做任何工作都應(yīng)改有個計劃,，以明確目的,，避免盲目性,，使工作循序漸進,，有條不紊。我們在制定計劃時需要考慮到各種因素的影響,，并保持靈活性和適應(yīng)性,。以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的計劃書范文，希望對大家能夠有所幫助,。

企業(yè)采購員工作計劃篇一

回想走過的腳印,深深淺淺一年時間,有歡笑,有淚水,有小小的成功,也有淡淡的失落。20xx年這一年是有意義的,、有價值的,、有收獲的。在工作上勤勤懇懇,、任勞任怨,，在作風(fēng)上廉潔奉公、務(wù)真求實,。我們樹立為企業(yè)節(jié)約每一分錢的觀念,，積極落實采供工作要點和年初制定的 工作計劃 。堅持同等質(zhì)量比價格,，同等價格比質(zhì)量,，最大限度為企業(yè)節(jié)約成本的工作原則。在魏總的直接領(lǐng)導(dǎo)和支持及企業(yè)其他同仁的配合下,，20xx年共完成甲供材料設(shè)備采購計劃88份,，新簽合同20份，完成乙供材料計劃核批價格140份,，共計完成材料設(shè)備采購計劃228份,，執(zhí)行情況良好，較圓滿地完成了所承擔(dān)的任務(wù)?，F(xiàn)將主要工作情況總結(jié)如下：

20xx年我們進一步強調(diào)采購工作透明,，在采購工作中做到公開、公平、公正,。不論是大宗材料,、設(shè)備還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關(guān)職能部門參與,。即使在時間緊,，任務(wù)重的時候，也始終堅持這個原則,，邀請審計部相關(guān)人員一起詢比價,，采購前、采購中,、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計監(jiān)督,。即確保工作的透明，同時保證了工程進度,。

1,、完善制度，職責(zé)明確,，按章辦事,。

20xx年通過組織學(xué)習(xí)《采購管理戰(zhàn)略》和企業(yè)iso9000質(zhì)量管理體系文件，通過換版之機完善了更具操作性的《材料,、設(shè)備采購控制流程》,、《采購及供方評價作業(yè)指導(dǎo)書》等采購管理制度。制度清楚,，操作有據(jù)可查,，為陽光采購奠定了理論基礎(chǔ)。

2,、公開公正透明,，實現(xiàn)公開招標(biāo)。

采購部按項目部和施工單位上報的采購計劃公開招標(biāo),，邀標(biāo)單位都在三家以上,，有的多達(dá)十余家，并且邀標(biāo)談質(zhì)論價全過程總工辦,、工程部,、審計部、采購部都參與,，增加陽光采購?fù)该鞫?，真正做到降低成本、保護企業(yè)利益,。

3,、采購效益全線凸現(xiàn)。

實施公開透明的陽光采購策略后，同等的材料設(shè)備價格東和灣比東和銀都便宜了,，東和春天西區(qū)比東區(qū)價格降低了3-5%,。為企業(yè)節(jié)約了100多萬的采購資金，直觀有效地降低了材料設(shè)備采購成本,。

4,、監(jiān)督機制基本形成。

做好價格和技術(shù)規(guī)格分離和職能定位工作,，價格必須經(jīng)采供部和審計部,，技術(shù)必須經(jīng)工程部和總工辦，形成相互制衡的工作機制;防范,、抑制****,。建立材料價格信息庫和材料價格監(jiān)管機制,提高采購人員的自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,保證貨比三家,質(zhì)優(yōu)價廉的購買材料,減少工程成本,提高采購效率，提高企業(yè)利潤,。

20xx年采供部繼續(xù)圍繞控制成本,、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品的工作目標(biāo)，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎(chǔ)上進行詢比價,，注重溝通技巧和談判策略,。要求各長期合作供應(yīng)商在原東和銀都、東和灣,、東和春天的原價位的基礎(chǔ)上下浮5-8個百分點(當(dāng)然針對部分價格較高而又不降價的供貨商我們也做了局部調(diào)整),。同時調(diào)整了部份工作程序，增加了采購復(fù)核環(huán)節(jié),，采取由采供部副經(jīng)理在采購人員對材料、設(shè)備詢比價的基礎(chǔ)上進行復(fù)核,，再由采供部經(jīng)理進一步復(fù)核,，實行了采購部的兩級價格復(fù)核機制，然后再傳送審計部復(fù)核,。力求最大限度的控制成本,，為企業(yè)節(jié)約每一分錢。采供人員也在每一項具體工作和每一個工作細(xì)節(jié)中得到煅練,。

20xx年采供部進一步加強了對供應(yīng)商管理,，本著對每一位來訪的供應(yīng)商負(fù)責(zé)的態(tài)度，制定了《采購供應(yīng)部供方信息表》,，對每一位來訪的供應(yīng)商進行分類登記,，確保了每一個供應(yīng)商資料不會流失。同時也利于采供對供應(yīng)商信息的掌握,，從而進一步擴大了市場信息空間,。建立了合格供方名錄，在進行邀標(biāo)報價之前，對商家進行評價和分析,，合格者才能進入合格供方名錄,、才具有報價資格。

根據(jù)企業(yè)管理層的最新思維,，企業(yè)新一代的供應(yīng)商也應(yīng)建立在真正的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系上來,，甚至拿他們當(dāng)自己企業(yè)的部門來看待。因為企業(yè)的成本核心競爭力的體現(xiàn)最主要的來自于企業(yè)所有供應(yīng)商的支持力度,，供應(yīng)商對每家客戶不同的政策特別給予我司的競爭對手的政策的好壞將直接影響到我司的成本核心競爭力的高低,。房地產(chǎn)和建設(shè)行業(yè)是個相對特殊、獨立的行業(yè),，供應(yīng)商圈子相對獨立,，比如鋼材、水泥可用供貨商資源并不多,。房地產(chǎn)企業(yè)都用著很多同樣的供應(yīng)商,。因此采供部必須考慮怎樣既能使供應(yīng)商始終至終、一如既往的給予我們最優(yōu)政策,，又能更好的為企業(yè)營造良好的外部合作環(huán)境,，使供應(yīng)商能真正全心全意的為東和服務(wù)，拋棄雙方的短期利益,，謀求共同長期的健康發(fā)展,。

20xx年采供部進一步加強了對材料、設(shè)備信息的管理,，每一次材料設(shè)備的計劃,、詢比價都進行了復(fù)印留底，保持了信息資料的完整,，同時輸入電腦保存,，建立采供部材料、設(shè)備信息庫,，以備隨時查閱,、對比。

20xx年采供部特別注重,，除組織部門人員進行培訓(xùn)外,，還注重在平時的每項具體工作和每個工作細(xì)節(jié)中不斷的提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，同時反復(fù)強調(diào)采購人員的責(zé)任感,，強調(diào)每個人對自己采購的材料設(shè)備負(fù)責(zé)到底,，保證了對材料、設(shè)備有效的追蹤,。

1,、企業(yè)推行流程管理的契機,，細(xì)化采購管理流程(10個)

房地產(chǎn)企業(yè)管理水平的差異最明顯的體現(xiàn)在流程管理上的差異，流程管理成熟度是衡量企業(yè)是否進入規(guī)范化的主要標(biāo)志,，企業(yè)從規(guī)范化進入精細(xì)化管理階段最重要的前提是建立強大的流程管理體系,。抓住企業(yè)推行流程管理的契機，細(xì)化采購管理流程,從而全面提高企業(yè)采購管理水平,。

2,、制定采購預(yù)算與估計成本。

制定采購預(yù)算是在具體實施項目采購行為之前對項目采購成本的一種估計和預(yù)測,，是對整個項目資金的一種理性的規(guī)劃,。它不單對項目采購資金進行了合理的配置和分發(fā)，還同時建立了一個資金的使用標(biāo)準(zhǔn),，以便對采購實施行為中的資金使用進行隨時的檢測與控制,，確保項目資金的使用在一定的合理范圍內(nèi)浮動。有了采購預(yù)算的約束,，能提高項目資金的使用效率,，優(yōu)化項目采購管理中資源的調(diào)配，查找資金使用過程中的一些例外情況,，有效的控制項目資金的流向和流量,，從而達(dá)到控制采購成本的目的。

企業(yè)采購員工作計劃篇二

回想走過的腳印,深深淺淺一年時間,有歡笑,有淚水,有小小的成功,也有淡淡的失落,。2013年這一年是有意義的,、有價值的、有收獲的,。在工作上勤勤懇懇,、任勞任怨，在作風(fēng)上廉潔奉公,、務(wù)真求實,。我們樹立為企業(yè)節(jié)約每一分錢的觀念，積極落實采供工作要點和年初制定的 工作計劃 ,。堅持同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量,，最大限度為企業(yè)節(jié)約成本的工作原則,。在魏總的直接領(lǐng)導(dǎo)和支持及企業(yè)其他同仁的配合下，2007年共完成甲供材料設(shè)備采購計劃88份,，新簽合同20份,，完成乙供材料計劃核批價格140份，共計完成材料設(shè)備采購計劃228份,，執(zhí)行情況良好,，較圓滿地完成了所承擔(dān)的任務(wù)?，F(xiàn)將主要工作情況總結(jié)如下：

20**年我們進一步強調(diào)采購工作透明，在采購工作中做到公開,、公平,、公正。不論是大宗材料,、設(shè)備還是小型材料的零星采購,，都盡量多的邀請相關(guān)職能部門參與。即使在時間緊,，任務(wù)重的時候,，也始終堅持這個原則，邀請審計部相關(guān)人員一起詢比價,，采購前,、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計監(jiān)督,。即確保工作的透明,，同時保證了工程進度。

1,、完善制度,，職責(zé)明確，按章辦事,。

20**年通過組織學(xué)習(xí)《采購管理戰(zhàn)略》和企業(yè)iso9000質(zhì)量管理體系文件,，通過換版之機完善了更具操作性的《材料、設(shè)備采購控制流程》,、《采購及供方評價作業(yè)指導(dǎo)書》等采購管理制度,。制度清楚，操作有據(jù)可查,，為陽光采購奠定了理論基礎(chǔ),。

2、公開公正透明,，實現(xiàn)公開招標(biāo),。

采購部按項目部和施工單位上報的采購計劃公開招標(biāo)，邀標(biāo)單位都在三家以上,，有的多達(dá)十余家,，并且邀標(biāo)談質(zhì)論價全過程總工辦、工程部,、審計部,、采購部都參與，增加陽光采購?fù)该鞫?，真正做到降低成本,、保護企業(yè)利益,。

3、采購效益全線凸現(xiàn),。

實施公開透明的陽光采購策略后,，同等的材料設(shè)備價格東和灣比東和銀都便宜了，東和春天西區(qū)比東區(qū)價格降低了3-5%,。為企業(yè)節(jié)約了100多萬的采購資金,，直觀有效地降低了材料設(shè)備采購成本。

4,、監(jiān)督機制基本形成,。

做好價格和技術(shù)規(guī)格分離和職能定位工作，價格必須經(jīng)采供部和審計部,，技術(shù)必須經(jīng)工程部和總工辦,，形成相互制衡的工作機制;防范、抑制****,。建立材料價格信息庫和材料價格監(jiān)管機制,提高采購人員的自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,保證貨比三家,質(zhì)優(yōu)價廉的購買材料,減少工程成本,提高采購效率,，提高企業(yè)利潤。

20**年采供部繼續(xù)圍繞控制成本,、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品的工作目標(biāo),，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎(chǔ)上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略,。要求各長期合作供應(yīng)商在原東和銀都,、東和灣、東和春天的原價位的基礎(chǔ)上下浮5-8個百分點(當(dāng)然針對部分價格較高而又不降價的供貨商我們也做了局部調(diào)整),。同時調(diào)整了部份工作程序,，增加了采購復(fù)核環(huán)節(jié)，采取由采供部副經(jīng)理在采購人員對材料,、設(shè)備詢比價的基礎(chǔ)上進行復(fù)核,，再由采供部經(jīng)理進一步復(fù)核，實行了采購部的兩級價格復(fù)核機制,，然后再傳送審計部復(fù)核,。力求最大限度的控制成本，為企業(yè)節(jié)約每一分錢,。采供人員也在每一項具體工作和每一個工作細(xì)節(jié)中得到煅練,。

20**年采供部進一步加強了對供應(yīng)商管理，本著對每一位來訪的供應(yīng)商負(fù)責(zé)的態(tài)度,，制定了《采購供應(yīng)部供方信息表》，對每一位來訪的供應(yīng)商進行分類登記,，確保了每一個供應(yīng)商資料不會流失,。同時也利于采供對供應(yīng)商信息的掌握,，從而進一步擴大了市場信息空間。建立了合格供方名錄,，在進行邀標(biāo)報價之前,，對商家進行評價和分析，合格者才能進入合格供方名錄,、才具有報價資格,。

根據(jù)企業(yè)管理層的最新思維，企業(yè)新一代的供應(yīng)商也應(yīng)建立在真正的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系上來,，甚至拿他們當(dāng)自己企業(yè)的部門來看待,。因為企業(yè)的成本核心競爭力的體現(xiàn)最主要的來自于企業(yè)所有供應(yīng)商的支持力度，供應(yīng)商對每家客戶不同的政策特別給予我司的競爭對手的`政策的好壞將直接影響到我司的成本核心競爭力的高低,。房地產(chǎn)和建設(shè)行業(yè)是個相對特殊,、獨立的行業(yè)，供應(yīng)商圈子相對獨立,，比如鋼材,、水泥可用供貨商資源并不多。房地產(chǎn)企業(yè)都用著很多同樣的供應(yīng)商,。因此采供部必須考慮怎樣既能使供應(yīng)商始終至終,、一如既往的給予我們最優(yōu)政策，又能更好的為企業(yè)營造良好的外部合作環(huán)境,，使供應(yīng)商能真正全心全意的為東和服務(wù),，拋棄雙方的短期利益，謀求共同長期的健康發(fā)展,。

20**年采供部進一步加強了對材料,、設(shè)備信息的管理，每一次材料設(shè)備的計劃,、詢比價都進行了復(fù)印留底,，保持了信息資料的完整，同時輸入電腦保存,，建立采供部材料,、設(shè)備信息庫，以備隨時查閱,、對比,。

20xx年采供部特別注重，除組織部門人員進行培訓(xùn)外,，還注重在平時的每項具體工作和每個工作細(xì)節(jié)中不斷的提高業(yè)務(wù)素質(zhì),，同時反復(fù)強調(diào)采購人員的責(zé)任感，強調(diào)每個人對自己采購的材料設(shè)備負(fù)責(zé)到底,，保證了對材料,、設(shè)備有效的追蹤,。

1、企業(yè)推行流程管理的契機,，細(xì)化采購管理流程(10個)

房地產(chǎn)企業(yè)管理水平的差異最明顯的體現(xiàn)在流程管理上的差異,，流程管理成熟度是衡量企業(yè)是否進入規(guī)范化的主要標(biāo)志，企業(yè)從規(guī)范化進入精細(xì)化管理階段最重要的前提是建立強大的流程管理體系,。抓住企業(yè)推行流程管理的契機,，細(xì)化采購管理流程,從而全面提高企業(yè)采購管理水平。

2,、制定采購預(yù)算與估計成本,。

制定采購預(yù)算是在具體實施項目采購行為之前對項目采購成本的一種估計和預(yù)測，是對整個項目資金的一種理性的規(guī)劃,。它不單對項目采購資金進行了合理的配置和分發(fā),，還同時建立了一個資金的使用標(biāo)準(zhǔn)，以便對采購實施行為中的資金使用進行隨時的檢測與控制,，確保項目資金的使用在一定的合理范圍內(nèi)浮動,。有了采購預(yù)算的約束，能提高項目資金的使用效率,，優(yōu)化項目采購管理中資源的調(diào)配,，查找資金使用過程中的一些例外情況，有效的控制項目資金的流向和流量,，從而達(dá)到控制采購成本的目的,。

企業(yè)采購員工作計劃篇三

1)請購人負(fù)責(zé)提供采購物資的技術(shù)要求，規(guī)格型號,，可行或必要時,，應(yīng)給出推薦的供應(yīng)商及價格。

2)請購人應(yīng)填寫采購申請單,，并負(fù)責(zé)交于相關(guān)人員核準(zhǔn),。

批準(zhǔn)

對采購申請單pr的批準(zhǔn)

對所有采購申請單，必須嚴(yán)格按以下簽字授權(quán)進行核準(zhǔn)：

所有采購申請單必須有公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)及簽字;

所有it設(shè)備的采購申請單必須有it經(jīng)理的核準(zhǔn);

所有采購申請單必須有財務(wù)主管的簽字,，作為預(yù)算,、稅務(wù)、現(xiàn)金流量管理的需要;

任何與生產(chǎn)有關(guān)的采購申請單必須還有銷售部負(fù)責(zé)人和營運部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)和簽字,。

簽字流程圖：

請購人--?請購人部門經(jīng)理-?采購人-?采購人部門經(jīng)理---》總經(jīng)理

采購人員只有在取得核準(zhǔn)的采購申請單后,，才可實施采購。

對采購訂申po或合同的申請

采購訂單

如果采購人需要采購訂單,，采購人可憑已核準(zhǔn)的采購申請單,，向財務(wù)部申請打印采購訂單，并由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后發(fā)給供應(yīng)商。申請人還需負(fù)責(zé)采購訂單的供貨方確認(rèn),，以保證該訂單的有效性,。

產(chǎn)品及生產(chǎn)物料po的保存者,應(yīng)注意該po為公司保密級別較高之文件,未經(jīng)授權(quán)者不可查閱。

合同

如果采購人需要合同,，需要公司副總裁以上的人員在合同文本上簽字和蓋上公章后才可對外使用。重要合同內(nèi)容應(yīng)經(jīng)公司法律顧問核對,。

報價及磋商

物品及服務(wù)采購

在任何可能和適用的情況下,，采購員應(yīng)根據(jù)下列原則就相同層次的物品或服務(wù)取得不同的報價：

采購金額最少報價數(shù)量

小于rmb5001

小于rmb20xx,大于rmb10002

大于rmb20xx3

采購員在同供應(yīng)商進行磋商后，應(yīng)作好比較記錄,，主要考慮質(zhì)量,、價格、折扣,、包裝,、送貨日期和付款條件等。在需要的情況下,，采購員同請購人應(yīng)一同參與同供應(yīng)商的討論,。

在貨物及服務(wù)質(zhì)量相同的情況下，原則上選擇報價最低的供應(yīng)商,，只有在特殊情況下,，如價低者品質(zhì)有問題，方可選擇報價較高的供應(yīng)商,，但必須詳細(xì)說明原因,，以便日后參考。

分供方的開發(fā)及選擇(僅適用于產(chǎn)品及生產(chǎn)物料采購)

由生產(chǎn)部采購人員在實施采購前根據(jù)開發(fā)部提供的物料清單,，將那些認(rèn)為有能力的供應(yīng)商初步確定為分供方,，并經(jīng)質(zhì)量保證人員及開發(fā)部審核會簽后加入合格供應(yīng)商名單。

如果是初選的供應(yīng)商,，只有在生產(chǎn)部質(zhì)量人員,、開發(fā)部進行首批樣品鑒定合格后，才可以接受分供方提供的批量生產(chǎn)品,。

生產(chǎn)部根據(jù)分供方的物品交付,、質(zhì)量表現(xiàn)、合作態(tài)度等按季度評價供方滿足要求的能力,，并調(diào)查,、分析、總結(jié),。

第三方物流的開發(fā)及選擇

由負(fù)責(zé)物流的人員在保證產(chǎn)品運輸?shù)募皶r,、優(yōu)質(zhì)情況下，提供3家以上的貨代以競標(biāo)的方式進行選擇。物流人員根據(jù)貨運代理商的交付時間,、服務(wù)質(zhì)量,、合作態(tài)度等按季度評價貨代滿足要求的能力，并調(diào)查,、分析,、總結(jié)。

訂購

應(yīng)根據(jù)價格,，質(zhì)量和服務(wù)等選擇供應(yīng)商,。如果采購員所選擇的供應(yīng)商與請購人推薦的不一致，應(yīng)向請購人發(fā)出確認(rèn),，若請購人仍堅持用推薦的供應(yīng)商,，則需由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

訂購物品可能有下列兩種形式：

憑核準(zhǔn)的采購申請單,，從供應(yīng)商處直接購買,。

向供應(yīng)商發(fā)采購訂單(如需要，可向財務(wù)部申請開具采購訂單)或合同(重要合同內(nèi)容應(yīng)經(jīng)公司法律顧問核對),。

對于經(jīng)常性采購的物品,，如文具，日用品,，午餐等,，可以同選擇的供應(yīng)商以簽定年度協(xié)議的方式根據(jù)條款內(nèi)容直接訂購。

選擇此類供應(yīng)商應(yīng)以競標(biāo)的方式進行(如果可能,，應(yīng)至少有三個競爭者)且該類協(xié)議應(yīng)至少每年重審一次,，既從不同供應(yīng)商處獲得新的報價，并就現(xiàn)行的協(xié)議內(nèi)容進行重新磋商,。

接受

訂購的非生產(chǎn)性物品送達(dá)后,，必須驗收，且驗收人與采購人不能是同一人,。驗收合格后,，應(yīng)在采購申請單或客戶的送貨單上簽字。

對于生產(chǎn)性原輔包裝材料,，應(yīng)由生產(chǎn)部進行質(zhì)量檢驗,。

若送達(dá)的物品不合格，采購員應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系以尋求解決方案,。

付款

采購人負(fù)責(zé)采購物品的付款申請,，應(yīng)在付出傳票后必須附上下列單據(jù)

發(fā)票

經(jīng)過核準(zhǔn)并已收貨簽收的采購申請單pr，

如有采購訂單po,、合同副本和客戶送貨清單也請附上,。

如是預(yù)付款,，可在付清余款時附上全額發(fā)票;如有特殊情況，送貨單可以后補,，如dell設(shè)備采購的全額預(yù)付,。

對于經(jīng)常性采購的物品，如文具,，日用品,，午餐等，應(yīng)要求與供應(yīng)商協(xié)商月結(jié),，以轉(zhuǎn)帳形式支付,。

在可能的情況下，付款應(yīng)始終要求銀行轉(zhuǎn)帳,，不支付現(xiàn)金。

在可能的情況下,，采購員應(yīng)始終要求供應(yīng)商提供增值稅發(fā)票,。

記錄

對于各次采購，采購員應(yīng)保存下列文件：

1)采購申請單副本

2)報價

3)比價記錄

4)采購訂單副本或合同

5)付出傳票副本

6)收貨單副本

7,、附件

1)采購申請單及附表

2)采購訂單

8,、其它規(guī)定

任何員工不得接受禮物，邀請和類似的好處,。

對于任何供應(yīng)商試圖以非正當(dāng)方式影響采購決定的行為必須立即上報,。

企業(yè)采購員工作計劃篇四

20xx年我們需要進一步加強采購工作透明，在采購工作中做到公開,、公平,、公正。不論是大宗材料,、設(shè)備還是小型材料的零星采購,，都盡量多的邀請相關(guān)職能部門參與。即使在時間緊,，任務(wù)重的時候,，也始終堅持這個原則，邀請審計部相關(guān)人員一起詢比價,，采購前,、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計監(jiān)督,。即確保工作的透明,，同時保證了項目進度。

通過組織學(xué)習(xí)采購管理戰(zhàn)略和公司質(zhì)量管理體系文件,，通過換版之機完善了更具操作性的采購管理制度,。制度清楚，操作有據(jù)可查，為陽光采購奠定了理論基礎(chǔ),。

采購部按項目部和行政部上報的采購計劃公開招標(biāo),，邀標(biāo)單位都在三家以上，有的多達(dá)十余家,，并且邀標(biāo)談質(zhì)論價全過程總工辦,、工程部、審計部,、采購部都參與,，增加陽光采購?fù)该鞫龋嬲龅浇档统杀?、保護公司利益,。

實施公開透明的陽光采購策略后，為公司節(jié)約采購資金,，有效地降低了材料設(shè)備采購成本,。

20xx年這一年將是迎接挑戰(zhàn)和機遇的一年，對于我們后勤采購人員是有意義的,、有價值的,。在工作上需要我們勤勤懇懇、任勞任怨,，在作風(fēng)上廉潔奉公,、務(wù)真求實。繼續(xù)樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念,，積極落實采供工作要點和年初制定的采購員工作計劃;堅持“同等質(zhì)量比價格,，同等價格比質(zhì)量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則,。

企業(yè)采購員工作計劃篇五

新年馬上就要到了,，提前祝大家新年快樂！下面是我20xx年的個人工作計劃：

以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，繼續(xù)以建立和諧公司共享幸福為目標(biāo),，緊緊圍繞公司的中心工作，強化服務(wù)意識,，提高保障潛力,，扎實推進公司的建設(shè)與發(fā)展，努力使公司在產(chǎn)品服務(wù)保障,、資產(chǎn)管理等方面到達(dá)一個新的水平,。

以實踐、執(zhí)行公司產(chǎn)品工作計劃為總目標(biāo),，以公司的整體工作為中心,，以服務(wù)保障為重點,，以增強后勤采購處人員的服務(wù)意識為突破口，抓好常規(guī)管理,，確保公司資產(chǎn)管理科學(xué)有創(chuàng)新,，實現(xiàn)使絕大多數(shù)人對后勤服務(wù)保障滿意的目標(biāo)。

1,、增強服務(wù)意識,、提高保障潛力

分析各自崗位所服務(wù)對象的發(fā)展變化，對照新的要求和目標(biāo),，努力提高自己的業(yè)務(wù)水平,，確保后勤采購整體保障潛力的提高。

2,、健全公司資產(chǎn)管理制度,，切實搞好資產(chǎn)管理。

20xx年我們要認(rèn)真做好資產(chǎn)登記,、編號,，完善資產(chǎn)帳目，做到帳,、冊、卡,、物一致,，認(rèn)真做好資產(chǎn)登記、使用,、保管,、借還、賠償?shù)?。對于日常消耗的辦公用品,、文具、紙張,、油墨等,，做到有計劃添置、有計劃使用,，厲行節(jié)約,，另要清理各會議室鑰匙，規(guī)范鑰匙管理,。

3,、加強各類物品的維修工作

我們要做到定時檢查辦公設(shè)備及物品，了解使用狀況,，對損壞的要及時進行維修或更換,，損壞的門,、窗、玻璃也要及時修好,，并做好物品損壞狀況記載,，執(zhí)行賠償制度，及時維修,。

4,、搞好綠化管理，努力創(chuàng)造一個優(yōu)良的工作和生活環(huán)境

我們要進一步加強花卉,、樹木維護的督促與檢查,，給全體員工創(chuàng)造一個優(yōu)美的學(xué)習(xí)、生活,、工作環(huán)境,。

5、搞好安全工作

安全工作是公司一切工作的重中之重,，飲食及飲水安全,、用電安全、門衛(wèi)值守,、夜班值宿等,。公司食堂安全，職責(zé)重大,，嚴(yán)把食品衛(wèi)生關(guān),，民以食為天，食以潔為本,。嚴(yán)格按照《食品衛(wèi)生法》的要求和有關(guān)管理部門的規(guī)定,，把好食品的采購，貯存,、清洗,、消毒、烹調(diào),、供應(yīng)的各個環(huán)節(jié),，嚴(yán)格按規(guī)定、規(guī)范操作,，確保所有食品均貼合衛(wèi)生防疫要求,，杜絕食物中毒事故發(fā)生。

20xx年,，需要我們后勤采購部所有人員的一起協(xié)作,，努力提高后勤保障服務(wù)效率。

企業(yè)采購員工作計劃篇六

為了迎來嶄新的20xx,，為了做好20xx年的后勤工作,，特制定了20xx年的個人工作計劃：

20xx年繼續(xù)以“學(xué)習(xí)實踐報告科學(xué)發(fā)展觀”為指針,，樹立全面、協(xié)調(diào),、高效,、可持續(xù)的科學(xué)發(fā)展觀，堅持以“后勤保障,，物盡其用,，杜絕浪費，教學(xué)所需,，文明高效”的服務(wù)原則,，以“后勤不后，服務(wù)為本并育人,，開拓創(chuàng)新,，勤儉節(jié)約”為宗旨，“堅持后勤服務(wù)一切,，一切工作后勤在先”,，強化后勤服務(wù)育人意識，營造環(huán)境育人的特點,，突出后勤精細(xì)化管理,，為實現(xiàn)公司的各項工作目標(biāo)提供良好的后勤保障。

1,、物資購置

（1）用量較大的衛(wèi)生工具實行招標(biāo)采購,，本著同樣產(chǎn)品比價格，同樣價格比質(zhì)量的原則,；

（2）對辦公用品早預(yù)算，本著節(jié)約的原則在足額購進,，確保不無所需,；

（3）物資的采購繼續(xù)實行部門申請、根據(jù)權(quán)限審批,、總務(wù)辦理的制度,。

2、加強固定資產(chǎn)的管理

（1）對現(xiàn)有資產(chǎn)進行清點檢修,，保證公司工作的順利進行,；

（2）加強各部門領(lǐng)用辦公物品登記工作；由領(lǐng)用人經(jīng)理簽字后方可領(lǐng)??；

（3）個人借用的工具要造冊登記，使用者要愛護,，應(yīng)妥善管理好所使用設(shè)備,，采取責(zé)任包干制,，損壞或遺失要查清原因，有責(zé)任須照價賠償,。

3,、財務(wù)管理

（1）進一步完善財務(wù)管理制度，嚴(yán)格后勤財務(wù)收支審批手續(xù),，節(jié)約開支,，精打細(xì)算。

（2）后勤購買的所有物品須開具正式發(fā)票,，經(jīng)校長審核同意后方可報銷,，并由倉庫管理人員登記造冊，入庫保管,，完善管理機制,。

4、加強采購監(jiān)督管理

認(rèn)真貫徹執(zhí)行采購公開監(jiān)督管理法等有關(guān)規(guī)定,，謹(jǐn)防出現(xiàn)價格問題,、質(zhì)量問題，確保物美價廉,，節(jié)約公司成本,。

5、其他工作

根據(jù)公司實際情況,，搞好規(guī)劃設(shè)計,，做好公司休息區(qū)域美化、綠化工作,。堅持每周一次的后勤工作例會,，研討工作中的問題，及時落實整改,。同時加強后勤人員的政治學(xué)習(xí),，努力提高后勤人員的素質(zhì)。努力做到后勤工作不拖,、不推,、保質(zhì)保量完成各項工作。

20xx年,，我們需要堅持“同等質(zhì)量比價格,，同等價格比質(zhì)量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則,。

企業(yè)采購員工作計劃篇七

1,、在批量生產(chǎn)之前，技術(shù)部資料室下發(fā)采購圖紙并簽字,。

2,、對下發(fā)的圖紙進行分類,，發(fā)放給各試制做過的供應(yīng)商，并登記圖紙發(fā)放記錄,，再回收曾試制過的圖紙,。

3、供應(yīng)部應(yīng)留一份底,做相應(yīng)的圖紙分類并存放,。

1,、根據(jù)每月生產(chǎn)計劃量和庫存報表來制定相應(yīng)的訂購量。

2,、因總生產(chǎn)計劃量分四周,，為能正常滿足生產(chǎn)計劃，采購日期應(yīng)相應(yīng)的提前五至七天(因有些手柄類是需要移印,，移印過程也需要一定的周期,，所以有些移印類的采購周期也要考慮進去)。

3,、在確定好交貨日期后,，還要根據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)能確定相應(yīng)的訂購量，以免超出供應(yīng)商的產(chǎn)能而影響交貨計劃,。

4,、對于量大或量小的零部件需要備一定的和最低庫存量。

1,、采購計劃完成后,，由主管進行核對，確認(rèn)無誤后簽字,。

2,、簽字后的采購訂單復(fù)印,，一式兩份,，一份供方，一份收料員

3,、通知供方拿采購訂單,，或以傳真形式傳給供方，供方在拿到采購訂單后,，需先確認(rèn)交期與訂單量,，供方確認(rèn)可在規(guī)定時間內(nèi)完成訂單量后，然后讓供方簽字確認(rèn),。

1,、根據(jù)采購訂單上要求的供貨日期，采用時間段向供方反復(fù)確認(rèn)到貨日期直至物料到達(dá)我司,。

2,、采購計劃過程中也許會遇到來料后退貨,，以及模具損壞的情況，這時需及時向物控部確認(rèn)再次來料時間及模具修復(fù)后再次來料的時間,，以免影響生產(chǎn)計劃,。

3、及時與模具管-理-員溝通,，對于有采購計劃的零部件維修,，模具需及時修理到位，以免影響后續(xù)采購計劃及生產(chǎn)計劃,。

4,、及時跟蹤周轉(zhuǎn)箱(裝外殼及大塑料)與嵌件發(fā)放。

5,、對pmc部報缺料情況首先先查明原因,，分析缺料信息是否合理，如需要補料的要pmc部開具補料申請單,，否則不給予補貨,，確認(rèn)好后再將訂單下給供應(yīng)商并跟催。

1,、供方送貨過來,，交驗單必須一式三聯(lián)(收料員一聯(lián)，采購員一聯(lián),，檢驗員一聯(lián)),，其中，交驗單上必須含有以下信息：供方名稱,、產(chǎn)品型號,、產(chǎn)品名稱、數(shù)量,、斤數(shù),、交貨日期、材質(zhì),、出模數(shù),。

2、供方送貨過來,，首先由收料員進行核對物料已收到,，進行蓋章(物料已接受)，供方把已蓋章的交驗單拿到采購員這里,，進行再一次的確認(rèn),，確認(rèn)所來料的型號、物料名稱無誤后簽字，供方再拿給檢驗員,，進行物料的檢測,。

3、拿到交驗單后,，把所來物料的數(shù)量輸入電腦中,，確認(rèn)還有哪些物料及所來物料的數(shù)量不夠的，然后進行相應(yīng)的統(tǒng)計,。

1,、檢驗員在檢驗過程中確認(rèn)所來物料不合格后，開出退貨單,，一式兩聯(lián)(采購員一聯(lián),、供方一聯(lián))。

2,、當(dāng)拿到退貨單后,，先確認(rèn)是什么原因退貨，若是尺寸問題,，可先詢問一下工程師,，確認(rèn)一下是供方做錯還是模具的問題，確認(rèn)后讓供方過來處理一下,，若模具的問題,，供方可提出修模，若只是毛刺或其他可挑選的問題,，可由供方直接退貨后處理,，然后處理后及時把合格品送到我司。

3,、有些物料經(jīng)工程師確認(rèn)可以使用,，可開特采單，由工程師及質(zhì)保部確認(rèn)簽字,，然后進行下發(fā),，一式三份(生產(chǎn)部一份、收料員一份,、檢驗員一份),，此時物料方可入庫。

4,、若有些比較急用的物料退貨,，而所退的物料可以進行挑選使用，若直接退給供方再送合格品,，還需一定的周期,，而此物料又是比較急的，此時就可先開不良業(yè)務(wù)委托書,，流程和特采單流程一致,。

1、由pmc部拿來的追加單,，首先進行核對,，核對所追加的訂單量是否超出原計劃量的1/3，若超出,，可按追加單上的訂單量進行再次的下單,。

2、若所追加的訂單量很大,，時間上也比較急的,，因?qū)?yīng)商的產(chǎn)能進行評估，供方不可能按時按量送貨的產(chǎn)品,，需及時與生產(chǎn)部進行協(xié)商,，進行時間上的調(diào)整，以免時間到了物料還未到齊而影響生產(chǎn)計劃,。

3,、由外貿(mào)部追加的訂單內(nèi)、外箱要確認(rèn)樣板,，然后叫供應(yīng)商過來拿樣件制版,，制版過來后交外貿(mào)部確認(rèn),確認(rèn)合格后方可下單給供應(yīng)商制作。

1,、新產(chǎn)品有接插件與接插器的,，技術(shù)部將產(chǎn)品樣件交本部門，負(fù)責(zé)人要根據(jù)樣件找,，如找不到或找到類似的先交給技術(shù)部確認(rèn),，如確認(rèn)不行的話才另行開模或替代,。

2,、在正常生產(chǎn)運作中出現(xiàn)零部件不合格或有質(zhì)量問題需要另外做零部件去配合做的，要在規(guī)定時間內(nèi)完成的,。

3,、試制過來后及時交工程師確認(rèn)。

4,、確認(rèn)合格后,，直接由工程師簽字交進貨檢開具檢驗報告單并入庫做好標(biāo)識。

1,、在正常生產(chǎn)運作中出現(xiàn)零部件不合格或有質(zhì)量問題的質(zhì)保部會下發(fā)質(zhì)量信息反饋單,。

2,、接到質(zhì)量信息反饋單了解情況后，并通知供應(yīng)商過來處理,。

3,、如果是不合格不能使用的，要及時補貨過來;如果是本批可以使用的,，要下批改進,。

1、供應(yīng)商提供價格表,，根據(jù)實物核對價格,。

2、核對后,，交主管再次核對并簽字,，最終供應(yīng)部部長核對

企業(yè)采購員工作計劃篇八

1、在批量生產(chǎn)之前,，技術(shù)部資料室下發(fā)采購圖紙并簽字,。

2、對下發(fā)的圖紙進行分類,，發(fā)放給各試制做過的供應(yīng)商,，并登記圖紙發(fā)放記錄，再回收曾試制過的圖紙,。

3,、供應(yīng)部應(yīng)留一份底,做相應(yīng)的圖紙分類并存放。

二,、采購計劃的編制

1,、根據(jù)每月生產(chǎn)計劃量和庫存報表來制定相應(yīng)的訂購量。

2,、因總生產(chǎn)計劃量分四周,，為能正常滿足生產(chǎn)計劃，采購日期應(yīng)相應(yīng)的提前五至七天(因有些手柄類是需要移印,，移印過程也需要一定的周期,，所以有些移印類的采購周期也要考慮進去)。

3,、在確定好交貨日期后,，還要根據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)能確定相應(yīng)的訂購量，以免超出供應(yīng)商的產(chǎn)能而影響交貨計劃,。

4,、對于量大或量小的零部件需要備一定的和最低庫存量。

三,、采購訂單的核對與下發(fā)

1,、采購計劃完成后,，由主管進行核對，確認(rèn)無誤后簽字,。

2,、簽字后的采購訂單復(fù)印，一式兩份,，一份供方，一份收料員

3,、通知供方拿采購訂單,，或以傳真形式傳給供方，供方在拿到采購訂單后,，需先確認(rèn)交期與訂單量,，供方確認(rèn)可在規(guī)定時間內(nèi)完成訂單量后，然后讓供方簽字確認(rèn),。

四,、采購計劃的跟催

1、根據(jù)采購訂單上要求的供貨日期,，采用時間段向供方反復(fù)確認(rèn)到貨日期直至物料到達(dá)我司,。

2、采購計劃過程中也許會遇到來料后退貨,，以及模具損壞的情況,，這時需及時向物控部確認(rèn)再次來料時間及模具修復(fù)后再次來料的時間，以免影響生產(chǎn)計劃,。

3,、及時與模具管理員溝通，對于有采購計劃的零部件維修,，模具需及時修理到位,，以免影響后續(xù)采購計劃及生產(chǎn)計劃。

4,、及時跟蹤周轉(zhuǎn)箱(裝外殼及大塑料)與嵌件發(fā)放,。

5、對pmc部報缺料情況首先先查明原因,，分析缺料信息是否合理,，如需要補料的要pmc部開具補料申請單，否則不給予補貨,，確認(rèn)好后再將訂單下給供應(yīng)商并跟催,。

五、交驗單的處理

1,、供方送貨過來,，交驗單必須一式三聯(lián)(收料員一聯(lián),，采購員一聯(lián)，檢驗員一聯(lián)),，其中,，交驗單上必須含有以下信息：供方名稱、產(chǎn)品型號,、產(chǎn)品名稱,、數(shù)量、斤數(shù),、交貨日期,、材質(zhì)、出模數(shù),。

2,、供方送貨過來，首先由收料員進行核對物料已收到,，進行蓋章(物料已接受),，供方把已蓋章的交驗單拿到采購員這里，進行再一次的確認(rèn),，確認(rèn)所來料的型號,、物料名稱無誤后簽字，供方再拿給檢驗員,，進行物料的檢測,。

3、拿到交驗單后,，把所來物料的數(shù)量輸入電腦中,，確認(rèn)還有哪些物料及所來物料的數(shù)量不夠的，然后進行相應(yīng)的統(tǒng)計,。

六,、退貨的處理

1、檢驗員在檢驗過程中確認(rèn)所來物料不合格后,，開出退貨單,，一式兩聯(lián)(采購員一聯(lián)、供方一聯(lián)),。

2,、當(dāng)拿到退貨單后，先確認(rèn)是什么原因退貨,，若是尺寸問題,，可先詢問一下工程師，確認(rèn)一下是供方做錯還是模具的問題,，確認(rèn)后讓供方過來處理一下,，若模具的問題,，供方可提出修模，若只是毛刺或其他可挑選的問題,，可由供方直接退貨后處理,，然后處理后及時把合格品送到我司。

3,、有些物料經(jīng)工程師確認(rèn)可以使用,，可開特采單，由工程師及質(zhì)保部確認(rèn)簽字,，然后進行下發(fā),，一式三份(生產(chǎn)部一份、收料員一份,、檢驗員一份)，此時物料方可入庫,。

4,、若有些比較急用的物料退貨，而所退的物料可以進行挑選使用,，若直接退給供方再送合格品,，還需一定的周期，而此物料又是比較急的,，此時就可先開不良業(yè)務(wù)委托書,，流程和特采單流程一致。

七,、追加單的處理

1,、由pmc部拿來的追加單，首先進行核對,，核對所追加的訂單量是否超出原計劃量的1/3,，若超出，可按追加單上的訂單量進行再次的下單,。

2,、若所追加的訂單量很大，時間上也比較急的,，因?qū)?yīng)商的產(chǎn)能進行評估,，供方不可能按時按量送貨的產(chǎn)品，需及時與生產(chǎn)部進行協(xié)商,，進行時間上的調(diào)整,，以免時間到了物料還未到齊而影響生產(chǎn)計劃。

3,、由外貿(mào)部追加的訂單內(nèi),、外箱要確認(rèn)樣板,，然后叫供應(yīng)商過來拿樣件制版，制版過來后交外貿(mào)部確認(rèn),確認(rèn)合格后方可下單給供應(yīng)商制作,。

八,、(新產(chǎn)品)試制件的處理

1、新產(chǎn)品有接插件與接插器的,，技術(shù)部將產(chǎn)品樣件交本部門,，負(fù)責(zé)人要根據(jù)樣件找，如找不到或找到類似的先交給技術(shù)部確認(rèn),，如確認(rèn)不行的話才另行開?；蛱娲?/p>

2,、在正常生產(chǎn)運作中出現(xiàn)零部件不合格或有質(zhì)量問題需要另外做零部件去配合做的,，要在規(guī)定時間內(nèi)完成的。

3,、試制過來后及時交工程師確認(rèn),。

4、確認(rèn)合格后,，直接由工程師簽字交進貨檢開具檢驗報告單并入庫做好標(biāo)識,。

九、信息反饋單的處理

1,、在正常生產(chǎn)運作中出現(xiàn)零部件不合格或有質(zhì)量問題的質(zhì)保部會下發(fā)質(zhì)量信息反饋單,。

2、接到質(zhì)量信息反饋單了解情況后,，并通知供應(yīng)商過來處理,。

3、如果是不合格不能使用的,，要及時補貨過來;如果是本批可以使用的,，要下批改進。

十,、價格表的核對及下發(fā)

1,、供應(yīng)商提供價格表，根據(jù)實物核對價格,。

2,、核對后，交主管再次核對并簽字,，最終供應(yīng)部部長核對,。