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支出預(yù)算績效報(bào)告十篇一

近年來,，我區(qū)將農(nóng)村清潔能源建設(shè)與農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)環(huán)境建設(shè),、綠色農(nóng)業(yè)建設(shè),、小城鎮(zhèn)建設(shè)和農(nóng)民脫貧致富相結(jié)合，以生態(tài)家園為主線,，富民增收為核心，奮力促進(jìn)農(nóng)民增收,、農(nóng)業(yè)增效,，項(xiàng)目實(shí)施以來農(nóng)村生態(tài)、生活環(huán)境不斷得到改善,，農(nóng)村清潔能源建設(shè)得到了農(nóng)民群眾的歡迎,，實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍，進(jìn)入健康發(fā)展的新階段,。

20xx年,，我區(qū)共實(shí)施“一池三改”農(nóng)村戶用沼氣工程2200戶，項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)頒布在6個(gè)鎮(zhèn)11個(gè)行政村,，新建秸稈氣化集中供氣站3座,，建設(shè)地點(diǎn)分別設(shè)在大吳鎮(zhèn)權(quán)臺(tái)村、解臺(tái)村和賈汪鎮(zhèn)大李莊村,。到戶工程采取“一池三改”的形式,，將戶用沼氣池與改圈、改廁,、改廚同步設(shè)計(jì),，同步施工；到村工程以秸稈氣化站為依托，每村配置安裝氣化機(jī)組,、燃?xì)鈨艋鞯仍O(shè)施一套,，新建600立方米儲(chǔ)氣柜一座，鋪設(shè)輸氣管網(wǎng),，安裝入戶灶具及氣表,，平均每座氣站為400戶農(nóng)戶供氣。項(xiàng)目完工后,，徹底改變了項(xiàng)目村農(nóng)民長久以來的落后炊事模式,，人畜糞便及廢棄秸稈得到有效利用，既改善了農(nóng)村生產(chǎn)生活條件,，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)民增收節(jié)支,，同時(shí)又提高了農(nóng)民生活質(zhì)量，有效改善了農(nóng)村生態(tài)環(huán)境,，為加快農(nóng)村小康社會(huì)進(jìn)程做出了貢獻(xiàn),。

從財(cái)政投入和管理的角度看，農(nóng)村清潔能源項(xiàng)目比較圓滿地完成了既定目標(biāo),，實(shí)現(xiàn)了社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的雙豐收,。

一是項(xiàng)目的實(shí)施確實(shí)改善和保護(hù)了當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境，改善了農(nóng)戶生產(chǎn)生活方式,。通過發(fā)展農(nóng)村沼氣和秸稈氣化,，帶動(dòng)農(nóng)戶改造廚房、廁所和畜禽圈舍,，實(shí)現(xiàn)人畜糞便自動(dòng)入池以及對農(nóng)作物秸稈等有機(jī)廢棄物的回收利用,，產(chǎn)生可燃?xì)怏w，既可解決燒水做飯等日常生活用燃料問題,，又可控制人畜糞便外流,、農(nóng)作物長期堆積腐爛造成的環(huán)境影響，顯著改善農(nóng)戶的居住環(huán)境,，同時(shí)降低了對其他不可再生能源的需求,，減少了秸稈焚燒，減輕了煙塵和有害氣體排放對大氣的污染,，推廣使用沼渣,、沼液等沼肥，有利于改善土壤結(jié)構(gòu),，培育地力,，保護(hù)和改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，有效增加農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力,。三是促進(jìn)農(nóng)村衛(wèi)生狀況和生態(tài)環(huán)境的改善,，建設(shè)村容整潔,、環(huán)境優(yōu)美的新農(nóng)村。隨著養(yǎng)殖業(yè)的迅速發(fā)展,，大量的畜禽糞便得不到及時(shí)有效的處理,，已嚴(yán)重污染了農(nóng)村居住環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境，成為農(nóng)村的一大公害,。通過加快農(nóng)村能源發(fā)展,，實(shí)施秸稈綜合利用、沼氣項(xiàng)目建設(shè)等,，短期內(nèi)低成本地改變農(nóng)村的環(huán)境衛(wèi)生狀況,，解決養(yǎng)殖業(yè)帶來的環(huán)境污染問題，改善人居環(huán)境,，阻斷疫病傳染源,，使農(nóng)村村容村貌在潛移默化中發(fā)生根本變化，促進(jìn)了農(nóng)村社會(huì)文明進(jìn)步,。

四是得到廣大農(nóng)戶的歡迎,。通過本次問卷調(diào)查，98%以上的農(nóng)戶認(rèn)為國家和地方各級人民政府確實(shí)對“三農(nóng)”問題給予極大的關(guān)心,，從根本上改善廣大農(nóng)民的生產(chǎn)生活和居住環(huán)境,，該項(xiàng)目成為受益農(nóng)戶最多、群眾得到實(shí)惠最廣,、最受農(nóng)民歡迎的項(xiàng)目這一,，是建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，共創(chuàng)和諧的重要舉措,。

1,、項(xiàng)目資金中地方配套比例偏高，地方財(cái)政負(fù)擔(dān)較重,。農(nóng)村能源項(xiàng)目地方配套比例達(dá)財(cái)政總投資的30%以上,，為省財(cái)政投資額的50%,，在目前蘇北地區(qū)縣區(qū)級財(cái)政普遍困難的情況下,，配套資金足額到位存在困難，地方財(cái)政壓力較大,，影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

2,、項(xiàng)目批復(fù)相對滯后,，錯(cuò)過施工黃金季節(jié)。農(nóng)村能源項(xiàng)目從2月份就可以開工建設(shè),，施工的黃金季節(jié)為每年的2-5月份,，項(xiàng)目完工后氣溫漸高，可馬上投入使用，效果明顯,。而我們的項(xiàng)目一般到7,、8月份才能批復(fù)下達(dá)，錯(cuò)過了施工的黃金季節(jié),，影響了當(dāng)年的使用效益,，而且由于施工后天氣轉(zhuǎn)涼，效果相對較差,，影響農(nóng)民積極性,。

3、秸稈氣化站項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助比例偏低,，項(xiàng)目推廣受限,。秸稈氣化站實(shí)行集中供氣，提高了農(nóng)民生活質(zhì)量,，改善了農(nóng)村衛(wèi)生環(huán)境,，為農(nóng)民提供了方便、衛(wèi)生,、省錢的優(yōu)質(zhì)新能源,，為農(nóng)村秸稈利用開辟了新途徑，減少了秸稈焚燒產(chǎn)生的大氣污染,。但財(cái)政補(bǔ)助資金僅占總投入的50%,，蘇北地區(qū)大部分農(nóng)村資金緊張，無法落實(shí)配套資金,，項(xiàng)目申報(bào)受限制,，從而使秸稈氣化站項(xiàng)目不能全面推廣，秸稈焚燒現(xiàn)象得不到根治,。

4,、后期服務(wù)優(yōu)惠政策不到位。秸稈氣化項(xiàng)目的受益主體為農(nóng)民,，秸稈氣化站的運(yùn)行是非盈利的,，具有公益性，但供電部門按商業(yè)用電收費(fèi),，導(dǎo)致運(yùn)行成本升高,，百姓負(fù)擔(dān)加重。戶用沼氣后期維護(hù)不到位,，雖然服務(wù)體系已經(jīng)建立,，但由于宣傳力度不夠、農(nóng)民意識(shí)不到位等因素,，前期工作開展并不順利,，部分沼氣池使用出現(xiàn)問題后得不到及時(shí)維護(hù),。

1、提高認(rèn)識(shí),，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),。農(nóng)村清潔能源建設(shè)關(guān)系到農(nóng)民生活質(zhì)量提高和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境的改善，與農(nóng)民脫貧致富密切相關(guān),，是在農(nóng)村實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的具體體現(xiàn),，是建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的新措施。要進(jìn)一步提高對農(nóng)村清潔能源建設(shè)重要性的認(rèn)識(shí),，真正把農(nóng)村清潔能源建設(shè)作為促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效,、農(nóng)民增收和為民辦實(shí)事的重要舉措來抓，推進(jìn)農(nóng)村清潔能源建設(shè)規(guī)?；l(fā)展,，促進(jìn)農(nóng)民落后的生產(chǎn)和生活方式的變革。

2,、提高隊(duì)伍

素質(zhì),，保證建設(shè)質(zhì)量。進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)推廣,，開展多種形式的技術(shù)培訓(xùn)和交流活動(dòng),，提高農(nóng)村能源建設(shè)隊(duì)伍的人員素質(zhì)和技術(shù)水平。同時(shí),，建立完善農(nóng)村能源的技術(shù)推廣服務(wù)體系,，逐步做到產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、物業(yè)化管理和社會(huì)化服務(wù),。

3,、完善管理機(jī)制，強(qiáng)化項(xiàng)目管理,。按照以人為本的原則,，項(xiàng)目管理落實(shí)到村到戶，確保政府投入直接落實(shí)到農(nóng)戶身上,，逐步完善系統(tǒng),、高效的管理機(jī)制。所有農(nóng)村清潔能源建設(shè)項(xiàng)目必須嚴(yán)格按照有關(guān)管理程序和辦法,，實(shí)行按規(guī)劃立項(xiàng),，按項(xiàng)目管理,，按規(guī)程操作,、考核和驗(yàn)收，建立資金使用審計(jì)和跟蹤監(jiān)督機(jī)制,，強(qiáng)化資金管理,，提高使用效率,。

4、強(qiáng)化資源整合,，提高農(nóng)村清潔能源項(xiàng)目效益,。依靠科技進(jìn)步，把沼氣技術(shù)與種養(yǎng)殖技術(shù)進(jìn)行有機(jī)整合,，形成以沼氣為紐帶的生態(tài)種養(yǎng)殖模式,；推進(jìn)農(nóng)村清潔能源建設(shè)綜合利用的試點(diǎn)示范,，把沼氣建設(shè)與改廚,、改廁、改圈,、改路,、改水,、改庭院等相結(jié)合，統(tǒng)一規(guī)劃,，綜合建設(shè),，加快新農(nóng)村建設(shè)步伐。

5,、完善扶持政策,，加大投入力度。加快促進(jìn)農(nóng)村清潔能源事業(yè)發(fā)展各項(xiàng)政策的制定和實(shí)施,，完善包括項(xiàng)目建設(shè),、后期維護(hù)、提高運(yùn)轉(zhuǎn)效率等方面的優(yōu)惠政策,，加強(qiáng)宣傳,，鼓勵(lì)社會(huì)各方面加強(qiáng)扶持力度。項(xiàng)目主管部門應(yīng)盡可能優(yōu)化項(xiàng)目申報(bào)審批程序,，加快項(xiàng)目批復(fù)進(jìn)度,，細(xì)化補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，針對各地區(qū)實(shí)際情況,，加大投入力度,，減少地方財(cái)政及農(nóng)戶壓力，加快項(xiàng)目普及,。

6,、建議落實(shí)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)及技術(shù)服務(wù)投入。項(xiàng)目實(shí)施針對千家萬戶,，工作面廣量大,，項(xiàng)目實(shí)施成本較高，但項(xiàng)目沒有明確的工作經(jīng)費(fèi)來源,，地方財(cái)政又沒有余力安排專項(xiàng)資金,，從項(xiàng)目中安排部分工作經(jīng)費(fèi)可以使推廣部門順利開展工作,，提高工作效率。同時(shí),，項(xiàng)目實(shí)施幾年來,，普遍存在重建設(shè)，輕服務(wù)的問題,，不利于農(nóng)村清潔能源的健康發(fā)展,，建議增加對農(nóng)村清潔能源技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投入，確保項(xiàng)目長期有效運(yùn)行,。

支出預(yù)算績效報(bào)告十篇二

按照黨的`十九大提出的“全面實(shí)施績效管理”中發(fā)〔20xx〕34提出的“加快建設(shè)成全方位,、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系”要求,，加強(qiáng)和推進(jìn)預(yù)算績效管理,。貴處下發(fā)的《關(guān)于報(bào)送20xx年度財(cái)政監(jiān)督評價(jià)工作總結(jié)的通知》（藏財(cái)監(jiān)[20xx] 1號(hào)）收悉，我局針對工作總結(jié)內(nèi)容,，進(jìn)行認(rèn)真梳理,，現(xiàn)將我市開展預(yù)算績效管理工作總結(jié)匯報(bào)如下：

結(jié)合機(jī)構(gòu)改革，我局在擬定“三定”方案中向市委組織部申報(bào)了山南市財(cái)政局績效科,，但未得以成立,。將自治區(qū)下發(fā)的《預(yù)算績效管理工作考核辦法》、《關(guān)于做好20xx年扶貧項(xiàng)目資金績效自評工作的通知》等相關(guān)文件及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)至市直各單位及各縣（區(qū)）財(cái)政局,。

一是在20xx年市本級預(yù)算編制工作中,，將績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，全面實(shí)施績效管理,，完善預(yù)算績效管理流程,，擴(kuò)大預(yù)算績效管理范圍，加強(qiáng)評價(jià)結(jié)果運(yùn)用,，努力盤活存量,、用好增量，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益,，對所有市直預(yù)算單位申報(bào)部門預(yù)算項(xiàng)目資金績效目標(biāo),， 涉及531個(gè)項(xiàng)目，金額14.11億元,，并聘請第三方機(jī)構(gòu)參與市本級部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)進(jìn)行審核工作,，大大提高財(cái)政資金使用效益。二是加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)和政策評估,，委托第三方機(jī)構(gòu)對本級安排的財(cái)政教育投入資金,、科技三項(xiàng)費(fèi)等23個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目資金和固邊富民專項(xiàng)資金等5個(gè)市級出臺(tái)的政策進(jìn)行績效評價(jià)工作，涉及資金9.1億元，重點(diǎn)圍繞專項(xiàng)資金項(xiàng)目和社會(huì)關(guān)注度高,、影響力大，事關(guān)民生方面的支出項(xiàng)目進(jìn)行績效評價(jià),，提升財(cái)政支出績效,。加強(qiáng)評價(jià)結(jié)果運(yùn)用，對于績效目標(biāo)審核不合格的項(xiàng)目不予安排預(yù)算,，對于重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)得分較低的項(xiàng)目,，整合或不再安排項(xiàng)目預(yù)算。三是開展全過程預(yù)算績效管理工作,。選定市直部門的部分項(xiàng)目進(jìn)行全過程預(yù)算績效管理考核,。市直相關(guān)部門按自評表模板上報(bào)，我局匯總完成相關(guān)市直部門填報(bào)項(xiàng)目支出績效自評表,，切實(shí)增強(qiáng)資金主管部門及資金使用單位的支出責(zé)任意識(shí)和支出效率意識(shí),。四是加強(qiáng)扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，市本級和12個(gè)縣（區(qū)）20xx年指標(biāo)資金接收,、分配,、支出及績效目標(biāo)、自評填報(bào)工作已全部完成,，在監(jiān)控平臺(tái)中接收并分配20xx年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金20.6億元,。五是對一些社會(huì)關(guān)注度高、影響力大的民生項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目的績效情況在一定范圍內(nèi)公開,。六是各縣（區(qū)）穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績效管理,，積極開展重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行績效管理試點(diǎn)工作。

積極配合自治區(qū)聘請的第三方機(jī)構(gòu)對我市的20xx年“普惠性”邊民補(bǔ)助,、20xx-2018年縣級基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績效評價(jià),。

預(yù)算績效管理工作的開展，取得了初步成效：一是財(cái)政,、部門預(yù)算管理理念開始轉(zhuǎn)變,，開始重視財(cái)政支出績效問題，重視預(yù)算支出成本結(jié)果導(dǎo)向的績效理念進(jìn)一步樹立,。二是部門和單位更清楚地了解財(cái)政支出所要取得的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益,，明確了“花錢必問效，無效必問責(zé)”,，強(qiáng)化了部門和單位的自我約束意識(shí)和責(zé)任意識(shí),。三是增強(qiáng)了決策的科學(xué)性，項(xiàng)目安排的合理性,，提高了預(yù)算的規(guī)范性,，減少了資金支出的隨意性，促進(jìn)了資源整合，優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu),，資金使用效益不斷提高,。四是提高了各部門管理和服務(wù)水平，推進(jìn)了高效,、透明,、責(zé)任政府的建設(shè)。五是促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,，提高財(cái)政支出績效,。

盡管預(yù)算績效管理工作取得了初步進(jìn)展，但整體上仍處于起步階段,，存在一些亟待解決的問題：一是部門不重視績效工作,，績效理念還未牢固樹立，部分預(yù)算單位還存在“重投入輕管理,，重資金輕績效”的思想,，績效評價(jià)的公信力和權(quán)威性有待提高。二是績效管理廣度深度不夠,，還未全覆蓋,，預(yù)算績效管理試點(diǎn)面偏小、范圍偏窄,、進(jìn)展不平衡,。三是績效約束能力不強(qiáng)，評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排還未完全有機(jī)結(jié)合,，優(yōu)化,、促進(jìn)預(yù)算管理的作用尚未充分體現(xiàn)等，需要在今后的工作中著力予以解決,。

通過建章立制,、宣傳動(dòng)員、典型示范,，我市績效管理工作已進(jìn)入全面推進(jìn)階段,。為了確保工作實(shí)效，市財(cái)政將側(cè)重從以下四個(gè)方面深化改革：

（一）落實(shí)主體責(zé)任,，形成工作合力

按照“誰主管,、誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則,，強(qiáng)化預(yù)算部門績效管理的主體責(zé)任,，將績效目標(biāo)、績效監(jiān)控,、部門自評等績效工具,，作為提高資金使用效益的重要抓手;財(cái)政部門通過檢查、督促、重點(diǎn)評價(jià)等方式進(jìn)行監(jiān)督管理,。為了提高財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)的質(zhì)量,，我們將繼續(xù)邀請部分專業(yè)領(lǐng)域的人大代表和政協(xié)委員共同參與,合謀共評。

（二）推動(dòng)績效管理提質(zhì)擴(kuò)面,，將財(cái)政重點(diǎn)延伸到事前,，推進(jìn)全過程績效管理

為了更緊密銜接預(yù)算，將財(cái)政績效工作重點(diǎn)從事后延伸至預(yù)算編制前端,。通過審核績效目標(biāo)來確定項(xiàng)目預(yù)算資金額度,，并建立起不同年度間的可量化績效目標(biāo)數(shù)據(jù)對比,，提高預(yù)算編審的科學(xué)性,，結(jié)合項(xiàng)目庫建設(shè)，進(jìn)一步加大財(cái)政事前評審工作力度,。圍繞預(yù)算編制中的改革需求,，以重要性為原則精選項(xiàng)目，組織專門力量進(jìn)行集中評審,，并將評審結(jié)果作為項(xiàng)目入庫,、預(yù)算安排的重要依據(jù)。

（三）加強(qiáng)評價(jià)結(jié)果應(yīng)用,，提高部門績效監(jiān)控和自評工作質(zhì)量

對監(jiān)控中預(yù)算無績效,、低績效、達(dá)不到主要預(yù)期目標(biāo)的項(xiàng)目,，預(yù)算部門要及時(shí)將資金調(diào)劑用于其他有條件項(xiàng)目,，加快支出進(jìn)度;對自評開展較好的預(yù)算部門，將在今后預(yù)算安排時(shí)予以優(yōu)先支持,，對開展較差的項(xiàng)目將按規(guī)定停止撥款,、調(diào)減預(yù)算。對未按規(guī)定開展績效監(jiān)控和單位自評的,，由市財(cái)政在一定范圍內(nèi)予以通報(bào),，并作為市政府對市直部門績效考核的重要依據(jù)。

（四）逐步公開,，營造良好的社會(huì)氛圍

績效管理工作最終目標(biāo)是打造一個(gè)透明高效的政府,。逐步推動(dòng)各預(yù)算單位將績效目標(biāo)、自評結(jié)果等在一定范圍內(nèi)公開,。對一些社會(huì)關(guān)注度高,、影響力大的民生項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目的績效情況，將逐步依法向社會(huì)公開,。通過在“陽光下”運(yùn)行,，提升績效管理工作的質(zhì)量和效果。

支出預(yù)算績效報(bào)告十篇三

（一）基本職能：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策，確定全區(qū)工會(huì)工作的指導(dǎo)思想,、目標(biāo)和任務(wù),。

2、依照法律和《中國工會(huì)章程》,，組織和指導(dǎo)各級工會(huì)堅(jiān)定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí),，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能。

3,、調(diào)查研究與職工利益有關(guān)的重大問題,，向區(qū)委、區(qū)政府和市總工會(huì)反映職工群眾的意愿和要求,；關(guān)注弱勢群體和困難群體,，向區(qū)委、區(qū)政府提供情況及相關(guān)建議,；參與制定有關(guān)涉及職工切身利益的政策,、措施。對侵犯職工合法權(quán)益重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見,，受區(qū)委安排或政府委派,，配合相關(guān)部門參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

4,、指導(dǎo)基層工會(huì),、行業(yè)工會(huì)、機(jī)關(guān)工會(huì)組織建設(shè),。

5,、負(fù)責(zé)工會(huì)理論政策的研究、研究制定工會(huì)的組織制度和民主制度,，監(jiān)督檢查《中國工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行,；研究指導(dǎo)工會(huì)的自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層各工會(huì)組織職工開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉,、民主決策,、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)建立平等協(xié)商,、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制的.工作,；指導(dǎo)基層工會(huì)協(xié)助黨政不斷提高職工的職業(yè)道德水平和科學(xué)文化素質(zhì)。

6,、會(huì)同區(qū)委組織部等有關(guān)部門和各基層黨組織協(xié)商推薦工會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)人選,；制定工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃,，加強(qiáng)工會(huì)干部隊(duì)伍建設(shè)。

7,、協(xié)助區(qū)政府做好全國,、省、市勞動(dòng)模范的推薦和評選工作,；協(xié)助全總,、省總、市總做好我區(qū)的全國,、省,、市勞動(dòng)模范的管理工作。

8,、負(fù)責(zé)全區(qū)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理,、審計(jì)工作；會(huì)同有關(guān)部門制定發(fā)展工會(huì)事業(yè)的政策和規(guī)定,。協(xié)調(diào),、指導(dǎo)全區(qū)工會(huì)企（事）業(yè)的發(fā)展,。

9,、承辦區(qū)委、區(qū)政府和市總工會(huì)交辦的有關(guān)事項(xiàng),。

（二）基本情況：

東區(qū)總工會(huì)人員編制數(shù)7人,、實(shí)有人數(shù)18人(其中在職人員7人，區(qū)聘人員1人,，自聘人員10人),，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室、組宣工作部,、維權(quán)工作部,。

（一）20xx年度部門預(yù)算收入情況:

20xx年東區(qū)總工會(huì)部門預(yù)算收入為240.42萬元，其中：財(cái)政撥款收入240.42萬元,。

（二）20xx年度部門預(yù)算支出情況：

20xx年東區(qū)總工會(huì)部門預(yù)算支出為240.42萬元,，其中：基本支出192.91萬元（工資福利支出166.74萬元，日常公用支出20.71萬元,，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.46萬元）,，項(xiàng)目支出47.51萬元。

（三）其他資金收支及結(jié)余情況：

20xx年東區(qū)總工會(huì)無其他收入,、無財(cái)政結(jié)余,。

（四）部門財(cái)政支出管理情況

1、預(yù)算編制情況：

20xx年東區(qū)總工會(huì)嚴(yán)格按照東區(qū)財(cái)政局預(yù)算編制通知和有關(guān)要求,，并按時(shí)按質(zhì)完成報(bào)送決算編制等工作,，并按時(shí)提交部門預(yù)算編制草案,，不存在應(yīng)編、未編,、錯(cuò)誤列編,，東區(qū)財(cái)政局根據(jù)預(yù)算編制草案，進(jìn)行審核,，批復(fù)20xx年部門預(yù)算收入240.42萬元,，預(yù)算支出總計(jì)240.42萬元，其中：工資福利支出166.74萬元,、日常公用支出20.71萬元,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.46萬元、項(xiàng)目支出47.51萬元,。及時(shí)按規(guī)定上繳結(jié)余資金,。

2、執(zhí)行管理情況：

一是規(guī)章制度建立健全,，制度執(zhí)行嚴(yán)格合規(guī),，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定。二是嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定,，加強(qiáng)對財(cái)政各項(xiàng)資金的監(jiān)督管理,，確保資金及時(shí)、足額到位,，?？顚Ｓ茫Y金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī),，未出現(xiàn)截留和擠占挪作他用現(xiàn)象,。三是按規(guī)定對財(cái)政撥付的專項(xiàng)資金進(jìn)行自檢自查，做好資金的項(xiàng)目和資金使用效益管理工作,，充分發(fā)揮各項(xiàng)資金的使用效益,，財(cái)政各項(xiàng)專項(xiàng)工作按時(shí)高質(zhì)量完成。截止20xx年12月31日,，當(dāng)年預(yù)算數(shù)為240.42萬元,，當(dāng)年財(cái)政撥款數(shù)為416.56萬元，當(dāng)年決算支出數(shù)為416.56萬元,，預(yù)算執(zhí)行率為173.26%,，超預(yù)算的原因主要是財(cái)政將全區(qū)行政事業(yè)單位上解的工會(huì)經(jīng)費(fèi)232.30萬元全額納入?yún)^(qū)總工會(huì)部門支出數(shù)中核算。財(cái)政資金均實(shí)行專項(xiàng)管理,、?？顚Ｓ谩Ｔ陧?xiàng)目實(shí)施過程中,，嚴(yán)格按專項(xiàng)資金管理辦法和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,。資金撥入和支出會(huì)計(jì)核算及時(shí),、合規(guī)合法，審批流程齊全,、附件資料完整,。資金使用無截留、擠占,、挪用,、虛列支出等情況。

3,、決算編制情況：

20xx年部門決算依據(jù)本單位登記完整,、核對無誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會(huì)計(jì)核算資料編制，賬證相符,、賬實(shí)相符,、賬表相符、表表相符,，真實(shí),、準(zhǔn)確、完整地反映了本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況,。

（1）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會(huì)計(jì)賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列,，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列,。

（2）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn),、人事臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列,，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù),、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機(jī)構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺(tái)賬相關(guān)資料填列,；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列,。

b、按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：基本支出：414.74萬元（人員支出156.06萬元,，日常公用經(jīng)費(fèi)258.68萬元）,，項(xiàng)目支出：1.82萬元。

（一）年初部門預(yù)算績效目標(biāo)完成情況

年度目標(biāo)任務(wù):20xx年,，東區(qū)總工會(huì)在區(qū)委,、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市總工會(huì)的大力支持下,，以“團(tuán)結(jié)動(dòng)員億萬職工積極建功新時(shí)代,，開創(chuàng)我國工運(yùn)事業(yè)和工會(huì)工作新局面”重要指示為工作方向，緊緊圍繞市總工會(huì)“一二五一”和區(qū)委“一二三四五”工作思路,，以全面完善基層組織建設(shè)年為主題,，不斷完善基層工會(huì)組織建設(shè),，提升基層工會(huì)組織服務(wù)能力，全心全意當(dāng)好服務(wù)轄區(qū)企業(yè)的“貼心人”,。引導(dǎo)轄區(qū)職工堅(jiān)定不移聽黨話,、矢志不渝跟黨走，當(dāng)好職工群眾的“娘家人”,，用實(shí)際行動(dòng)開創(chuàng)新時(shí)期有高度,、有溫度、有厚度的工會(huì)組織,；在總結(jié)2020年工作基礎(chǔ)上,，20xx年工作，堅(jiān)持"穩(wěn)中求進(jìn)“的工作總基調(diào),，推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)再上新臺(tái)階,；提升改革創(chuàng)新能力，提升綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力,，提升人民群眾獲得感,。主管部門和人民群眾滿意度為95%以上。

總工會(huì)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定,，厲行節(jié)約,，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。20xx年收入為416.56萬元,，支出為416.56元,，比年初預(yù)算增加176.14萬元。20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.6萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.6萬元,。實(shí)際公務(wù)接待費(fèi)0.55萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù),、考察調(diào)研,、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。單位嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)的控制政策,。

（二）區(qū)級項(xiàng)目資金績效目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目資金支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項(xiàng)目資金管理更加細(xì)化,，在報(bào)銷接待費(fèi),、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等時(shí)使用現(xiàn)金結(jié)算較少,。

20xx年預(yù)算安排總工會(huì)項(xiàng)目資金共47.51萬元,，主要包括：困難職工節(jié)日走訪慰問；勞模管理工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),；困難職工幫扶中心,；陽光綜合樓運(yùn)營成本經(jīng)費(fèi),。年度項(xiàng)目資金支出1.82萬元，以上項(xiàng)目均未完成年初目標(biāo)任務(wù),，由于財(cái)政資金緊張及疫情影響,，資金執(zhí)行情況未按計(jì)劃推進(jìn)，但區(qū)總工會(huì)在本級資金的支持下取得了較好的社會(huì)效益,，滿意度指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),。

1.20xx年總工會(huì)的部門預(yù)算編制規(guī)范、準(zhǔn)確,，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)足額納入預(yù)算安排,，確保了部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和專項(xiàng)工作的順利開展，較好完成年初績效目標(biāo)任務(wù),。

2.20xx年總工會(huì)部門決算按照區(qū)財(cái)政和上級財(cái)政要求進(jìn)行編制,，準(zhǔn)確、詳實(shí),、真實(shí)地反映了本單位財(cái)政收支情況,。

3.自我評價(jià)得分：部門預(yù)算管理49分，專項(xiàng)預(yù)算管理17分,，績效結(jié)果應(yīng)用10分,，合計(jì)76分。

（一）存在問題：

1.績效目標(biāo)管理意識(shí)淡薄,。

2.加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,，確保資金使用及時(shí)、有效,。

3.預(yù)算編制精準(zhǔn)度不夠,。

（二）改進(jìn)措施：

加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，完善單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,，增強(qiáng)可執(zhí)行性,；；強(qiáng)化部門預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和預(yù)算項(xiàng)目的可實(shí)施性,，對資金使用和管理實(shí)施績效管理、建立考核機(jī)制,，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,，確保資金使用效益最大化。

對績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真整改,，應(yīng)用績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用,，提升部門管理服務(wù)效能，及時(shí)公開公示績效評價(jià)情況,。

支出預(yù)算績效報(bào)告十篇四

中央公共財(cái)政支出預(yù)算為74880.00億元,，預(yù)算數(shù)為執(zhí)行數(shù)68509.39億元的109.3%,。公共財(cái)政支出分為一般公共服務(wù)支出、外交支出,、國防支出,、公共安全支出、教育支出,、科技支出等24項(xiàng)支出類型,，并且其中絕大多數(shù)財(cái)政支出又分為中央本級支出和對地方轉(zhuǎn)移支付兩種支出方式。在24項(xiàng)支出類型中,，除了商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出,、資源勘探信息等支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出三項(xiàng)公共財(cái)政支出的預(yù)算數(shù)低于去年的執(zhí)行數(shù),，地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出未做出預(yù)算外,，其他20項(xiàng)公共財(cái)政支出預(yù)算都相比于20的執(zhí)行數(shù)有了較大幅度的增長(見表1)。而伴隨著我國公共財(cái)政支出預(yù)算數(shù)額的提高,，財(cái)政資金的使用效率也成為研究的熱點(diǎn),，如何使財(cái)政資金的使用更加滿足公眾的需求，取得更多的社會(huì)效益,，是公共財(cái)政支出預(yù)算管理需要著重考慮的問題,。

公共財(cái)政支出預(yù)算績效管理是指根據(jù)公共財(cái)政的目標(biāo)設(shè)置公共財(cái)政支出預(yù)算，將公共財(cái)政支出預(yù)算的資源以一定的方式進(jìn)行分配,、使用,、管理并通過績效評價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行監(jiān)督和評估，實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政資源的有效利用,，獲得更大的社會(huì)效益的過程與活動(dòng),。

公共財(cái)政支出預(yù)算績效管理具有以下特征。一是以結(jié)果為導(dǎo)向,。公共財(cái)政支出預(yù)算績效管理更加注重公共財(cái)政支出的效果,，更加注重滿足社會(huì)需求，以期取得更大的社會(huì)效益,，而不僅僅以投入作為評價(jià)指標(biāo),，也不是傳統(tǒng)意義上的投入。二是將中長期預(yù)算具體化,。公共財(cái)政支出預(yù)算的中長期戰(zhàn)略性目標(biāo)通過年度,、季度和月度的細(xì)化，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的可行性和可操作性,。三是鼓勵(lì)創(chuàng)新和節(jié)約,。由于預(yù)算的基層管理者掌握更多關(guān)于財(cái)政支出的信息，能夠促進(jìn)支出預(yù)算的實(shí)現(xiàn)，因此應(yīng)適當(dāng)加大其裁量權(quán)及對其的激勵(lì)措施,。四是注重科學(xué)化和民主化,。公共財(cái)政支出預(yù)算的管理不再只是財(cái)政部的職責(zé)，而需要更多的專家學(xué)者及社會(huì)公眾參與,。

經(jīng)過多年的不斷探索,，我國的公共財(cái)政支出預(yù)算績效管理已經(jīng)取得了一些成效，如管理制度框架基本形成,，改革范圍不斷擴(kuò)大,，管理機(jī)構(gòu)更加健全，財(cái)政資金使用效益提高等,，但是在財(cái)政支出預(yù)算的績效管理方面存在的問題也是很顯著的,，需要進(jìn)一步完善。存在的問題主要表現(xiàn)為以下幾個(gè)方面,。

(一)對績效管理認(rèn)識(shí)不到位

一方面,，雖然對于績效管理有了一定的了解，但是傳統(tǒng)的投入控制性預(yù)算管理理念仍占有主導(dǎo)地位,，“重投入,、輕績效”的傳統(tǒng)觀念仍沒有改變，很多公共部門及人員仍然認(rèn)為財(cái)政資金只要按規(guī)定使用就可以,，其使用效率或者社會(huì)效益與自己無關(guān),，對公共財(cái)政支出預(yù)算的績效管理工作不夠重視。另一方面,，有些部門對于公共財(cái)政支出預(yù)算績效管理工作的認(rèn)識(shí)還不到位,，對績效管理的認(rèn)識(shí)僅僅停留在績效評價(jià)上，未處理好績效管理和預(yù)算管理之間的關(guān)系,，出現(xiàn)舍本逐末的問題,。

(二)法律制度尚未建立健全

目前，我國尚未出臺(tái)公共財(cái)政支出預(yù)算績效管理相關(guān)的法律法規(guī),，地方財(cái)政支出預(yù)算績效管理沒有統(tǒng)一的法律制度進(jìn)行規(guī)范和保障,。而財(cái)政部印發(fā)的《財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法》也只是作為部門規(guī)章，法律位階較低,，其中也只是對績效目標(biāo),、績效評價(jià)指標(biāo)、績效評價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)和方法等進(jìn)行了原則性的規(guī)定,，各地具體的執(zhí)行制度不同,，缺乏統(tǒng)一性、科學(xué)性和規(guī)范性,。

(三)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用不充分

績效評價(jià)機(jī)制不夠合理和評價(jià)體系不夠科學(xué)。地方的財(cái)政支出預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告質(zhì)量差別大，評價(jià)結(jié)果的科學(xué)性和真實(shí)性也有待考究,。評價(jià)結(jié)果也僅僅作為反映問題和情況的手段和方法,，并沒有真正與下一階段財(cái)政預(yù)算的編制和管理及提高公共財(cái)政資金使用效益和加強(qiáng)公共部門管理有效地銜接起來，沒有真正發(fā)揮其作用,。

(四)缺乏相關(guān)領(lǐng)域的配套改革

公共財(cái)政支出預(yù)算績效管理的改革和完善不是單一的改革,，需要其他相關(guān)領(lǐng)域的配套改革。但是,，目前我國缺乏相應(yīng)的配套措施,，如公共財(cái)政預(yù)算績效評價(jià)尚未與公共部門人員績效掛鉤，財(cái)政部門與預(yù)算單位,、人大,、審計(jì)部門和紀(jì)檢部門的合作力度不夠等。

(一)樹立預(yù)算績效管理理念

把公共財(cái)政支出預(yù)算績效管理的理念,，即重視財(cái)政資金使用的效益和結(jié)果而不是只重視投入貫穿于財(cái)政預(yù)算管理的始終,，運(yùn)行事前有目標(biāo)、事中有管理,、事后有評價(jià)的管理系統(tǒng),。通過管理系統(tǒng)的不斷循環(huán)運(yùn)作，不斷完善公共財(cái)政支出預(yù)算的目標(biāo),、管理制度和評價(jià)指標(biāo)體系,，推動(dòng)績效管理的流程再造。通過不斷強(qiáng)化公共部門的責(zé)任意識(shí),，提高其管理水平,，不斷提高公共財(cái)政資金的使用效率，徹底打破“重投入,，輕績效”的傳統(tǒng)觀念,。

(二)完善預(yù)算績效管理法律制度

我國至今沿用的仍是1995年1月實(shí)施的《中華人民共和國預(yù)算法》，在大程度上仍有計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的色彩,，法律中的部分條文和內(nèi)容并不適合我國現(xiàn)行的市場經(jīng)濟(jì)體制,。所以，為了推動(dòng)公共財(cái)政支出預(yù)算績效管理的改革,，需要把財(cái)政預(yù)算績效管理的相關(guān)內(nèi)容納入到《中華人民共和國預(yù)算法》當(dāng)中,，同時(shí)提升財(cái)政部所頒布的《政府績效管理辦法》的法律位階，使得公共財(cái)政支出預(yù)算績效管理的整個(gè)過程有法可依,。

(三)健全預(yù)算績效管理制度體系

我國公共財(cái)政支出績效預(yù)算管理要想成為制度化和常規(guī)化的工作,，需要有科學(xué)的`管理制度進(jìn)行規(guī)范和保障，這是亟待解決的問題,。一是政府要建立完善的績效管理制度,，使其在行使職權(quán)和履行職責(zé)過程中更加注重財(cái)政資金的使用效果;二是將公共財(cái)政支出預(yù)算管理目標(biāo)進(jìn)行量化和細(xì)化，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出預(yù)算資金使用的績效化;三是完善財(cái)政支出預(yù)算績效評價(jià)體系，使得績效評價(jià)有標(biāo)準(zhǔn)可依,，有程序可以遵循;四是實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政支出預(yù)算管理的流程再造,，建立以“制度保障，結(jié)果導(dǎo)向”為原則的績效管理制度體系,。

(四)注重績效評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用

績效評價(jià)的結(jié)果不只是財(cái)政支出預(yù)算績效管理工作的落腳點(diǎn),，而且可以作為下一個(gè)預(yù)算年度良好的起點(diǎn)?？梢酝ㄟ^以下方式實(shí)現(xiàn)評價(jià)結(jié)果的充分利用：一是建立績效管理數(shù)據(jù)庫,，通過數(shù)據(jù)的上傳和傳遞，實(shí)現(xiàn)政府部門內(nèi)部的信息共享;二是將績效評價(jià)結(jié)果向各個(gè)主管部門通報(bào),，發(fā)現(xiàn)預(yù)算管理中的問題并進(jìn)行分析和完善;三是對績效評價(jià)結(jié)果進(jìn)行公開和公示,，尊重公眾的知情權(quán)，提高財(cái)政支出的透明度,，便于社會(huì)監(jiān)督;四是將評價(jià)結(jié)果與下一階段的預(yù)算掛鉤,，激勵(lì)各部門實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出預(yù)算的績效化。

(五)加強(qiáng)各項(xiàng)配套改革的實(shí)施

公共財(cái)政支出預(yù)算績效管理的改革不是某一個(gè)部門或修改某一項(xiàng)政策就能實(shí)現(xiàn)的,，需要多方面的協(xié)調(diào)與改革相配套,。一是要完善會(huì)計(jì)制度，把權(quán)責(zé)發(fā)生制作為統(tǒng)一的會(huì)計(jì)基礎(chǔ),，建立完善的復(fù)式預(yù)算會(huì)計(jì)制度,。二是加強(qiáng)組織內(nèi)外部協(xié)調(diào)。預(yù)算管理改革不只是財(cái)政部門的職能,，還需要與人大,、紀(jì)檢部門、審計(jì)部門及預(yù)算單位的合作與監(jiān)督,，保證績效管理的規(guī)范化,。三是加強(qiáng)財(cái)政支出預(yù)算分配方面零基預(yù)算制度的應(yīng)用，注重根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行財(cái)政資金的分配和使用,。四是加大行政問責(zé)力度,，加強(qiáng)對公務(wù)人員的績效評價(jià)。

傳統(tǒng)的“重投入,，輕績效”的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)觀念在我國的公共財(cái)政支出預(yù)算中根深蒂固,，打破這種傳統(tǒng)、實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算方面的績效管理改革是一個(gè)長期而艱巨的工作,，需要進(jìn)一步深化市場經(jīng)濟(jì)體制改革,，完善國家的法律制度，加強(qiáng)專業(yè)人員隊(duì)伍建設(shè),，促進(jìn)配套改革的實(shí)施,，把財(cái)政支出預(yù)算方面的改革作為一個(gè)重點(diǎn)來抓。不能僅僅把這項(xiàng)改革作為一項(xiàng)簡單的事情來看待,，要對預(yù)算績效管理改革有足夠的重視,，并且要有足夠的決心做好績效管理工作,，攻堅(jiān)克難,，通過對公共財(cái)政預(yù)算改革的推進(jìn)，逐步形成完善的適合我國國情的'公共財(cái)政支出預(yù)算績效管理體系,。

支出預(yù)算績效報(bào)告十篇五

20xx年,，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中,、四中,、五中全會(huì)精神，在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，在省醫(yī)保局,、市民生辦的精心指導(dǎo)下，我局扎實(shí)推進(jìn)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)民生工程,。經(jīng)對照績效評價(jià)指標(biāo)認(rèn)真自查自評,，自評分為100分。現(xiàn)將自評情況報(bào)告如下：

（一）項(xiàng)目投入情況

1．項(xiàng)目立項(xiàng),。按照國家和省有關(guān)政策規(guī)定,，我局會(huì)同市財(cái)政局聯(lián)合印發(fā)《銅陵市20xx年困難人員救助暨困難職工幫扶工程之城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實(shí)施方案》（銅醫(yī)保辦〔20xx〕30號(hào)），明確救助對象,、救助范圍,、救助標(biāo)準(zhǔn)和方式等內(nèi)容。根據(jù)省下達(dá)市民生工程目標(biāo)任務(wù),，對縣區(qū)目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行分解,，與縣（區(qū)）醫(yī)保局、市局責(zé)任科室簽訂責(zé)任書,。實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制,，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，確定專人負(fù)責(zé),，確保醫(yī)保民生工程順利實(shí)施,。

2．資金落實(shí)。市及各縣（區(qū)）堅(jiān)持嚴(yán)格按照市政府民生工程目標(biāo)任務(wù)責(zé)任書要求,，認(rèn)真落實(shí)財(cái)政資金配套任務(wù),，按照一定比例將年度城鄉(xiāng)醫(yī)療救助配套資金納入各級財(cái)政預(yù)算，并按時(shí)撥付醫(yī)療救助資金帳戶;根據(jù)救助工作進(jìn)展和資金支付進(jìn)度及時(shí)彌補(bǔ)不足,，確保城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作健康有序開展,。

（二）項(xiàng)目過程情況

1．項(xiàng)目管理,。一是強(qiáng)化政策宣傳。全年開展3次醫(yī)保民生工程集中宣傳,，通過視頻號(hào),、行風(fēng)熱線、微信公眾號(hào),、網(wǎng)站,、宣傳冊、購物袋等多種形式開展多層次,、多角度宣傳,。二是加強(qiáng)醫(yī)療救助檔案管理，保證醫(yī)療救助對象檔案資料完整真實(shí),。三是嚴(yán)格日?？己恕Ｈ婵偨Y(jié)20xx年民生工程實(shí)施過程的經(jīng)驗(yàn)和問題后,，重新制定了《20xx年度醫(yī)保民生工程月度考評實(shí)施細(xì)則》,，創(chuàng)新將醫(yī)保基金中心納入市局民生工程評價(jià)小組,，利用基金中心稽查力量進(jìn)一步加強(qiáng)民生工程考評的技術(shù)水平,，提高民生工程考核的合理性。四是強(qiáng)化績效評價(jià)評估,。結(jié)合實(shí)際印發(fā)《銅陵市醫(yī)保局20xx年民生工程項(xiàng)目第三方績效評價(jià)方案》,，明確評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，積極配合第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所開展評價(jià),，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行指導(dǎo)和整改,。五是積極做好問題整改。認(rèn)真做好省民調(diào)反饋意見整改工作,，對照省民調(diào)反饋意見逐條梳理分解,，明確目標(biāo)、責(zé)任和時(shí)限,，嚴(yán)格按照整改措施推進(jìn)整改工作,，及時(shí)總結(jié)完善制度辦法。對于年中第三方績效評估發(fā)現(xiàn)問題和市民生辦日常檢查發(fā)現(xiàn)問題,，嚴(yán)格按照“三項(xiàng)清單”要求,，市縣一體化整改，整改成效明顯,。六是扎實(shí)做好材料報(bào)送工作,，嚴(yán)格按照省醫(yī)保局和市民生辦要求，及時(shí)報(bào)送進(jìn)展表,、月度考評,、集中宣傳總結(jié),、工作方案等材料，未出現(xiàn)漏報(bào),、錯(cuò)報(bào)的情況,。

2．財(cái)務(wù)管理。一是會(huì)同市財(cái)政局聯(lián)合印發(fā)《銅陵市醫(yī)保民生工程資金管理辦法》,，規(guī)范醫(yī)療救助資金使用,，確保城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作有序開展。二是聯(lián)合市財(cái)政局印發(fā)《關(guān)于開展社保類民生工程項(xiàng)目資金專項(xiàng)檢查的通知》,，積極配合財(cái)政部門開展項(xiàng)目資金專項(xiàng)核查工作,，進(jìn)一步提高醫(yī)療救助資金使用效益。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

1．資助困難群眾參保全覆蓋,。截止20xx年12月，資助困難群眾參保10.277萬人,，金額2643.317萬元,，基本實(shí)現(xiàn)困難群眾“應(yīng)保盡保”,。

2．住院救助和門診救助應(yīng)救盡救,。截止20xx年12月，直接實(shí)施醫(yī)療救助3.5678萬人次,，直接救助金額6041.074萬元,，最大限度減輕困難群眾醫(yī)療支出負(fù)擔(dān)。

（四）項(xiàng)目效果情況

1．社會(huì)效益,。通過城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的實(shí)施,，實(shí)現(xiàn)了困難群眾享有基本醫(yī)療保障，最大限度減輕困難群眾醫(yī)療支出負(fù)擔(dān),。

2．滿意度,。通過對醫(yī)療救助受益對象進(jìn)行隨機(jī)問卷調(diào)查、電話訪問,、現(xiàn)場走訪等形式進(jìn)行測評,，我市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實(shí)施工作群眾滿意度較高。

綜上,，20xx年我市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助績效評價(jià)自評得100分,。

一是信息系統(tǒng)“云上”通。安徽省銅陵市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助與優(yōu)撫醫(yī)療信息管理系統(tǒng)（醫(yī)療救助一站式平臺(tái)）,，20xx年3月入駐銅陵市云計(jì)算數(shù)據(jù)中心,。在全省率先實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)“云上”共通、數(shù)據(jù)資源匯聚共享,、業(yè)務(wù)應(yīng)用高效協(xié)同,，大大縮短醫(yī)療救助一站式平臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)周期,，加速推進(jìn)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助與優(yōu)撫醫(yī)療信息管理系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)。

二是救助對象精確認(rèn)定,。我市醫(yī)療救助一站式平臺(tái)連通銅陵市民政局安徽省最低生活保障信息系統(tǒng),，實(shí)時(shí)共享新增或退出救助對象信息數(shù)據(jù)，精準(zhǔn)認(rèn)定救助對象身份和屬性,，提高醫(yī)療救助精準(zhǔn)性,、實(shí)效性。

三是“一站式”服務(wù)全覆蓋,。我市二級及以上醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院基本上全部簽訂了醫(yī)療救助“一站式”服務(wù)協(xié)議,，最大程度上滿足救助對象就醫(yī)需求。

一是財(cái)政救助資金安排不足,，救助經(jīng)費(fèi)不能滿足需要,。醫(yī)療救助資金主要靠上級籌集和地方財(cái)政配套，籌資渠道單一,，缺乏穩(wěn)定增長機(jī)制,。

二是目前醫(yī)療救助政策由各縣區(qū)組織實(shí)施，救助政策并未實(shí)現(xiàn)全市統(tǒng)一,，各縣區(qū)的醫(yī)療救助保障水平有差異,。

一是加強(qiáng)部門協(xié)作。進(jìn)一步加強(qiáng)與民政部門,、扶貧部門,、財(cái)政部門的溝通協(xié)作，加強(qiáng)與民政部門關(guān)于低保對象,、特困供養(yǎng)人員信息共享,，加強(qiáng)與扶貧部門脫貧人口信息共享，形成工作合力,，共同做好醫(yī)療救助工作,。

二是提升服務(wù)水平。加強(qiáng)醫(yī)療救助制度與保險(xiǎn)制度的銜接,，完善“一站式”管理服務(wù)和做好大病保險(xiǎn)與醫(yī)療救助制度的銜接,。實(shí)現(xiàn)不同醫(yī)療保障制度之間人員信息、就醫(yī)信息和醫(yī)療費(fèi)用信息的共享,，提高管理服務(wù)水平,，方便困難群眾。

三是嚴(yán)格監(jiān)督管理,。建立健全城鄉(xiāng)醫(yī)療救助績效評價(jià)考核體系,，嚴(yán)格對城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作的督促檢查，加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督,，增強(qiáng)約束力和工作透明度,。健全責(zé)任追究機(jī)制,，嚴(yán)肅查處擠占、挪用,、虛報(bào),、冒領(lǐng)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金等違規(guī)違紀(jì)違法行為。

支出預(yù)算績效報(bào)告十篇六

20xx年,，市財(cái)政局緊緊圍繞省市改革部署,，堅(jiān)持績效導(dǎo)向，下硬功出實(shí)招,，著力推進(jìn)預(yù)算績效管理財(cái)審聯(lián)動(dòng),，不斷推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效。市財(cái)政局再次榮獲20xx年省級績效管理先進(jìn)單位,。

（一）抓實(shí)績效目標(biāo),，把好預(yù)算編制關(guān)口。按照“誰申請資金,，誰設(shè)定目標(biāo)”原則,，20xx年，市級預(yù)算績效目標(biāo)與預(yù)算編審對接同步,，全市55家一級預(yù)算部門及133家二級預(yù)算單位試點(diǎn)零基預(yù)算績效目標(biāo)編制，組織第三方跟蹤審核188家部門整體支出及491個(gè)專項(xiàng)支出,，涉及資金42.85億元,，審核批復(fù)資金較上年同期減少38%。20xx年,，市本級預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)以零為基點(diǎn),，按照“績效-預(yù)算-績效”編審原則，與預(yù)算管理一體化系統(tǒng)同步啟動(dòng),，“二上二下”一對一跟蹤把關(guān),，全面規(guī)范設(shè)置績效目標(biāo)已逐步成為“花錢問效”的首要關(guān)口。

（二）抓實(shí)績效監(jiān)控,，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,。預(yù)算批復(fù)后，同步組織對20xx年度預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和執(zhí)行進(jìn)度實(shí)施“雙監(jiān)控”,。所有預(yù)算單位的部門整體支出和100萬元以上專項(xiàng)資金,，按節(jié)點(diǎn)要求提供1-9月及1-11月份資金監(jiān)控表。截至9月底,，財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控7個(gè)預(yù)算資金,，涉及監(jiān)控資金2.38億元。財(cái)政撥付2.10億元,，項(xiàng)目支出1.91億元，支出實(shí)現(xiàn)率91%（見附表3）。截至11月底,，市本級納入績效監(jiān)控項(xiàng)目數(shù)量325條,，統(tǒng)計(jì)完成支出89.42億元，完成預(yù)算支出85.4%,，相比上年同期增長5.5%。預(yù)算績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控清晰，跟蹤發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)得到糾正,，資金使用進(jìn)度相對均衡。

（三）抓實(shí)績效自評,，落實(shí)績效主體責(zé)任,。預(yù)算完成有評價(jià)，6月份,，市本級55家市直預(yù)算單位（除2家新成立單位外）自覺對上年度限額以上財(cái)政支出開展績效自評,，涉及財(cái)政資金42.68億元。其績效自評質(zhì)量經(jīng)財(cái)政再評價(jià),，53家市直部門的自評質(zhì)量平均得分89.79分,，其中31家單位為優(yōu)秀，22家單位為優(yōu)良,。10月份,，按照省廳部署，組織對20xx-2020年市本級26個(gè)政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效評價(jià),，督導(dǎo)市城投集團(tuán),、市交投集團(tuán)等8家責(zé)任主體單位開展績效自評，應(yīng)評盡評,，涉及債券資金56.34億元,。市本級預(yù)算部門及花錢責(zé)任單位的績效理念有所提升，績效自評全覆蓋已成為常態(tài),。

（四）抓實(shí)結(jié)果應(yīng)用,，突出績效管理實(shí)效?！盎ê妹恳粋€(gè)銅板”,，“對整改情況還要持續(xù)跟蹤，承諾的,、計(jì)劃的措施必須落地”,。針對20xx年重點(diǎn)績效評價(jià)報(bào)告，涉及15家項(xiàng)目單位的43個(gè)問題點(diǎn),，我們啟動(dòng)財(cái)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制,，協(xié)同駐局紀(jì)檢組成立督導(dǎo)組，督促項(xiàng)目單位對號(hào)分解整改責(zé)任表（即問題清單、任務(wù)清單和責(zé)任清單）,，跟蹤督導(dǎo)問題整改“三不放過”,，推動(dòng)整改不留死角，問題銷號(hào)清倉見底,。適時(shí)采取收回資金,、調(diào)減預(yù)算、暫停撥款,、中止項(xiàng)目等應(yīng)用措施,，有效推動(dòng)20xx年預(yù)算調(diào)整2480萬元；另對5家預(yù)算單位申報(bào)的20xx年專項(xiàng)資金預(yù)算提出結(jié)構(gòu)性調(diào)整方案,，取消5個(gè)專項(xiàng),、壓減3個(gè)專項(xiàng)，建議調(diào)減項(xiàng)目預(yù)算資金1025萬元,。

（五）抓實(shí)機(jī)制約束,，全程接受評議監(jiān)督。主導(dǎo)先行先試,，在全省率先出臺(tái)實(shí)施辦法,，創(chuàng)新建立“五掛鉤、五約束”應(yīng)用機(jī)制,。一方面,，率先將績效評價(jià)第三方納入網(wǎng)上中介超市管理，財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果主動(dòng)公開,，推動(dòng)預(yù)算單位績效信息 “非涉密,、全公開”，積極回應(yīng)社會(huì)關(guān)切,；率先推行財(cái)審聯(lián)動(dòng)改革，出臺(tái)財(cái)審聯(lián)動(dòng)實(shí)施方案,，多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)預(yù)算績效與審計(jì)監(jiān)督的信息共享,、成果共用；率先編輯岳陽績效指標(biāo)體系,，協(xié)同第三方聯(lián)動(dòng),，加強(qiáng)對分行業(yè)、分領(lǐng)域,、分層次的個(gè)性指標(biāo)研究,，編寫了適合岳陽績效管理需要的績效指標(biāo)模塊132套，以方便全市績效編審人員的選用參考,。另一方面,，主動(dòng)接受人大工作評議監(jiān)督，制定評議方案，走訪調(diào)研看現(xiàn)場,、座談匯報(bào)提意見,，全過程對標(biāo)提標(biāo)，預(yù)算績效管理工作通過人大民主測評,。

（一）重點(diǎn)評價(jià)擴(kuò)面選項(xiàng),。績效管理核心在于績效評價(jià),。20xx年財(cái)政績效評價(jià)選項(xiàng)堅(jiān)持績效導(dǎo)向,，切實(shí)以黨委政府關(guān)心、影響政策決策的民生支出為主線,，聚焦資金使用與項(xiàng)目管理存在的短板弱項(xiàng),，關(guān)注支出成本效益。選項(xiàng)涉及財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)類,、政府采購類及非稅收入類項(xiàng)目,，并擴(kuò)面延伸近三年政府債券項(xiàng)目、政府與社會(huì)資本合作（ppp）項(xiàng)目等領(lǐng)域的績效評價(jià),，實(shí)施分期評價(jià)：一是年初擇選了航線補(bǔ)貼,、市中心醫(yī)院建設(shè)等12個(gè)支出項(xiàng)目，年中增補(bǔ)了3個(gè)政府債券項(xiàng)目,，以及1個(gè)上報(bào)省廳聯(lián)動(dòng)評價(jià)的垃圾焚燒（ppp）項(xiàng)目,，涉及評價(jià)資金33.14億元；二是試點(diǎn)督導(dǎo)7個(gè)預(yù)算部門自行開展重點(diǎn)績效評價(jià),，涉及評價(jià)資金4.33億元,；三是針對20xx年預(yù)算安排的就業(yè)補(bǔ)助金、口岸建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)等7個(gè)運(yùn)行項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效監(jiān)控,，涉及監(jiān)控資金2.38億元,。通過政府采購競價(jià)及抽簽方式，從入駐岳陽網(wǎng)上中介超市和政采電子賣場第三方庫中選定12家參與評價(jià),。市本級全年累計(jì)完成重點(diǎn)評價(jià)個(gè)數(shù),、總額及覆蓋面再創(chuàng)歷史新高。

（二）重點(diǎn)突出結(jié)果導(dǎo)向,。20xx年財(cái)政績效評價(jià)以績效與問題為導(dǎo)向,，通過分析評價(jià)層次、拓展評價(jià)方法與質(zhì)量跟蹤考核等舉措,，第三方績效評價(jià)內(nèi)涵不斷得到豐富,，評價(jià)結(jié)果更加客觀公正：一是全面評價(jià)了財(cái)政資金投入與產(chǎn)出的應(yīng)有績效。各部門整體支出圍繞中心工作,，重點(diǎn)任務(wù),，量力而行,、統(tǒng)籌安排的力度不斷加大。專項(xiàng)資金績效目標(biāo)趨向明確,、投向更加集中,，在落實(shí)上級和市委市政府的重大決策部署、改善民生及落實(shí)“三?！钡确矫姘l(fā)揮既定作用,。二是認(rèn)真分析了財(cái)政資金仍存在一些突出問題。指出了部分資金把握政策不精準(zhǔn),、債券資金閑置率高,、項(xiàng)目支出進(jìn)度不及時(shí)等共性問題；同時(shí)針對專項(xiàng)資金執(zhí)行率不高,、配置重心偏移,、成本加重等相對突出的個(gè)性問題，對點(diǎn)提出了第三方責(zé)任性建議,。其中，建議督促南湖電排改造項(xiàng)目單位收回沉淀資金2600萬元,，已上繳財(cái)政，其它調(diào)整及收繳資金將在后續(xù)對標(biāo)應(yīng)用整改（見附件1）,。

（一）綜合評價(jià),。經(jīng)復(fù)核認(rèn)為,，20xx年組織第三方獨(dú)立完成的16個(gè)重點(diǎn)績效監(jiān)控與評價(jià)報(bào)告,，較真實(shí)反映了部分資金使用的績效情況,，其中6個(gè)專項(xiàng)績效評價(jià)報(bào)告上報(bào)省廳復(fù)審備案。第三方評價(jià)報(bào)告整體綜合評分82分,，其中2個(gè)專項(xiàng)績效評分低于80分,，評定等級“較差”,，整體績效評價(jià)等級為優(yōu)良（見附件2）,。由于第三方評價(jià)質(zhì)量存在指標(biāo)設(shè)置、評價(jià)深度等個(gè)體偏差因素,，評分等級僅作為結(jié)果應(yīng)用參考依據(jù),。

（二）應(yīng)用建議?？冃гu價(jià)結(jié)果應(yīng)用,，重在突出支出責(zé)任和效率。各預(yù)算部門及項(xiàng)目單位作為預(yù)算支出責(zé)任主體,，要認(rèn)真對標(biāo)第三方績效評價(jià)報(bào)告列舉的問題與建議,，加快落實(shí)應(yīng)用整改。我局將以“預(yù)算單位自評+財(cái)政重點(diǎn)評價(jià)”多環(huán)節(jié)評價(jià)結(jié)果,，持續(xù)督促預(yù)算單位全面績效管理縱深推進(jìn),，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，硬化績效管理約束,，確?？冃гu價(jià)結(jié)果公開及有效應(yīng)用。

特此報(bào)告,。

支出預(yù)算績效報(bào)告十篇七

（一）組織實(shí)施情況

20xx年部門項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告,，是根據(jù)道真自治縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年預(yù)算績效自評工作的通知（道財(cái)通【20xx】16號(hào)）要求，按照部門的項(xiàng)目支出情況進(jìn)行自評,。

（二）績效目標(biāo)

通過全體職工的共同努力,，注重政策宣傳，提高了困難職工和生大病職工政策的知曉率,，本年度組織實(shí)施的項(xiàng)目如期完成,，提升了困難職工和大病救助職工的基本生活水平和減輕了困難職工的經(jīng)濟(jì)來源，服務(wù)對象滿意度在90%以上,，總體實(shí)施的5個(gè)項(xiàng)目,，綜合得分89.77分。

（一）績效評價(jià)目的,、對象和范圍

為了貫徹落實(shí)黨的十九大全面落實(shí)預(yù)算績效精神,，通過開展20xx年所有專項(xiàng)資金績效自評工作，總結(jié)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)和存在的問題,，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目支出管理,，提高專項(xiàng)資金的使用效益,。

（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系

績效評價(jià)按道財(cái)通[20xx]16號(hào)文件的評價(jià)要求,，績效指標(biāo)按滿分100分計(jì)算,，其中：其中：預(yù)算執(zhí)行率10分，產(chǎn)出指標(biāo)50分,、效益指標(biāo)30分,、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)10分。

（三）績效評價(jià)工作過程

根據(jù)縣財(cái)政關(guān)于開展20xx年度財(cái)政專項(xiàng)資金績效自評工作的通知,，按部門的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行自評工作,。

（一）決策（投入）情況

20xx年項(xiàng)目預(yù)算是按實(shí)際需要開展工作情況設(shè)置，依據(jù)充分,。全年資金投入70萬元,。

（二）過程情況

資金管理和資金使用嚴(yán)格按財(cái)政的管理規(guī)定執(zhí)行。

（三）產(chǎn)出情況

1.本單位年初預(yù)算安排項(xiàng)目支出212萬元,，實(shí)際收入70萬元,，實(shí)際支出70萬元，用于完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項(xiàng)支出,。

2.財(cái)政撥入單位的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)70萬元,，保證了各項(xiàng)工作任務(wù)的有效落實(shí)，項(xiàng)目資金70萬元,，按有關(guān)政策規(guī)定和上級部門要求,，專款專用,，全部實(shí)施完成,，不斷增強(qiáng)了人民群眾的獲得感，幸福感和安全感,，有效提升了服務(wù)對象的滿意度,。

（四）效益情況

當(dāng)年組織實(shí)施的項(xiàng)目，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,，組織全局干部職工在有關(guān)部門的指導(dǎo)和支持下,，緊緊圍繞工作思路，層層落實(shí)責(zé)任,，保證了資金的及時(shí)到位,，各行目標(biāo)任務(wù)均已完成，單位對5個(gè)項(xiàng)目開展了自評,，綜合得分89.77分,，縣財(cái)政撥付的各種項(xiàng)目資金，保障了各項(xiàng)工作目標(biāo)的完成,，補(bǔ)助的大病醫(yī)療救助項(xiàng)目資金,，減輕了生大病職工的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

主要經(jīng)驗(yàn)及做法,、存在的問題和建議：

在開展各項(xiàng)專項(xiàng)工作時(shí),，由于受單位人員、資金等因素的影響,，有的工作不能很好的完成,。

支出預(yù)算績效報(bào)告十篇八

（一）項(xiàng)目概況

項(xiàng)目立項(xiàng)背景根據(jù)縣編辦成立機(jī)構(gòu)的有關(guān)文件，xx縣交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)對全縣鄉(xiāng)村道進(jìn)行維護(hù)管理,，維護(hù)交通運(yùn)輸秩序,，加強(qiáng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。為保證局機(jī)關(guān)人員穩(wěn)定及正常運(yùn)行設(shè)立人員工資及日常辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,。

項(xiàng)目實(shí)施情況根據(jù)績效工作目標(biāo),，按計(jì)劃及工作進(jìn)度，開支局機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi),，計(jì)劃目標(biāo)開支工作經(jīng)費(fèi)114.27萬元,，實(shí)際開支145.2萬元實(shí)際開支超額完成127%。經(jīng)費(fèi)來源和使用情況經(jīng)費(fèi)來源于縣財(cái)政撥款,，實(shí)際開支全部超額完成,。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)用戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展，保證局機(jī)關(guān)人員穩(wěn)定及正常運(yùn)行,。

（一）績效評價(jià)設(shè)計(jì)過程績效評價(jià)設(shè)計(jì),，主要選擇單位經(jīng)費(fèi)開支項(xiàng)目比較大，影響范圍廣作為評價(jià)目標(biāo),，評價(jià)指標(biāo)的設(shè)計(jì),，主要考慮項(xiàng)目實(shí)施對單位及社會(huì)的影響。

（二）績效評價(jià)框架,，包括績效評價(jià)原則,、評價(jià)指標(biāo)體系、績效標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法等年度績效指標(biāo)包括產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo),。產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)雖指標(biāo),、質(zhì)雖指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo),、成本指標(biāo),。效益指標(biāo)包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)和社會(huì)效益指標(biāo)。

（三）證據(jù)收集方法財(cái)務(wù)部門提供項(xiàng)目開支情況,，辦公室提供開支效果,。

（四）績效評價(jià)實(shí)施過程年初制定項(xiàng)目績效目標(biāo)，年中檢查進(jìn)度,，項(xiàng)目結(jié)束要評估總結(jié),，提出改進(jìn)意見,。

（五）本次績效評價(jià)的`局限性

（一）績效分析

投入計(jì)劃目標(biāo)開支工作經(jīng)費(fèi)114.27萬元，實(shí)際開支145.2萬元,。

過程按月及工作進(jìn)度：產(chǎn)出指導(dǎo)協(xié)調(diào)交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機(jī)關(guān)服務(wù)社會(huì),。

指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展職能：效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)、公交運(yùn)行平穩(wěn),。

績效目標(biāo)完成情況分析計(jì)劃目標(biāo)開支工作經(jīng)費(fèi)114.27萬元,，實(shí)際開支145.2萬元實(shí)際開支超額完成127%。

（二）評價(jià)結(jié)論

評分結(jié)果自評滿分：主要結(jié)論更好發(fā)揮機(jī)關(guān)服務(wù)社會(huì)指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展職能,。

支出預(yù)算績效報(bào)告十篇九

中央公共財(cái)政支出預(yù)算為74880.00億元,，預(yù)算數(shù)為執(zhí)行數(shù)68509.39億元的109.3%。公共財(cái)政支出分為一般公共服務(wù)支出,、外交支出,、國防支出、公共安全支出,、教育支出,、科技支出等24項(xiàng)支出類型，并且其中絕大多數(shù)財(cái)政支出又分為中央本級支出和對地方轉(zhuǎn)移支付兩種支出方式,。在24項(xiàng)支出類型中,，除了商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、資源勘探信息等支出,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出三項(xiàng)公共財(cái)政支出的預(yù)算數(shù)低于去年的執(zhí)行數(shù),，地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出未做出預(yù)算外，其他20項(xiàng)公共財(cái)政支出預(yù)算都相比于20的執(zhí)行數(shù)有了較大幅度的增長(見表1),。而伴隨著我國公共財(cái)政支出預(yù)算數(shù)額的提高,，財(cái)政資金的使用效率也成為研究的熱點(diǎn)，如何使財(cái)政資金的使用更加滿足公眾的需求,，取得更多的社會(huì)效益,，是公共財(cái)政支出預(yù)算管理需要著重考慮的問題。

公共財(cái)政支出預(yù)算績效管理是指根據(jù)公共財(cái)政的目標(biāo)設(shè)置公共財(cái)政支出預(yù)算,，將公共財(cái)政支出預(yù)算的資源以一定的方式進(jìn)行分配,、使用、管理并通過績效評價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行監(jiān)督和評估,，實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政資源的有效利用,，獲得更大的社會(huì)效益的過程與活動(dòng)。

公共財(cái)政支出預(yù)算績效管理具有以下特征,。一是以結(jié)果為導(dǎo)向,。公共財(cái)政支出預(yù)算績效管理更加注重公共財(cái)政支出的效果，更加注重滿足社會(huì)需求，以期取得更大的社會(huì)效益,，而不僅僅以投入作為評價(jià)指標(biāo),，也不是傳統(tǒng)意義上的投入。二是將中長期預(yù)算具體化,。公共財(cái)政支出預(yù)算的中長期戰(zhàn)略性目標(biāo)通過年度,、季度和月度的細(xì)化，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的可行性和可操作性,。三是鼓勵(lì)創(chuàng)新和節(jié)約。由于預(yù)算的基層管理者掌握更多關(guān)于財(cái)政支出的信息,，能夠促進(jìn)支出預(yù)算的實(shí)現(xiàn),，因此應(yīng)適當(dāng)加大其裁量權(quán)及對其的激勵(lì)措施。四是注重科學(xué)化和民主化,。公共財(cái)政支出預(yù)算的管理不再只是財(cái)政部的職責(zé),，而需要更多的專家學(xué)者及社會(huì)公眾參與。

經(jīng)過多年的不斷探索,，我國的公共財(cái)政支出預(yù)算績效管理已經(jīng)取得了一些成效,，如管理制度框架基本形成，改革范圍不斷擴(kuò)大,，管理機(jī)構(gòu)更加健全,，財(cái)政資金使用效益提高等，但是在財(cái)政支出預(yù)算的績效管理方面存在的問題也是很顯著的,，需要進(jìn)一步完善,。存在的問題主要表現(xiàn)為以下幾個(gè)方面。

(一)對績效管理認(rèn)識(shí)不到位

一方面,，雖然對于績效管理有了一定的了解,，但是傳統(tǒng)的投入控制性預(yù)算管理理念仍占有主導(dǎo)地位，“重投入,、輕績效”的傳統(tǒng)觀念仍沒有改變,，很多公共部門及人員仍然認(rèn)為財(cái)政資金只要按規(guī)定使用就可以，其使用效率或者社會(huì)效益與自己無關(guān),，對公共財(cái)政支出預(yù)算的績效管理工作不夠重視,。另一方面，有些部門對于公共財(cái)政支出預(yù)算績效管理工作的認(rèn)識(shí)還不到位,，對績效管理的認(rèn)識(shí)僅僅停留在績效評價(jià)上,，未處理好績效管理和預(yù)算管理之間的關(guān)系，出現(xiàn)舍本逐末的問題,。

(二)法律制度尚未建立健全

目前,，我國尚未出臺(tái)公共財(cái)政支出預(yù)算績效管理相關(guān)的法律法規(guī)，地方財(cái)政支出預(yù)算績效管理沒有統(tǒng)一的法律制度進(jìn)行規(guī)范和保障,。而財(cái)政部印發(fā)的《財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法》也只是作為部門規(guī)章,，法律位階較低,，其中也只是對績效目標(biāo)、績效評價(jià)指標(biāo),、績效評價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)和方法等進(jìn)行了原則性的規(guī)定,，各地具體的執(zhí)行制度不同，缺乏統(tǒng)一性,、科學(xué)性和規(guī)范性,。

(三)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用不充分

績效評價(jià)機(jī)制不夠合理和評價(jià)體系不夠科學(xué)。地方的財(cái)政支出預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告質(zhì)量差別大,，評價(jià)結(jié)果的科學(xué)性和真實(shí)性也有待考究,。評價(jià)結(jié)果也僅僅作為反映問題和情況的手段和方法，并沒有真正與下一階段財(cái)政預(yù)算的編制和管理及提高公共財(cái)政資金使用效益和加強(qiáng)公共部門管理有效地銜接起來,，沒有真正發(fā)揮其作用,。

(四)缺乏相關(guān)領(lǐng)域的配套改革

公共財(cái)政支出預(yù)算績效管理的改革和完善不是單一的改革，需要其他相關(guān)領(lǐng)域的配套改革,。但是,，目前我國缺乏相應(yīng)的配套措施，如公共財(cái)政預(yù)算績效評價(jià)尚未與公共部門人員績效掛鉤,，財(cái)政部門與預(yù)算單位,、人大、審計(jì)部門和紀(jì)檢部門的合作力度不夠等,。

(一)樹立預(yù)算績效管理理念

把公共財(cái)政支出預(yù)算績效管理的理念,，即重視財(cái)政資金使用的效益和結(jié)果而不是只重視投入貫穿于財(cái)政預(yù)算管理的始終，運(yùn)行事前有目標(biāo),、事中有管理,、事后有評價(jià)的管理系統(tǒng)。通過管理系統(tǒng)的不斷循環(huán)運(yùn)作,，不斷完善公共財(cái)政支出預(yù)算的'目標(biāo),、管理制度和評價(jià)指標(biāo)體系，推動(dòng)績效管理的流程再造,。通過不斷強(qiáng)化公共部門的責(zé)任意識(shí),，提高其管理水平，不斷提高公共財(cái)政資金的使用效率,，徹底打破“重投入,，輕績效”的傳統(tǒng)觀念。

(二)完善預(yù)算績效管理法律制度

我國至今沿用的仍是1995年1月實(shí)施的《中華人民共和國預(yù)算法》,，在大程度上仍有計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的色彩,，法律中的部分條文和內(nèi)容并不適合我國現(xiàn)行的市場經(jīng)濟(jì)體制。所以，為了推動(dòng)公共財(cái)政支出預(yù)算績效管理的改革,，需要把財(cái)政預(yù)算績效管理的相關(guān)內(nèi)容納入到《中華人民共和國預(yù)算法》當(dāng)中,，同時(shí)提升財(cái)政部所頒布的《政府績效管理辦法》的法律位階，使得公共財(cái)政支出預(yù)算績效管理的整個(gè)過程有法可依,。

(三)健全預(yù)算績效管理制度體系

我國公共財(cái)政支出績效預(yù)算管理要想成為制度化和常規(guī)化的工作,，需要有科學(xué)的`管理制度進(jìn)行規(guī)范和保障，這是亟待解決的問題,。一是政府要建立完善的績效管理制度,，使其在行使職權(quán)和履行職責(zé)過程中更加注重財(cái)政資金的使用效果;二是將公共財(cái)政支出預(yù)算管理目標(biāo)進(jìn)行量化和細(xì)化，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出預(yù)算資金使用的績效化;三是完善財(cái)政支出預(yù)算績效評價(jià)體系,，使得績效評價(jià)有標(biāo)準(zhǔn)可依,，有程序可以遵循;四是實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政支出預(yù)算管理的流程再造，建立以“制度保障,，結(jié)果導(dǎo)向”為原則的績效管理制度體系。

(四)注重績效評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用

績效評價(jià)的結(jié)果不只是財(cái)政支出預(yù)算績效管理工作的落腳點(diǎn),，而且可以作為下一個(gè)預(yù)算年度良好的起點(diǎn),。可以通過以下方式實(shí)現(xiàn)評價(jià)結(jié)果的充分利用：一是建立績效管理數(shù)據(jù)庫,，通過數(shù)據(jù)的上傳和傳遞,，實(shí)現(xiàn)政府部門內(nèi)部的信息共享;二是將績效評價(jià)結(jié)果向各個(gè)主管部門通報(bào)，發(fā)現(xiàn)預(yù)算管理中的問題并進(jìn)行分析和完善;三是對績效評價(jià)結(jié)果進(jìn)行公開和公示,，尊重公眾的知情權(quán),，提高財(cái)政支出的透明度，便于社會(huì)監(jiān)督;四是將評價(jià)結(jié)果與下一階段的預(yù)算掛鉤,，激勵(lì)各部門實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出預(yù)算的績效化,。

(五)加強(qiáng)各項(xiàng)配套改革的實(shí)施

公共財(cái)政支出預(yù)算績效管理的改革不是某一個(gè)部門或修改某一項(xiàng)政策就能實(shí)現(xiàn)的，需要多方面的協(xié)調(diào)與改革相配套,。一是要完善會(huì)計(jì)制度,，把權(quán)責(zé)發(fā)生制作為統(tǒng)一的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)，建立完善的復(fù)式預(yù)算會(huì)計(jì)制度,。二是加強(qiáng)組織內(nèi)外部協(xié)調(diào),。預(yù)算管理改革不只是財(cái)政部門的職能，還需要與人大,、紀(jì)檢部門,、審計(jì)部門及預(yù)算單位的合作與監(jiān)督，保證績效管理的規(guī)范化,。三是加強(qiáng)財(cái)政支出預(yù)算分配方面零基預(yù)算制度的應(yīng)用,，注重根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行財(cái)政資金的分配和使用。四是加大行政問責(zé)力度，加強(qiáng)對公務(wù)人員的績效評價(jià),。

傳統(tǒng)的“重投入,，輕績效”的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)觀念在我國的公共財(cái)政支出預(yù)算中根深蒂固，打破這種傳統(tǒng),、實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算方面的績效管理改革是一個(gè)長期而艱巨的工作,，需要進(jìn)一步深化市場經(jīng)濟(jì)體制改革，完善國家的法律制度,，加強(qiáng)專業(yè)人員隊(duì)伍建設(shè),，促進(jìn)配套改革的實(shí)施，把財(cái)政支出預(yù)算方面的改革作為一個(gè)重點(diǎn)來抓,。不能僅僅把這項(xiàng)改革作為一項(xiàng)簡單的事情來看待,，要對預(yù)算績效管理改革有足夠的重視，并且要有足夠的決心做好績效管理工作,，攻堅(jiān)克難,，通過對公共財(cái)政預(yù)算改革的推進(jìn)，逐步形成完善的適合我國國情的公共財(cái)政支出預(yù)算績效管理體系,。

支出預(yù)算績效報(bào)告十篇十

（一）項(xiàng)目實(shí)施部門為中共連城縣委宣傳部,。20xx年6月18日，縣委,、縣政府決定邀請中央電視臺(tái)農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道為我縣錄制一期《鄉(xiāng)村大舞臺(tái)》,，并撥付資金140萬元用于節(jié)目錄制有關(guān)工作，首期撥付100萬元,。

（二）《鄉(xiāng)村大舞臺(tái)》欄目是中央電視臺(tái)農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道打造的一臺(tái)旨在宣傳各地鄉(xiāng)土文藝文化,，為農(nóng)民提供展示自我舞臺(tái)的大型綜藝節(jié)目。本項(xiàng)目實(shí)施的主要內(nèi)容為央視導(dǎo)演組出行與落地接待,、舞臺(tái)搭建,、演員外聘、海選,、群眾演員吃住行及誤工補(bǔ)助等,。

項(xiàng)目由中共連城縣委宣傳部組織實(shí)施，經(jīng)前往中央電視臺(tái)農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道深入對接,，了解已播出節(jié)目反響情況,，并經(jīng)縣委宣傳部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和職能股室評估，經(jīng)縣委,、縣政府同意,，認(rèn)為該項(xiàng)目可行。

（一）項(xiàng)目立項(xiàng)情況

經(jīng)縣委,、縣政府同意,，20xx年6月18日,，縣財(cái)政撥付100萬元用于《鄉(xiāng)村大舞臺(tái)》節(jié)目錄制。

（二）項(xiàng)目可行性

1.連城縣是文化旅游大縣,，紅色文化,、客家文化、生態(tài)文化,、美食文化,、非遺文化等獨(dú)具特色，通過錄制《鄉(xiāng)村大舞臺(tái)》節(jié)目并在央視播出,，有利于促進(jìn)連城文化的.對外宣傳,，加大文化旅游產(chǎn)業(yè)深度融合，提升連城在全國的美譽(yù)度和影響力,，加快連城旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。

2.項(xiàng)目經(jīng)縣委、縣政府同意實(shí)施,。項(xiàng)目總投資100萬元,，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際支出情況實(shí)報(bào)實(shí)銷。

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)

數(shù)量目標(biāo)：鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目在央視農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道播出,，參與節(jié)目演職人員共1000余人,，舉辦海選活動(dòng)3場次，搭建大型舞臺(tái)1300平方米,，編演節(jié)目11個(gè)，錄制節(jié)目時(shí)長120分鐘,。

質(zhì)量目標(biāo)：按方案要求完成節(jié)目錄制,。

時(shí)效目標(biāo)：按方案要求按時(shí)完成錄制，節(jié)目于8月24日,、8月25日,、8月31日、9月1日,、10月3日共5次在央視農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道播出,。

成本目標(biāo)：編排節(jié)目，按鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算18萬元元,。搭建大型舞臺(tái),，按鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算16.8萬元。錄制節(jié)目,，按鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算40.2萬元,。所有人員吃住行及誤工補(bǔ)助等，按鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算25萬元,。

經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)：通過節(jié)目播出,，提升連城知名度,，帶動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

社會(huì)效益目標(biāo)：通過節(jié)目錄制,，提升縣內(nèi)各文藝團(tuán)體節(jié)目質(zhì)量提升,。

可持續(xù)影響目標(biāo)：促進(jìn)連城紅色、客家,、生態(tài),、美食、非遺等特色文化的對外宣傳,。

(四)總體結(jié)論：

本項(xiàng)目的實(shí)施有力提升了連城文化的影響力,、為促進(jìn)連城文化旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，促進(jìn)連城旅游發(fā)揮了積極的作用,，項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),。