fèi)方面,，在很大程度上受制于地方財政的制約,，劃撥的隨意性很大，在日常經(jīng)費(fèi)和專項資金上，都存在著到位不及時,、不足額的現(xiàn)象,，往往都是年終集中支付，增加了財務(wù)的工作量,。

第四篇: 財政機(jī)構(gòu)內(nèi)控制度及運(yùn)行情況自查自糾報告

一,、組織機(jī)構(gòu)控制方面執(zhí)行情況

在組織機(jī)構(gòu)控制方面，目前我局下設(shè)統(tǒng)籌股,、基金管理股,、審核股、辦公室四個股室,，通過制度建設(shè)做為組織機(jī)構(gòu)控制的基礎(chǔ),，對每個工作人員的職責(zé)進(jìn)行了明確;建立了財務(wù)管理、檔案管理,、信息管理等制度,，對每項業(yè)務(wù)的崗位職責(zé)進(jìn)行了明確;建立了《業(yè)務(wù)辦理流程》，對各項醫(yī)保業(yè)務(wù)的操作規(guī)程進(jìn)行了明確;建立了限時辦理制度,，做到業(yè)務(wù)限時辦結(jié),，權(quán)責(zé)關(guān)系明確;嚴(yán)格實(shí)施授權(quán)管理，按照規(guī)定分配權(quán)限,，信息系統(tǒng)管理明確;落實(shí)崗位責(zé)任制度,，責(zé)任到人，職工之間相互監(jiān)督,、秉公辦事,，同時不定期開展崗位輪換，既熟悉了各崗位的業(yè)務(wù),，又避免了一個人長期在一個崗位工作帶來的弊端,。通過各項制度的建立、執(zhí)行,，做到了有章可循,，為內(nèi)部控制的整體打下堅實(shí)的基礎(chǔ)。

二,、業(yè)務(wù)運(yùn)行控制情況

在業(yè)務(wù)運(yùn)行控制方面,，注重突出醫(yī)療保險關(guān)系建立和保險待遇享受中的牽制、制約關(guān)系,，按照醫(yī)療保險政策相關(guān)規(guī)定,，制定了職工醫(yī)保、居民醫(yī)保的參保繳費(fèi),、待遇享受相關(guān)制度,，明確管理,，嚴(yán)格繳費(fèi)基數(shù)，加強(qiáng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理,，嚴(yán)格待遇報銷支付,，實(shí)行崗位控制。

三,、基金財務(wù)控制情況

在醫(yī)?；鸸芾磉^程中，我們自始至終注意思想建設(shè),，認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行各項政策及規(guī)章制度,，并不斷完善各項制度和監(jiān)督機(jī)制，按照醫(yī)?；鸬墓芾碚?，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，會計人員依據(jù)合法,、有效的會計憑證進(jìn)行財務(wù)記錄，會計記錄按照規(guī)定的要素完整準(zhǔn)確地反映各項業(yè)務(wù)活動,，會計報表由會計人員獨(dú)立編制,，會計檔案按照要求及時整理歸檔，印章管理符合要求,，基金賬戶開設(shè)符合規(guī)定,，做到帳帳、帳表,、帳單相符,，會計核算沒有出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象，會計科目設(shè)置符合財務(wù)會記制度要求,。

四,、信息系統(tǒng)控制情況

醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)是整個醫(yī)療保險工作的基礎(chǔ)，計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)能否安全有效的運(yùn)行是醫(yī)保工作的關(guān)鍵,。

五,、內(nèi)部控制的管理與監(jiān)督

我局嚴(yán)格按照相關(guān)要求建立內(nèi)部控制制度，經(jīng)常不定期的圍繞基金收支,、管理,、監(jiān)督的各個環(huán)節(jié)。

六,、存在的問題

(一)對內(nèi)控制度建設(shè)的重要性認(rèn)識不夠,，認(rèn)為建立了規(guī)章制度，就是建立了內(nèi)控制度,，忽視了內(nèi)控制度是一種業(yè)務(wù)運(yùn)作過程中環(huán)環(huán)相扣的動態(tài)監(jiān)督自律機(jī)制,。

(二)內(nèi)控制度建設(shè)滯后，內(nèi)控體系不夠完善。

七,、下步工作打算

我們將繼續(xù)按照《通知》的要求和步驟,，以這次檢查為契機(jī)，針對內(nèi)部控制的各個方面采取強(qiáng)有力的措施,，在認(rèn)真做好整改工作的同時,，做好以下幾個方面的工作，把工作抓出成效,，確保我縣醫(yī)療保險事業(yè)的健康平穩(wěn)運(yùn)行,。

(一)優(yōu)化隊伍結(jié)構(gòu)，推進(jìn)機(jī)關(guān)效能建設(shè),。

(二)進(jìn)一步認(rèn)識內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的重要性,。

(三)進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)管理工作制度。

(四)實(shí)地稽核與專項稽核相結(jié)合,，確保醫(yī)療保險工作的平穩(wěn)運(yùn)行,，防止基金流失。

(五)嚴(yán)格醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院,、定點(diǎn)藥店的醫(yī)療行為規(guī)范管理,，完善結(jié)算辦法，不斷加大醫(yī)療核查力度,，采取不定期,、不定時方式對各定點(diǎn)醫(yī)院、定點(diǎn)藥店實(shí)施監(jiān)控,，對有違反醫(yī)保政策規(guī)定的定點(diǎn)單位,，嚴(yán)格按協(xié)議規(guī)定處理。

(六)不斷加強(qiáng)醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)控體系建設(shè),，建立內(nèi)控督查部門,，對內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行定期或不定期監(jiān)督檢查。

第五篇: 財政機(jī)構(gòu)內(nèi)控制度及運(yùn)行情況自查自糾報告 內(nèi)控制度自查自糾報告

今年我縣開展“企業(yè)評機(jī)關(guān)”,、“行風(fēng)評議”活動幾個月來,，我們中國工商銀行谷城支行通過自查存在的問題和廣泛搜集社會各界的意見，歸納起來,，主要是服務(wù)環(huán)境需要進(jìn)一步改善,，服務(wù)水平需要進(jìn)一步提高，貸金力度需要進(jìn)一步加大,。對這些問題,，我行邊查邊改。現(xiàn)將自查自糾及整改情況匯報如下,。

加強(qiáng)硬件建設(shè),，改善服務(wù)環(huán)境,。近幾年來，我行投資一百多萬元,，先后對銀城等分理處和支行營業(yè)室進(jìn)行了裝修改造,，在今年9月下旬把支行營業(yè)室建成全市首批“貴賓理財中心”，把其他網(wǎng)點(diǎn)建成標(biāo)準(zhǔn)化的“綜合理財中心”,、“金融便利網(wǎng)點(diǎn)”,。通過改造，共增加營業(yè)面積260多平方米,，增加營業(yè)窗口6個,，每個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)都安裝(配備)有自動柜員機(jī)、自動存款登折機(jī),、網(wǎng)上銀行電腦,，還安裝了一臺自動存款機(jī)、兩臺離行式自動柜員機(jī),，服務(wù)環(huán)境有了顯著改善,。

開展三項活動，提升服務(wù)品質(zhì),。一是深入開展“服務(wù)價值年”活動,，以服務(wù)創(chuàng)造價值;二是繼續(xù)在網(wǎng)點(diǎn)開展評選“服務(wù)明星”、服務(wù)“紅旗單位”活動,，讓典型引路;三是廣泛開展“規(guī)范服務(wù)”活動，組織員工規(guī)范操作,。同時,，支行加大了對優(yōu)質(zhì)服務(wù)的培訓(xùn)力度、檢查力度,、獎罰力度,，推動了全行服務(wù)水平的提升。目前,，全行一線員工堅持統(tǒng)一著裝,、掛工號牌上崗，網(wǎng)點(diǎn)員工普遍做到了微笑服務(wù),、雙手接遞客戶憑證服務(wù)等“五項規(guī)范服務(wù)”,。在工行省分行三季度“神秘人”優(yōu)質(zhì)服務(wù)檢查中，我行綜合得分在工行襄樊分行22個支行中居第2位,。

堅持信貸創(chuàng)新,，加大貸金力度。我行在辦好企業(yè)抵押貸金的同時,，針對部分企業(yè)貸金抵押值不足的實(shí)際,，創(chuàng)新貸金路子,，先后辦理了以企業(yè)鋼材、小麥,、棉紗等大宗物質(zhì)質(zhì)押的商品融資,，以企業(yè)應(yīng)收帳款質(zhì)押的貿(mào)易融資，以企業(yè)對方銀行開具的確認(rèn)函為質(zhì)押的信用證賣方融資,，還發(fā)放了企業(yè)一次抵押,、循環(huán)使用的小企業(yè)網(wǎng)絡(luò)循環(huán)貸金。為了支持我縣個體民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民創(chuàng)業(yè)就業(yè),，我行發(fā)放了商鋪按揭貸金,，等等。信貸工作的創(chuàng)新,，拓展了貸金路子,，增加了信貸資金容量。到9月末,，我行各項貸金余額達(dá)到2.95億元,，比年初增加1.1億元，增加額居全市金融機(jī)構(gòu)前列,，有力地支持了我市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,。

縣委縣部門將我行作為評議對象是對我們的關(guān)心，企業(yè),、客戶對我行行風(fēng)建設(shè)提出寶貴意見是對我們的信任,。我行廣大員工決心在今后的工作中，以開展“行風(fēng)評議”,、“企業(yè)評機(jī)關(guān)”活動為契機(jī),，更加扎實(shí)地搞好優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)，更加有力地擴(kuò)大信貸投放,，更加全面地履行社會責(zé)任,，為我市經(jīng)濟(jì)社會的科學(xué)發(fā)展、率先發(fā)展,、和諧發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn),。

第六篇: 財政機(jī)構(gòu)內(nèi)控制度及運(yùn)行情況自查自糾報告

一、制度建設(shè)情況

我公司于20xx年對原有規(guī)章制度進(jìn)行分類整理,、補(bǔ)充,、修改、完善,，形成包含黨政管理類,、人力資源管理類、企業(yè)發(fā)展類,、財務(wù)管理類,、工會工作類,、資產(chǎn)后勤管理類六個方面42項制度，并匯編成冊制定《管理制度匯編》,，于20xx年1月1日起開始試行,。在試行的一年中，公司開展征求對落實(shí)規(guī)章制度的意見建議工作,，收集反饋到6個方面共42條意見建議,，根據(jù)意見建議對《管理制度匯編》修訂完善。20xx年1月1日起,，新修訂的《管理制度匯編》正式實(shí)施,。目前我公司《管理制度匯編》共包含六個方面44項制度，基本涵蓋經(jīng)營管理工作各個方面,，為推進(jìn)企業(yè)規(guī)范管理,、科學(xué)管理提供依據(jù)。今年,，我公司將繼續(xù)做好規(guī)章制度的修訂,、增補(bǔ)工作，進(jìn)一步健全,、完善制度體系,。

出臺《管理制度匯編》是我公司走“以規(guī)治企”之路的第一步，對進(jìn)一步明確職能,、簡化程序,、提高效率，逐步建立按制度辦事,、靠制度管人,、用制度規(guī)范行為的長效管理機(jī)制具有重要意義。

二,、扎實(shí)推動制度落實(shí)

20xx年是我公司的“制度落實(shí)年”,，公司采取多項措施強(qiáng)力推動《管理制度匯編》落實(shí),。一是制定實(shí)施方案,。公司印發(fā)“制度落實(shí)年”活動實(shí)施方案，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),，落實(shí)工作責(zé)任,，明確活動步驟，制定工作措施,，確?；顒臃€(wěn)步推進(jìn)、取得成效,。二是印制“口袋書”,。為加強(qiáng)干部職工對各項規(guī)章制度內(nèi)容的學(xué)習(xí),，我公司編印規(guī)章制度應(yīng)知應(yīng)會手冊，整理核心要點(diǎn)412條,，強(qiáng)化制度的學(xué)習(xí)和執(zhí)行,，重點(diǎn)規(guī)范業(yè)務(wù)審批、財務(wù)報銷,、績效管理等工作流程,。三是開展制度知識競賽。20xx年12月,，公司舉辦“制度落實(shí)年”知識競賽活動,，在活動開展過程中，各部門認(rèn)真組織,，參賽人員積極備賽,，在大家的共同努力下，競賽活動圓滿結(jié)束,，進(jìn)一步強(qiáng)化制度落實(shí),。四是嚴(yán)格處理違紀(jì)行為。公司在20xx年對個別違反規(guī)章制度的人員進(jìn)行了嚴(yán)肅處理,，要求其他部門汲取教訓(xùn),，進(jìn)一步強(qiáng)化人員規(guī)矩意識。

20xx年,，我公司將持續(xù)開展“制度落實(shí)年”活動,，督促全體干部職工模范遵守國家法律法規(guī)和公司制定的各項規(guī)章制度，堅決樹牢人人懂規(guī)矩,、人人守規(guī)矩,、事事依規(guī)矩的意識，使遵規(guī)守紀(jì)在公司蔚然成風(fēng),，使規(guī)章制度在公司落地生根,。

三、自查自糾情況

我公司按照廳黨組要求對制度執(zhí)行情況進(jìn)行自查自糾,，從各部門自查反饋結(jié)果上看,，各項規(guī)章制度落實(shí)情況整體較好，《管理制度匯編》也已成為公司經(jīng)營管理工作的基本遵循,。但是從自查過程及以往反饋的情況來看,，在制度執(zhí)行上仍然存在一些問題。一是個別干部職工對規(guī)章制度的嚴(yán)肅性認(rèn)識不足,。在20xx年處理了個別違反規(guī)章制度的人員,，起到了警示作用，但是仍有個別干部職工對規(guī)章制度的敬畏意識不強(qiáng),，規(guī)矩意識樹立的不夠牢固,。二是需要與時俱進(jìn)修訂個別規(guī)章制度,。我公司身處完全市場化競爭的行業(yè)，市場環(huán)境變化快,，需要根據(jù)行業(yè)形勢和公司發(fā)展需要及時對個別規(guī)章制度進(jìn)行修訂,。三是需要加強(qiáng)制度細(xì)節(jié)落實(shí)。個別部門對制度細(xì)節(jié)落實(shí)的不夠好,，一些干部職工對制度中的范圍,、流程、標(biāo)準(zhǔn),、時限,、權(quán)限、格式等內(nèi)容沒有做到真正熟悉,，如個別部門的會計基礎(chǔ)工作和人事管理流程不夠規(guī)范,，請休假制度執(zhí)行得不夠好，影響工作效率,，并在一定程度上損害了制度的權(quán)威性,。

四、改進(jìn)措施

一是筑牢遵規(guī)守紀(jì)意識,。在制度執(zhí)行過程中,，存在“下級學(xué)上級、職工看干部”的現(xiàn)象,，因此執(zhí)行好,、落實(shí)好制度，關(guān)鍵在領(lǐng)導(dǎo)干部,。要以領(lǐng)導(dǎo)干部為重點(diǎn),，要求帶頭學(xué)習(xí)、帶頭遵守,，嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事,，通過以上率下，為廣大職工作出示范,，帶動樹牢遵規(guī)守紀(jì)意識,。

二是及時修訂制度內(nèi)容。根據(jù)公司發(fā)展需要,，及時對規(guī)章制度進(jìn)行修訂,。我公司已在4月底下發(fā)通知,，安排各職能部門認(rèn)真審視制度內(nèi)容,，對在施行過程中存在問題或需要完善的制度進(jìn)行修訂，使各項制度內(nèi)容能夠進(jìn)一步貼合公司實(shí)際,，切實(shí)增強(qiáng)適用性和可操作性,。

三是加強(qiáng)制度細(xì)節(jié)落實(shí),。持續(xù)開展“制度落實(shí)年”活動，關(guān)注細(xì)節(jié)和重點(diǎn),，加強(qiáng)對各部門落實(shí)規(guī)章制度的指導(dǎo)和督查,，嚴(yán)肅處理有章不循、有規(guī)不守和執(zhí)行落實(shí)做選擇,、打折扣的行為,，加大對違反規(guī)章制度行為的處罰力度，切實(shí)維護(hù)制度權(quán)威,，避免制度失松,、失寬、失軟,、失效,。

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