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項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇一
我院是桂陽縣唯一一家集保健,、臨床,、急救、科研,、教學(xué)和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)為一體的婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)機(jī)構(gòu),，是郴州市首家縣屬二級(jí)甲等婦幼保健院，是湘南地區(qū)占地面積最廣,、業(yè)務(wù)量最大,、綜合實(shí)力最強(qiáng)的縣級(jí)婦幼保健院，是湖南省婦幼保健院技術(shù)指導(dǎo)醫(yī)院,、湖南省兒童醫(yī)院臨床指導(dǎo)定點(diǎn)醫(yī)院,，是桂陽縣孕產(chǎn)婦急救中心、桂陽縣免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查和國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查中心,。主要承擔(dān)婦女兒童健康教育,、預(yù)防保健與康復(fù)治療；常見病,、多發(fā)病的臨床診療,、危重孕產(chǎn)婦急救、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)等婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)及臨床醫(yī)療服務(wù)職能,，為婦女兒童提供從出生到老年的連續(xù)服務(wù)與管理,。
醫(yī)院占地面積18畝,，建筑總面積3.28萬平方米，目前實(shí)際開放床位167張,，擬增加開放床位至300張,，環(huán)境舒適，醫(yī)資雄厚,，設(shè)備先進(jìn),，設(shè)置獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè),，編制人數(shù)197人,，其中全額編制人數(shù)34人，實(shí)際在崗345人（其中臨時(shí)人員167人）,。
（一）資金安排落實(shí)及總投入情況
20xx年度總收入7503.63萬元,，其中：財(cái)政撥款收入1147.09萬元(財(cái)政撥款基本支出人員經(jīng)費(fèi)382.85萬元,項(xiàng)目支出764.24萬元)；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,；事業(yè)收入6333.18萬元,；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元,；其他收入23.36萬元,。
（二）資金實(shí)際使用情況
20xx年度支出合計(jì)7201.28萬元，其中：基本支出6449.74萬元,；項(xiàng)目支出751.54萬元,；上繳上級(jí)支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,。20xx年度，“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為8.47萬元,，20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為8.92萬元,，較去年同期減少了0.45萬元，下降比率為5%,。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元（因公出國組團(tuán)0次,，因公出國0人次）；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.57萬元（公務(wù)用車購置0臺(tái),，保有量4臺(tái)）,，20xx年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.31萬元，同期相比減少2.74萬元,，下降比率為32.97%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.9萬元（公務(wù)接待38批，共計(jì)406人），20xx年度公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.61萬元,，較去年同期增加2.29萬元,，增長比率為375%。我院嚴(yán)格按照上級(jí)文件要求厲行節(jié)約,，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),，降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，在“三公”經(jīng)費(fèi)使用管理方面取得了明顯成效,。
（三）資金管理情況
為了加強(qiáng)資金管理,，提高資金使用效益，根據(jù)有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的要求,，我院制定了《資金管理制度》《專項(xiàng)資金管理制度》等,。
我院20xx年7項(xiàng)民生項(xiàng)目資金共576.24萬元，實(shí)際到位資金131.01萬元,，資金到位率22.74%,。資金實(shí)行專賬專戶管理，財(cái)務(wù)管理制度健全,，執(zhí)行情況良好,，經(jīng)常配合財(cái)政局社保股組織檢查，保證制度的有效實(shí)施,，無明顯違反財(cái)務(wù)管理、財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況發(fā)生,。會(huì)計(jì)核算真實(shí)完整,，項(xiàng)目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符,，支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定,；資金撥付程序規(guī)范，資產(chǎn)管理制度健全,，定期對資金使用情況進(jìn)行檢查,，嚴(yán)格確保項(xiàng)目質(zhì)量；財(cái)務(wù)管理按規(guī)定執(zhí)行,，符合有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理規(guī)定,。隨著財(cái)務(wù)制度的不斷完善，資金使用率也不斷提高,。
1,、免費(fèi)婚前健康檢查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金39.23萬元，20xx年我縣結(jié)婚登記人數(shù)為4044對,，實(shí)際婚檢人數(shù)為3923對,。婚檢率為97.01%，比上年同期增長了1.44%,。檢出疾病總?cè)藬?shù)男性659人,、女性860人，發(fā)病率分別為男性16.79%,、女性21.92%,。發(fā)病率排在前五位的分別是；男性乙肝16.5%,、女性內(nèi)科系統(tǒng)疾病9.17%,、女性乙肝10.72%、女性生殖系統(tǒng)疾病1.7%,、女性梅毒疾病1.19%,。對影響婚育疾病提出指導(dǎo)意見分別是：男性353人，其中不宜結(jié)婚的男性人數(shù)4人,、不宜生育人數(shù)4人,、暫緩結(jié)婚18人、尊重受檢者意愿人數(shù)633人,。女性其中不宜結(jié)婚人數(shù)3人,、不宜生育人數(shù)15人、暫緩結(jié)婚46人,、尊重受檢者意愿人數(shù)796人,。婚前醫(yī)學(xué)檢查經(jīng)費(fèi)投入合理,、政策執(zhí)行有力,、資金落實(shí)到位、資金使用規(guī)范透明,、對項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確,?；榍搬t(yī)學(xué)檢查項(xiàng)目實(shí)施以來,，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對婚前醫(yī)學(xué)檢查的重要性,、必要性的認(rèn)識(shí),，降低了我縣新生兒出生缺陷率,，提高了新婚夫婦的生活質(zhì)量,。經(jīng)績效評價(jià)認(rèn)為,，20xx年度我縣婚前醫(yī)學(xué)檢查專項(xiàng)資金使用合理,、效果顯著,，績效評價(jià)得分為滿分,。
2,、國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金78.06萬元,，全年的任務(wù)數(shù)是2600對,，共檢查了2602對計(jì)劃懷孕夫婦，完成市級(jí)下達(dá)的全年任務(wù)指標(biāo)數(shù)，覆蓋率為100%，早孕隨訪率99.9%,、妊娠結(jié)局隨訪率99.88%經(jīng)專家評估有363人為高風(fēng)險(xiǎn)人群,，占檢查人數(shù)的6.98%,。從檢查評估數(shù)據(jù)可以看出,，目前我縣計(jì)劃懷孕夫婦高風(fēng)險(xiǎn)人群的比例較高,，發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)的均進(jìn)行了跟蹤隨訪,，并提出了科學(xué)合理的優(yōu)生建議。對所有參加孕前優(yōu)生健康檢查的對象均按規(guī)范要求填寫了相關(guān)卡（表）,，建立家庭健康檔案和《追訪登記本》,，縣婦幼保健院計(jì)劃生育服務(wù)中心對每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的檢查情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成分析報(bào)告，并將信息資料分類整理歸檔，基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時(shí),，對檢查結(jié)果由專家進(jìn)行綜合分析,，寫出評估告知書,，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)國免信息員送到檢查對象手中，對外出不在家的采用電話告知,。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入合理,、政策執(zhí)行有力、資金落實(shí)到位,、資金使用規(guī)范透明,、對項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確。孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目實(shí)施以來,，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對孕前優(yōu)生健康檢查的重要性,、必要性的認(rèn)識(shí)，降低了出生缺陷的發(fā)生,，提高了全縣的出生人口素質(zhì),。經(jīng)績效評價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用合理,、效果顯著,，績效評價(jià)得分為滿分。
3,、免費(fèi)節(jié)育手術(shù)項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金104.86萬元,，全縣定期開展查環(huán)查孕41442例、落實(shí)各項(xiàng)節(jié)育措施7319例：其中：結(jié)扎59例,、上環(huán)986例,、人工流產(chǎn)3464例、人工引產(chǎn)235例,、藥物流產(chǎn)1470例,、取環(huán)1080例、皮下埋植取出22例,、輸卵管吻合術(shù)3例,，項(xiàng)目實(shí)施效果較好。計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施以來,，在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全,、有效、適宜的避孕節(jié)育手術(shù),，有效降低了我縣非意愿妊娠,、流引產(chǎn)和出生缺陷發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，保障了育齡群眾的生命安全,，提高了計(jì)劃生育家庭對國家計(jì)生政策的滿意度,，融洽了干群關(guān)系，有力地促進(jìn)了貫徹國家計(jì)劃生育政策的.執(zhí)行,。經(jīng)績效評價(jià)認(rèn)為,，20xx年度我縣計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目工作專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著,，績效自我評價(jià)為“優(yōu)”,。
4、計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥治療項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金46.89萬元,，本地常住人口目標(biāo)人群覆蓋率為100%,、流動(dòng)人口目標(biāo)人群覆蓋率為85%；對晚年已經(jīng)鑒定的216例計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥全部進(jìn)行了隨訪其中190例進(jìn)行診治,；對全縣施行了計(jì)劃生育手術(shù)對象全部進(jìn)行了跟蹤隨訪服務(wù),；全年無計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥發(fā)生，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療操作零失誤,，深受廣大育齡群眾的好評,，收到了良好的社會(huì)效益。
5,、免費(fèi)新生兒疾病篩查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金90.13萬元,，我縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)分娩活產(chǎn)5065人，新生兒疾病篩查5028人,，篩查率99%,；其中符合免費(fèi)篩查4828例，占篩查人數(shù)的96%,。查出g6pd可疑陽性76人,，確診31人；甲狀腺功能低下可疑陽性73人,，確診9人,；苯丙酮尿癥可疑陽性15人，無確診病例,；腎上腺皮質(zhì)亢進(jìn)可疑陽性27人,，無確診病例,；msms可疑陽性72人，無確診病例,。新生兒聽力篩查率98.81%,；聽力篩查陽性病例50人，確診病例2人,，各助產(chǎn)機(jī)構(gòu)共出生先天缺陷患兒54人,，發(fā)生率106.61/萬，較20xx年同期有所下降1.41%,。新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查工作實(shí)施以來,，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查的重要性、必要性的認(rèn)識(shí),，提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預(yù)率,。經(jīng)績效評價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查專項(xiàng)資金使用合理,、效果顯著,，績效評價(jià)得分為滿分。
6,、孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金91.07萬元,，20xx年度共完成產(chǎn)前篩查6900人(其中免費(fèi)中篩4197人），中篩完成率為102.36％,；產(chǎn)前篩查風(fēng)險(xiǎn)人群1007人,，接受產(chǎn)前干預(yù)診斷人數(shù)824人，診斷率達(dá)81.83%,。對高風(fēng)險(xiǎn)人群妊娠結(jié)局都及時(shí)進(jìn)行了追蹤隨訪,，風(fēng)險(xiǎn)人群1110人（其中15對雙胎），正?；町a(chǎn)1092人,，出生缺陷兒2人，不良妊娠結(jié)局33人,，其中治療性引產(chǎn)11人,，治療性引產(chǎn)當(dāng)中產(chǎn)前篩查結(jié)果存在一定程度風(fēng)險(xiǎn)值，后經(jīng)羊水診斷,、四維彩超確診,，存在有染色體異常、葉狀全前腦,、唇腭裂,、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內(nèi)膜墊缺損,，右腎雙出口,、馬蹄內(nèi)翻足，確診后11人進(jìn)行了引產(chǎn)處理,，杜絕出生缺陷的發(fā)生,，大大降低出生缺陷發(fā)生率。20xx年全縣出生缺陷發(fā)生率105.92/萬,，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于省控標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入合理,、政策執(zhí)行有力,、資金使用規(guī)范透明、對項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確,。免費(fèi)產(chǎn)前篩查工作實(shí)施以來,，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對預(yù)防出生缺陷的重要性、必要性的認(rèn)識(shí),，降低了我縣的出生缺陷發(fā)生率,。減輕了家庭及社會(huì)的負(fù)擔(dān)，經(jīng)績效評價(jià)認(rèn)為,，20xx年度我縣免費(fèi)產(chǎn)前篩查專項(xiàng)資金使用合理,、效果顯著，績效評價(jià)得分為滿分,。
7,、農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金126萬元，全年對轄區(qū)內(nèi)22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村適齡婦女和城鎮(zhèn)低收入婦女進(jìn)行了兩癌免費(fèi)檢查,，共檢查9000人,，檢出宮頸癌前病變49人，宮頸癌13人,，檢出率為144.4/10萬,，早診率為95%，宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪率及治療率均為100%,。檢出乳腺癌3人,，檢出率33.3/10萬，乳腺癌早診率達(dá)100%,，隨訪,、治療率100%，通過對疾病的早發(fā)現(xiàn),、早治療,，有效提高患病婦女的生命質(zhì)量。農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查工作實(shí)施以來，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性,、必要性的認(rèn)識(shí),，降低了我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”癌變率，提高了農(nóng)村婦女的生活質(zhì)量,。經(jīng)績效評價(jià)認(rèn)為,，20xx年度我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著,，績效評價(jià)得分為滿分,。
（一）人員經(jīng)費(fèi)不足。據(jù)了解,，周邊其他縣市婦幼保健院人員經(jīng)費(fèi)均由當(dāng)?shù)刎?cái)政全額保障,，而我院實(shí)際在編在職人員187人，財(cái)政供養(yǎng)人員34人,，其他人員經(jīng)費(fèi)均由單位自籌解決,。人員經(jīng)費(fèi)不足加大了醫(yī)院的運(yùn)行壓力。
（二）專項(xiàng)項(xiàng)目檢查經(jīng)費(fèi)不足,。多項(xiàng)項(xiàng)目檢查經(jīng)費(fèi)僅限于一次性醫(yī)療耗材與檢驗(yàn)試劑成本,，未按服務(wù)單位物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際計(jì)算投入，在一定程度上加大了服務(wù)檢查單位經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),。
（三）專項(xiàng)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)投入不足,。多項(xiàng)婦幼健康服務(wù)工作如計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、免費(fèi)葉酸增補(bǔ),、免費(fèi)“兩癌”檢查,、新生兒死亡評審、孕產(chǎn)婦死亡評審,、病殘兒鑒定及托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健工作評估等服務(wù)項(xiàng)目均無工作經(jīng)費(fèi)和督導(dǎo)經(jīng)費(fèi),，如項(xiàng)目實(shí)施的宣傳、組織,、交通,、人員、設(shè)備購置維修等經(jīng)費(fèi)完成由項(xiàng)目實(shí)施單位自籌,，在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),，增大了項(xiàng)目工作實(shí)施難度。
(四）專項(xiàng)項(xiàng)目縣配套資金未能及時(shí)到位,。在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),，增大了項(xiàng)目工作實(shí)施難度。
（一）建議根據(jù)國家衛(wèi)生部20xx年印發(fā)的《婦幼保健機(jī)構(gòu)管理辦法》相關(guān)規(guī)定和湖南省婦幼保健機(jī)構(gòu)二甲評審相關(guān)要求及醫(yī)院發(fā)展需求,，重新核定醫(yī)院人員編制數(shù),，增加人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算,。
（二）科學(xué)測算項(xiàng)目資金，制定合理有效的資金收支方案,，提高資金使用率,，確保項(xiàng)目工作順利開展。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇二
為深入貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》,，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算支出績效管理,，增強(qiáng)預(yù)算支出績效評價(jià)的科學(xué)性、規(guī)范性,，強(qiáng)化支出責(zé)任提高財(cái)政資金使用效益,，根據(jù)德江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《德江縣預(yù)算部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理實(shí)施辦法》的通知（德財(cái)績〔20xx〕7號(hào)）精神，我局組織對20xx年部門預(yù)算支出績效管理工作進(jìn)行了全面綜合評價(jià),，總體評價(jià)是：財(cái)政資金預(yù)算配置合理合規(guī),，預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有序、預(yù)算管理規(guī)范可控,，資金效益合乎預(yù)期。
（一）部門基本情況
1,、單位職能職責(zé)
德江縣財(cái)政局是主管全縣財(cái)政收支,、財(cái)稅政策、實(shí)施財(cái)政監(jiān)督,、參與國民經(jīng)濟(jì)進(jìn)行宏觀調(diào)控的職能部門,，其主要職責(zé)是：
（1）組織貫徹執(zhí)行國家財(cái)稅方針政策，擬定和執(zhí)行全縣財(cái)政政策,、改革方案,，指導(dǎo)全縣財(cái)政工作。
（2）起草財(cái)政,、財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)管理的規(guī)范性文件，制定和執(zhí)行財(cái)政,、財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)管理的制度及方法。
（3）編制本縣年度預(yù)（決）算草案并組織執(zhí)行,，管理本縣各項(xiàng)財(cái)政收入和預(yù)算外資金,、財(cái)政專戶，管理有關(guān)政府性基金,，確定本縣財(cái)政稅收收入計(jì)劃,。
（4）根據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定，做好本縣財(cái)政非經(jīng)營性國有資產(chǎn),、財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)的管理和監(jiān)督工作等。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置,、人員情況
20xx年機(jī)構(gòu)改革后,，本單位由辦公室、預(yù)算股,、國庫股,、行政財(cái)務(wù)管理股、事業(yè)財(cái)務(wù)管理股,、社會(huì)績效管理股,、綜合計(jì)劃股、工資管理股,、國有資產(chǎn)管理股,、政府采購股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)管理股,、等11個(gè)機(jī)構(gòu),，以及事業(yè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，包括德江縣國庫支付中心,、德江縣社會(huì)保障資金管理中心,、德江縣基層財(cái)政服務(wù)中心、德江縣財(cái)政信息中心,、德江縣金融和債務(wù)統(tǒng)計(jì)中心,、德江縣投資評審中心組成。
核定編制87名（其中工勤4名）,，實(shí)有在職干部職工73人,，離退休人員18人。
（一）德江縣財(cái)政局20xx度收入支出總體情況
德江縣財(cái)政局20xx年度收支總計(jì)861.13萬元,，與20xx年相比,，減少491.15萬元，降低36.32%,。主要原因是：支持農(nóng)村金融發(fā)展項(xiàng)目專項(xiàng)資金本年未安排支出,。
（二）德江縣財(cái)政局20xx年度收入情況
本年收入合計(jì)861.13萬元，其中：財(cái)政撥款收入855.50萬元,，占99.35%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%,；事業(yè)收入0.00萬元,，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,，占0.00%,；附屬單位繳款0.00萬元,，占0.00%；其他收入5.63萬元,，占0.65%,。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金12萬元。
（三）德江縣財(cái)政局20xx年度支出情況
本年支出合計(jì)873.13萬元,，其中：基本支出761.81萬元,，占87.25%；項(xiàng)目支出111.32萬元,，占12.75%,；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%,；經(jīng)營支出0.00萬元,，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,，占0.00%,。
（四）德江縣財(cái)政局20xx年度財(cái)政撥款收入支出總體情況
德江縣財(cái)政局20xx年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)873.13萬元。與20xx年相比,，減少513.49萬元,。減少37.03%。主要原因：一是支持農(nóng)村金融發(fā)展項(xiàng)目專項(xiàng)資金本年未安排支出,；二是20xx年度，經(jīng)濟(jì)繼續(xù)下行,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出相關(guān)費(fèi)用減少,。以上兩點(diǎn)綜合后總體減少513.49萬元，減少37.03%,。
1．20xx年財(cái)政撥款基本支出756.18萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)709.60萬元，主要包括：（基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi),、績效工資,、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等）,；公用經(jīng)費(fèi)46.58萬元,，主要包括：（辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置等）。
我局嚴(yán)格控制公務(wù)接待,20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)8.1萬元,，同比下降6.9%,。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.23萬元、增加0.03萬元,，下降63.75%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)用7.87萬元，比上年減少0.63萬元,，下降7.41%,；因公出國(境)費(fèi)0萬元。
2．20xx項(xiàng)目支出116.95萬元,，是德江縣財(cái)政局為完成特定財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作任務(wù)而發(fā)生的支出,，包括：
（1）財(cái)政網(wǎng)絡(luò)維護(hù)，主要用于保障財(cái)政專網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)通暢,，包括財(cái)政專網(wǎng)租賃,、短信平臺(tái)信息費(fèi)、全縣網(wǎng)絡(luò)區(qū)間租賃,。
（2）縣級(jí)金財(cái)工程,，主要用于確保全縣“金財(cái)工程”平臺(tái)的正常運(yùn)行，包括平臺(tái)軟件維護(hù),、機(jī)房設(shè)備維護(hù),、機(jī)房到期設(shè)備替換。
（3）國庫集中支付電子化改革建設(shè),，主要用于實(shí)現(xiàn)預(yù)算單位,、財(cái)政,、代理銀行、人民銀行全方位,、全業(yè)務(wù)流程的電子化管理,，逐步形成安全高效的`電子化支付體系。
（4）上級(jí)特定項(xiàng)目專項(xiàng)支出及專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi),。
（5）國有資產(chǎn)使用管理經(jīng)費(fèi),，主要用于對行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)使用管理工作。
20xx年度德江縣財(cái)政局新增及報(bào)廢處置資產(chǎn)已錄入到行政事業(yè)資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng),，編報(bào)了20xx年行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)表,。德江縣財(cái)政局的資產(chǎn)嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理制度管理，確定專人負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的日常管理,，包括資產(chǎn)的配置,、登記、統(tǒng)計(jì),、維護(hù),、保管等，固定資產(chǎn)管理人員相對穩(wěn)定,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我單位組織對20xx年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效自評工作。共計(jì)11個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評,，涉及資金116.95萬元,，自評覆蓋率達(dá)到100%。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇三
（一）項(xiàng)目概況
20xx年,潘集區(qū)計(jì)劃完成翠園東區(qū),、翠園西區(qū),、翠竹小區(qū)、籃天東區(qū),、籃天西區(qū),、軍民小區(qū),、碧海西區(qū),、梅苑小區(qū)、春苑小區(qū),、李圩東區(qū)10個(gè)老舊小區(qū)整治改造,，共占地30.806萬平方米，建筑面積共35.51萬平方米,，共涉及4000戶,，項(xiàng)目總投資約3898萬元。其中：翠園東區(qū),、翠園西區(qū),、翠竹小區(qū),、籃天東區(qū)、籃天西區(qū),、碧海西區(qū)6個(gè)小區(qū)納入礦業(yè)集團(tuán)“三供一業(yè)”項(xiàng)目,，由礦業(yè)集團(tuán)統(tǒng)一實(shí)施；軍民小區(qū),、梅苑小區(qū),、春苑小區(qū)、李圩東區(qū)4個(gè)小區(qū)田集街道為實(shí)施主體,。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)
以更貼近群眾居住功能為主,，旨在通過環(huán)境綜合整治、硬件提檔升級(jí)及后期長效管理,，基本達(dá)到居住舒適,、配套齊備、管護(hù)有效,、環(huán)境美化的依據(jù)目標(biāo),。主要改造目標(biāo)如下：
1、基礎(chǔ)設(shè)施：對雨水,、污水管道及化糞池進(jìn)行全面疏通清淤,，接入城市雨污主管網(wǎng)。對破損及淤堵管段進(jìn)行重點(diǎn)檢查,，更換或重建局部管道和檢查井,、井蓋。分別建設(shè)雨水和污水管道系統(tǒng),，實(shí)現(xiàn)雨污分流,。
2、環(huán)境設(shè)施：根據(jù)小區(qū)實(shí)際情況度小區(qū)道路實(shí)施硬化,、修建或重建,，建立、完善小區(qū)車行,、人行道路系統(tǒng),，方便居民生活及出行。拆除違法建筑,、完善小區(qū)綠化,、適當(dāng)增加居民活動(dòng)空間、增補(bǔ)健身器材,、完善照明系統(tǒng),、修整樓宇外墻、完善小區(qū)監(jiān)控系統(tǒng),。
3,、環(huán)衛(wèi)消防設(shè)施：配套小區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施,，清理疏通消防通道，配套微型消防站和移動(dòng)式消防設(shè)施,。
（三）項(xiàng)目任務(wù)完成情況
項(xiàng)目目標(biāo)按預(yù)定計(jì)劃順利完成,。10各老舊小區(qū)從“里”到“外”煥然一新，居民住房條件和居住環(huán)境顯著改善,。
（四）項(xiàng)目資金到位及使用情況
實(shí)際總費(fèi)用869.0338萬元,，上級(jí)撥付項(xiàng)目補(bǔ)助資金1084萬元。
根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度民生工程老舊小區(qū)整治改造績效評價(jià)及20xx年度民生項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》（建房函〔20xx〕1640號(hào)）文件,，20xx年度民生工程老舊小區(qū)整治改造績效評價(jià)的評價(jià)指標(biāo)體系分為投入,、過程、產(chǎn)出,、效果4個(gè)一級(jí)指標(biāo),，分設(shè)12個(gè)二級(jí)指標(biāo)?？冃гu價(jià)滿分100分,。
綜合評價(jià)項(xiàng)目得分為100分。評價(jià)結(jié)果具體分析如下：
（一）投入
年初通過老舊小區(qū)民意調(diào)查表進(jìn)行老舊小區(qū)整治改造事前摸排,，制定20xx-2020年三年改造計(jì)劃,，制定《20xx-2020年老舊小區(qū)改造實(shí)施方案》，印發(fā)《潘集區(qū)民生工程專項(xiàng)資金管理辦法》,，保障資金安全及規(guī)范自己管理,，得分13分。
（二）過程
按照招標(biāo)設(shè)計(jì)規(guī)范,，結(jié)合小區(qū)實(shí)際及群眾需求設(shè)計(jì),，對進(jìn)展情況及時(shí)監(jiān)督管理，改造后引進(jìn)專業(yè)物業(yè)公司實(shí)施小區(qū)管理,；利用老舊小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng),，按時(shí)按要求將計(jì)劃項(xiàng)目、項(xiàng)目內(nèi)容其概況錄入信息系統(tǒng),，實(shí)施更新項(xiàng)目推進(jìn)信息,，及時(shí)編報(bào)簡報(bào)信息報(bào)送區(qū)民生辦；公示監(jiān)督電話,，注重居民參與與全過程監(jiān)督,，得分22分,。
（三）產(chǎn)出
年度目標(biāo)任務(wù)10個(gè),，完成任務(wù)10個(gè)，完成率100%,；項(xiàng)目時(shí)限10月底完成,，實(shí)際10月底完成,，時(shí)限達(dá)標(biāo)率100%；項(xiàng)目經(jīng)主管單位,、建設(shè)單位,、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位驗(yàn)收合格,，驗(yàn)收質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%,；項(xiàng)目改造中有“適老化”及建筑節(jié)能改造項(xiàng)目，得分35分,。
（四）效果
通過老舊小區(qū)改造,，實(shí)現(xiàn)了雨污分流，提升綠化水平,，不斷完善公共配套設(shè)施,，滿足群眾生活需求，居民生活環(huán)境明顯改善,，滿意度96.8%,，得分20分。
本次目標(biāo)考核自評評分90分,。
老舊小區(qū)改造存在居民訴求愿望高,、點(diǎn)多面廣、改造項(xiàng)目多,、工程任務(wù)重,、施工難度大、資金不足等問題,。如何用有限的.資金實(shí)現(xiàn)小區(qū)改造全覆蓋,，讓群眾滿意，是老舊小區(qū)改造的難點(diǎn),。同時(shí)在后期管護(hù)方面,，新引進(jìn)的物業(yè)管理單位收費(fèi)難、管理難也是一大問題,。
1,、加強(qiáng)項(xiàng)目決策，強(qiáng)化項(xiàng)目管理
明確項(xiàng)目目標(biāo),；規(guī)范項(xiàng)目申報(bào),、審批程序；項(xiàng)目實(shí)施調(diào)整時(shí)應(yīng)履行相應(yīng)手續(xù),，涉及變更,，按照變更做調(diào)整手續(xù)。
2、完善制度建設(shè),，加強(qiáng)執(zhí)行力度
制定出臺(tái)項(xiàng)目管理辦法等政策文件并嚴(yán)格執(zhí)行,；成立專門的機(jī)構(gòu)，設(shè)專職人員,，明確分工,。
3、嚴(yán)格執(zhí)行評審,，狠抓工程質(zhì)量
加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督機(jī)制,，實(shí)施財(cái)務(wù)檢查，在工程施工完成后及時(shí)組織相關(guān)驗(yàn)收工作,，加強(qiáng)工程結(jié)算管理,，財(cái)政資金項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行評審驗(yàn)收等必要的監(jiān)控手段，確保工程質(zhì)量,。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇四
xxxx年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算19.3萬元,，1-6月實(shí)際支出3.12萬元，預(yù)算執(zhí)行率為16.17%,。主要是單位為完成行政工作任務(wù)及根據(jù)職能職責(zé)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,。公用經(jīng)費(fèi)年初45.76萬元，1-6月執(zhí)行27.13萬元,，完成率59.29%,。項(xiàng)目支出主要用于招投標(biāo)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及辦公設(shè)備購置及辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等方面。辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.1萬元,，主要涉及辦公用水支出,，截止6月30日止，已執(zhí)行0.72萬元,，完成率65.45%,；保密檔案辦公設(shè)備購置費(fèi)預(yù)算2.9萬元，涉及一臺(tái)便攜式筆記本電腦和2臺(tái)臺(tái)式電腦采購支出,，執(zhí)行0元,，完成率0%。招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.3萬元,，已執(zhí)行2.4萬元,，完成率15.69%。
專項(xiàng)支出明確單位專項(xiàng)的分管領(lǐng)導(dǎo),，指定科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施：一是經(jīng)批復(fù)后的預(yù)算必須嚴(yán)格執(zhí)行,。各科室是預(yù)算執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)本科室的預(yù)算執(zhí)行,，并對執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé),。各科室按照收支平衡的原則,，合理安排各項(xiàng)資金，不得超預(yù)算安排支出,。二是預(yù)算在執(zhí)行中原則上不予調(diào)整。因政策原因,、客觀情況發(fā)生變化確需追加預(yù)算的,，經(jīng)財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組和中心領(lǐng)導(dǎo)集體研究討論同意后按程序申報(bào)。三是綜合一科按照相關(guān)規(guī)定對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行績效評價(jià),。
（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
公用經(jīng)費(fèi)年初45.76萬元,，1-6月執(zhí)行27.13萬元，完成率59.29%,。
xxxx年項(xiàng)目支出19.3萬元,，共三個(gè)專項(xiàng)1-6月執(zhí)行3.12萬元，預(yù)算完成率為16.17%,。
1,、招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.3萬元，執(zhí)行2.4萬元,。1-6月完成率為15.69%,。
2、辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.1萬元,，執(zhí)行0.72萬元,，1-6月完成率為65.45%。
3,、保密檔案辦公設(shè)備購置費(fèi)預(yù)算2.9萬元,，執(zhí)行0元，1-6月完成率0%,。
（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況
截止6月底,，共辦理招標(biāo)備案項(xiàng)目130個(gè)，中標(biāo)價(jià)108.58億元,，其中公開招標(biāo)項(xiàng)目119個(gè),，中標(biāo)價(jià)104億元。
一是加大評標(biāo)亂象的治理力度,。根據(jù)省專項(xiàng)整治要求工作要求,，通過大數(shù)據(jù)分析整理了去年以來全市復(fù)評項(xiàng)目情況，對市本級(jí)5個(gè)項(xiàng)目,、對各區(qū)縣11個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)查,。
二是嚴(yán)格備案管理。嚴(yán)格要求招標(biāo)人施工,、總承包和全過程項(xiàng)目使用省廳評標(biāo)辦法和招標(biāo)文件范本,，上半年,，共發(fā)現(xiàn)并糾正招標(biāo)方案和招標(biāo)文件中的問題157條。
三是加強(qiáng)開評標(biāo)現(xiàn)場監(jiān)管,。對于開標(biāo)現(xiàn)場的異常情況,，要求項(xiàng)目監(jiān)管員及時(shí)記錄核查；對于開標(biāo)現(xiàn)場出現(xiàn)的異議,，要求在現(xiàn)場及時(shí)處理,；要求招標(biāo)人或代理公司對評標(biāo)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，以減少評標(biāo)專家評標(biāo)失誤引起的質(zhì)疑投訴,，提高評標(biāo)公正性,；嚴(yán)格評標(biāo)項(xiàng)目的.評委考評制度，堅(jiān)持一項(xiàng)目一考評,。
四是做好區(qū)縣監(jiān)管隊(duì)伍幫帶,。及時(shí)向區(qū)縣推送招投標(biāo)最新法規(guī)政策文件，解答問題,，了解動(dòng)態(tài),，要求各區(qū)縣監(jiān)管部門對評標(biāo)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)上報(bào)處理，保證全市監(jiān)管尺度相對統(tǒng)一,。
五是發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)規(guī)范化考評流程的通知》,。在《湖南省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理規(guī)范化考評辦法》（湘建監(jiān)督〔xxxx〕236號(hào)）的基礎(chǔ)上細(xì)化了不規(guī)范情形，統(tǒng)一了考評流程,，極大約束規(guī)范了代理公司的執(zhí)業(yè)行為,，今年上半年共對7家代理公司的不規(guī)范行為進(jìn)行了考評扣分處理。
六是開展信用評價(jià)工作,。在“長沙市住建行業(yè)誠信一體化監(jiān)管平臺(tái)”中建立了招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)誠信評價(jià)子板塊,，制定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信用評價(jià)實(shí)施細(xì)則，并組織公司進(jìn)行了系統(tǒng)測試,，實(shí)現(xiàn)了與長沙公共資源交易中心代理項(xiàng)目業(yè)績信息和省住建廳招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)規(guī)范化考評信息的系統(tǒng)聯(lián)通,，既減輕了企業(yè)人工填報(bào)工作的負(fù)擔(dān)，又保障了數(shù)據(jù)信息的準(zhǔn)確性,。目前系統(tǒng)已正式上線,，并已完成共78家招標(biāo)代理公司的信息采集及打分評價(jià)。
（一）關(guān)于“招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)”：在預(yù)算執(zhí)行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反復(fù)及開標(biāo)項(xiàng)目減少且所涉及的投訴無須外出調(diào)查辦案等原因?qū)е罗k案經(jīng)費(fèi)減少,。二是xxxx年上半年因場地,、設(shè)備等借用問題以及其他調(diào)查工作等影響，僅完成了一次項(xiàng)目后評估,，一次評標(biāo)系統(tǒng)測試評估,，未按照原計(jì)劃完成專家評估、培訓(xùn)工作等費(fèi)用的開展和使用,。
（二）關(guān)于“保密檔案辦公設(shè)備購置費(fèi)”沒有在6月30日前完成執(zhí)行的原因及偏差,。因政策原因5月份收到上級(jí)部門關(guān)于采購計(jì)算機(jī)系列產(chǎn)品必須采購信創(chuàng)系列的文件及保密要求,，綜合一科重新申報(bào)了保密檔案辦公設(shè)備購置費(fèi)預(yù)算，6月財(cái)政局按信創(chuàng)產(chǎn)品配置計(jì)劃進(jìn)行批復(fù),，因采購信創(chuàng)系列產(chǎn)品非常嚴(yán)格,，在市政采網(wǎng)備案流程復(fù)雜，審批部門較多,，花費(fèi)時(shí)間較長,，我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預(yù)算采購辦公設(shè)備，正在走采購流程,。
（一）進(jìn)一步提高預(yù)算績效管理,，從數(shù)量,、質(zhì)量,、時(shí)效、成本,、經(jīng)濟(jì)效益,、社會(huì)效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響和服務(wù)對象滿意度等方面,，綜合衡量項(xiàng)目預(yù)算資金使用效果。制定可監(jiān)控,、可評價(jià),、能量化的績效目標(biāo)，同時(shí)對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”,，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)糾正,，確保績效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn),。
（二）加強(qiáng)內(nèi)部控制,，加強(qiáng)與各科室之間的工作聯(lián)系，保證業(yè)務(wù)科室正常開展工作,，充分利用資金,，提高資金使用效率提高服務(wù)工作水平。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇五
（一）項(xiàng)目單位基本情況
樂東黎族自治縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心隸屬樂東黎族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,，具體從事全縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)工作的正科級(jí)公益一類獨(dú)立核算事業(yè)單位,。主要工作任務(wù)和職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)畜牧業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章,；協(xié)助擬定全縣畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案等；組織畜牧業(yè)科研課題和技術(shù)推廣的實(shí)施,，負(fù)責(zé)畜牧業(yè)技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范和提供技術(shù)服務(wù),；負(fù)責(zé)畜牧業(yè),、飼料工作統(tǒng)計(jì)及生產(chǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)測工作；協(xié)助畜禽良種,，畜禽防疫和產(chǎn)品流通等體系的基礎(chǔ)建設(shè)實(shí)施,；負(fù)責(zé)全縣動(dòng)物防疫、檢疫,、屠宰及獸藥飼料技術(shù)支撐工作,；協(xié)助做好全縣獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督和檢疫管理工作；組織實(shí)施動(dòng)物的防疫,、監(jiān)測調(diào)查疫情和診斷疫病工作,，并協(xié)助組織撲滅；承辦上級(jí)部門交辦的其他工作,。法定代表人為陳炳忠,，核定財(cái)政預(yù)算管理事業(yè)編制20名，內(nèi)設(shè)辦公室,、獸醫(yī)防治股,、畜牧發(fā)展股、獸藥飼料監(jiān)測股等4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),。
（二）項(xiàng)目的績效目標(biāo)
1.通過開展項(xiàng)目績效評價(jià)工作,，全面了解項(xiàng)目年度財(cái)政資金預(yù)算的執(zhí)行、管理,、使用情況,，以及財(cái)政資金績效的產(chǎn)出與效果，探索并科學(xué)合理地完善項(xiàng)目績效評價(jià)指標(biāo)體系,。
2.通過開展項(xiàng)目績效評價(jià)工作,，促使項(xiàng)目資金使用單位樹立績效管理意識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，認(rèn)識(shí)不足,；為項(xiàng)目績效管理提供問題導(dǎo)向，整改糾偏,，進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理,，保證財(cái)政資金管理的.規(guī)范性、使用的安全性和有效性,，提高財(cái)政專項(xiàng)資金的使用效益和管理水平,。
（一）項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí),、總投入等情況分析,。
20xx年中央下達(dá)海南省樂東黎族自治縣動(dòng)物等防疫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)40萬元，用于實(shí)現(xiàn)村畜牧員開展重大動(dòng)物疫病防控工作,，積極開展跟蹤服務(wù),，扶貧養(yǎng)殖專業(yè)合作社及貧困飼養(yǎng)戶,，加快畜牧產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
（二）項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析,。
截止20xx年12月我畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心已全部支出40萬元,，執(zhí)行率達(dá)到100%。資金全部用于村畜牧員年終考核生活補(bǔ)貼,。
（三）項(xiàng)目資金管理情況（包括管理制度,、辦法的制訂及執(zhí)行情況）分析。
樂東縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心動(dòng)物等防疫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金依據(jù)樂東縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心《財(cái)務(wù)管理制度》,、《政府會(huì)計(jì)制度》,、《中華人民共和國預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目資金管理。重視資金使用管理效益,，及時(shí)撥付資金,，避免資金趴窩，閑置浪費(fèi),。
（一）項(xiàng)目組織情況（包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況,、調(diào)整情況,、完成驗(yàn)收等）分析,。
樂東縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心按照中心工作范圍和業(yè)務(wù)流程，設(shè)置辦公室工作職責(zé),、獸醫(yī)防治股工作職責(zé),、畜牧發(fā)展股工作職責(zé)、獸藥飼料監(jiān)測股工作職責(zé),。各股按照工作內(nèi)部牽制的要求設(shè)置工作崗位,，各崗位工作人員各司其職相互制約確保動(dòng)物防疫工作高效運(yùn)行。
（二）項(xiàng)目管理情況（包括項(xiàng)目管理制度建設(shè),、日常檢查監(jiān)督管理等情況）分析,。
項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理主要依據(jù)樂東縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心《財(cái)務(wù)管理制度》、《中華人民共和國預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定,。會(huì)計(jì)核算執(zhí)行《政府會(huì)計(jì)制度》及相關(guān)管理規(guī)定,。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
（1）數(shù)量指標(biāo)。20xx年度享受動(dòng)物防疫等經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助188人,，全年實(shí)際完成值達(dá)到100%,，實(shí)現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。
（2）質(zhì)量指標(biāo),。村畜牧員補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率達(dá)到100%,，實(shí)現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。
（3）時(shí)效指標(biāo),。補(bǔ)貼資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)下達(dá)率達(dá)到100%,，補(bǔ)貼資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付到位率達(dá)到100%,，實(shí)現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。
（4）成本指標(biāo),。村級(jí)畜牧員年終生活補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn)2127元/人/年,，實(shí)現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),。發(fā)放村畜牧員生活補(bǔ)貼金額共40萬元,，實(shí)現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。
（2）社會(huì)效益指標(biāo),。如期按質(zhì)按量完成防疫任務(wù),，推進(jìn)全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo),。
（3）可持續(xù)影響指標(biāo),。提高村畜牧員的工作積極性，實(shí)現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo),。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析
畜禽養(yǎng)殖戶的滿意度達(dá)到95%,，實(shí)現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇六
xxxxx項(xiàng)目為xx公司自主研發(fā)項(xiàng)目,，項(xiàng)目技術(shù)依托單位是xx大學(xué),，20xx年3月與xx大學(xué)簽訂了技術(shù)合作協(xié)議，公司具有完全獨(dú)立的`自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),，本項(xiàng)目三個(gè)系列的相關(guān)數(shù)控產(chǎn)品已于20xx年度已被國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授予專利權(quán),，專利名稱和專利號(hào)分別為：
公司按照項(xiàng)目要求，目前設(shè)置了計(jì)量室,、理化實(shí)驗(yàn)室,、切削實(shí)驗(yàn)室和試驗(yàn)車間，隨著發(fā)展的需求,，公司還將設(shè)立數(shù)控產(chǎn)品測控中心,，使所有產(chǎn)品均能在產(chǎn)前、產(chǎn)中,、產(chǎn)后得到檢測,，從而保證產(chǎn)品的綜合質(zhì)量達(dá)到較高水準(zhǔn)。該項(xiàng)目目前已經(jīng)達(dá)到小批量產(chǎn)品試制階段,，所有工藝規(guī)程,、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產(chǎn)裝備已經(jīng)完成,，產(chǎn)品試制情況符合計(jì)劃要求,，各相關(guān)部門分工合作狀態(tài)良好，進(jìn)展較為順利。
工程技術(shù)研究中心在近一年的時(shí)間里,，不斷提高完善科技創(chuàng)新和服務(wù)水平,，發(fā)揮在數(shù)控研究領(lǐng)域的帶頭作用，針對相關(guān)單位提供相關(guān)服務(wù),，如xxxxxxxxxxxxxx等單位提供了高精度定制數(shù)控孔加工刀具,，數(shù)控車銑加工刀具、可調(diào)整鏜銑刀等產(chǎn)品,，相關(guān)技術(shù)人員多次上門調(diào)研其加工狀況,，分析設(shè)備的冷卻、轉(zhuǎn)速,、徑向跳動(dòng)和夾具的配置情況,，根據(jù)現(xiàn)場的使用情況提出來解決方案，改變了其主體設(shè)備的轉(zhuǎn)速和進(jìn)給量,，重新設(shè)計(jì)了主要夾具,，調(diào)整了設(shè)備主軸轉(zhuǎn)速，采用定制的高硬度合金刀具,，使其加工工序效率提高了20%,，質(zhì)量達(dá)到工藝要求，整個(gè)加工工序具有非常良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性,。
建立工程技術(shù)研究中心的目的,，就是要形成適應(yīng)市場競爭要求和企業(yè)發(fā)展需要的企業(yè)技術(shù)開發(fā)體系及其有效運(yùn)行機(jī)制，提高企業(yè)的市場反應(yīng)能力,、協(xié)調(diào),、運(yùn)用資源的能力和自主創(chuàng)新能力,，從根本上提高企業(yè)的核心競爭能力和發(fā)展后勁,。在數(shù)控刀具市場，國內(nèi)的大部分高精度數(shù)控刀具都是采用進(jìn)口刀具,，價(jià)格高昂但是性能一流,，近幾年來xxxx技術(shù)研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客戶現(xiàn)場服務(wù)確定加工方案,，給予客戶最好最及時(shí)的技術(shù)服務(wù),，生產(chǎn)可以替代進(jìn)口的高品質(zhì)數(shù)控刀具。
中心采用主任負(fù)責(zé)制,，下設(shè)1名副主任,，其中主任由公司董事會(huì)聘任，副主任由公司總經(jīng)理聘任,。設(shè)四個(gè)主要研究方向,，每個(gè)方向設(shè)2-3個(gè)學(xué)術(shù)帶頭人，學(xué)術(shù)帶頭人的選拔,、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學(xué)術(shù)委員會(huì)討論決定,，中心的營銷推廣工作統(tǒng)一歸口營銷部門管理實(shí)現(xiàn),。中心將實(shí)行“市場化、流動(dòng)化,、聯(lián)合化,、競爭化”的開放運(yùn)行管理方針，充分發(fā)揮中心學(xué)術(shù)委員會(huì)的指導(dǎo),、監(jiān)督作用,，切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)日常工作的管理，運(yùn)用市場方式,，建立健全籌款機(jī)制,，并與公司、政府之間建立良好的互動(dòng)機(jī)制,。工程中心的經(jīng)費(fèi)來源主要有四部分：
1,、項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營收入；
2,、公司科技投入,；
3、科技成果轉(zhuǎn)讓收入,。其中,，工程中心的主要收入來源是項(xiàng)目成果化之后的經(jīng)營收入。
中心的運(yùn)行嚴(yán)格遵循國家相關(guān)法律法規(guī),，對于安全質(zhì)量環(huán)保等嚴(yán)重影響企業(yè)發(fā)展,、損害社會(huì)效益的工藝或項(xiàng)目堅(jiān)決停止，xxxx年中心運(yùn)行過程中,，在安全,、質(zhì)量、環(huán)保等方面均無重大事故發(fā)生,，相關(guān)主管部門,，如安監(jiān)、質(zhì)監(jiān),、環(huán)保,、經(jīng)信、科技等部門歷次現(xiàn)場檢查監(jiān)督,，均能達(dá)到相關(guān)要求,。在20xx年的生產(chǎn)科技活動(dòng)中中心也必將認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)效益和社會(huì)效益共同進(jìn)步的基本方針，進(jìn)一步履行社會(huì)責(zé)任,，也使得中心的建設(shè)在健康規(guī)范的環(huán)境中不斷發(fā)展,。中心所研發(fā)的項(xiàng)目產(chǎn)品主要用于現(xiàn)代機(jī)械加工業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)處于國內(nèi)先進(jìn)水平，可以降低對國外產(chǎn)品的依賴,，部分替代進(jìn)口,，提升刀具加工行業(yè)的整體技術(shù)水平，以其發(fā)揮高精度生產(chǎn)設(shè)備的最大制造能力,，使得機(jī)械制造業(yè)盡快步入先進(jìn)制造的行列,。
工程技術(shù)研究中心具備良好的技術(shù)和市場信息的獲取、分析和判斷能力,，從技術(shù)機(jī)會(huì)和市場機(jī)會(huì)相結(jié)合的角度對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新決策提供咨詢,，并參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和承擔(dān)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實(shí)施。
本項(xiàng)目的總體目標(biāo)是完成總投資11111萬元,，新增投資1200萬元,，預(yù)計(jì)到20xx年6月完成部分產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化工作，項(xiàng)目實(shí)施完成達(dá)產(chǎn)后,，實(shí)現(xiàn)年新增產(chǎn)值3678萬元,，年新增利稅480萬元，年出口創(chuàng)匯80萬美元,。
目前中心運(yùn)行良好,，存在的問題主要就是：
2、重點(diǎn)裝備和檢測量儀,、技術(shù)服務(wù)的購買費(fèi)用較大,，時(shí)間較長。建議相關(guān)部門給予重視和支持,。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇七
(一）機(jī)構(gòu)設(shè)置
新化縣教育局是縣政府直屬主管全縣教育的工作部門,，屬于縣級(jí)財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)辦公室、人教股,、計(jì)劃財(cái)務(wù)股,、基礎(chǔ)教育股、職業(yè)技術(shù)教育與成人教育股,、民辦教育股,、政策法規(guī)股7個(gè)職能科室,下屬全額撥款事業(yè)單位9個(gè)：語言文字工作辦公室、教育招生考試中心,、教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)中心、校園安全管理辦公室,、教育科學(xué)研究所,、儀器電化教育管理站、教育經(jīng)費(fèi)核算管理中心,、學(xué)生資助管理中心,、學(xué)生營養(yǎng)餐管理辦公室，局機(jī)關(guān)在職人員編制111人，其中行政編制18人,，事業(yè)編制93人,，退休人員75人。
（二）主要職能職責(zé)
1,、貫徹落實(shí)國家,、省、市關(guān)于教育工作的法律,、法規(guī),，擬訂全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃,，并組織實(shí)施,。
2,、負(fù)責(zé)各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理,，貫徹執(zhí)行國家、省,、市制定的各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革,，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì),、分析和發(fā)布。
3,、負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平,，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)；指導(dǎo)普通高中教育,、幼兒教育和特殊教育工作,；制定基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織審定基礎(chǔ)教育地方教材,，全面實(shí)施素質(zhì)教育,。
4、大力發(fā)展職業(yè)教育,，堅(jiān)持以就業(yè)為導(dǎo)向,，深化職業(yè)教育教學(xué)改革，努力提高職業(yè)學(xué)校辦學(xué)水平和質(zhì)量,，積極推進(jìn)體制機(jī)制創(chuàng)新,，進(jìn)一步增強(qiáng)職業(yè)教育發(fā)展活力；制定職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)文件和教學(xué)評估標(biāo)準(zhǔn),。
5,、加強(qiáng)民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理,，完善民辦教育宏觀管理的政策措施,，規(guī)范辦學(xué)秩序,，促進(jìn)民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。
6,、統(tǒng)籌指導(dǎo)成人教育,、高等教育自學(xué)考試和繼續(xù)教育等工作。
7,、統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi),；參與擬訂全縣教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款,、教育基建投資政策,；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測全縣教育經(jīng)費(fèi)的投入和使用情況；按有關(guān)規(guī)定管理港澳臺(tái)以及國外政府和組織對我縣的教育援助和教育貸款,；指導(dǎo),、管理全縣資助經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生工作；負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作,。
8,、負(fù)責(zé)各級(jí)各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作和體育衛(wèi)生藝術(shù)教育工作,，協(xié)助做好國防教育工作,，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的穩(wěn)定工作。
9,、依據(jù)《教師法》規(guī)定,，在職責(zé)范圍內(nèi)，主管全縣教師工作,；貫徹實(shí)施各級(jí)各類教師資格標(biāo)準(zhǔn),，指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。
10,、統(tǒng)籌管理各類高等,、中等學(xué)歷教育的招生考試和中等學(xué)歷教育學(xué)籍工作；負(fù)責(zé)組織全國公共英語等級(jí)考試,、學(xué)業(yè)水平考試和有關(guān)專業(yè)合格考試及招飛工作,；負(fù)責(zé)制訂全縣中專學(xué)校、職業(yè)學(xué)校和普通中小學(xué)的招生計(jì)劃,，并組織有關(guān)錄取工作,。
11、組織指導(dǎo)教育方面的國際交流與合作,，統(tǒng)籌管理出國留學(xué),、中外合作辦學(xué)；開展與港澳臺(tái)的教育合作與交流,；規(guī)劃,、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)漢語國際推廣工作,。
12,、組織、指導(dǎo)全縣教育督導(dǎo)工作,。
13,、統(tǒng)籌管理全縣語言文字工作，制定全縣語言文字規(guī)劃并組織實(shí)施,，指導(dǎo)推廣普通話和規(guī)范字及普通話師資培訓(xùn)工作,。
14、協(xié)助縣委組織部考察和管理學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部,。
15,、承辦縣委、縣人民政府和市教育局交辦的其他事項(xiàng),。
（三）部門整體支出規(guī)模,、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍
20xx年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）8791.05萬元,，其中：基本支出1372.21萬元,，用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),。20xx年年初預(yù)算數(shù)為685萬元,，追加項(xiàng)目支出6048.84萬元，合計(jì)6733.84萬元,。主要用于教育教學(xué)活動(dòng)管理,、校園安全整治、鄉(xiāng)村振興及深化教育改革督導(dǎo)落實(shí),、教育發(fā)展基金,、教育教學(xué)補(bǔ)助及獎(jiǎng)勵(lì)、經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助等,。
（四）有獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)的縣直單位組織所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)開展績效自評工作情況
本部門20xx年度核算二級(jí)機(jī)構(gòu)已按文件要求開展了績效自評工作,。
20xx年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）8791.05萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出情況
本年度基本支出1372.21萬元,，其中：工資福利支出1243.22萬元,，商品服務(wù)支出98.25萬元,，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出30.74萬元。是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、差旅費(fèi),、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出情況
本年度項(xiàng)目支出6733.84萬元，一是20xx年度縣級(jí)專項(xiàng)資金685萬元,，主要用于教育教學(xué)活動(dòng)管理,、校園安全整治、鄉(xiāng)村振興及深化教育改革督導(dǎo)落實(shí),、教育發(fā)展基金工作等,；二是除縣級(jí)專項(xiàng)資金以外的其他項(xiàng)目支出6048.84萬元。主要教育教學(xué)補(bǔ)助及獎(jiǎng)勵(lì),、經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助等,。
（一）總結(jié)歸納本部門（單位）預(yù)算支出的績效目標(biāo)完成情況，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況,。
以落實(shí)教育政策為主線,，以創(chuàng)人民滿意教育為抓手，強(qiáng)化內(nèi)部管理,，狠抓教育發(fā)展,，傾心服務(wù)，求真務(wù)實(shí),，奮發(fā)進(jìn)取,，圓滿地完成了全年各項(xiàng)績效目標(biāo)任務(wù)，具體績效目標(biāo)完成情況總結(jié)如下：
4.完成教育政策宣傳及落實(shí)落地工作任務(wù),，推進(jìn)了深化教育改革工作,，落實(shí)了教育優(yōu)先發(fā)展地位，加強(qiáng)了教育管理,，夯實(shí)了教育基礎(chǔ),，改善了辦學(xué)條件，辦人民滿意教育,。
5.完成募集,、管理和使用教育基金工作任務(wù)；
6.完成全縣校園安全及周邊環(huán)境治理工作,，建立了長效管控機(jī)制,，營造校園安全環(huán)境,。
主要產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：
1.教育政策宣傳及落實(shí)落地工作、教育培訓(xùn)活動(dòng),、教育教學(xué)活動(dòng)管理,、校園安全及周邊環(huán)境治理等重點(diǎn)工作任務(wù)已按預(yù)期目標(biāo)完成,。
2.教育教學(xué)補(bǔ)助資金已準(zhǔn)確無誤及時(shí)發(fā)放完成,；
3.教育教學(xué)獎(jiǎng)學(xué)資金已準(zhǔn)確無誤及時(shí)發(fā)放完成；
4.已完成全縣教育基金募集,、管理和使用工作,；
部門履職目標(biāo)已全部實(shí)現(xiàn)，扎實(shí)推進(jìn)了教育改革,，改善了全縣辦學(xué)條件,，規(guī)范了教育管理，創(chuàng)辦成了人民滿意教育,。社會(huì)民眾滿意度明顯提高,。
（二）未實(shí)現(xiàn)既定績效目標(biāo)或未完成指標(biāo)任務(wù)的分析說明。
無,。
（三）部門（單位）整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果
1.改善各校教育教學(xué)設(shè)施,，完善學(xué)校硬件設(shè)備，整合教育信息資源,，提高了教育網(wǎng)絡(luò)信息化水平,，保障了學(xué)校高水平、跨越式發(fā)展,，化解了大班額,。
2.對學(xué)前到高校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)行教育教學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金資助，讓學(xué)生不因家庭經(jīng)濟(jì)困難而失學(xué),，促進(jìn)了教育公平,。
3.按規(guī)劃構(gòu)建全縣教師全員培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn),、農(nóng)村教師培訓(xùn)三大教師培訓(xùn)體系,，提高了教師專業(yè)化水平和整體素質(zhì)，新招聘教師達(dá)到800人,，補(bǔ)充了教師隊(duì)伍,。
4.支持開展各項(xiàng)聯(lián)賽、田徑運(yùn)動(dòng)會(huì),、學(xué)生體質(zhì)監(jiān)測,、改善藝術(shù)教育設(shè)施、設(shè)備等硬件水平,，提升了素質(zhì)教育水平,。
5.對校園周邊環(huán)境進(jìn)行治理,，建立長效管控機(jī)制，營造了校園安全環(huán)境,。
6.加強(qiáng)教育基金募集,、管理和使用，不斷發(fā)展我縣教育事業(yè),。
（四）資產(chǎn)管理情況
20xx年固定資產(chǎn)總計(jì)2934511.65元,，與上年度對比增加190169.00元，主要原因?yàn)楸灸甓荣徶貌糠洲k公設(shè)備,。
我局為規(guī)范固定資產(chǎn)的管理,，制定了《固定資產(chǎn)管理制度》，對機(jī)關(guān)資產(chǎn)配置,、資產(chǎn)更新和購置程序,、資產(chǎn)保管、資產(chǎn)報(bào)廢與核銷,、國有資產(chǎn)出租,、出借所形成的收入等方面做出了明確的規(guī)定。做到了賬實(shí)相符,，報(bào)批手續(xù)完整,，固定資產(chǎn)及時(shí)登記入賬。
我單位認(rèn)真組織開展績效自評工作,，對20xx年度部門整體支出績效和各項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)的設(shè)立情況,、財(cái)政資金落實(shí)、使用情況,、項(xiàng)目管理,、財(cái)務(wù)管理以及為完成績效目標(biāo)制定的資金管理制度和措施等辦法、項(xiàng)目產(chǎn)出效益進(jìn)行了自評,。根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系,，我單位20xx年度自評得分100分（部門整體支出績效情況見附表）。
1.績效自評目標(biāo)不夠明確和規(guī)范,，還要進(jìn)一步加強(qiáng),；
3.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響力指標(biāo)難以量化評估,。
1.進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各科室的預(yù)算管理意識(shí),，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。按照預(yù)算規(guī)定的項(xiàng)目和用途嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核,，經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)核算,，在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費(fèi)用的支出。同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算法的學(xué)習(xí)，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平,。
2.加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)管理和績效考核工作,。預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置應(yīng)規(guī)范，目標(biāo)要具體,，與職能職責(zé)相關(guān)聯(lián),，績效指標(biāo)要細(xì)化、量化,、可衡量,；嚴(yán)格按照相關(guān)政策要求，對重要項(xiàng)目,、重要資金的安排使用做到事前計(jì)劃,、事中監(jiān)管、事后評估,，充分發(fā)揮財(cái)政資金的最大效益。
擬將績效自評報(bào)告通過新化縣政府門戶網(wǎng)站向社會(huì)公開,，接受群眾監(jiān)督,。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇八
20xx年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算19.3萬元，1-6月實(shí)際支出3.12萬元,，預(yù)算執(zhí)行率為16.17%,。主要是單位為完成行政工作任務(wù)及根據(jù)職能職責(zé)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費(fèi)年初45.76萬元,，1-6月執(zhí)行27.13萬元,，完成率59.29%。項(xiàng)目支出主要用于招投標(biāo)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及辦公設(shè)備購置及辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等方面,。辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.1萬元,，主要涉及辦公用水支出，截止6月30日止,，已執(zhí)行0.72萬元,，完成率65.45%；保密檔案辦公設(shè)備購置費(fèi)預(yù)算2.9萬元,，涉及一臺(tái)便攜式筆記本電腦和2臺(tái)臺(tái)式電腦采購支出,，執(zhí)行0元，完成率0%,。招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.3萬元,，已執(zhí)行2.4萬元，完成率15.69%,。
專項(xiàng)支出明確單位專項(xiàng)的分管領(lǐng)導(dǎo),指定科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施：一是經(jīng)批復(fù)后的預(yù)算必須嚴(yán)格執(zhí)行,。各科室是預(yù)算執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)本科室的預(yù)算執(zhí)行，并對執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé),。各科室按照收支平衡的原則,，合理安排各項(xiàng)資金，不得超預(yù)算安排支出,。二是預(yù)算在執(zhí)行中原則上不予調(diào)整,。因政策原因、客觀情況發(fā)生變化確需追加預(yù)算的,，經(jīng)財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組和中心領(lǐng)導(dǎo)集體研究討論同意后按程序申報(bào),。三是綜合一科按照相關(guān)規(guī)定對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行績效評價(jià)。
（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
公用經(jīng)費(fèi)年初45.76萬元,，1-6月執(zhí)行27.13萬元,，完成率59.29%。
20xx年項(xiàng)目支出19.3萬元,，共三個(gè)專項(xiàng)1-6月執(zhí)行3.12萬元,，預(yù)算完成率為16.17%。
1,、招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.3萬元,，執(zhí)行2.4萬元。1-6月完成率為15.69%,。
2,、辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.1萬元，執(zhí)行0.72萬元,，1-6月完成率為65.45%,。
3、保密檔案辦公設(shè)備購置費(fèi)預(yù)算2.9萬元,，執(zhí)行0元,，1-6月完成率0%。
（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況
截止6月底,，共辦理招標(biāo)備案項(xiàng)目130個(gè),，中標(biāo)價(jià)108.58億元，其中公開招標(biāo)項(xiàng)目119個(gè),，中標(biāo)價(jià)104億元,。
一是加大評標(biāo)亂象的治理力度。根據(jù)省專項(xiàng)整治要求工作要求,，通過大數(shù)據(jù)分析整理了去年以來全市復(fù)評項(xiàng)目情況,，對市本級(jí)5個(gè)項(xiàng)目、對各區(qū)縣11個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)查,。
二是嚴(yán)格備案管理,。嚴(yán)格要求招標(biāo)人施工,、總承包和全過程項(xiàng)目使用省廳評標(biāo)辦法和招標(biāo)文件范本，上半年,，共發(fā)現(xiàn)并糾正招標(biāo)方案和招標(biāo)文件中的`問題157條,。
三是加強(qiáng)開評標(biāo)現(xiàn)場監(jiān)管。對于開標(biāo)現(xiàn)場的異常情況,，要求項(xiàng)目監(jiān)管員及時(shí)記錄核查,；對于開標(biāo)現(xiàn)場出現(xiàn)的異議，要求在現(xiàn)場及時(shí)處理,；要求招標(biāo)人或代理公司對評標(biāo)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核,，以減少評標(biāo)專家評標(biāo)失誤引起的質(zhì)疑投訴，提高評標(biāo)公正性,；嚴(yán)格評標(biāo)項(xiàng)目的評委考評制度,，堅(jiān)持一項(xiàng)目一考評。
四是做好區(qū)縣監(jiān)管隊(duì)伍幫帶,。及時(shí)向區(qū)縣推送招投標(biāo)最新法規(guī)政策文件,，解答問題，了解動(dòng)態(tài),，要求各區(qū)縣監(jiān)管部門對評標(biāo)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)上報(bào)處理,，保證全市監(jiān)管尺度相對統(tǒng)一。
五是發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)規(guī)范化考評流程的通知》,。在《湖南省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理規(guī)范化考評辦法》（湘建監(jiān)督〔20xx〕236號(hào)）的基礎(chǔ)上細(xì)化了不規(guī)范情形，統(tǒng)一了考評流程,，極大約束規(guī)范了代理公司的執(zhí)業(yè)行為,，今年上半年共對7家代理公司的不規(guī)范行為進(jìn)行了考評扣分處理。
六是開展信用評價(jià)工作,。在“長沙市住建行業(yè)誠信一體化監(jiān)管平臺(tái)”中建立了招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)誠信評價(jià)子板塊,，制定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信用評價(jià)實(shí)施細(xì)則，并組織公司進(jìn)行了系統(tǒng)測試,，實(shí)現(xiàn)了與長沙公共資源交易中心代理項(xiàng)目業(yè)績信息和省住建廳招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)規(guī)范化考評信息的系統(tǒng)聯(lián)通，既減輕了企業(yè)人工填報(bào)工作的負(fù)擔(dān),，又保障了數(shù)據(jù)信息的準(zhǔn)確性,。目前系統(tǒng)已正式上線，并已完成共78家招標(biāo)代理公司的信息采集及打分評價(jià),。
（一）關(guān)于“招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)”：在預(yù)算執(zhí)行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反復(fù)及開標(biāo)項(xiàng)目減少且所涉及的投訴無須外出調(diào)查辦案等原因?qū)е罗k案經(jīng)費(fèi)減少,。二是20xx年上半年因場地、設(shè)備等借用問題以及其他調(diào)查工作等影響,，僅完成了一次項(xiàng)目后評估,，一次評標(biāo)系統(tǒng)測試評估，未按照原計(jì)劃完成專家評估、培訓(xùn)工作等費(fèi)用的開展和使用,。
（二）關(guān)于“保密檔案辦公設(shè)備購置費(fèi)”沒有在6月30日前完成執(zhí)行的原因及偏差,。因政策原因5月份收到上級(jí)部門關(guān)于采購計(jì)算機(jī)系列產(chǎn)品必須采購信創(chuàng)系列的文件及保密要求，綜合一科重新申報(bào)了保密檔案辦公設(shè)備購置費(fèi)預(yù)算,，6月財(cái)政局按信創(chuàng)產(chǎn)品配置計(jì)劃進(jìn)行批復(fù),，因采購信創(chuàng)系列產(chǎn)品非常嚴(yán)格，在市政采網(wǎng)備案流程復(fù)雜,，審批部門較多,，花費(fèi)時(shí)間較長，我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預(yù)算采購辦公設(shè)備,，正在走采購流程,。
（一）進(jìn)一步提高預(yù)算績效管理，從數(shù)量,、質(zhì)量,、時(shí)效、成本,、經(jīng)濟(jì)效益,、社會(huì)效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響和服務(wù)對象滿意度等方面,綜合衡量項(xiàng)目預(yù)算資金使用效果,。制定可監(jiān)控、可評價(jià),、能量化的績效目標(biāo),，同時(shí)對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”,發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)糾正,確保績效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn),。
（二）加強(qiáng)內(nèi)部控制,，加強(qiáng)與各科室之間的工作聯(lián)系，保證業(yè)務(wù)科室正常開展工作,，充分利用資金,，提高資金使用效率提高服務(wù)工作水平。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇九
（一）20xx年度重點(diǎn)工作簡要介紹
20xx年斗笠山鎮(zhèn)中心學(xué)校根據(jù)全市財(cái)政工作的指導(dǎo)思想和市委,、市政府及市教育局確定的預(yù)期目標(biāo)任務(wù),，制定了20xx年度重點(diǎn)工作計(jì)劃，主要是做好了以下五個(gè)方面的工作：
1.強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算,，為財(cái)政收支平衡打牢基礎(chǔ),。
為確保20xx年預(yù)算收支平衡，我校從以下幾方面著手：一是對20xx年財(cái)政工作認(rèn)真總結(jié)分析,，找出做得好的方面及不足方面,，針對存在的困難和問題,，及時(shí)向教育局、財(cái)政局匯報(bào);二是緊緊圍繞財(cái)政局批準(zhǔn)的預(yù)算,，搞好同財(cái)政部門的協(xié)調(diào)配合,，為圓滿完成財(cái)政收入打牢基礎(chǔ);三是嚴(yán)格預(yù)算管理，按照“保運(yùn)轉(zhuǎn),，保工資”的要求,，壓縮一般性支出，優(yōu)先保證工資的正常發(fā)放和機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及社會(huì)的穩(wěn)定,。
2,、加強(qiáng)對財(cái)政專項(xiàng)資金支出的管理
認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，深化財(cái)政體制改革,，做好專款專用,，有效防止亂收濫支,，財(cái)務(wù)管理得到有效規(guī)范，提高了工作效率,，規(guī)范了會(huì)計(jì)核算,，確保會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。建立財(cái)政支出動(dòng)態(tài)管理,，成立學(xué)校理財(cái)小組,，審核監(jiān)督財(cái)務(wù)收支管理，集中時(shí)間對財(cái)政資金的使用進(jìn)行全過程監(jiān)督,，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,，及時(shí)向上級(jí)財(cái)政主管部門請教，使各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作能順利地在我單位得以順利實(shí)施,。
3、加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督,，強(qiáng)化會(huì)計(jì)等基礎(chǔ)工作規(guī)范
支持加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督與規(guī)范財(cái)政管理,、深化財(cái)政改革相結(jié)合，不斷改進(jìn)工作方式方法,。加強(qiáng)督導(dǎo)達(dá)到財(cái)政收入均衡入庫,，確保完成財(cái)政收入預(yù)算，為完成財(cái)政支出提供資金保證,。加強(qiáng)非說收入管理,，以健全的制度切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高資金效益,，達(dá)到財(cái)政資金效益最大化的目的,。圍繞社會(huì)發(fā)展和財(cái)政工作的重點(diǎn),、難點(diǎn)、熱點(diǎn)問題,，按照上級(jí)統(tǒng)一部署,，開展財(cái)政監(jiān)督管理活動(dòng)，以加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督機(jī)制建設(shè)為切入點(diǎn),，樹立“財(cái)務(wù)監(jiān)督”理念,，實(shí)施對財(cái)政資金事前、事中和事后的全程監(jiān)督,，加大監(jiān)督力度,，規(guī)范財(cái)政行為。積極開展學(xué)校財(cái)政預(yù)決算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作,。積極參加上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門舉辦的各種會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn),，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)行為和提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量，為適應(yīng)國家的會(huì)計(jì)制度改革打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ);積極學(xué)習(xí)黨中央,、省,、市和教育局、財(cái)政局的各種文件精神,。
4,、著力深化財(cái)政改革，公共財(cái)政體制不斷健全
改革是財(cái)政發(fā)展的不竭動(dòng)力,，學(xué)校抓住以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)的機(jī)遇,，進(jìn)一步解放思想，創(chuàng)新機(jī)制,，不斷推動(dòng)財(cái)政改革向縱深發(fā)展,。一是積極推動(dòng)政府采購改革。強(qiáng)化政府采購的全程管理,，將政府采購全面納入部門預(yù)算,。二是完善國庫集中支付制度。繼續(xù)深化國庫集中支付改革,，優(yōu)化支付流程,，加強(qiáng)支付管理，規(guī)范支付行為,，不斷增強(qiáng)財(cái)政資金使用的透明度,。三是繼續(xù)完善非稅收入管理。
5,、20xx年重點(diǎn)完成的工作任務(wù)
加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)和學(xué)生思想道德教育工作,，提高育人實(shí)效；提高質(zhì)量意識(shí),，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),，推進(jìn)教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步上升,；奮力打造最質(zhì)量的辦學(xué)特色；加強(qiáng)學(xué)校規(guī)范管理,，為教育均衡發(fā)展提供質(zhì)量保證,；繼續(xù)實(shí)行了學(xué)生免費(fèi)營養(yǎng)午餐，加強(qiáng)學(xué)校安全穩(wěn)定責(zé)任,，努力建設(shè)平安和諧校園,；積極開展教育扶貧，對輟學(xué)學(xué)生進(jìn)行三幫一勸返,，對建檔立卡貧困學(xué)生進(jìn)行全方位資助,，對殘疾學(xué)生送教上門。
（二）部門整體支出規(guī)模,、使用方向,、主要內(nèi)容和涉及范圍
20xx年，斗笠山鎮(zhèn)中心學(xué)?？偸杖霝?866.6012萬元,，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入2639.9812萬元，為縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,；轉(zhuǎn)移支付收入為226.6200,；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
支出總計(jì)2866.6012萬元,。全年一般公共服務(wù)2866.6012萬元,，主要用于為保證各學(xué)校日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)所發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出,；按漣源市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi),、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)等支出；以及教育扶貧,、黨建工作等其他方面的支出,。
20xx年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2866.6012萬元，其中：基本支出2866.6012萬元,，項(xiàng)目支出0萬元。其中：工資福利支出2540.4757萬元,，占總支出的`89%,；商品和服務(wù)支出226.6200萬元，占總支出的7.8%,；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出99.5055萬元,，占總支出的3.5%,。
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)支出收入總計(jì)2.2048萬元：因本單位無公務(wù)用車，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.2048萬元,。
（一）20xx年部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)設(shè)置情況
20xx年部門整體支出績效設(shè)定了7個(gè)目標(biāo),，分別是：
目標(biāo)1、教育教學(xué),。
目標(biāo)2,、繼續(xù)教育。
目標(biāo)3,、教學(xué)環(huán)境,。
目標(biāo)4、固定資產(chǎn),。
目標(biāo)5,、食堂管理。
目標(biāo)6,、黨建工作,。
目標(biāo)7、幫扶解困,。
（二）20xx年部門支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況和指標(biāo)完成情況
基本情況分析
我中心?，F(xiàn)有初級(jí)中學(xué)2所，小學(xué)11所,，中心幼兒園1所獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè),。在職教職工233人，退休教職工237人,，遺屬補(bǔ)助人員27人,。初中學(xué)生931人，小學(xué)生2181人,，及時(shí)支付機(jī)關(guān)各單位履行職能所需求的辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi),、差旅費(fèi)等日常開支,。經(jīng)費(fèi)保障率100%，服務(wù)對象滿意度100%,。
目標(biāo)1,、教育教學(xué)
按照德育要求，開展學(xué)生德育活動(dòng),，德育專題講座,。按教育教學(xué)要求,，教師認(rèn)真?zhèn)湔n，相互聽課,，確保課堂教學(xué)質(zhì)量,。教師按師德標(biāo)準(zhǔn)，做到遵守公德,，為人師表,，依法執(zhí)教，廉潔自律,。
把握所授科目的重點(diǎn)難點(diǎn),，加強(qiáng)課堂教學(xué)紀(jì)律管理，加強(qiáng)教育教學(xué)紀(jì)律管理,，加強(qiáng)教育教學(xué)儀表形象管理,。
目標(biāo)2、繼續(xù)教育
（1）建立教師隊(duì)伍建設(shè)工作總目標(biāo),。
加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),，制訂學(xué)習(xí)“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”方案，加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè),，確保教職工思想純潔,，作風(fēng)正派，為人師表,，以身作則,。教師本科學(xué)歷達(dá)95%。教師培訓(xùn)率達(dá)100%,。50%的教師能開展專題研究,。100%的管理者和教師能熟練運(yùn)用現(xiàn)代信息教育技術(shù)進(jìn)行管理與教學(xué)。教師普通話水平達(dá)到學(xué)科規(guī)定要求,。
（2）具體工作目標(biāo)：
一是每月規(guī)定一次固定時(shí)間進(jìn)行政治學(xué)習(xí),，線上線下學(xué)習(xí)相結(jié)合，紙質(zhì)資料與電子資料相結(jié)合,，學(xué)習(xí)后要有學(xué)習(xí)心得和體會(huì),。二是加強(qiáng)教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，邀請教研室專家來校開展教研活動(dòng)不少于5次,，進(jìn)行高效班主任管理,，提高教師所執(zhí)教科目的教學(xué)水平。100%的教師參加教研活動(dòng),，以此提高教師教學(xué)水平,，從而提高教育教學(xué)質(zhì)量。三是加強(qiáng)教師現(xiàn)代信息技術(shù)培訓(xùn)，利用本校專業(yè)老師資源,，對年齡偏大教師進(jìn)行課件制作與多媒體運(yùn)用培訓(xùn)，讓堂堂上課有課件,，節(jié)節(jié)課上有媒體,，使課堂更加豐富多彩，學(xué)生更加樂于接受,。四是完成省分配的國培省培任務(wù),，教師參培率達(dá)100%。五教師繼續(xù)教育每人不少于10天,。
目標(biāo)3,、教學(xué)環(huán)境
學(xué)校全封閉管理，門衛(wèi),、寢室,、教學(xué)區(qū)由專業(yè)保安公司值勤，配備專業(yè)保安人員2人,。重建損壞的校園監(jiān)控系統(tǒng),，實(shí)現(xiàn)監(jiān)控全覆蓋，校園的每個(gè)角落都是視頻監(jiān)控區(qū),。加強(qiáng)校園周邊環(huán)境整治,，每期對校園周邊環(huán)境清查二次，對影響校園正常秩序,、威脅師生人身安全,，損害學(xué)生身心健康的問題及時(shí)上報(bào)教育局、綜治辦,，請求有關(guān)部門解決突出問題,。把愛國主義教育貫穿教書育人全過程，特別發(fā)揮課堂教學(xué)主渠道的作用,，每期由政教處組織愛國主義教育活動(dòng)二次(征文活動(dòng),、演講比賽等)。美化校園,，聘請臨時(shí)人員1人不定時(shí)對校園環(huán)境進(jìn)行清理,，所有垃圾有償由專業(yè)公司收集處置。繼續(xù)新冠疫情防控,，對學(xué)生及工作人員進(jìn)行體溫監(jiān)控,，經(jīng)常對教學(xué)區(qū)和學(xué)生生活區(qū)消毒，確保師生身體健康,，共建平安校園,。
目標(biāo)4、固定資產(chǎn)
完成了明鏡學(xué)校綜合樓樓頂防水。改造好惠民學(xué)校,、豐瑞學(xué)校圍墻,。
目標(biāo)5、食堂管理
狠抓食堂常規(guī)管理,，堅(jiān)持“保本不盈利”原則,。所有食堂臺(tái)賬按時(shí)登記，賬務(wù)日清月結(jié),。定店定人簽訂合同與責(zé)任狀送貨采購,，嚴(yán)禁三無、變質(zhì)食品進(jìn)食堂,。實(shí)行自費(fèi)陪餐制度,，使學(xué)生吃得開心，家長放心,。
目標(biāo)6,、黨建工作
開展黨員紅色警示學(xué)習(xí)2次，增強(qiáng)黨內(nèi)純潔度 ,。學(xué)習(xí)每星期有計(jì)劃,，每月一總結(jié)，有心得有體會(huì),。不忘初心,，七一重溫入黨誓詞。心懷組織,，網(wǎng)銀按月交納黨費(fèi),。計(jì)劃發(fā)展新黨員。
目標(biāo)7,、扶貧解困
組織教職工工會(huì)活動(dòng)1次,。退休教師慰問，保障已故教師遺屬生活,，按時(shí)足額發(fā)放撫恤金,。
（一）斗笠山鎮(zhèn)中心學(xué)校20xx年度工作總體自我評價(jià)，20xx年通過各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用,，保障了教職工的基本利益,，提高了廣大教職工的工作積極性和責(zé)任心，保障了各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的進(jìn)行,，實(shí)現(xiàn)了年初制定的目標(biāo),，因此，從整體決策,，管理,，完成和效果來看,，都較好的完成預(yù)期的效果。
（二）自評得分情況：根據(jù)年初的績效考核工作計(jì)劃和目標(biāo),，從預(yù)算配置,、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理,、資產(chǎn)管理,、職責(zé)履行、履職效益等可持續(xù)影響指標(biāo)的分析,、計(jì)算，20xx年度,，較好的完成了全年的目標(biāo)工作任務(wù),，自評為優(yōu)秀（94分）。
1,、預(yù)算編制在科學(xué)性,、合理性上存在欠缺。
一方面年初財(cái)政預(yù)算部門核定的指標(biāo)控制數(shù),，不能滿足各單位填報(bào)的計(jì)劃開支需要,。另一方面省市年內(nèi)安排的未納入計(jì)劃的工作，導(dǎo)致年中追加預(yù)算較多,。建議改進(jìn)預(yù)算編制方法,，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的約束力。
2,、對政府采購預(yù)算編制和執(zhí)行的認(rèn)識(shí)有待提高,，政府采購項(xiàng)目經(jīng)辦單位與財(cái)務(wù)科缺乏協(xié)調(diào)和配合。
建議由各科室提出采購項(xiàng)目,，再由政府采購經(jīng)辦員審核匯總分析后,，提交財(cái)務(wù)科上報(bào)政府采購項(xiàng)目預(yù)算，提高預(yù)算編制質(zhì)量,。加強(qiáng)采購執(zhí)行環(huán)節(jié)的管理,，按照政府采購預(yù)算和程序?qū)嵭胁少彛蛱厥庠蜃芳硬少忢?xiàng)目的,，應(yīng)嚴(yán)格按照追加預(yù)算執(zhí)行,。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇十
國勝鄉(xiāng)全鄉(xiāng)轄8個(gè)行政村，76個(gè)村民小組,，農(nóng)業(yè)家庭戶1702戶,，總?cè)丝?252人，幅員面積206平方公里,；政府機(jī)關(guān)編制數(shù)46人,，其中：行政編制24人,，工勤人員4人，事業(yè)編制18人,，20xx年12月末在職實(shí)有人數(shù)46人,，行政在職24人，事業(yè)在職22人,；國勝鄉(xiāng)政府現(xiàn)有部門8個(gè),，分別是：便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心,、宣文中心,、林業(yè)站、黨政辦,、社會(huì)事務(wù)辦,、綜治辦、武裝部,；鄉(xiāng)財(cái)政所負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作,，負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)的預(yù)算編制管理工作，組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出,。編制執(zhí)行全鄉(xiāng)年度財(cái)政預(yù)算,、總預(yù)算，負(fù)責(zé)監(jiān)督全鄉(xiāng)單位預(yù)算執(zhí)行,，編制財(cái)政決算,、總決算等。負(fù)責(zé)對各類專項(xiàng)資金的監(jiān)管,，特別是對扶貧資金的管理,，提高財(cái)政資金使用效益；負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作,；填報(bào)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度報(bào)表及相關(guān)資料的收集與整理,。全鄉(xiāng)20xx年12月末資產(chǎn)總數(shù)1628萬元。
（一）年初部門預(yù)算安排及支出情況
1.基本支出安排及使用情況
國勝鄉(xiāng)20xx年基本支出安排資金876.24萬元,，總支出876.24萬元,，其中：工資福利支出715.67萬元，商品和服務(wù)支出104.03萬元,，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出56.54萬元,。
2.部門預(yù)算項(xiàng)目安排及支出情況
國勝鄉(xiāng)20xx年部門預(yù)算安排資金1135.07萬元，總支出1135.07萬元,，其中：商品和服務(wù)支出428.27萬元,，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出435.5萬元，其他資本性支出271.29萬元,。上年結(jié)余資金使用190.26萬元,。
（二）專項(xiàng)資金安排及支出情況
1,、20xx年專項(xiàng)資金預(yù)算安排944.81萬元，主要包括：
（1）20xx年人大會(huì)議費(fèi)1.656萬元,；
（3）20xx年鄉(xiāng)村治理補(bǔ)助3.5048萬元,；
（16）20xx年敬老院經(jīng)費(fèi)62.314746萬元；
（17）20xx年五保戶經(jīng)費(fèi)104.230105萬元,；
根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】18號(hào)下達(dá)家雞溝水毀道路恢復(fù)資金11.5994萬元,；
根據(jù)鹽財(cái)資農(nóng)【20xx】44號(hào)下達(dá)脫貧攻堅(jiān)檔案歸檔專用經(jīng)費(fèi)1.4785萬元；
（26）20xx年一事一議補(bǔ)助63.7萬元,；
（27）20xx年村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)37萬元,；
（28）20xx年村干部報(bào)酬233.633萬元；
（29）20xx年公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)86萬元,；
二灘庫區(qū)垃圾清運(yùn)填埋資金59.923763萬元,；
根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】1號(hào)下達(dá)國勝鄉(xiāng)新建堰淤泥清除經(jīng)費(fèi)1.1648萬元；
根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】21號(hào)下達(dá)河道四亂清理整治資金17.797萬元,；
2、使用上年結(jié)余資金190.26萬元,，主要包括以下幾個(gè)方面：
（1）20xx年鄉(xiāng)村治理補(bǔ)助0.7292萬元,；
（2）根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】71號(hào)下達(dá)20xx年結(jié)余資金，用于支付水毀道路及基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)及債務(wù)化解經(jīng)費(fèi)7.0887萬元,。
（3）20xx年敬老院經(jīng)費(fèi)1.51105萬元,；
（4）20xx年五保戶經(jīng)費(fèi)1.849475萬元；
（5）20xx年一事一議補(bǔ)助150.98萬元,；
（6）20xx年村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)26.6548萬元,；
（三）其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況
國勝鄉(xiāng)20xx年無其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的情況。
（四）其他需要說明的情況
國勝鄉(xiāng)20xx年無其他需要說明的情況,。
（一）部門預(yù)算績效管理,。
我鄉(xiāng)按照財(cái)政預(yù)算編制規(guī)定和要求，結(jié)合單位年度工作計(jì)劃采取人員經(jīng)費(fèi)按照縣委組織部審核過的工資進(jìn)行編制,，公用經(jīng)費(fèi)按定額編制的方法按時(shí)完成人員經(jīng)費(fèi),、日常公用經(jīng)費(fèi)編制工作，切實(shí)做到數(shù)據(jù)完整和準(zhǔn)確無誤,。對項(xiàng)目資金的預(yù)算,，提出具體的項(xiàng)目、目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃,，精準(zhǔn)編制項(xiàng)目支出績效申報(bào)表,，提供準(zhǔn)確的項(xiàng)目支撐依據(jù)，切實(shí)做到項(xiàng)目資金編制的合理化,、人性化,，并在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完整,、準(zhǔn)確的報(bào)送到縣級(jí)財(cái)政部門。預(yù)算資金保障了人員經(jīng)費(fèi)支出和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要,，保證了單位全年工作任務(wù)的完成,。
在資金的支出執(zhí)行上嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，堅(jiān)持“反對浪費(fèi),、節(jié)約開支”的原則,，專款專用,，不拖欠,、不挪用。在收到財(cái)政對口股室下達(dá)的各類指標(biāo)后,，按照資金的用途,，在把好審核關(guān)的基礎(chǔ)上，按時(shí)按量按照資金預(yù)算進(jìn)度及時(shí)撥付各項(xiàng)款項(xiàng),。人員經(jīng)費(fèi),、日常公用是按要求和規(guī)定給予支付，保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù),，有效推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展,。特別是在“三公”經(jīng)費(fèi)方面加強(qiáng)管理,，不該報(bào)銷的一律不給報(bào)銷，嚴(yán)格把支出控制在年初的預(yù)算指標(biāo)內(nèi),，嚴(yán)格按照中央“八項(xiàng)規(guī)定”,、省、市“十項(xiàng)規(guī)定”和財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行財(cái)政資金的管理和使用,。項(xiàng)目資金分配嚴(yán)格按照實(shí)際工作需要,，依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和開展情況、合理安全,、資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請,、管理和使用。通過項(xiàng)目實(shí)施充分保障了工作需求,，切實(shí)發(fā)揮工作職能,，維護(hù)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展,。
（一）縣級(jí)財(cái)政資金績效目標(biāo)完成情況
1.年初部門預(yù)算績效目標(biāo)完成情況
（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析,。我鄉(xiāng)嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理,，制定了相關(guān)規(guī)章制度,，加強(qiáng)和細(xì)化了預(yù)算編制,，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，確保財(cái)務(wù)收支平衡,。按照全年進(jìn)度保證機(jī)關(guān)正常工作需要的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),，保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù),，有效推動(dòng)工作的順利開展,。
（2）效益指標(biāo)完成情況分析。我鄉(xiāng)主要安排用于一般公共服務(wù)支出,、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出,、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等,。
（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。通過財(cái)政績效目標(biāo)管理,，基本達(dá)到滿意,。
2.專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績效目標(biāo)完成情況
（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。對項(xiàng)目資金的預(yù)算,，提出具體的項(xiàng)目、目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃,，精準(zhǔn)編制項(xiàng)目支出績效申報(bào)表,，提供準(zhǔn)確的項(xiàng)目支撐依據(jù)，切實(shí)做到項(xiàng)目資金編制的合理化,、人性化,，并在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完整、準(zhǔn)確的報(bào)送到縣級(jí)財(cái)政部門,。
在項(xiàng)目資金的支出執(zhí)行上嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,，堅(jiān)持“反對浪費(fèi)、節(jié)約開支”的原則,，?？顚Ｓ茫煌锨?、不挪用,。在收到財(cái)政對口股室下達(dá)的各類指標(biāo)后，按照資金的用途,，在把好審核關(guān)的基礎(chǔ)上,，按時(shí)按量按照資金預(yù)算進(jìn)度及時(shí)撥付各項(xiàng)款項(xiàng),。項(xiàng)目資金分配嚴(yán)格按照實(shí)際工作需要，依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和開展情況,、合理安全,、資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請、管理和使用,。
（2）效益指標(biāo)完成情況分析,。我鄉(xiāng)項(xiàng)目資金主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出,、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出,、農(nóng)林水支出,、自然資源海洋氣象等支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等,。
（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析,。通過財(cái)政績效目標(biāo)管理，基本達(dá)到滿意,。
（二）上級(jí)專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績效目標(biāo)完成情況
（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析,。20xx年人大會(huì)議費(fèi)3.38萬元；根據(jù)國勝府﹝20xx﹞205號(hào)下達(dá)20xx年結(jié)余資金58.23萬元,；20xx年鄉(xiāng)村治理補(bǔ)助3.66萬元,；20xx年財(cái)政管理系統(tǒng)軟件及金財(cái)網(wǎng)維護(hù)費(fèi)2萬元；根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)﹝20xx﹞3號(hào)下達(dá)20xx年度三州開發(fā)專項(xiàng)資金,，用于20xx年國勝鄉(xiāng)機(jī)房村社道硬化項(xiàng)目30萬元,；20xx年農(nóng)村黨員教育培訓(xùn)費(fèi)1.16萬元；20xx年敬老院管理人員生活補(bǔ)助及辦公經(jīng)費(fèi)67.05萬元,；20xx年農(nóng)村五保戶供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)173.7萬元,；20xx年城衛(wèi)費(fèi)7.62萬元；20xx年村官補(bǔ)助4.62萬元,；20xx年農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)42萬元,；20xx年村社干部報(bào)酬保險(xiǎn)203.6萬元；根據(jù)鹽財(cái)資農(nóng)﹝20xx﹞95號(hào)下達(dá)20xx年一事一議專項(xiàng)補(bǔ)助資金29.66萬元,；20xx年村級(jí)辦公費(fèi)46萬元,。
（2）效益指標(biāo)完成情況分析。我鄉(xiāng)項(xiàng)目資金主要安排用于一般公共服務(wù)支出,、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出,、農(nóng)林水支出,、自然資源海洋氣象等支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等,。
（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析,。通過財(cái)政績效目標(biāo)管理，基本達(dá)到滿意,。
（三）其他需要說明的.情況（如無特別說明的情況則無需闡述）
無特別說明
（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。
1.深化績效評價(jià)工作，不斷提高部門預(yù)算整體績效目標(biāo)管理水平,。按照《預(yù)算法》按時(shí)完成預(yù)決算編制,。在執(zhí)行過程中有計(jì)劃進(jìn)行資金申報(bào)、使用,，完善資金管理及內(nèi)部控制制度,，確保資金安全，做到賬款,、賬賬,、賬實(shí)相符。
2.通過績效自評建立機(jī)關(guān)厲行節(jié)約制度,、節(jié)能降耗,。我鄉(xiāng)認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，秉承開源節(jié)流的宗旨,，嚴(yán)格管控三公經(jīng)費(fèi)支出,，厲行節(jié)約。扎實(shí)抓好機(jī)關(guān)節(jié)能降耗,，一是嚴(yán)格用電管理,。倡導(dǎo)在自然光照較好的條件下不使用照明燈具，使用照明工具時(shí)保證人走燈滅,，杜絕“長明燈”等能耗空放現(xiàn)象；盡可能地減少電腦,、打印機(jī),、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備的待機(jī)時(shí)間，不用時(shí)關(guān)閉電源或置于節(jié)能狀態(tài),；天氣炎熱使用空調(diào)時(shí),，盡量在人離開前20分鐘關(guān)閉空調(diào)。二是嚴(yán)格用水管理,。人走時(shí)及時(shí)關(guān)閉關(guān)緊水龍頭,，杜絕“長流水”和“跑、冒,、滴,、漏”現(xiàn)象,。三是推行無紙化辦公。盡量利用網(wǎng)絡(luò)傳輸文件,，在電腦上修改文稿,；打印材料時(shí)，提倡雙面用紙,；公文傳閱盡量通過協(xié)同辦公平臺(tái)進(jìn)行,。四是加強(qiáng)車輛燃油管理。建立機(jī)關(guān)車輛燃油使用,、行駛里程管理臺(tái)賬,，定期公示燃油使用情況。同時(shí),，倡導(dǎo)全體干部職工綠色出行,。
3.強(qiáng)化單位財(cái)務(wù)管理工作，提高資金使用效率,。按照年初預(yù)算項(xiàng)目,，在資金的管理和使用上，嚴(yán)守法律底線,、紀(jì)律底線,，嚴(yán)格追授財(cái)務(wù)管理、財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，會(huì)計(jì)核算真實(shí)完整,，項(xiàng)目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符,，提高財(cái)政資金使用效率,。嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,，對項(xiàng)目資金,、政府采購進(jìn)行公開公示，接受群眾監(jiān)督,。
（二）公開公示情況
為深入貫徹落實(shí)《中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（川委發(fā)〔20xx8號(hào)〕文件精神,，進(jìn)一步深化事后績效評價(jià)工作，不斷提高部門預(yù)算整體績效目標(biāo)管理水平,，按鹽邊財(cái)績〔2022〕3號(hào)《鹽邊縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度部門預(yù)算整體及項(xiàng)目支出績效自評工作的通知》要求,，20xx年，本單位的績效目標(biāo)制定和實(shí)施都能結(jié)合本單位的實(shí)際,，具有較強(qiáng)的目標(biāo)性和可操作性,，績效自評結(jié)果也可以為下一年度的績效管理提供參考和幫助。我們將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理，更好地履行本部門的職能職責(zé),，提高財(cái)政資金的使用效率,，將有限的財(cái)政投入發(fā)揮最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。下一步,，我們將在“鹽邊縣公眾信息網(wǎng)”財(cái)政信息板塊下的“財(cái)政績效評價(jià)信息專欄”對績效自評結(jié)果進(jìn)行公開公示,。
（一）評價(jià)結(jié)論。
20xx年,，我單位積極履職,，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo),。通過加強(qiáng)預(yù)算收支績效管理,，不斷建立健全內(nèi)部控制管理制度，梳理內(nèi)部管理流程,，部門預(yù)算整體支出管理水平得到了提升,。但也存在一些不足之處：如預(yù)算編制工作不夠細(xì)化；預(yù)算管理意識(shí)有待增強(qiáng),；財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)知識(shí)有待更新等,。下一步我單位將從以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)：一是細(xì)化預(yù)算編制工作,，認(rèn)真做好預(yù)算的編制,。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制,。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理,，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系,，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。三是完善資產(chǎn)管理,，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制,。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度,、資產(chǎn)采購制度,、使用管理制度、資產(chǎn)處理和報(bào)廢審批制度,、資產(chǎn)管理崗職責(zé)制度等,，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作,。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例,，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為,；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。四是對相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn),，特別是針對《預(yù)算法》,、《政府會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算,，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平,。
（二）存在問題和改進(jìn)建議。
1.預(yù)算編制和預(yù)算管理還需進(jìn)一步細(xì)化和加強(qiáng),，嚴(yán)禁超預(yù)算和無預(yù)算安排支出,，嚴(yán)格開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審核各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出,，提高資金使用效率,。
2.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省,、市十項(xiàng)規(guī)定,，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。合理,、節(jié)儉、高效地利用資金,，保證機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作順利有序開展,。
