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績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控報告篇一
（一）政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標(biāo)
20xx年為隆堯一中建校70周年,，為展示辦學(xué)成就,，提升學(xué)校形象，特對隆堯一中進(jìn)行維修改造,。此項目政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標(biāo)：以展示辦學(xué)成就,、提升學(xué)校形象為為目的，對校園進(jìn)行維修改造,，主要任務(wù)是更換門窗,、學(xué)校地面鋪油、墻外粉刷,、室內(nèi)刮墻等,，按20xx年年初預(yù)算下?lián)苜Y金200萬元，以70周年校慶為契機(jī),，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件,，展示隆堯一中的對外形象。
（二）單位工作目標(biāo)：
1,、造就一支講奉獻(xiàn),、講團(tuán)結(jié)、理念先進(jìn),、業(yè)務(wù)熟練,、責(zé)任心強(qiáng),、表率作用好,、協(xié)作意識強(qiáng)的干部隊伍
2,、建立一支有崇高職業(yè)理想、良好的職業(yè)習(xí)慣,，師德高尚,、業(yè)務(wù)精良、觀念先進(jìn),、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的師資隊伍,。
3、形成全員參與,，全員德育氛圍,，構(gòu)建學(xué)校、家庭,、社會三位一體的管理網(wǎng)絡(luò),，形成學(xué)校德育工作特色,。
4,、爭創(chuàng)一流的教育教學(xué)質(zhì)量，做到學(xué)校辦有特色，教師教有特點(diǎn),，學(xué)生學(xué)有特長,，辦人民滿意的教育，辦家長滿意的優(yōu)質(zhì)學(xué)校,。
5,、辦成一所高品位、高質(zhì)量,、現(xiàn)代化,、有特色的河北省標(biāo)準(zhǔn)化示范性標(biāo)高中。
（三）“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目”基本情況：項目名稱“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目”,。該項目于20xx年9月在隆堯縣行政審批局立項,，可行性研究報告由邢臺拓達(dá)工程咨詢有限公司編制完成，項目投資估算434萬元,；經(jīng)河北軍夢工程項目管理有限公司評審后投資估算為418.3萬元,。20xx年9月29日隆堯縣行政審批局隆批投資（20xx）484號文批準(zhǔn)河北隆堯第一中學(xué)校慶維修改造工程投資計劃總投資435.3484萬元，均為縣財政資金,。河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程由石家莊德盛招標(biāo)有限公司負(fù)責(zé)施代理招標(biāo),；該項目招標(biāo)于20xx年10月22日在隆堯縣公共資源交易中心舉行，中標(biāo)方為河北致和大宇建設(shè)集團(tuán)有限公司,，中標(biāo)價416.28萬元,，工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日；監(jiān)理單位為：河北秋運(yùn)工程管理服務(wù)有限公司,；河北隆堯第一中學(xué)對本項安排專人負(fù)責(zé)監(jiān)督,；河北致和大宇建設(shè)集團(tuán)有限公司在項目實施過程中采用的主要材料均出具原材料檢驗報告；河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程實施前進(jìn)行了公示,。20xx年,，該項目列入政府預(yù)算資金200萬元，現(xiàn)已支付資金200萬元,。目前該項目已竣工,，并完成審計，審定金額399.39萬元,。
二,、
（一）總目標(biāo)：完成隆堯一中70周年維修改造項目20xx年預(yù)算200萬元的撥款任務(wù)，截止20xx年年底已完成,。
（二）年度目標(biāo)：及時撥付隆堯一中70周年校慶維修改造項目20xx年預(yù)算資金,，截止20xx年年底已完成。
（一）計劃制定和落實情況：
根據(jù)20xx年初隆堯一中70周年校慶維修改造項目預(yù)算情況,，我校制定“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目”績效目標(biāo),，資金下達(dá)后由項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項目實施,，待項目完成后由校長牽頭對項目績效進(jìn)行評價。
（二）執(zhí)行績效監(jiān)控情況,。
項目資金標(biāo)準(zhǔn)由20xx年年初預(yù)算撥付,，由單位申請經(jīng)財政局行政事業(yè)股審核后由隆堯縣教育支付中心復(fù)核后進(jìn)行撥付。
（三）資金管理情況,。
河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目投資計劃總投資435.3484萬元,。均為縣財政資金。合同金額416.28萬元,。審計金額399.39萬元,。截止20xx年12月31日，項目單位已支付工程費(fèi)200萬元,；未付金額199.39萬元（包含工程質(zhì)量保證金）,。建設(shè)項目資金的使用也嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定專款專用,，依報帳程序執(zhí)行,。
財務(wù)管理：經(jīng)費(fèi)開支有經(jīng)手人、證明人及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,。無大額現(xiàn)金支付工程款,，白條入賬現(xiàn)象，資金管理規(guī)范,，無違反基建財務(wù)會計制度《現(xiàn)金管理條例》現(xiàn)象,，無擠占、截留,、挪用專項資金現(xiàn)象,。
（四）取得成績
目前該項目已全部完成圓滿完成施工過程中采購的主要材料均有檢驗報告，質(zhì)量合格,；維修項目也經(jīng)驗收,，全部合格。河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程施工合同約定工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日,。目前該項目已竣工,，并驗收合格。
河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目的實施促進(jìn)了全縣教學(xué)質(zhì)量的提高,，促進(jìn)全縣教育穩(wěn)定健康發(fā)展,，進(jìn)一步為本地區(qū)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展奠定堅實的人才基礎(chǔ)。河北隆堯第一中學(xué)的辦學(xué)條件也得到較大改善,。并且大大提升了學(xué)校的形象,，并進(jìn)一步豐富學(xué)生的課外生活，起到了陶冶情操的作用加強(qiáng)學(xué)生的素質(zhì)教育,，使學(xué)生德智體美得到全面發(fā)展,。經(jīng)過認(rèn)真核對評價,，我們最后對項目的評價打分為98分，自評為優(yōu)秀等級,。
河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造項目按照工程建設(shè)程序進(jìn)行審批，項目單位根據(jù)施工招標(biāo)管理辦法的規(guī)定,，將該項目進(jìn)行招標(biāo),，并與中標(biāo)單位簽訂建設(shè)工程施工合同，該項目建設(shè)過程中為確保工程質(zhì)量和施工進(jìn)度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),，項目實施單位嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序以及相關(guān)規(guī)定,，對工程質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行有效監(jiān)督管理。
我校雖然在項目的申請,、資金下達(dá),、項目實施等方面嚴(yán)格按照規(guī)定的程序，使該項目能夠按時完成,，但在今后的工作中還要再精益求精,，狠抓細(xì)節(jié)管理，提高資金的使用效率,，讓教育經(jīng)費(fèi)更好的服務(wù)于教學(xué),，從而提升教學(xué)水平，使學(xué)生,、家長,、教職工以及社會對我校的教學(xué)工作更加滿意。
針對項目實施中存在的問題,，為進(jìn)一步提高財政專項資金的使用效益和管理水平,，提出以下幾點(diǎn)建議：加強(qiáng)項目資金管理，按合同支付工程費(fèi)用,。
績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控報告篇二
（一）項目概況,。
1．立項背景:南昌軍供站于89年成立，屬全額撥款事業(yè)單位,，機(jī)構(gòu)規(guī)格正科級,，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。職能系為執(zhí)行戰(zhàn)備訓(xùn)練,、搶險救災(zāi)以及應(yīng)對其他突發(fā)性事件等任務(wù)的成批過往部隊,，支前民兵，集結(jié)入伍的新兵,、退伍的老兵等提供飲食飲水,、日常生活物資供應(yīng)、臨時住宿等保障,。
2．立項目的:根據(jù)江西省財政廳文件《江西省財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知》贛財社指[20xx]35號文件精神,，用于全國重點(diǎn)軍供站維修改造,、設(shè)備設(shè)施更新，強(qiáng)化軍供保障軟件硬件,，為部隊官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),。
3．項目內(nèi)容、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和實施期限:重點(diǎn)軍供站維修改造,、設(shè)備設(shè)施更新,，嚴(yán)格按照財政要求專款專用,。
4.資金使用情況:
20xx年當(dāng)年專項資金已使用114.07萬元,，剩余8.73萬元。
5.項目組織管理情況:
（1）為切實加強(qiáng)對績效評估工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，由局機(jī)關(guān)績效小組牽頭,，軍供站成立了績效評估工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由站長程茳擔(dān)任組長,；副站長甘順生,、彭小輝擔(dān)任副組長；成員由有關(guān)各科室責(zé)任人組成：劉小霞,、龔良秋,、何揭慶、張美云,；聯(lián)絡(luò)員：張美云,。績效領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在財務(wù)科,，負(fù)責(zé)項目績效評價日常工作,。
（2）制定了南昌軍供站內(nèi)控手冊，制定和完善了預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度,、收支業(yè)務(wù)管理制度,、政府采購業(yè)務(wù)管理等六項內(nèi)部控制制度，成立了內(nèi)部控制工作小組,，對項目資金的使用進(jìn)行控制和監(jiān)督專項管理,。
（二）項目績效目標(biāo)。
1．項目績效總目標(biāo):用于支付向塘工程電增容,、水增容,，進(jìn)門道路大門、鋼架雨棚,，項目監(jiān)理費(fèi),，強(qiáng)化軍供保障軟件硬件，為部隊官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),。
2．項目年度績效目標(biāo):向塘工程電增容,、水增容,，進(jìn)門道路大門、鋼架雨棚,，項目監(jiān)理費(fèi),，夯實南昌軍供站現(xiàn)代化、正規(guī)化建設(shè)基礎(chǔ),。
3．項目預(yù)期目標(biāo)完成情況：20xx年項目資金全部到位,，截至20xx年底使用114.07萬元，20xx年12月31前通過政府采購?fù)瓿山ㄔO(shè)工程項目相關(guān)采購,，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元,，電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元,，進(jìn)門道路,、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元，支付造價咨詢費(fèi)0.9萬元,，監(jiān)理費(fèi)3.2萬元,，本著“專款專用”的原則,，嚴(yán)格執(zhí)行了項目資金批準(zhǔn)程序及采購程序,，確保了財政資金的使用效益。
（一）績效評價目的,、對象和范圍,。
1.績效評價目的
全面了解南昌軍供站專項資金的使用效率和效益情況，資金使用合規(guī)性,、項目目標(biāo)完成情況,、項目管理狀況和效能，總結(jié)南昌軍供站專項資金使用的成績及存在問題,，為今后完善管理服務(wù),。
2、績效評價對象和范圍
對過往部隊官兵采用不記名調(diào)查,，通過發(fā)放調(diào)查問卷的形式,，發(fā)放問卷，征求意見和建議,，進(jìn)一步提高軍供站服務(wù)保障工作,，繼續(xù)優(yōu)質(zhì)保障部隊官兵，努力打造“軍人溫馨港灣”特色品牌,，把軍供保障做出賓至如歸的味道,。
（二）績效評價原則和依據(jù)、評價指標(biāo)體系,、評價方法
1．評價原則：
（1）客觀,、科學(xué),、公正的原則；
（2）綜合績效評價的原則,；
（3）定量分析與定性分析的原則,；
（4）統(tǒng)籌規(guī)劃、穩(wěn)步推進(jìn)的原則,；
（5）財政支出績效評價與財政支出管理相結(jié)合的原則,；
（6）財政支出績效評價貫徹事前、事中,、事后的原則,。
2、評價指標(biāo)體系
本項目績效評價建立了三級評價指標(biāo)體系,，見下表：略
3,、評價方法
組織相關(guān)人員對20xx年度項目績效進(jìn)行自我評價。根據(jù)省,、市相關(guān)政策制度,，采用問卷調(diào)查、座談等形式,，收集相關(guān)信息資料,，對各項指標(biāo)進(jìn)行逐項逐條審核，形成項目支出績效評價報告,。
4,、評價標(biāo)準(zhǔn)
項目按照項目決策指標(biāo)、項目過程指標(biāo),、項目產(chǎn)出指標(biāo),、項目效益指標(biāo)、項目滿意度指標(biāo)五項一級指標(biāo)分別下設(shè)相應(yīng)的二級和三級指標(biāo)進(jìn)行績效評價,。評分分為優(yōu)秀,、良好、中等和差四個等次,。滿分100分,，分?jǐn)?shù)在90分(含90分)以上評優(yōu)秀;分?jǐn)?shù)在80(含80分) -90之間評良好;分?jǐn)?shù)在60(含60分) -80分為中，60分以下評差,。
（三）績效評價工作過程
本項目績效評價工作的過程,，南昌慈善總會一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，制定了績效評價工作方案,，明確了工作要求及工作步驟；二是客觀評價，按照要求合理設(shè)置評價指標(biāo),，對照績效指標(biāo),，開展實際與計劃的對比分析，實事求是地評價完成情況,；三是明確責(zé)任,，建立績效評價工作責(zé)任制，將績效評價工作責(zé)任明確到部門和相關(guān)責(zé)任人,。
20xx年南昌軍供站較好地完成了這項工作,，通過政府采購?fù)瓿山ㄔO(shè)工程項目相關(guān)采購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元,，電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元,，進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元,，支付造價咨詢費(fèi)0.9萬元,，監(jiān)理費(fèi)3.2萬元，根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系評分表,，經(jīng)認(rèn)真逐條自評,，20xx年南昌軍供站財政項目支出績效自評得分95.3分,，檔次“優(yōu)秀”,。
評分詳情見下表：略
（一）項目決策情況。
1,、項目立項依據(jù)充分性,、規(guī)范性程序情況分析
根據(jù)《江西省財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知》贛財社指【20xx】35號文件精神，全國重點(diǎn)軍供站維修改造,、設(shè)備設(shè)施更新,。該項目立項符合相關(guān)要求，得2.5分,。
2,、績效目標(biāo)合理性、指標(biāo)明確性情況分析
項目有績效目標(biāo),，與實際工作內(nèi)容具有相關(guān)性,，將項目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)，與項目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng),，得5分,。
3、項目資金預(yù)算編制科學(xué)性,、資金分配合理性情況分析
預(yù)算內(nèi)容與項目內(nèi)容匹配預(yù)算確定的項目投資額或資金量與工作任務(wù)相匹配,，預(yù)算資金分配依據(jù)充分，資金分配額度合理，得2.5分,。
（二）項目過程情況
1、項目資金管理資金到位率,、預(yù)算執(zhí)行率情況分析
20xx年項目資金資金預(yù)算安排122.8萬元,，實際到位資金122.8萬元，資金到位率100%,，預(yù)算支出114.07萬元,，預(yù)算執(zhí)行率92.89%，得4分,。
2,、項目資金使用合規(guī)性情況分析
項目符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的.審批程序和手續(xù),，得2分,。
3、項目組織實施情況分析
項目已制定或具有相應(yīng)的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度,，財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度合法,、合規(guī)、完整,，遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定,，業(yè)務(wù)管理制度健全，建立了監(jiān)控機(jī)制,，并采取監(jiān)控措施,，得4分。
（三）項目產(chǎn)出情況
1,、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析
20xx年項目資金全部到位,，并投入使用114.07。完成向塘搬遷重建大樓建筑面積6797平米電增容,、水增容及進(jìn)門道路,、大門及鋼架雨棚工程，產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)15分,。
2,、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析
嚴(yán)格按照工程建設(shè)規(guī)定，確保工程質(zhì)量,，安全正常使用,，但搬遷重建項目未完工，還未投入使用,，扣4分,，產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)得11分,。
3、產(chǎn)出時效指標(biāo)情況分析
在20xx年12月31日前完成了向塘搬遷重建項目建設(shè),，進(jìn)門道路,、大門及鋼架雨棚工程，供水管道工程和下水道工程,，電力系統(tǒng)安裝工程,，產(chǎn)出時效指標(biāo)得15分。
4,、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析
進(jìn)門道路,、大門及鋼架雨棚工程計劃成本29.8萬，成本節(jié)約率14.23%,，供水管道工程和下水道工程計劃成本30萬,，成本節(jié)約率15.47%，電力系統(tǒng)安裝計劃成本71萬,，成本節(jié)約率16.83%,，產(chǎn)出成本指標(biāo)得10分。
（四）項目效益情況
1,、社會效益指標(biāo)情況分析
根據(jù)省,、市相關(guān)政策制度，采用問卷調(diào)查,、座談,、電話回訪等形式，收集相關(guān)信息資料,，進(jìn)行對部隊官兵的調(diào)查,，對軍供服務(wù)認(rèn)可度很好,，得10分,。
2、可持續(xù)影響指標(biāo)情況分析
軍供保障保障環(huán)境設(shè)施設(shè)備得到大大改善,，軍供服務(wù)持續(xù)發(fā)展,，得10分。
南昌軍供站堅持把黨建擺在首位,，項目和業(yè)務(wù)統(tǒng)籌推進(jìn),；優(yōu)質(zhì)、快速,、持續(xù),、準(zhǔn)確、安全,、保密地完成每一趟軍供任務(wù),，緊推工程項目，打造現(xiàn)代化、正規(guī)化軍供站,。但西軍供分站和向塘工程項目推進(jìn)不夠理想,，西軍供分站項目建設(shè)進(jìn)度還需加快，與領(lǐng)導(dǎo)預(yù)期存在一定差距,；向塘工程因歷史原因,，建設(shè)時期過長，已組織竣工驗收,，正就提出的問題進(jìn)行整改,。
無。
績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控報告篇三
根據(jù)《關(guān)于開展預(yù)算績效部門評價工作的.通知》（臺財[20xx]265號）文件要求,，我局結(jié)合工作實際,，認(rèn)真開展了項目支出績效自評工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
（一）項目概況
1,、項目背景
臺江區(qū)區(qū)域面積18平方公里,，其中區(qū)管下放道路72條， 區(qū)管3.5米至8米寬的小街巷95條,。區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)部門都高度重視,，每年安排專款,，切實做好小街巷的改造和維修提升,，保證經(jīng)費(fèi)投入。
2,、主要內(nèi)容及實施情況
20xx年我局依托12345網(wǎng)上平臺,、市民故障報修熱線、網(wǎng)格化管理與區(qū)環(huán)衛(wèi)處現(xiàn)有的網(wǎng)格化資源共享等方式,，堅持每天定期巡查,，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。重點(diǎn)做好周邊環(huán)境已基本整治到位區(qū)域的市政道路和小街巷人行道修復(fù)提升,。20xx年1-12月累計修復(fù)道路約7564平方米,，修復(fù)路燈410盞，改造路燈線路1350米,，疏通4601米雨水管網(wǎng),，道路人行道及后退線修復(fù)3736平方米。
3,、資金投入及使用情況
本項目20xx年資金計劃500萬元,，其中：本級財政當(dāng)年預(yù)算500.00萬元。當(dāng)年財政核撥500萬元,，其中：本級財政當(dāng)年預(yù)算500.00萬元,。當(dāng)年實際支出500萬元,，其中：本級財政當(dāng)年預(yù)算500.00萬元。當(dāng)年結(jié)余0萬元,。
當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行率(當(dāng)年預(yù)算支出數(shù)/當(dāng)年預(yù)算計劃數(shù))100%,，當(dāng)年預(yù)算資金使用率(當(dāng)年預(yù)算支出數(shù)/當(dāng)年預(yù)算核撥數(shù))100%，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金執(zhí)行率(以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出數(shù)/以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)計劃數(shù))0%,，預(yù)算綜合執(zhí)行率(本級財政資金支出數(shù)/本級財政資金計劃數(shù))100%,。
（二）項目績效目標(biāo)
項目績效總目標(biāo)：對市政、街巷進(jìn)行常態(tài)化管理,。
項目績效階段性目標(biāo)：依托12345網(wǎng)上平臺,、數(shù)字城管、市民故障報修熱線以及現(xiàn)有的網(wǎng)格化資源共享等方式,，并堅持定期巡查,，每月及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。
（一）績效評價的目的,、對象和范圍
1,、嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，強(qiáng)化支出責(zé)任,，提高項目資金使用效益,，對項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效,、無效必問責(zé)”,。
2、通過對臺江區(qū)建設(shè)局20xx年財政安排項目資金的績效評價,，進(jìn)一步了解和掌握項目實施的具體情況,，評價其項目資金安排的科學(xué)性、合理性,、規(guī)范性和資金使用成效,，及時總結(jié)項目管理經(jīng)驗，完善項目管理辦法,，提高項目管理水平和資金的使用效益,。
3、促使項目承擔(dān)科室及項目分管領(lǐng)導(dǎo),，對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真整改,，及時調(diào)整和完善單位的工作計劃和績效目標(biāo),，提高管理水平，同時為項目后續(xù)資金投入,、分配和管理提供決策依據(jù),。
（二）績效評價原則,、評價指標(biāo)體系、評價方法,、評價標(biāo)準(zhǔn)
1,、績效評價原則
（1）科學(xué)規(guī)范?？冃гu價注重財政支出的經(jīng)濟(jì)性,、效率性和有效性，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序,，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法,。
（2）公正公開?？冃гu價客觀,、公正，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,、資料可靠,，依法公開并接受監(jiān)督。
（3）績效相關(guān),?？冃гu價針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行評價，結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系,。
2,、評價指標(biāo)體系及標(biāo)準(zhǔn)
詳見附件1。
3,、評價方法
本項目主要采用比較法,。在評價過程中還采用抽樣調(diào)查、現(xiàn)場勘察等方法,。問卷調(diào)查主要的調(diào)查對象為臺江區(qū)居民,，調(diào)查內(nèi)容主要對于市政、街巷項目維護(hù)情況的知曉程度以及對市政,、街巷維護(hù)項目的滿意度,，同時，隨機(jī)抽取12345平臺辦理市政,、街巷維護(hù)項目的滿意度,。對于居民的調(diào)研抽樣方式采用簡單隨機(jī)抽樣，由績效評價小組直接發(fā)放,，共發(fā)放50份問卷,，回收50份問卷。
（三）績效評價工作過程
1,、根據(jù)《預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定,，在預(yù)算編制時,，做好事前績效目標(biāo)編制、事中績效跟蹤和事后績效評價工作,。為確?？冃繕?biāo)如期實現(xiàn)，我單位根據(jù)確定的部門整體支出績效目標(biāo)和項目支出績效目標(biāo),，對績效目標(biāo)的完成情況進(jìn)行跟蹤和績效自評,。
2、組織開展績效自評工作,。根據(jù)《關(guān)于開展預(yù)算績效部門評價工作的通知》（臺財[20xx]265號）要求,，成立績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組，積極開展20xx年部門預(yù)算績效管理考核相關(guān)工作,。
3,、撰寫績效自評報告。根據(jù)業(yè)務(wù)科室提供的材料,，對項目支出績效情況進(jìn)行評價,、打分，最后根據(jù)評價,、打分的結(jié)果撰寫項目支出績效評價報告,。
本項目主要采用比較法進(jìn)行績效評價，共設(shè)置績效評價指標(biāo)5條,，評價指標(biāo)總分為100分,，評價指標(biāo)得分98分，原始自評等級為“優(yōu)”,。
（一）評價指標(biāo)體系得分具體分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)
成本指標(biāo)-預(yù)算執(zhí)行率,，正向，目標(biāo)為等于100%,，滿分20分,。實際完成100%，得20分,。
數(shù)量指標(biāo)-編制工程預(yù)算數(shù),，正向，目標(biāo)為大于等于2份,，滿分20分,。實際完成2份，得20分,。
數(shù)量指標(biāo)-工程量完成率,，正向向，目標(biāo)為等于100%,，滿分20分,。實際完成100%，得20分,。
2.效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)-年度完成投資額,，正向，目標(biāo)為等于500萬元,，滿分20分,。實際完成500萬元%，得20分,。
3.滿意度指標(biāo)
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度,，正向，目標(biāo)為大于等于98%,，滿分20分,。實際完成96%，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn),，得18分,。
（一）主要經(jīng)驗及做法
1、堅持提升管理軟實力,?！叭纸ā⑵叻止堋?，我們在完成好硬件建設(shè)的同時,，把街巷文明公約、公共行為規(guī)范以及我們正在施行的“路街巷長制”等要素融入其中,，潛移默化地影響商戶和群眾,，培養(yǎng)大家保護(hù)身邊優(yōu)美環(huán)境的行動自覺，形成良性循環(huán),。
2,、堅持引導(dǎo)群眾參與。既充分尊重群眾的意見,，把群眾合理化建議收集起來,、整治進(jìn)去，同時也善于發(fā)動群眾參與到小街巷整治和管理中來,，邀請周邊的市民群眾一起來監(jiān)督小街巷整治后的管理秩序,。通過群眾管群眾、群眾宣傳群眾,，共同來維護(hù)好的,、宜居的、優(yōu)美的生活環(huán)境,。
（二）存在問題
缺少預(yù)算績效管理專業(yè)人才,，部門從事預(yù)算管理人員從事績效管理工作時間尚短,，缺乏推進(jìn)績效管理工作經(jīng)驗及專業(yè)技能，只能邊工作邊學(xué)習(xí),，目前難以深入推進(jìn),。
評價方法上要注意適當(dāng)性、可操作性,，加強(qiáng)對績效評價實施主體的培訓(xùn),。
無
績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控報告篇四
（一）項目概況。
根據(jù)《安慶市市直機(jī)關(guān)辦公用房維修改造辦法》,，市管中心是市直單位辦公用房維修改造工作主管部門,，負(fù)責(zé)辦公用房維修改造項目的審批和組織實施，目前我市除東部新城綜合寫字樓外,，大部分市直機(jī)關(guān)辦公用房使用時間長,，設(shè)施設(shè)備老化，功能不全,，影響了機(jī)關(guān)正常辦公,，鑒于此，20xx年本單位對市直4家單位辦公用房進(jìn)行維修改造,，以滿足正常辦公需求,。截至20xx年末，4家單位房屋維修項目均竣工驗收完畢,，按照合同完成資金撥付336.2萬元,。
（二）項目績效目標(biāo)。
通過對4家市直機(jī)關(guān)辦公樓進(jìn)行維修改造,，消除安全隱患,，改善辦公環(huán)境，恢復(fù)和完善辦公用房使用功能,，以滿足市直單位正常辦公需要,。
（一）績效評價目的、對象和范圍,。
通過對房屋維修項目支出進(jìn)行績效評價,厘清部門內(nèi)部職責(zé)分工,，壓實績效管理責(zé)任，優(yōu)化工作流程,，推動績效管理工作常態(tài)化,、制度化和規(guī)范化，提高財政支出責(zé)任和效率意識,，不斷加強(qiáng)預(yù)算績效管理水平,，進(jìn)一步提升財政資金使用效益。績效評價對象為4家市直單位辦公用房維修項目,。
（二）績效評價原則,、評價指標(biāo)體系、評價方法,、評價標(biāo)準(zhǔn)等,。
1.績效評價原則：本次績效評價本著客觀,、公正,、突出重點(diǎn)、績效優(yōu)先的原則,。
2.評價指標(biāo)體系：依據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)或工作任務(wù),即按照計劃標(biāo)準(zhǔn)對績效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較,，對項目支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性,、效益性和公平性進(jìn)行客觀,、公正的測量、分析和評判,。
3.評價方法：按照《安慶市全面實施預(yù)算績效管理實施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號)中規(guī)定的指標(biāo)體系框架及評價方法進(jìn)行評價,，主要采用以下方式:
(1)與項目相關(guān)人員座談，了解年度項目整體情況,。
(2)查閱有關(guān)賬簿,、文件資料、抽查項目資料,。包括查閱有關(guān)資金賬務(wù),、報表和憑證，了解資金的使用,、管理等情況,；將財務(wù)資料與合同協(xié)議、公示公告比對,，進(jìn)行現(xiàn)場驗證,、復(fù)核，通過從項目申報批復(fù)開始到結(jié)束一個完整的流程,對項目支出專項資金的使用,、管理,、各項政策落實及效益情況進(jìn)行考評，確定各項目指標(biāo)得分,。
4.評價標(biāo)準(zhǔn)：本次評價按照《安慶市全面實施預(yù)算績效管理實施辦法》（慶發(fā)〔20xx〕20號)考核評分,。標(biāo)準(zhǔn)分值為100分，其中:項目決策指標(biāo)10分,、過程指標(biāo)50分,、產(chǎn)出指標(biāo)30分、效益指標(biāo)10分。根據(jù)各項指標(biāo)重要程度確定三級指標(biāo)分值,得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限,。各項指標(biāo)考核值累計得分作為市直單位辦公用房維修項目支出績效評價得分,。為了更加準(zhǔn)確地反映本項目支出的績效實際情況，我們對考評指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)及其分值做了相應(yīng)的規(guī)定,。為能客觀反映項目的績效情況,，將綜合績效評價級別評定分為4個等級:綜合評價得分90分以上(含90分)，績效級別評定為優(yōu);綜合評價得分80-90分(含80分),，績效級別評定為良;綜合評價得分80-60分(含60分),，績效級別評定為中;綜合評價得分60分以下，績效級別評定為差,。
（三）績效評價工作過程,。
我單位認(rèn)真落實《安慶市全面實施預(yù)算績效管理實施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號)有關(guān)要求，按照規(guī)定程序,，依據(jù)年初項目申報設(shè)定的績效目標(biāo),對市直單位辦公用房維修項目資金的使用及績效進(jìn)行全面考核,，從而形成評價結(jié)論，編寫績效評價報告,。
本次績效評價從項目決策,、過程、產(chǎn)出,、效益四個方面對市直單位辦公用房維修項目支出情況進(jìn)行了評價,，通過對照指標(biāo)體系，檢查項目執(zhí)行情況,，依據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評分,市直單位房屋維修項目績效評價總得分95分,，評價結(jié)果為“優(yōu)”,。各項指標(biāo)評價綜合得分如下：
（一）項目決策情況,。市直單位向本單位書面申報維修改造項目,，本單位對項目進(jìn)行實地勘察,，并對必要性和可行性進(jìn)行論證,。
（二）項目過程情況,。項目確定后進(jìn)行公開招標(biāo),，確定工程施工單位,，并聘請專業(yè)的監(jiān)理公司對工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督,，竣工驗收后開展審計,，及時撥付資金，項目過程合法合規(guī),。
（三）項目產(chǎn)出情況,。20xx年度“市直單位辦公用房維修費(fèi)”項目對市仲裁委、市生態(tài)環(huán)境局,、市審計局,、市財政局等4家單位辦公用房進(jìn)行維修,，所有項目均于20xx年12月前全部完成并經(jīng)過驗收，工程質(zhì)量符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購政策,，統(tǒng)一招標(biāo)，項目產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期目標(biāo),。
（四）項目效益情況,。項目的實施解決了4家市直單位辦公用房安全隱患，改善市直單位辦公條件,，提高安全系數(shù),、美化辦公環(huán)境和建筑外觀，降低辦公能耗和污染,，改造后的辦公用房使用性能提升,，項目效益達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
本單位依據(jù)部門職責(zé)和事業(yè)發(fā)展要求,，在編制市直單位辦公用房維修項目計劃時，根據(jù)輕重緩急,，將時間緊,、任務(wù)重的項目優(yōu)先列入本年計劃中，并合理安排各項目支出,。根據(jù)工作計劃,，落實工作責(zé)任，明確分工及工作要求,，建立考核機(jī)制,，對項目實施過程中發(fā)現(xiàn)偏差及時分析原因并予以糾正，保證了項目資金有效使用和支出績效目標(biāo)實現(xiàn),。
由于受疫情影響,，部分辦公用房維修項目未按照合同規(guī)定工期實施完畢。
制定針對突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案,，提前謀劃,，克服各種不利因素，確保項目實施如期開展,。
無,。
績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控報告篇五
為加強(qiáng)財政支出績效管理，提高財政資金使用效益,，根據(jù)常德市西湖管理區(qū)財政局《關(guān)于20xx年預(yù)算績效管理工作方案》等文件,，恒信弘正會計師事務(wù)所接受常德市西湖管理區(qū)財政局委托，對20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金項目進(jìn)行了績效評價,，現(xiàn)將評價情況報告如下：
（一）項目概況
常德市西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金（以下簡稱：教育維改資金）是為滿足西湖管理區(qū)義務(wù)教育發(fā)展需要,，合理配置教育資源,，改善學(xué)校辦學(xué)條件，促進(jìn)全區(qū)教育均衡發(fā)展而設(shè)立的專項資金,。
項目立項依據(jù)為：湖南省人民政府《關(guān)于深化農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的通知》（湘政發(fā)〔2006〕9號）,；20xx年中共常德市西湖管理區(qū)委員會第五號會議紀(jì)要。
20xx年西湖管理區(qū)教育維改資金預(yù)算安排76萬元,。20xx年5月25日經(jīng)中共西湖管理區(qū)區(qū)委會議研究決定,，將20xx年至20xx年教育維改資金用于小學(xué)教學(xué)功能室配置和合格化學(xué)校的達(dá)標(biāo)建設(shè)。項目組織實施單位為常德市西湖管理區(qū)教育局（以下簡稱：區(qū)教育局）,。
（二）項目績效目標(biāo)
1. 項目績效總目標(biāo)
優(yōu)化西湖管理區(qū)教育布局,，合理配置教育資源，改善辦學(xué)條件,，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展,。到20xx年，在全區(qū)推行義務(wù)教育學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),，實現(xiàn)全區(qū)中小學(xué)“校校通,、班班通、人人通”覆蓋率100%,，教育信息化水平達(dá)到全市平均水平,。
2. 20xx年項目具體績效目標(biāo)
（1）組織實施裕民、鼎港,、下窖3所小學(xué)6大教學(xué)功能室建設(shè)項目,，完工率達(dá)100%。
（2）為裕民,、鼎港,、下窖3所小學(xué)各配置教學(xué)電腦室1間，配置標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到45臺電腦/間,，完工率達(dá)100%,。
（3）完成鼎港小學(xué)校舍維修改造1處，完工率達(dá)100%,。
（4）確保項目實施質(zhì)量,，各項實施內(nèi)容驗收合格率100%。
（5）規(guī)范項目過程管理,，合理控制項目成本,，政府采購程序執(zhí)行率達(dá)100%。
（6）促進(jìn)全區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展,，順利通過20xx年全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗收,。
（7）服務(wù)對象滿意度達(dá)90%以上。
區(qū)教育局對20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金績效進(jìn)行了自我評價,，對項目基本情況,、績效目標(biāo),、資金管理使用情況、項目組織實施情況,、項目績效情況,、存在問題及建議等進(jìn)行了分析說明，自我評價得分99分,，自評結(jié)果為“優(yōu)”,。
本所接到區(qū)財政局委托后，成立了評價小組,，結(jié)合項目實際情況制定了績效評價方案,。根據(jù)項目特點(diǎn)，本次評價主要采用比較法和公眾評判法評價,。評價過程中根據(jù)擬定評價方案,，通過聽取情況介紹、收集查閱相關(guān)資料,，實地察看裕民,、鼎港、下窖3所小學(xué)項目實施完成情況,，對38名學(xué)校教師進(jìn)行問卷調(diào)查等程序后,，與項目單位溝通交流，形成本項目績效評價報告,。
（一）項目資金情況
1. 項目資金到位情況
20xx年教育維改資金年初預(yù)算76萬元，年內(nèi)撥付到位76萬元,，項目資金到位率100%,。
2. 項目資金使用情況
20xx年教育維改項目具體實施了裕民、鼎港,、下窯3所小學(xué)教學(xué)功能室,、教學(xué)電腦室配置和校舍維修改造項目，累計簽訂4份業(yè)務(wù)合同,，合同金額共計136.21萬元,。用20xx年教育維改資金支出72.01萬元，其中：小學(xué)功能室32.29萬元,，小學(xué)電腦室31.91萬元,，電腦室增補(bǔ)項目2.31萬元，鼎港小學(xué)校舍維修改造5.5萬元,。項目剩余合同款64.19萬元,，計劃用當(dāng)年結(jié)余資金3.99萬元和來年項目資金解決。
詳見附件1：20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金收支情況表,；附件2：20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金項目合同執(zhí)行情況表
3. 項目資金管理情況
區(qū)教育局根據(jù)《西湖管理區(qū)財政專項資金管理規(guī)定》和《區(qū)教育局專項資金管理暫行規(guī)定》進(jìn)行資金管理,，建立了專項資金使用臺賬,，準(zhǔn)確，完整地反映了資金收支及結(jié)余情況,。資金使用上根據(jù)合同約定按進(jìn)度撥付,，各項支出審批手續(xù)完善，資金?？顚Ｓ?，未發(fā)現(xiàn)套取、截留,、擠占,、挪用等情況。
（二）項目組織實施情況
區(qū)教育局根據(jù)20xx年4月省,、市教育廳（局）合格化學(xué)校初步驗收結(jié)果,，計劃將20xx年教育維改資金具體用于裕民、鼎港,、下窖3所新建小學(xué),，解決學(xué)校教學(xué)功能室、電腦室欠缺和老舊校舍安全問題,，擬定計劃呈報區(qū)管委審批后實施,。項目由區(qū)教育局和各學(xué)校共同組織實施，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購程序,，通過競爭性談判確認(rèn)供應(yīng)商,。實施完成后由區(qū)教育局、學(xué)校,、施工單位等共同驗收合格后投入使用,。各學(xué)校根據(jù)20xx年實施項目，建立了各功能室及教學(xué)設(shè)施使用制度,，形成了資產(chǎn)使用記錄,，但未定期執(zhí)行資產(chǎn)盤點(diǎn)程序。
（三）項目目標(biāo)完成程度
1. 按期完成了裕民,、鼎港,、下窖3所小學(xué)科學(xué)實驗室、勞技室,、音樂室,、美術(shù)室、衛(wèi)生室,、體育器材室6大功能室建設(shè)項目,，完工率達(dá)100%，目標(biāo)完成率100%,。
2. 完成了裕民,、鼎港,、下窖3所小學(xué)3間教學(xué)電腦室設(shè)備配置，配置標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到45臺電腦/間,，完工率達(dá)100%,，目標(biāo)完成率100%。
3. 完成了鼎港小學(xué)1處校舍維修改造,，完工率達(dá)100%,，目標(biāo)完成率100%
4. 各項實施內(nèi)容均驗收合格，驗收合格率100%,，目標(biāo)完成率100%,。
5. 嚴(yán)格落實政府采購程序，政府采購程序執(zhí)行率100%,，目標(biāo)完成率100%,。
6. 順利通過了20xx年全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗收，目標(biāo)完成率100%,。
7. 經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查,，服務(wù)對象滿意度91.32%，目標(biāo)完成率100%,。
詳見附件3：20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項資金績效目標(biāo)完成情況表
（四）項目績效情況
本項目的實施,，促進(jìn)全區(qū)教育均衡發(fā)展，完善教學(xué)設(shè)備設(shè)施,，改善學(xué)校辦學(xué)條件,，取得了良好的社會效益，主要表現(xiàn)為:
1. 促進(jìn)教育均衡發(fā)展,，順利通過國家驗收,。認(rèn)真落實了國家義務(wù)教育均衡發(fā)展政策，集中投入教育三年攻堅期間新建的裕民,、鼎港、下窖3所小學(xué),，著力解決了學(xué)校6大功能室,、電腦室欠缺和部分老舊校舍安全問題，彌補(bǔ)了全區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展短板,，確保了全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗收順利通過,。
2. 完善教學(xué)設(shè)施，提高教學(xué)效果,。通過項目實施,，在裕民、鼎港,、下窖3所新建小學(xué)建成了音樂室,、美術(shù)室,、實驗室、勞技室,、體育器材室,、衛(wèi)生室6大功能室和教學(xué)電腦室。各學(xué)校美術(shù),、勞技,、體育等課程擁有了獨(dú)立專業(yè)的教學(xué)場所，通過動手操作,、實地觀摩等教學(xué)方式,，讓學(xué)生在課本之外有了更為直觀的感受與體會，更有利于培養(yǎng)學(xué)生興趣愛好提升教學(xué)效果,。
3. 實施危房改造,，確保校園安全。通過項目實施,，對鼎港小學(xué)原老舊校舍進(jìn)行了維修改造,，解決了屋面漏雨、線路老化等問題,。將原無法正常使用的房屋得以充分利用,，有效避免了資產(chǎn)閑置問題，解決安全隱患,，確保校園安全,。
4. 落實教育投入，產(chǎn)生持續(xù)影響,。本項目的實施,，確保了區(qū)本級財政對教育事業(yè)的持續(xù)投入，在優(yōu)化教育布局,，合理配置教育資源,，改善辦學(xué)條件等方面產(chǎn)生可持續(xù)影響。
經(jīng)綜合評價,，該項目得分93分,，評價結(jié)果為“優(yōu)”。得分明細(xì)如下：
（一）項目投入總分xx分,，實得16分,，扣1分，扣分明細(xì)：
預(yù)算編制欠規(guī)范,，扣1分,。
（二）項目過程總分37分，實得31分，扣6分,，扣分明細(xì)：
1. 未建立《項目管理制度》,扣3分,；
2. 增補(bǔ)項目未簽合同或補(bǔ)充協(xié)議，扣1.5分,；
3. 各學(xué)校資產(chǎn)管理欠缺,，未執(zhí)行資產(chǎn)盤點(diǎn)程序，扣1.5分,。
（三）項目產(chǎn)出總分20分,，實得20分。
（四）項目效果總分26分,，實得26分,。
詳見附件4：財政支出績效評價指標(biāo)評分表。
（一）預(yù)算編制欠規(guī)范
西湖管理區(qū)教育維改資金預(yù)算編制欠規(guī)范,，在無項目實施計劃的情況下,，先確定項目預(yù)算，再根據(jù)預(yù)算額度制定項目實施計劃,，預(yù)算編制程序倒置,。
（二）業(yè)務(wù)制度不健全
西湖管理區(qū)教育維改資金是長效性、持續(xù)實施的項目,，未建立《項目管理制度》,，在項目業(yè)務(wù)管理上缺少專門的制度保障，不符合專項資金管理規(guī)定,。
（三）業(yè)務(wù)執(zhí)行欠規(guī)范
部分業(yè)務(wù)未簽合同,。實施的裕民等3所小學(xué)教學(xué)電腦室設(shè)備添置項目，后期增補(bǔ)了耳機(jī),、座椅,、聲卡等設(shè)備共計2.32萬元，未簽訂業(yè)務(wù)合同或補(bǔ)充協(xié)議,。
（四）資產(chǎn)管理待完善
截至現(xiàn)場評價日,，裕民、鼎港,、下窖3所小學(xué)均未對20xx年建設(shè)添置的設(shè)備儀器進(jìn)行過盤點(diǎn)程序,，資產(chǎn)后續(xù)管理程序有待完善。
（一）規(guī)范編制預(yù)算,，加強(qiáng)資金監(jiān)控
編制資金預(yù)算時，應(yīng)先根據(jù)全區(qū)教育規(guī)劃和各學(xué)校教學(xué)需求,，擬定年度教育維改投資計劃,。以確定后的實施計劃為基礎(chǔ)，合理預(yù)計資金需求,，編制項目預(yù)算,，細(xì)化預(yù)算明細(xì),，強(qiáng)化專項資金預(yù)算管理。
（二）健全管理制度,，規(guī)范項目管理
區(qū)教育局應(yīng)盡快制定《項目管理制度》,，對業(yè)務(wù)實施過程、驗收辦法,、資產(chǎn)后續(xù)管理措施做出相關(guān)規(guī)定,，為項目實施提供完整的制度保障。
（三）規(guī)范業(yè)務(wù)執(zhí)行,，完善合同管理
經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)與對方單位簽訂合同,，明確雙方權(quán)利與義務(wù)，保證業(yè)務(wù)的規(guī)范操作和實施質(zhì)量,，上述未簽訂合同的問題應(yīng)限期補(bǔ)充完善,，明確增補(bǔ)項目的質(zhì)量條款與保修責(zé)任。
（四）完善資產(chǎn)管理,，保證資產(chǎn)安全
完善資產(chǎn)后續(xù)管理,，各學(xué)校每年至少一次對實物資產(chǎn)定期盤點(diǎn)，形成盤點(diǎn)記錄,，保證學(xué)校資產(chǎn)安全完整,。區(qū)教育局應(yīng)定期抽查全區(qū)學(xué)校資產(chǎn)管理情況，了解資產(chǎn)狀況,，核實盤點(diǎn)記錄并進(jìn)行抽盤,，確保各學(xué)校資產(chǎn)后續(xù)管理措施得以落實。
（五）績效評價結(jié)果應(yīng)用建議
本項目評價結(jié)果為優(yōu),，資金使用規(guī)范,，過程管理較為完善。但還是存在預(yù)算編制欠規(guī)范,、項目制度欠缺等問題,。建議在區(qū)教育局完善項目制度、落實資產(chǎn)后續(xù)管理的情況下,，根據(jù)實施計劃規(guī)范編制項目預(yù)算,。
績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控報告篇六
為持續(xù)發(fā)揮績效評價導(dǎo)向作用，全面鞏固脫貧攻堅成果,，根據(jù)縣財政局《關(guān)于開展20xx年度財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金績效評價的通知》（金財農(nóng)〔20xx〕26號）文件,，我鎮(zhèn)高度重視，嚴(yán)格按照要求開展工作,，成立由財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分管領(lǐng)導(dǎo)為組長的項目評價小組,，組織鎮(zhèn)財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉(xiāng)村振興辦、項目辦等相關(guān)部門工作人員,，下村對全鎮(zhèn)11個村（居）委會受益戶進(jìn)行抽查,，認(rèn)真對照“雙河鎮(zhèn)銜接資金項目績效目標(biāo)自評表”給出的量化指標(biāo)進(jìn)行評分，通過小組評議并取平均分,，以保證績效自評公正合理,。
根據(jù)上級抽查項目、縣級季度督查情況我鎮(zhèn)20xx年實際完成任務(wù)量達(dá)到績效目標(biāo)申報的任務(wù)量,。產(chǎn)業(yè)類項目已明確聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制,、已覆蓋防止返貧監(jiān)測對象、往年項目持續(xù)有效運(yùn)行等,；基礎(chǔ)設(shè)施類項目質(zhì)量均達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)并通過縣級驗收,、后續(xù)管護(hù)已落實到位，明確了管護(hù)責(zé)任人,；其他項目也均已實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo),。
(一)產(chǎn)出目標(biāo)實現(xiàn)情況:20xx年1-7月，我鎮(zhèn)農(nóng)村道路建設(shè)里程1.865公里,，道路加寬里程1.1公里,，新修涵管數(shù)量20米，建設(shè)擋墻,、駁岸數(shù)量9處,，新建會車道、彎道加寬數(shù)量33處,，支持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展村總數(shù)2個,，新建廠房面積1200平方米，完成招商引資項目數(shù)量1個,，調(diào)解群眾糾紛數(shù)量9次,，開展各項治安維穩(wěn)活動6次。
為確保各項工作驗收審核嚴(yán)格有力,，20xx年1-7月我鎮(zhèn)每月召開重點(diǎn)工作調(diào)度會,，對各項工作進(jìn)行總結(jié)，并指出當(dāng)前存在的問題,，及時開展后續(xù)查遺補(bǔ)漏工作,，保證各項工作高質(zhì)量完成，項目驗收合格率達(dá)到100%,，道路設(shè)計及施工符合現(xiàn)行的國家有關(guān)建筑設(shè)計規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)率,。
20xx年1-7月，銜接資金項目,、鄉(xiāng)村振興,、招商引資和農(nóng)林水項目建設(shè)等各項工作按進(jìn)度有序完成,，預(yù)計在計劃時間內(nèi)完成階段性工作，項目（工程）完成及時率達(dá)到100%,，各項工作開展完成及時。
20xx年1-7月,，雙河鎮(zhèn)各項支出成本均控制在預(yù)算內(nèi),。
（二）效果目標(biāo)實現(xiàn)情況
1、社會效益方面：提高公共服務(wù)水平,，及時完成單位職能任務(wù),，提高單位公共服務(wù)水平，促進(jìn)就業(yè),，維護(hù)社會秩序,，營造良好生產(chǎn)生活環(huán)境，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定,。
2,、經(jīng)濟(jì)效益方面：帶動受益脫貧戶持續(xù)增收，為更多群眾提供了就業(yè)崗位,，推動我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉(xiāng)村振興工作的開展,，集體經(jīng)濟(jì)項目帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)大幅增收,，基礎(chǔ)設(shè)施項目持續(xù)為群眾生活提供便利,，群眾幸福感、滿意度進(jìn)一步得到提高,。
3,、生態(tài)效益方面：全面提升農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量，改善生態(tài)和生活環(huán)境,、減少污染,，維護(hù)生態(tài)平衡。
4,、可持續(xù)影響方面：長期保障政府機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法正常運(yùn)行,，有效履行職能和職責(zé)，服務(wù)人民群眾,。
(三)滿意度目標(biāo)實現(xiàn)情況
20xx年實施的項目符合群眾要求,，滿足群眾預(yù)期，服務(wù)對象和受益群眾滿意度均達(dá)到90%以上,。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（交通）第二批財政銜接資金項目,，新修水泥路長1865米，道路長1100米加寬1.5米,，新修跌水井1口,，涵管22米,，新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%，道路設(shè)計及施工符合現(xiàn)行的國家有關(guān)建筑設(shè)計規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),，項目完成及時率100%,，20xx年2月完成施工方招投標(biāo)時間，20xx年6月完成項目竣工,，20xx年7月項目投入使用,，項目資金已撥付168.3萬元，上繳結(jié)余資金0.7萬元,，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%,。
效果目標(biāo)方面：改善群眾生產(chǎn)生活出行條件，受益脫貧人口119人,，項目可使用年限預(yù)計10年,。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達(dá)到100%,，脫貧村地區(qū)居民出行平均縮短時間20分鐘,，道路揚(yáng)塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善,，皮坊村,、九龍村、河?xùn)|村的交通運(yùn)輸狀況明顯改善,，新建道路列養(yǎng)率達(dá)100%,，受益人口滿意度95%以上，鄉(xiāng)村組滿意度98%以上,。
20xx年1-7月,，我鎮(zhèn)項目均按計劃進(jìn)行，績效目標(biāo)總體執(zhí)行情況較好,，預(yù)期年底績效目標(biāo)能全部實現(xiàn),。
雙河鎮(zhèn)20xx年年初部門預(yù)算控制數(shù)為1557.04萬元。截至20xx年7月,，雙河鎮(zhèn)20xx年部門預(yù)算指標(biāo)數(shù)（含年中追加）為3166.78萬元,，1-7月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)2374.63萬元，執(zhí)行率74.98%,，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)152.28萬元,，一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)2416.49萬元，國庫管理非稅收入171.73萬元,，一般轉(zhuǎn)移性支付執(zhí)行數(shù)426.28萬元,，預(yù)期年底全部支付完成。
一是預(yù)算編制和執(zhí)行過程中的的科學(xué)性和嚴(yán)肅性還需要進(jìn)一步加強(qiáng),；
二是少數(shù)項目實施時間較長,，導(dǎo)致資金不能及時撥付到位,。下一步一要加強(qiáng)資金使用管理，嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定進(jìn)行資金的審核,、支付及財務(wù)核算,；
三要加強(qiáng)支出調(diào)度，開展項目建設(shè)進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度實時監(jiān)控,。
無
績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控報告篇七
根據(jù)《仁懷市預(yù)算支出績效運(yùn)行監(jiān)控管理辦法》（仁財發(fā)〔20xx〕71號）的有關(guān)規(guī)定和《20xx年度預(yù)算績效管理工作方案》（仁財發(fā)〔20xx〕28號）的相關(guān)工作要求,，我單位組織開展了20xx年度財政將資金績效運(yùn)行監(jiān)控工作，排專項項目7個,，金額共計464.00萬元，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控工作情況報告如下：
我辦20xx年年初預(yù)算安464.00萬元,。
（一）20xx年1－7月年初預(yù)算專項資金使用情況,。共計支付專項資金52.57萬元，完成年初預(yù)算的11.00％,。具體詳細(xì)情況：一是網(wǎng)絡(luò)辦公平臺維護(hù)及租用費(fèi)18.96萬元,，二是市政府重大事項工作經(jīng)費(fèi)22.17萬元，三是應(yīng)急值班工作費(fèi)用11.26萬元,，四是市政府電子政務(wù)中心工作費(fèi)用0.18萬元,。
（二）預(yù)算執(zhí)行情況分析。我單位年初預(yù)算的專項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行,，做到年初有計劃,、實施有方案、追加有依據(jù),、日常有監(jiān)督,、結(jié)果有審核，資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符,。因我單位預(yù)算安排專項項目資金集中在年底支付,，故當(dāng)前完成率不高，但按照項目資金支出計劃安排,，在年底前均能完成,。
（三）下步工作打算：強(qiáng)化績效管理意識，提高績效管理水平,。一是強(qiáng)化主體責(zé)任意識,，將績效管理與預(yù)算執(zhí)行有機(jī)銜接，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理,，提升部門預(yù)算管理質(zhì)量,、部門績效管理水平；二是認(rèn)真落實績效管理制度,，提升績效自評質(zhì)量,，參照相關(guān)管理制度和操作規(guī)程,，以部門職能職責(zé)和績效目標(biāo)為基礎(chǔ)，合理細(xì)化設(shè)置績效指標(biāo),，全面反映項目支出效益,。
績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控報告篇八
20xx年本單位項目支出預(yù)算19.3萬元，1-6月實際支出3.12萬元,，預(yù)算執(zhí)行率為16.17%,。主要是單位為完成行政工作任務(wù)及根據(jù)職能職責(zé)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費(fèi)年初45.76萬元,，1-6月執(zhí)行27.13萬元,，完成率59.29%。項目支出主要用于招投標(biāo)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及辦公設(shè)備購置及辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等方面,。辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.1萬元,，主要涉及辦公用水支出，截止6月30日止,，已執(zhí)行0.72萬元,，完成率65.45%；保密檔案辦公設(shè)備購置費(fèi)預(yù)算2.9萬元,，涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出,，執(zhí)行xx元，完成率xx%,。招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.3萬元,，已執(zhí)行2.4萬元，完成率15.69%,。
專項支出明確單位專項的分管領(lǐng)導(dǎo),，指定科室負(fù)責(zé)具體實施：一是經(jīng)批復(fù)后的預(yù)算必須嚴(yán)格執(zhí)行。各科室是預(yù)算執(zhí)行主體,，負(fù)責(zé)本科室的預(yù)算執(zhí)行,，并對執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。各科室按照收支平衡的原則,，合理安排各項資金,，不得超預(yù)算安排支出。二是預(yù)算在執(zhí)行中原則上不予調(diào)整,。因政策原因,、客觀情況發(fā)生變化確需追加預(yù)算的，經(jīng)財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組和中心領(lǐng)導(dǎo)集體研究討論同意后按程序申報,。三是綜合一科按照相關(guān)規(guī)定對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行績效評價,。
（一）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況
公用經(jīng)費(fèi)年初45.76萬元，1-6月執(zhí)行27.13萬元,，完成率59.29%,。
20xx年項目支出19.3萬元,，共三個專項1-6月執(zhí)行3.12萬元，預(yù)算完成率為16.17%,。
1,、招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.3萬元，執(zhí)行2.4萬元,。1-6月完成率為15.69%,。
2、辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.1萬元,，執(zhí)行0.72萬元,，1-6月完成率為65.45%。
3,、保密檔案辦公設(shè)備購置費(fèi)預(yù)算2.9萬元,，執(zhí)行xx元，1-6月完成率xx%,。
（二）項目支出績效目標(biāo)完成情況
截止6月底，共辦理招標(biāo)備案項目130個,，中標(biāo)價108.58億元,，其中公開招標(biāo)項目119個，中標(biāo)價104億元,。
一是加大評標(biāo)亂象的治理力度,。根據(jù)省專項整治要求工作要求，通過大數(shù)據(jù)分析整理了去年以來全市復(fù)評項目情況,，對市本級5個項目,、對各區(qū)縣11個項目進(jìn)行復(fù)查。
二是嚴(yán)格備案管理,。嚴(yán)格要求招標(biāo)人施工,、總承包和全過程項目使用省廳評標(biāo)辦法和招標(biāo)文件范本，上半年,，共發(fā)現(xiàn)并糾正招標(biāo)方案和招標(biāo)文件中的問題157條,。
三是加強(qiáng)開評標(biāo)現(xiàn)場監(jiān)管。對于開標(biāo)現(xiàn)場的異常情況,，要求項目監(jiān)管員及時記錄核查,；對于開標(biāo)現(xiàn)場出現(xiàn)的異議，要求在現(xiàn)場及時處理,；要求招標(biāo)人或代理公司對評標(biāo)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核,，以減少評標(biāo)專家評標(biāo)失誤引起的質(zhì)疑投訴，提高評標(biāo)公正性,；嚴(yán)格評標(biāo)項目的評委考評制度,，堅持一項目一考評,。
四是做好區(qū)縣監(jiān)管隊伍幫帶。及時向區(qū)縣推送招投標(biāo)最新法規(guī)政策文件,，解答問題,，了解動態(tài)，要求各區(qū)縣監(jiān)管部門對評標(biāo)活動中發(fā)現(xiàn)的問題及時上報處理,，保證全市監(jiān)管尺度相對統(tǒng)一,。
五是發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)規(guī)范化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)項目招標(biāo)代理規(guī)范化考評辦法》（湘建監(jiān)督〔20xx〕236號）的基礎(chǔ)上細(xì)化了不規(guī)范情形,，統(tǒng)一了考評流程,，極大約束規(guī)范了代理公司的執(zhí)業(yè)行為，今年上半年共對7家代理公司的不規(guī)范行為進(jìn)行了考評扣分處理,。
六是開展信用評價工作,。在“長沙市住建行業(yè)誠信一體化監(jiān)管平臺”中建立了招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)誠信評價子板塊，制定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信用評價實施細(xì)則,，并組織公司進(jìn)行了系統(tǒng)測試,，實現(xiàn)了與長沙公共資源交易中心代理項目業(yè)績信息和省住建廳招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)規(guī)范化考評信息的系統(tǒng)聯(lián)通，既減輕了企業(yè)人工填報工作的負(fù)擔(dān),，又保障了數(shù)據(jù)信息的準(zhǔn)確性,。目前系統(tǒng)已正式上線，并已完成共78家招標(biāo)代理公司的信息采集及打分評價,。
（一）關(guān)于“招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)”：在預(yù)算執(zhí)行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反復(fù)及開標(biāo)項目減少且所涉及的投訴無須外出調(diào)查辦案等原因?qū)е罗k案經(jīng)費(fèi)減少,。二是20xx年上半年因場地、設(shè)備等借用問題以及其他調(diào)查工作等影響,，僅完成了一次項目后評估,，一次評標(biāo)系統(tǒng)測試評估，未按照原計劃完成專家評估,、培訓(xùn)工作等費(fèi)用的開展和使用,。
（二）關(guān)于“保密檔案辦公設(shè)備購置費(fèi)”沒有在6月30日前完成執(zhí)行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門關(guān)于采購計算機(jī)系列產(chǎn)品必須采購信創(chuàng)系列的文件及保密要求,，綜合一科重新申報了保密檔案辦公設(shè)備購置費(fèi)預(yù)算,，6月財政局按信創(chuàng)產(chǎn)品配置計劃進(jìn)行批復(fù)，因采購信創(chuàng)系列產(chǎn)品非常嚴(yán)格,，在市政采網(wǎng)備案流程復(fù)雜,，審批部門較多，花費(fèi)時間較長,，我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預(yù)算采購辦公設(shè)備,，正在走采購流程。
（一）進(jìn)一步提高預(yù)算績效管理，從數(shù)量,、質(zhì)量,、時效、成本,、經(jīng)濟(jì)效益,、社會效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響和服務(wù)對象滿意度等方面,，綜合衡量項目預(yù)算資金使用效果。制定可監(jiān)控,、可評價,、能量化的績效目標(biāo)，同時對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實行“雙監(jiān)控”,，發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正,，確保績效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實現(xiàn),。
（二）加強(qiáng)內(nèi)部控制,，加強(qiáng)與各科室之間的工作聯(lián)系，保證業(yè)務(wù)科室正常開展工作,，充分利用資金,，提高資金使用效率提高服務(wù)工作水平。
績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控報告篇九
（一）部門主要職責(zé)職能,，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況,。
1.部門主要職責(zé)
德安縣工信局貫徹落實黨中央,、九江市委和德安縣委關(guān)于工信工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)對工信工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職責(zé)是：
1,、擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標(biāo)、規(guī)劃,、政策措施并組織實施,，對有關(guān)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
2,、監(jiān)測,、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢，發(fā)布相關(guān)信息,，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),；協(xié)調(diào)解決工業(yè)運(yùn)行中的有關(guān)問題并提出政策建議；
3、指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造,，推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,；
4、按規(guī)定權(quán)限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目（主要指技術(shù)改造投資項目）,，承擔(dān)上級工業(yè)和信息化主管部門備案,、核準(zhǔn)和審批的投資項目的審核、申報工作,；
5,、承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作；擬訂并組織實施工業(yè)的能源節(jié)約,、資源綜合利用,、清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)管理辦法和規(guī)定；
6,、負(fù)責(zé)全縣新型墻體材料,、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的管理工作,。
7,、職能轉(zhuǎn)變。將原縣中小企業(yè)局職責(zé),，整體劃入縣工信局,；將原縣鹽業(yè)公司（鹽務(wù)局）承擔(dān)的鹽業(yè)行政管理職責(zé)，劃入縣工信局,。
（8）承辦縣政府交辦的其他工作,。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位,，主要負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢,、中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、指導(dǎo)和推動企業(yè)技術(shù)升級改造等工作,，內(nèi)設(shè)7個職能股（室）,，分別為人秘股、綜合經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股,、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推進(jìn)股,、投資計劃與節(jié)能股、企業(yè)協(xié)調(diào)與行業(yè)管理股,、行政許可與行政執(zhí)法股,、企業(yè)管理服務(wù)股。
3,、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀
現(xiàn)有編制人數(shù)為27人,，其中：行政編制13人,、全額事業(yè)編制13人、工勤1人,；實有人數(shù)23人,，其中：在職行政12人、全額事業(yè)11人,。離退休人員62人,。
4.資產(chǎn)情況
截至20xx年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值）208.35萬元,，負(fù)債總額87.97萬元,，凈資產(chǎn)120.38萬元。其中,，流動資產(chǎn)199.96萬元,，占資產(chǎn)總額95.97%；固定資產(chǎn)8.39萬元,，占資產(chǎn)總額4.03%,。
1、強(qiáng)化運(yùn)行調(diào)度,，穩(wěn)定工業(yè)增長,。進(jìn)一步加強(qiáng)對全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測、分析和調(diào)度,，對照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù),，做好運(yùn)行調(diào)度，加強(qiáng)研判分析,，確保各項指標(biāo)平穩(wěn)增長,。堅持每月組織工信、高新區(qū),、統(tǒng)計等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度會議,，每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢分析會的相關(guān)精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行情況進(jìn)行分析,，對各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施,。
2,、強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝,、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動效應(yīng),。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地,。落實好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動,，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺,，各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制,，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺,，充分利用新業(yè)態(tài)新模式,，實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。
3,、強(qiáng)化協(xié)調(diào)推進(jìn),，推動項目建設(shè)。嚴(yán)格按照“五個一”要求推進(jìn)項目建設(shè),，完善重大工業(yè)項目調(diào)度機(jī)制,，對于確定的重點(diǎn)工業(yè)項目，建立項目推進(jìn)責(zé)任制,，強(qiáng)化項目建設(shè)中突出困難和問題的解決,，加快簽約項目早開工，開工項目早竣工,，竣工項目早投產(chǎn),。優(yōu)化項目發(fā)展條件，項目用地做到開源節(jié)流,，積極盤活僵尸企業(yè),、閑置土地；項目用能做到精打細(xì)算,，一方面讓能耗指標(biāo)用在刀刃上,，另一方面進(jìn)一步挖潛內(nèi)部潛力并協(xié)助項目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項目融資渠道,，完善政銀企合作鏈條,，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大重大項目的支持力度。
4,、強(qiáng)化精準(zhǔn)服務(wù),，助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報專精特新和小巨人項目等工作,，幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大,。認(rèn)真落實好規(guī)上企業(yè)“一對一”、規(guī)下企業(yè)“一對多”的幫扶責(zé)任,，發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務(wù)平臺服務(wù)指引,，主動送政策上門,，切實為企業(yè)排憂解難。做好銀企對接服務(wù),，協(xié)調(diào)金融部門為企業(yè)發(fā)展提供更多支持,。積極引進(jìn)、培育科技創(chuàng)新人才,，對引進(jìn)的高層次人才,，給予更多的優(yōu)惠政策。面對目前企業(yè)招工難的問題,，各部門,、各單位，應(yīng)切實幫助企業(yè)全力紓困解難,。持續(xù)用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策,，最大限度創(chuàng)造寬松、開放的政策環(huán)境,，重點(diǎn)在技術(shù)創(chuàng)新等方面加大扶持,。
5、強(qiáng)化戰(zhàn)興倍增,，提升發(fā)展層級,。充分利用科創(chuàng)中心和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范園兩個平臺，引進(jìn)培育一批“專精特新”中小企業(yè),，打造一批“隱形冠軍”“單項冠軍”,，力爭每年實施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項目20個。培育壯大英利能源,、美寶利醫(yī)用敷料等現(xiàn)有項目,，加快實現(xiàn)英利能源年產(chǎn)太陽能電池組件提升至2.8g瓦，投資50億元美寶利醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)園項目建成投產(chǎn),，推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展,。借助英利能源行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，加快產(chǎn)業(yè)上下游布局,，大力推進(jìn)整縣屋頂分布式光伏開發(fā)全國試點(diǎn),，壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng)業(yè)發(fā)展?jié)撃?，利用九江市平板液晶顯示器工程技術(shù)研究中心平臺優(yōu)勢,，提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域,，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入,，支持企業(yè)建立市級以上企業(yè)技術(shù)中心,，新增建設(shè)一批省市級創(chuàng)新平臺,，加強(qiáng)創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化,，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。
6,、強(qiáng)化融合發(fā)展,，推動產(chǎn)業(yè)升級。實施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級行動,，每年實施市級優(yōu)化升級項目10個以上,。圍繞提升生產(chǎn)工藝,、技術(shù)裝備,、管理效能，創(chuàng)建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造”示范項目,。全力推進(jìn)德鑫紡織新建渦流紡車間,、鑫城紡織新增10萬紗錠等數(shù)字化,、智能化技改擴(kuò)能項目。以億陽紡織5g+智慧工廠項目為標(biāo)桿,，打造一批新時代5g工廠,、智慧工廠。推動“兩化”深度融合發(fā)展,，積極發(fā)揮萬年青已成功通過國家貫標(biāo)的優(yōu)勢,，組織申報省級兩化深度融合示范企業(yè)，進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)信息化進(jìn)程,，爭取打造為德安縣首家“5g+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標(biāo)桿企業(yè),；繼續(xù)推進(jìn)英利能源、富煌鋼構(gòu),、塑麗龍等兩化融合貫標(biāo)工作,，爭取今年年底前全部成功貫標(biāo)。扎實推進(jìn)“入網(wǎng)上云”工程,，推動中小企業(yè)“上云用數(shù)賦智”,，積極開展工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用試點(diǎn)示范，大力培育發(fā)展數(shù)據(jù)驅(qū)動的制造業(yè)新業(yè)態(tài),。
1,、績效評價目的
通過對20xx年德安縣工信局進(jìn)行整體支出績效評價，判斷其資金使用的經(jīng)濟(jì)性,、效率性和效果性,，明確資金使用中存在的問題和風(fēng)險，并提出合理建議,。
2,、績效評價原則、依據(jù),、指標(biāo)體系和方法
在績效評價過程中遵循科學(xué)規(guī)范,、公正公開,、分級分類、績效相關(guān)原則,，按照相關(guān)績效評價文件的要求,，通過查閱資料、分析比較,、邏輯判斷,、公眾評判法等方法，并結(jié)合本單位的具體情況,，進(jìn)行整體支出績效評價,。評價指標(biāo)體系分為投入管理指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo),、效益指標(biāo),、滿意度指標(biāo)四個方面，各占30%,、40%,、20%、10%,。具體見附件,。
3、部門預(yù)算績效管理開展情況,。
（1）建章立制,。按照相關(guān)文件要求，結(jié)合本單位實際,，規(guī)范預(yù)算績效指標(biāo)體系建設(shè),、跟蹤監(jiān)控、績效評價,、評價結(jié)果運(yùn)用等工作流程,，為預(yù)算績效管理提供制度保障。
（2）加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)管理,?？冃繕?biāo)是實施預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)和前提，是開展預(yù)算績效管理工作的首要環(huán)節(jié),。
（3）開展績效運(yùn)行跟蹤全過程監(jiān)控,。將財政監(jiān)督預(yù)算績效運(yùn)行工作融入日常預(yù)算管理工作之中，充分發(fā)揮財政監(jiān)控職能和國庫資金撥付監(jiān)管作用,，建立起以財政監(jiān)督檢查為手段,、以規(guī)范約束績效運(yùn)行為目的跟蹤監(jiān)控機(jī)制。
（4）認(rèn)真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎(chǔ)上,，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗,，進(jìn)一步完善制度設(shè)計，規(guī)范評價流程,。
（5）強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，增強(qiáng)績效約束,?？冃гu價結(jié)果應(yīng)用是整個預(yù)算績效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)，也是預(yù)算績效管理的.根本,，更是目前整個預(yù)算績效管理工作的難點(diǎn),。結(jié)合績效評價結(jié)果，對被評價項目的績效情況,、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析,，建立了績效評價激勵與約束機(jī)制，信息報告制度,，責(zé)任追究制度,。
20xx年全年收入預(yù)算678.72萬元，其中一般公共預(yù)算撥款678.72萬元,，政府性基金預(yù)算撥款100000元,，未納入一般公共預(yù)算管理的收入安排的資金00000元，上年結(jié)余收入00000元,。
20xx全年支出預(yù)算數(shù)為678.72萬元,。其中基本支出375.64元，占支出總預(yù)算55.35%,；項目支出303.08萬元,，占支出總預(yù)算44.65%。
截至20xx年6月30日,，1-6月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)854.16萬元,，執(zhí)行率125.85%。其中基本支出213.07萬元,，執(zhí)行率56.72%,；項目支出641.09萬元，執(zhí)行率211.53%,，項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預(yù)算,。
1、成立績效評價組,，初步了解基本情況,，提請單位準(zhǔn)備績效評價資料。
2,、德安縣工信局報送年度部門預(yù)算決算及賬務(wù),、履職相關(guān)資料和工作總結(jié),。
3、滿意度調(diào)查和歸納匯總?，F(xiàn)場抽樣進(jìn)行滿意度調(diào)查,，結(jié)合現(xiàn)場評價情況對提供的材料進(jìn)行綜合分析、歸納匯總,，形成績效評價報告,。
從數(shù)量、質(zhì)量,、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務(wù)完成情況,。
1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析
20xx年,，我縣工業(yè)主要指標(biāo)運(yùn)行一直保持較好的態(tài)勢,，工業(yè)經(jīng)濟(jì)幾項主要指標(biāo)增速在全市排位較20xx年度有較大提升，尤其是工業(yè)增加值增速,，一直穩(wěn)居全市前三水平,，20xx年，在全市季度工業(yè)指標(biāo)綜合評比通報結(jié)果中,，我縣工業(yè)指標(biāo)綜合評分二次進(jìn)入紅榜,，躋身全市前三。20xx年,，德安規(guī)上工業(yè)增加值同比增長11.6%,，增速列全市第3位；規(guī)上工業(yè)完成營業(yè)收入559.12億元,，同比增長14.4%,；規(guī)上工業(yè)實現(xiàn)利潤總額35.37億元，同比增長10.81%,；工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長8%,，排全市第7位；工業(yè)用電量累計8.43億千瓦時,，同比增長34.2%,，增速排全市第3位；完成工業(yè)增值稅9.87億元,，同比增長29.6%,，增速排全市第4位。全年新增規(guī)上企業(yè)25戶,，凈增16戶,，凈增數(shù)排全市第3位，年中在庫規(guī)上企業(yè)總戶數(shù)達(dá)166戶，規(guī)上企業(yè)數(shù)量排全市第5位,。綜上所述,，產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)完成情況較好。
2,、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析
畝產(chǎn)效益有效落實,。為強(qiáng)化“畝產(chǎn)論英雄”導(dǎo)向，制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評價實施辦法（試行）》,。經(jīng)過名單確定,、指標(biāo)取數(shù)、初評糾偏,、終審公布、結(jié)果上報等五個階段,，在全市率先完成對76家符合條件的規(guī)上企業(yè)進(jìn)行綜合評價工作,。其中美寶利醫(yī)用敷料、鵬仕林業(yè)機(jī)械設(shè)備,、欣雅服飾等14家企業(yè)被評為a類,，富煌鋼構(gòu)、德鑫紡織,、金酷科技等43家企業(yè)被評為b類,，仁安藥業(yè)、鎂淇實業(yè),、鑫城紡織等11家企業(yè)被評為c類,，恒力達(dá)機(jī)械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評為d類,，艾帕智能科技,、福懋新材料等4家企業(yè)被評為t類。加大對企業(yè)綜合評價工作的宣傳力度,，做好有關(guān)評價指標(biāo),、分類管理、政策措施的解讀說明,，充分發(fā)揮輿論導(dǎo)向和監(jiān)督作用,，營造更好的營商環(huán)境，促進(jìn)全縣工業(yè)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級,、提質(zhì)增效,。
綜上所述，產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)完成情況較好,。
3,、產(chǎn)出時效指標(biāo)情況分析
做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動效應(yīng),。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地,，爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地,。落實好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況,，積極搭建產(chǎn)融對接平臺,，各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制，積極組織開展政銀企對接活動,。鼓勵和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺,，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展,。全部在計劃時間內(nèi)完成階段性工作,，產(chǎn)出時效指標(biāo)完成情況較好。
3,、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析
工業(yè)項目支出成本控制在預(yù)算內(nèi),，且符合國家或相關(guān)部門支出標(biāo)準(zhǔn)。
1,、項目實施情況,。
一是資金到位情況、資金實際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容,。
20xx年全年支出預(yù)算為678.72萬元,。項目支出303.08萬元，占支出總預(yù)算44.65%,。截至20xx年6月30日,，項目支出641.09萬元，執(zhí)行率211.53%,。項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預(yù)算.
截至20xx年6月30日,，具體項目支出情況如下：
（1）20xx年度國有改制企業(yè)職工遺屬生活補(bǔ)助金項目資金39.5萬元，實際支出項目資金19.222萬元,，執(zhí)行率48.66%,。
（2）20xx年度第三方購買服務(wù)（節(jié)能審查咨詢、紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃）項目資金6萬元,，實際支出項目資金6萬元,，執(zhí)行率100%。
（3）20xx年度改制企業(yè)退休職工養(yǎng)老醫(yī)療保險金等項目資金150萬元,，實際支出項目資金120.9776萬元,，執(zhí)行率80.65%,。
（4）20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費(fèi)資金15.121萬元，實際支出項目資金15.121萬元,，執(zhí)行率100%,，此筆資金年初未做項目預(yù)算。
（5）20xx年手工聯(lián)社未參保人員生活補(bǔ)貼項目資金55.3萬元,，實際支出項目資金25.92萬元,，執(zhí)行率46.87%。
（6）20xx年工業(yè)和經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會工作經(jīng)費(fèi)項目8萬元,，實際支出項目資金2.4364萬元,，執(zhí)行率30.46%。
（7）20xx年改制企業(yè)困難職工生活補(bǔ)助資金12萬元,，實際支出項目資金3.91萬元,，執(zhí)行率32.58%。
（8）20xx年礦產(chǎn)改制省屬國有企業(yè)費(fèi)用項目資金190萬元,，實際支出項目資金90萬元,，執(zhí)行率47.36%。
（9）20xx年德安縣國有工礦棚戶區(qū)改造（江西彭山錫礦）安置房項目資金523.82萬元,，實際支出項目資金171.1981萬元,，執(zhí)行率32.68%,，此筆資金年初未做項目預(yù)算,。
（10）20xx年全縣春季重大項目集中開工費(fèi)用項目資金9.24萬元，實際支出項目資金9.2377萬元,，執(zhí)行率100%,。
（11）20xx年傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級引導(dǎo)項目項目資金172.5萬元，實際支出項目資金172.5萬元,，執(zhí)行率100%,。此筆資金年初未做項目預(yù)算。
（12）國有改制企業(yè)退休職工福利費(fèi)項目資金34.98萬元,，實際支出項目資金0.0737萬元,，執(zhí)行率0.21%。
（13）全縣高質(zhì)量發(fā)展績效考評獎項目資金7.5萬元,，實際支出項目資金4.5萬元,，執(zhí)行率60%。此筆資金年初未做項目預(yù)算
2,、績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況,、預(yù)期實現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。
預(yù)計年底能實現(xiàn)績效目標(biāo)的項目有13個,，涉及資金1223.961萬元,；不能完成績效目標(biāo)的項目有0個,，涉及資金0萬元。預(yù)期實現(xiàn)的效果：進(jìn)一步加強(qiáng)對全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測,、分析和調(diào)度,，對照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù)，做好運(yùn)行調(diào)度,，加強(qiáng)研判分析,，確保各項指標(biāo)平穩(wěn)增長。堅持每月組織工信,、高新區(qū),、統(tǒng)計等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度會議，每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢分析會的相關(guān)精神及要求,，對全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行情況進(jìn)行分析,，對各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施,。
差異情況分析：資金績效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好,，但單個項目實施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要原因是,，國有改制企業(yè)退休職工福利費(fèi)項目資金集中在下半年進(jìn)行支付全年費(fèi)用,，一年付一次，進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢,。下一步將加強(qiáng)預(yù)算資金管理,，減少預(yù)算資金使用的隨意性，對預(yù)算的事前,、事中,、事后進(jìn)行全過程控制，加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度,，提高預(yù)算資金使用效率,。確保績效目標(biāo)實現(xiàn)預(yù)期的效果,。
2,、績效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。
本年度開展的預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控,，反饋的績效運(yùn)行情況客觀,、真實。項目實施過程中嚴(yán)格按照上級有關(guān)項目管理和經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定執(zhí)行,，資金到位及時,，使用得當(dāng)。
1,、存在的問題
（1）,、項目資金支付力度有待加強(qiáng),。本單位上半年預(yù)算支出力度總體還可以，預(yù)算執(zhí)行率為56.72%,。但項目資金執(zhí)行率較高,，執(zhí)行率為211.53%，項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預(yù)算,。
（2）預(yù)算支出明細(xì)科目編制不夠準(zhǔn)確,，預(yù)算實際使用過程中產(chǎn)生偏差，無法準(zhǔn)確預(yù)計全年經(jīng)濟(jì)活動,。
（3）年初預(yù)算不夠準(zhǔn)確,，年中追加預(yù)算沒有及時撥付到位，導(dǎo)致統(tǒng)計工作開展艱難,。
（4)根據(jù)實際情況,，年初制定的采購計劃未完全實施，部分采購計劃推遲或取消,。
1,、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素，科學(xué),、合理地編制本年預(yù)算支出,，根據(jù)項目資金下達(dá)時間及項目工作開展情況，及時撥付項目資金,。
2,、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)編制年度部門預(yù)算，細(xì)化部門預(yù)算內(nèi)容,，保證預(yù)算的精準(zhǔn)性,，通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金,，提高資金使用效益,。
3、通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金,，增強(qiáng)與各業(yè)務(wù)股室協(xié)調(diào)合作,，提高項目執(zhí)行率，提高資金支付效率,。
4,、進(jìn)一步細(xì)化年初采購項目，準(zhǔn)確判斷采購項目必要性及合理性,，在年初時合理預(yù)估政府采購金額,。
績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控報告篇十
為深入推進(jìn)實施預(yù)算績效管理，提高財政資源配置效率和使用效益,，根據(jù)瀘定縣財政局《關(guān)于開展20xx年預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》（瀘財[20xx]37號）文件精神,，我局及時組織各部門對23個年初預(yù)算申報項目進(jìn)行績效監(jiān)控,，年初預(yù)算資金7163.8萬元，1-8月到位資金3675.02萬,。
在績效監(jiān)控工作實施過程中,，我局要求各項目責(zé)任人在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按照年初預(yù)算的績效目標(biāo)使用資金，嚴(yán)格執(zhí)行各項經(jīng)費(fèi)管理辦法,，不隨意調(diào)整變更資金用途或者挪作他用,，做到專款專用,，確保資金不偏離績效目標(biāo),。
（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析
我局20xx年具體實施的部門預(yù)算項目有23個，預(yù)算指標(biāo)為7163.8萬元,，1-8月份到位資金3675.02萬,，已執(zhí)行2910.2萬元，執(zhí)行率79.19%,，各項目預(yù)算執(zhí)行情況具體如下：
1,、瀘定橋小學(xué)國配套營養(yǎng)餐項目預(yù)算134.6萬元，1-8月到位資金126.71萬,，已執(zhí)行72.95萬元,，執(zhí)行率57.57%，該項目12月執(zhí)行完畢,；
2,、瀘定縣二中國配套高中兩免項目預(yù)算127.52萬元，1-8月份到位資金110.92萬,，已執(zhí)行69.44萬元,，執(zhí)行率62.6%，該項目12月執(zhí)行完畢,；
3,、瀘定中學(xué)國配套高中助學(xué)金項目預(yù)算189萬元，1-8月份到位資金208.8萬,，已執(zhí)行115萬元,，執(zhí)行率55.08%，該項目12月執(zhí)行完畢,；
4,、瀘定中學(xué)國配套高中兩免資金項目預(yù)算354.88萬元，1-8月到位資金358.19萬,，已執(zhí)行180.27萬元,，執(zhí)行率50.33%，該項目12月執(zhí)行完畢,；
5,、瀘定縣一中國配套生均項目預(yù)算124.95萬元,，1-8月份到位資金122.53萬，已執(zhí)行56.6萬元,，執(zhí)行率46.19%,，該項目12月執(zhí)行完畢；
6,、成武小學(xué)國配套義務(wù)教育營養(yǎng)餐項目資金102.79萬元,，1-8月份到位資金91.39萬，已執(zhí)行70.54萬元,，執(zhí)行率77.19%,，該項目12月執(zhí)行完畢；
7,、瀘定縣一中寄宿制包吃經(jīng)費(fèi)項目預(yù)算146.68萬元,，1-8月份到位資金155.69萬，已執(zhí)行42.86萬元,，執(zhí)行率27.53%,，該項目12月執(zhí)行完畢。
8,、瀘定縣二中高中包吃經(jīng)費(fèi)項目預(yù)算148.11萬元,，1-8月到位資金112.31萬，已執(zhí)行97.41萬元,，執(zhí)行率86.73%,，該項目12月執(zhí)行完畢；
9,、瀘定中學(xué)高中包吃經(jīng)費(fèi)項目預(yù)算322.24萬元,，1-8月份到位資金178.79萬，已執(zhí)行148.11萬元,，執(zhí)行率82.84%,，該項目12月執(zhí)行完畢；
10,、瀘定縣一中國配套營養(yǎng)餐項目預(yù)算131.06萬元,，1-8月份到位119.52萬,，已執(zhí)行88.22萬元,，執(zhí)行率73.81%，該項目12月執(zhí)行完畢,；
11,、瀘定中學(xué)縣配套兩免項目預(yù)算115.92萬元，1-8月到位資金115.92萬,，已執(zhí)行58.63萬元,，執(zhí)行率50.58%,，該項目12月執(zhí)行完畢；
12,、校舍維修及綜合獎補(bǔ)資金項目預(yù)算500萬元,，該項目資金7月到位，已進(jìn)入立項實施階段,。
13,、城區(qū)第二幼兒園建設(shè)項目預(yù)算1200萬元，1-8月到位資金532.64萬,，已執(zhí)行532.64萬元,，執(zhí)行率100%；
14,、瀘定縣城區(qū)集中周轉(zhuǎn)房項目預(yù)算550萬元,，1-8月到位資金215.29萬，已執(zhí)行215.29萬元,，執(zhí)行率100%,；
15、瀘定中學(xué)女生宿舍項目預(yù)算200萬元,，1-8月到位資金113.43萬,，已執(zhí)行113.43萬元，執(zhí)行率100%,；
16,、瀘定縣一中教師輔助用房建設(shè)項目預(yù)算1050萬元，1-8月到位資金325.19萬,，已執(zhí)行325.19萬元,，執(zhí)行率100%。
17,、二郎山片區(qū)寄宿制小學(xué)運(yùn)動場,、浴室及廁所建設(shè)項目預(yù)算315萬，1-8月到位資金168.87萬,，已執(zhí)行168.87萬,，執(zhí)行率100%。
18,、冷磧小學(xué)運(yùn)動場,、浴室及食堂等建設(shè)項目預(yù)算260萬，1-8月資金到位125.16萬,，已執(zhí)行125.16萬,，執(zhí)行率100%。
19、尊師重教關(guān)愛基金項目預(yù)算100萬,，1-8月到位20萬,，該項目資金將在下半學(xué)期執(zhí)行完畢。
20,、瀘定縣四中運(yùn)動場改造項目預(yù)算386萬,，1-8月到位資金229.59萬，已執(zhí)行229.59萬,，執(zhí)行率100%
21,、幼兒園均衡發(fā)展設(shè)備采購項目預(yù)算500萬，1-8月到位資金100萬,，執(zhí)行100萬,，執(zhí)行率100%
22、教育教學(xué)信息化建設(shè)項目資金預(yù)算150萬,，1-8月到位資金100萬,，已執(zhí)行100萬，執(zhí)行率100%
23,、城區(qū)二幼設(shè)備采購項目資金預(yù)算180萬,，1-8月到位資金180萬，已執(zhí)行48.64萬,，執(zhí)行率27%,，已支付預(yù)付款，按合同支付,。
（二）績效目標(biāo)實現(xiàn)程度及趨勢分析
整體來看,，我局部門績效監(jiān)控涵蓋了所有年初重點(diǎn)預(yù)算項目，對各績效項目都能做到應(yīng)監(jiān)盡監(jiān),，各項目均能按照年初設(shè)定的績效目標(biāo)有序正常推進(jìn),，不存在偏離績效目標(biāo)的情況。年初申報的32個預(yù)算項目,，正在執(zhí)行23個,，剩余的9個預(yù)算項目資金未配備暫緩實施，預(yù)計全年的績效目標(biāo)任務(wù)都按照年初制定的計劃和指標(biāo)全部完成,。
20xx年以來,，我局全力推進(jìn)全縣教育體育活動正常開展，較好的完成了預(yù)期目標(biāo),，但也存在一些問題：
（一）績效管理經(jīng)驗不足,。由于全面實施預(yù)算績效管理工作的開展時日尚短，還存在對績效管理文件精神學(xué)習(xí)不夠深入,、內(nèi)涵把握不夠準(zhǔn)確的問題,。
（二）預(yù)算績效指標(biāo)編制不夠準(zhǔn)確。從實際執(zhí)行來看,，年初預(yù)算績效指標(biāo)設(shè)定不能準(zhǔn)確評價項目的開展情況,，需要加強(qiáng)文件學(xué)習(xí)，科學(xué)制定績效指標(biāo),。
（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提升績效管理水平
重視和加強(qiáng)財務(wù)管理能力建設(shè)，抓好各項目管理人員和財務(wù)人員的培訓(xùn)和指導(dǎo),，提高預(yù)決算管理水平,，增強(qiáng)預(yù)算績效管理意識，提高項目績效管理水平,。
（二）加強(qiáng)監(jiān)控,，推進(jìn)項目執(zhí)行進(jìn)度
加強(qiáng)與財政部門以及各項目的溝通協(xié)調(diào)，以年初設(shè)定的績效目標(biāo)為導(dǎo)向規(guī)范使用項目資金,，克服困難,，積極主動推動項目進(jìn)程，在不偏離績效目標(biāo)的前提下,，加快項目執(zhí)行,，提高資金使用效益。
1-8月份,，年初申報的32個預(yù)算項目,，正在執(zhí)行23個，剩余的9個預(yù)算項目資金未配備暫緩實施,。
無其他需要說明的問題,。
績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控報告篇十一
根據(jù)《安徽省教育廳 財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》（皖財教[20xx]782號）文件，20xx年,，我縣下達(dá)義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬元,，其中中央2972萬元，省級1981萬元,。
（一）資金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析
縣財政局根據(jù)預(yù)算安排,，義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬元全部轉(zhuǎn)入專戶，用于義務(wù)教育學(xué)校校舍維修改造,，撥付到位率100%,。
2.省級以上項目資金執(zhí)行情況分析。
20xx年的省級以上資金完成投入使用4953萬元,。
3.項目資金管理情況分析
（1）校舍維修項目嚴(yán)格按照《安徽省教育廳 財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》（皖財教[20xx]782號）文件執(zhí)行,，并依照《臨泉縣政府投資項目管理辦法》實行規(guī)劃、設(shè)計,、立項,、招標(biāo)、投資、建設(shè)“六分開”,，有效杜絕了項目建設(shè)中不規(guī)范現(xiàn)象,。
（2）資金采取專戶統(tǒng)一管理。校舍維修改造資金專戶管理,，?？顚Ｓ茫瑹o挪用,、占用和沉淀現(xiàn)象,。
（二）績效目標(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
20xx年度下達(dá)校舍維修改造資金4953萬元,。全部用于楊小街中心學(xué)校等101個維修改造項目,，總建筑面積84666平方米。目前已完工,。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
20xx年完成了101個項目建設(shè),，全面改善了楊小街中心學(xué)校等87所義務(wù)教育學(xué)校的辦學(xué)條件，受益學(xué)生達(dá)87000多人,，受到社會認(rèn)可和好評,。
績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控報告篇十二
（一）項目概況
高臺縣全民健身活動中心體育場位于縣城中心，始建于20xx年,，占地面積21840平方米,。由于每天鍛煉人數(shù)較多，使用年限較長,，造成塑膠跑道和人造草皮足球場設(shè)施損壞嚴(yán)重,，滲水磚破損，地面坑坑洼洼,，存在一定安全隱患,。20xx年進(jìn)行維修改造，其中：跑道及排水溝塑膠面層更換3780.44平方米,；足球場人造草皮面層更換7991.60平方米,；半圓區(qū)、網(wǎng)球場8mm硅pu面層更換2814.27平方米,；新建門球場567平方米;鋪設(shè)滲水磚3755.90平方米,；拆除更換道牙石460.20米；新建樹池91個,；安裝健身器材100個,、坐凳110個；大門改造更換等,。
20xx年中央下達(dá)高臺縣全民健身活動中心體育場維修改造項目轉(zhuǎn)移支付資金179萬元,，主要用于更換體育場跑道及排水溝塑膠面層3780.44平方米,。項目資金到位179萬元，全年執(zhí)行數(shù)179萬元,，資金執(zhí)行率100%,。
（二）項目績效目標(biāo)
全民健身活動中心體育場維修改造項目，開工前將項目建設(shè)情況和工程建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行了公開公示,，開工后工程質(zhì)量符合項目標(biāo)準(zhǔn),。20xx年中央下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金179萬元,，20xx年12月工程已完成竣工驗收,，按照項目進(jìn)度共支付工程費(fèi)用179萬元。完成了資金計劃下達(dá)后當(dāng)年項目建設(shè)率達(dá)到100%,、資金支付率達(dá)到100%的要求,，總體績效目標(biāo)符合相關(guān)指標(biāo)。
根據(jù)《甘肅省財政廳關(guān)于做好20xx年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評情況的通知》（甘財績〔20xx〕1號）要求,，高臺縣財政局安排項目實施單位對專項資金績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自評,，確保績效自評工作的順利完成,。同時對項目績效目標(biāo)自評表各項指標(biāo)進(jìn)行了研究分析,，并根據(jù)項目完成情況進(jìn)行核實打分，對完成任務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行了評述,。
（一）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況,。
全民健身活動中心體育場維修改造項目資金到位179萬元，到位率100%,，20xx年按照工程進(jìn)度撥付資金179萬元,，執(zhí)行率100%，20xx年無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),。
（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析,。
全民健身活動中心體育場維修改造項目，開工前將項目建設(shè)情況和工程建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行了公開公示,，項目開工后工程質(zhì)量符合項目標(biāo)準(zhǔn),，改造后群眾滿意度指標(biāo)達(dá)到100%。全民健身活動中心體育場維修改造后改善了全民健身環(huán)境,，有助于形成一個健康,、科學(xué)、文明,、時尚的生活理念,，而且是一個開展全民健身、競技體育的理想場所,。
（三）各項指標(biāo)完成情況分析,。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
全民健身活動中心體育場維修改造項目場地設(shè)施竣工驗收合格率,、跑道塑膠質(zhì)量合格率達(dá)到100%，實施過程中安全保護(hù)防范措施到位,，沒有發(fā)生任何質(zhì)量及安全問題,。相關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)率、使用率,、完成率,，基本都達(dá)到了期初目標(biāo)。該項目實施開工及竣工及時,，項目專項資金使用過程中,，能夠嚴(yán)格執(zhí)行國家法律法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度，控制項目建設(shè)成本,，總體績效目標(biāo)符合相關(guān)指標(biāo),。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
全民健身活動中心體育場維修改造項目建成后極大地滿足群眾多樣化的健身需求，有力提升了公共體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)整體水平,，不斷豐富全民健身活動內(nèi)容,，進(jìn)一步滿足人民群眾日益增長的健身需求,群眾滿意度達(dá)到100%。
（四）偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施,。
通過對全民健身活動中心體育場維修改造項目的自評,，該項目很好的完成了預(yù)期目標(biāo)，下一步我局將繼續(xù)加強(qiáng)對該項工作的細(xì)化分工,，明確責(zé)任要求,，針對社會重點(diǎn)難點(diǎn)熱點(diǎn)問題調(diào)研分析，加強(qiáng)對該項工作材料的整理和應(yīng)用,，提高使用效率,。
依據(jù)評價結(jié)果表明，全民健身活動中心體育場維修改造項目資金及時足額到位,，且有效執(zhí)行,，對體育場地設(shè)施建設(shè)起到了積極的保障和推動作用，效果明顯,。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn),，該項資金績效評價等級為“優(yōu)秀”。無其他需要說明的問題,。
