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醫(yī)院預(yù)算績效運行監(jiān)控報告篇一
（一）機構(gòu),、人員構(gòu)成
衡山縣中醫(yī)醫(yī)院為獨立財務(wù)核算的非盈利公益性二級甲等中醫(yī)醫(yī)院,，是集醫(yī)療,、科研,、教學(xué)、預(yù)防保健于一體的綜合性中醫(yī)醫(yī)院,，屬財政差額撥款的事業(yè)單位。醫(yī)院占地4440萬平方米,，醫(yī)療建筑面積19541平方米,，編制病床400張，實際開放病床372張,。門診開設(shè)內(nèi)科、外科,、骨傷科,、婦產(chǎn)科,、眼耳鼻喉科、針灸推拿科,、口腔科,、精神科、治未病科,、血透室,；病區(qū)開設(shè)內(nèi)一科(腦病康復(fù)、心血管?。?、內(nèi)二科（腎病、內(nèi)分泌,、脾胃）,、內(nèi)三科（腫瘤、肺?。?、眼耳鼻喉科、婦產(chǎn)科,、骨傷科,、外科、精神科,、針灸推拿科,、重癥醫(yī)學(xué)科、麻醉科,；開設(shè)醫(yī)技科室8個,。
至20xx年12月底，醫(yī)院事業(yè)編制人數(shù)139人,，實有人數(shù)375人（其中在職職工319人,、退休職工56人）。
（二）單位主要職責(zé)
（1）為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療,、預(yù)防,、保健、計劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù),。
（2）貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策,；擬定實施中醫(yī)藥,、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃,；指導(dǎo)全縣各醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè),。
（3）確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟發(fā)展相適應(yīng)的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境,。加強中醫(yī)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化管理,。春夏秋冬走健康之路看四季養(yǎng)生網(wǎng)健康飲食養(yǎng)生問題母嬰保健養(yǎng)生小常識。
（4）貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作,，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作,；負責(zé)醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。
（5）承擔(dān)意外災(zāi)害事故,、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預(yù)防,、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及,。
（6）充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)中的優(yōu)勢和作用,，負責(zé)全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)中醫(yī)藥健康管理項目的實施和日常管理。
（7）組織實施中西醫(yī)藥科學(xué)研究,，推進醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用,；承擔(dān)中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作,。
（8）做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險,、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險等定點醫(yī)療機構(gòu)的各項工作。
（9）參與衛(wèi)生扶貧,、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作,。
（10）承擔(dān)縣委政府及縣衛(wèi)生局交辦的其他衛(wèi)生工作。
(三）部門財務(wù)情況
根據(jù)《會計法》,、《預(yù)算法》,、《醫(yī)院會計制度》、《醫(yī)院財務(wù)制度》等法律和財政部及省財政廳有關(guān)財務(wù)規(guī)章的規(guī)定,，本單位嚴格執(zhí)行經(jīng)費審批權(quán)限及程序,，加強了經(jīng)費預(yù)算、核算管理,、資產(chǎn)購置與處置,、財務(wù)監(jiān)督等,。對“三公”經(jīng)費的管理主要遵照財政廳、省委,、省市政府辦印發(fā)的《國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》,、《因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》和《國內(nèi)會議費管理辦法》等制度規(guī)定執(zhí)行。
（一）20xx年部門決算情況
20xx年度決算總收入為7584.85萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1083.22萬元,；上級補助收入31.26萬元；事業(yè)收入5449.41萬元,；其他收入1020.96萬元,。
20xx年度決算總支出為7853.09萬元，其中：基本支出7155.47萬元,；項目支出697.62萬元。
20xx年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余268.24萬元,，本年收入7584.85萬元,，本年支出7853.09萬元，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0元,。
（二）20xx年支出分類情況
1,、基本支出情況
至20xx年12月底基本支出7155.47萬元，其中：工資福利支出2874.08萬元,，占基本支出的40.17%,；商品和服務(wù)支出3048.28萬元，占基本支出的42.6%,；對個人和家庭補助支出69.08萬元,，占基本支出的0.96%；資本性支出170.07萬元,，占基本支出的2.38%,，債務(wù)利息及費用支出993.96萬元，占基本支出的13.89%,。
2,、項目支出情況
至20xx年12月底我單位項目支出697.62萬元，其中基本建設(shè)支出697.62萬元,，主要用于改擴建重癥監(jiān)護病區(qū)而發(fā)生的專項支出,，具體如下：
重癥監(jiān)護病區(qū)擴建項目（中央補助）
根據(jù)國家發(fā)改委《公共衛(wèi)生防控救治能力建設(shè)方案》（發(fā)改社會〔20xx〕735號）文件精神，我院icu重癥病區(qū)改擴建項目計劃投資1400萬元,，其中中央預(yù)算內(nèi)資金1100萬元,，地方配套300萬元。20xx年中央到位資金587.99萬,，地方配套資金到位50萬元,，共計637.99萬元,，加上年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余59.63萬，20xx年共計使用項目資金697.62萬元,，其中專用設(shè)備購置支出672.25萬元,，其他基本建設(shè)支出25.37萬元。
截止到20xx年12月31日,，資產(chǎn)總額為13758.38萬元,，其中：流動資產(chǎn)2390.52萬元，占資產(chǎn)總值17.38%,；固定資產(chǎn)凈額11367.86萬元,，占資產(chǎn)總值82.62%，單價50萬元以上專用設(shè)備3臺,，資產(chǎn)原值219.5萬元,。單價100萬元以上的專用設(shè)備2臺，資產(chǎn)原值355.8萬元,。
（一）部門績效總目標(biāo)
為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù),。
（二）年度部門績效目標(biāo)
持續(xù)深化綜合醫(yī)改工作，發(fā)揮中醫(yī)診療特色,，立足重點?？疲鷮嵧七M內(nèi)涵建設(shè),，持續(xù)提升核心競爭力,，積極開展醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，加快醫(yī)改向縱深推進,，進一點提升服務(wù)質(zhì)量,，做好醫(yī)療、教學(xué),、預(yù)防,、保健和康復(fù)任務(wù)。
（三）醫(yī)療指標(biāo),，經(jīng)濟指標(biāo)完成情況
門診量78104人次,，較去年增長17.8%，出院病人5886人次,，較去年增長2.3%,，病床使用率52%，出院者平均住院日11.74天,，每門診人次平均收費水平302.84,，出院患者平均醫(yī)藥費用5587.3元。全年業(yè)務(wù)收入5632.61萬元,，較去年4438.89增加1193.72萬元,，增長26.89%,。
（四）核心工作完成情況
（1）從“深”發(fā)力，全面提升各項工作質(zhì)量
1,、醫(yī)療工作,。一是業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)毫不松懈。多次邀請省市三級醫(yī)院專家來院進行重癥醫(yī)學(xué)相關(guān)知識,、中醫(yī)常見病診療方案等方面的授課,、查房10余次；組織全院174名醫(yī)護人員參加了全省縣級醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員急診急救能力培訓(xùn)和第一目擊者培訓(xùn)（其中醫(yī)師71人,，護士103人）,，現(xiàn)場模擬了呼吸心跳停止進行心肺復(fù)蘇的急診急救訓(xùn)練及呼吸機和除顫儀理論與實踐相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，理論,、操作全部通過省里考核,；全年共選送9名醫(yī)護人員赴外進行中長期輪訓(xùn)、進修,，20余名醫(yī)護人員外出短期培訓(xùn),、學(xué)習(xí)；在縣衛(wèi)健局的牽頭組織下,，醫(yī)院還承辦了全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員中醫(yī)藥優(yōu)勢病種診療方案及中醫(yī)適宜技術(shù)培訓(xùn)，人人通過了考核,。二是學(xué)科建設(shè)成效明顯,。與南華附二重癥醫(yī)學(xué)科攜手合作的重癥醫(yī)學(xué)科從年初成立以來，已開展了立體定向軟通道顱內(nèi)血腫微創(chuàng)清除術(shù)等12項院內(nèi)新技術(shù),，其中有3項填補了縣內(nèi)空白,，成功搶救急性心梗、腦血管意外及外傷危重病人多起,；截止到目前共收治重癥患者151余人次,，療效明顯，為縣域內(nèi)急危重癥患者的救治提供了有效保障,。同時,，為進一步優(yōu)化老年人就醫(yī)環(huán)境，今年初醫(yī)院特成立了老年醫(yī)學(xué)科,，通過從老年人的就醫(yī)管理,、氛圍、環(huán)境,、文化等方面入手多措并舉,，結(jié)合腫瘤科安寧療護的試點，發(fā)展勢頭強勁,，患者就醫(yī)感覺良好,，醫(yī)院效率得到提升,。今年10月份，醫(yī)院被作為市內(nèi)優(yōu)秀老年友善醫(yī)療機構(gòu)推薦到省里參評,。三是院內(nèi)考核從深從嚴,。每月一次的醫(yī)療質(zhì)量督查，重點對各科室臨床危急值,、學(xué)習(xí)記錄,、科室質(zhì)量、中醫(yī)特色優(yōu)勢發(fā)揮以及十八項核心制度的落實情況開展實行動態(tài)監(jiān)測,，落實獎懲并一月一總結(jié)一通報,；加強對臨床用藥的管理與考核，進一步加強了對科室用藥情況的審查,，嚴格自費藥品審批,，加大對超限用藥的處罰。
2,、護理工作,。今年，醫(yī)院根據(jù)《湖南省衛(wèi)生健康委對優(yōu)質(zhì)護理驗收評價》要求,，進一步全面優(yōu)化優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)質(zhì)量,，建立完善了管理組織體系，建立健全《護理制度匯編》等系列規(guī)章制度,，引進了護理助手管理系統(tǒng),，對護理質(zhì)量的各項指標(biāo)利用網(wǎng)絡(luò)進行科學(xué)的管理及分析。進一步加強了護士的素質(zhì)教育,，全面開展理論及?？萍寄苡?xùn)練與考核工作，組織線上學(xué)習(xí)10次,，參培率100%,；現(xiàn)場培訓(xùn)20場次；進行三基理論考核20場次272人次,，合格率達90%以上,。對新入職的11名護士進行了輪科培訓(xùn)，上崗前均進行考核,，合格率100%,。為慶祝“5.12國際護士節(jié)”,，醫(yī)院組織全體護士進行了黨史知識及中醫(yī)三基知識競賽,，表彰了一大批優(yōu)秀護理工作者。我院選送的兩位護理人員參加了縣衛(wèi)健系統(tǒng)黨史知識競賽,，分別取得了第一和第三名的好成績,。
3,、感控工作。全年共組織新冠肺炎感染防控等知識培訓(xùn)共37次,，分別于5月25日,、11月12日召開醫(yī)院感染管理委員會議，與科室簽訂院感管理責(zé)任狀,，每月對全院各科室,、院感重點部門進行質(zhì)控檢查。全年醫(yī)院共進行空氣,、環(huán)境物表,、透析液等微生物監(jiān)測采樣828份，合格率99.98%,；對i類手術(shù),、icu重癥監(jiān)護病人定期進行目標(biāo)性監(jiān)測，除2例外科手術(shù)病人發(fā)生醫(yī)院感染外,，其余感染率均為0,；全年共監(jiān)測患者5890人次，發(fā)生醫(yī)院感染10例,，感染率為0.17%,，均及時進行分析、總結(jié)并進行改進,；在多重耐藥菌監(jiān)測中,，共檢測出多重耐藥菌19株，無醫(yī)院感染患者,；按照《醫(yī)療廢物管理條例》，對醫(yī)療廢物進行正確分類,、交接,、儲存、運送,，全年共產(chǎn)生感染性廢物40304.675kg,損傷性廢物2448.34kg,可回收廢物中塑料瓶6331.16kg,玻璃瓶6086.33kg,，均交由衡興環(huán)保醫(yī)療廢物處置中心統(tǒng)一處置。通過全院職工的共同努力,，認真落實疫情防控各項措施,，堅決做到了院內(nèi)感染零發(fā)生。
（2）從“嚴”管控,，全力提升基礎(chǔ)建設(shè)
首先是繼續(xù)打好院內(nèi)新冠疫情持久戰(zhàn),。進一步完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投資10余萬元對發(fā)熱門診進行了全面改造,，重新建造了腸道門診場地,，購置了快檢核酸設(shè)備1臺,，負壓救護車1臺，繼續(xù)多批次采購了紫外線消毒車,、空氣消毒機等防控設(shè)備,，為大門、住院部出口安裝了門禁系統(tǒng),。長期以來,，由醫(yī)院班子帶領(lǐng)行政職能科室每天深入科室、基層進行防控措施的督查,，每天一通報,，即時整改。制定了疑似病例接診,、轉(zhuǎn)診方案,，聯(lián)合多部門進行了疑似病例轉(zhuǎn)診、疫苗接種異常反應(yīng)救治預(yù)案演練5次,，以提高全院工作人員疫情防控風(fēng)險意識,、疑似病例處置能力及疫苗接種異常反應(yīng)救治能力。
其次是繼續(xù)配合全縣疫情防控調(diào)度,。根據(jù)縣防控辦的統(tǒng)一部署,，我院組織全縣基層衛(wèi)生單位工作人員進行疫情防控知識及技能培訓(xùn)2次；同時,，我院pcr實驗室不僅承擔(dān)了本院和縣直屬單位定期核酸檢測任務(wù),，還承擔(dān)了縣域內(nèi)16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院送檢的核酸標(biāo)本檢測，全年共檢測了7萬余人次,。為積極響應(yīng)國家全員接種政策,，醫(yī)院臨時搭建了新冠疫苗接種點，購置了相關(guān)配套設(shè)施設(shè)備,，為全縣人民接種新冠疫苗2.2萬余人次,，院內(nèi)職工100%完成了加強針的接種。
（3）從“新”著力,，全力提升綜合發(fā)展實力
一是加大人才引進力度,。今年來，我院共參加省,、市各大型招聘會5次,，院內(nèi)舉行招聘考試2次。通過多渠道引進專業(yè)技術(shù)人才共21名,，其中醫(yī)師10名,，護士11名。同時，通過開辟綠色通道及系列招聘優(yōu)惠政策,，年內(nèi)又與2名碩士研究生達成了聘用意向,，在11月份成功引進腫瘤內(nèi)科學(xué)科帶頭人1人，引進規(guī)培生3人,。今年下半年,，在縣衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員考試中，我院計劃招聘35人,，目前已通過資格審查擬錄用30人,，其中中醫(yī)學(xué)15人、臨床醫(yī)學(xué)4人,、針灸推拿1人,、醫(yī)學(xué)影像2人、護理7人,、醫(yī)學(xué)檢驗1人,、藥學(xué)2人、財會2人,、計算機1人,。綜合下來，醫(yī)院各個專業(yè)的技術(shù)人員均得到進一步夯實,。二是加大人員培訓(xùn)力度,。全年共開展院內(nèi)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)20余次，邀請省,、市三甲醫(yī)院專家來院授課10余次,；組織疫情防控、三基等知識考核6次,；選派業(yè)務(wù)骨干參加學(xué)術(shù)會議培訓(xùn)40余次,，派出5名醫(yī)務(wù)人員到上級醫(yī)院進修；鼓勵職工職稱晉升：7人通過高級職稱筆試,，6人進行面試階段,；22人通過初、中級職稱考試,，其中中級職稱11人，初級職稱11人,。
（4）從“細”謀劃,，全力提升經(jīng)濟運行質(zhì)量
今年來，醫(yī)院認真進行年終決算和科學(xué)合理編制財務(wù)預(yù)算,，結(jié)合二級公立醫(yī)院改革,、績效考核以及經(jīng)濟管理年評審等活動，醫(yī)院財務(wù)管理、成本核算等工作步上了新臺階,。一是全面加強了對所有采購項目的審核把關(guān),。全年來，除醫(yī)療設(shè)備外的所有項目均在湖南省電子賣場上公開,、公平,、透明采購，超過限額標(biāo)準(zhǔn)均辦理好政府采購備案,。二是進行預(yù)算管理改革,，加強成本核算。面對疫情形勢下的經(jīng)濟狀況,，醫(yī)院加強了預(yù)算支出的成本管控,，在合理調(diào)度資金的前提下盡可能減少經(jīng)費支出，最大限度提高資金的使用效率和效益,。例如今年來,，我院各科室申請大小設(shè)備維修達200余次，其中大部分均由設(shè)備科,、總務(wù)科工作人員自行維修解決,。今年6月份，國家機關(guān)事務(wù)管理局,、國家發(fā)展改革委,、財政部聯(lián)合下文授予我院“節(jié)約型公共機構(gòu)示范單位”榮譽稱號。
（5）從“實”發(fā)展,，全力提升患者就醫(yī)環(huán)境
一是通過醫(yī)院微官網(wǎng),、公眾號等信息平臺努力弘揚中醫(yī)特色文化，不斷宣傳醫(yī)院抗疫先進典型,、傳播行業(yè)正能量,。全年電子顯示屏更新播放關(guān)于創(chuàng)建衛(wèi)生文明城市、安全生產(chǎn),、掃黑除惡,、艾滋病日、無煙日,、普法等宣傳內(nèi)容達200余次,，積極營造各種活動氛圍；更新制作了標(biāo)識,、標(biāo)牌,、展架、海報等宣傳資料共計5300余份,；共發(fā)布醫(yī)院推文69篇,，其中被縣內(nèi)平臺錄用9篇,，市級平臺錄用33篇，省級平臺錄用12篇,。二是完善,、健全了醫(yī)院信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。作為全縣唯一職業(yè)健康監(jiān)護醫(yī)院,，及時將新的體檢系統(tǒng)應(yīng)用上線,，極大地方便了職業(yè)病體檢及健康體檢人員；今年下半年,，國家醫(yī)保平臺的更新上線,，參保人員通過醫(yī)保電子憑證，在身份認證和授權(quán),、醫(yī)保掃碼支付等場景中均可使用,，做到了“四統(tǒng)一”（系統(tǒng)統(tǒng)一、報付政策統(tǒng)一,、編碼統(tǒng)一,、目錄統(tǒng)一），逐步實現(xiàn)參保人員看病,、結(jié)算“碼”上搞好,，達到了從“患者跑腿”向“數(shù)據(jù)跑路”的高效服務(wù)轉(zhuǎn)變。
（6）從“全”完善,，全面掌握意識形態(tài)主導(dǎo)權(quán)
值此中國共產(chǎn)黨成立100周年之際,，醫(yī)院黨支部進一步在發(fā)展建設(shè)中發(fā)揮政治引領(lǐng)作用，導(dǎo)引干部職工強化責(zé)任意識,，增強職工的四個自信,，帶領(lǐng)職工樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀,。同時,，醫(yī)院組織黨員參觀了岳北農(nóng)工會、夏明翰故居等黨性教育基地,；指導(dǎo)工會,、團總支、婦委會籌劃組織開展了“丹心學(xué)黨史巾幗促春耕”三八婦女節(jié)活動,、慶祝建黨100周年“杏林芳華越千年”情景舞蹈劇編排,、“黨的光輝照我心”紅色故事演講比賽、湖南省第二屆中醫(yī)藥科普中醫(yī)院針灸趣談輕喜劇等系列活動,。
（7）重癥監(jiān)護病區(qū)擴建項目
20xx年我院項目支出核算內(nèi)容為完成icu重癥室擴建建設(shè)支出,。20xx年8月20日在我院官網(wǎng)上發(fā)布了icu建設(shè)的設(shè)計邀請，9月8日對應(yīng)邀報價的24家設(shè)計公司進行了評審,，最終確定由中衡設(shè)計集團股份有限公司設(shè)計方案（甲級）。9月14日，該公司出具了icu平面圖,，9月16日完成了修改,，并于當(dāng)天通過了市衛(wèi)健委的院感審核并備案；9月25日出具了icu施工圖,，9月26-28日僅用3天完成了第三方公司預(yù)算及財政評審,；9月29日，在湖南省政府采購網(wǎng)上發(fā)布了《衡山縣中醫(yī)醫(yī)院重癥監(jiān)護病區(qū)改擴建工程政府采購項目競爭性磋商邀請公告》,，10月26日開標(biāo),，中標(biāo)公司為湖南福臨建設(shè)工程有限公司，10月28日簽訂施工合同并于同日進場施工建設(shè),；10月30日確定湖南雁能設(shè)計研究有限公司為項目監(jiān)理公司,；11月2日《關(guān)于申請延期辦理重癥監(jiān)護病區(qū)改擴建項目報建手續(xù)和減免審批費用的報告》通過縣領(lǐng)導(dǎo)、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局審批,；11月05日會議確定icu負壓救護車采購參數(shù),；11月9日對icu醫(yī)療設(shè)備采購進口產(chǎn)品進行專家論證，并于11月9日-11月10日通過縣衛(wèi)健局,、縣采購辦,、市衛(wèi)健委、市財政局審批,，11月12日在湖南省政府采購網(wǎng)上發(fā)布了《衡山縣中醫(yī)醫(yī)院重癥監(jiān)護病區(qū)改擴建項目配套醫(yī)療設(shè)備器械一批政府采購項目公開招標(biāo)公告》,；11月9日在湖南省政府采購平臺電子賣場發(fā)布了《衡山縣重癥監(jiān)護病區(qū)改擴建項目配套電梯采購及安裝項目邀請公告》，11月13日開標(biāo),，中標(biāo)公司為湖南京武機電科技有限公司,；11月11日召開工程協(xié)調(diào)會議，建設(shè)方,、施工方,、監(jiān)理方就施工內(nèi)容、安全,、現(xiàn)場管理進行討論,，保證了工程有序推進；11月25日召開四方協(xié)調(diào)會,，對施工進度,、現(xiàn)場管理、材料變更進行了研討,，按照剩余時間施工方重新制定了進度計劃表,；12月3日icu醫(yī)療設(shè)備采購開標(biāo)，分八個包八家公司中標(biāo),，12月7日舉行簽約儀式,，邀請了縣衛(wèi)健局副局長周林華,、縣發(fā)改局黨組成員廖國軍參加；20xx年1月26日icu醫(yī)療設(shè)備通過專家驗收,；20xx年2月24日重癥醫(yī)學(xué)科正式運行,；20xx年3月12日我院與南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院危急重癥醫(yī)學(xué)緊密型專科聯(lián)盟正式簽約,。
icu重癥監(jiān)護病區(qū)擴建項目填補了我縣急危重癥救治能力不足短板,，提高了我院疫情處置應(yīng)對水平以及形成快速反應(yīng)的調(diào)集機制，具備了發(fā)生局部聚集性疫情時較短時間內(nèi)完成人群應(yīng)急救助能力,。
（8）,、“三公經(jīng)費”支出使用和管理情況
至20xx年12月止“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)接待費支出決算0萬元,，占0%。
根據(jù)縣財政局20xx年直達資金支出績效管理目標(biāo)任務(wù)的相關(guān)文件精神,，依照績效評價有關(guān)規(guī)定,，本院成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并依據(jù)《部門整體支出績效評價指標(biāo)表》,、《部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表》組織開展20xx年部門整體支出績效評價工作,，采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出,、項目支出有關(guān)項目,，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門的報送材料進行分析,，形成評價結(jié)論,。
根據(jù)《部門整體支出績效評價指標(biāo)》評分，得分95分,，財政支出績效為“良”,。
至20xx年12月止,，我院在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)及各級各部門的關(guān)心支持下,，全院職工上下齊心,，攻堅克難，始終堅持“一切以病人為中心”的服務(wù)宗旨,，積極履行公立醫(yī)院的社會職能,，順利地完成了各項工作，保障了單位正常工作運轉(zhuǎn),。通過加強預(yù)算收支管理,，不斷建立健全內(nèi)部管理制度,，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升,。規(guī)范使用項目資金,，統(tǒng)籌推進項目進度，做到?？顚Ｓ茫瑹o截留,、擠占和挪用行為,；制定了較為完善的財務(wù)內(nèi)部控制管理制度，如《公務(wù)出差管理制度》《公務(wù)派車（租車）有關(guān)規(guī)定》《醫(yī)務(wù)人員外出進修,、培訓(xùn)管理規(guī)定》《藥品,、設(shè)備、耗材采購管理制度》等,，加強了審計科內(nèi)部審計的監(jiān)督力量,，建立健全了財務(wù)會計內(nèi)控制度；人員編制,、三公經(jīng)費無變動,；預(yù)算執(zhí)行比較到位；管理制度健全,，資金使用合規(guī),。社會滿意度高，進一步提高了醫(yī)療服務(wù)水平,，醫(yī)院建設(shè)又邁上一個新臺階,。
20xx年醫(yī)院做了大量的工作，取得了一定的成效,，但是發(fā)展任務(wù)仍然艱巨,。
（一）自20xx年突發(fā)的新冠肺炎疫情以來，醫(yī)院門診量,、住院病人量大幅減少,，收入斷崖式下降。面對嚴峻的疫情形勢,，我院責(zé)無旁貸地加入了疫情第一線，按疫情防控要求,，重新配置醫(yī)療資源,，開設(shè)發(fā)熱門診，建立隔離病房,，選派優(yōu)秀醫(yī)務(wù)人員支援疫苗注射和核酸檢測，為了防范醫(yī)院交叉感染,，醫(yī)院加大防控建設(shè)投入，導(dǎo)致醫(yī)院因防控成本支出大幅上升,，運營成本大幅增加,，自公立醫(yī)院改革取消藥品加成后于20xx年1月開始又全面取消耗材加成,，醫(yī)療服務(wù)補償機制不足以彌補其虧損,，無疑加速了醫(yī)院的經(jīng)濟緊張。
（二）人才匱乏,，成為醫(yī)院發(fā)展難題,。新的無法補充，老,、中,、青人才梯隊嚴重斷層，迫切需要優(yōu)秀學(xué)科帶頭人的加入,，人才匱乏成為我院發(fā)展的一道難題,。
（三）全國中醫(yī)醫(yī)院平均住院費用僅為綜合醫(yī)院費用的60%左右，中醫(yī)藥具有“簡捷,、高效,、廉價”等特點，在醫(yī)保政策方面對中醫(yī)的傾斜力度不夠,，鼓勵選擇中醫(yī)治療,，有效緩解人民群眾看病貴的局面。
1,、持續(xù)加強常態(tài)化疫情防控工作,，嚴格落實各項防控措施，壓緊壓實疫情防控責(zé)任,，把“外防輸入,、內(nèi)防反彈”作為工作重點，堵住一切可能導(dǎo)致疫情輸入和反彈的漏洞,，織牢織密疫情防控防護網(wǎng),。
2、持續(xù)加強黨的建設(shè)，有力推進黨建在醫(yī)院工作中的引領(lǐng)作用,。積極落實現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè),，建立健全各項制度建設(shè)，加強人,、財,、物的管理，完善“三重一大”事項決策機制,，強化院務(wù)公開,，防范廉潔風(fēng)險。
3,、加強學(xué)科帶頭人的培養(yǎng)和人才引進力度,，來年擬繼續(xù)引進學(xué)科帶頭人1-2名，尤其是要補齊急診急救能力這一業(yè)務(wù)短板,，從而提高醫(yī)院綜合實力水平。
4,、加強醫(yī)聯(lián)體和緊密型醫(yī)共體工作建設(shè),，充分利用省、市優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源,，建立共建共享,，做大做強腫瘤專科,，力爭在1-2年內(nèi)將其打造成省內(nèi)重點?？啤?/p>
無
醫(yī)院預(yù)算績效運行監(jiān)控報告篇二
為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價工作,，強化績效理念,，提高財政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財政局關(guān)于做好縣級預(yù)算部門績效自評工作的通知》（宜財績〔20xx〕109號）文件精神,，我院認真開展了20xx年預(yù)算支出績效自評工作?，F(xiàn)將自評情況報告如下：
（一）基本情況
宜章縣中醫(yī)醫(yī)院始建于1952年，歷經(jīng)幾代“中醫(yī)人”的艱苦創(chuàng)業(yè),，現(xiàn)已發(fā)展成為全縣唯一一所集醫(yī)療,、教學(xué)、科研,、康復(fù),、急救為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院。現(xiàn)有在職在崗職工490人,，編制床位220張,，實際開放病300張。內(nèi)設(shè)臨床?？?7個,、醫(yī)技科室7個,、輔助科室4個、職能管理科室19個,。
醫(yī)院擁有1.5t核磁共振,、西門子16排螺旋ct、彩超,、cr,、dr及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設(shè)備120余臺，年末資產(chǎn)總值0.56億元,。為郴州市第一人民醫(yī)院對口支援醫(yī)院,、郴州市中醫(yī)醫(yī)院對口幫扶單位，廣東省中醫(yī)院聯(lián)系單位,，是郴州市市轄區(qū)職工醫(yī)保,、宜章縣職工醫(yī)保、宜章縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)保,、工傷保險定點救治醫(yī)院,、宜章縣人壽保險公司定點醫(yī)療單位。
主要職能：為全縣人民提供醫(yī)療,、護理,、預(yù)防保健、科研,、教學(xué),、康復(fù)等服務(wù)；完成縣政府和衛(wèi)生行政部門交辦的其他任務(wù),。
（二）整體支出情況
20xx年我院基本總支出為1.2億元,。其中：人員經(jīng)費支出5273.7萬元、衛(wèi)生材料支出2487.3萬元,、藥品支出2503.5萬元,、固定資產(chǎn)折舊293.5萬元、提取醫(yī)療基金26.2萬元和其他費用654.9萬元,、其他支出761萬元,。
（一）20xx年度預(yù)算基本情況
我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財政預(yù)算的有人員經(jīng)費101.5萬元,，財政已按時全額撥付到位,。
（二）20xx年收入支出決算情況
20xx年度以支定收確認的總收入為101.5萬元，年度總支出為101.5萬元,，其中基本支出101.5萬元,，用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,，經(jīng)費支出使用比例為100%,。
（三）基本支出使用管理情況
醫(yī)院建立健全了收入、支出,、政府采購,、資產(chǎn)管理以及公務(wù)接待管理、差旅費,、培訓(xùn)費等財務(wù)管理制度,，成立了內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強內(nèi)部控制和監(jiān)督,。資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定,。各項經(jīng)費支出實行一支筆審批制度，嚴格公務(wù)接待費,、差旅費,、會議費和培訓(xùn)費審核審批程序，“三公”經(jīng)費較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi),，有效杜絕了資金使用擠占,、挪用、虛列支出等情況,，確保了資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性,，切實降低醫(yī)院運行成本,。
制定了資產(chǎn)管理制度，對單位公共財產(chǎn)物資實行統(tǒng)一管理,、統(tǒng)一調(diào)配,，建立了資產(chǎn)實物管理臺賬，根據(jù)各部門的需求制訂了采購計劃,，按國有資產(chǎn)配置,、政府采購和有關(guān)規(guī)定加強管理，程序到位,，專人管理,，對取得的資產(chǎn)及時進行會計核算，每年對財產(chǎn)物資進行清查,、盤點,、核對、處理,。截至20xx年12月31日資產(chǎn)共計0.56億元,，保證了國有資產(chǎn)的保值增值。
20xx年，我院通過加強預(yù)算收支的管理,，不斷建立健全內(nèi)部管理制度,，理順內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升,。部門整體支出績效情況如下：
（一）經(jīng)濟性評價
1,、從源頭抓起，科學(xué)合理編制經(jīng)費預(yù)算,。根據(jù)中央和省,、市、縣財政預(yù)算改革的有關(guān)要求,，結(jié)合單位實際需要,，按標(biāo)準(zhǔn)、按項目科學(xué)認真編制部門預(yù)算,。
2,、預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額基本控制在預(yù)算總額以內(nèi),；不存在截留或滯留專項資金情況,。
（二）行政效能評價
為強化部門整體支出，加強國有資產(chǎn)管理,，提高資金使用效益,，在財務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作，行政效能顯著,。
1,、在原有相對健全的財務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時地,、針對性地進行了相關(guān)制度的增補,，制度的建立更為完善。
2,、重視制度的學(xué)習(xí)和宣講,，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費的機關(guān)文化。根據(jù)中央,、湖南省,、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》《湖南省黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》《宜章縣縣直機關(guān)差旅費管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學(xué)習(xí),，強化了我院厲行節(jié)約管理意識,。
3、加強醫(yī)療質(zhì)量管理,，嚴肅查處大處方,、亂檢查,、亂收費等行為，切實控制醫(yī)療費用不合理增長,，確保廣大群眾得實惠,。
4、在健康扶貧“一站式”結(jié)算服務(wù)平臺,，為貧困人員提供“一站式”即時結(jié)算服務(wù),。住院報銷時，通過城鄉(xiāng)居民醫(yī)保信息系統(tǒng)一次性結(jié)算,、補償?shù)轿?，患者只需支付自付費用即可，徹底解決了全縣貧困人員就醫(yī)報賬“多頭跑,、耗時長,、手續(xù)繁、效率低”的問題,，極大提高了工作效率,，獲得了各級領(lǐng)導(dǎo)的好評。
年初預(yù)算的編制不夠精細,，沒有按照費用支出的使用范圍和內(nèi)容進行類,、款、項三個層級的明細預(yù)算,，并按照預(yù)算的最末級明細進行預(yù)算支出管理,。
1、細化預(yù)算編制工作,，認真做好預(yù)算的編制,。進一步加強內(nèi)部機構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,，本著“勤儉節(jié)約,、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預(yù)算的編制,；編制范圍盡可能地全面,、不漏項，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性,、合理性,、嚴謹性和可控性。
2,、在日常預(yù)算管理過程中,，進一步加強預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析,。結(jié)合實際情況,，完整,、準(zhǔn)確地披露相關(guān)財務(wù)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接,。
3,、科學(xué)執(zhí)行績效預(yù)算管理制度。一是進一步優(yōu)化績效評價指標(biāo)體系,。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作,，專業(yè)性強，工作量大,，建議財政有關(guān)部門進一步加強開展相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn),，完善績效評價方法和評價指標(biāo)體系，組織開展部門之間,、單位之間的經(jīng)驗交流,，多注重督促指導(dǎo)推進績效評價的開展。二是加強對績效評價結(jié)果的運用,。推動相關(guān)制度建設(shè),，逐步建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式，將績效評價從事后評價湘預(yù)算編制,、審查批準(zhǔn),、執(zhí)行過程等前置環(huán)節(jié)延伸，建立以績效為導(dǎo)向的編制模式,，把績效考評的結(jié)果作為編制部門預(yù)算的重要依據(jù),。
醫(yī)院預(yù)算績效運行監(jiān)控報告篇三
為做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益,，根據(jù)《宜章縣財政局關(guān)于開展縣級財政資金責(zé)效自評工作的通知》(宜財績〔2022〕46號)文件精神,，結(jié)合實際，我單位對財政預(yù)算基本支出,、項目支出有關(guān)賬目進行自查,，收集整理分析支出相關(guān)資料并進行評定，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報告如下：
宜章縣人民醫(yī)院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫(yī)療,、教學(xué),、科研、預(yù)防保健,、康復(fù),、急救、公共衛(wèi)生服務(wù)為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院,，是宜章縣縣域醫(yī)療中心,，主要承擔(dān)宜章縣域內(nèi)城鄉(xiāng)居民常見病、多發(fā)病,、地方病和一般疑難疾病診療,；危急重癥病人救治,，重大疑難疾病的接治和或轉(zhuǎn)診；按照國家有關(guān)規(guī)定開展院前急救,、意外災(zāi)害事故的現(xiàn)場急救,，應(yīng)急保障等；適宜醫(yī)療技術(shù)的推廣應(yīng)用,；接受下級醫(yī)院轉(zhuǎn)診,，培訓(xùn)和指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)人員，承擔(dān)人才培養(yǎng)和一定的科研任務(wù)以及相應(yīng)公共衛(wèi)生和突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援任務(wù),；按照要求完成縣衛(wèi)生行政部門規(guī)定的對口支援工作等,。
我院經(jīng)機構(gòu)管理部門核定人員編制數(shù)640人，年末實有在崗人數(shù)705人,，其中在編在崗人數(shù)321人,，合同制用工人員384人。編制床位400張,，實際開放病床640張,。內(nèi)設(shè)臨床專科28個(其中住院科室21個),、醫(yī)技科室11個,、行政職能科室21個。有兒科,、護理2個縣級省重點建設(shè)?？坪?個縣級省重點專科建設(shè)項目,；有心內(nèi)科,、神經(jīng)外科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科等12個郴州市臨床重點學(xué)科,。擁有dsa,、西門子1.5t核磁共振、西門子64排128層螺旋ct和多層螺旋ct各一臺,、四維彩超,、dr、鉬靶機及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設(shè)備150余臺,，設(shè)備總值達1.02億元,。
（一）基本支出情況
20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出121.6836萬元,，占基本支出的100%,主要包括基本工資,、津貼補貼等。
（二）項目支出情況
20xx年無項目支出預(yù)算,。
我單位無政府性基金預(yù)算支出,。
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,。
我單位無社會保險基金預(yù)算支出。
20xx年,，我單位收到縣財政撥款共1026.0916萬元,，其中：年初預(yù)算基本支出121.6836萬元、公立醫(yī)院改革撥款（對取消藥品加成專項補助）275.748萬元,、新冠肺炎疫情防控資金（新冠病毒疫苗接種單位信息化及醫(yī)療保障經(jīng)費,、全員核酸檢測經(jīng)費）63.56萬元、20xx年抗疫特別國債（pcr實驗室）320萬元,、20xx年中央補助醫(yī)療服務(wù)和保障能力提升項目（呼吸重癥與核酸檢測能力服務(wù)）經(jīng)費140萬元,、人才能力提升培訓(xùn)費5.1萬元、20xx年省補助醫(yī)療服務(wù)能力提升（公立醫(yī)院）重癥救治能力建設(shè)項目經(jīng)費100萬元,。
我單位嚴格按照有關(guān)規(guī)定,，加強資金的使用、管理和監(jiān)督,，做到了厲行節(jié)約,、專款專用,，做到不截留,、不擠占、不挪用,、不虛列支出,，發(fā)揮了財政資金的'最大效益。未使用完的專項資金,，按規(guī)定進行結(jié)轉(zhuǎn),，根據(jù)工作安排，按進度用于次年的工作開展,。以下是各項目工作開展情況：
（一）新冠疫情救治與防控工作常態(tài)化
一是常態(tài)化開展新冠核酸檢測,。pcr實驗室項目預(yù)計總投資350萬元，其中：鋼架結(jié)構(gòu)土建等170萬元,、設(shè)備采購180萬元,，現(xiàn)pcr實驗室已經(jīng)建成，正在進行財政投資評審結(jié)算,。項目建成后,，新冠核酸檢測由原先的送上級檢測，到現(xiàn)在在本院進行檢測,，最快可以當(dāng)天出檢測結(jié)果,，并可以常態(tài)化開展發(fā)熱門診、新入院患者及陪護,、應(yīng)檢盡檢和愿檢盡檢人員,、醫(yī)院中高風(fēng)險崗位工作人員新冠核酸檢測,。截至20xx年12月，累計核酸檢測155973人次,，其中：發(fā)熱門診核酸檢測7298人次,，住院患者核酸檢測31263人次，陪人核酸檢測46052人次,，醫(yī)院高風(fēng)險崗位核酸檢測12835人次,，中風(fēng)險崗位核酸檢測10292人次，其他愿檢盡檢48233人次,。
二是扎實推進宜章縣“新冠疫苗接種點醫(yī)療救治保障”工作,。
根據(jù)20xx年5月17日全縣新冠疫苗接種醫(yī)療救治保障專題調(diào)度會要求，我院制定下發(fā)了《宜章縣人民醫(yī)院新冠病毒疫苗接種醫(yī)療救治保障工作實施方案》,。自開展新冠疫苗接種實施醫(yī)療救治保障以來,，我院派出全縣片區(qū)新冠疫苗接種點現(xiàn)場醫(yī)療救治保障工作小分隊686批次1818人次，為全縣有效推動新冠疫苗接種起到了保駕護航作用,。
（二）強化提升醫(yī)療業(yè)務(wù)服務(wù)能力
一是加強醫(yī)院重點學(xué)科建設(shè),。落實醫(yī)院重癥醫(yī)學(xué)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科,、骨科重點?？颇芰ㄔO(shè)，為呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科購入電子支氣管鏡,、便攜式肺功能檢測儀,、除顫監(jiān)護儀等10臺醫(yī)療設(shè)備103.5萬元；為icu購入難度喉鏡,、病人監(jiān)護儀等10臺醫(yī)療設(shè)備10.55萬元,；為骨科購入移動式c臂x射線機38萬元；為感染科重癥救治購入監(jiān)護儀等設(shè)備30.78萬元,。通過?？迫瞬排嘤?xùn)和設(shè)施的添置，規(guī)范建設(shè)了呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科內(nèi)鏡室,、重癥監(jiān)護室（ricu）和肺功能室,，明顯提升了呼吸重癥救治能力和技術(shù)水平，提高了呼吸重癥患者的救治率和治愈率,，通過建設(shè)發(fā)展,，特別提升了急慢性呼吸衰竭機械通氣治療重癥肺炎救治水平，提高了肺癌的早期診斷,，規(guī)范化治療率,。骨科醫(yī)療服務(wù)能力與水平逐年提高，診療技術(shù)、手術(shù)水平向高,、精、尖發(fā)展,，對高齡,、高危手術(shù)病人手術(shù)的開展日漸增多。
二是加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí),，提升急救能力,。20xx年組織全院醫(yī)務(wù)人員舉行業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)8次，選派9名急救業(yè)務(wù)骨干參加湖南省人民醫(yī)院“現(xiàn)場救護—第一目擊者行動”導(dǎo)師培訓(xùn),，已完成“現(xiàn)場救護—第一目擊者行動”培訓(xùn)基地建設(shè),，并積極參加全省首屆縣級醫(yī)院急診急救能力競賽。截至目前,，醫(yī)院舉行“現(xiàn)場救護—第一目擊者行動”臨床醫(yī)務(wù)人員急救理論和技能培訓(xùn)7場,，培訓(xùn)人員565人次，本院職工參加培訓(xùn)率100%,，考核合格率92.92%,。
三是狠抓衛(wèi)生人才建設(shè)。按照“人崗相適,，人盡其用”原則,，全年新聘任17名衛(wèi)生系列中高級職稱，引進各類專業(yè)技術(shù)人員39名,。舉辦院級培訓(xùn)會議112次,，大型培訓(xùn)11次，其中聘請三甲醫(yī)院專家來我院進行院級業(yè)務(wù)講座及技術(shù)指導(dǎo)5次,，培訓(xùn)6317人次,。參加學(xué)術(shù)年會培訓(xùn)273人次，選派業(yè)務(wù)骨干到中南大學(xué)附屬湘雅醫(yī)院等三級醫(yī)院進修學(xué)習(xí)26人次,，選派住院醫(yī)師參加規(guī)范化培訓(xùn)6人次,。
由于醫(yī)院屬于業(yè)務(wù)型單位，應(yīng)對突發(fā)公共事件,、緊急采購,、臨時維修等項目較多，年初預(yù)算很難精細,、完整編制,，追加的預(yù)算只能從總額進行控制。
1.細化預(yù)算編制工作,，編制范圍盡可能全面,、不漏項，盡量壓縮變動性、有控制空間的費用項目,，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性,、合理性、嚴謹性和可控性,。
2.在日常預(yù)算管理過程中,，進一步加強預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析,，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接,。
1.我單位逐步建立績效評價與部門預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機制，實行績效評價結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用,，促進財政資金的合理分配與有效使用,。
2.我單位按規(guī)定在政府門戶網(wǎng)站公開了績效自評的相關(guān)信息，數(shù)據(jù)真實,、完整,、準(zhǔn)確。
醫(yī)院預(yù)算績效運行監(jiān)控報告篇四
按照《20xx年度市政府績效管理年終考評工作實施方案》的總體要求,，市中醫(yī)局認真開展了績效管理自查自評工作,，現(xiàn)將相關(guān)情況報告如下：
20xx年市中醫(yī)局承辦市委市政府為民辦實事工程1項、市政府折子工程1項,、25項年度績效任務(wù),、10件人大建議,、政協(xié)提案,，對20xx年市政府績效考評中反饋的事項全部整改到位,，各項工作任務(wù)如期完成并取得明顯成效,。
（一）全面高效履職
1.加快推進中醫(yī)藥改革,，促進中醫(yī)藥轉(zhuǎn)型發(fā)展
深化中醫(yī)藥醫(yī)耗聯(lián)動綜合改革,。做好第二批中醫(yī)價格改革政策解讀、機構(gòu)培訓(xùn),、中醫(yī)藥數(shù)據(jù)監(jiān)測等工作,。完成全市105家醫(yī)院162項中醫(yī)類項目培訓(xùn)工作,，北京地區(qū)39家二級以上公立中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)藥醫(yī)改數(shù)據(jù)監(jiān)測統(tǒng)計分析,，形成監(jiān)測數(shù)據(jù)分析報告,。開展醫(yī)耗聯(lián)動"三聯(lián)動"行動。出臺《北京中醫(yī)藥改善服務(wù),、提升質(zhì)量、控制費用三聯(lián)動行動方案》,。出臺了《關(guān)于進一步加強屬地管理責(zé)任推動中醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)改善服務(wù)的通知》,，要求了全市公立中醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)改善服務(wù)和管理水平達到5個100%的指標(biāo)，歸口單位基本實現(xiàn)100%的專家門診（含特需）上下午出門診比達到1：1,，100%的專家門診復(fù)診患者實現(xiàn)診間預(yù)約,，100%的自助繳費機運行良好，100%的患者通過叫號系統(tǒng)引導(dǎo)到診室門口候診,，100%窗口排隊不超過15人,。
推動中醫(yī)的思維回歸。啟動學(xué)術(shù)模式,、服務(wù)模式,、管理模式"三模式"改革，印發(fā)《北京市中醫(yī)管理局關(guān)于印發(fā)<北京市中醫(yī)藥回歸行動實施方案>的通知》（京中醫(yī)政〔20xx〕158號）,，提出《北京市中醫(yī)藥回歸行動任務(wù)導(dǎo)引》,。
完成公立三級醫(yī)院績效考核。市中醫(yī)局聯(lián)合市衛(wèi)健委印發(fā)了《關(guān)于做好20xx年三級公立醫(yī)院績效考核有關(guān)工作的通知》（京衛(wèi)醫(yī)〔20xx〕71號）,，北京市7部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于印發(fā)北京市公立三級醫(yī)院績效考核工作實施方案的通知》（京衛(wèi)醫(yī)〔20xx〕148號）,，組織開展了北京市中醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)績效考核，深入推進分級診療制度及現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè),。
2.加快推進優(yōu)質(zhì)中醫(yī)藥資源下沉,，促進中醫(yī)藥特色發(fā)展
組織8個區(qū)中醫(yī)流動醫(yī)院進鄉(xiāng)村服務(wù)。中醫(yī)流動醫(yī)院累計巡診506次,，派出醫(yī)務(wù)人員2698人次,，總診療人次18891人，義診,、健康檢查,、中醫(yī)藥健康咨詢和健康指導(dǎo)20893人次，開展健康講座155次,，受眾7225人次,，讓山區(qū)百姓能就近享受到優(yōu)質(zhì)的中醫(yī)藥服務(wù)。
升級中醫(yī)藥服務(wù)"身邊工程",，提升預(yù)防,、治療、康復(fù)綜合服務(wù)水平,。390支名中醫(yī)專家團隊在全市334個社區(qū)服務(wù)中心累計出診10705次,，接診患者108366人次，開具處方103063張,，開具治未病處方22682張,，舉辦5場基層中醫(yī)醫(yī)務(wù)人員常見病專場培訓(xùn),。實施北京中醫(yī)藥高層次人才扎根基層五聯(lián)動示范工程。全市16個區(qū)共34名來自基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的中醫(yī)師入選,，加強學(xué)術(shù)傳承,、科研平臺、創(chuàng)新發(fā)展等的建設(shè),。
3.加快推進中醫(yī)藥文化傳承創(chuàng)新,，促進中醫(yī)藥開放發(fā)展
樹立中醫(yī)藥文化自信。組織地壇中醫(yī)藥健康文化節(jié)活動,，設(shè)立了國際交流展區(qū),、國家中醫(yī)藥改革試驗區(qū)域區(qū)、中藥現(xiàn)代化科技展示區(qū)等,。中醫(yī)藥文化助力生態(tài)文明建設(shè),，在20xx中國（北京）世界園藝博覽會上，我局承建并運營的百草園及本草印象館獲得組委會頒發(fā)的"最佳創(chuàng)意獎",，累計接待游客近百萬人次,。
積極發(fā)展中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易。20xx年中國國際服務(wù)貿(mào)易交易會上,，中醫(yī)藥專題展區(qū)獲"最佳展區(qū)",。成功舉辦了"第四屆海外華僑華人中醫(yī)藥大會"、"第三期華僑華人中醫(yī)藥高級研修班",。中國中醫(yī)科學(xué)院廣安門醫(yī)院,、中國北京同仁堂（集團）被商務(wù)部、國家中醫(yī)藥管理局認定為國家中醫(yī)藥服務(wù)出口基地,，正式啟動北京市中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計試點平臺,，石景山區(qū)申報了國家森林康養(yǎng)基地,。專題調(diào)研后七次修改完成《北京市"中醫(yī)治未病"項目研究報告》,，制定《北京市"中醫(yī)治未病"項目方案》和相關(guān)配套文件,。
加快北京中醫(yī)藥文化中心建設(shè)。實施中醫(yī)藥文化資源調(diào)查項目,，全面掌握北京市中醫(yī)藥文化資源的基本情況及其發(fā)展態(tài)勢，擇優(yōu)資助了48個北京中醫(yī)藥文化資源調(diào)查專題項目,。舉辦北京中醫(yī)藥文化資源調(diào)查項目培訓(xùn)會,，召開北京中醫(yī)藥文化資源轉(zhuǎn)化現(xiàn)場部署會。
4.加快推進人才教育體系改革,，促進中醫(yī)藥內(nèi)涵發(fā)展
推進人才教育體系改革,。我局立項建設(shè)20個北京市第三批基層中醫(yī)藥學(xué)科團隊基地，啟動了第二批中醫(yī)護理骨干人才培養(yǎng)項目,，完成了對50名學(xué)員的中醫(yī)基礎(chǔ)理論,、中醫(yī)經(jīng)典等300余學(xué)時的理論培訓(xùn),。進中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)，順利完成1093名考生結(jié)業(yè)考核工作,，遴選表彰第三批（10個）住院醫(yī)師"三優(yōu)"教學(xué)團隊,，教學(xué)團隊增至41個。
實施京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略,。京廊8.10工程項目啟動京廊中醫(yī)藥適宜技術(shù)人才培養(yǎng)項目,，110名學(xué)員分10個專業(yè)在廊坊各基地開展第四輪實踐課程。廣安門醫(yī)院南區(qū)與香河縣氣管炎哮喘醫(yī)院簽訂了醫(yī)聯(lián)體協(xié)議,，10組協(xié)同單位開展重點?？瞥B(tài)化合作。京衡中醫(yī)藥協(xié)同發(fā)展"衡水中醫(yī)"名片工程成果豐碩,，衡水市中醫(yī)醫(yī)院與北京中醫(yī)醫(yī)院,、阜城縣中醫(yī)醫(yī)院與西苑醫(yī)院等簽訂中醫(yī)戰(zhàn)略聯(lián)盟合作協(xié)議。啟動宗修英等3名首都國醫(yī)名師傳承工作站衡水分站,，掛牌建設(shè)京衡運動康復(fù)中醫(yī)藥中心,。
（二）全面依法行政
提升中醫(yī)藥行業(yè)現(xiàn)代化治理能力。大力推動《北京發(fā)展中醫(yī)條例》制訂,，對《北京市發(fā)展中醫(yī)條例的立項論證報告（征求意見稿）》進行多輪研討,。聯(lián)合市衛(wèi)生健康委出臺《加強綜合監(jiān)管，保證行業(yè)安全"百日行動分工方案》,，重點開展中醫(yī)藥行業(yè)"凈網(wǎng)行動",，整治中醫(yī)養(yǎng)生保健亂象，各區(qū)共出動監(jiān)督檢查人員5636人,，檢查"保健類"店鋪2468家,，開展協(xié)作執(zhí)法110次。市中醫(yī)局委托市衛(wèi)生監(jiān)督所執(zhí)法,，截至20xx年10月31日行政處罰中醫(yī)類別醫(yī)療機構(gòu)73戶次,，共計罰款158000元，停止執(zhí)業(yè)活動3戶次,，警告39戶次,，責(zé)令改正47戶次。110余名法治骨干參加中醫(yī)藥"七五"普法培訓(xùn)班,，組織區(qū)級監(jiān)督執(zhí)法部門開展了北京市中醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)依法執(zhí)業(yè)培訓(xùn)會,。
（三）全面預(yù)算管理
堅決落實過"緊日子"要求，當(dāng)年壓減一般性支出達到10%,，嚴控行政運行成本及"三公"經(jīng)費支出,，建立項目庫管理制度，提出預(yù)算"兩說"制度，支出執(zhí)行進度基本超過了時間進度要求,。充分發(fā)揮資金主體監(jiān)督責(zé)任,，連續(xù)8年開展項目資金檢查。20xx年,，市中醫(yī)局壓縮會議費支出33.49%,；壓縮因公出國（境）費用27.83%，對市審計局年度審計中發(fā)現(xiàn)的問題已全部整改到位,。
（四）全面優(yōu)化服務(wù)
全面優(yōu)化政務(wù)服務(wù),。按照要求開展數(shù)據(jù)共享、數(shù)據(jù)匯聚工作,，開展單點登錄統(tǒng)一認證工作,，開展電子證照匯集工作，完善政務(wù)服務(wù)事項目錄系統(tǒng),，落實材料精簡等事項,，提升服務(wù)流程的效率，壓縮時限,，便利群眾辦事,。加強信息公開工作，在門戶網(wǎng)站主動公開政府信息246條,，按時辦結(jié)依申請公開信息10件,。服務(wù)中央和駐京部隊，第六批全國名老中醫(yī)藥專家學(xué)術(shù)經(jīng)驗繼承工作中培養(yǎng)中央單位學(xué)術(shù)繼承人64人,，部隊單位學(xué)術(shù)繼承人1人,；中央單位182名中醫(yī)藥專家申報參與第六批北京市中醫(yī)藥專家學(xué)術(shù)經(jīng)驗繼承工作。
目前,，中醫(yī)藥行業(yè)存在著治理體系還不健全,、政策法規(guī)體系還有待完善、中醫(yī)藥文化建設(shè)在基層還不夠深入,、居民中醫(yī)藥知識普及不夠,、中醫(yī)傳承創(chuàng)新動力不足等問題。
20xx年,，市中醫(yī)局落實全國中醫(yī)藥工作會議精神,，完善北京中醫(yī)藥治理體系，制定出臺《關(guān)于促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見》北京市實施方案,，完成《北京中醫(yī)藥發(fā)展條例》（草案）起草工作,。實施"健康北京中醫(yī)行動"，試點建設(shè)中醫(yī)藥健康文化體驗館,，為市民提供治未病科普實踐、健康養(yǎng)生體驗等服務(wù)。加快推進中醫(yī)藥文化資源轉(zhuǎn)化,，改革北京中醫(yī)藥學(xué)術(shù)傳承機制,，實現(xiàn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展新突破。
醫(yī)院預(yù)算績效運行監(jiān)控報告篇五
（一）項目基本情況：立項情況,、實施主體項目,、資金及主要內(nèi)容
主管部門為儋州市衛(wèi)生健康委員會
項目負責(zé)人為：李定國
項目概述如下：新建市中醫(yī)醫(yī)院,按照三級中醫(yī)醫(yī)院500床設(shè)置?？偨ㄔO(shè)面積為65813.52㎡,。其中一期地上總建筑面積1640㎡；二期地上總面建筑面積49396.52㎡,地下總建筑面積14777㎡,。建設(shè)內(nèi)容建筑包括一期建設(shè)傳染樓,；二期建設(shè)門診醫(yī)技住院部綜合樓、雨棚部分,、污水處理站,、液氧站、地下車庫及設(shè)備用房,、污水池等,。
（二）項目年度預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況
（包括預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)，衡量績效目標(biāo)實現(xiàn)程度的評價指標(biāo),、標(biāo)準(zhǔn)等）
總體目標(biāo)：新建市中醫(yī)醫(yī)院,按照三級中醫(yī)醫(yī)院500床設(shè)置,。總建設(shè)面積為65813.52㎡,。其中一期地上總建筑面積1640㎡,；二期地上總面建筑面積49396.52㎡,地下總建筑面積14777㎡。建設(shè)內(nèi)容建筑包括一期建設(shè)傳染樓,；二期建設(shè)門診醫(yī)技住院部綜合樓,、雨棚部分、污水處理站,、液氧站,、地下車庫及設(shè)備用房、污水池等,。
20xx年年度目標(biāo)是新建市中醫(yī)醫(yī)院,按照三級中醫(yī)醫(yī)院500床設(shè)置,。總建設(shè)面積為65813.52㎡,。其中一期地上總建筑面積1640㎡,；二期地上總面建筑面積49396.52㎡,地下總建筑面積14777㎡。建設(shè)內(nèi)容建筑包括一期建設(shè)傳染樓,；二期建設(shè)門診醫(yī)技住院部綜合樓,、雨棚部分、污水處理站、液氧站,、地下車庫及設(shè)備用房,、污水池等。
當(dāng)年年度目標(biāo)完成情況：
（一）項目決策情況（包括決策過程和結(jié)果）
（二）項目資金（包括財政資金,、自籌資金等）安排落實,、總投入等情況
預(yù)算情況如下：
資金總額-年初預(yù)算數(shù)0元，資金總額-全年預(yù)算數(shù)165000000元,，
財政資金-年初預(yù)算數(shù)0元財政資金-全年預(yù)算數(shù)165000000元,，
專戶-年初預(yù)算數(shù)0元，專戶全年預(yù)算數(shù)0元,，
單位年初預(yù)算數(shù)0元,，單位全年預(yù)算數(shù)0元。
（三）項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況
資金執(zhí)行情況如下：
資金總額-全年執(zhí)行數(shù)63391565.1元,，資金總額-執(zhí)行率0元
其中：
財政資金-全年執(zhí)行數(shù)63391565.1元,，財政資金-執(zhí)行率38.42%
專戶全年執(zhí)行數(shù)0元，專戶-執(zhí)行率0
單位全年執(zhí)行數(shù)0元,，單位全年執(zhí)行率0
（四）項目資金管理情況（包括管理制度,、辦法的制訂及執(zhí)行情況）
（一）項目組織情況（包括項目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況,、完成驗收等）
（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設(shè),、日常檢查監(jiān)督等情況）
（一）項目績效目標(biāo)完成情況。將項目實際完成情況與申報的績效目標(biāo)對比,，從項目的經(jīng)濟性,、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對項目績效進行量化,、具體分析,。
其中：項目的經(jīng)濟性分析主要是對項目成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況進行分析,，項目的效率性分析主要是對項目實施（完成）的進度及質(zhì)量等情況進行分析,；項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標(biāo)進行分析；項目的可持續(xù)性分析主要是對項目完成后,，后續(xù)政策,、資金、人員機構(gòu)安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析,。
（二）項目績效目標(biāo)未完成情況及原因分析
（一）后續(xù)工作計劃
（二）主要經(jīng)驗及做法,、存在問題和建議
（包括資金安排、使用過程中的經(jīng)驗,、做法,、存在問題,、改進措施和有關(guān)建議等）
醫(yī)院預(yù)算績效運行監(jiān)控報告篇六
為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價工作，強化績效理念,，提高財政資金使用效益,，根據(jù)xx縣財政局關(guān)于做好縣級預(yù)算部門績效自評工作的通知暨宜財績2022-46號文件精神,，我院認真開展了20xx年預(yù)算支出績效自評工作?，F(xiàn)將自評情況報告如下：
xx縣中醫(yī)醫(yī)院始建于xx年，歷經(jīng)幾代中醫(yī)人的艱苦創(chuàng)業(yè),，現(xiàn)已發(fā)展成為全縣唯一一所集醫(yī)療,、教學(xué)、科研,、康復(fù),、急救為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院。現(xiàn)有在職在崗職工473人,，編制床位220張,，實際開放病300張。內(nèi)設(shè)臨床?？?7個,、醫(yī)技科室7個、輔助科室4個,、職能管理科室19個,。
醫(yī)院擁有1.5t核磁共振、西門子16排螺旋ct,、彩超,、cr、dr及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設(shè)備120余臺,，年末資產(chǎn)總值0.57億元,。為郴州市第一人民醫(yī)院對口支援醫(yī)院、郴州市中醫(yī)醫(yī)院對口幫扶單位,，廣東省中醫(yī)院聯(lián)系單位,，是郴州市市轄區(qū)職工醫(yī)保、xx縣職工醫(yī)保,、xx縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)保,、工傷保險定點救治醫(yī)院、xx縣人壽保險公司定點醫(yī)療單位,。
主要職能：為全縣人民提供醫(yī)療,、護理、預(yù)防保健,、科研,、教學(xué),、康復(fù)等服務(wù)；完成縣政府和衛(wèi)生行政部門交辦的其他
（一）基本支出情況
20xx年我院基本總支出為11405.5萬元,。其中：人員經(jīng)費支出4772.3萬元,、衛(wèi)生材料支出萬元3018.1萬元、藥品支出2038萬元,、固定資產(chǎn)折舊369.4萬元,、提取醫(yī)療基金29.1萬元和其他費用604.1萬元、其他支出472.8萬元,、專項支出101.7萬元,。
1、20xx年度預(yù)算基本情況
我院屬于差額撥款單位,，20xx年度納入財政預(yù)算的有人員經(jīng)費104.7696萬元,，財政已全額撥付到位。
2,、20xx年收入支出決算情況
20xx年度以支定收確認的總收入為104.7696萬元,，年度總支出為104.7696萬元，其中基本支出104.7696萬元,，用于人員基本工資和津補貼,，經(jīng)費支出使用比例為100%。
（二）項目支出情況
我單位無項目支出,。
我單位無政府性基金預(yù)算支出,。
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
我單位無社會保險基金預(yù)算支出。
20xx年,，我單位收到縣財政撥款共388.298萬元,，其中：20xx年初預(yù)算基本支出104.7696萬元、公立醫(yī)院改革撥款（對取消藥品加成專項補助）84.108萬元,、基本公衛(wèi)項目4萬元,、省補中醫(yī)藥項目3萬元、新冠肺炎疫情防控資金（新冠病毒疫苗接種單位信息化及醫(yī)療保障經(jīng)費,、全員核酸檢測經(jīng)費,、設(shè)備款等）63.56萬元、20xx年下半年產(chǎn)篩補助0.324萬元,、20xx年人員基本預(yù)算補助105.4704萬元,，20xx年中醫(yī)文化建設(shè)資金20萬元、20xx年中藥人才培養(yǎng)3萬元,、鄉(xiāng)醫(yī)本土化培訓(xùn)實習(xí)0.066萬元等.
我單位嚴格按照有關(guān)規(guī)定,，加強資金的使用、管理和監(jiān)督,，做到了?？顚Ｓ?，厲行節(jié)約。不截留,、擠占,、挪用、不虛列支出財政?？钛a助資金,，發(fā)揮了資金的最大效益。未使用完的專項資金,，按規(guī)定進行結(jié)轉(zhuǎn),，按上級工作安排，按進度用于次年的工作開展,。以下是各項目工作開展情況：
（一）新冠疫情救治與防控工作常態(tài)化
常態(tài)化開展新冠核酸檢測。核酸實驗室的建成及核酸檢測配套設(shè)備的投入,，由原先的須送上級檢測,，到現(xiàn)在在本院檢測，并可以常態(tài)化開展發(fā)熱門診,、新入院患者及陪護,、應(yīng)檢盡檢和愿檢盡檢人員、醫(yī)院中高風(fēng)險崗位工作人員新冠核酸檢測,。截至12月10日,，累計發(fā)熱門診核酸檢測8663人次，住院患者核酸檢測9904人次,，陪人核酸檢測7013人次,，醫(yī)院高風(fēng)險崗位核酸檢測3887人次，中風(fēng)險崗位核酸檢測5719人次,。
（二）強化提升中醫(yī)藥知識宣傳能力和人才培養(yǎng)
一是加強醫(yī)院中醫(yī)藥知識宣傳建設(shè),。落實門診大廳中醫(yī)藥氛圍的改造，加強中醫(yī)藥知識上墻宣傳普及,，發(fā)放宣傳單8000份明顯提升了中醫(yī)藥在群眾中的接受度,、推廣度，中醫(yī)診療的開展,、中藥的使用逐步增長,。
二是狠抓衛(wèi)生人才建設(shè)。20xx年專人外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)中藥知識5次后,，組織全院藥劑人員舉行業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)2次,，臨床醫(yī)生培訓(xùn)學(xué)習(xí)2次。通過學(xué),、傳,、幫,、帶，全院藥劑人員的中藥管理能力得到了加強,，提升整體中藥人員認識中藥,、辨識中藥能力，對臨床醫(yī)生用藥的指導(dǎo),、監(jiān)督作用效果很大,；對臨床醫(yī)生的培訓(xùn)促進了中藥的應(yīng)用推廣。
1,、年初預(yù)算的編制未細化到每個科室,，醫(yī)院屬于業(yè)務(wù)型單位，突發(fā)公共事件,、緊急采購,、臨時維修、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等項目較多,，因此對于追加的預(yù)算資金,，沒有進行預(yù)算分解，涉及追加預(yù)算資金的預(yù)算管理僅從總額進行控制,。
2,、人員經(jīng)費補助年初預(yù)算未逐年增長。
1,、科學(xué)執(zhí)行績效預(yù)算管理制度
一是部門整體績效評價工作是一項長期性的工作,，專業(yè)性強，工作量大,，建議財政有關(guān)部門進一步加強開展相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn),，組織開展部門之間、單位之間的經(jīng)驗交流,。
二是推動相關(guān)制度建設(shè),，逐步建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式，建立以績效為導(dǎo)向的編制模式,，把績效考評的結(jié)果作為編制部門預(yù)算的重要依據(jù),。
2、在日常預(yù)算管理過程中,，進一步加強預(yù)算支出的審核,、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。結(jié)合實際情況,，完整,、準(zhǔn)確地披露相關(guān)財務(wù)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接,。
3,、細化預(yù)算編制工作,，認真做好預(yù)算的編制。進一步加強內(nèi)部機構(gòu)的預(yù)算管理意識,，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,，本著勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)的原則進行預(yù)算的編制,；編制范圍盡可能地全面,、不漏項，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性,、合理性,、嚴謹性和可控性。
1.我單位逐步建立績效評價與部門預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機制,，采取項目預(yù)期績效目標(biāo)申報制度,，強化評價結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行預(yù)算編制的應(yīng)用，實行績效評價結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用,，促進財政資金的合理分配與有效使用,。
2.我單位按規(guī)定在政府門戶網(wǎng)站公開了績效自評的相關(guān)信息，數(shù)據(jù)真實,、完整、準(zhǔn)確,。
醫(yī)院預(yù)算績效運行監(jiān)控報告篇七
郴州市第四人民醫(yī)院始建于1959年,，是一所集醫(yī)療、教學(xué),、科研,、康復(fù)、保健于一體的國家三級綜合醫(yī)院,，具有60余年辦院歷史,，是郴州市第一個通過國家胸痛中心認證的標(biāo)準(zhǔn)版胸痛中心，郴州市第一個通過國家認證的心臟康復(fù)中心,，是湘南學(xué)院非直屬附屬醫(yī)院,、湘雅醫(yī)院、省腫瘤醫(yī)院,、省兒童醫(yī)院定點業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)與協(xié)作醫(yī)院,，是城鎮(zhèn)職工和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保、工傷保險,、鐵路職工醫(yī)保定點醫(yī)院,，是白內(nèi)障免費復(fù)明工程定點醫(yī)院，是全省助理全科醫(yī)生培訓(xùn)基地,。醫(yī)院占地90畝,，其中院本部占地35畝,，擁有醫(yī)療業(yè)務(wù)用房6萬平方米；城東分院占地55畝,，建筑面積3.5萬平方米,。醫(yī)院現(xiàn)開放病床1000張，病房設(shè)施賓館化,。主要業(yè)務(wù)范圍包括為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù),、醫(yī)療和護理、醫(yī)學(xué)教學(xué),、醫(yī)學(xué)研究,、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育,、保健與健康教育,。
蘇仙區(qū)編辦核定編制人數(shù)1120人，事業(yè)編制人數(shù)1120人,，截止20xx年12月31日止職工人數(shù)1138人,。其中高級衛(wèi)生技術(shù)人才255人（從“三甲”醫(yī)院引進高級技術(shù)人才30余人，均為市級學(xué)科帶頭人）,，中級技術(shù)骨干400余人,，醫(yī)學(xué)碩士90余人。
20xx年部門預(yù)算財政安排資金撥款15,813,284.60元,，其中實際撥付到位13,921,352.50元,，尚有1,891,932.10元未到賬。主要用于列支人員經(jīng)費,，包括職工的基本工資,、養(yǎng)老、醫(yī)療,、生育保險,、職業(yè)年金、住房公積金,。
20xx年部門預(yù)算財政基本支出安排資金15,813,284.60元,，我院20xx年發(fā)放給職工的基本工資合計38,517,851.45元，為職工繳納社會保障費7,165,512.01元,，住房公積金7,563,898.00元,，我單位性質(zhì)為財政差額補助事業(yè)單位，差額由我院自有資金負擔(dān),。
20xx年我院申報和批復(fù)下達醫(yī)改藥品零差價財政補償項目經(jīng)費2,122,000.00 元,，經(jīng)費尚未到位。該經(jīng)費主要用于我院實行藥品零加成后的補償，目的`在于節(jié)省患者看病就醫(yī)藥品費用,，帶動了醫(yī)院服務(wù)模式的轉(zhuǎn)變,，提高群眾的滿意度。
20xx年11月23日收郴州市蘇仙區(qū)衛(wèi)生健康局轉(zhuǎn)20xx年公立醫(yī)院綜合改革中央財政補助資金1,160,400.00 元,。
20xx年根據(jù)上級部門的文件要求,，我院由財務(wù)科牽頭，各科室配合,，對專項資金管理工作進行了責(zé)任落實,，明確了管理人員和管理職責(zé)。
經(jīng)濟性分析：預(yù)算財政撥款資金15,813,284.60元,，在工作任務(wù)日益增長的情況下,，預(yù)算控制和成本控制方面沒有超出預(yù)算成本。
效率性分析：根據(jù)我院20xx年的工作部署和開展醫(yī)療服務(wù)實際情況,，今年各項績效目標(biāo)高質(zhì)量實施完成,。
效益性分析：全年基本支出財政撥款應(yīng)到位15,813,284.60元，20xx年實際到位13,921,352.50元,，經(jīng)費全部用于發(fā)放我院在職職工及退休人員的工資福利,，其差額部分全由本院墊付發(fā)放，極大地提高了醫(yī)務(wù)工作者的工作積極性,。
有效性分析：預(yù)算執(zhí)行總體情況良好,，完成全年預(yù)算目標(biāo)。
可持續(xù)性分析：20xx年,，全院職工在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，不忘初心，牢記使命,，迎難而上。在提供基本醫(yī)療服務(wù)和推進公立醫(yī)院改革等各項工作中取得長足進步,，經(jīng)濟指標(biāo)繼續(xù)向好,，全年總收入613,009,170.78元，比去年增長1.32%,。雖受疫情等因素影響,，本年業(yè)務(wù)收入586,886,268.18元，比去年增長1.48%,，但區(qū)財政給了我院較大的支持,，財政各項補助收入26,683,135.98元。我院整合院內(nèi)?？屏α?，提高醫(yī)療服務(wù)水平，全體職工將繼續(xù)努力，將我院建設(shè)成為大湘南地區(qū)區(qū)域醫(yī)療和教學(xué)科研及特色?？浦行?，實現(xiàn)全國縣（區(qū)）級綜合醫(yī)院百強“三甲”醫(yī)院的目標(biāo)。
醫(yī)改藥品零差價財政補償項目申報資金尚未到賬,，醫(yī)院資金壓力較大,，主要在于醫(yī)院落實藥品零差率銷售后，藥品零售價格下降,，有效緩解了患者“看病貴”問題,，藥價明顯下降，群眾得到了實惠,。醫(yī)院面臨資金壓力大,，但我院本著公立醫(yī)院角度出發(fā)，臨床用藥趨向規(guī)范,，從根本上解決了醫(yī)療機構(gòu)“以藥養(yǎng)醫(yī)”問題,，杜絕了大處方、過度用藥和過度治療等現(xiàn)象,，特別是抗生素濫用現(xiàn)象得到有效遏制,，合理用藥得到進一步規(guī)范，衛(wèi)生行業(yè)作風(fēng)建設(shè)取得實效,，有效地減輕了群眾醫(yī)藥費用負擔(dān),，群眾滿意度不斷提高。維護了群眾的基本醫(yī)療衛(wèi)生權(quán)益,，促進社會公平正義,，體現(xiàn)了基本醫(yī)療衛(wèi)生的公益性。
醫(yī)改政策的實施,，切實普惠到百姓就醫(yī),，但由于財政補助資金尚未到賬，醫(yī)院資金壓力相對增加,。受疫情因素影響,，就診患者有所減少，但隨著疫情防控工作常態(tài)化,，醫(yī)院在人力成本和物資消耗方面承擔(dān)著較大的壓力,。
培育新的經(jīng)濟增長點，引進新技術(shù)力量,，提升綜合救治能力,，提高醫(yī)療服務(wù)水平，擴大醫(yī)院影響力,。
制定科學(xué)合理的人員績效工資分配制度和計劃,，重視人才隊伍建設(shè),，完善人事管理體系，組織開展能力提升培訓(xùn),、人才引進等工作,，提升我院科研教學(xué)水平。
努力擴展信息化在醫(yī)院應(yīng)用的廣度和深度,，全面提升醫(yī)院整體管理水平和運行效率,，加速智能化醫(yī)院管理步伐和加強院內(nèi)外交流平臺建設(shè)。
進一步健全和完善財務(wù)管理制度,，更新項目資金管理流程,，使管理更加精細化、規(guī)范化,，嚴格把控項目資金的使用,，做好項目實施的跟蹤檢查工作。嚴肅單位人員作風(fēng),，確保項目實施過程中,，專款專用,，實現(xiàn)項目績效目標(biāo),。
醫(yī)院預(yù)算績效運行監(jiān)控報告篇八
為做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益,，根據(jù)《宜章縣財政局關(guān)于開展縣級財政資金責(zé)效自評工作的通知》(宜財績字〔20xx〕52號)文件精神,，結(jié)合實際，我單位對財政預(yù)算基本支出,、項目支出有關(guān)賬目進行自查,，收集整理分析支出相關(guān)資料并進行評定，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報告如下：
（一）單位基本情況
宜章縣人民醫(yī)院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫(yī)療,、教學(xué),、科研、預(yù)防保健,、康復(fù),、急救、公共衛(wèi)生服務(wù)為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院,，是宜章縣縣域醫(yī)療中心，主要承擔(dān)宜章縣域內(nèi)城鄉(xiāng)居民常見病,、多發(fā)病,、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治,，重大疑難疾病的接治和或轉(zhuǎn)診,；按照國家有關(guān)規(guī)定開展院前急救,、意外災(zāi)害事故的現(xiàn)場急救，應(yīng)急保障等,；適宜醫(yī)療技術(shù)的推廣應(yīng)用,；接受下級醫(yī)院轉(zhuǎn)診，培訓(xùn)和指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)人員,，承擔(dān)人才培養(yǎng)和一定的科研任務(wù)以及相應(yīng)公共衛(wèi)生和突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援任務(wù),；按照要求完成縣衛(wèi)生行政部門規(guī)定的對口支援工作等。
我院經(jīng)機構(gòu)管理部門核定人員編制數(shù)640人,，年末實有在崗人數(shù)676人,，其中在編在崗人數(shù)328人，合同制用工人員348人,。編制床位400張,，實際開放病床640張。內(nèi)設(shè)心血管內(nèi)科,、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科,、產(chǎn)科、兒科等臨床?？?5個,、骨科、泌尿外科,、中醫(yī)康復(fù)科,、肛腸科等住院科室18個、檢驗科,、放射科,、核磁共振室等醫(yī)技科室11個、辦公室,、醫(yī)務(wù)科,、護理部、財務(wù)科等行政職能科室21個,。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)
1.為人民提供疾病診斷和治療,、護理、康復(fù)服務(wù),；
2.開展健康教育,、進行科學(xué)研究；
3.有效控制傳染病暴發(fā)與流行,；
4.開展醫(yī)學(xué)教育,；
5.承擔(dān)全縣醫(yī)療急救；
6.承擔(dān)全縣公共衛(wèi)生應(yīng)急服務(wù);
7.按計劃完成本年度內(nèi)科大樓工程項目建設(shè)進度,。
（一）20xx年度預(yù)算基本情況
我院屬于差額撥款單位,，20xx年度納入財政預(yù)算支出4168.4576萬元,，財政已全額撥付到位。
（二）20xx年收入支出決算情況
1.基本支出情況
20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出113.5296萬元,，其中人員經(jīng)費113.5296萬元,，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼等,。
2.項目支出情況
20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出4054.928萬元,，主要包括20xx年全民健康保障工程中央預(yù)算內(nèi)基建資金3700萬元，用于建設(shè)內(nèi)科大樓,；公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系建設(shè)經(jīng)費354.928萬元,，用于建立獨立的規(guī)范化的發(fā)熱門診，提升實驗室檢測能力,，建設(shè)重癥醫(yī)學(xué)科室,，提升綜合防控能力，加強防護物資的儲備,，急救中心配備防護監(jiān)護型負壓救護及相關(guān)車載醫(yī)療設(shè)備等,。各項專項資金嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律,、財務(wù)規(guī)章制度進行管理,。
20xx年，我院通過加強預(yù)算收支管理,，不斷建立健全內(nèi)部管理制度,，理順內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升,。為強化部門整體支出,，加強國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益,，在財務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作,，行政效能顯著。
1.在原有相對健全的財務(wù)管理制度基礎(chǔ)上,，適時地,、針對性地進行了相關(guān)制度的增補，制度的建立更為完善,。
2.重視制度的學(xué)習(xí)和宣講工作,，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費的機關(guān)文化。根據(jù)中央,、湖南省,、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《湖南省黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》,、《宜章縣縣直機關(guān)差旅費管理辦法》等一系列文件精神,，組織單位人員學(xué)習(xí)，強化了我院厲行節(jié)約管理意識,。
3.加強醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量建設(shè),，規(guī)范醫(yī)務(wù)人員診療行為，嚴肅查處大處方,、亂檢查,、亂收費等行為，切實控制醫(yī)療費用不合理增長,，確保廣大群眾得實惠,。
4.內(nèi)科大樓項目的建設(shè)將緩解我縣醫(yī)院的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源配置不足的問題，增強縣域醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)能力,、服務(wù)質(zhì)量,。通過兒科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科,、腎內(nèi)科等?？平ㄔO(shè)，逐步提高縣域醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)水平,。讓大多數(shù)疾病在家門口就能看好,，更好地滿足人民群眾日益增長的健康需求，充分發(fā)揮縣級醫(yī)院在基層診療中的優(yōu)勢和作用,，群眾反映良好,，醫(yī)院形象進一步提升，醫(yī)院的經(jīng)濟效益和社會效益都明顯提高,。
5.公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系的建設(shè),，有效地支持了新冠肺炎等重點傳染病監(jiān)測和救治能力建設(shè)，疫苗冷鏈運轉(zhuǎn)能力建設(shè),、縣級公立醫(yī)院醫(yī)防結(jié)合能力建設(shè),、院前醫(yī)療急救服務(wù)能力提升等重大疫情防控救治體系建設(shè)，提升了我院重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置和救治能力,，最大程度保障了人民群眾的健康,。
年初預(yù)算的編制較為精細，但是由于醫(yī)院屬于業(yè)務(wù)型單位,，突發(fā)公共事件,、緊急采購、臨時維修等項目較多,，因此對于追加的預(yù)算資金,，沒有進行預(yù)算分解，涉及追加預(yù)算資金的預(yù)算管理僅從總額進行控制,。
1.細化預(yù)算編制工作,，認真做好預(yù)算的編制,。進一步加強內(nèi)部機構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,，本著“勤儉節(jié)約,、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預(yù)算編制；編制范圍盡可能全面,、不漏項,，盡量壓縮變動性、有控制空間的費用項目,，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性,、合理性、嚴謹性和可控性,。
2.在日常預(yù)算管理過程中,，進一步加強預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析,。結(jié)合實際情況,，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)財務(wù)信息,，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接,。
3.對相關(guān)人員加強培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》,、《行政事業(yè)單位會及制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn),，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實提高部門預(yù)算收支管理水平,。
1.我單位逐步建立績效評價與部門預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機制,，采取項目預(yù)期績效目標(biāo)申報制度，強化評價結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用,，實行績效評價結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用,，促進財政資金的合理分配與有效使用。
2.我單位按規(guī)定在政府門戶網(wǎng)站公開了績效自評的相關(guān)信息,，數(shù)據(jù)真實,、完整、準(zhǔn)確,。
醫(yī)院預(yù)算績效運行監(jiān)控報告篇九
隨著20xx年的臨近,，我們即將惜別令人難忘的20xx。在這一年中,，我們5樓全體護理人員在醫(yī)院各級領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)和其它各姐妹科室的支持和幫助下,，我科護士齊心協(xié)力，工作積極主動，不斷解放思想,，更新觀念,，樹立高度的事業(yè)心和責(zé)任心，結(jié)合本科室工作性質(zhì),，圍繞醫(yī)院中心工作,，求真務(wù)實，踏實苦干,，較好地完成了本科室的各項工作任務(wù)，取得了較好的成績,，為了總結(jié)過去經(jīng)驗教訓(xùn),，為新一年的工作奠定基礎(chǔ)，現(xiàn)總結(jié)如下：
在過去一年中,，我們科室總共接受住院病人3000多人次,，檢驗抽血10000多人次，靜脈輸液10000多人次,，肌注皮試8000多人次,。在接待病人數(shù)量增加的同時，我們不忘服務(wù)質(zhì)量,，由于人手稍顯不足,，我們科室的護士們個個任勞任怨，不記名利,，經(jīng)常加班加點,，做到忙而不亂。是他們的無私奉獻保證了科室工作的順利進行和快速發(fā)展,。 在這一年中,，我們做到了和病人以及家屬“零”投訴，“零”爭吵,，醫(yī)療事故“零”發(fā)生,，輸液反應(yīng)“零”出現(xiàn)，真正做到了數(shù)量和質(zhì)量的雙增加,。
20xx年,，我們?nèi)迫藛T認真學(xué)習(xí)醫(yī)院各級領(lǐng)導(dǎo)會議和講話的內(nèi)容和精神，堅決落實醫(yī)院下達的各種文件,，樹立了正確的世界觀,、人生觀、價值觀,，堅持“一切為病員服務(wù)”的理念,，加強醫(yī)患溝通，不斷提高思想道德修養(yǎng)，認真開展自我批評,，堅決抵制藥品購銷中的不正之風(fēng),，將反商業(yè)賄賂提高到政治思想的高度來認識和對待，科室內(nèi)無醫(yī)藥回扣現(xiàn)象發(fā)生,。
全科人員能夠自覺遵守院內(nèi)各項規(guī)章制度和勞動紀(jì)律,，做到小事講風(fēng)格，大事講原則,，從不鬧無原則糾紛,，工作中互相支持，互相理解,，科工作人員分工明確,，各司其職，各負其責(zé),，團結(jié)務(wù)實,，克服人手少、任務(wù)重的狀況,，保證正常醫(yī)療服務(wù)工作的順利開展,。按照“三級甲等”中醫(yī)院的要求完成各項臨床工作，并高質(zhì)量完成各種軟件,、臺帳的整理工作,，認真學(xué)習(xí)崗位職責(zé)、核心制度,，并嚴格按照職責(zé),、制度的要求工作，認真學(xué)習(xí)“三基”并開展崗位練兵,，做到嚴格要求,、嚴謹作風(fēng)、嚴密組織,。嚴格執(zhí)行“三合理”規(guī)范,，做到合理用藥、合理收費,、服務(wù)到人,，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)。
積極運用新技術(shù),，鑒于picc置管術(shù)具有操作簡便,、患者痛苦小、活動不受限制,、藥物起效快,、減輕護士的工作量等特點，今年我們科室加大了對picc置管的推廣和運用，同時,，為了防止出現(xiàn)置管后護理不當(dāng)而影響置管的繼續(xù)使用,，以及給患者造成不必要的痛苦和經(jīng)濟損失，我科室多次組織學(xué)習(xí)picc置管及護理的相關(guān)知識,，總結(jié)臨床經(jīng)驗,，切實讓新技術(shù)給病人帶來真真切切的方便和實惠，這一年來,，我科室共為病人進行picc置管十余例,，并達到了醫(yī)患雙方都相當(dāng)滿意的效果。
在過去的一年中,，我們加強了所有護士的理論學(xué)習(xí),。在護士職業(yè)考試中，我科室有5名護士拿到了護士職業(yè)資格證書,。同時，我們還在業(yè)務(wù)技能方面加強年輕護士的培訓(xùn),，經(jīng)常利用中午午休時間進行技能訓(xùn)練,，通過這種學(xué)習(xí)與交流，使她們在輕松愉快的環(huán)境中逐漸成熟,，成為了業(yè)務(wù)能手,。另外，醫(yī)院派我科人員走出院門,，到安徽省立醫(yī)院進行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和交流,，緊隨發(fā)展前沿。 除了這些以外,，我們還積極參加醫(yī)院組織的各項集體活動,，踴躍編排節(jié)目參加醫(yī)院的各項活動和晚會，在這些聚會和活動中,，我們?nèi)w人員深切地感受到了集體的溫暖和和諧,。
總結(jié)過去，成績尤如金秋累累的碩果,，雖然美滿,，但都已悄悄落下， 在品味成功的同時,，我們也應(yīng)該清醒地看到存在的不足：在管理意識上還要大膽創(chuàng)新,，持之以恒；在人性化護理方面,，我們還要多加探索,，真正深入病患內(nèi)心；在規(guī)章制度執(zhí)行方面，仍有少數(shù)同志意識淡漠,；在論文撰寫,、護理科研方面幾近空白。
展望未來,，我們不能為已經(jīng)取得的成績驕傲自滿,，更不應(yīng)該為我們的不足之處暗自神傷，我們更應(yīng)該自勵自勉,，再接再勵,。每次當(dāng)我走在醫(yī)院門口，看到我們醫(yī)院新建的大樓即將竣工時,，內(nèi)心深處有種由衷的自豪悄然升起,，每每此時，我就更加堅定了未來工作必勝的信心,，更對我們醫(yī)院未來的發(fā)展充滿了信心和自豪,！
醫(yī)院預(yù)算績效運行監(jiān)控報告篇十
為落實深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，推動我區(qū)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展,，根據(jù)上級有關(guān)文件精神,，我院進行了績效考核自評，現(xiàn)將具體情況匯報如下：
1,、改善服務(wù)流程,，提高工作效率。
按照“程序最簡,、效率最快,、時間最短、服務(wù)最優(yōu)”的要求,，簡化就醫(yī)環(huán)節(jié),，縮短醫(yī)療流程，提升工作效率,，使就醫(yī)流程井然有序,、順達通暢；開設(shè)急診急救綠色通道,，實行24小時急診服務(wù)和檢驗檢查結(jié)果限時報告制,，門診實行義務(wù)導(dǎo)醫(yī)、導(dǎo)診服務(wù),，確?；颊呔歪t(yī)方便、快捷,。
2,、加強醫(yī)患溝通,，改善服務(wù)態(tài)度。
針對部分醫(yī)護人員服務(wù)意識不強,、與患者溝通不到位的,、服務(wù)態(tài)度生硬等問題，我們不斷加強對職工的教育和培訓(xùn),，增強職工的服務(wù)意識,，引導(dǎo)職工加強醫(yī)患溝通。我院分別組織召開了全院醫(yī)師大會和護士大會,，院領(lǐng)導(dǎo)分別在會上分析了醫(yī)院當(dāng)前面臨的形勢和任務(wù),，要求全體醫(yī)護人員牢固樹立“以病人為中心”的理念，增強服務(wù)意識和責(zé)任意識,，改善服務(wù)態(tài)度和服務(wù)方式,，尊重每一位患者，多與患者進行講技巧,、知內(nèi)容,、會方法、有質(zhì)量的溝通,，贏得患者的信任和理解,，緩解醫(yī)患矛盾，建立和諧醫(yī)患關(guān)系,，提高患者滿意度。鼓勵大家在工作中要培養(yǎng)積德行善的欣慰感,、救死扶傷的自豪感,、為病人服務(wù)的幸福感、自我實現(xiàn)的成就感和多彩人生的快樂感,。
同時,，我們針對個別醫(yī)務(wù)人員服務(wù)態(tài)度差的問題，采取集體幫教的形式做好思想工作,。如病人在新農(nóng)合報銷時,，反映我院一名工作人員服務(wù)態(tài)度差的問題，院領(lǐng)導(dǎo)及時找這名工作人員做工作,，經(jīng)過一個多小時的教育溝通,，使其最終認識到了自己的錯誤，接受了批評,，并表示今后決不出現(xiàn)類似的問題,。
3、提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量,，完善醫(yī)療服務(wù)水平,。
一是繼續(xù)堅持“以病人為中心,，以提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量”為主題的醫(yī)療管理理念，全面加強醫(yī)療質(zhì)量工作,，牢固樹立質(zhì)量意識,，不斷提高醫(yī)療整體水平；結(jié)合醫(yī)院工作實際,，進一步完善了13項醫(yī)院醫(yī)療制度要求醫(yī)務(wù)人員自覺執(zhí)行首問醫(yī)師負責(zé)制,、三級醫(yī)師查房制、術(shù)前討論和疑難危重病例討論制,、三查七對等醫(yī)療護理重要制度,。
二是督促、檢查及監(jiān)督,。經(jīng)常深入各科室,，督促、檢查各項規(guī)章制度及診療操作規(guī)范的執(zhí)行情況,。如依法執(zhí)業(yè),、知情告知、三級查房制度,、手術(shù)安全核查,、麻醉前后訪視、危重病人搶救,、各種病例討論,、會診、醫(yī)師交接班制度等等,。建立安全排查制度和三班工作查對制度,，重點檢查科室存在的安全隱患，發(fā)現(xiàn)問題及時采取應(yīng)對措施,。
三是規(guī)范醫(yī)療文書的書寫,，提高病歷質(zhì)量。督促各級醫(yī)務(wù)人員認真落實《山東省病歷書寫基本規(guī)范》,、《護理文書書寫規(guī)范》,。
四是組織醫(yī)務(wù)人員學(xué)習(xí)國家有關(guān)的衛(wèi)生法律法規(guī)和醫(yī)療核心制度，提高醫(yī)務(wù)人員的法律意識,、質(zhì)量意識,、風(fēng)險意識、服務(wù)意識和安全意識,，加強醫(yī)療安全知識和業(yè)務(wù)技能教育培訓(xùn),。
五是加強臨床護理工作，為患者提供優(yōu)質(zhì)的護理服務(wù),，積極開展“創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)示范病房”活動,，先后制定了活動實施方案,，召開了動員大會及活動的實施計劃。強化了以病人為中心的服務(wù)理念,，加強基礎(chǔ)護理,，改進護理服務(wù)措施，進一步規(guī)范了臨床護理工作,，提高了護理服務(wù)質(zhì)量,。
4、開展三個一活動,，主動轉(zhuǎn)變作風(fēng)接地氣,。
為進一步加強管理，確保醫(yī)療安全,，貫徹“二甲”評審的內(nèi)涵建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),，滿足醫(yī)療過程持續(xù)改進的要求，院領(lǐng)導(dǎo)班子成員深入科室開展“三個一”活動,，即每月“一次科早會,、一次科務(wù)會、一次志愿者活動”,。
一,、加強院務(wù)公開，讓患者明白消費,。針對新農(nóng)合報銷流程和比例,、藥品價格等熱點問題，我院在門診大廳和門診收費處,、住院收費處,、新農(nóng)合報銷窗口等醒目位置，利用電子顯示屏或展板對社會全面公示,，公開了藥品、檢查,、收費項目和收費標(biāo)準(zhǔn),；門診、急診,、住院,、輸液等就醫(yī)流程。
二,、一年來,，從各科室認真篩選了40余名積極上進、愛鉆研業(yè)務(wù)的技術(shù)骨干到上級醫(yī)院進修學(xué)習(xí),。專業(yè)涉及內(nèi),、外,、婦、兒,、影像等多個專業(yè),。通過深造學(xué)習(xí)，逐漸接受先進服務(wù)理念,，不斷提升醫(yī)療技術(shù)服務(wù)水平,，將逐漸培養(yǎng)成為醫(yī)院今后的特色科室業(yè)務(wù)骨干和學(xué)科帶頭人。
病人入院時加強安全告知,，提醒病人注意個人財物安全,，加強巡視，盡量減少偷盜現(xiàn)象發(fā)生,，加強與公安部門的溝通聯(lián)系,，共同維護好醫(yī)院的安全環(huán)境，創(chuàng)建平安醫(yī)院,。
醫(yī)院預(yù)算績效運行監(jiān)控報告篇十一
為進一步深化公立醫(yī)院改革,，推進現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)，落實《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強三級公立醫(yī)院績效考核工作的意見》,，全面推進三級公立醫(yī)院績效考核工作,。我院高度重視，8月12日—25日,，分兩階段進行上報數(shù)據(jù)質(zhì)控,，經(jīng)上報部門再次核實所有數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)的提取,、計算進行了溯源核查,，明確每項數(shù)據(jù)具有可靠性、真實性和準(zhǔn)確性,，能真實反映我院醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量,、服務(wù)水平，綜合能力,。8月26日,，完成本次上報任務(wù)，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
這次績效考核相當(dāng)于三級公立醫(yī)院自1949年新中國成立以來的第一次“高考”,，績效考核結(jié)果將作為公立醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃,、重大項目立項、財政投入,、經(jīng)費核撥,、績效工資總量核定、醫(yī)保政策調(diào)整,、三級復(fù)審的重要依據(jù),，也是選拔任用公立醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員的重要參考,。
在質(zhì)控過程中如發(fā)現(xiàn)編造、謊報,、瞞報等情況,，國家衛(wèi)建委將予以通報批評并取消醫(yī)院當(dāng)年績效考核資格。
文件提出20xx年在全國啟動三級公立醫(yī)院績效考核工作,，12月底前完成第一次全國三級公立醫(yī)院績效考核工作,，考核近三年的數(shù)據(jù)。到20xx年基本建立較為完善的三級公立醫(yī)院績效考核體系,，三級公立醫(yī)院績效考核工作按照年度實施,，考核數(shù)據(jù)時間節(jié)點為上一年度1月至12月。自20xx年起,，每年2月底前各省份完成轄區(qū)內(nèi)三級公立醫(yī)院績效考核工作,，3月底前，國家衛(wèi)生健康委完成國家監(jiān)測指標(biāo)分析工作,。
我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視此項工作,，把它作為醫(yī)院頭號工作來抓。數(shù)據(jù)質(zhì)控責(zé)任到人,，數(shù)據(jù)抓取,、數(shù)據(jù)審核、數(shù)據(jù)填報均有相關(guān)科室專人負責(zé),，集中精力抓好每個環(huán)節(jié),。
國家衛(wèi)生健康委和國家中醫(yī)藥局于20xx年6月1日正式開放全國三級醫(yī)院績效考核信息系統(tǒng)。全國所有三級公立醫(yī)院經(jīng)系統(tǒng)認證登陸全國三級醫(yī)院績效考核信息系統(tǒng),，直接上傳醫(yī)院績效考核數(shù)據(jù)至平臺,。
我院按照文件要求，在6月30日系統(tǒng)自動關(guān)閉前,，收集了相關(guān)數(shù)據(jù),、并在全國三級公立醫(yī)院績效考核數(shù)據(jù)平臺上完成填報?？荚u所需資料,、數(shù)據(jù)從醫(yī)療質(zhì)量、運營效率,、持續(xù)發(fā)展,、滿意度評價四個方面,，細化為55個指標(biāo)（細化為282個子指標(biāo)）,、多個部門的相關(guān)佐證材料和自評報告，牽涉到病案相關(guān)數(shù)據(jù),、財務(wù)部,、科教部,、藥學(xué)部、門診部,、醫(yī)學(xué)裝備部,、客服中心、信息中心,、人力資源部,、醫(yī)務(wù)部、護理部等多個部門數(shù)據(jù),，涉及數(shù)據(jù)范圍廣,。在數(shù)據(jù)填報期間，質(zhì)管辦召集相關(guān)部門作了數(shù)據(jù)填報培訓(xùn)及學(xué)習(xí)《國家三級公立醫(yī)院績效考核操作手冊（20xx版）》,，做到人人知曉,、人人重視。
8月12日國家衛(wèi)生健康委再次開放管理平臺,，國家衛(wèi)生健康委將分兩個階段對所有三級公立醫(yī)院上報的數(shù)據(jù)進行審核,。我院引進冠新軟件公司開發(fā)的績效考核軟件，并邀請該公司咨詢顧問就我院本次填報情況給予分析指導(dǎo)并提出修改意見,。冠新軟件公司資深咨詢顧問以ppt和數(shù)據(jù)表格模式從文件解讀,、系統(tǒng)操作、數(shù)據(jù)質(zhì)控,、應(yīng)對建議四方面深入淺出地進行講解,；對我院填報的數(shù)據(jù)從“0值”、一致性對比,、離群值,、波動值、核心個案質(zhì)控五個維度進行了全方位,、多角度的比對分析,；對存在問題的數(shù)據(jù)條款逐一詢問相關(guān)填報部門，及時指導(dǎo)填報要求和計算方法,。我院重新梳理了55個指標(biāo)（細化為282個子指標(biāo)）,、存在問題的數(shù)據(jù)作質(zhì)控，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性與真實性,。
8月17日,、26日，我院將第一階段涉及到的11項指標(biāo)和第二階段的26項指標(biāo)作了數(shù)據(jù)質(zhì)控,，將質(zhì)控后的數(shù)據(jù),、財務(wù)年度報表和第一階段質(zhì)控報告上傳至全國三級醫(yī)院績效考核信息系統(tǒng)平臺及指定郵箱，其余的18項指標(biāo)由國家直接監(jiān)測。云南省衛(wèi)建委將在9月底前審核完第一,、第二階段的數(shù)據(jù),，又將數(shù)據(jù)報送至國家衛(wèi)建委進行審核，數(shù)據(jù)上報工作尤為重要,，必須做到責(zé)任到人,，責(zé)任到部門、層層把關(guān),。
在今后全國三級公立醫(yī)院績效考核工作中,，我院將會以三級公立醫(yī)院績效考核指標(biāo)要求作為努力方向，對完成的指標(biāo)繼續(xù)保持常態(tài)管理,，對未完成的指標(biāo)不斷完善提高,，尚未開展的項目將作為今后工作的一個目標(biāo)，努力達成,。不斷提高我院全國三級公立醫(yī)院排名,。
醫(yī)院預(yù)算績效運行監(jiān)控報告篇十二
根據(jù)績效管理有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將20xx年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付中醫(yī)藥項目專項資金績效評價自評報告公開如下,。
（一）資金投入情況分析,。
1、項目資金到位情況分析,。
20xx年1月19日,，海陽市中醫(yī)醫(yī)院收到海陽市衛(wèi)健局撥付0.5萬元。
2,、項目資金執(zhí)行情況分析,。
20xx年11月13日、14日,、15日進行培訓(xùn),，經(jīng)費中800元用于支付場地費、4200元用于支付9位專家勞務(wù)費并發(fā)放到個人,。資金執(zhí)行率100%,，無截留、挪用獨保費資金行為,。
3,、項目資金管理情況分析。
能按規(guī)定用途合理使用資金,，做到?？顚Ｓ谩ＹY金管理都能做到嚴格審批手續(xù),，公開透明,。
總體績效目標(biāo)完成情況分析,。
通過3天共24個學(xué)時的培訓(xùn)，參加培訓(xùn)人數(shù)200人,，培訓(xùn)結(jié)束后進行考核。通過開展此次培訓(xùn),，進一步規(guī)范和提高基層衛(wèi)生技術(shù)人員運用中醫(yī)藥診療知識,、技術(shù)方法防治常見病和多發(fā)病的基本技能，切實提高基層醫(yī)療機構(gòu)中醫(yī)藥服務(wù)能力,、滿足城鄉(xiāng)居民對中醫(yī)藥醫(yī)療保健服務(wù)需求,，提高中醫(yī)藥在基層的可及性和可得性。
（三）績效指標(biāo)完成情況分析,。
1,、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
（1）數(shù)量指標(biāo),。培訓(xùn)學(xué)員200人,。
（2）質(zhì)量指標(biāo),。支付場地費800元。勞務(wù)費4200元,。
（3）時效指標(biāo)。我院20xx年12月底,，已將場地費,、勞務(wù)費發(fā)放完畢,，資金發(fā)放及時,。
（4）成本指標(biāo),。場地費800元,。勞務(wù)費4200元
2,、效益指標(biāo)完成情況分析。
（1）經(jīng)濟效益,。無
（2）社會效益,。通過開展此次培訓(xùn),，進一步規(guī)范和提高基層衛(wèi)生技術(shù)人員運用中醫(yī)藥診療知識,、技術(shù)方法防治常見病和多發(fā)病的基本技能,。
（3）生態(tài)效益,。無
（4）可持續(xù)影響,。通過開展培訓(xùn),，切實提高基層醫(yī)療機構(gòu)中醫(yī)藥服務(wù)能力,、滿足城鄉(xiāng)居民對中醫(yī)藥醫(yī)療保健服務(wù)需求,，提高中醫(yī)藥在基層的可及性和可得性
3,、滿意度指標(biāo)完成情況分析,。
（一）總體績效目標(biāo)和績效指標(biāo)未完成原因。
無
（二）下一步改進措施,。
無
政策執(zhí)行或項目實施中存在的問題,、原因和改進措施,。
無
績效自評結(jié)果擬在醫(yī)院官網(wǎng)公開模塊進行公開,，并按要求上報上級相關(guān)部門,。
無
醫(yī)院預(yù)算績效運行監(jiān)控報告篇十三
20xx年下半年,，我院領(lǐng)導(dǎo)班子根據(jù)《平江縣衛(wèi)生局關(guān)于印發(fā)公共衛(wèi)生與基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位績效考核辦法（試行）的通知》平衛(wèi)04號文件精神,，成立了績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組,，以醫(yī)院績效提高工作質(zhì)量和效率,，更好的為病人服務(wù),，推進醫(yī)院建設(shè)和發(fā)展為目的,，以堅持多勞多得,、優(yōu)績優(yōu)酬的原則制定了南江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院工作人員考核實施方案?，F(xiàn)將績效考核工作總結(jié)如下：
一,、績效辦制訂了各崗位員工的考績效考核評分標(biāo)準(zhǔn)和績效分配方草案,，經(jīng)院委會、各科室主任護士長多次修改,，職代會討論全體通過方案,。
二、組織全院職工學(xué)習(xí)了績效考核方案和各崗位工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),。
三,、考核分定期考核與平時考核、院領(lǐng)導(dǎo)考核與科室考核相結(jié)合,，院內(nèi)考核由分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)對各線的考核,，科主任、護士長負責(zé)對本科室人員的考核,，每兩月考核一次,，考核結(jié)果與獎金掛勾。
四,、加強了成本管理,，對各科室財產(chǎn)器械進行了盤底建賬，建立了財產(chǎn)物資管理制度及財產(chǎn)物資報廢賠償規(guī)定,。
五,、對全院成本進行了分項分科室登記，每月匯總反饋,，為領(lǐng)導(dǎo)提供了各項成本費用開支情況,，各科室成本節(jié)約意識大大增強，杜絕了長明燈,、長流水,。
六、通過績效考核大大調(diào)動了員工的工作積極性,，今年病人比去年住院病人增加66%,，醫(yī)務(wù)人員的主動服務(wù)意識增強，病人滿意度達98%,，杜絕了醫(yī)療護理投訴,。
一、有的干職工對績效考核的目的意義認識不夠,。對成本核算難以接受,。
二,、績效考核工作經(jīng)驗不足。
一,、加強對管理人員的績效考核培訓(xùn),。
二、每季對醫(yī)院成本進行分析,，掌握成本數(shù)據(jù),。
醫(yī)院預(yù)算績效運行監(jiān)控報告篇十四
20xx年，在區(qū)政府,、衛(wèi)生局的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下,，大力加強行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，著力提醫(yī)護服務(wù)水平,，努力構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系,，整體工作取得了較大進展，現(xiàn)將我院工作情況匯報如下：
（一）基本醫(yī)療服務(wù)與醫(yī)療安全
我院認真組織實施全員“三基三嚴”培訓(xùn),，定期進行考核,，通過各種形式督促業(yè)務(wù)人員加強技能學(xué)習(xí),，不斷提高基本技能和理論水平,，較好完成今年基本醫(yī)療服務(wù)工作，全年門診就診xx人次,，比去年增加了xx人次,，住院xx人次，比去年增加了xx人次,，業(yè)務(wù)收入xx元,，比去年增加了xx元，病歷書寫合格率達100%,，處方書寫合格率達xx%,。全年全院無醫(yī)療事件發(fā)生。
（二）新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作
繼續(xù)開展了及時住院報銷和門診統(tǒng)籌匯總工作,，嚴格執(zhí)行就診審核程序,，及時準(zhǔn)確報送各種信息，做好宣傳和公示工作,。xx年我院住院xx人次,，報銷資金xx元；門診報銷xx次,，報銷資金xx元,，較好完成了今年新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作。
（三）我院內(nèi)部開展活動情況
為認真開展好“三好一滿意”活動,。做到服務(wù)好,、質(zhì)量好,、醫(yī)德好，群眾滿意,，我們將創(chuàng)先爭優(yōu)活動與醫(yī)院開展“三好一滿意”活動結(jié)合帶來,，在院內(nèi)組織全體職工學(xué)習(xí)先進事跡；學(xué)習(xí)全區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)關(guān)于開展好“三好一滿意”活動的重要精神,，結(jié)合我院的實際,，狠抓責(zé)任目標(biāo)的落實與醫(yī)院規(guī)章制度的落實。在具體工作中,，成立了考核小組,，每周對全院的工作實行一次大檢查，每月對責(zé)任目標(biāo)完成情況實行考核,，將考核與績效工資掛鉤,。實行月會制度，每月組織全體職工學(xué)相關(guān)業(yè)務(wù)知識,、規(guī)章制度,、通報當(dāng)月考核工作存在的問題，及下月的工作要求,。通過以上措施,，院容院貌得到了明顯的改善，醫(yī)德醫(yī)風(fēng)進一步得到體現(xiàn),，舉報,、投訴明顯減少,。
（四）綜合管理
xx年，本院無干部、職工上訪事件,；單位無刑事案件,、治安案件和重特大安全事故發(fā)生,；本院無“兩非”案件發(fā)生,；沒有開具假計生證明；本院職工無政策外生育,；出生實名制登記齊全,；能夠及時傳達上級有關(guān)文件精神，不折不扣地完成上級布置的各項工作任務(wù),。
（五）評價與監(jiān)督
xx年,，我院加強對醫(yī)務(wù)人員的職業(yè)道德素質(zhì)和服務(wù)水平的監(jiān)督。全面推行院務(wù)公開制度：醫(yī)院的服務(wù)流程,、收費標(biāo)準(zhǔn),、行風(fēng)建設(shè)等向社會公開；醫(yī)院的重大決策,、財務(wù)收支情況等向院內(nèi)職工公開,。加強醫(yī)患溝通,，對群眾反映的問題指定專人進行處理，限期解決,，自覺接受群眾監(jiān)督,。嚴格落實住院患者各項知情同意制度，不超標(biāo)準(zhǔn)收費,，規(guī)范醫(yī)生用藥,，堅決杜絕“開單提成”和“大處方”現(xiàn)象的發(fā)生。每季度定期召開一次患者及群眾座談會,，開展問卷調(diào)查,，努力達到社會公眾滿意、單位職工滿意,。
（六）財務(wù)管理
我們嚴格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算制度和會計制度,，所有現(xiàn)金均按規(guī)定的使用范圍使用；業(yè)務(wù)收入均存入專戶,，使用財政統(tǒng)一票據(jù),，做到當(dāng)日發(fā)生，當(dāng)日入帳,，并定期結(jié)算,，收費使用統(tǒng)一票據(jù)，票款相符,，大額資金使用均通過院務(wù)會討論執(zhí)行民主決策,；固定資產(chǎn)的購置,、變賣,、報廢均嚴格執(zhí)行報批制度。
（七）醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和紀(jì)檢工作
本院嚴格執(zhí)行醫(yī)德醫(yī)風(fēng)相關(guān)規(guī)定,，堅持廉潔行醫(yī),，無收受患者紅包行為發(fā)生；認真貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐糾風(fēng)工作,，切實抓好黨員干部黨風(fēng)黨紀(jì)教育,，對藥品集中采購、招投標(biāo),，設(shè)備采購,，各項公共資金運作等沒有出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)情況。
我院績效考核工作,，在衛(wèi)生局正確指導(dǎo)下,，正有條不紊地穩(wěn)步推進，取得了一些成績,，但還存在著一些問題,，在新的的一年里我們將工作目標(biāo)計劃書進行一次梳理,，對已完成和未完成的目標(biāo)任務(wù)進行備案。
我們堅信：全院干部職工團結(jié)一心,，克服困難,，團結(jié)奮進，開拓進取,，在下一年工作中就一定能取得更大成績,。
