為了確保事情或工作得以順利進行,，通常需要預先制定一份完整的方案，方案一般包括指導思想,、主要目標,、工作重點、實施步驟,、政策措施,、具體要求等項目。通過制定方案,，我們可以有計劃地推進工作,，逐步實現(xiàn)目標，提高工作效率和質(zhì)量,。下面是小編精心整理的方案策劃范文,，歡迎閱讀與收藏。

內(nèi)部審計工作計劃及方案篇一

按照《審計署辦公廳關(guān)于印發(fā)應對新冠肺炎疫情防控資金和捐贈款物專項審計工作方案的通知》（審辦社發(fā)〔2020〕11號）要求,，制定本工作方案,。

通過審計，掌握全省用于疫情防控的財政專項資金,、捐贈款物和疫情防控重點保障企業(yè)貼息貸款的規(guī)模,、分配和管理使用等情況，揭示上述資金和物資在籌集分配使用中的突出問題,，促進疫情防控資金物資規(guī)范管理,、高效使用和信息公開，促進全力保障疫情防控重要醫(yī)用物資和生活必需品的供應,，為堅決遏制疫情蔓延勢頭,、堅決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供有力審計監(jiān)督保障。

本次審計的對象包括全省各級政府所屬的財政,、發(fā)展改革,、衛(wèi)生健康、民政,、醫(yī)療保障,、工業(yè)信息等部門；紅十字會,、慈善總會等各級政府及其部門指定接受抗擊疫情社會捐贈的單位或機構(gòu),，以及其他開展抗擊疫情公開募捐的慈善組織；人民銀行、有關(guān)金融機構(gòu)和具體使用上述資金和物資的部門,、單位和企業(yè),。

本次審計的內(nèi)容和重點將根據(jù)中央決策部署、審計署具體要求進行動態(tài)調(diào)整?，F(xiàn)階段,，重點關(guān)注財政專項資金、捐贈款物,、重點保障企業(yè)貼息貸款的分配管理使用情況,，確保有關(guān)資金物資全部及時用于疫情防控。

（一）財政專項資金方面,。

一是財政專項資金分配撥付情況。掌握各級財政疫情防控專項資金規(guī)模,、分配和撥付情況,，審查是否按規(guī)定向疫情較重、財力困難地區(qū)傾斜,，揭示分配撥付不及時,、層層滯留等影響資金使用效率的問題。

二是財政專項資金使用管理情況,。審查財政專項資金的實際用途,、使用效果等，重點關(guān)注是否存在違規(guī)使用資金,、挪用甚至套取騙取專項資金,，以及使用專項資金購買物資和服務中搞優(yōu)親厚友、營私舞弊,，造成損失浪費等問題,。審查財政部門貸款貼息的'撥付情況，揭示應付未付或多付貼息等問題,。

（二）社會捐贈款物方面,。

一是捐贈款物接受情況。掌握捐贈款物的總體規(guī)模和來源等情況,，審查捐贈款物登記入賬的及時性和完整性，關(guān)注有無虛假捐贈、假借慈善名義開展非法募捐,、違規(guī)提取管理費或手續(xù)費等問題,。

二是捐贈款物的分配使用情況。審查捐贈款物是否做到?？顚Ｓ?、及時分配，揭示捐贈款物被挪用,、閑置,，以及使用捐贈資金采購物資暗箱操作,、以次充好等問題；關(guān)注違反募捐方案,、捐贈人意愿或者捐贈協(xié)議,，挪用冒領(lǐng)倒賣捐贈款物等問題。

三是捐贈款物管理和信息公開情況,。審查有關(guān)單位是否建立并執(zhí)行捐贈款物的接收,、分配和使用管理制度，捐贈款物管理是否簡捷規(guī)范,、運轉(zhuǎn)高效,；捐贈款物分配使用中是否按要求執(zhí)行“三重一大”規(guī)定，捐贈款物有關(guān)信息是否按要求及時準確向社會公開,。

內(nèi)部審計工作計劃及方案篇二

一是深入學習貫徹黨的十八大,、十八屆三中、四中全會精神和《黨政主要領(lǐng)導干部和國有企業(yè)領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任審計規(guī)定實施細則》,，加強政策法規(guī)和專業(yè)技能培訓,，加強經(jīng)驗總結(jié)、交流和推廣,，不斷提升政策理論水平和綜合分析能力,，適應經(jīng)濟責任審計工作的新形勢、新要求,。

二是堅持弘揚“實,、高、新,、嚴,、細”工作作風，把“三嚴三實”作為審計工作的行為準則,，堅持依法審計,、文明審計、廉潔審計,，進一步增強使命意識和責任意識,，認真完成區(qū)委、區(qū)政府和局領(lǐng)導交辦的各項任務,，努力提升審計成果的層次和水平,。

三是結(jié)合當前工作形勢發(fā)展和社會關(guān)注的熱點問題，注意發(fā)現(xiàn)新問題,、掌握新情況,、總結(jié)新經(jīng)驗，不斷拓展和深化審計內(nèi)容，積極探索和總結(jié)符合xx區(qū)實際的領(lǐng)導干部任職期間自然資源資產(chǎn)責任審計的方法,；20xx年計劃實施經(jīng)濟責任審計項目17個,在審計實施過程中嚴格遵循審計準則和相關(guān)審計規(guī)范,，強化審計風險防范意識，改進方式方法,，提高工作效率和審計監(jiān)督質(zhì)量,。

四是進一步豐富審計工作內(nèi)涵，針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,，認真抓好整改,，積極促進審計成果的轉(zhuǎn)化和運用，提升審計整改成效,，不斷增強對被審計單位的審計監(jiān)督實效,。

切實加強綜合文字處理、政務信息,、新聞宣傳和檔案管理等工作,，提高辦文、辦事水平,。

切實加強學習和調(diào)查研究，不斷提高綜合文字的寫作水平,，做好各類文稿的.起草和有關(guān)文稿的審核把關(guān)工作,。扎實做好公文處理工作，提高工作效率,。

,。積極開展各類文明創(chuàng)建主題活動，樹立國土資源部門的良好形象,。

,。牽頭制定各股室20xx年國土資源目標任務，分解下xx縣委,、縣政府下達國土資源重點工作目標任務,，做好日常管理、有關(guān)材料報送,、檢查考核等工作,。

扎實推進檔案管理數(shù)據(jù)庫建設，提高檔案管理信息化水平,。

重點做好領(lǐng)導干部下訪,、扶貧、公務接待,、會務安排,、車輛管理、社區(qū)服務、安全創(chuàng)衛(wèi)等服務工作,。

內(nèi)部審計工作計劃及方案篇三

2011年公司審計工作的總體要求是：認真貫徹第十七屆中央紀委第二次全體會議,、全國審計工作會議、南方電網(wǎng)紀檢監(jiān)察審計工作會議和公司工作會議精神,，貫徹落實公司二號令,，全面實施“三精一優(yōu)”發(fā)展戰(zhàn)略，堅持“加快發(fā)展,，管理到位,，執(zhí)行到位”的總體思路，在繼承和發(fā)揚過去三年成功經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,，突出抓好企業(yè)內(nèi)部控制制度審計,、繼續(xù)加強任期經(jīng)濟責任、工程等常規(guī)項目審計及各項專項審計和審計調(diào)查,；繼續(xù)加大審計問題整改力度,，保證審計成果運用；加強審計隊伍建設,；積極推進審計實時監(jiān)督系統(tǒng),，完善審計監(jiān)督手段和方式；不斷提高審計工作水平和質(zhì)量,，保證審計工作和監(jiān)督職責到位,，發(fā)揮好“眼睛”和“保健醫(yī)生”作用，為公司做強做優(yōu)保駕護航,。

認真貫徹黨的十七大報告中提出的“建立健全決策權(quán),、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運行機制,。重點加強對領(lǐng)導干部,，特別是主要領(lǐng)導干部、人財物管理使用,、關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,，健全質(zhì)詢、問責,、經(jīng)濟責任審計等制度,。”的要求,，繼續(xù)推進經(jīng)濟責任審計,，強化權(quán)力監(jiān)督在“離任必審”的基礎(chǔ)上，加大經(jīng)濟責任審計力度,，同時,，按南方電網(wǎng)公司的要求,，加大推進屆中經(jīng)濟責任審計，通過屆中經(jīng)濟責任審計,，發(fā)現(xiàn)問題,、解決問題，提升管理水平,。在審計中,，關(guān)注企業(yè)決策、企業(yè)分配,、重要資金運作,、重大投資、國有資產(chǎn)保值增值等領(lǐng)域,。嚴肅查處損失浪費,、失職瀆職行為。繼續(xù)完善切合實際的評價標準體系,、評價方法（聯(lián)席會議方式）,，改進和完善任期經(jīng)濟責任審計方式、方法,，努力提高審計質(zhì)量,。20xx年經(jīng)濟責任審計除做好公司安排的經(jīng)濟責任審計工作外，重點配合好南方電網(wǎng)組織對公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟責任審計的迎審工作,。

按照袁董事長提出的“抓住人,、財、物,、信息和流程五個要素,，用心考察現(xiàn)有管理制度的執(zhí)行情況,、存在的薄弱環(huán)節(jié),，然后去做調(diào)整和完善”的要求，認真貫徹落實南方電網(wǎng)公司《內(nèi)部控制制度審計辦法》,。在內(nèi)控制度審計中緊緊抓住規(guī)章制度的健全性,、有效性這個環(huán)節(jié)，瞄準公司在生產(chǎn)經(jīng)營關(guān)鍵環(huán)節(jié),、開展內(nèi)控制度審計,，進行評價，提出建議和意見,，促進管理工作到位,。20xx年，重點開展對營銷管理內(nèi)控制度進行審計,。營銷管理內(nèi)控制度審計重點關(guān)注電費抄核收,、業(yè)擴報裝,、優(yōu)質(zhì)服務、稽查管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié),，審查評價業(yè)務流程的嚴密性和有效性,，查找內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)，提出改進措施和建議,，促進完善管理流程,，防范營銷風險。

,。

根據(jù)南方電網(wǎng)公司部署,，加強對依法經(jīng)營南方電網(wǎng)2號令在基層單位落實進行檢查監(jiān)督，通過加大專項審計力度,，擴大審計領(lǐng)域,，聯(lián)合職能部門，認真查找管理上存在的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風險,，了解公司依法經(jīng)營南方電網(wǎng)2號令的貫徹落實情況,。同時加強調(diào)查成果的轉(zhuǎn)換效率，力求以小見大,，從微觀發(fā)現(xiàn)問題,，從宏觀分析問題，為全面落實貫徹2號令,，從管理,、機制的角度提出建設性意見，為決策服務,，解決實際問題,，實現(xiàn)為公司增值增效的目標。

1,、繼續(xù)關(guān)注資產(chǎn)經(jīng)營目標審計,。

對企業(yè)經(jīng)營情況和財務狀況進行評價，重點關(guān)注財務預算的剛性和嚴肅性及沒有完成經(jīng)營考核指標和經(jīng)營風險大的單位,，在查處違法違規(guī)和損失浪費的同時,，強化資產(chǎn)經(jīng)營責任制的激勵和約束機制，在干部中樹立科學的發(fā)展觀和正確的業(yè)績觀方面發(fā)揮作用,，促進依法經(jīng)營的觀念和自覺性逐步深入,。

2、抓好工程和大修技改,，業(yè)擴工程審計及審計調(diào)查,。

按公司要求，有計劃地對重點項目進行工程項目全過程抽查審計,，重點突破,，以典型項目促進工程管理水平,。重點關(guān)注，項目審批手續(xù),、招投標,、物資采購、工程監(jiān)理,、合同履行,、費用結(jié)算等關(guān)鍵點，加大現(xiàn)場復核率,，加強對工程量,、單價定額的審核，促進項目管理規(guī)范有序,，竣工決算審計,，重點關(guān)注竣工驗收、財務決算,、資產(chǎn)移交,，資產(chǎn)真實完整。20xx年計劃在基本建設項目抽審10%的項目進行評價,。

3,、資金管理審計調(diào)查。

20xx年資金管理審計調(diào)查,，重點關(guān)注資金風險和效益情況,。檢查收支兩條線制度的執(zhí)行、“倒三角”財務管理模式的運作,、電費回收,、資金收入、審批,、支付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制,，檢查是否有對外投資、拆借,、委托理財,、擔保,、抵押等資金管理上的風險,，審查評價資金的安全、完整性和管理的有效性,，提出規(guī)范措施,，促進有效防范風險。

4,、預算執(zhí)行情況審計調(diào)查,。

預算執(zhí)行情況調(diào)查,。重點關(guān)注全面預算管理的編制、審批,、調(diào)整,、考核過程的合規(guī)性，以及預算資金使用,、控制過程的合法性,、真實性。對發(fā)現(xiàn)的虛假預算,、重大損失浪費,、挪用預算資金、賬外資金要依法依紀嚴肅處理,，追究責任,；對預算執(zhí)行不嚴格、資金管理程序不完善等問題,，要督促整改,，提高預算管理水平，使預算成本費用可控,、在控,、促進公司全面預算管理和成本控制水平的進一步提高。

5,、物資管理審計調(diào)查,。

物資管理開展審計調(diào)查，重點關(guān)注,，統(tǒng)購物資項目審批,、招投標、物資采購,、合同履行,、物資調(diào)撥、費用結(jié)算,、財務核算等關(guān)鍵點,，零星物資采購調(diào)查重點關(guān)注，采購計劃,、審批程序,、物資庫存管理、費用結(jié)算,、以促進物資管理的規(guī)范化水平,。

6、依法經(jīng)營2號令執(zhí)行情況審計調(diào)查,。

根據(jù)南方電網(wǎng)公司紀檢監(jiān)察審計工作會議安排,，南方電網(wǎng)公司將組織在全系統(tǒng)開展依法經(jīng)營2號令執(zhí)行情況審計調(diào)查,，檢查內(nèi)容主要包括三個方面：一是2號令的宣貫情況，是否公開張貼,、標示2號令的內(nèi)容,，是否制定2號令實施細則，宣貫的深度和廣度等情況,；二是2號令的執(zhí)行情況,，主要檢查決策程序、計劃和預算執(zhí)行情況,；三是監(jiān)督2號令的貫徹落實情況,，主是結(jié)合各單位審計情況對各項管理業(yè)務的專項審計和審計調(diào)查，對執(zhí)行的嚴格性,、有效性進行統(tǒng)一檢查和評價,，以推進2號令在基層單位的貫徹落實，進一步筑牢依法經(jīng)營根基,。南方電網(wǎng)公司總部制定調(diào)查總體方案,，各網(wǎng)省公司按要求制定實施方案并負責實施。南方電網(wǎng)公司審計部負責調(diào)查進程跟蹤檢查與協(xié)調(diào),，下半年公司組成聯(lián)合審計組重點抽查,。希望各單位領(lǐng)導班子要高度重視，積極配合,，圓滿完成2號令執(zhí)行情況審計調(diào)查工作,，保證2號令在依法經(jīng)營活動中貫徹到位。

通過審計“整改年”的活動,，審計整改和落實已逐步被各級管理人員接受,。公司將對20xx年審計發(fā)現(xiàn)問題進行通報，加大審計整改力度及審計問責,，各單位對涉及共性管理問題要重點整改,，制定相關(guān)制度，保證審計整改常態(tài)化,。審計工作將繼續(xù)關(guān)注內(nèi)控制度的健全性和執(zhí)行情況,，不斷加強對整改情況的追蹤檢查，加大對整改問題的評價和領(lǐng)導責任追究,，同時要加強和各職能部門的溝通合作,，發(fā)揮好監(jiān)督合力，促進規(guī)范經(jīng)營,，有效管理,。

深化審計信息化建設,，提高計算機輔助審計的運用水平,。計劃20xx年開始對下屬供電公司財務試行遠程審計監(jiān)督,，同時，著手探索對營銷系統(tǒng)進行實時審計監(jiān)督,，促進公司整體風險管理水平不斷提高,。

當前，內(nèi)部審計的職能正在由單純的查錯糾弊向以內(nèi)控制度審計為主的管理審計和風險管理評估轉(zhuǎn)化,，作為公司的內(nèi)部審計,，一是通過審計，增強執(zhí)行能力,，確保公司管理理念,、管理方法得到貫徹落實；二是針對管理流程和內(nèi)控制度進行評價,，完善,，優(yōu)化內(nèi)控系統(tǒng)，提高管理效率,；三是對公司的風險管理系統(tǒng),，進行評估，增強公司風險管理能力,；如何更好的履行審計監(jiān)督和服務職能,。20xx年將主要做好下述五個方面的工作：一是繼續(xù)完善審計工作基礎(chǔ)制度、規(guī)范,、標準,，逐步建立責任追究制度。繼續(xù)推動法經(jīng)營二號令實施細則及“海南電網(wǎng)經(jīng)營管理十條禁令”的實施,，形成監(jiān)督有效的規(guī)章制度系統(tǒng),；二是強化審計管理信息化系的運用，建設一支較高計算機水平的審計隊伍,；三是在項目組織,、資源調(diào)配、審計技術(shù),、基礎(chǔ)管理,、能力素質(zhì)等方面積極創(chuàng)新，探索新的方式方法和管理模式,，不斷提升公司審計工作的能力和水平,，重點是嚴格控制審計質(zhì)量。經(jīng)常開展審計專題分析活動,，及時總結(jié)經(jīng)驗,，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時解決問題，及時改進工作,。樹立精品意識,，創(chuàng)造精品審計項目；四是積極倡導審計理論研究,，以思維創(chuàng)新來帶動管理創(chuàng)新,，要結(jié)合實際情況開展風險管理、效益審計理論研究,，為公司審計工作的發(fā)展創(chuàng)造條件,；五是按照“素質(zhì)更好、水平更高,、業(yè)務更棒”的要求,，認真加強自身建設，加強培訓交流,，直接用于指導實踐,，不斷提高審計人員的綜合素質(zhì)，努力培養(yǎng)造就一支政治過硬,、業(yè)務精湛,、清正廉潔的審計隊伍，積極研究整合,，組織和有效利用好審計資源,，將內(nèi)審工作覆蓋到企業(yè)經(jīng)營活動的主要和關(guān)鍵領(lǐng)域，以適應公司在高速發(fā)展過程中依法經(jīng)營工作需求,。

內(nèi)部審計工作計劃及方案篇四

（一）財政資金方面

截至2020年3月31日,，溧水區(qū)各級財政共安排疫情防控資金合計10441.5萬元，其中：中央資金181.71萬元,，省級資金113.52萬元,，市級資金1446.77萬元，縣級及以下資金8699.5萬元,；實際使用7994.99萬元,，其中：疫情防控人員補助支出113.28萬元，設備和防控物資支出2466.3萬元,，其他支出5415.41萬元,；2446.51萬元尚未支出。

（二）捐贈款物方面

截至2020年3月31日,，溧水區(qū)紅十字會,、慈善總會共收到社會捐贈資金1039.02萬元，支出1001萬元,，結(jié)余38.02萬元,。接受捐贈的醫(yī)用防護服、口罩等各類物資8.27萬件（折價239.99萬元），物資全部安排使用,。

（一）高度重視,、加強領(lǐng)導、建立健全工作機制

新冠肺炎疫情發(fā)生后,，溧水區(qū)委,、區(qū)政府高度重視疫情防控工作,，及時制定了《溧水區(qū)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作機制方案》,，成立疫情防控工作領(lǐng)導小組和疫情聯(lián)防聯(lián)控工作指揮部。根據(jù)工作需要,，形成“一辦九組+n個專項工作組”的組織架構(gòu),。

（二）多措并舉強化防控

一是加大宣傳，強化輿論引導,，形成人人參與,、人人支持的全民防控局面。二是封閉主要交通卡口,、居民小區(qū)和村莊,，拉隔離警戒線，組織工作人員,、志愿者進行值勤巡邏,，并做好病毒消殺工作。三是嚴明工作紀律,、強化責任擔當,。四是落實重點人群、重點地區(qū)的管控措施,，定崗定人定責,，形成嚴密防控網(wǎng)，有效阻止疫情擴散蔓延,。五是狠抓醫(yī)療保障,，千方百計采購防護物資，全力以赴保障人民群眾的'需要,。

（三）制定辦法加強資金和物資管理

為加強采購資金和物資管理,，區(qū)疫情防控指揮部制定了《溧水區(qū)防控新型冠狀病毒肺炎疫情受捐物資管理辦法》，同時對采購資金達到10萬元以上的必須按照“三重一大”程序辦理,；物資管理方面建立了物資進,、出、結(jié)存臺賬制度等,。目前我區(qū)疫情防控資金和捐贈款物管理工作井然有序,。

（一）財政專項資金存在的問題

在使用財政專項資金采購物資以及物資分配管理使用方面存在不夠規(guī)范的問題。

1、截至3月31日,，一街道購買的50把額溫槍未履行入庫,、領(lǐng)用手續(xù)，涉及資金2.4萬元,。

2,、抽審發(fā)現(xiàn)，少數(shù)鎮(zhèn)（街）疫情防控物資未妥善存放,，截至3月31日一街道疫情防控物資無安全防范措施,，存在安全隱患。

（二）社會捐贈款物存在的問題

捐贈物資方面,，存在違規(guī)分配使用捐贈物資問題,，涉及物資2400斤大米，折價0.6萬元,。審計發(fā)現(xiàn)部分鎮(zhèn)（街）未按要求分配使用捐贈物資,。

針對審計發(fā)現(xiàn)的部分鎮(zhèn)（街）防控物資管理使用等問題，提出以下建議：

（一）區(qū)疫情防控指揮部應加強對鎮(zhèn)（街）的指導,，督促相關(guān)鎮(zhèn)（街）建立健全物資臺賬登記和管理制度,，進出物資嚴格履行入庫、領(lǐng)用手續(xù),。

（二）區(qū)疫情防控指揮部應加大對鎮(zhèn)（街）疫情防控物資存放點的安全檢查,，杜絕安全事故隱患。

（三）區(qū)疫情防控指揮部責令相關(guān)鎮(zhèn)街加強對捐贈物資的發(fā)放管理,，做到嚴格按捐贈的意向發(fā)放,、使用。

內(nèi)部審計工作計劃及方案篇五

工程審計項目案例反映,，當前存在的主要問題是：超概算批復,，變更洽商未履行流程；招投標工作不規(guī)范,，沒有施工圖就進行施工單位招標,，虛假編制工程量清單，控制價不設下限導致惡意低價中標,；合同審核把關(guān)不嚴,，非法轉(zhuǎn)包；主材和設備進場把關(guān)不嚴,，造成工程材料浪費,，質(zhì)量和安全存在隱患；不按工程項目規(guī)律辦事,，施工現(xiàn)場管理混亂,，綜合管理與協(xié)調(diào)能力低下導致造價失控等,。以上建設項目存在的問題，值得我們借鑒和引起高度重視,。

工程項目建設是一個由多方參與的綜合性活動,，需要各項目參與者相互配合協(xié)調(diào)，使各項工作形成合力,，確保項目建設順利進行,。所以，工程項目所有參建單位都是審計對象,。開展跟蹤審計必須合理定位,，以實現(xiàn)“質(zhì)量、造價,、進度,、安全”四大目標,。開展全過程跟蹤審計應遵循下列原則：一是服從項目總體建設目標,。工程項目建設目標包括進度、功能（質(zhì)量）和投資,，跟蹤審計時必須明確具體要求,，圍繞工程項目建設目標開展工作，并加強對各建設目標分析與評價,，做好各建設目標的平衡與優(yōu)化,。二是以投資控制為中心。建設項目審計的主要目標是控制投資,，跟蹤審計時應緊緊圍繞這個中心開展,，監(jiān)督建設資金的運用、投資的'控制等,，并應用價值工程理論,，對設計方案和施工方案進行優(yōu)化，提出合理化建議,，以最大限度地提高投資效益,。

全過程跟蹤審計，是以流程為基礎(chǔ),、以風險為導向,、以控制為中心、以效益為目標的全面管理審計,。審計主要內(nèi)容為：招標文件的審核,、控制價及造價預算的審核、清標,、合同簽訂及執(zhí)行的審核,、法律法規(guī)遵循性審計,、所有參建方資質(zhì)的審核、對監(jiān)理單位的再監(jiān)督,、工程項目質(zhì)量審計,、主材和設備價格的咨詢及審核、變更洽商的審核,、進度款的審核,、項目竣工結(jié)算與資金管理及防患資金風險評審等。

（一）建設項目開工前階段跟蹤審計

建設項目前期跟蹤審計主要是對實施程序的合規(guī)性進行審計：建設項目法人制是否建立,；項目建議書,、可行性研究報告、環(huán)境影響評估報告,、概算批復,、建設用地批準、建設規(guī)劃及施工許可,、環(huán)保及消防批準,、項目設計及設計圖審核等文件是否齊全并經(jīng)有關(guān)部門審查批準；項目是否列入年度建設計劃,，資金來源是否到位,，建設資金是否專款專戶,，能否滿足項目建設當年應完成工作量的需要,；預算或標底編制是否符合定額規(guī)定，工程計價依據(jù)和原則是否合規(guī),、合法,、準確；建設項目的勘察,、設計,、監(jiān)理、施工,、大宗設備材料等是否按規(guī)定程序進行招投標,，其結(jié)果是否合法、公正,；中標單位資質(zhì)是否符合要求,，是否簽訂合同，合同條款是否合規(guī),、公允,，是否與招標文件和投標承諾書一致；職能管理單位內(nèi)控制度是否建立健全,，是否建立拔款會簽制度,、工程變更會簽制度,、無價材料會簽制度以及會簽的各級權(quán)限設置等，在項目實施時是否得到嚴格有效執(zhí)行,。

（二）建設項目施工階段跟蹤審計

建設項目施工期間跟蹤審計主要是對概（預）算執(zhí)行及調(diào)整的真實性,、合法（規(guī)）性進行審計：有無超概算批復投資、擠占或者虛列工程成本等問題,；項目是否存在邊設計邊施工,，或因投標原因而提出不合理設計變更，此種現(xiàn)象在景觀綠化工程和裝修安裝工程中較容易發(fā)生,，因?qū)嵭泄こ塘壳鍐螆髢r后,，投標單位會存在不平衡報價，中標后往往以各種理由使投標報價中低報價的內(nèi)容通過設計變更變換,；職能管理單位是否建立健全各項內(nèi)控制度并嚴格執(zhí)行,，如工程簽證與驗收制度、設備材料采購與價格控制制度,、費用支出報銷制度等,；對設計變更、現(xiàn)場簽證,、無價村料定價等進行審計,，審查工程設計變更,、施工現(xiàn)場簽證手續(xù)是否合理,、合規(guī)、及時,、完整,、真實；檢查建設資金是否?？顚Ｓ?，根據(jù)招標文件及合同，結(jié)合現(xiàn)場施工進度,，核實由施工單位上報經(jīng)監(jiān)理審核的月進度款支付計量報表,，防止出現(xiàn)超進度付款現(xiàn)象；參加例會和涉及投資變更的各項會議,，發(fā)表獨立性意見,，保證項目建設規(guī)范運行、建設資金合理使用,；加強設備,、材料價格控制，對已購設備,、材料因故不能使用的,，要分析原因,、分清責任，督促盡快處理避免造成更大損失,；及時督促施工等單位做好工程造價與驗收資料,，做到項目完工資料能及時完整上報，以便順利通過竣工驗收,。

（三）建設項目竣工驗收后結(jié)算審計

工程竣工結(jié)算審計主要是對工程量和定額計價等進行造價控制審計：檢查工程量計算是否準確,，套用定額是否合理，設計變更,、工程簽證和隱蔽驗收記錄等事項是否真實,，材料價差是否合理，工程取費是否合規(guī),，招標文件中約定的人員,、機械、質(zhì)量,、工期等是否履約,；竣工圖紙及相關(guān)資料是否完整，竣工資料是否真實,，竣工結(jié)算是否超概算金額等,。

1、跟蹤審計一定要定位準確,。務必保持審計的客觀性,、獨立性、公正性,，處理好監(jiān)督與服務的關(guān)系,，構(gòu)建和諧審計。在開展跟蹤審計過程中要防止兩種傾向：一是既做裁判員又當運動員,，應明確各自的工作職責,，職能管理單位是工程項目實施的組織方，承擔第一責任,，跟蹤審計應做到各司其職,，避免越位引發(fā)的審計風險；二是只關(guān)注工程造價,，不能動態(tài)地監(jiān)督各階段的全過程運作,，也就不能為工程建設提供合理、有效的審計建議,。

2,、確保跟蹤審計工作高效地開展。首先,，應強化審計人員的責任心和敬業(yè)精神,，樹立工作責任感和職業(yè)道德,；其次，審計人員應充分了解建設工程全過程造價管理理論,，跳出傳統(tǒng)審計思維模式,，改進工作方法，保證跟蹤審計有效實施,；再者,，應提高審計人員的專業(yè)水平，注重審計人員綜合能力的培養(yǎng),，提高全過程跟蹤審計工作質(zhì)量,。

3、設置審計查證作業(yè)關(guān)鍵控制點,。開展跟蹤審計時,，應當以建設工程造價控制為主線，對建設工程全過程實時跟蹤,。為保證跟蹤審計質(zhì)量,，應對工程投資有較大影響的環(huán)節(jié)予以重點關(guān)注，在設計,、招投標,、簽訂合同、設備材料采購,、工程施工,、變更簽證、竣工驗收,、竣工結(jié)算環(huán)節(jié)設置審計關(guān)鍵控制點,，制訂各環(huán)節(jié)跟蹤審計細則，確保建設項目投資得到有效控制,。

總之，開展全過程跟蹤審計需要在實踐中不斷加以完善,，建設項目跟蹤審計作為現(xiàn)代審計的一種方式,，已在建設項目審計中運用并取得了明顯的管理效應與經(jīng)濟成果。只要我們在審計過程中與施工,、監(jiān)理,、建設管理等工作密切配合，按照全方位,、全過程的審計要求,，做到關(guān)口前移、全程監(jiān)控,，在全過程審計中找準工程建設中的薄弱環(huán)節(jié),，以內(nèi)部控制審計為重點,，科學合理地選擇審計跟蹤點，準確掌握審計參與程度,，把握內(nèi)部審計相對獨立性的原則,，建立一套科學合理的審計程序和審計質(zhì)量保證體系，跟蹤審計就會逐步完善并步入程序化,、規(guī)范化,、制度化的軌道。

內(nèi)部審計工作計劃及方案篇六

根據(jù)全市交通運輸工作會議精神,，結(jié)合省廳財務審計工作要求,，現(xiàn)將20xx年交通運輸審計工作安排如下：

進一步加強建設項目和建設資金的管理，切實加強資金安全和資金使用效益的監(jiān)管,，按照“誰主管,、誰組織、分級負責”的原則,，扎實開展交通建設項目和建設資金審計,。

（一）各單位按照審計分工和管理權(quán)限開展建設項目竣工決算審計，確保建設項目竣工決算審計覆蓋率100%,。繼續(xù)推進建設項目跟蹤審計,，加大跟蹤審計工作力度，保持在建省,、市（與市局簽訂年度綜合目標責任）重點工程建設項目跟蹤審計覆蓋率100%,。

（二）配合做好農(nóng)村公路審計工作，及時糾正審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，不斷提高農(nóng)村公路建設資金水平,。各單位要按照省審計廳要求，做好農(nóng)村公路建設專項資金自查工作,。

繼續(xù)做好各單位財務收支審計工作,，重點檢查各單位經(jīng)濟活動的真實性、合法性,、效益性,，加大對部門預算執(zhí)行力度檢查，加強項目支出績效目標的管理,，提高資金使用效率和效果,，提高本單位的行政效率和效能。

20xx年,，市交通運輸局組織完成下屬事業(yè)單位,、協(xié)會等單位20xx年度財務收支和預算執(zhí)行情況審計。各縣交通運輸局、各直屬單位按照年度審計工作計劃,，完成下屬企事業(yè)單位20xx年度財務收支審計工作,。

貫徹落實《省部門和單位內(nèi)部管理領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計暫行辦法》，加強內(nèi)部干部經(jīng)濟責任審計工作,。進一步擴大經(jīng)濟責任審計的覆蓋面,，積極開展任期年度和期中經(jīng)濟責任審計工作，探索審計結(jié)果運用的新模式,、新途徑和新方式,，切實發(fā)揮經(jīng)濟責任審計服務干部管理監(jiān)督、促進單位發(fā)展目標有效實現(xiàn)的重要作用,。

執(zhí)行有效和資產(chǎn)使用安全,。

強化內(nèi)部審計機構(gòu)和審計隊伍建設，關(guān)心和支持內(nèi)部審計機構(gòu)依法履行監(jiān)督職責,，切實抓好內(nèi)部審計工作成果的運用,。強化審計質(zhì)量管理，完善審計質(zhì)量責任制,，嚴格審計工作程序,，做到依法辦事、照章辦事,。及時報送建設項目竣工決算審計,、跟蹤審計、農(nóng)村公路審計情況,，分別形成書面總結(jié)材料,，于10月20日前報局財審處。各單位應進一步做好審計報表的填報工作,，確保審計報表詳細,、準確、及時,，市局將加強對審計工作和審計資料報送工作的考核,。

內(nèi)部審計工作計劃及方案篇七

20xx年，審計局審計工作在區(qū)委,、區(qū)政府的領(lǐng)導下,，在市局的關(guān)心指導下，圍繞區(qū)委,、區(qū)政府中心工作和上級審計機關(guān)的統(tǒng)一部署，緊緊圍繞經(jīng)濟建設中心,，認真開展審計監(jiān)督,，共完成審計(調(diào)查)項目17項。取得較好成績。審計工作在嚴肅財經(jīng)法紀,、推進依法行政,、維護群眾利益、促進廉政建設等方面發(fā)揮了積極作用,，有力地保障了經(jīng)濟社會健康較快地發(fā)展,。

按照上級審計機關(guān)統(tǒng)一部署，今年我局已先后完成了20xx年全區(qū)保障性安居工程跟蹤審計,、xx區(qū)災后水利薄弱環(huán)節(jié)建設性治理審計,、20xx年對下級轉(zhuǎn)移支付項目執(zhí)行情況的審計、xx區(qū)科技專項資金審計項目以及20xx年一,、二,、三季度重大政策措施落實情況跟蹤審計。通過審計我們發(fā)現(xiàn)我區(qū)在相關(guān)工作中存在的問題,，提出了整改意見和建議,，得到了被審計單位的采納。

圍繞建立健全政府預算體系,，促進提高預算編制的科學性和可行性,，著力加強部門預算管理，提高財政資金使用績效,，推動相關(guān)政策措施落實,。延伸審計財政重點專項資金、“三公”經(jīng)費及會議費使用情況等,。今年我局在審計計劃中安排了20xx年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計以及區(qū)城投,、區(qū)安監(jiān)局、區(qū)文體局20xx年度財務收支審計,。目前上述審計項目已完成,。

受區(qū)組織部委托，我局今年在年初審計計劃中安排了區(qū)城投工作管理委員會原辦公室主任,、區(qū)安監(jiān)局原局長,、區(qū)文體局原局長、區(qū)高新區(qū)原主任,、丹陽鎮(zhèn)原黨委書記及鎮(zhèn)長6位同志的領(lǐng)導干部離任審計,。目前上述項目正在有序開展中，審計初稿已出具,，現(xiàn)征求被審計單位意見,。結(jié)合“水清岸綠產(chǎn)業(yè)優(yōu)”項目，安排丹陽鎮(zhèn)領(lǐng)導干部自然資源資產(chǎn)離任審計項目,，力爭11月底前完成該審計工作并上報審計結(jié)果,。

我們在政府投資建設項目審計過程中，嚴格核查各項目建設單位送審項目的審計資料，要求提供真實,、合法,、合規(guī)及符合程序的資料。對不符合要求的項目資料一律不接收,，符合要求的項目通過搖號方式確定協(xié)審單位,，由建設單位委托中介機構(gòu)開展審計工作，審計結(jié)果報區(qū)審計局備案,。

今年,，我局開展了榮博佳苑、新城安置房三期,、壩塘標準化廠房3個政府投資建設項目的竣工決算審計,，目前審計報告初稿已經(jīng)完成，正征求被審單位意見,。通過竣工決算審計,，了解建設項目竣工決算的真實性、合法性,，以及交付使用資產(chǎn)的安全性,、完整性。揭示項目投資和建設中存在的問題,，評價項目的投資效益,，促進項目建設單位不斷總結(jié)經(jīng)驗，加強項目管理,，保障建設項目資金的合法,、合理和有效使用。

區(qū)審計局完成了區(qū)委,、區(qū)政府交辦的兩河一級開發(fā),、橫陽山陵園等歷史遺留問題處置，積極參與華夏幸福xx產(chǎn)業(yè)新城ppp項目協(xié)議的完善,，同時還積極配合區(qū)紀委監(jiān)察委交辦的重大節(jié)日節(jié)前作風檢查,。

為繼續(xù)做好我局審計工作，積極與市招管局對接工程造價及財務咨詢兩個協(xié)審庫的招標事宜,。截止目前,，兩個協(xié)審庫的招標工作已經(jīng)全部完成。在未來3年的審計工作中,，我們將借助外部審計力量,，加強政府投資建設項目及財務收支審計的審計力度，為我區(qū)大建設大發(fā)展做出貢獻,。

1,、審計人才緊缺,。一方面是數(shù)量上人力不足,。目前我局在崗人員共計5人(其中：正式人員1名即局長,，其余4名為女性臨聘人員)，面對繁重的審計任務,，人手嚴重不足;另一方面是質(zhì)量上急待提高,，現(xiàn)在區(qū)級審計部門的業(yè)務人員大多還是注重財務財會方面，工程造價,、計算機等綜合業(yè)務能力較為欠缺,。

2,、審計手段落后,。計算機審計水平低,，審計人員自身計算機水平參差不齊,，運用ao審計的能力低,，短期內(nèi)還難以滿足工作的需要,。

3,、審計全覆蓋尚有差距,。區(qū)審計局近年來盡管完成了大量的工作任務,，但是離審計全覆蓋的要求相比仍然存在差距,。

1、積極開展本級預算執(zhí)行審計,。加強對區(qū)級財政預算執(zhí)行和部門預算執(zhí)行審計,，重點關(guān)注預算編制的合理性、預算調(diào)整的合法性,，預算執(zhí)行結(jié)果的合規(guī)性,，揭示財政運行中的不安全因素和潛在風險，不斷提高財政資金使用效益,，促進提高財政管理科學化和精細化水平,。

2、認真抓好領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計并配合領(lǐng)導干部自然資源資產(chǎn)離任審計同步開展,。進一步貫徹中央兩辦的黨政主要領(lǐng)導干部和國有企業(yè)領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任審計規(guī)定,，加強經(jīng)濟責任審計制度建設、創(chuàng)新經(jīng)濟責任審計方法,、拓寬經(jīng)濟責任審計對象,、落實經(jīng)濟責任審計問責、加大經(jīng)濟責任審計結(jié)果運用,，強化領(lǐng)導干部可持續(xù)發(fā)展責任,、民生責任、決策責任,、經(jīng)濟法規(guī)執(zhí)行責任,、經(jīng)濟管理責任和廉政責任等方面的責任意識,，促進黨政領(lǐng)導干部守法、守紀,、守規(guī),、盡責。

3,、加強政府投資建設項目審計監(jiān)督力度,。按照《馬鞍山市xx區(qū)政府投資建設項目審計監(jiān)督辦法》(馬博政〔20xx〕56號)文件要求，壓實項目建設單位的主體責任,，區(qū)審計局逐步退出政府投資項目的價款結(jié)算審計工作,，強化竣工財務決算審計工作。通過竣工決算審計,，了解建設項目竣工決算的真實性,、合法性，以及交付使用資產(chǎn)的安全性,、完整性,。揭示項目投資和建設中存在的問題，評價項目的投資效益,，促進項目建設單位不斷總結(jié)經(jīng)驗,，加強項目管理，保障建設項目資金的合法,、合理和有效使用,。

4、繼續(xù)做好上級審計機關(guān)和區(qū)委,、區(qū)政府安排的工作,。積極完成上下聯(lián)動審計及重大政策落實跟蹤審計。同時積極配合區(qū)紀委,，開展兩節(jié)工作檢查及案件調(diào)查等工作,。

5、督促審計整改工作,，加大審計公開力度,。督促被審單位在規(guī)定時間內(nèi)，對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行全面整改,。按照區(qū)政府政務公開政務服務年度工作安排,，不斷加大政務公開工作力度，提高政務公開水平,，同時督促被審計單位審計整改信息公開掛網(wǎng),，促進審計工作的健康發(fā)展。

6,、加強審計信息化建設要繼續(xù)加大信息化審計力度,，積極鼓勵審計人員學習應用計算機技術(shù),，以“ao”為主要平臺,運用審計軟件對電子信息進行采集分析，推進計算機技術(shù)在審計工作中的應用,，逐步提高利用計算機進行輔助審計的能力,。

內(nèi)部審計工作計劃及方案篇八

以財務收支審計為基礎(chǔ),以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，同時開展經(jīng)濟效益審計,、經(jīng)濟責任審計,、基建工程審計；保障集團制度貫徹與落實,，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防范風險、完善管理和提高經(jīng)濟效益的作用,。

1,、以財務收支與預算審計為基礎(chǔ)，促進內(nèi)控制度的健全與完善（1）以財務收支審計為基礎(chǔ),，延伸到內(nèi)部控制,、風險管理審計。通過內(nèi)部審計加強公司內(nèi)部監(jiān)督,，保護公司資產(chǎn)安全和完整,，同時延伸到內(nèi)部控制和風險管理的有效性、財務信息的真實性和完整性以及經(jīng)營活動的效率和效果的評價,。

（2）通過預算審計促進預算執(zhí)行,，保障預算編制符合集團發(fā)展方向，預算執(zhí)行圍繞集團經(jīng)營目標展開,。

（3）完善集團公司內(nèi)審制度,，做到審計工作有據(jù)可依，根據(jù)實際工作情況,，進一步完善《集團公司預算執(zhí)行情況審計辦法》等內(nèi)審制度,。

2、以經(jīng)營業(yè)績審計為中心,，結(jié)合經(jīng)濟責任審計,。

內(nèi)部審計以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心，圍繞二級單位的經(jīng)營業(yè)績考核,，通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正,，逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預防型的轉(zhuǎn)變,，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因,，抓住關(guān)鍵,，提出建議和意見,，進而促進二級單位加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益,。

在開展經(jīng)營業(yè)績審計時,，經(jīng)營業(yè)績審計與經(jīng)濟責任審計以及其他專項審計相結(jié)合，不僅要加強離任審計,，還應搞好任中審計,，注重對二級單位領(lǐng)導干部任中經(jīng)營績效的評價。

（1）對二級單位經(jīng)營業(yè)績審計：通過對二級單位20xx年度經(jīng)營業(yè)績審計,，出具審計報告,，提交集團公司考核小組，作為對各二級單位考核的依據(jù),。

（2）針對性地開展專項審計：根據(jù)集團經(jīng)營管理特點,，就預算、內(nèi)控管理,、經(jīng)濟責任考核等有針對性開展專項攻堅審計,，重點問題重點突破。

（3）工程項目的竣工結(jié)算審計：近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算,，工程竣工結(jié)算均聘請具有資級的工程造價資質(zhì)的咨詢公司審計,，因此，主要是對工程招標,、合同簽訂,、竣工驗收、結(jié)算付款,，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。

3,、投資企業(yè)審計,。

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，對投資企業(yè)進行經(jīng)營與資產(chǎn)負債審計,，充分發(fā)揮監(jiān)事對投資企業(yè)經(jīng)營管理評價作用,。

建立審計結(jié)果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤,，并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查,。

1、20xx年審計崗位配備不足,，導致年度工作目標未能全部落實,，20xx年，需要領(lǐng)導與相關(guān)部門配合,，按崗位設置配備審計人員,，充實審計隊伍力量,。

2、要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進行業(yè)務培訓,，如國際內(nèi)審師資格考試,、新稅法學習等，不斷豐富業(yè)務知識,，提高審計人員自身素質(zhì),，適應新形勢、新任務的需要,。

內(nèi)部審計工作計劃及方案篇九

20××年被評為縣“‘三八’紅旗手”,，連年被縣交通局評為“先進工作者”。

為了認真抓好“巾幗文明崗”創(chuàng)建工作,，該科從提高全體女職工的政治和業(yè)務素質(zhì)入手,，動員全體女職工發(fā)揚“自尊、自信,、自立、自強”的精神,，科室一把手具體負責“巾幗文明崗”創(chuàng)建規(guī)劃和日常工作的安排落實,，創(chuàng)建工作取得了實實在在的效果。在局黨總支統(tǒng)一部署和上級業(yè)務部門的關(guān)心指導下,，始終堅持把搞好服務與計劃統(tǒng)計,、財務審計、管理相結(jié)合,，不斷總結(jié)經(jīng)驗,，進一步完善創(chuàng)建制度，鞏固創(chuàng)建成果,。

一是制定具體的創(chuàng)建規(guī)劃,。年初同科室人員簽訂了目標管理責任書，分解任務,，把創(chuàng)建“巾幗文明崗”納入年度目標考核,，作為加強系統(tǒng)精神文明建設的載體。使全體女工人人肩上有指標,。建立健全了“科長,、副科長職責”、“會計員職責”,、“出納員職責”,、“審計工作職責”等崗位責任制度，統(tǒng)一了上墻圖板,，把每項工作落實到崗,、到人,，使創(chuàng)建工作有章可循。為抓好全面管理,，每年都與全局各科室單位簽訂目標責任書,，進一步明確服務標準、任務目標,，加強督促檢查,，狠抓工作落實，取得了良好的社會效益和經(jīng)濟效益,，保障了公路工作的順利進行,。

二是加強教育學習，樹立新時期財會女工新形象,。計財審工作面對的是全局各科室,，自身形象的好壞，直接影響著整個大局,。女職工們堅持把每周六下午作為學習日,，常年堅持開展“三義”、“三德”,、“四有”,、“四自”教育、“學政治理論義務知識競賽”,、“做人與做事”,、爭做“職工的貼心人”、“爭做崗位明星”等為主題的學習與討論,，人人堅持撰寫讀書筆記,，取得了形式與效果的完美結(jié)合。localhost定期開展談心活動,，及時了解和解決科室女職工家庭生活方面的實際困難,，形成了一個溫暖的大家庭，激發(fā)了女職工的愛崗敬業(yè),、崗位建功的自覺性,，展現(xiàn)了新一代財會女職工的巾幗風采。

三是加強培訓,，提高服務技能,。建立了規(guī)范、科學的檢查,、考核,、監(jiān)督體系，認真堅持新時期計統(tǒng)財審工作方針，規(guī)范管理,、搞好服務,、團結(jié)拼搏、爭創(chuàng)一流,。采取多種形式加強業(yè)務學習培訓,，針對新時期財會工作要求，她們進行了以自學為主要形式的微機培訓,，苦練基本功,，鞏固學習成果，全面提高女職工政治素質(zhì)和業(yè)務技能,。目前,，科室女工都能熟練操作微機，全部達到大專以上文憑和通過自學考試取得會計師資格,，為全面做好計劃財務審計工作奠定了良好的基礎(chǔ),。

四是遵紀守法，樹立形象,。為了培養(yǎng)女職工良好的工作作風,，她們自覺將自己的一切工作行為都置于公路職工的監(jiān)督之下，嚴格要求自己,，虛心接受干部職工建議和批評,，對職工反映強烈的焦點、熱點問題,，不回避，認真開展自查自糾,，及時了解情況,，發(fā)現(xiàn)問題，解剖自己,，規(guī)范工作程序和服務標準,。她們從小事入手，從點滴入手,，認真養(yǎng)成日常文明行為,。女職工們常年堅持著裝儀表、待人接物,、文明用語,、衛(wèi)生習慣等日常行為的養(yǎng)成，并以此作為創(chuàng)建巾幗文明崗,、樹立文明服務形象的基礎(chǔ),。

五是堅持原則，公道辦事。在搞好服務的同時,，她們努力塑造嚴格制度,，公正廉潔、文明服務,、優(yōu)質(zhì)高效的公路財會新形象,。工作中她們不讓須眉，堅持財務監(jiān)督,、審計制度,，針對公路工作特點，不斷加大監(jiān)督力度,，在認真做好公路建設,、養(yǎng)護管理、規(guī)費征收,、基建維修,、車輛管理等全面監(jiān)督審計的同時，創(chuàng)新審計監(jiān)督方式,，開展了向技術(shù)員,、材料員、保管員,、施工員等“小人物”方向的延伸,，預防在前抓源頭，事中控制保平安,，事后審計確保各項工作任務的順利圓滿完成,，促進了我縣公路事業(yè)的健康、快速發(fā)展,。

在搞好本職工作的同時,，她們還積極參與扶貧濟困、植樹造林,、“春蕾計劃”等社會各項公益事業(yè),，積極參與各項救助活動。今年,，科室女職工放棄休息日,，積極參加辦公大院和家屬院的綠化美化;兩次參加公路局組織的全縣機關(guān)干部綠化荒山活動;每年堅持參加公路局組織開展的“送溫暖、獻愛心”,、“愛心獻春蕾”,、救助下崗職工、捐資助學等活動,，今年先后捐款千余元,。

積極參加文體活動,，陶冶情操，展現(xiàn)巾幗風采,。通過各種文體活動的開展,，增進了團結(jié)和友誼，凝聚了向心力,。幾年來,，她們在“三八”婦女節(jié)、“五一”勞動節(jié),、“七一”建黨節(jié),、元旦春節(jié)聯(lián)歡會等節(jié)日中參加各項文體娛樂活動。

幾分耕耘,，幾分收獲,，她們突出的業(yè)績贏得了上級的充分肯定?！笆濉币詠?，她們科室連年被市縣業(yè)務部門授予“先進集體”等榮譽。在新的征程上,，她們制訂了更高的創(chuàng)建標準,，把“創(chuàng)一流管理、創(chuàng)一流效率,、創(chuàng)一流服務,、創(chuàng)一流業(yè)績、樹一流形象”做為工作的準則和行為標準,，以實際行動爭創(chuàng)建巾幗文明崗,、爭當巾幗崗位明星，為實現(xiàn)公路事業(yè)的快速發(fā)展,，加快建設經(jīng)濟強縣進程做出新的更大的貢獻,。

內(nèi)部審計工作計劃及方案篇十

1、做好財務內(nèi)審的掃尾工作,，撰寫審計報告，審計結(jié)果反饋各縣（市）局,，并提出整改措施,，抓緊落實。

2,、做好迎接省局財務內(nèi)審前的各項工作,，及時總結(jié)我局的內(nèi)審工作，結(jié)合整改情況寫出自查總結(jié),，編制有關(guān)報表,，迎接省局內(nèi)審。

3、加強預算管理,，嚴格執(zhí)行預算,，注重預算執(zhí)行情況分析，繼續(xù)樹立過緊日子的思想,。

4,、進一步加強經(jīng)費的管理監(jiān)督，繼續(xù)做好縣（市）局憑證日常審核工作,，及時糾正發(fā)現(xiàn)問題,。

5、認真貫徹落實省局會議精神,，扎扎實實地把財務管理各項工作落實到實處,。

6、在完善財務管理制度基礎(chǔ)上,，進一步抓好崗責體系建設,。

7、做好二季度,，三季度經(jīng)費收支的分析工作,。

8、想辦法出注意,，提出增收節(jié)支措施,。

9、按照市局統(tǒng)一部署,，繼續(xù)做好機關(guān)效能建設的組織實施階段工作,，不斷提高處內(nèi)每位干部的行政能力和工作效率，不斷提高工作質(zhì)量和服務水平,，*全年完成任務,。

10、做好年終結(jié)賬的準備工作,，所有經(jīng)費收入,，支出按所屬年度入賬，調(diào)整各項經(jīng)費的余額,。

11,、局領(lǐng)導交辦的其他工作。市局財務審計處,。