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預算績效運行監(jiān)控報告篇一
（一）職責與編制
根據(jù)《中共貴州省委辦公廳 貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區(qū)）機構(gòu)改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號)和《中共德江縣委 德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級機構(gòu)改革的實施意見》（德黨發(fā)〔20xx〕1號）,，縣人社局的機構(gòu)編制事項如下：
1.主要職責
(1)協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處理日常工作,；根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策,，協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志抓好政策指導和組織協(xié)調(diào)工作。
(2)負責縣政府會議的會務工作,，協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織實施會議議定事項,；負責縣政府重大活動的組織統(tǒng)籌。
(3)承辦省委,、省政府,、市委、市政府和上級有關(guān)部門發(fā)送縣政府的文電,。
(4)辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、各街道辦事處、縣政府各工作部門報送縣政府的請示報告及有關(guān)文件,；協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府,、縣政府辦名義發(fā)布的公文；指導全縣政府系統(tǒng)公文處理工作,。
(5)根據(jù)縣政府領(lǐng)導同志的指示,，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處,、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見建議,，報縣政府領(lǐng)導同志決定。
(6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導同志指示,，組織專題調(diào)查研究,，及時反映情況,，提出建議。
(7)負責縣政府總值班工作,，及時報告重要情況,，傳達和落實縣政府領(lǐng)導同志指示，指導,、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作,；協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件,；負責省委省政府扶貧專線轉(zhuǎn)辦工作,；負責本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作,。
(8)督促檢查縣政府各工作部門,、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對國務院,、省政府,、市政府、縣政府決定事項及縣政府領(lǐng)導同志批示的貫徹落實情況,，及時向縣政府領(lǐng)導同志報告,。
(9)組織、協(xié)調(diào),、推進全縣政府職能轉(zhuǎn)變和簡政放權(quán),、放管結(jié)合、優(yōu)化服務改革,；承擔行政審批制度改革牽頭工作,；負責縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導小組辦公室日常工作。
(10)負責收集,、整理并向縣政府領(lǐng)導同志報送政務信息,；指導、協(xié)調(diào)和督促全縣政務公開,、政府信息公開工作,；統(tǒng)籌、指導全縣政府系統(tǒng)電子政務和網(wǎng)站建設(shè)管理工作,；負責市長信箱,、縣長信箱辦理工作。
(11)負責組織協(xié)調(diào),、督促檢查有關(guān)人大代表建議,、政協(xié)委員提案的辦理工作。
(12)負責實施縣政府對全縣金融市場運行的宏觀指導,，協(xié)調(diào),、引導金融工作服務經(jīng)濟、社會發(fā)展和民生事業(yè)等工作,。
(13)負責縣人民防空,、外事工作；負責縣委外事工作委員會辦公室日常工作,。
(14)負責全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃,、計劃、組織,、協(xié)調(diào),、督促等工作。
(15)負責縣政府辦的組織建設(shè),、思想建設(shè),、隊伍建設(shè)和廉政建設(shè)。
(16)負責縣政府行政事務工作,，負責縣政府大院的社會治安綜合治理工作,。
(17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務,。
(18)職責調(diào)整,。將縣全民國防教育辦公室職責劃入縣委宣傳部，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室,。將縣外事僑務辦公室的僑務工作職責劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部,、外事工作職責劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣外事僑務辦公室,。組建縣委外事工作委員會,，縣委外事工作委員會辦公室設(shè)在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）的人民防空職責劃入縣政府辦公室,、交通戰(zhàn)備職責劃入縣交通運輸局,，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責劃入縣政府辦公室,，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣政府督查室,。將縣政府辦公室的應急管理職責劃入縣應急管理局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣應急管理辦公室,。將縣人民政府法制辦公室職責劃入司法局,，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設(shè)在縣機構(gòu)編制委員會辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導小組辦公室調(diào)整設(shè)在縣政府辦公室,，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔,。將縣金融工作服務中心職責劃入縣政府辦公室。
2.機構(gòu)編制
縣政府辦總編制數(shù)為98人,，行政編制32名,、行政工勤3名,，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實際在職人員74人（行政26人,，行政工勤3人,，事業(yè)45人）。
3.部門預算單位構(gòu)成
縣政府辦設(shè)18個內(nèi)設(shè)機構(gòu)及4個下屬事業(yè)單位,。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合股,、秘書一股、秘書二股,、秘書三股,、秘書四股、秘書五股,、秘書六股,、秘書七股、秘書八股,、文書股,、縣政府總值班室、督查室,、放管服改革股,、外事股、議題案股,、行政股,、人防股、人教股,。
下屬事業(yè)單位：電子政務中心,、社情民意中心,、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心,。
（二）部門財政資金收支
1.部門全部資金收支
（1）預算收支,。根據(jù)德財預〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預算總額為24,269,995元,，其中基本收支9,569,995元：工資性收支8,595,795元，公用經(jīng)費收支974,200元,，全部為公共財政預算撥款收支,，無政府性基金預算收入,。
（2）決算收支,。根據(jù)本部門20xx年決算報表20xx年決算收支為12,424,982.90元,，基本收支9,234,136.52元，完成年初預算的96.49%,，自評得分98分,；公用經(jīng)費收支882,602元，完成年初預算的90.6 %，自評得分98分,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
根據(jù)決算報表,，縣政府辦20xx年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（三）部門整體支出
本部門隨同20xx年預算編制申報了部門整體支出績效目標,，根據(jù)省財政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預算績效評價共性指標體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標和標準體系〉的通知德財績〔20xx〕12號,、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標和標準體系（20xx 年版）等文件精神，結(jié)合本部門職能,、已經(jīng)明確下達的指標等因素，本部門整體支出重點績效目標及完成情況入下：（略）
（一）績效評價目的
通過對財政績效的綜合評價,，進一步深化財稅體制改革,，改進預算管理制度，落實各級財政部門,、預算部門的支出責任,，客觀公正地反映資金預期目標實現(xiàn)程度，評價資金支出效率和綜合效果,，將績效管理責任分解落實到具體預算單位,、明確到具體責任人，確保每一筆資金花得安全,、用得高效,，防止財政資金損失浪費，做到“花錢必問效,、無效必問責”,，不斷提高財政資金管理水平和使用效益，及時總結(jié)經(jīng)驗,，分析存在問題及原因,，切實采取有效措施，為后續(xù)財政資金預算安排提供依據(jù),，不斷提升財政管理科學化水平,。
（二）績效評價基本原則
評價工作遵循客觀、公正,、科學,、規(guī)范的原則。
（三）績效評價主要依據(jù)
1.國家財政預算與績效評價相關(guān)法律,、法規(guī)和規(guī)章制度,；
2.各級政府制定的國民經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關(guān)制度,；
3.預算管理制度,、資金及財務管理辦法、財務會計資料；
4.預算部門職能職責,、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃,；
5.相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標準及專業(yè)技術(shù)規(guī)范,；
6.申請預算時提出的績效目標及其他相關(guān)材料,，財政部門預算批復，財政部門和預算部門年度預算執(zhí)行情況,，年度決算報告,；
7.其他相關(guān)資料
（一）立足本職，當好參謀助手,。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措,。注重對整體工作的謀劃，及早提出意見和建議,，重點組織和謀劃了《政府工作報告》,、縣政府全會及各專題會議材料的撰寫，不斷提出新的思路和舉措,，得到了領(lǐng)導和干部群眾的廣泛認可,。同時，注重開展調(diào)查研究,，為領(lǐng)導決策提供服務,，全年共擬草領(lǐng)導講話、工作匯報,、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調(diào)研報告30余篇,。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的法律服務職能,，進一步規(guī)范執(zhí)法行為,，嚴格開展了規(guī)范性文件清理，涉及我縣所有的規(guī)范性文件,；嚴格按照“不審不簽”原則,，審查了投資協(xié)議、合同60余件,；受理行政復議申請9件,；出具法律建議和意見80余份。三是認真抓好綜合協(xié)調(diào)和服務,。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢,，以做好領(lǐng)導公務活動和機關(guān)日常工作協(xié)調(diào)為重點，突出抓好重大工作部署,、重要會議,、重大活動的組織協(xié)調(diào)，對領(lǐng)導交辦的任務及時協(xié)調(diào)；堅持把綜合協(xié)調(diào)工作滲透到政務服務的各個環(huán)節(jié),，注重與部門,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通，綜合權(quán)衡,，通盤考慮,，使各方面工作相互銜接，形成合力,，共同促進全縣經(jīng)濟社會更好更快發(fā)展,。
（二）嚴謹細致，提高辦文辦會質(zhì)量,。堅持高標準,、高質(zhì)量、出精品,、創(chuàng)一流做好“三辦工作”，努力提升服務水平,。一是起草文稿堅持高質(zhì)量,。堅持對會議方案、領(lǐng)導講話,、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴謹細致,，實行發(fā)文、登記兩檔（紙質(zhì),、電子檔案）校稿,，嚴把行文、運轉(zhuǎn),、審批關(guān),，特別是在綜合文稿起草上，堅持會商制度,，集智聚力推進文稿高質(zhì)量形成,，切實提升文稿的思想性、針對性,、指導性,。全年共制發(fā)各類公文76件。二是辦文力求精益求精,。嚴格遵循行文規(guī)則,，嚴把公文運轉(zhuǎn)和審批程序，對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦,，對受理的文稿進行盤點清理,，做到不拖、不壓、不遺漏,，不斷提高辦文效率,，公文運轉(zhuǎn)做到及時、準確,、安全,、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份,，其中：處理上級文件6375份,；處理下級請示、報告,、便函等文件5184份,。突出檔案規(guī)范管理，不斷完善檔案管理機制,，強化保密意識和檔案基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，全面提高檔案管理服務、能力,，對所有涉密文件及時辦結(jié)并實行流程登記并及時歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記）,，對非涉密存檔文件進行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會堅持一絲不茍,。致力精心,、用心、細心,、盡心,，狠抓會前準備、會中服務,、會后落實三個環(huán)節(jié),，全力做好會務工作。全年承辦縣政府全會,、政府常務會議,、縣長辦公會議及參與全縣重要會議共80余次。
（三）立足服務,，扎實推進信息化建設(shè),。一是狠抓政務信息報送。堅持“及時,、準確,、全面、實效”的原則,，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點問題,，多角度,、多渠道、全方位搜集素材,，捕捉信息,，綜合分析，及時反映工作思路,、措施和進展情況,，使領(lǐng)導及時了解到各方面的情況和問題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務功能,。二是狠抓縣長信箱信件辦理,。加強縣長信箱信件辦理，強化政民互動工作監(jiān)管,，提高信件辦理工作效率,，縮短信件辦理時限。全年縣長信箱互動信件112條,，辦結(jié)112條,，辦結(jié)率100%。
（四）強化落實,，加大督查督辦力度,。嚴格按照“緊扣中心、實事求是,、注重實效,、規(guī)范程序,、分級負責”要求,，積極探索督查內(nèi)在規(guī)律，創(chuàng)新督查方式,，健全督查機制,，強化督查舉措，堅持在主要領(lǐng)導重視支持中高位推動,，在抓好問題整改解決中守住底線,，有效推動各項決策部署落地落實、開花結(jié)果,。一是積極配合上級督查,。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實情況,，認真督辦落實上級黨委,、政府領(lǐng)導同志批示精神和交辦事項，積極做好市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦的督查督辦工作,，主動做好聯(lián)絡對接和督查服務,。今年以來,，相繼完成市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦歷次市委常委會議定事項落實情況、中央環(huán)保督查,、國務院統(tǒng)計大督查,、以及市委、市政府領(lǐng)導各項批示精神督辦事項等,，累計開展督查并報送落實情況56件次,。二是切實做好重點工作。認真做好全縣重點承諾事項督查考核,，按季度收集重點承諾事項推進情況,，并會同有關(guān)部門對重點承諾事項落實情況進行現(xiàn)場核實，確保工作實效,。持續(xù)做好縣級領(lǐng)導暗訪工作,，每2個月開展一次，及時形成暗訪報告,，建立工作臺賬,，實行跟蹤督辦，確保解決實際問題,。三是統(tǒng)籌開展督查工作,。持續(xù)推進全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設(shè),。對已納入全縣重點督查內(nèi)容的,，由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來,，共形成督查通報40期,、督查專報44期，開展督查調(diào)研18期,、蹲點督查3次,。
（五）強化舉措，提高應急管理水平,。一是認真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作,。加強對各類事故先期處置和應急救援工作，綜合應對各種應急突發(fā)事件,，行動迅速,，措施有力，成功處置各類應急突發(fā)事件56起,。二是加強應急信息報送,。嚴格執(zhí)行24小時值班和應急信息“直通車”報告制度，特別是在防汛,、法定節(jié)假日期間,，實行領(lǐng)導帶班制,，全年編制應急信息14期。
（六）以人為本,，提升服務群眾能力,。認真處理來信來訪。始終以維護社會穩(wěn)定為大局,，以全心全意為人民服務為宗旨,，以黨的有關(guān)政策規(guī)定為依據(jù)，本著高度負責的精神,，實事求是,，秉公辦事，按照“分級負責,、歸口管理”的原則,，認真做好每一件來信來訪工作。對于群眾來信,，認真登記,、不拖不壓、妥善處理,，做到件件有著落,，事事有結(jié)果。對上訪的群眾做到熱情接待,，對符合政策應該給予解決的積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門迅速辦理,，對不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài),，樹立縣政府辦良好的“窗口”形象,。
（七）規(guī)范管理，切實做好后勤保障工作,。一是加強財務管理,。堅持以小支出辦大事情的指導思想,，從嚴控制各種支出,，合理使用資金，提高了使用效率,。二是改進機關(guān)后勤服務質(zhì)量,。切實加強安全管理和車輛調(diào)度，保證縣政府領(lǐng)導用車安全,，滿足縣政府及辦公室高速運轉(zhuǎn)需要,。三是周到嚴密做好行政接待工作。堅持以客人滿意為目標,，做到既熱情周到,、讓客人滿意,，又把握分寸、不鋪張浪費,。得到了來德客人的一致好評和高度贊譽,。
（一）績效評價結(jié)論
經(jīng)綜合評價，本單位20xx年度部門整體支出績效評價得92.3分,，根據(jù)財政部《關(guān)于規(guī)范績效評價結(jié)果等級劃分標準的通知》（財預便〔20xx〕44號）,，評價等級為“優(yōu)”。
（二）績效指標分析
依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈預算績效評價共性指標體系框架〉的通知》（財預〔20xx〕53號）文件附件中的部門整體支出績效評價共性指標體系框架（參考）,，結(jié)合本單位的實際情況,，分析細化并賦予各類評價指標科學合理的權(quán)重分值，明確具體的評價標準,，設(shè)定本部門整體支出績效評價表（詳見附件1）,，并評定本單位20xx年度部門整體支出績效為92.7分。從3個一級指標的評價得分情況來看,，預算編制10分,，實得8.2分；預算執(zhí)行20分,，實得18.9分,；產(chǎn)出及效率70分，實得65.6分,。
1.預算編制情況分析
該指標主要從績效目標設(shè)置和預算編制兩個方面考查,。指標分值為10分，評價得8.2分,。主要表現(xiàn)為績效目標重點不突出,，收入預決算差異大。
（1）績效目標設(shè)置
該指標主要從績效目標申報和績效目標合理性兩方面評價,。指標分值5分,，評價得5分。
（2）預算編制
該部分內(nèi)容從收入預決算差異率,、“三公”經(jīng)費變動率兩個方面的進行評價,。指標分值5分，評價得3.2分,。
a.收入預決算差異率,。本單位20xx年預算收入24,269,995.00萬元，決算收入12,424,982.90萬元,，收入預決算差異率95.33%,，本項實得1.2分。
b.“三公”經(jīng)費預算變動率,。本年“三公”經(jīng)費預算710,000.00元,，上年“三公”經(jīng)費預算895,000.00元,，較上年變動率為-20.67%（詳見表2），本項得滿分,。
本項指標2分,，實得2分。
2.預算執(zhí)行情況分析
該指標主要從預算控制,、預算管理等方面考查預算執(zhí)行情況,。指標分值為20分，評價得分18.9分,。主要扣分點在重點項目資金撥付率方面,。
（1）預算控制
a.預算完成率。本單位20xx年年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，預算完成率100%,，本項得滿分5分。
b.“三公”經(jīng)費控制率,?！叭苯?jīng)費支出預算為710,000.00元，實際支出711,177.44元,，收入預決算差異率0.,17%,，未發(fā)生公務用車購置費和公務出境出國費用，其他“三公”經(jīng)費未超預算控制水平,。本項指標5分,，實得4.9分。
（2）預算管理
a.預決算信息公開,。該指標主要考核部門在被評價年度是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預決算信息,，反映部門預決算管理的公開透明情況。本單位已按財政要求將相關(guān)信息報送到財政予以公開,。本項得滿分2分,。
b.管理制度健全性
本單位制定了《財務管理制度》，科學,、合理編制預算,，嚴格預算執(zhí)行，完整準確及時編制決算,，真實反映單位財務狀況,；建立健全內(nèi)部財務管理制度,，實施預算績效管理,，加強對單位財務活動的控制和監(jiān)督；加強資產(chǎn)管理,，合理配置,、有效利用,、規(guī)范處置資產(chǎn)，防止國有資產(chǎn)流失,；統(tǒng)籌安排,、節(jié)約使用資金，保障單位正常運轉(zhuǎn),。制定了《公用經(jīng)費支出管理規(guī)定》,，嚴控“三公”經(jīng)費支出，本項得滿分3分,。
c.資金監(jiān)管
本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務,，全面實現(xiàn)集中支付，款項都是直接支付到對方賬戶,，不存資金隱患,，本項指標3分，實得3分,。
d.績效自評價
按照縣財政局《德江縣預算績效管理實施辦法》（德財績〔20xx〕2號）的要求,，本單位提供了自評報告及績效目標自評表，但未從整體層面分析,、評價部門運行產(chǎn)出與效能,，
本項指標2分，實得1分,。
3.產(chǎn)出及效率分析
該指標主要從職責履行,、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標分值為70分,，評價得65.6分,。
（1）職責履行
根據(jù)績效評價工作的有關(guān)要求，結(jié)合本單位職能配置,，選取12345政府服務熱線辦理業(yè)務,、實地督辦安排、轉(zhuǎn)辦事項數(shù)量,、擬草綜合材料,、制發(fā)各類公文、處理文件11559,、承辦重要會議,、縣長信箱信件辦理等七項指標作為衡量本部門重點工作的主要依據(jù)。指標分值為45分,，評價得43分,。
（2）履職效率
本指標著重從經(jīng)濟效益、社會效益、行政效能及服務對象滿意度等4個方面考察,。本項指標25分,，實得22.6分。
a.經(jīng)濟效益.本部門協(xié)助縣領(lǐng)導為全縣經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策,，助力企業(yè)復工復產(chǎn),，為當?shù)卣腿嗣駧砹酥苯雍烷g接的經(jīng)濟效益。
本項指標7分,，實得6分,。
b.社會效益,。從部門資金的使用效果來看本部門多項職能與人民群眾的生活息息相關(guān),，這些工作實施的好壞,，直接影響到群眾生活的質(zhì)量，社會影響很大,。特別是疫情防控,，促進了社會和諧穩(wěn)定。
本項指標8分,，實得7分,。
c.服務對象滿意度。結(jié)合本部門職能,，隨機對各單位和群眾調(diào)查,，多數(shù)認可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關(guān)心和支持,，但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時解決等問題,，需要進一步完善。本項酌情扣0.4分,。
本項指標10分,，實得9.6分。
一,、全辦職工對績效管理認識不深入,，不重視，導致有績效指標不符合實際,，部分科室在項目運行中監(jiān)督管理不到位,，使項目沒有達到預期。
二,、部分項目參與人員較少,，導致項目進度不明確、沒有及時進行上報,，導致資金撥付率不高,。
三,、申報績效目標時僅簡單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標，重點不突出,；開展績效自我評價時未全面總結(jié)部門工作成效,，各股室不重視績效目標工作,。
一加強培訓學習,。我辦將在職工大會等多種內(nèi)部學習機會上組織干部職工學習培訓的同時，積極參加縣財政組織的績效管理業(yè)務培訓,，并向其他績效管理做的好的單位學習借鑒,，多舉措、多渠道提升績效管理認識和能力水平,。
二加強組織保障,。成立預算績效管理領(lǐng)導小組，并下設(shè)辦公室負責全辦部門預算績效管理工作,，將預算績效管理納入2022年部門績效目標考核,，將預算績效管理工作與相關(guān)股室和個人年度考核掛鉤。
三狠抓預算績效管理,，提高預算資金效率,。切實履行預算績效管理主體責任，確保每一筆資金花得安全,、用得高效,，做到“花錢必問效、無效必問責”,，預算編制環(huán)節(jié)突出績效導向,，結(jié)合預算評審、項目審批等開展事前績效評估,，評估結(jié)果作為申請預算的必備要件,，防止“拍腦袋決策”。預算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強績效監(jiān)控,，按照“誰支出,、誰負責”的原則，完善用款計劃管理,，對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”,，發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績效評價,，實現(xiàn)政策和項目績效自評全覆蓋,，如實反映績效目標實現(xiàn)結(jié)果，對績效目標未達成或目標制定明顯不合理的,，要作出說明并提出改進措施,。
四筑牢政治站位意識，提高業(yè)務運行效率。筑牢政治站位意識,，強化責任擔當,，密切部門協(xié)作；組織財務人員,、資產(chǎn)管理人員學習資產(chǎn)管理制度和財務制度,，學深吃透文件精神；科學有計劃的制定設(shè)備采購制度,，細化崗位權(quán)責,，實行監(jiān)督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理,，全面提高業(yè)務運行效率,。
（一）重視績效管理，加強對績效評價單位的績效培訓,，不斷提升績效管理水平,。
（二）推動各項工作落細落小落實，助推全縣經(jīng)濟社會發(fā)展行穩(wěn)致遠,。
被評價部門對其提供的有關(guān)資料的真實性與完整性負責,。評價機構(gòu)根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學,、合理的績效評價指標,、評價標準和評價方法，對財政支出進行客觀,、公正的評價,。評價結(jié)果未經(jīng)財政部門同意，任何單位和個人不得將評價結(jié)果對外公布,。
1.重視國家,、省級財政預算資金管理方面制度的學習，不斷提高業(yè)務能力,。及時對財務人員進行預算資金支出要求的專項培訓,，不定時組織各業(yè)務股室學習、了解相應科室的預算支出情況,，及時對預算資金進行把控并進行合理的安排,。
2.建立并完善了《財務管理制度》，對會議管理,、車輛管理,、固定資產(chǎn)的管理等進行了細致的分化和明確，明確了經(jīng)費的審批權(quán)限,、管理要求,、管理流程以及控制措施等,，以加強預算支出管理。
3.嚴格制度的執(zhí)行,，特別是三公經(jīng)費的控制,。通過加強對公務用車的管理，對接待費用的審批,、審核的嚴格控制,，三公經(jīng)費較好的控制在預算范圍之內(nèi)。
4.對項目實時跟進督促,，專人專項負責,，保障項目按期完成,，確保經(jīng)濟有效增長,。
預算績效運行監(jiān)控報告篇二
20xx年，我市重大公共衛(wèi)生服務疾病控制項目工作在市委,、市人民政府和上級衛(wèi)生計生行政部門的正確領(lǐng)導下,，在上級業(yè)務部門的精心指導下，嚴格按照《中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目管理方案》的要求,，全面開展了流感監(jiān)測,、手足口病防治、擴大國家免疫規(guī)劃,、結(jié)核病防治,、艾滋病防治、包蟲病等重點寄生蟲病防治,、布魯氏菌病防治,、地方病防治、嚴重精神障礙管理治療,、癲癇防治管理,、慢性病綜合防控、心血管病高危人群早期篩查與綜合干預,、學生健康危險因素及常見病監(jiān)測,、青少年視力調(diào)查、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測,、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測,、鼠疫防治等17個疾病控制項目，項目內(nèi)容和目標已全面完成,，取得了顯著成效,。
依照《20xx年度重大公共衛(wèi)生服務項目績效評價細則》,中心組織各項目管理科室從項目資金管理、項目組織管理,、項目執(zhí)行等方面認真開展了自評,，同時進行了項目相關(guān)知識知曉率和服務對象滿意度問卷調(diào)查,，項目實施總體評價良好，評價平均得分為95.95分,。
(一)項目決策
1,、決策依據(jù)
根據(jù)《20xx年中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目相關(guān)管理方案》，制定了靈武市重大公共衛(wèi)生服務項目專項管理方案和績效考核實施方案,，細化了資金使用,，明確20xx年項目工作內(nèi)容、工作目標和工作要求,，組織開展了項目工作,。
2、資金分配
按照自治區(qū)財政廳,、自治區(qū)衛(wèi)生計生委《關(guān)于提前下達20xx年重大公共衛(wèi)生項目資金預算指標的通知》寧財(社)指標【20xx】828號文件和《關(guān)于下達20xx年公共衛(wèi)生服務補助資金的通知》寧財(社)指標【20xx】581號文件,，20xx年中央和自治區(qū)級財政撥付靈武市重大公共衛(wèi)生服務疾病控制項目補助專項資金163.7萬元，
重大公共衛(wèi)生服疾病控制項目工作主要由我中心負責組織實施,，項目資金嚴格按照轉(zhuǎn)款專用進行了列支;部分項目工作由市疾控中心,、各基層醫(yī)療機構(gòu)和成員單位負責組織實施，根據(jù)項目工作任務具體資金分配結(jié)果如下表：
(二)項目管理
1.資金管理情況
20xx年中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目分配靈武市預算金額163.7萬元,，實際到位163.7萬元,，到位率100%;靈武市在接到自治區(qū)提前下達預算指標后，及時編入本級20xx年度部門預算,，并在本級人大批準后60日內(nèi)下達到我單位,，項目資金到位及時性100%;截止20xx年12月底各項目共計支出1663031.55元(其中利用20xx年中央專專項結(jié)轉(zhuǎn)資金支付1496681元，利用20xx年中央專項資金支付166350.55元),，實際支出率達100%,，20xx年度項目資金支出率為10.16%，支出合規(guī)率100%,。
2.項目實施管理情況
根據(jù)《20xx年中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目相關(guān)管理方案》,，市衛(wèi)計局制定了靈武市20xx年重大公共衛(wèi)生服務疾病控制項目工作方案，市疾控中心組織開展了項目技能培訓,、技術(shù)指導和績效考核,、總結(jié)分析等工作。全年舉辦重大公共衛(wèi)生服務項目培訓班18期,，累計培訓專干,、村醫(yī)400余人次。市疾控中心按照項目要求,，完成了項目督導和考核驗收,、總結(jié)分析等工作。
(一)目標完成情況
1,、擴大國家免疫規(guī)劃項目
20xx年全市適齡兒童建證建卡率為100%,，常規(guī)疫苗應種75634劑次,，實種75492劑次，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位免疫規(guī)劃疫苗單苗報告接種率均保持在98%以上,。脊灰,、麻疹類疫苗目標人群查漏補種接種率為98.77%。報告急性遲緩性麻痹病例1例,、麻疹監(jiān)測病例2例,、報告疑似預防接種異常反應23例。
2,、不明原因肺炎項目
20xx年各醫(yī)療機構(gòu)未監(jiān)測到不明原因肺炎病例,，未發(fā)生sars、人禽流感疫情,。
3,、手足口病防治項目
20xx年全市醫(yī)療機構(gòu)報告手足口病病例54例、采樣53份(未完成全年60份的采樣任務),，采樣率為98.15%,，任務完成率88.3%,。53份標本及時送檢,，分離出ev71病毒2份，cox16腸道病毒5份,，其他腸道病毒6份,，陰性40份;未出現(xiàn)重癥及死亡病例，未發(fā)生手足口病聚集性疫情,。
4,、流感監(jiān)測項目
20xx年，靈武市人民醫(yī)院內(nèi)科,、兒科,、感染科門急診就診34704人次，監(jiān)測到流感樣病例295例,，未監(jiān)測到不明原因肺炎病例,。無發(fā)生流感樣病例暴發(fā)疫情。
5,、艾滋病防治項目
按照《20xx年寧夏艾滋病病防治項目管理方案》要求,，積極創(chuàng)新工作方式，市政府與成員單位簽訂了目標責任書,，強化了部門職責和任務,，定期組織召開年度工作例會，了解各單位工作開展情況,。20xx年自愿咨詢檢測任務1000人次,，完成1048人次,，任務完成率100.48%;哨點監(jiān)測任務400人，實際完成監(jiān)測400人,，任務完成率100%;解毒藥物維持治療：20xx年服藥17人(較20xx年服藥20人減少3人);抗病毒治療：截止20xx年12月31日,，轄區(qū)內(nèi)存活且可隨訪到的艾滋病感染者和病人65人，其中54人在市醫(yī)院接受抗病毒治療,，不服藥者7人,，失訪4人，抗病毒治療覆蓋率83.07%;隨訪干預：全年cd4檢測51人,，感染者規(guī)范隨訪比例為82.25%,。重點人群干預：20xx年6次進校園宣講，向廣大親少年學生宣傳艾滋病健康知識,，覆蓋8000人次,。1次進工地，對流動人群進行健康宣教,，覆蓋100人次以上,。高危行為干預報表及檢測份數(shù)報表全部于每月10日前填報至艾滋病防治信息系統(tǒng)，各項工作均按時完成,。
6,、結(jié)核病防治項目
20xx年定點醫(yī)院結(jié)核病門診初診病人351例，拍x線胸片340例,，拍片率96.87%;門診查痰338例,，查痰率96.30%;報告疑似肺結(jié)核及肺結(jié)核150例，到位148例,，總體到位率98.67%;全年發(fā)現(xiàn)活動性肺結(jié)核病人103例,，其中病原學陽性病人49例、涂陰病人42例,，單純性結(jié)核性胸膜炎12例,，肺結(jié)核患者病原性陽性率為53.85%;對24例病原學陽性患者家屬的密切接觸者進行了篩查，篩查率達48.97%(未達到目標95%的要求),。高危人群15人,，耐藥篩查10人，篩查率66.67%(未達到目標95%的要求),。全年發(fā)現(xiàn)活動性肺結(jié)核病人103例,，治療成功人數(shù)63人，治療成功率為61.17%;已管理肺結(jié)核患者100例,，規(guī)范管理率97.09%;規(guī)范服藥肺結(jié)核患者94例,，規(guī)范服藥率91.26%;及時完成了靈武市一中、職教中心和英才中學3所學校入學新生結(jié)核病健康篩查工作,。
7,、慢性病綜合防控項目
為進一步營造慢性病防控社會支持性環(huán)境,，提升居民健康技能，改變不良生活方式,，預防控制慢性病,，20xx年截至12月底累計建立健康主題公園3個，健康步道3個,，健康小屋5個,，累計設(shè)立自助式健康檢測點69個。各項建設(shè)布局合理,，規(guī)范,，設(shè)備完整，順利通過了自治區(qū)慢性病示范區(qū)復審,。
8,、嚴重精神障礙管理治療項目
自20xx年我市嚴重精神障礙管理項目實施以來，累計篩查疑似嚴重精神障礙患者1812例,，確診并建檔管理嚴重精神障礙患者1015人,，在管患者987人，死亡患者72人,，失訪患者28人,，檢出率為4.19‰，管理率為97.24%,。規(guī)范管理910人,、規(guī)范管理率85.45%，服藥856人,、服藥率86.12%，規(guī)律服藥489人,、規(guī)律服藥率50%,，精神分裂癥服藥人數(shù)382人，服藥率85.84%,，精神分裂癥規(guī)律服藥249人,、規(guī)律服藥率55.96%。
9,、癲癇防治管理項目
20xx年新增管理病例32例,，累計管理癲癇患者310例。任務完成率100%,。
10,、心血管高危人群早期篩查與綜合干預項目
心血管病高危人群初篩調(diào)查完成率102.2%，心血管病高危對象干預率98.23%,，心血管病高危對象長期隨訪率85.46%,。服務對象滿意度96%,。
11、包蟲病等重點寄生蟲病防治項目
任務完成情況：全年完成重點人群篩查5115人,，完成率100%(5115/5000),，陽性結(jié)果為0;家犬驅(qū)蟲9136只，完成率61%(9136/15000),，采集犬糞534份,，犬糞抗原監(jiān)測317份，監(jiān)測完成率100%(317/300),，陽性2份,，感染率0.63%;累計監(jiān)測豬572頭(只)，完成監(jiān)測任務的100%(572/500),。
質(zhì)量完成情況：已對確診病例規(guī)范化管理,，做到一人一檔，對服藥病人每半年隨訪一次,，病人規(guī)范管理率100%,。
進度完成情況：按照方案要求，已于20xx年12月底完成該項目,。
12,、布魯氏菌病防治項目
目標任務完成情況：全年完成重點人群篩查1500人，完成率100%(1500/1500),，確診患者46名;病例治療督導82例,，完成率100%(82/80);職業(yè)人群干預1500人，完成監(jiān)測任務的100%(1500/1500);服務對象滿意度94.2%,。
目標質(zhì)量完成情：已對確診病例登記管理,，做到一人一檔，病人規(guī)范管理率100%,。
目標進度完成情況：按照方案要求,，已于20xx年12月底完成該項目。
13,、地方病防治項目
目標任務完成情況:20xx年已完成采集鹽樣300份,、尿樣300份，甲狀腺b超檢查200人;根據(jù)方案要求,，按時完成了對永利村,、沈家湖村、果園村的飲水型氟中毒監(jiān)測及地方病十三五中期評估,。
目標質(zhì)量完成情況：20xx年合格碘鹽食用率92.67%,、8-10歲兒童尿碘中位數(shù)175.25ug/l，孕婦尿碘中位數(shù)148.3ug/l，飲水型氟中毒病區(qū)改水率100%,、工程運轉(zhuǎn)率99.8%,、水氟合格率99.8%，防治知識知曉率86%,。除孕婦尿碘中位數(shù),、防治知識知曉率外，均已達到目標要求,，并將總結(jié)報告抄送相關(guān)部門,。
目標進度完成情況：按照方案要求，已于20xx年12月底完成該項目,。
14,、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測項目
目標任務完成情況：完成基本情況調(diào)查表1份、監(jiān)測點情況調(diào)查表20份,、入戶調(diào)查表100份,、農(nóng)村學校衛(wèi)生情況調(diào)查表5份、土壤采集與監(jiān)測結(jié)果報告40份,。
目標質(zhì)量完成情況：根據(jù)《20xx年寧夏農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測工作方案》,，完成了我市農(nóng)村環(huán)境土壤采樣監(jiān)測工作，共采集土壤樣本40份(其中20份送自治區(qū)cdc進行重金屬檢測,、20份留中心實驗室進行蛔蟲卵檢測),，檢測結(jié)果：重金屬均未超標，蛔蟲卵陽性樣品4份,，占20%,，活卵未檢出。
目標進度完成情況：按照方案要求,，已于20xx年11月底完成該項目,。
15、學生健康危險因素及常見病監(jiān)測項目
目標任務完成情況：20xx年學生常見病和健康影響因素監(jiān)測目標為1200人,，實際完成監(jiān)測人數(shù)為1203人,，完成監(jiān)測目標率100.25%;錄入有效監(jiān)測人數(shù)1150人，完成目標任務95.83%,。
目標質(zhì)量完成情況：工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質(zhì)量控制工作，在每天的檢測過程中,，以隨機方式按5%的比例抽取復測對象進行左右眼*眼視力,、齲齒檢查、身高,、體重,、血壓的復測，以質(zhì)控檢測誤差。
目標進度完成情況：按照監(jiān)測方案要求,，已于20xx年12月底完成該項目,。
16、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測項目
目標任務完成情況：上半年完成枯水期采樣47份的目標任務,，下半年完成豐水期采樣49份的目標任務,。
目標質(zhì)量完成情況：上半年枯水期采樣47份，其中氟化物超標26份;下半年豐水期采樣49份,，其中氟化物超標29份,。
目標進度完成情況：按照方案要求，按時完成全年目標任務量,。
17,、青少年視力調(diào)查項目
目標任務完成情況：20xx年兒童青少年近視調(diào)查共監(jiān)測2554人，按監(jiān)測要求完成目標任務數(shù),。
目標質(zhì)量完成情況：工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質(zhì)量控制工作,，在每天的檢測過程中，以隨機方式按5%的比例抽取復測對象進行左右眼*眼視力,、屈光檢測的復測,，以檢驗檢測誤差。
目標進度完成情況：按照監(jiān)測方案要求,，完成監(jiān)測目標任務,，并完成數(shù)據(jù)的錄入上報及分析總結(jié)工作。
18,、鼠疫防治項目
嚴格按照《寧夏鼠疫監(jiān)測方案》要求,，超額完成各項監(jiān)測任務并能夠及時上報和總結(jié)匯報，具體任務完成情況如下：
(1)動物病原學檢測：全年應進行細菌學檢驗鼠300-500只,，實際剖檢鼠982只,，完成率100%。經(jīng)實驗室培養(yǎng)分離,，結(jié)果全部陰性,。
(2)媒介病原學檢測：全年應梳檢鼠300-500只，實際梳撿鼠982只,，完成率100%,。其中染蚤鼠428只、獲蚤1399匹,，經(jīng)實驗室培養(yǎng)分離,，結(jié)果全部陰性。
(3)動物血清學檢測：全年應采集血清不少于100份,，實際采集血清218份,，完成率100%,。所采集血清用間接血凝微量法進行檢測，血清間接血凝試驗結(jié)果滴度<1:4,，全部判定為陰性,。
目標質(zhì)量完成情況:全年共完成樣方調(diào)查206公頃，捕鼠503只;完成逐日捕鼠5589夾次,，捕鼠270只;完成細菌學檢鼠982只,，媒介病原學檢測1399匹，分離培養(yǎng)全部陰性;按時完成監(jiān)測數(shù)據(jù)網(wǎng)絡直報,，做到全年無錯報,、漏報事故發(fā)生，網(wǎng)報數(shù)據(jù)與原始記錄相符并一致,網(wǎng)絡直報率達到100%,。
目標進度完成情況：20xx年4月-11月按照監(jiān)測工作進度要求,，按時完成了監(jiān)測任務，并完成數(shù)據(jù)的錄入上報及分析總結(jié)工作,。
(二)項目效果
1,、項目經(jīng)濟效益項目工作的實施，減輕了服務對象篩查,、治療費用負擔;及早預防疾病從而減輕了醫(yī)療費用負擔,。
2、項目社會效益項目工作的實施,，掌握了目標人群的健康狀況,，普及了疾病預防知識，提高了居民的健康意識,，群眾對項目核心知識知曉率明顯提高,，兒童家長預防接種知識知曉率為70%;公眾結(jié)核病防治知識核心知曉率為80.5%;學生鼠疫防控知識知曉率為99%。通過疾病監(jiān)測和高危篩查,，及早發(fā)現(xiàn)病人,，及早采取干預措施，有效防止了傳染病暴發(fā)疫情和慢性病的發(fā)生,，保障了群眾身體健康;免費治療項目管理的患者,，患者的健康狀況明顯改善，有效降低了因病返貧,、因病致貧發(fā)生率,。
3、可持續(xù)影響項目工作的實施,，使群眾掌握了疾病預防知識和技能,，提高了群眾健康水平;提高了醫(yī)務人員的業(yè)務水平。
4,、受益群體滿意度
通過群眾和患者對重大公共衛(wèi)生服務滿意度明顯提升。兒童家長預防接種滿意度為90%;心血管高危人群患者滿意度為96%;結(jié)核病患者服務態(tài)度滿意度為100%，方便程度滿意度90%,，治療效果滿意度95%;20xx年治愈和完成治療的布魯氏菌病患者滿意度為100%;鼠疫防控知識滿意度為100%,。
(一)利用20xx年項目結(jié)余資金支付了20xx年項目支出，造成當年項目資金支出率較低,。
(二)個別項目工作下達的個別指標未完成,。
(三)艾滋病防治項目中存在患者流動性大，隨意更換住址及電話號碼,，易造成失訪,。
(四)包蟲病防治項目中存在基層影像專業(yè)技術(shù)人員少，操作技術(shù)亟待培訓提高,。
(五)結(jié)核病防治項目中存在外院治療患者隨訪管理不規(guī)范,。
1.強化項目宣傳。進一步加大項目工作宣傳力度和健康教育工作,，提高群眾健康知識知曉率,，積極主動參與項目，確保項目工作的順利開展,。
2.強化項目培訓,。加強市、鄉(xiāng),、村三級公共衛(wèi)生服務人員項目培訓工作,，重點培訓項目管理方案和技術(shù)規(guī)范，提高工作人員的技術(shù)水平,。
3.強化項目督導,。按照項目管理方案要求，定期開展督導評估,，保質(zhì)保量完成項目工作任務,。
4.規(guī)范資金使用。按照項目管理方案要求,，合理規(guī)范使用資金,，提高項目資金使用率。
預算績效運行監(jiān)控報告篇三
（一）機構(gòu)組成
本單位為一級預算部門,，設(shè)2個職能股室：綜合辦公室,、財務室。
（二）機構(gòu)職能:
(1)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)工會工作的方針,、政策和法律,、法規(guī)，貫徹執(zhí)行《中國工會章程》和《工會法》使工會真正成為“職工信得過,、黨委靠得住”的“職工之家”,。
(2)突出工會職能,，加大維護力度切實為職工說話、辦事,、增強工會的凝聚力,，擴大工會在社會上的影響，面對新形勢,，從源頭參與抓起,，做到切實維護職工的合法權(quán)益，積極參與城鎮(zhèn)居民,、下崗職工最低生活保障制度的制定和落實工作,。幫助特困職工排憂解難，不斷推動送溫暖工程向制度化,、經(jīng)?；⑸鐣较虬l(fā)展,，并積極開展形式多樣,、內(nèi)容豐富、有益于職工身心健康的文化,、教育,、體育活動，并在全縣進行先進工作者和先進“職工之家”的評比表彰工作,。并在全縣進行先進工作者和先進“職工之家”的評比表彰工作,。
(3)努力實現(xiàn)“五突破一加強”充分發(fā)揮廣大職工的積極性，參與縣內(nèi)有關(guān)職工利益的安全檢查,，勞動爭議,，仲裁等工作，為維護職工的合法權(quán)益和生產(chǎn)安全發(fā)揮應有的職能作用,，在進一步抓好平等協(xié)商,、簽訂集體合同工作中把平等協(xié)商和簽訂集體合同工作作為調(diào)整勞動關(guān)系的主要手段，切實為職工的經(jīng)濟利益,、著力建立機制,，提高質(zhì)量，講求實效,，對國有,、集體和國家有產(chǎn)權(quán)占主導地位的產(chǎn)業(yè)，建立職工代表大會制度,，推行事務公開和廠務公開,，堅持職代會民主評議。并按照建設(shè)“四有”職工隊伍要求在廣大職工中深入開展馬克思主義祖國觀,、民族觀和宗教觀的教育,。
(4)緊緊圍繞全縣的工作大局,，切實做好上級交辦的各項任務和加強工會的自身建設(shè)。
（三）人員概況
縣總工會機關(guān)行政編制4人,，實有人數(shù)為行政人員5人,，行政工勤1人。
（一）部門財政資金收入情況
20xx年本年收入合計：23.6179854萬元,，其中：一般公共服務支出：20.3300192萬元、群眾團體事務：19.9700192萬元,、社會保障和就業(yè)支出：1.4552324萬元,、衛(wèi)生健康支出：0.7693766萬元、住房保障支出：1.0633572萬元,。
（二）部門財政資金支出情況
20xx年本年支出合計：23.6179854萬元,，其中：一般公共服務支出：20.3300192萬元、群眾團體事務：19.9700192萬元,、社會保障和就業(yè)支出：1.4552324萬元,、衛(wèi)生健康支出：0.7693766萬元、住房保障支出：1.0633572萬元,。20xx年本單位財政撥款支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務?；局С鲇糜诒Ｕ侠硖量h總工會機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,，包括基本工資、津貼補助等人員經(jīng)費以及辦公費,、差旅費,、郵電費、培訓費等日常公用經(jīng)費,。
（一）,、部門預算管理
我會嚴格按縣級部門預算編制通知和相關(guān)要求，按時認真編制完成20xx年預算編制工作,，并按時提交部門預算草案,、預算編制。全面,、科學填報20xx年績效目標,，嚴格按照縣財政局的要求認真完成并作出公示。
（二）結(jié)果應用情況
我會按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看整體支出符合財政政策,。
根據(jù)預算績效管理要求，我會按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看整體支出符合財政支出要求,，支出均用于辦公場所的辦公費及工資福利支出等,。通過執(zhí)行情況來看我會20xx年績效評價結(jié)果良好。
（
無
（
無
預算績效運行監(jiān)控報告篇四
（一）基本職能：
1,、貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針、政策,，確定全區(qū)工會工作的指導思想,、目標和任務。
2,、依照法律和《中國工會章程》,，組織和指導各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實，進一步突出和履行維護職能,。
3,、調(diào)查研究與職工利益有關(guān)的重大問題，向區(qū)委,、區(qū)政府和市總工會反映職工群眾的意愿和要求,；關(guān)注弱勢群體和困難群體，向區(qū)委,、區(qū)政府提供情況及相關(guān)建議,；參與制定有關(guān)涉及職工切身利益的政策,、措施,。對侵犯職工合法權(quán)益重大事件進行調(diào)查并提出處理意見,，受區(qū)委安排或政府委派，配合相關(guān)部門參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理,。
4,、指導基層工會、行業(yè)工會,、機關(guān)工會組織建設(shè),。
5、負責工會理論政策的研究,、研究制定工會的組織制度和民主制度,，監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導工會的自身改革和建設(shè),；指導基層各工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉,、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,，推動建立平等協(xié)商,、集體合同制度和監(jiān)督保證機制的工作；指導基層工會協(xié)助黨政不斷提高職工的職業(yè)道德水平和科學文化素質(zhì)。
6,、會同區(qū)委組織部等有關(guān)部門和各基層黨組織協(xié)商推薦工會主要領(lǐng)導人選,；制定工會干部管理制度和培訓規(guī)劃，加強工會干部隊伍建設(shè),。
7,、協(xié)助區(qū)政府做好全國、省,、市勞動模范的推薦和評選工作,；協(xié)助全總、省總,、市總做好我區(qū)的全國,、省、市勞動模范的管理工作,。
8、負責全區(qū)工會經(jīng)費的管理,、審計工作,；會同有關(guān)部門制定發(fā)展工會事業(yè)的政策和規(guī)定。協(xié)調(diào),、指導全區(qū)工會企（事）業(yè)的發(fā)展,。
9、承辦區(qū)委,、區(qū)政府和市總工會交辦的有關(guān)事項,。
（二）基本情況：
東區(qū)總工會人員編制數(shù)7人、實有人數(shù)18人(其中在職人員7人,，區(qū)聘人員1人,，自聘人員10人)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)為辦公室,、組宣工作部,、維權(quán)工作部。
（一）20xx年度部門預算收入情況:
20xx年東區(qū)總工會部門預算收入為240.42萬元,，其中：財政撥款收入240.42萬元,。
（二）20xx年度部門預算支出情況：
20xx年東區(qū)總工會部門預算支出為240.42萬元，其中：基本支出192.91萬元（工資福利支出166.74萬元,，日常公用支出20.71萬元,，對個人和家庭的補助支出5.46萬元），項目支出47.51萬元,。
（三）其他資金收支及結(jié)余情況：
20xx年東區(qū)總工會無其他收入,、無財政結(jié)余。
（四）部門財政支出管理情況
1,、預算編制情況：
20xx年東區(qū)總工會嚴格按照東區(qū)財政局預算編制通知和有關(guān)要求,，并按時按質(zhì)完成報送決算編制等工作,，并按時提交部門預算編制草案，不存在應編,、未編,、錯誤列編，東區(qū)財政局根據(jù)預算編制草案,，進行審核,，批復20xx年部門預算收入240.42萬元，預算支出總計240.42萬元,，其中：工資福利支出166.74萬元,、日常公用支出20.71萬元、對個人和家庭的補助支出5.46萬元,、項目支出47.51萬元,。及時按規(guī)定上繳結(jié)余資金。
2,、執(zhí)行管理情況：
一是規(guī)章制度建立健全,，制度執(zhí)行嚴格合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定,。二是嚴格按照有關(guān)規(guī)定,，加強對財政各項資金的監(jiān)督管理，確保資金及時,、足額到位,，專款專用,，資金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī),，未出現(xiàn)截留和擠占挪作他用現(xiàn)象。三是按規(guī)定對財政撥付的專項資金進行自檢自查,，做好資金的項目和資金使用效益管理工作,，充分發(fā)揮各項資金的使用效益，財政各項專項工作按時高質(zhì)量完成,。截止20xx年12月31日,，當年預算數(shù)為240.42萬元，當年財政撥款數(shù)為416.56萬元,，當年決算支出數(shù)為416.56萬元,，預算執(zhí)行率為173.26%，超預算的原因主要是財政將全區(qū)行政事業(yè)單位上解的工會經(jīng)費232.30萬元全額納入?yún)^(qū)總工會部門支出數(shù)中核算,。財政資金均實行專項管理,、專款專用。在項目實施過程中,，嚴格按專項資金管理辦法和各項財務管理制度執(zhí)行,。資金撥入和支出會計核算及時、合規(guī)合法,，審批流程齊全,、附件資料完整。資金使用無截留,、擠占,、挪用、虛列支出等情況,。
3,、決算編制情況：
20xx年部門決算依據(jù)本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會計核算資料編制,，賬證相符,、賬實相符、賬表相符,、表表相符,，真實、準確,、完整地反映了本單位預算執(zhí)行結(jié)果和財務狀況。
（1）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿總賬及明細賬數(shù)據(jù)填列,，預算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預,、決算批復文件及預算調(diào)整文件填列。
（2）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn),、人事臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列,，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會計賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計資料填列,；“基本數(shù)據(jù)表”“機構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺賬相關(guān)資料填列,；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列。
（3）20xx年收入為416.56萬元,，其中：當年財政預算撥款416.56萬元,；支出為：416.56萬元，其中：ａ,、按功能分類：一般公共服務支出377.35萬元,，社會保障和就業(yè)支出17.35萬元，衛(wèi)生健康支出8.77萬元,，住房保障支出13.09萬元,；
b、按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類：基本支出：414.74萬元（人員支出156.06萬元，日常公用經(jīng)費258.68萬元）,，項目支出：1.82萬元,。
（一）年初部門預算績效目標完成情況
年度目標任務: 20xx年，東區(qū)總工會在區(qū)委,、區(qū)政府的正確領(lǐng)導下,，在市總工會的大力支持下，以“團結(jié)動員億萬職工積極建功新時代,，開創(chuàng)我國工運事業(yè)和工會工作新局面”重要指示為工作方向,，緊緊圍繞市總工會“一二五一”和區(qū)委“一二三四五”工作思路，以全面完善基層組織建設(shè)年為主題,，不斷完善基層工會組織建設(shè),，提升基層工會組織服務能力，全心全意當好服務轄區(qū)企業(yè)的“貼心人”,。引導轄區(qū)職工堅定不移聽黨話,、矢志不渝跟黨走，當好職工群眾的“娘家人”,，用實際行動開創(chuàng)新時期有高度,、有溫度、有厚度的工會組織,；在總結(jié)2020年工作基礎(chǔ)上,，20xx年工作，堅持"穩(wěn)中求進“的工作總基調(diào),，推動各項事業(yè)再上新臺階,；提升改革創(chuàng)新能力，提升綜合經(jīng)濟實力,，提升人民群眾獲得感,。主管部門和人民群眾滿意度為95%以上。
總工會認真貫徹落實中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定,，厲行節(jié)約,，嚴格控制經(jīng)費支出。20xx年收入為416.56萬元,，支出為416.56元,，比年初預算增加176.14萬元。20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.6萬元,，其中：公務接待費預算0.6萬元,。實際公務接待費0.55萬元。主要用于執(zhí)行公務,、考察調(diào)研,、檢查指導等公務活動開支的用餐費等,。單位嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費的控制政策。
（二）區(qū)級項目資金績效目標完成情況
項目資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定,，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù),，項目資金管理更加細化，在報銷接待費,、差旅費,、培訓費等時使用現(xiàn)金結(jié)算較少。
20xx年預算安排總工會項目資金共47.51萬元,，主要包括：困難職工節(jié)日走訪慰問,；勞模管理工作專項經(jīng)費；困難職工幫扶中心,；陽光綜合樓運營成本經(jīng)費,。年度項目資金支出1.82萬元，以上項目均未完成年初目標任務,，由于財政資金緊張及疫情影響,，資金執(zhí)行情況未按計劃推進，但區(qū)總工會在本級資金的支持下取得了較好的社會效益,，滿意度指標達到了預期目標,。
1. 20xx年總工會的部門預算編制規(guī)范、準確,，各項經(jīng)費足額納入預算安排,，確保了部門正常運轉(zhuǎn)和專項工作的順利開展，較好完成年初績效目標任務,。
2. 20xx年總工會部門決算按照區(qū)財政和上級財政要求進行編制,，準確、詳實,、真實地反映了本單位財政收支情況。
3.自我評價得分：部門預算管理49分,，專項預算管理17分,，績效結(jié)果應用10分，合計76分,。
（一）存在問題：
1.績效目標管理意識淡薄,。
2.加快預算執(zhí)行進度，確保資金使用及時,、有效,。
3.預算編制精準度不夠。
（二）改進措施：
加強財務管理制度建設(shè),，完善單位內(nèi)部財務管理制度,，增強可執(zhí)行性,；；強化部門預算編制的準確性和預算項目的可實施性,，對資金使用和管理實施績效管理,、建立考核機制，實行動態(tài)管理,，確保資金使用效益最大化,。
對績效評價發(fā)現(xiàn)的問題進行認真整改，應用績效評價結(jié)果運用,，提升部門管理服務效能,，及時公開公示績效評價情況。
預算績效運行監(jiān)控報告篇五
(一)項目名稱
20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費
(二)項目起止日期
20xx年1月1日-20xx年12月31日
(三)項目主要內(nèi)容,、設(shè)計范圍
項目主要內(nèi)容：移交安置,、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護,、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費,；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼,、養(yǎng)老保險,、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助,；烈士紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè),、修繕管理維護經(jīng)費；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費,；新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造,。
項目設(shè)計范圍：關(guān)心企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，實施節(jié)日慰問和體檢項目,；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作,，及時發(fā)放補助資金；解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難情況,，保障基本醫(yī)療生活,；做好當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設(shè)施實施的維修維護,，確保過往部隊等的后勤供應,。
(四)項目資金投入安排情況
20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費財政年初預算安排183萬元，其中：移交安置,、就業(yè)創(chuàng)業(yè),、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費財政年初預算安排30萬元,；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費財政年初預算安排9萬元,；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼,、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助財政年初預算安排10萬元,；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助財政年初預算安排35萬元,；烈士紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護經(jīng)費財政年初預算安排49萬元,；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費財政年初預算安排30萬元,；新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造財政年初預算安排20萬元。
(一)項目績效目標設(shè)定情況
根據(jù)本項目的具體特點,，設(shè)置科學合理可行的評價體系,，包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數(shù)量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標,、產(chǎn)出時效指標,、產(chǎn)出成本指標)，效果指標(經(jīng)濟效益指標,、社會效益指標,、可持續(xù)影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度),。
(二)項目績效目標核對和確定情況(如有調(diào)整,，應說明原因)
經(jīng)過預算績效領(lǐng)導小組核定，現(xiàn)有績效目標設(shè)置符合科學規(guī)范,、公正公開,、分級分類、績效相關(guān)等四個績效評價標準,，注重財政支出的經(jīng)濟性,、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法,，評價結(jié)果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應關(guān)系,。因而，20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費項目績效目標確定為三級指標體系,，包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數(shù)量指標,、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時效指標,、產(chǎn)出成本指標)，效果指標(經(jīng)濟效益指標,、社會效益指標,、可持續(xù)影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度),，績效指標設(shè)置沒有變動,。
(一)項目組織情況
成立了以韓華為組長預算績效管理領(lǐng)導小組,；由預算績效管理領(lǐng)導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案；各相關(guān)業(yè)務科室及所屬事業(yè)單位按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作,，并對項目實施的情況和結(jié)果進行總結(jié)和自評,；預算績效管理領(lǐng)導小組對項目的實施情況進行檢查、監(jiān)督,、驗收,，對項目實施效果進行歸納總結(jié)和評價。
(二)項目管理情況
為建立健全過程預算績效管理體系,，我局扎實開展20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費財政項目支出績效運行監(jiān)控工作,，績效運行監(jiān)控是全過程預算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是強化預算支出責任,、提高財政資金使用績效的重要手段,，對照年初績效目標，跟蹤查找項目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務管理的薄弱環(huán)節(jié),，糾正績效目標執(zhí)行中的偏差,，進一步促進了預算管理、財務管理和項目管理的有效結(jié)合,。
(三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明
無
(一)項目產(chǎn)出目標,、效果目標的實現(xiàn)情況
1、產(chǎn)出數(shù)量
州直特破企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助,，產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人人數(shù),，按照有關(guān)標準發(fā)放生活醫(yī)療困難補助，解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活困難補助問題,；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費,，產(chǎn)出數(shù)量為對企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問費和開展一次體檢,。幫助解決州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康,，切實把黨和政府對困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)懷落到實處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼,、養(yǎng)老保險,、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作,，9月初啟動安置,，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項經(jīng)費,。退役士兵待安置期間最低工資標準發(fā)放生活補貼及繳納養(yǎng)老保險,、醫(yī)療保險、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補貼,。
2,、產(chǎn)出質(zhì)量
移交安置,、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護,、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費,，產(chǎn)出質(zhì)量為促進移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè),、權(quán)益維護,、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等各項工作順利開展，促進退役軍人工作規(guī)范化,、標準化,，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育,、培養(yǎng),，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會關(guān)心關(guān)愛退役軍人,，開展國家公祭日,、最美退役軍人等活動；新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造經(jīng)費,，產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設(shè)備實施的維修維護,，當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作,，確保過往部隊的后勤供應,。
3、產(chǎn)出時效
烈士紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè),、修繕管理維護經(jīng)費,，產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚英烈精神的愛國主義教育基地作用,，在全社會樹立崇尚英烈,、緬懷英烈、學習英烈的良好風尚,。產(chǎn)出時效為全面摸清底數(shù),，實現(xiàn)我州烈士紀念設(shè)施的動態(tài)信息化管理，統(tǒng)籌做好我州烈士紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)修繕保護等維護工作,；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費,，產(chǎn)出時效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù)，及時劃撥經(jīng)費,，確?？h級退役軍人事務部分及時足額發(fā)放補助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關(guān)要求，地方人民政府可以根據(jù)當?shù)貙嶋H情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助,，經(jīng)濟補助標準及發(fā)放辦法由省、自治區(qū),、直轄市人民政府規(guī)定,，并分級承擔。
4,、產(chǎn)出成本
實際支出金額均控制在預算范圍之內(nèi),。
(二)項目績效情況分析(從經(jīng)濟性、效率性,、效益性和公正性等方面進行具體分析)
1,、項目的經(jīng)濟性分析
(1)項目成本預算控制情況
完成了整個項目支出112萬元，項目支出主要包括移交安置,、就業(yè)創(chuàng)業(yè),、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費,、州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費,、烈士紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護經(jīng)費,、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼,、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助,、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助,、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費、新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造等支出,。所有資金使用嚴格按照有關(guān)財務制度執(zhí)行,，并經(jīng)局財務中心審核后使用及撥付。
(2)項目成本預算節(jié)約情況
項目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成,。
2,、項目的效率性分析
(1)項目的實施進度
按時完成20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費工作任務。
(2)項目的完成質(zhì)量
20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費1-7月全年預計執(zhí)行數(shù)112萬元,，運行狀況良好,。
3、項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度
20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費預計完成全年183萬元的76%,，有了一定的經(jīng)驗和準備,。
(2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響
按照有關(guān)政策文件，及時足額發(fā)放到對象手中,，確保社會和諧穩(wěn)定,，把握正確導向，有效引導社會熱點，營造良好的輿論氛圍,，使相關(guān)對象滿意度達到100%,。
4、項目的公正性分析
從現(xiàn)有的資金和人力資源來看,，要建設(shè)一個快捷,、準確、實用,、高效的項目,，必須要注重項目的公正性。項目完成后,，本著工作需求,，每年申請專項經(jīng)費開展此項工作。
(三)項目實際績效與目標的差異情況,，以及對差異原因的詳細說明
無
(一)主要問題
1,、在項目資金預算績效方面總體上是管理使用到位的，但個別項目未完成預算資金使用量,。
2,、個別業(yè)務科室對此項目的必要性認識不足，積極性不高,。
(二)改進措施
1,、做好資金調(diào)整工作，制訂年度項目資金預算方案,，認真做好每個項目的績效目標分析,，及時向領(lǐng)導匯報資金使用情況，以便及時作出調(diào)整,，實現(xiàn)項目資金利用效率最大化,。
2、不斷提高認識,，落實工作責任,，確保項目完成質(zhì)量。
(三)糾偏情況
無
(四)有關(guān)建議
無
無
預算績效運行監(jiān)控報告篇六
我局部門整體年初預算安排1413.86萬元,，半年計劃執(zhí)行資金706.93萬元,，1-6月執(zhí)行675.14萬元，跟蹤期執(zhí)行率47.75%,。20xx年初共申報批復7個項目,，項目預算資金共計2323.60萬元，1-6月執(zhí)行共計288.36萬元,，跟蹤期執(zhí)行率12.41%,。
（一）20xx年1-6月執(zhí)行情況
1.部門整體
截至20xx年6月30日，通過定期開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，實時了解飲用水水源水質(zhì)情況,，完成2個萬人千噸,、1個千人百噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，有效保障農(nóng)村飲水安全,，讓人民群眾喝上“干凈水,、放心水、優(yōu)質(zhì)水”,；省控空氣監(jiān)測站、水質(zhì)監(jiān)測站有效運行,，對全縣區(qū)域內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量有效實時監(jiān)測,，保證空氣站自動監(jiān)測數(shù)據(jù)真實、準確,、連續(xù),，為環(huán)境保護決策提供數(shù)據(jù)支持，有效杜絕人為干預干擾環(huán)境監(jiān)測工作,，不斷提升環(huán)境自動監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量,；建設(shè)覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，并運用信息化和智能化的管理平臺加強對違法露天焚燒行為的監(jiān)管,，有效遏制秸稈,、垃圾露天焚燒行為，推進空氣質(zhì)量持續(xù)改善,，守護“昌南藍”,；開展3次“雙隨機一公開”監(jiān)管工作，落實“雙隨機”監(jiān)管制度,，規(guī)范行政行為,，提高監(jiān)管效能，有效維護社會秩序,。
2.項目執(zhí)行
（1）年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目
我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府辦公室會議紀要》（20xx年12月19日256號）文件申請年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目預算資金20萬元,，用于定期對塘南鎮(zhèn)田萬村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮(zhèn)聯(lián)合村河流型水源地,、贛江岡上鎮(zhèn)長湖村河流型水源地,，撫河（盱江）涇口鄉(xiāng)西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽鎮(zhèn)楊家村河流型水源地,、撫河（盱江）幽蘭鎮(zhèn)青塘村河流型水源地,、贛江中支南新鄉(xiāng)周家村河流型水源地等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水水源地開展水質(zhì)監(jiān)測工作，同時將監(jiān)測信息向社會公開,，有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況,，為環(huán)境管理、決策提供技術(shù)支持和有力依據(jù)。
截至20xx年6月30日,，在資金方面,，跟蹤期執(zhí)行0萬元，項目跟蹤期執(zhí)行率為0%,，跟蹤期資金未執(zhí)行,，主要由于水質(zhì)監(jiān)測產(chǎn)生的相關(guān)費用暫未達到支付要求，影響跟蹤期資金執(zhí)行,；在工作開展方面,，依據(jù)水質(zhì)監(jiān)測等各項工作要求實施開展，已按計劃對全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展1-2季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測工作,，共提交5份水質(zhì)監(jiān)測報告,，實時了解飲用水水源水質(zhì)情況，為生態(tài)考核提供參考,，及時發(fā)布水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù),，滿足公眾健康需求。
（2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目
我局20xx年依據(jù)《關(guān)于解決環(huán)保工作經(jīng)費等事宜調(diào)度會議紀要》（20xx年12月23日第148次）文件申請秸稈禁燒無人機巡查費用項目預算資金68.6萬元,，用于委托第三方機構(gòu)使用無人機對農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場進行巡查,，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題，第一時間指揮調(diào)度執(zhí)法人員進行查處,，做到及時發(fā)現(xiàn),，及時制止，真正做到“天上無人機,，地上網(wǎng)格化”的全天候,、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度,。
截至20xx年6月30日,，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行34.3萬元,，跟蹤期執(zhí)行率為50%,，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面,，租賃2臺無人機對農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場巡查,，以50km為一個巡查單元，飛行小組均按規(guī)劃順序巡檢,，對南昌縣蔣巷鎮(zhèn),、南新鄉(xiāng)、崗上鎮(zhèn)等17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管理處）每月開展6次巡查工作,，數(shù)據(jù)處理內(nèi)業(yè)組及時對巡查數(shù)據(jù)進行整理分析,，測算過火面積,，迅速確定著火點地塊，對著火點進行拍照取證,，及時聯(lián)系相關(guān)人員到現(xiàn)場處理,，并根據(jù)巡查結(jié)果及分析數(shù)據(jù)出具巡查報告。
（3）污染治理專項資金,、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目
我局20xx年依據(jù)20xx年2月25日30號縣長辦公會議紀要,、20xx年12月21日第258號縣政府會議紀要等文件申請污染治理專項經(jīng)費、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目預算資金300萬元,，用于開展技術(shù)委托服務,、環(huán)境統(tǒng)計、綜治整改,、對國控水站及省控空氣站,、蓮塘水廠水質(zhì)自動站進行運行維護、購置便攜式顆粒物監(jiān)測激光雷達,、黑煙抓拍攝系統(tǒng)等工作，有效改善南昌縣水域,、空氣以及生態(tài)環(huán)境,，為人民創(chuàng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。
截至20xx年6月30日,，在資金方面,，跟蹤期執(zhí)行254.06萬元，跟蹤期執(zhí)行率為84.69%,，跟蹤期資金執(zhí)行較好,。在工作開展方面，委托江西省科學院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調(diào)查與清淤方案》,，科學指導南湖村水域清淤工作,，最大限度地削減和控制內(nèi)源污染，避免二次污染,，確保南湖村斷面總磷達標,；完成環(huán)境統(tǒng)計工作，保障生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計數(shù)據(jù)真,、準,、全，為環(huán)境管理作出決策,、宏觀調(diào)控提供基礎(chǔ),、科學的重要依據(jù)；對國控水站及省控空氣站,、蓮塘水廠水質(zhì)自動站進行運行維護,，有效保障水質(zhì)監(jiān)測工作正常運行,，提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測綜合素質(zhì)和能力水平；完成顆粒物激光雷達,、黑煙車電子抓拍系統(tǒng)購置,、安裝工作，并對購置設(shè)備開展驗收工作,，監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律,，為污染減排及監(jiān)控提供數(shù)據(jù)支撐，預警預報1次空氣污染,；抓拍系統(tǒng)實時在線,，加強機動車排氣監(jiān)管能力，共排查63輛進入市區(qū)黑煙車等高排放車輛,。
（4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目
我局20xx年依據(jù)《20xx年10月25日第110次縣長辦公會議紀要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目預算資金816萬元,，用于購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，切實加大露天禁燒管控力度,，壓實露天禁燒管控責任,，嚴厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈,、垃圾露天焚燒行為,，有效防治大氣污染，運用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進行監(jiān)管,，推進空氣質(zhì)量持續(xù)改善,。
截至20xx年6月30日，在資金方面,，跟蹤期執(zhí)行0萬元,，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行,，主要由于工作開展產(chǎn)生的經(jīng)費票據(jù),，相關(guān)科室人員暫未報賬。在工作開展方面,，已購置一套露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng),，對68個點位開展焚燒監(jiān)測工作，68個監(jiān)控點覆蓋全縣20個鄉(xiāng)鎮(zhèn),、管理處,、街道辦，實現(xiàn)實時區(qū)域環(huán)境監(jiān)控,、焚燒智能識別,、自動預警、錄像回放等功能,，確保全方位,、全天候?qū)β短旆贌闆r進行實時監(jiān)控,、調(diào)查取證；安排專人實時監(jiān)控視頻畫面,，發(fā)現(xiàn)異常情況執(zhí)法人員第一時間響應,，借助高空瞭望高倍數(shù)、全范圍,、無死角,、無盲點、全監(jiān)控的科技優(yōu)勢,，大幅度提升了對重點區(qū)域,、敏感區(qū)域秸稈焚燒的監(jiān)控監(jiān)管能力，降低大氣污染濃度,。
（5）農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目
我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府縣長辦公會議紀要》（20xx年10月25日第110號）文件申請農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目預算資金500萬元,，對農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施進行改造、安裝,，建立長效運行管護機制,，強化農(nóng)村污染源頭控制與治理，實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放,，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境,，加強農(nóng)村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境,，促進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。
截至20xx年6月30日,，在資金方面,，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%,，跟蹤期資金未執(zhí)行,，主要由于農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作處于前期準備階段，暫未開展建設(shè)工作,。在工作開展方面,，已按照政府采購程序開展了前期相關(guān)工作，目前正在進行采購意向公示,，后續(xù)將開展招投標工作,。
（6）鍋爐改造縣級配套資金項目
我局20xx年依據(jù)《關(guān)于印發(fā)<南昌縣20xx年燃煤鍋爐專項整治工作實施方案>的通知》（南政辦發(fā)〔20xx〕67號）文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預算資金120萬元，對全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進行資金補助,，鼓勵和引導企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐,，定期對全縣及開發(fā)區(qū)淘汰燃煤鍋爐進行督查，扎實開展行政執(zhí)法工作,，嚴格審核驗收材料,，加強淘汰工作痕跡管理,，改進設(shè)計和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu)等，使鍋爐安全經(jīng)濟運行,。
截至20xx年6月30日,，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元,，跟蹤期執(zhí)行率為0%,，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于目前處于項目資金申請審批階段,，暫未下?lián)苎a助資金,。在工作方面，完成25臺鍋爐改造工作,，按照《關(guān)于印發(fā)<南昌市燃煤鍋爐專項整治工作財政資金補助辦法>的通知》（洪環(huán)發(fā)〔20xx〕373號）為在規(guī)定時間內(nèi)完成鍋爐改造的企業(yè)申請獎補資金,，20xx年鍋爐補助資金名單已上報市局，目前處于資料審批階段,，尚未下發(fā)審批文件,。
（7）20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補資金項目
我局20xx年申請20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補資金項目預算資金499萬元，按照180元/噸處理能力的`標準對集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施,、2萬元/座（含污水管網(wǎng)維護）的標準對村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎補資金,，推進我縣農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運行維護管理，建立有制度,、有標準,、有隊伍、有經(jīng)費,、有督查的運行維護機制,，解決農(nóng)村生活污水處理設(shè)施閑置、荒廢等問題,，規(guī)范運維,，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長期有效運行，確實發(fā)揮治污實效,，確實改善農(nóng)村人居環(huán)境,，助力鄉(xiāng)村振興。
截至20xx年6月30日,，在資金方面,，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%,，跟蹤期資金未執(zhí)行,，主要由于計劃于11月對有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據(jù)考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金,，暫未開展獎補資金發(fā)放工作,。
（二）按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài),、實現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題
1.部門整體
我局20xx年部門整體工作基本達到既定進度要求,，集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作正處于前期準備階段,，預計在8月開展招投標工作，確定項目建設(shè)單位后,，將加快推進集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作,，強化農(nóng)村污染源頭控制與治理，實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放,，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境,；后續(xù)將繼續(xù)推進萬人千噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，強化水源地保護和監(jiān)管,，及時掌握水質(zhì)現(xiàn)狀,，促進水質(zhì)提升；計劃在11月份對有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核,，根據(jù)考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金,，規(guī)范農(nóng)村污水處理設(shè)施運維管理，保障設(shè)施正常運行,，出水達標排放,。
2.項目執(zhí)行
（1）年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目
年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目目前完成12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源地水質(zhì)監(jiān)測，后期將持續(xù)開展水質(zhì)監(jiān)測工作,，并出具水質(zhì)監(jiān)測報告,，及時將監(jiān)測信息向社會公開，有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況,，保障公眾用水安全,；及時掌握水質(zhì)現(xiàn)狀，并對水質(zhì)變化進行評估,，年底確定能提升水源地水質(zhì),，保障居民用水安全,；鑒于目前項目資金未執(zhí)行的情況,，后續(xù)將積極收集項目成果資料，在資金達到支付要求時,，及時規(guī)范地支付資金,，充分發(fā)揮項目成效。
（2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目
秸稈禁燒無人機巡查費用項目已全面完成當期任務,，巡查數(shù)據(jù)誤差率,、每月開展巡查次數(shù)均達到預期目標，我局將持續(xù)推進秸稈禁燒無人機巡查等工作,，做到及時發(fā)現(xiàn),、及時制止,，真正做到“天上無人機，地上網(wǎng)格化”的全天候,、立體式巡查,，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度；同時,，后期將督促相關(guān)科室人員對達到支付要求的相應經(jīng)費,，及時提交真實、完整的資料,，按照財務管理制度要求報賬,；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成,，充分發(fā)揮項目實施成效,。
（3）污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目
污染治理專項資金,、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目技術(shù)委托服務,、環(huán)境統(tǒng)計、綜治整改等工作按照計劃實施開展,，得到有效執(zhí)行,；同時，我局將根據(jù)工作計劃持續(xù)開展技術(shù)委托服務,，對國控水站及省控空氣站,、蓮塘水廠水質(zhì)自動站開展運行維護保障工作，污染治理專項資金,、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目環(huán)境監(jiān)測,、環(huán)境影響評價、生態(tài)環(huán)境保護督察等工作,，促進經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型,，著力提升生態(tài)治理水平，有效防控環(huán)境風險,，形成高水平保護與高質(zhì)量發(fā)展新局面,；同時，加大對黑煙車等高排放車輛的監(jiān)督檢查力度,，利用顆粒物激光雷達監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律,，及時預警預報空氣污染事件，提升區(qū)域大氣環(huán)境治理精細化水平,；按照當前的運行軌跡,，項目各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
（4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目
露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目當期任務已全面完成,，我局將持續(xù)開展違法露天焚燒行為的監(jiān)管工作,，安排工作技術(shù)人員定期提供火情報表，對相關(guān)問題持續(xù)跟蹤處理反饋,，當設(shè)備出現(xiàn)故障時,，及時安排工作人員進行修復；同時,，外勤人員對出現(xiàn)無法認定責任區(qū)域,、定位不準的火情進行現(xiàn)場勘察，跟蹤每一起火點處置情況，提供每日、每月火情報表,；鑒于目前資金未執(zhí)行的情況,，我局將嚴格按照財務管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規(guī)范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成,，充分發(fā)揮項目實施成效。
（5）農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目
農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目目前處于采購意向公示階段,，計劃于8月份開展招投標工作,，確定項目建設(shè)單位后，積極推進11座農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作,，確保各項工作有序推進,，實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境,，加強農(nóng)村居民生活質(zhì)量,，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境；鑒于目前項目資金未執(zhí)行的情況,，我局將嚴格按照財務管理制度方面要求,，在資金達到支付要求時，及時規(guī)范地支付資金,；按照當前的運行軌跡,，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效,。
（6）鍋爐改造縣級配套資金項目
鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造,，定期對淘汰鍋爐進行督查,，加強淘汰工作痕跡管理,，改進設(shè)計和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu)，使鍋爐安全經(jīng)濟運行；計劃對6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進行資金補助,，目前處于資金審批階段,，審批通過后按照市局審批文件及補助標準下?lián)苎a助資金；按照當前的運行軌跡,，項目的各項工作均能全面完成,，充分發(fā)揮項目實施成效。
（7）20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補資金項目
20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補資金項目計劃于11月份對農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運行維護進行監(jiān)督管理和考核,，根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放獎補資金,，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬元/座（含污水管網(wǎng)維護）的標準對村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎補資金,，建立有制度,、有標準、有隊伍,、有經(jīng)費,、有督查的運行維護機制，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長期有效運行,，改善農(nóng)村人居環(huán)境,；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成,，充分發(fā)揮項目實施成效,。
1.資金執(zhí)行率未達到預期
我局存在部分工作未達到支付要求，導致20xx年1-6月部門整體資金未達到計劃執(zhí)行目標值,、部分項目資金未執(zhí)行,，如：水質(zhì)監(jiān)測費用、購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)等工作未達到資金撥付要求,，主要由于相關(guān)工作承接單位未及時提供完整的工作成果資料,，導致相關(guān)費用未支付，影響部門整體資金執(zhí)行效率,。
1.強化資金監(jiān)控管理,，提高資金執(zhí)行效率
我局將加強資金統(tǒng)籌管理，督促相關(guān)單位及人員對達到支付要求的相應經(jīng)費,，及時收集并提交真實,、完整的資料，按照財務管理制度要求報賬,，提高工作進度與資金的匹配程度,，提高資金執(zhí)行效率。
無
預算績效運行監(jiān)控報告篇七
根據(jù)預算績效管理工作考核要求及安排,，我校高度重視,，嚴格按照《遂寧市財政局關(guān)于開展20xx年度全市預算績效管理工作考核的通知》(遂財績﹝20xx﹞17號)文件要求,，對照《遂寧市市級部門預算績效管理考核評分表》，根據(jù)我校預算管理績效工作實際開展情況,，從組織保障體系,、過程管控體系、基礎(chǔ)支撐體系,、其他考評事項等四個方面進行了考核自評,，我校考核自評得分為85分,，現(xiàn)將自評情況報告如下：
（一）組織保障體系,。
我校已經(jīng)落實專人從事預算績效管理工作，得3分,。
（二）過程管控體系
1.事前績效評估
我校對新增100萬元及以上的部門預算項目,、年度預算增幅達到30%或增加金額100萬元及以上的延續(xù)性項目開展了事前績效評估。此部分得分12分,。
2.事中績效監(jiān)控
20xx年度,，我校對財政安排的部門預算中的項目支出開展了績效跟蹤監(jiān)控管理工作，填制了《項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表》,，提高了項目預算的執(zhí)行進度,，保障了項目預算績效目標的完成。此部分得分12分,。
3.事后績效評價
我校按規(guī)定的時間開展了部門整體支出績效自評和項目績效自評.財政重點績效評價中,，我校也按規(guī)定和時間對財政組織的政策支出、項目支出績效評價開展了自評,。此部分得分38分,。
4.績效目標管理
我校根據(jù)相關(guān)文件要求，實現(xiàn)預算績效管理全覆蓋,，按照“誰申請資金,，誰編制目標”的原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標,，對部門整體預算支出編制了整體支出績效目標,。此部分得分7分。
5.績效結(jié)果應用
近年來,，我校持續(xù)深入落實過緊日子要求,著力加強績效評價結(jié)果應用,，嚴格反饋整改，硬化激勵約束,，切實提高財政資金使用績效,。一是根據(jù)績效評價報告，發(fā)現(xiàn)主要問題并及時整改,。二是進一步深化績效評價結(jié)果應用,。對評價結(jié)果不同等級的項目,，采用優(yōu)先安排、適當安排,、壓縮直至不安排等方式，分類管理,。此部分得分16分,。
（三）基礎(chǔ)支撐體系
我校制定了一些預算績效管理的方案。我校在預算,、決算公開時在門戶網(wǎng)站公開了預算績效管理工作情況,。此部分得分4分。
（四）其他考評事項
我校積極配合各級評價組開展的績效管理工作,，按時提供了自評報告和相關(guān)數(shù)據(jù),、資料等。我校按照報送了預算績效管理工作考核自評表及相關(guān)材料,。此部分得分5分,。
我校根據(jù)相關(guān)文件要求，按照“誰申請資金,，誰編制目標”的原則,，對申報的項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預算支出編制了整體支出績效目標,，但不足之處是績效目標還不夠細化,、不夠系統(tǒng)科學。
下一步我校將進一步研究制定更加具體的預算績效管理操作規(guī)程,，規(guī)范各類專項資金績效評價具體的操作方式,，進一步提高財政資金績效評價的質(zhì)量，加強預算績效管理工作的宣傳力度,。
建議組織更多的預算績效管理業(yè)務培訓,。
預算績效運行監(jiān)控報告篇八
（一）機構(gòu)組成。
我單位是一級預算行政單位,，下設(shè)3個二級部門,，分別是：機關(guān)事務管理服務中心、東區(qū)地方志辦公室,、東區(qū)行政效能建設(shè)事務中心等機構(gòu),，3個部門財務收支（基本收支）統(tǒng)一在政府辦進行匯總核算。
（二）機構(gòu)職能,。
1.負責區(qū)政府召開的全區(qū)性會議,、區(qū)政府全體會、區(qū)政府常務會,、區(qū)政府黨組會,、區(qū)長辦公會,、區(qū)政府協(xié)調(diào)會等會議的會務組織、協(xié)調(diào)及承辦工作,，負責區(qū)政府領(lǐng)導重要活動的協(xié)調(diào)安排和服務工作,。
2.負責起草修改政府工作報告等全區(qū)性的綜合報告、區(qū)政府領(lǐng)導重要講話,、署名文章,、典型經(jīng)驗材料、調(diào)研報告等綜合性材料,；負責起草,、審核、修改,、撰制,、印發(fā)以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義上報下發(fā)的文件,；負責編寫區(qū)政府常務會議紀要,、區(qū)長辦公會議紀要、政府大事記,、信息簡報及其他文字材料,；負責審核或起草以區(qū)政府名義向區(qū)人大報告工作以及向區(qū)政協(xié)通達政情的文字材料；組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案,。
3.研究各部門,、街道（鎮(zhèn)）向區(qū)政府請示的問題，提出審核處理意見,，報區(qū)政府領(lǐng)導審批,；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導同志的指示，對區(qū)政府各部門,、街道（鎮(zhèn)）出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見和建議,，報區(qū)政府領(lǐng)導同志審批；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導同志的意見,，處理區(qū)政府各部門,、街道（鎮(zhèn)）向區(qū)政府反映的重要問題。
4.圍繞區(qū)政府工作重點,、全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展的重大問題以及區(qū)政府各項決策,，及時收集信息，反映情況,，提出建議,，做好信息服務，為區(qū)政府領(lǐng)導科學決策提供依據(jù),；負責指導,、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作,。
5.負責區(qū)政府、區(qū)政府辦的公文處理和檔案,、印信管理,、機要保密等工作；負責區(qū)政府值班工作,，及時向區(qū)政府領(lǐng)導同志報告重要情況,。
6.負責區(qū)政府會議、文件決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導重要指示的傳達,、催辦,、督辦和落實工作,，并及時向區(qū)政府領(lǐng)導報告,。
7.圍繞區(qū)政府工作重心，按照區(qū)政府領(lǐng)導指示,，組織指揮區(qū)政府各部門,、街道（鎮(zhèn)）開展各專項重點工作。
8.負責區(qū)政府,、區(qū)政府辦公室對外協(xié)調(diào)工作,。
9.圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作重心,，開展調(diào)研和政策研究工作,。
10.負責擬定區(qū)級機關(guān)后勤體制改革規(guī)劃、辦法,，并組織實施,；負責區(qū)級機關(guān)房產(chǎn)管理、配置,、基本建設(shè)和維修,；負責區(qū)級機關(guān)辦公區(qū)域和機關(guān)住宅區(qū)內(nèi)道路及水、電,、氣,、電視等線路的管理和維；負責區(qū)級機關(guān)辦公區(qū)域內(nèi)的清潔衛(wèi)生和安全保衛(wèi)工作及東區(qū)政府集中采購工作,。
11.負責《東區(qū)年鑒》《東區(qū)執(zhí)政實錄》等黨史的研究指導,，宣傳培訓并撰寫出版的相關(guān)工作。
12.承辦區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導交辦的其他事項,。
（三）人員概況,。
東區(qū)政府辦現(xiàn)有總編制59人（含沒獨立核算的二級部門），其中行政編制23人,；參公編制19人,；工勤編制4人,；事業(yè)編制13人；20xx年末實際在職在崗人員共有58人,。其中：公務員人數(shù)24人,，機關(guān)工勤3人，參公管理人員17人,，參公工勤1人,，事業(yè)管理人員12人，事業(yè)工勤1人,，聘用人員2人,。退休職工25人。其中：公務員人數(shù)15人,，機關(guān)工勤7人,，參公管理人員1人，參公工勤2人,。
（四）固定資產(chǎn)情況,。
我單位20xx年固定資產(chǎn)期末原值總額248.28萬元，其中：房屋及構(gòu)筑物158.34萬元,，占固定資產(chǎn)原值總額的63.77%,，通用設(shè)備56.09萬元，占固定資產(chǎn)原值的22.59%,，專用設(shè)備3.80萬元,，占固定資產(chǎn)原值的1.53%，家具,、用具,、裝具及動植物30.06萬元，占固定資產(chǎn)原值的12.11%,。無形資產(chǎn)原值總額180.10萬元,。截至20xx年底共實現(xiàn)固定資產(chǎn)累計折舊39.51萬元。其中：通用設(shè)備累計折舊23.16萬元,，專用設(shè)備累計折舊0.27萬元,，家具、用具,、裝具及動植物累計折舊16.09萬元,。
經(jīng)盤點統(tǒng)計，本單位固定資產(chǎn)凈值總量為208.77萬元,。其中：房屋及構(gòu)筑物158.34萬元,，房屋及構(gòu)筑物要單位沒有進行折舊。占固定資產(chǎn)凈值總額的75.84%，通用設(shè)備32.93萬元,，占固定資產(chǎn)凈值總額的15.77%,；專用設(shè)備3.53萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的9.09%,；家具及其它裝具凈值總額20.66萬元,，占固定資產(chǎn)凈值總額的1.69%；無形資產(chǎn)凈值180.10萬元,，本單位沒有進行無形資產(chǎn)攤銷,，也無在建工程等。
截至20xx年12月31 日,，本單位資產(chǎn)總量減少53.32萬元,，其中流動資產(chǎn)減少17.68萬元，占本年減少資產(chǎn)總額的33.16%,；非流動資資產(chǎn)減少35.64萬元,，占本年減少資產(chǎn)總額的66.84%。
（一）20xx年度部門預算收入情況,。
按照預算管理有關(guān)規(guī)定,，目前部門預算的編制實行綜合預算制度,，即全部收入和支出都反映在預算中,。20xx年東區(qū)人民政府辦公室實現(xiàn)預算收入總額1322.18萬元（含調(diào)劑預算），其中,，一般財政撥款收入1322.18萬元,，銀行活期利息其它收入0.05萬元。
（二）年度部門預算支出情況,。
1.支出總體情況,。
20xx年全年安排支出總額1306.77萬元，其中一般性財政撥款支出1306.72萬元,；銀行存款利息支出0.05萬元,。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類：基本支出1231.32萬元，其中：人員經(jīng)費支出1103.21萬元,，公用經(jīng)費支128.10萬元,。項目支出75.45萬元。按經(jīng)濟分類支出：工資福利支出1043.17萬元,，商品和服務支185.20萬元,，對個人和家庭的補助支出66.24萬元。資本性支出12.15萬元,。
2.預算執(zhí)行情況,。
20xx年各項經(jīng)費支出比20xx年支出增加126.37萬元。其中人員經(jīng)費增加90.73萬元,，與上年相比增加8.96％,，日常公用支出增加11.35萬元,，與上年相比增加9.72％，項目支出增加24.28萬元,，與上年相比增加47.45%,，20xx年底結(jié)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.41萬元。
3.結(jié)構(gòu)分析,。
20xx年財政撥款支出按支出性質(zhì)劃分,，人員支出1103.21萬元，公用支出128.10萬元,。人員支出比率84.42％,，公用支出比率16.58％。
4.重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況,。
20xx年“三公”經(jīng)費財政預算1萬元,。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費1萬元,，公務用車購置及運行維護費0萬元,。
因公出國（境）經(jīng)費：20xx年因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，與20xx年支出持平,。
公務接待費：20xx年實現(xiàn)公務接待費支出0萬元,，與20xx年度支出持平，主要原因是20xx年度沒有用于公務活動開支的部門公務接待和商務接待費,。
公務用車購置及運行維護費：20xx年安排公務用車購置及運行維護費0萬元,，與20xx年公務用車購置及運行維護費持平。主要原因是公務用車統(tǒng)一在機關(guān)事務管理服務中心進行集中管理和預決算,，本部門不再核算公務用車相關(guān)費用的預算收入和支出,。
5.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
20xx年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余共28.41萬元，其中行政運行結(jié)余28.41萬元,。20xx年政府性基金無結(jié)余,。20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少11.26萬元，減少比率28.38％,。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個人所得稅沒進行匯繳而形成年終有結(jié)余資金,。
其他資金收支及結(jié)余情況：20xx年其他收入0.05萬元，均為銀行存款活期利息,。本年度其它資金支出0.05萬元,。年底無其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（三）部門財政支出管理情況：
1預算編制情況,。
按照區(qū)財政局統(tǒng)一制定的部門預算報表及有關(guān)規(guī)定,，運用“e 財”軟件，并以20xx年11月末在在編在崗實有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預算。預算編制工作分四個階段進行,，包括預算布置,、預算申報、預算論證及預算編制,。
①預算布置,。10月20日起，我辦綜合股根據(jù)區(qū)財政局要求,，提出下年度本單位預算編制的基本原則與方法,，向單位各部門布置下年度的預算申報工作；
②預算申報,。各部門根據(jù)預算年度工作目標和工作計劃提出真實,、詳細的下年度預算申請；
③預算論證,。我辦綜合股對各部門的下年度預算申請進行初審與協(xié)調(diào),，對各部門申請的專項經(jīng)費逐項進行比對與論證，結(jié)合本單位下年度收入測算數(shù),，根據(jù)項目的輕重緩急,，提出支出項目預算建議數(shù)。
④,、預算編制,。我辦綜合股根據(jù)區(qū)財政下達的預算控制數(shù)和單位預算年度的收支預測，在收支平衡的基礎(chǔ)上,，編制全單位下一年度預算草案,，形成預算建議數(shù),，報分管領(lǐng)導,、政府辦主任審閱后上報區(qū)財政局。
經(jīng)區(qū)財政局審查后,，年初批復20xx年預算為1295.01萬元,，年度追加20xx年財政預算27.17萬元，實際預算批復數(shù)1322.18萬元,，批復預算支出總計1295.01萬元,，20xx年實際實現(xiàn)預算支出1306.77萬元。按經(jīng)濟分類支出分：工資福利支出1043.17萬元,、商品和服務支出185.20萬元,、對個人和家庭的補助支出66.24萬元、其它資本性支出12.15萬元,。按支出性質(zhì)分類：基本支出1231.32萬元（其中：人員經(jīng)費1103.21萬元,，公用經(jīng)費128.10萬元），項目支出75.45萬元。
2預算執(zhí)行管理情況,。
東區(qū)政府辦認真落實科學監(jiān)管理念,，嚴格按照預算要求管理和使用資金，確保了財政資金?？顚Ｓ?，切實提高了資金使用效益。一是按照國家財經(jīng)制度,、法規(guī)要求,，各項財務收支活動都納入了部門統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算,，并接受監(jiān)督,。各項支出均應嚴格遵守行政單位經(jīng)費規(guī)定執(zhí)行；二是認真辦理會計業(yè)務,、進行會計核算,，正確準時編制會計報表；三是加強現(xiàn)金和支票管理,，不得“坐支”,，各項開支均需出具合法、規(guī)范,、有效的原始發(fā)票或原始憑證,，嚴禁“白條”報銷，原始憑證必須由報銷人,、經(jīng)辦人簽名,，審核會計審核、審核分管領(lǐng)導按規(guī)定審批程序?qū)徍撕?，再由單位主要領(lǐng)導簽字確認報銷,；四是實行不相容崗位相互分離及內(nèi)部授權(quán)審批控制措施，業(yè)務經(jīng)辦,、審核及審批職責相互分離,，相互制約，相互監(jiān)督,；五是要求財務人員要以身作則,、奉公守法，認真貫徹國家各項改革措施,，既要維護國家和集體利益,，又要維護職工的切身利益；六是出納,、會計各司其職,，互相制約,，出納不兼管稽核、會計檔案保管和收入,、支出,、債權(quán)、債務賬目的登記工作,，會計不兼做現(xiàn)金,、工資、物資采購等資金支付工作,，并做好會計檔案管理工作,，每年及時將各類會記賬、證,、表等資料分類裝訂,，立卷歸檔；七是對違反財務制度和違反財務紀律的開支,，對違反財務制度和無特殊理由并未經(jīng)領(lǐng)導批準的加班,、值班補助和超標準支出；八是各類辦公耗材購買支出需按規(guī)定提出申請,，經(jīng)領(lǐng)導批準后方可執(zhí)行,。截至20xx年12月31日，當年實現(xiàn)總收入1322.23萬元,，其中：當年財政撥款數(shù)為1322.18萬元,，當年決算支出數(shù)為1306.77萬元，其中：財政撥款支出數(shù)1306.72萬元,，預算執(zhí)行率為98.83%,。財政資金均實行專項管理、?？顚Ｓ?。在項目實施過程中，嚴格按專項資金管理辦法和各項財務管理制度執(zhí)行,。資金撥入和支出會計核算及時,、合規(guī)合法，審批流程齊全,、附件資料完整。資金使用無截留,、擠占,、挪用、虛列支出等情況,。
3決算編制情況,。
東區(qū)人民政府辦公室嚴格按照決算編制要求執(zhí)行,做到收入明確,支出清晰,，對每項支出情況特別是“三公”經(jīng)費都做了細致的說明，使決算報表能真實,、詳細反映本單位一年的財務狀況,同時按時保質(zhì)完成決算報表編報工作,。
（1）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿總賬及明細賬數(shù)據(jù)填列，預算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預,、決算批復文件及預算調(diào)整文件填列,。
（2）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列,，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會計賬簿數(shù)據(jù),、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺賬相關(guān)資料填列,；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列,。
（3）20xx年決算總收入為1322.23萬元，其中：當年財政預算撥款1322.18萬元,，其他收入（銀行存款活期利息）0.05萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬元；支出為：1306.77萬元,。其中：按功能分類：一般公共服務支出989.31萬元,，社會保障和就業(yè)支出143.14萬元，衛(wèi)生健康支出75.66萬元,，住房保障支出96.78萬元,。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類：基本支出：1231.32萬元（人員支出1103.21萬元，日常公用經(jīng)費128.10萬元）,，項目支出：75.45萬元,。
（一）年初部門預算績效目標完成情況
年度目標任務:做好20xx年工作計劃，為領(lǐng)導服好務,，當好參謀助手,，協(xié)調(diào)做好上傳下達，服務區(qū)內(nèi)各職能部門,，服務好群眾,，做好應急政務上報處理等各項協(xié)調(diào)服務工作。在總結(jié)20xx年工作基礎(chǔ)上,，堅持"穩(wěn)中求進“的工作總基調(diào),，推動各項事業(yè)再上新臺階；提升改革創(chuàng)新能力,，提升綜合經(jīng)濟實力,，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為90%以上,。
區(qū)政府辦認真貫徹落實中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定,，本著厲行節(jié)約,，嚴格控制經(jīng)費支出。20xx年收入為1322.23萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬元,，支出為：1306.77萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)28.40萬元 ,，年未結(jié)轉(zhuǎn)比年初結(jié)轉(zhuǎn)增加15.46萬元,。主要是因暫扣職工住房公積金和個人所得稅暫沒有繳付做支出形成。20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)1萬元,，其中：公務接待費預算1萬元,，實際公務接待費0萬元，公務用車運行維護費0萬元,。
（二）區(qū)級項目資金績效目標完成情況
項目資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定,，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項目資金管理更加細化,，20xx年全面實現(xiàn)公務卡,，所有報銷全面實現(xiàn)零現(xiàn)金支付。
20xx年預算安排區(qū)政府辦項目資金年初批復預算82.70萬元,，20xx年度追加項目資金共19.82萬元,，20xx年度項目資金共102.52萬元，主要包括：會議費,、政府工作報告撰寫及專項課題研究經(jīng)費,、培訓費、租賃費,、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費,、地方志辦工作經(jīng)費、視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費,、慰問工作經(jīng)費,、防疫工作經(jīng)費、環(huán)保督察工作經(jīng)費,。20xx年共實現(xiàn)項目資金支出75.45萬元,，除培訓費、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費,、會議費未完成年初目標任務,，其它項目基本完成年初預算目標任務，資金執(zhí)行情況按計劃推進,，達到年初預期效果,，為全區(qū)創(chuàng)新發(fā)展營造了良好環(huán)境，取得了較好的社會效益,。滿意度指標達到了預期目標,。
（三）產(chǎn)出指標完成情況分析
1.數(shù)量指標：地方志辦工作經(jīng)費完成率為88.40%，基本完成預算目標,；培訓費完成率為38.85%,，未完成預算目標，完成率較低,，因20xx年疫情原因,，多數(shù)培訓沒有進行或取消，致使完成率較低,；租賃費完成率100%,，全面完成預算目標。政府政務綜合值班費完成率為33.67%,，未完成預算目標,，完成率較低，因按財政管理要求,，政府政務綜合值班費取消發(fā)放使用,，致使結(jié)余較大，使全年完成率較低,；會議費完成率75%,，基本完成預算目標，視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費完成率100%,，全部完成預算目標,。政府工作報告撰寫及專項課題研究費完成率100%，全部完成預算目標,，慰問工作經(jīng)費完成率100%,，全部完成預算目標。防疫工作經(jīng)費完成率100%,，全面完成預算目標,。環(huán)保督察工作經(jīng)費完成率94%，基本完成預算目標,。
2.質(zhì)量指標：除培訓費,、政府政務綜合班費和會議費指標未達到預期且效果較差外,，其他指標基本或全部達到預期目標。
3.時效指標：整體項目目標時效完成率為100%,，所有項目經(jīng)費全在20xx年12月31日截止使用，未完成的經(jīng)費全額上繳財政,，沒有留有余額進行下年繼續(xù)開展和使用,，時效上全部達到預期目標,。
4.成本指標：培訓費、政府政務綜合值班費這兩項完成率分別為38.85%,、33.67%均未達到預期指標，且完成率小于50%,，未達到預期指標執(zhí)行情況較差；會議費完成率為75%,，未完成預算目標，完成率較低,，因疫情原因取消部分會議或采用網(wǎng)絡視頻會議方式完成，使會議費全年沒有按期完成,。地方志辦工作經(jīng)費完成率88.40%，基本達到預期指標,；環(huán)保督察工作經(jīng)費完成率94.00%,，基本達到預期指標,。政府工作報告撰寫和專題評估經(jīng)費,、視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費,、慰問工作經(jīng)費,、防疫工作經(jīng)費、租賃費這五項經(jīng)費完成率100%,，指標全部達到預期指標。
（四）效益指標完成情況分析
1.經(jīng)濟效益指標：無經(jīng)濟效益指標,。
2.社會效益指標：除地方志辦工作經(jīng)費和政府工作報告撰寫及專項課題研究費的社會效益指標完成率為96%,，其他的均無社會效益指標,。
3.生態(tài)效益指標：無生態(tài)效益指標。
4.可持續(xù)影響指標：存史育人,、資料保存，強化政府機構(gòu)執(zhí)行力,；樹立政府良好的形象，做出決策更快更準更及時,；干部職工掌握了解和儲存更多的專業(yè)知識能力,，素質(zhì)和能力更得到提高，整體可持續(xù)指標完成率為98%,，達到預期。
（五）評價結(jié)論：
1.結(jié)合本單位實際情況建立健全了財務管理制度和約束機制,，依法,、有效地利用財政資金,，提高財政資金使用效率,，合理分配人、財,、物，完成了部門職能目標,，實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。20xx年區(qū)政府辦的部門預算編制規(guī)范、準確,，各項經(jīng)費足額納入預算安排，確保了部門正常運轉(zhuǎn)和專項工作的順利開展,，較好完成年初績效目標任務,。
2. 20xx年區(qū)政府辦部門決算按照區(qū)財政和上級財政要求進行編制，準確,、詳實、真實地反映了本單位財政收支情況,。
3.自我評價得分：部門預算管理49分，項目預算管理20分,，績效結(jié)果應用25分,，合計94分,。
（一）存在問題。
1.基本支出經(jīng)費保障水平偏低,。預算執(zhí)行基本圍繞保障人員經(jīng)費,、保障正常運轉(zhuǎn)進行,。從決算情況看，基本支出比重較大,。
2.預算編制仍需進一步精確細化。隨著財務工作日益精細化,，各項資金需要完全按照所下指標用途分類來使用，我單位目前還需要進一步對預算編制進行細化,，加強對資金使用的前瞻性預估。
3.資產(chǎn)管理資料更新速度較慢,。我單位雖然按照財政對資產(chǎn)管理的要求，對單位內(nèi)各項資產(chǎn)都進行了登記及建立臺賬，但仍存在更新滯后的情況,。
4.財務人員業(yè)務水平仍需提高，需加強對財務業(yè)務知識的培訓,。
（二）改進措施。
1.細化預算編制工作,，認真做好預算的編制。進一步提升內(nèi)部機構(gòu)各股室的預算管理意識,，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制。
2.加強財務管理，嚴格財務審核,。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系,，規(guī)范單位財務行為。在費用報賬支付時,，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核,、列報支付,、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生,。
3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制,。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度,、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度,、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等,，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例,，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核,、審批,，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經(jīng)費的管理,，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
4.對相關(guān)人員加強培訓,，特別是針對《預算法》《行政事業(yè)單位會計制度》《內(nèi)部財務人員審核》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算,，切實提高部門預算收支管理水平。
預算績效運行監(jiān)控報告篇九
根據(jù)新鄉(xiāng)市財政局《關(guān)于進一步加強全面預算績效管理工作的通知》（新財效[20xx]2號）和《新鄉(xiāng)市財政局關(guān)于開展20xx年度市級預算績效自評工作的通知》等文件精神,，我校高度重視，對照文件要求,，及時開展20xx年度預算績效自評工作，現(xiàn)將績效自評情況報告如下：
新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院是經(jīng)河南省人民政府批準成立的一所公辦全日制普通高等職業(yè)院?！，F(xiàn)設(shè)有師范學院,、智能制造學院、經(jīng)濟管理學院,、體育學院、航海學院,、現(xiàn)代工程學院、汽車技術(shù)系,、電子信息系等13個院（系）,，黨委辦公室、教務處等28個職能處室和教輔機構(gòu),。截至20xx年12月底，在職人員1028人,，其中高級職稱270人，“雙師”素質(zhì)教師500余人,，具有博士,、碩士學位360人,。
（一）年度部門總目標及主要任務
1、20xx年度總目標
目標1：突出育人實效,，打造立德樹人新格局
目標2：突出內(nèi)涵建設(shè)，打造教育教學新高地
目標3：突出激發(fā)活力,，打造教師評價新方式
目標4：突出產(chǎn)教融合，打造服務地方新路徑
目標5：突出擴大影響,，打造招生就業(yè)新局面
目標6：突出治理效能,，打造辦學治校新體系
目標7：突出硬件提升，打造空間布局新版圖
目標8：突出民生保障,，打造服務師生新載體
目標9：突出疫情防控，打造平安校園新模式
2,、20xx年度主要任務
（1）開展多元深化思想政治教育。
（2）加強輔導員（班主任）和學生干部隊伍建設(shè),。
（3）切實加強學生管理,。
（4）加強專業(yè)建設(shè),；提升信息化教學水平,。
（5）取得良好的技能競賽成績,。
（6）推進質(zhì)保體系建設(shè)。
（7）提高師資隊伍質(zhì)量,；完善人才考評和激勵政策。
（8）提升科研能力,，深化校企合作,。
（9）加快發(fā)展繼續(xù)教育和國際合作,。
（10）完成招生任務
（11）加強頂層設(shè)計。
（12）加強智慧校園建設(shè),。
（13）加強資產(chǎn)管理和審計監(jiān)督。
（14）全力推進二期建設(shè),，切實做好校園綠化美化。
（15）加強財務保障,，提升后勤服務能力,。
（16）全力做好新冠肺炎疫情防控工作,，多措并舉織牢校園安全防護網(wǎng)。
（二）年度整體預算績效目標,、績效指標設(shè)定情況
新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院年度整體績效目標分為投入、過程,、產(chǎn)出、效益四個一級指標,。
投入指標從工作目標和預算配置兩方面進行績效評價,，其中工作目標指標從年度履職目標相關(guān)性,、工作任務科學性,、績效指標合理性三個方面進行考核；預算配置從預算編制完整性和專項資金細化率兩方面進行考核,。
過程指標從預算執(zhí)行、財務管理,、績效管理是三個方面進行績效評價，其中預算執(zhí)行目標從預算執(zhí)行率,、預算調(diào)整率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率,、政府采購執(zhí)行率,、決算真實性五個方面進行考核,；財務管理從資金使用合規(guī)性、管理制度健全性,、預決算信息公開性,、資管管理規(guī)范性四個方面進行考核,；績效管理從績效監(jiān)控完成率、績效自評完成率,、部門績效評價完成率,、評價結(jié)果應用率四個方面進行考核。
產(chǎn)出指標從重點工作任務完成和履職目標實現(xiàn)兩個方面進行績效評價,，其中重點工作任務完成從完成率進行考核；履職目標實現(xiàn)主要從年度履職指標實現(xiàn)率進行考核,。
效益指標從履職效益和滿意度兩個方面進行績效評價，其中履職效益從經(jīng)濟效益,、社會效益和可持續(xù)影響效益三方面進行考核,；滿意度指標主要針對學生和教師的滿意度進行考核,。
本次績效自評工作我單位成立了績效自評工作小組，成員包括：組長: 王建平,，副組長：閆金友,，組員：郭曼、范國喜,、徐昕,、李艷紅。
自評工作小組通過參加人員培訓,、討論指標體系設(shè)定等基礎(chǔ)工作開展，為績效自評工作提供保障,。
自評工作實施：收集預算批復情況、項目合同,、支付憑證、政府采購信息以及驗收等資料,，對學生和老師開展問卷調(diào)查，進行具體績效實施,。
自評工作評分：績效自評工作組對取得的評價資料進行審閱、核對并按照評分規(guī)則的要求,，對各項三級指標完成情況進行初步評分。
將各項三級績效評價指標初步分值提交績效自評工作組集體審定,，自評工作組在聽取自評過程,、自評證據(jù),、自評分析、自評初步分值后,，對于初步分值不合理,、不恰當?shù)奶岢鲂薷囊庖姟?/p>
績效自評工作組負責撰寫報告的人員按照自評工作組的意見修改初步自評分值,、形成最終評分結(jié)果，撰寫自評總結(jié)報告,，完成部門整體績效自評工作。
本次整體績效評價結(jié)果為優(yōu),，得分93分。其中：投入指標得分15分,，過程指標得分xx分，產(chǎn)出指標得分30分,，效益指標得分30分。
績效目標實現(xiàn)情況分析
（一）部門資金情況分析
20xx年共計到位資金54,546.27萬元,，其中財政撥款收入46,849.62萬元,。共支出55,468.63萬元,，其中基本支出22,754.96萬元，項目支出32,713.67萬元,。年度結(jié)余資金3,774.60萬元,。
（二）項目績效指標完成情況分析
20xx年度我單位共計完成39個項目的自評工作,，項目績效評價結(jié)果均為“優(yōu)”。
（三）投入指標完成情況
投入指標包含2個二級指標,，4個三級指標，該項指標設(shè)置分值15分，實際得分15分,。20xx年投入管理指標完成情況較好,，年度履職目標相關(guān)性高,、工作任務分配科學,、績效指標設(shè)置合理、預算編制完整,、專項資金細化率94.87%。
（四）過程指標完成情況
過程指標設(shè)置三個二級指標,，13個三級指標，該項指標設(shè)置分值25分,，實際得分xx分,。主要扣分原因為預算調(diào)整率偏高,、未進行績效監(jiān)控和評價結(jié)果應用。具體情況如下：預算執(zhí)行率93.63%; 預算調(diào)整率11.92%,；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率6.37%；“三公經(jīng)費”控制率不超預算,；政府采購執(zhí)行率100%；決算真實,、資金使用合規(guī),、管理制度健全,、預決算信息公開、資產(chǎn)管理規(guī)范,?？冃ПO(jiān)控工作未開展,、績效自評工作已完成，部門績效自評工作已完成,，評價結(jié)果尚未應用。隨著績效自評,、績效監(jiān)控、評價結(jié)果應用等工作的持續(xù)開展和執(zhí)行,，我校將組織相關(guān)員工進行培訓,，成立績效管理小組，實現(xiàn)績效評價全方位,、全過程全覆蓋三個維度的全面實施,。
（五）產(chǎn)出指標完成情況分析
產(chǎn)出指標設(shè)置二個二級指標,，25個三級指標，該項指標設(shè)置分值30分,，實際得分30分,。
1.重點工作任務完成情況、履職目標實現(xiàn)情況,。
重點工作任務16項均已完成，履職目標9項均已實現(xiàn),。
2. 履職目標完現(xiàn)情況分析
20xx年,，在學校領(lǐng)導班子的帶領(lǐng)下,，完成20xx年度各項履職目標,。
（1）立德樹人方面：我校積極開展多元深化思想政治教育、加強輔導員（班主任）和學生干部隊伍建設(shè),、切實加強學生管理3方面工作，取得育人實效,，完成立德樹人的履職目標,。
（2）不斷提升教學水平,，制訂人才培養(yǎng)方案,、提升實訓教學水平,；提升信息化教學水平；取得喜人的技能競賽成績,；完善內(nèi)部質(zhì)量管理平臺等造就了教育教學新高地。
（3）完善人才考評和激勵政策和加強“引才,、育才、用才”激發(fā)了教師活力,，也打造了教師評價新方式。
（4）如何能夠突出產(chǎn)教整合,，打造服務地方新路徑一直是我校思考的問題,。20xx年，我校通過知識講座,、學術(shù)研討,、學術(shù)交流活動來提升科研能力；通過校企合作,、國際合作形成產(chǎn)教融合，更好地服務地方,。
（5）20xx年我校高職共錄取新生6498人，錄取成教大專學生481人,，圓滿完成招生任務。
（6）從完成“十三五”規(guī)劃執(zhí)行情況報告,，到推進學?！笆奈濉币?guī)劃編制工作,，為我校發(fā)展遠景規(guī)定目標和方向,；實施數(shù)據(jù)中心服務器擴容,完成學校教育信息化基礎(chǔ)建設(shè)，為我校信息化未來發(fā)展打下堅實基礎(chǔ),；從建立國有資產(chǎn)處置、采購項目履約驗收和校內(nèi)自行采購工作流程,，構(gòu)建了資產(chǎn)運營的管理體系。目標方向的確定,，基礎(chǔ)建設(shè)到管理體系構(gòu)架，我校打造了辦學治校的新體系,。
（7）美麗的校園建設(shè)，新校區(qū)二期建設(shè),，打造空間布局新版圖，新職院美麗畫卷正徐徐展開,。
（8）提高后勤服務水平，提升后勤服務能力,；積極籌措各類資金，做好資金保障工作,。完成民生保障,，打造服務師生新載體的履職目標,。
（9）我校全力做好新冠肺炎疫情防控工作的同時，緊抓安全教育活動,、消防和食品衛(wèi)生安全，建設(shè)新模式下的平安校園,。
（六）履職效益完成情況,、滿意度情況。
較好的履行了20xx年度的履職效益指標,，實現(xiàn)了不斷培養(yǎng)高端技能型人才的社會效益指標和健全的教學組織管理制度、健全的師資隊伍建設(shè)機制2個可持續(xù)影響指標,。通過對學生和教師的問卷調(diào)查,，被調(diào)查學生和教師對新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院20xx年各項工作的綜合滿意度分別為92%和93%。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及改進措施
1,、重視預算編制，嚴格執(zhí)行預算
加強預算編制的前瞻性,，按政策規(guī)定及新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預算執(zhí)行情況和本年度預算收支變化因素,，科學、合理地編制本年預算草案,，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預算的,，按規(guī)定程序報經(jīng)批準。
2,、加強績效評價全面實施工作的學習培訓
為實現(xiàn)績效評價全方位、全過程全覆蓋三個維度的全面實施,。新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院將組織相關(guān)學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算,，一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準,，嚴格按項目和進度執(zhí)行預算,，增強預算的約束力和嚴肅性,。二是落實預算執(zhí)行分析,，及時了解預算執(zhí)行差異，合理調(diào)整,、糾正預算執(zhí)行偏差，切實提高部門預算收支管理水平,。
績效自評結(jié)果擬應用和公開情況
新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院成立了專門的績效評價小組對預算執(zhí)行情況分類匯總并分析，提高下一工作年度預算編制的科學合理性,。
績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
無,。
其他需要說明的問題
無。
預算績效運行監(jiān)控報告篇十
根據(jù)《德江縣財政局關(guān)于組織相關(guān)預算單位開展20xx年度部門預算績效自評工作的通知》（德財績〔20xx〕2號）要求,，現(xiàn)將德江縣總工會20xx年度預算整體支出執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度開展績效自評報告如下：
（一）部門主要職能
1.負責單位工會組建工作；
2.指導基層工會加強對行政與職工簽訂勞動合同提供幫助并加強監(jiān)督;代表職工與單位就有關(guān)職工的分配,、勞動保護,、社會保障等事項,，與單位進行平等協(xié)商、簽訂勞動合同;維護職工的經(jīng)濟利益和民主權(quán)利,。
3.協(xié)調(diào)和處理單位勞動爭議和勞資矛盾。推動職工之家建設(shè),，指導創(chuàng)建勞動關(guān)系和諧企業(yè)，創(chuàng)建穩(wěn)定協(xié)調(diào)的勞動關(guān)系,。
4.加強單位精神文明建設(shè)和文化建設(shè),，開展安全生產(chǎn)競賽等適合單位特點的工會活動和文化體育活動,。
5.指導基層對工會經(jīng)費的收繳,、上解,，管好、用好工會經(jīng)費,。
6.執(zhí)行會員大會上或會員代表大會的決議和上級工會的決定，負責閉會期間工會的日常工作:代表和組織職工依照法律規(guī)定,，通過職工代表大會的日常工作、檢查,、督促職工代表大會決議的執(zhí)行。
7.推動創(chuàng)建職工之家,，開展創(chuàng)建“工人先鋒號”活動,，“雙愛雙評”活動，并使之與建家活動科學結(jié)合,。
（二）機構(gòu)設(shè)置
德江縣總工會設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)(辦公室、業(yè)務股,、服務職工中心)。
（三）人員情況
總編制人數(shù)10人,，其中：參公事業(yè)人員編制9人，機關(guān)工勤人員編制2人,，事業(yè)編制人員2人。20xx年末在職人數(shù)15人,。其中：在崗參公12人（其中：行政人員10人,，工勤人員2名）；事業(yè)人員3人,。
20xx年度本單位年初整體支出185.84萬元,。其中：其中：基本支出人員經(jīng)費年初績效目標為164.00萬元,，1至12月完成168.64元，預算執(zhí)行率為102%,；公用經(jīng)費17.54萬元, 1至12月完成17.20萬元，預算執(zhí)行率為98%,；項目支出年初績效目標為130萬元，1至12月完成0萬元,。減少原因是：項目無匹配資金。
（一）20xx年基本支出中日常公用經(jīng)費預算數(shù)為17.54萬元,，決算數(shù)為17.20萬元,，主要是人員經(jīng)費縮減,。
（二）20xx年支出預算數(shù)為311.53萬元,，支出決算數(shù)為185.84萬元,，主要是人員經(jīng)費縮減。
經(jīng)過自評,，我單位還存在著以下問題：對部門整體支出績效管理工作還不夠重視,，主要表現(xiàn)在年度預編制當中績效目標指標設(shè)置簡單,，指標細化不夠。下步工作中,，我會將進一步完善績效評價體系，加強部門整體支出績效管理,，做好年初績效評價指標的設(shè)計量化,，強化預算執(zhí)行期間的績效監(jiān)控及年終的績效評價與評價的應用工作,。
（一）從預算配置、預算執(zhí)行,、預算管理、職責履行和履職效益等方面綜合評價,，20xx年部門整體支出資金項目績效評價得分為100分。
（二）將績效自評結(jié)果作為下年度預算配置,、預算執(zhí)行和預算管理的重要參照依據(jù)，不斷細化績效評價指標,，提高資金使用效益。
預算績效運行監(jiān)控報告篇十一
（一）部門概況
1.部門主要職責,。根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣機構(gòu)改革方案〉的通知》（保辦字〔20xx〕12號）、《中共昌寧縣委 昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣深化機構(gòu)改革實施方案〉的通知》（昌發(fā)〔20xx〕1號）精神,，部門主要職能如下,。
（1）貫徹執(zhí)行國家,、省、市,、縣有關(guān)深化行政審批制度改革,、加強政務服務,、強化公共資源交易管理服務工作的方針、政策,、法律、法規(guī),。依據(jù)國家,、省、市有關(guān)法律,、法規(guī)規(guī)定，負責牽頭研究制定全縣行政審批制度改革,、政務服務、公共資源交易管理服務的政策,、制度,、辦法,、標準，并組織實施,。
（2）在昌寧縣行政審批制度改革領(lǐng)導小組領(lǐng)導下，牽頭開展行政審批制度改革工作,，重點組織清理全縣行政審批事項以及其他政務服務事項，推進政府部門權(quán)責清單的整合和監(jiān)督管理工作,。
（3）負責全縣電子政務服務平臺的規(guī)劃,、建設(shè)和管理工作,。負責推進并指導全縣各級政務服務平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)建設(shè)，做好縣級政務服務平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)的建設(shè),、管理、運行及維護工作,，有效推進全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務+公共資源交易”和“一部手機辦事通”信息化平臺建設(shè)。
（4）負責指導,、協(xié)調(diào),、推進全縣政府自身建設(shè)有關(guān)工作,、政務服務、公共資源交易管理服務工作，重點對縣直部門（單位）在縣政務服務中心設(shè)置窗口,，集中受理、辦理行政審批事項以及其他政務服務事項和縣級公共資源交易服務進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào),、組織推進、監(jiān)督管理,。
（5）負責縣政務服務中心和縣公共資源交易中心（以下簡稱“兩個中心”）的日常管理,，建立健全相關(guān)考核評價機制和管理工作制度,。負責對進駐政務服務大廳部門（單位）窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統(tǒng)籌推進行政審批網(wǎng)上服務大廳,、投資項目中介超市的建設(shè)和運行管理工作。
（6）負責對縣公共資源交易中心,、縣政府采購和出讓中心的建設(shè)及管理。負責對公共資源交易活動實施綜合監(jiān)督,。接受縣人民政府及有關(guān)部門委托，負責招投標行業(yè)管理方面的相關(guān)工作,。接受有關(guān)部門委托,，受理公共資源交易活動中的相關(guān)投訴和舉報,，按職責轉(zhuǎn)送各行業(yè)主管部門處理。
（7）負責昌寧縣“12345”政府熱線平臺的建設(shè),、管理,、運行和協(xié)調(diào)工作。負責對“12345”政府熱線反映問題進行交辦,、轉(zhuǎn)辦，并負責跟蹤和督查,。
（8）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
2.機構(gòu)設(shè)置情況,。昌寧縣政務服務管理局是昌寧縣人民政府工作部門,，為正科級，加掛昌寧縣行政審批局,、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內(nèi)設(shè)綜合辦公室,、政務服務管理股、行政審批改革股,、信息技術(shù)股,、公共資源交易監(jiān)督管理股5個機構(gòu),。行政編制9名。其中,，正科級領(lǐng)導職數(shù)1名：局長1名；副科級領(lǐng)導職數(shù)4名：副局長4名（其中,，1名兼任縣行政審批局局長、1名兼任縣公共資源交易管理局局長）,。股所級領(lǐng)導職數(shù)5名。
昌寧縣政務服務管理局所屬股所級財政全額撥款事業(yè)單位1個：昌寧縣公共資源交易中心（加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子）,。核定事業(yè)編制7名,，事業(yè)周轉(zhuǎn)編2名,。其中，股所級領(lǐng)導職數(shù)1名：主任1名,。內(nèi)設(shè)辦公室、交易服務股,、政府采購和出讓中心管理服務股,、中介超市管理股4個股室。
（二）部門績效目標的設(shè)立情況
保障昌寧縣政務服務中心,、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運轉(zhuǎn),。建設(shè)公開透明的政務公開平臺；建設(shè)制度科學完善,，服務熱情周到,、辦事高效快捷的政務服務平臺,；建設(shè)運行了公共資源電子交易平臺，保證了公共資源交易活動依法依規(guī)在陽光下運行,。提高行政效能和人民群眾對政府工作的滿意度，為全縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展創(chuàng)造良好的政務服務環(huán)境,。
（三）部門整體收支情況
昌寧縣政務服務管理局20xx年年內(nèi)收入255.65萬元，其中：財政撥款收入255.65萬元,，占總收入的100%,。年內(nèi)支出258.00萬元,，其中：人員支出經(jīng)費支出207.82萬元，占總支出的80.55%,；日常公用經(jīng)費支出37.37萬元，占總支出的14.48%,；項目支出12.81萬元，占總支出的4.97%,。
（四）部門預算管理制度建設(shè)情況
認真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》,、《中華人民共和國預算法》,、《政府會計制度》,，結(jié)合實際制定《昌寧縣政務服務管理局預算管理制度》、《昌寧縣政務服務管理局財務制度》等資金管理使用制度。
（一）績效自評目的
嚴格落實《預算法》及省,、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定,，通過開展部門整體支出績效評價,，促進部門整體預算績效管理工作水平的提升,，強化部門支出責任，規(guī)范資金管理行為,，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責,，促進政務服務事業(yè)的發(fā)展。
（二）自評指標體系
我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出績效自評,，實行了先有預算,、后有執(zhí)行,、“用錢必問效、無效必問責”的新常態(tài),。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度,。項目支出制定了方案，嚴格按方案組織實施,，并加強了監(jiān)督,，完成了年初招商引資目標任務,。部門整體支出評價的內(nèi)容包括產(chǎn)出、效益,、滿意度指標（詳見《附件2：20xx年度部門整體支出績效自評表》）
（三）自評組織過程
根據(jù)昌寧縣財政局《關(guān)于開展20xx年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（昌財發(fā)﹝20xx﹞70號）文件要求，縣政務服務管理局高度重視,，及時召開會議對此項工作進行了安排部署,，成立了分管領(lǐng)導任組長，辦公室主任,、會計、出納,、信息技術(shù)股負責人為成員的部門預算項目績效評價領(lǐng)導小組,，嚴格按照文件要求對標對表,，通過查賬目、檢查系統(tǒng)運行情況等方式,，認真對照績效自評表，對縣政務服務管理局20xx年經(jīng)費使用情況進行了全方位自查和自評,，形成績效評價報告。
（一）投入情況分析
投入指標二級指標兩個,，分別為目標設(shè)定和預算配置,。目標設(shè)定符合國家法律法規(guī),、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門“三定”方案確定的職責,，符合部門制定的中長期實施規(guī)劃；預算配置科學合理,。個別項目績效目標設(shè)置不夠科學合理，需結(jié)合實際進行再優(yōu)化,。
（二）過程情況分析
過程指標二級指標三個，分別為預算執(zhí)行,、預算管理,、資產(chǎn)管理,，資金基本能按預算要求及時支付，建立了相應的預算管理制度和財務管理制度,，對本單位的預算和財務工作進行規(guī)范,，按相關(guān)要求及時在縣政府門戶網(wǎng)站進行預、決算公開,，會計信息真實,、完整、準確,，資產(chǎn)管理規(guī)范。仍存在人員增加,，預算調(diào)整數(shù)增加等情況。
（三）產(chǎn)出情況分析
產(chǎn)出設(shè)定二級指標為職責履行,，20xx年昌寧縣政務服務管理局認真履職盡責,，已按年度工作計劃完成相關(guān)工作,。一是數(shù)量指標，本年預算數(shù)321.5萬元,，實際執(zhí)行數(shù)258萬元，執(zhí)行率80.25%,；二是質(zhì)量指標,，嚴格按照整體績效目標管理使用資金,，確保資金使用合規(guī)性；三是時效指標,，根據(jù)資金使用安排，及時支付經(jīng)費,，確保全局公務運轉(zhuǎn)；四是成本指標,，嚴格審批程序,，以節(jié)約為原則，規(guī)范資金使用范圍及金額,；五是重點工作辦結(jié)率,，將縣政務中心運轉(zhuǎn)確定為重點工作，優(yōu)先支付,。
（四）效果情況分析
效果情況設(shè)定二級指標履職效益，一是社會效益,，推進公共資源陽光交易。推進縣,、鄉(xiāng)兩級公共資源交易體系建設(shè)，持續(xù)強化縣級公共資源電子交易平臺運行管理,，推進交易檔案電子化管理工作，確保招標采購的整個操作過程在制度框架下規(guī)范運作,、陽光交易；二是經(jīng)濟效益,，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗和亮點,，多渠道,、多方式加大對政務服務工作的宣傳推介力度，營造縣政務服務優(yōu)化營商環(huán)境良好氛圍,，促進全縣經(jīng)濟發(fā)展。三是發(fā)展效益,，抓政務服務平臺基礎(chǔ)建設(shè)。按照規(guī)范化,、標準化建設(shè)的要求,，進一步推進鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）,、村（社區(qū)）服務場所建設(shè)，與電信公司和移動公司對接,，接通全縣124個村（社區(qū)）政務服務網(wǎng)絡，不斷完善各級服務場所平臺的服務功能，進一步優(yōu)化政務（為民）服務中心（站）窗口設(shè)置,。四是可持續(xù)發(fā)展效益，依托國家“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng),、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管+督查”系統(tǒng)，實現(xiàn)對監(jiān)管的“監(jiān)管”,，并通過歸集共享各類相關(guān)數(shù)據(jù),，及早發(fā)現(xiàn)防范苗頭性和跨行業(yè)跨區(qū)域風險。
（一）存在問題
1.績效管理的整體性上還有差距,，管理體系需進一步健全,。
2.績效目標設(shè)定的科學性,、時效性有待加強。
3.因資金撥付情況及工作開展情況,，導致個別項目在一定程度上存在支出進度慢的現(xiàn)象。
（二）整改情況
1.細化預算編制工作,，認真做好預算編制,。進一步加強內(nèi)部預算管理意識,，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目,，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性,。
2.加強財務管理,，嚴格財務審核,。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核,、列報支付,、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生,。
3.加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價,，確保項目績效目標的完成。
績效結(jié)果應用,，既是開展績效評價工作的基本前提,，又是加強財政支出管理,、增強資金績效理念、合理配置公共資源,、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、強化資金管理水平,、提高資金使用效益的重要手段。為使績效評價結(jié)果得到合理應用,，將此次績效評價結(jié)果作為以后年度建設(shè)資金分配的重要依據(jù)，評價結(jié)果可公開,。
1.完善管理機制，明確責任,。項目實施完成后,，加大對項目建設(shè)的保護工作和重視,，構(gòu)建職責分明,、科學規(guī)范、實施有效的管理長效機制,。
2.拓寬資金來源，積極向上級爭取財政撥款資金，發(fā)揮政府導向作用,，提高行政職能和人民群眾的滿意度。
無,。
預算績效運行監(jiān)控報告篇十二
（一）部門概況
1950年3月4日,，中共云南省委機關(guān)報《云南日報》正式創(chuàng)刊,。20xx年9月，經(jīng)中宣部,、國家新聞出版總署批準，云南日報社組建成立云南日報報業(yè)集團（以下簡稱“云報集團”）,，是省委直屬公益二類事業(yè)單位。目前,，云報集團擁有以云南日報為龍頭的9報9刊（包含外宣“四刊”）,，云南網(wǎng),、 “云報”客戶端和多語種網(wǎng)站云橋網(wǎng)，多平臺賬號組成的新媒體矩陣,，以及受權(quán)運維的“云南發(fā)布”、省政府門戶網(wǎng)站,、省人大網(wǎng)站、省紀委省監(jiān)委網(wǎng)站及其新媒體平臺等政務發(fā)布,、政務宣傳平臺，是云南省主流輿論宣傳的主渠道,、主陣地,、主力軍,。
（二）部門績效目標的設(shè)立情況
按照省委、省政府對云報集團發(fā)展的要求,，云報集團始終堅持馬克思主義意識形態(tài)領(lǐng)域的指導地位，堅持黨對新聞輿論工作的領(lǐng)導，堅持黨報姓黨,，牢牢把握正確輿論導向這條生命線，忠實履行新聞輿論工作職責使命,。堅持守正創(chuàng)新,，把握新聞宣傳主基調(diào),，遵循新聞傳播規(guī)律，創(chuàng)新傳播方式,，提升宣傳質(zhì)量，構(gòu)建全媒體傳播格局,，不斷鞏固提升主流輿論陣地的傳播力、引導力,、影響力,、公信力,。始終圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，充分發(fā)揮主流媒體輿論引領(lǐng)作用,，為促進云南高質(zhì)量跨越式發(fā)展、譜寫好中國夢云南篇章營造良好的輿論氛圍,。根據(jù)云報集團職責定位，設(shè)立了部門績效目標：一是堅持守正創(chuàng)新,，以黨報黨網(wǎng)黨端的深度融合引領(lǐng)集團的全媒體融合，以加快推進媒體深度融合發(fā)展為主攻方向,，著力推進“三個融合”：以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線推進內(nèi)容深度融合,，堅持內(nèi)容為主,，落實“走轉(zhuǎn)改”，強化“四力”教育實踐,，提升正面宣傳的到達量,、閱讀量,、點贊量；以先進技術(shù)為引領(lǐng)支撐強化平臺深度融合,，不斷增強技術(shù)運用能力和自主創(chuàng)新水平，實現(xiàn)融媒體業(yè)務流程再造,；以主力軍全面挺進主戰(zhàn)場為導向推進人員和資源深度融合，實現(xiàn)各種媒介資源,、生產(chǎn)要素有效整合,。二是按照“重塑外宣業(yè)務,、重整外宣流程、重構(gòu)外宣格局”的要求,，重構(gòu)國際傳播內(nèi)容生產(chǎn)平臺、應用發(fā)布平臺和支撐體系,，不斷推動國際傳播向移動化、社交化,、可視化,、數(shù)據(jù)化方向發(fā)展，實現(xiàn)國際傳播從量變到質(zhì)變的飛躍,，提升國際傳播能力,。
（三）部門整體收支情況
20xx年云南日報報業(yè)集團年初預算項目預算總支出5353.52萬元,，其中：財政補助2800萬元，自有資金開支2553.52萬元,；實際總支出為5217.36萬元，其中：財政補助2800萬元,，自有資金開支2417.36萬元,，具體為云南日報報業(yè)集團宣傳工作包干補助經(jīng)費項目共支出5009.84萬元,，財政補助2700萬元，自有資金開支2309.84萬元,；四位一體金色熱線報紙和網(wǎng)絡版項目共支出207.52萬元，財政補助100萬元,，自有資金支出107.52萬元。
（四）部門預算管理制度建設(shè)情況
云報集團歷來高度重視制度管理,，在不斷加強制度建設(shè)，提升內(nèi)部管理水平的基礎(chǔ)上,，制定完善了涵蓋決策程序,，機構(gòu),、人力資源管理，薪酬管理和績效考評,，財務和審計，投資,、資產(chǎn)管理和招標采購管理管理，行政,、經(jīng)營管理,，紀檢監(jiān)督等七大方面,、五十多個管理制度，20xx年上半年又對原有的制度進行了全面梳理,，根據(jù)實際再次對有關(guān)制度進行修訂、補充和完善,。最終修訂、補充和完善的管理制度達到一百多個,，涵蓋決策程序,，機構(gòu)、人力資源管理,，薪酬管理和績效考評,，財務和審計,，投資、資產(chǎn)管理和招標采購管理管理,，行政、經(jīng)營管理,，紀檢監(jiān)督，黨的建設(shè)等八大方面,。使各項管理更加規(guī)范化,、程序化,、科學化。
其中,，涉及預算管理及績效管理的制度有《財務預算管理制度》《內(nèi)部審計規(guī)定》《子企業(yè)主要領(lǐng)導人員履行經(jīng)濟責任年度報告辦法》《項目管理實施細則》《財政資金扶持項目管理辦法》等，進一步提高了財務管理水平,，從制度層面規(guī)范和完善了預算管理工作和項目績效管理工作。
（一）績效自評目的
通過項目的資金使用情況,、項目實施過程的管理情況,、項目完成后的績效表現(xiàn),，進行自我評價,，目的是全面了解資金的使用是否達到了預期目標；資金的管理是否規(guī)范,；資金的使用是否合理合規(guī)等,，從中檢驗資金支出效率和效果,，分析項目推進過程中所存在的問題及原因,，及時總結(jié)經(jīng)驗,，改進管理措施，從而不斷增強和落實績效管理責任,，進一步完善工作機制，進而有效提高單位資金管理水平和資金使用效益,。
（二）自評指標體系
參照省財政廳云財預〔20xx〕98號文件，按職責履行良好,、履職效益明顯,、預算配置科學,、預算執(zhí)行有效、預算管理規(guī)范,、績效指標量化、明晰等原則,，制定自評指標體系，進行自評,。
（三）自評組織過程
20xx年部門整體支出項目云南日報報業(yè)集團宣傳工作項目包干補助經(jīng)費2700萬元和四位一體金色熱線報紙和網(wǎng)絡版項目100萬元,，合計項目資金2800萬元,。
在集團領(lǐng)導的高度重視下，部門整體支出及項目績效自評工作推進有序,。云報集團成立有專門的績效考評小組，每年均要安排組織有關(guān)部門對部門整體財政支出及所有財政資金扶持項目開展專項的績效評價及督查工作,，并將該項工作列為常態(tài)化的重點工作之一。20xx年的部門整體財政支出及項目績效評價工作依然是由集團主要領(lǐng)導牽頭,，績效考評小組匯同集團編委辦、集團財務部等相關(guān)職能部門及項目實施部門一同參與實施,。
（一）云南日報報業(yè)集團宣傳工作項目包干補助經(jīng)費
云南日報報業(yè)集團宣傳工作項目包干補助經(jīng)費（含云南老年報補助）獲得20xx年年初部門預算資金2700萬元,，該項目資金主要用于補助《云南日報》、《民族時報》,、《滇中新區(qū)報》、《云南老年報》的采編,、印刷,、發(fā)行,。據(jù)統(tǒng)計，20xx年,，《云南日報》全省征訂數(shù)為210200份，《民族時報》征訂數(shù)為3946份,，《滇中新區(qū)報》征訂數(shù)為8727份，《云南老年報》征訂數(shù)為39000份,，以上四種報刊的征訂數(shù)均超過項目年初制定的項目績效指標（詳見績效目標表）,。
項目的各項績效指標完成較好,，充分證明了云報集團在圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，所發(fā)揮的主流媒體輿論引領(lǐng)作用,。
（二）四位一體金色熱線項目報紙和網(wǎng)絡版補助經(jīng)費
四位一體“金色熱線”欄目是由云南省紀委、云南省委宣傳部,、云南省監(jiān)察廳,、云南省政府糾風辦,、云南省廣播電視局主辦的，以廣播,、電視、報紙,、網(wǎng)絡“四位一體”的多媒體聯(lián)合互動、組合式聚焦的監(jiān)督平臺,，“金色熱線”四位一體聯(lián)動報紙和網(wǎng)絡項目獲得了20xx年部門預算專項資金100萬元,，根據(jù)省監(jiān)察廳,、生糾風辦、省委宣傳部的要求,，保證完成上線單位數(shù)量，配合上線單位做好報道,，與云南人民廣播電臺,、電視臺適時聯(lián)動,。
（三）項目資金使用情況
為確保資金安全有效使用，并本著“節(jié)約成本”的原則,，集團在年初就編制好預算。資金的使用嚴格依照年初預算,、相關(guān)制度及審批流程。比如對發(fā)行費嚴格控制,，使20xx年該項成本較預算節(jié)約244.61萬元,，成本節(jié)約率達55.6%,；但是由于原材料的市場價格不斷攀升，新聞紙張費用比預算增加132.4萬元,。
總體來說，20xx年通過嚴格管理,，項目開支總額較預算節(jié)約136.16萬元,，節(jié)約率達到2.5%,，預算與實際支出比為1:0.98，說明預算比較精確,，通過內(nèi)部預算管理工作的改進和提升，促使預算管理水平有了明顯的提高。另外,，在項目資金的使用方面嚴格按照制度，做到了?？顚Ｓ?。云報集團整體支出項目總體完成質(zhì)量較好,。
貫徹落實中央決策部署和省委省政府工作要求，圍繞開局“十四五”,、開啟新征程，守正創(chuàng)新,、主動作為,、勇開新局的工作要求,，加快推進媒體深度融合發(fā)展，構(gòu)建全媒體傳播體系,，做強新型主流媒體，鞏固壯大主流輿論,；堅持公益屬性,，履行黨報集團政治責任,、社會責任，始終把社會效益放在首位,、實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益相統(tǒng)一；深化文化體制改革,，加快傳媒文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，服務全省高質(zhì)量發(fā)展,。針對各個具體項目，我單位對各項目制定了量化科學,、指向明晰的績效指標，從各項目實際完成情況及各項指標的完成情況來看，項目推進有序,、項目管理嚴格、資金使用規(guī)范,、績效目標完成良好,。
在此次績效評價工作中,，也發(fā)現(xiàn)了一些現(xiàn)實問題和困難,，主要為：一是集團新媒體的商業(yè)模式尚在探索，變現(xiàn)能力較弱,，數(shù)字文化、信息產(chǎn)業(yè)等新興業(yè)務尚在培育中,，而印刷、發(fā)行,、廣告等傳統(tǒng)媒體業(yè)務面臨嚴重的增長天花板，受資產(chǎn)規(guī)模,、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和盈利能力等影響,，集團資金鏈高度緊張,，加之剛性成本居高不下,，導致集團的流動性壓力空前巨大；二是在預算編制及成本控制方面還存在一定的欠缺,。在以后年度的預算安排中，我們將會更加注重預算的合理化和科學化,，更加嚴格地控制成本,，進一步完善和規(guī)范融資程序,。同時建議政府相關(guān)部門一方面能夠進一步加強對項目的指導，以及持續(xù)有力的支持，另一方面能夠給予政策指導并根據(jù)實際情況適時調(diào)整預算額度,，以切實緩解集團流動性嚴重不足的困難。
集團自評為優(yōu)秀等級,。下一步將根據(jù)財政檢查績效自評發(fā)現(xiàn)的問題等進行改善，并按政務公開的相關(guān)規(guī)定,，及時將部門整體支出及項目績效自評報告,，通過門戶網(wǎng)站向社會公開,。
一是高度重視，加強領(lǐng)導,，統(tǒng)籌規(guī)劃。云報集團主要領(lǐng)導牽頭主抓,，對項目的實施統(tǒng)籌規(guī)劃,，并提前制定預算,，從而有效推動了項目的有序開展；二是完善制度,，規(guī)范管理。集團制定了一系列制度,，并按制度嚴格執(zhí)行,，使項目得以規(guī)范實施,；三是歸口管理，明確職責,。在項目實施過程中有明確的項目實施部門，做到了職責明確,，保證項目安全和實施質(zhì)量,；四是嚴抓績效,，科學評價,。云報集團成立有專門的績效考評小組,，每年均是由集團主要領(lǐng)導牽頭，績效考評小組匯同集團編委辦,、集團財務部等相關(guān)職能部門及項目實施部門對部門整體財政支出及所有財政資金扶持項目開展專項的績效評價及督查工作，及時處理,、解決問題,，確保項目績效達到預期目標,，使之真正成為集團改革發(fā)展的助推器和有力驅(qū)動,。
無,。
預算績效運行監(jiān)控報告篇十三
1,、主要職能：
本單位為岳塘區(qū)教育局所屬二級預算單位，單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位,，主要職能為實施九年義務教育、促進基礎(chǔ)教育發(fā)展,，小學學歷教育,。
2,、機構(gòu)情況：
我校設(shè)有校長室、黨支部,、辦公室,、教導處,、學生處、工會,、總務處等部門。
3,、人員情況：
20xx年本單位年未實有人數(shù)58人,，在編xx人，退休39人,。
（一）預算情況
1,、年初預算情況：年初預算收入230.88萬元,，其中預算內(nèi)撥款230.88萬元，非稅收入0萬元,，其他撥款0萬元。
2,、年中追加和調(diào)減預算情況：20xx年年中追加金額12.6萬元,。
3,、全年總預算情況：
①20xx年實際收入385.37萬元（其中財政收入263.38萬元，其他收入1xx.99萬元）,。20xx年度部門實際財政支出280.48萬元,。
②預算調(diào)整率為5.46%,。
③20xx年結(jié)余資金0.8萬元，低于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金38.06萬元,。
④三公經(jīng)費控制率為0%?！叭苯?jīng)費實際支出0萬元,比上年度預算上升或下降0萬元,。
（二）預算執(zhí)行情況
1,、基本支出執(zhí)行情況：20xx年度基本支出280.48萬元。
2,、業(yè)務性專項執(zhí)行情況：20xx年度無業(yè)務性專項。
3,、項目性專項執(zhí)行情況：20xx年度項目支出101.9萬元,。
績效目標完成率為100%,，實際完成率100%,。
從履職及履職效益情況來看,，總體效果比較好。從經(jīng)濟性來看,，各負責部門能夠按照預算來抓好成本控制,，強化勤儉辦事的意識,，注重節(jié)約開支，年度開支控制在財政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來看,，各部門對所承擔的工作能夠按照計劃的時間把握進度，抓好質(zhì)量,，注重了工作的效率;從有效性來看，各專項工作的分工負責部門均能夠按照制度和各自的目標來抓好落實,，注重了專項資金的使用效果;從可持續(xù)性來看,，后續(xù)的政策,、相關(guān)的配套資金,、必要的人員機構(gòu)要繼續(xù)保持，管理制度做到與時俱進,，相關(guān)內(nèi)容進行了及時補充完善。
年初預算績效目標不明確,，績效指標細化和量化不精準。
細化預算指標,，提高預算科學性,。預算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預見的工作任務,，確定單位年度預算目標，細化預算指標,，科學合理編制部門預算,，推進預算編制科學化、準確化,。年度預算編制后，根據(jù)實際情況,，定期做好預算執(zhí)行分析，掌握預算執(zhí)行進度,，糾正偏差，為下一次科學,、準確地編制部門預算積累經(jīng)驗,。
預算績效運行監(jiān)控報告篇十四
攀枝花市第一小學校隸屬于攀枝花市東區(qū)教育和體育局,，是一所全額撥款事業(yè)單位。
(一)主要職責
1,、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策,、法律法規(guī)等，堅持依法治教,、依法治學，貫徹執(zhí)行教育相關(guān)行政規(guī)章制度,。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃,，并抓好組織實施和落實工作,。
2、按照干部和教師的職數(shù),、編制和管理權(quán)限，負責本校教師人事管理,、繼續(xù)教育,、考核考評等工作,。加強人事制度改革,。完善年度績效考核,、職稱評定方案,，教師崗位安排合理，教師學歷達標100%,，完成了區(qū)管校用、教師交流,、幫扶支教等任務。
3,、指導、管理,、檢查,、評價本校的教育教學工作,，提高辦學質(zhì)量和辦學效益。按照義務教育課程計劃,，開齊課程，開足課時,，認真實施中小學的教育教學管理,，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量,。
4、落實學校安全責任制,，完善安全工作管理制度,，利用行政會,、職工大會和校會開展每月一次的安全例會,，加強對師生的安全教育培訓、安全防范知識學習,。
（二）人員及機構(gòu)情況
學校設(shè)校長書記1 人,，專職副書記1人，副校長2人,，工會主席1人。內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個,，分別是教導處,、德育處,、總務處、辦公室,。學校編制54人，20xx年實有教職工62人,，退休職工63人，調(diào)入1人,，調(diào)出2人。24個教學班,，學生948人。
(三)資產(chǎn)情況
本年年末總資產(chǎn)532.43萬元,，主要由以下五個項目構(gòu)成:銀行存130.82萬元，財政應返還額度26.35萬元,，固定資產(chǎn)367.93萬元,無形資產(chǎn)2.33萬元,其他應收款5萬元,。
（一）年初部門預算安排及支出情況（分類表述）
1.基本支出安排及使用情況
基本支出是保障我校正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費、郵電費等日常公用經(jīng)費,。萬元。具體情況如下：
（1）人員支出983.30萬元,，主要用于在職人員工資福利支出。
（2）日常公用經(jīng)費1xx.14萬元,，主要為辦公費,、水電費等日常支出,。
（3）對個人和家庭的補助80.17萬元，主要用于退休人員經(jīng)費,。
（4） “三公經(jīng)費”支出2.60萬元，主要用于公務用車運行維護費,。
2.部門預算項目安排及支出情況
項目支出, 是指基本支出以外，為完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,。20xx年我校預算項目安排及支出包括：
（1）教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費60.00萬元。是學校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預算的計劃資金,，用于補充辦公經(jīng)費和繳商屋出租的各種稅費等。
（2）“三免一補”經(jīng)費（民生）1.32萬元,，用于學生免作業(yè)本費,。
（3）“精準幫扶支教行動”經(jīng)費0.68萬元，主要用于支教教師生活補助支出。
(二) 追加預算安排及支出情況
20xx年度無追加一般公共預算收入,。
（三）專項資金安排及支出情況
20xx年學校市區(qū)級下?lián)軐ｍ椯Y金主要包括以下項目：
1.20xx-20xx年度第四批財政教育資金---精準幫扶支教教師生活補助經(jīng)費4.17萬元。
2.20xx-20xx學年度教育優(yōu)秀人才及教學科研成果獎勵經(jīng)費8.7萬元,。
3.20xx年第三批財政教育資金（優(yōu)質(zhì)學校與薄弱學校結(jié)對幫扶專項經(jīng)費）1.5萬元。
4.20xx年義教育質(zhì)量獎學金1.65萬元,。
5.20xx年“三區(qū)”人才支持計劃教師專項計劃中央補助資金0.67萬元。
其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況
無其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況
其他需要說明的情況
無其他需要說明的情況
（一）區(qū)級財政資金績效目標完成情況
1,、年初部門預算績效目標完成情況
（1）產(chǎn)出指標完成情況分析。
數(shù)量指標：本年在校學生948人,，教師培訓達62人,。
質(zhì)量指標： 改善辦學條件,，提高辦學水平；抓好師資培訓,，提高育人水平；堅持依法治校,，規(guī)范辦學行為,。
時效指標： 20xx年度1-12月
成本指標： 教育支出（包括工資福利,，商品服務和項目支出）952.66萬元；社會保障和就業(yè)支出90.29萬元,；衛(wèi)生健康支出59.45萬元； 住房保障支出81.81萬元,。
（2）效益指標完成情況分析,。
社會效益：保障教學正常開展,，提高教學質(zhì)量；學校立足現(xiàn)實,，促進特色班級品牌化,；生態(tài)效益：吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴大辦學規(guī)模,，完善學校信息教育設(shè)備設(shè)施，學生喜愛,、家長放心,、社會滿意的教育堅持德育為先,、能力為重、全面發(fā)展,。在全面實施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學生經(jīng)過我們的教育,，德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展,，具有自主持續(xù)發(fā)展的能力,。
可持續(xù)影響指標達到以下目標：根據(jù)國家、省,、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規(guī)定，進一步修訂,、完善學?！墩鲁獭?、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度,、教師教學常規(guī)制度、班級學生常規(guī)管理等學校規(guī)章制度,，做到學校管理規(guī)范化，推動教育內(nèi)涵發(fā)展,。
（3）滿意度指標完成情況分析。
學生滿意度 : 滿意度95%以上
家長滿意度：滿意度95%以上
社會滿意度：滿意度95%以上
2,、區(qū)級專項（項目）資金績效目標完成情況
（1）產(chǎn)出指標完成情況分析,。
數(shù)量指標 :
1、“精準幫扶支教行動”,，派出支教教師2名,，支援1所學校，受援學生280人左右,；
2、“三免一補”項目,，享受免費教科書,、免作業(yè)本費用的學生達948人,，非寄宿生生活補助發(fā)放xx人。
質(zhì)量指標：
1,、“精準幫扶支教行動”、”三區(qū)人才計劃”促進均衡發(fā)展,，為受援學校教育教學起到帶頭示范作用。
2,、“三免一補”項目嚴格按照文件精神執(zhí)行，深入貫徹落實義務教育“三免一補”政策,，全面實行免教科書、作業(yè)本費,，發(fā)放非寄宿生生活補助。
時效指標：20xx年度1-12月
成本指標：
1,、“精準幫扶支教行動”,、“三區(qū)人才計劃”經(jīng)費4.16萬元,；
2、免作業(yè)本費2.85萬,；發(fā)放非寄宿生生活補助0.93萬元,。
（2）效益指標完成情況分析。
社會效益：認真貫徹落實精準幫扶工作和“三免一補”政策,，幫助受援學校推進課堂改革，推動學校文化建設(shè),、完善定理考核制度、提升教育教學質(zhì)量,，促進鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展,，促進我市城鄉(xiāng)學校改革與發(fā)展互動,，扎實推進我市義務教育均衡發(fā)展。
生態(tài)效益：促進均衡發(fā)展,，城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，提高農(nóng)村教育教學質(zhì)量
可持續(xù)影響指標達到以下目標：促進城鄉(xiāng)教育資源共享,，推動教育教學發(fā)展,；形成城鄉(xiāng)教育精準幫扶工作長效機制,。
（3）滿意度指標完成情況分析。
學生滿意度 : 滿意度95%以上
家長滿意度：滿意度95%以上
受援學校滿意度：滿意度95%以上
（二）無上級專項（項目）資金績效目標完成情況
（三）無其他需要說明的情況
（四）自評結(jié)論
20xx年度學校努力做好財政預算收入,、支出以及各項目的管理工作，將預算及時公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡平臺,，并在執(zhí)行過程中積極對執(zhí)行情況進行監(jiān)控，對預算的資金進行全方位的監(jiān)督和管理,，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結(jié)合我校實際情合理分配資金,，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出效果,、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的,。在部門預算整體支出績效方面都按規(guī)定嚴格執(zhí)行,，合理安排支出,，使財政資金發(fā)揮出最大的效益。
本年度部門整體目標績效完成情況良好,。
質(zhì)量指標達到以下目標：
1.鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，依法動員、組織適齡兒童少年入學,，嚴格控制輟學，抓好掃盲和鞏固工作,，推進普及義務教育。積極落實“十三五”規(guī)劃和學校的三年發(fā)展規(guī)劃,。
2.組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革,，科研興教,，科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理,，負責教育教學管理及教研教改工作,，全力推進素質(zhì)教育實施,。繼續(xù)以“四名教育，五彩人生”品牌建設(shè),，通過拼搏努力，加強制度建設(shè),，強化管理,、提高效益,，全面推廣教育教學改革。
3.負責本校財務和基建管理,，籌措資金,，改善辦學條件等工作。嚴格執(zhí)行財務制度,，堅持收費、結(jié)算公示的透明化,，做到了財務數(shù)據(jù)的準確,、及時上報,，歸檔規(guī)范。
4.學校教育教學工作在東區(qū)處于前列,。
社會效益指標達到以下目標：
1.學校立足現(xiàn)實，進一步辦好特色小班化品牌,，吸引優(yōu)質(zhì)生源,，擴大辦學規(guī)模,。屆時根據(jù)形勢的發(fā)展爭取上級支持，完善學校信息教育設(shè)備設(shè)施,，力爭做到全市領(lǐng)先學校。
2.辦學生喜愛,、家長放心,、社會滿意的學校,。
生態(tài)效益指標達到以下目標：堅持德育為先、能力為重,、全面發(fā)展。在全面實施素質(zhì)教育的主題下,，讓所有的學生經(jīng)過我們的教育,，使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展,。
可持續(xù)影響指標達到以下目標：根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規(guī)定,，進一步修訂,、完善學?！墩鲁獭贰⒔處煿ぷ骱涂冃ЧべY量化考核制度,、教師出勤制度、教師教學常規(guī)制度,、班級學生常規(guī)管理等學校規(guī)章制度,，做到學校管理規(guī)范化,。
本年度區(qū)級專項資金績效目標完成情況較好。認真貫徹落實精準幫扶工作,，幫助受援學校推進課堂改革，推動學校文化建設(shè),、完善定理考核制度、提升教育教學質(zhì)量,，促進鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進我市城鄉(xiāng)學校改革與發(fā)展互動,，扎實推進我市義務教育均衡發(fā)展,。積極落實三區(qū)人才計劃,，全面實行義務教育“三免一補”政策，加強資金使用的監(jiān)督和管理,，確保執(zhí)行公開、公平,、公正,。
（一）存在的問題
本年度績效目標未存在偏離,，但在執(zhí)行過程中還存在下列問題：
1.學校財務人員身兼數(shù)職，專業(yè)知識水平低,，對績效目標部分概念模糊,。
2.績效目標的設(shè)定需要各個部門分解匯總，全員參與,，相互協(xié)調(diào)，學校對績效評價還未建立全員參與的意識,，部分績效目標無法量化,。
（二）改進措施
1.注重提高財務人員自身業(yè)務能力水平,，加強思想和業(yè)務培訓。
2.進一步提高績效目標評價意識和方法,，細化財務管理。
五,、績效自評結(jié)果擬應用和公開公示情況
績效自評結(jié)果將用于下一年度預算編制及監(jiān)控,，并按要求在攀枝花市東區(qū)人民政府網(wǎng)政務公開欄目下公開公示,。
預算績效運行監(jiān)控報告篇十五
按照《蘆山縣財政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕61號）的工作安排，蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局組織相關(guān)股室,，認真開展了績效管理和績效運行相關(guān)工作。蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)現(xiàn)有行政編制人員8人,，事業(yè)編制人員19人,，機關(guān)工勤人員0名,，退休職工16人，內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個,。預算績效監(jiān)控總體情況如下：
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕19號），批復給我單位預算撥款收入6489917.87元,，其中：基本經(jīng)費3157917.87元，項目經(jīng)費3332000元,。截至6月底，追加預算21377398.36元（撥付“禾茂田園”光亮提升項目資金（住建局）600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）256363.84元,、撥付2019年市政設(shè)施維護費用（住建局）400000元、撥付蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項目水土保持方案編制合同費用資金330000元,、撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備運維資金202800元,、撥付對口工作經(jīng)費323000元,、撥付蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務費175686元,、撥付現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費100000元、撥付蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費263504.28元,、撥付城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費113750元,、20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金8260000元,、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務費239908.8元,、撥付蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費341990.4元、撥付農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款2746106元,、2020年績效考核獎1302337元。
（一）部門預算1-6月執(zhí)行情況
1-6月日常公用經(jīng)費支出300000.00元,，完成全年預算35.24%；人員經(jīng)費支出1528615.43元,，完成全年預算66.26%,。
（二）部門項目預算1-6月執(zhí)行情況
20xx年具體實施的項目（含2020年續(xù)建項目）主要包括：工作經(jīng)費,、城投公司路燈電費、質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費,、“禾茂田園”光亮提升項目,、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）,、2019年市政設(shè)施維護項目、蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項目水土保持方案編制合同項目、蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備運維,、對口工作經(jīng)費、蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金,、生活垃圾處理服務費,、現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費,、蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費、城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費,、20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅,、生活垃圾處理服務費,、蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費,、農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款、2020年績效考核獎,。(詳見20xx年度部門事中績效監(jiān)控表)。20xx年項目預算金額24709398.36元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0元,、年初預算安排3332000元,、年中追加預算21377398.36元），20xx年1-6月預算執(zhí)行金額16759140.14元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0元,、年初預算安排執(zhí)行金額2277131.20元,、年中追加預算執(zhí)行金額14482008.94元）,，至6月預算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項目為16個，有0個項目預算執(zhí)行率為0,，主要原因為：未及時組織資金,，資金于20xx年12月底進行支付。
（三）部門預算績效目標1-6月完成情況
1.“禾茂田園”光亮提升項目資金預算600000元,。主要用于禾茂田園光亮提升,，1-6月執(zhí)行預算600000元，完成該項目年度預算的100%,。
2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項目資金預算256363.84元。主要用于平安小區(qū)公租房改造提升,，1-6月執(zhí)行預算256363.84元,，完成該項目年度預算的100%,。
3.2019年市政設(shè)施維護費用項目資金預算400000元。主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施維護，1-6月執(zhí)行預算400000元,，完成該項目年度預算的100%。
4.蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項目水土保持方案編制合同費用資金預算330000元,。主要用于災后恢復重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項目水土保持方案編制,，1-6月執(zhí)行預算330000元,，完成該項目年度預算的100%,。
5.撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備運維資金預算202800元。主要用于污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備日常運行維護,，1-6月執(zhí)行預算202800元，完成該項目年度預算的100%,。
6.對口工作經(jīng)費資金預算323000元,。主用用于日常辦公開支，1-6月執(zhí)行預算287633.58元,，完成該項目年度預算的89.05%,。
7.蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金預算2178196.7元,。主要用于拆遷補償，1-6月執(zhí)行預算2178196.7元,，完成該項目年度預算的100%,。
8.生活垃圾處理服務費資金預算175686元,。主要用于生活垃圾處理，1-6月執(zhí)行預算175686元,，完成該項目年度預算的100%。
9.現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費資金預算100000元,。主要用于生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠日常工作開展,，1-6月執(zhí)行預算100000元,，完成該項目年度預算的100%。
10.蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費資金預算263504.28元,。主要用于污水處理廠2020年第四季度運行，1-6月執(zhí)行預算263504.28元,，完成該項目年度預算的100%,。
11.城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費資金預算113750元,。主要用于城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費支出，1-6月執(zhí)行預算113750元,，完成該項目年度預算的100%。
12.20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金預算8260000元,。主要用于老舊小區(qū)改造,，1-6月執(zhí)行預算1400000元,，完成該項目年度預算的16.95%,。
13.玉溪花園“項目應補土地增值稅資金預算3543755.34元。主要用于玉溪花園“項目應補土地增值稅項目,，1-6月執(zhí)行預算3543755.34元，完成該項目年度預算的100%,。
14.生活垃圾處理服務費資金預算239908.8元。主要用于生活垃圾處理,，1-6月執(zhí)行預算239908.8元,，完成該項目年度預算的100%,。
15.蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費資金預算341990.4元。主要用于污水處理廠20xx年第一季度運行,，1-6月執(zhí)行預算341990.4元，完成該項目年度預算的100%,。
16.農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款資金預算2746106元,。主要用于農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用,，1-6月執(zhí)行預算2746106元,，完成該項目年度預算的100%。
17.2020年績效考核獎資金預算1302337元,。主要用于1-6月2020年績效考核獎發(fā)放,，執(zhí)行預算13023376元，完成該項目年度預算的100%,。
18.污水垃圾廠工作經(jīng)費資金預算432000元。主要用于污水垃圾廠工作經(jīng)費開支,，執(zhí)行預算432000元，完成該項目年度預算的100%,。
19.質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費資金預算500000元,，主要用于質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費開支，執(zhí)行預算500000元,，完成該項目年度預算的100%。
20.城投公司路燈電費資金預算2400000,，主要用于城投公司路燈電費,，執(zhí)行預算1345131.2元,，完成該項目年度預算的100%。
（一）全年部門預算預計執(zhí)行情況
年初預算收入6489917.87元,，截至6月底追加預算21377398.36元，1至6月完成支付18587755.57元,，其中項目經(jīng)費完成支付16759140.14元。全年預計執(zhí)行27867316.23元,，執(zhí)行率達到100%。
（二）全年績效目標預計完成情況
預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成,，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。
(一）存在問題
1,、沒有開展預算績效管理工作的宣傳培訓及信息公開。
2,、沒有及時開展績效目標管理工作。
3,、績效評價結(jié)果應用不夠。
（二）整改措施
1,、運用門戶網(wǎng)站、微信群等平臺做好預算績效管理工作的宣傳培訓工作,，并及時公開單位績效評價材料
2、按要求及時開展績效目標管理工作
3,、進一步加強績效評價結(jié)果應用工作,，及時報送績效評價結(jié)果，并將評價結(jié)果作為考核依據(jù),。
進一步加強績效評價指標體系共建，加強內(nèi)部控制,，完善項目管理。
