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預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告評(píng)價(jià) 預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告中總體偏差率篇一

（一）職責(zé)與編制

根據(jù)《中共貴州省委辦公廳 貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區(qū)）機(jī)構(gòu)改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號(hào))和《中共德江縣委 德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級(jí)機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（德黨發(fā)〔20xx〕1號(hào)），縣人社局的機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)如下：

1.主要職責(zé)

(1)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作,；根據(jù)有關(guān)法律,、法規(guī)和政策,，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志抓好政策指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作。

(2)負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作,，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議議定事項(xiàng),；負(fù)責(zé)縣政府重大活動(dòng)的組織統(tǒng)籌。

(3)承辦省委,、省政府,、市委、市政府和上級(jí)有關(guān)部門發(fā)送縣政府的文電,。

(4)辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、各街道辦事處,、縣政府各工作部門報(bào)送縣政府的請(qǐng)示報(bào)告及有關(guān)文件；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府,、縣政府辦名義發(fā)布的公文,；指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)公文處理工作,。

(5)根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,，對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、各街道辦事處,、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問題提出處理意見建議，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定,。

(6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,，組織專題調(diào)查研究,，及時(shí)反映情況,，提出建議。

(7)負(fù)責(zé)縣政府總值班工作,，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,，指導(dǎo)、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作,；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處置特大,、重大及敏感突發(fā)事件；負(fù)責(zé)省委省政府扶貧專線轉(zhuǎn)辦工作,；負(fù)責(zé)本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作,。

(8)督促檢查縣政府各工作部門,、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、各街道辦事處對(duì)國(guó)務(wù)院、省政府,、市政府,、縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告,。

(9)組織,、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府職能轉(zhuǎn)變和簡(jiǎn)政放權(quán),、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革,；承擔(dān)行政審批制度改革牽頭工作,；負(fù)責(zé)縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作,。

(10)負(fù)責(zé)收集、整理并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)送政務(wù)信息；指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和督促全縣政務(wù)公開,、政府信息公開工作；統(tǒng)籌,、指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)和網(wǎng)站建設(shè)管理工作,；負(fù)責(zé)市長(zhǎng)信箱,、縣長(zhǎng)信箱辦理工作。

(11)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào),、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作,。

(12)負(fù)責(zé)實(shí)施縣政府對(duì)全縣金融市場(chǎng)運(yùn)行的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào),、引導(dǎo)金融工作服務(wù)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和民生事業(yè)等工作,。

(13)負(fù)責(zé)縣人民防空,、外事工作；負(fù)責(zé)縣委外事工作委員會(huì)辦公室日常工作,。

(14)負(fù)責(zé)全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃,、計(jì)劃,、組織,、協(xié)調(diào),、督促等工作,。

(15)負(fù)責(zé)縣政府辦的組織建設(shè)、思想建設(shè),、隊(duì)伍建設(shè)和廉政建設(shè),。

(16)負(fù)責(zé)縣政府行政事務(wù)工作，負(fù)責(zé)縣政府大院的社會(huì)治安綜合治理工作,。

(17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù),。

(18)職責(zé)調(diào)整,。將縣全民國(guó)防教育辦公室職責(zé)劃入縣委宣傳部,，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣全民國(guó)防教育辦公室,。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責(zé)劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責(zé)劃入縣政府辦公室,，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會(huì),，縣委外事工作委員會(huì)辦公室設(shè)在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）的人民防空職責(zé)劃入縣政府辦公室,、交通戰(zhàn)備職責(zé)劃入縣交通運(yùn)輸局,，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責(zé)劃入縣政府辦公室,，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣政府督查室,。將縣政府辦公室的應(yīng)急管理職責(zé)劃入縣應(yīng)急管理局,，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣應(yīng)急管理辦公室,。將縣人民政府法制辦公室職責(zé)劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室,。將設(shè)在縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室調(diào)整設(shè)在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔(dān),。將縣金融工作服務(wù)中心職責(zé)劃入縣政府辦公室,。

2.機(jī)構(gòu)編制

縣政府辦總編制數(shù)為98人，行政編制32名,、行政工勤3名,，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實(shí)際在職人員74人（行政26人,，行政工勤3人，事業(yè)45人）,。

3.部門預(yù)算單位構(gòu)成

縣政府辦設(shè)18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及4個(gè)下屬事業(yè)單位,。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合股、秘書一股,、秘書二股、秘書三股,、秘書四股、秘書五股,、秘書六股,、秘書七股、秘書八股,、文書股,、縣政府總值班室、督查室,、放管服改革股,、外事股,、議題案股,、行政股、人防股,、人教股,。

下屬事業(yè)單位：電子政務(wù)中心、社情民意中心,、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心,。

（二）部門財(cái)政資金收支

1.部門全部資金收支

（1）預(yù)算收支。根據(jù)德財(cái)預(yù)〔20xx〕1號(hào)文件縣政府辦20xx年度收支預(yù)算總額為24,269,995元,，其中基本收支9,569,995元：工資性收支8,595,795元,，公用經(jīng)費(fèi)收支974,200元,，全部為公共財(cái)政預(yù)算撥款收支,，無政府性基金預(yù)算收入。

（2）決算收支,。根據(jù)本部門20xx年決算報(bào)表20xx年決算收支為12,424,982.90元,，基本收支9,234,136.52元，完成年初預(yù)算的96.49%,，自評(píng)得分98分,；公用經(jīng)費(fèi)收支882,602元，完成年初預(yù)算的90.6 %,，自評(píng)得分98分。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

根據(jù)決算報(bào)表,，縣政府辦20xx年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（三）部門整體支出

本部門隨同20xx年預(yù)算編制申報(bào)了部門整體支出績(jī)效目標(biāo),，根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系〉的通知德財(cái)績(jī)〔20xx〕12號(hào)、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系（20xx 年版）等文件精神,，結(jié)合本部門職能,、已經(jīng)明確下達(dá)的指標(biāo)等因素，本部門整體支出重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)及完成情況入下：（略）

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的

通過對(duì)財(cái)政績(jī)效的綜合評(píng)價(jià),，進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革，改進(jìn)預(yù)算管理制度,，落實(shí)各級(jí)財(cái)政部門、預(yù)算部門的支出責(zé)任,，客觀公正地反映資金預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度,，評(píng)價(jià)資金支出效率和綜合效果，將績(jī)效管理責(zé)任分解落實(shí)到具體預(yù)算單位,、明確到具體責(zé)任人，確保每一筆資金花得安全,、用得高效,，防止財(cái)政資金損失浪費(fèi),，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”,，不斷提高財(cái)政資金管理水平和使用效益,，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析存在問題及原因,，切實(shí)采取有效措施,，為后續(xù)財(cái)政資金預(yù)算安排提供依據(jù)，不斷提升財(cái)政管理科學(xué)化水平,。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)基本原則

評(píng)價(jià)工作遵循客觀,、公正,、科學(xué)、規(guī)范的原則,。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)主要依據(jù)

1.國(guó)家財(cái)政預(yù)算與績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)法律,、法規(guī)和規(guī)章制度；

2.各級(jí)政府制定的國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,、方針政策和相關(guān)制度,；

3.預(yù)算管理制度、資金及財(cái)務(wù)管理辦法,、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料,；

4.預(yù)算部門職能職責(zé)、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計(jì)劃,；

5.相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)技術(shù)規(guī)范,；

6.申請(qǐng)預(yù)算時(shí)提出的績(jī)效目標(biāo)及其他相關(guān)材料，財(cái)政部門預(yù)算批復(fù),，財(cái)政部門和預(yù)算部門年度預(yù)算執(zhí)行情況,，年度決算報(bào)告,；

7.其他相關(guān)資料

（一）立足本職,，當(dāng)好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措,。注重對(duì)整體工作的謀劃，及早提出意見和建議,，重點(diǎn)組織和謀劃了《政府工作報(bào)告》、縣政府全會(huì)及各專題會(huì)議材料的撰寫,，不斷提出新的思路和舉措,，得到了領(lǐng)導(dǎo)和干部群眾的廣泛認(rèn)可,。同時(shí)，注重開展調(diào)查研究,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)，全年共擬草領(lǐng)導(dǎo)講話,、工作匯報(bào),、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調(diào)研報(bào)告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平,。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的法律服務(wù)職能,，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法行為，嚴(yán)格開展了規(guī)范性文件清理,，涉及我縣所有的規(guī)范性文件,；嚴(yán)格按照“不審不簽”原則,，審查了投資協(xié)議、合同60余件,；受理行政復(fù)議申請(qǐng)9件,；出具法律建議和意見80余份。三是認(rèn)真抓好綜合協(xié)調(diào)和服務(wù),。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢(shì)，以做好領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)和機(jī)關(guān)日常工作協(xié)調(diào)為重點(diǎn),，突出抓好重大工作部署,、重要會(huì)議、重大活動(dòng)的組織協(xié)調(diào),，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)及時(shí)協(xié)調(diào),；堅(jiān)持把綜合協(xié)調(diào)工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié),，注重與部門,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通,，綜合權(quán)衡，通盤考慮,，使各方面工作相互銜接，形成合力,，共同促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)更好更快發(fā)展,。

（二）嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，提高辦文辦會(huì)質(zhì)量,。堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn),、高質(zhì)量、出精品,、創(chuàng)一流做好“三辦工作”，努力提升服務(wù)水平,。一是起草文稿堅(jiān)持高質(zhì)量。堅(jiān)持對(duì)會(huì)議方案,、領(lǐng)導(dǎo)講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,，實(shí)行發(fā)文,、登記兩檔（紙質(zhì),、電子檔案）校稿,，嚴(yán)把行文,、運(yùn)轉(zhuǎn)、審批關(guān),，特別是在綜合文稿起草上，堅(jiān)持會(huì)商制度,，集智聚力推進(jìn)文稿高質(zhì)量形成，切實(shí)提升文稿的思想性,、針對(duì)性,、指導(dǎo)性。全年共制發(fā)各類公文76件,。二是辦文力求精益求精,。嚴(yán)格遵循行文規(guī)則，嚴(yán)把公文運(yùn)轉(zhuǎn)和審批程序,，對(duì)不符合辦理程序和要求的文稿堅(jiān)決退文重辦，對(duì)受理的文稿進(jìn)行盤點(diǎn)清理,，做到不拖、不壓,、不遺漏,，不斷提高辦文效率，公文運(yùn)轉(zhuǎn)做到及時(shí),、準(zhǔn)確、安全,、保密,。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級(jí)文件6375份,；處理下級(jí)請(qǐng)示,、報(bào)告,、便函等文件5184份,。突出檔案規(guī)范管理，不斷完善檔案管理機(jī)制,，強(qiáng)化保密意識(shí)和檔案基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，全面提高檔案管理服務(wù)、能力,，對(duì)所有涉密文件及時(shí)辦結(jié)并實(shí)行流程登記并及時(shí)歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記），對(duì)非涉密存檔文件進(jìn)行規(guī)范登記和整理歸類,。三是辦會(huì)堅(jiān)持一絲不茍,。致力精心,、用心、細(xì)心,、盡心,，狠抓會(huì)前準(zhǔn)備,、會(huì)中服務(wù)、會(huì)后落實(shí)三個(gè)環(huán)節(jié),，全力做好會(huì)務(wù)工作,。全年承辦縣政府全會(huì)、政府常務(wù)會(huì)議,、縣長(zhǎng)辦公會(huì)議及參與全縣重要會(huì)議共80余次,。

（三）立足服務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)信息化建設(shè),。一是狠抓政務(wù)信息報(bào)送,。堅(jiān)持“及時(shí)、準(zhǔn)確,、全面,、實(shí)效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題,，多角度,、多渠道、全方位搜集素材,，捕捉信息,，綜合分析，及時(shí)反映工作思路,、措施和進(jìn)展情況,，使領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解到各方面的情況和問題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能,。二是狠抓縣長(zhǎng)信箱信件辦理,。加強(qiáng)縣長(zhǎng)信箱信件辦理，強(qiáng)化政民互動(dòng)工作監(jiān)管,，提高信件辦理工作效率,，縮短信件辦理時(shí)限。全年縣長(zhǎng)信箱互動(dòng)信件112條,，辦結(jié)112條,，辦結(jié)率100%。

（四）強(qiáng)化落實(shí),，加大督查督辦力度,。嚴(yán)格按照“緊扣中心、實(shí)事求是,、注重實(shí)效,、規(guī)范程序、分級(jí)負(fù)責(zé)”要求,，積極探索督查內(nèi)在規(guī)律,，創(chuàng)新督查方式,，健全督查機(jī)制，強(qiáng)化督查舉措,，堅(jiān)持在主要領(lǐng)導(dǎo)重視支持中高位推動(dòng),，在抓好問題整改解決中守住底線,，有效推動(dòng)各項(xiàng)決策部署落地落實(shí),、開花結(jié)果。一是積極配合上級(jí)督查,。全力督促檢查上級(jí)黨委,、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實(shí)情況，認(rèn)真督辦落實(shí)上級(jí)黨委,、政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示精神和交辦事項(xiàng),，積極做好市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦的督查督辦工作，主動(dòng)做好聯(lián)絡(luò)對(duì)接和督查服務(wù),。今年以來,，相繼完成市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦歷次市委常委會(huì)議定事項(xiàng)落實(shí)情況、中央環(huán)保督查,、國(guó)務(wù)院統(tǒng)計(jì)大督查,、以及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)批示精神督辦事項(xiàng)等,，累計(jì)開展督查并報(bào)送落實(shí)情況56件次,。二是切實(shí)做好重點(diǎn)工作。認(rèn)真做好全縣重點(diǎn)承諾事項(xiàng)督查考核,，按季度收集重點(diǎn)承諾事項(xiàng)推進(jìn)情況,，并會(huì)同有關(guān)部門對(duì)重點(diǎn)承諾事項(xiàng)落實(shí)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，確保工作實(shí)效,。持續(xù)做好縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)暗訪工作,，每2個(gè)月開展一次，及時(shí)形成暗訪報(bào)告,，建立工作臺(tái)賬,，實(shí)行跟蹤督辦，確保解決實(shí)際問題,。三是統(tǒng)籌開展督查工作,。持續(xù)推進(jìn)全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設(shè),。對(duì)已納入全縣重點(diǎn)督查內(nèi)容的,，由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來,，共形成督查通報(bào)40期,、督查專報(bào)44期,，開展督查調(diào)研18期、蹲點(diǎn)督查3次,。

（五）強(qiáng)化舉措,，提高應(yīng)急管理水平。一是認(rèn)真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作,。加強(qiáng)對(duì)各類事故先期處置和應(yīng)急救援工作,，綜合應(yīng)對(duì)各種應(yīng)急突發(fā)事件，行動(dòng)迅速,，措施有力,，成功處置各類應(yīng)急突發(fā)事件56起。二是加強(qiáng)應(yīng)急信息報(bào)送,。嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)值班和應(yīng)急信息“直通車”報(bào)告制度,，特別是在防汛、法定節(jié)假日期間,，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制,，全年編制應(yīng)急信息14期。

（六）以人為本,，提升服務(wù)群眾能力,。認(rèn)真處理來信來訪。始終以維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定為大局,，以全心全意為人民服務(wù)為宗旨,，以黨的有關(guān)政策規(guī)定為依據(jù)，本著高度負(fù)責(zé)的精神,，實(shí)事求是,，秉公辦事，按照“分級(jí)負(fù)責(zé),、歸口管理”的原則,，認(rèn)真做好每一件來信來訪工作。對(duì)于群眾來信,，認(rèn)真登記,、不拖不壓、妥善處理,，做到件件有著落,，事事有結(jié)果。對(duì)上訪的群眾做到熱情接待,，對(duì)符合政策應(yīng)該給予解決的積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門迅速辦理,，對(duì)不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài),，樹立縣政府辦良好的“窗口”形象,。

（七）規(guī)范管理,，切實(shí)做好后勤保障工作。一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,。堅(jiān)持以小支出辦大事情的指導(dǎo)思想,，從嚴(yán)控制各種支出，合理使用資金,，提高了使用效率,。二是改進(jìn)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實(shí)加強(qiáng)安全管理和車輛調(diào)度,，保證縣政府領(lǐng)導(dǎo)用車安全,，滿足縣政府及辦公室高速運(yùn)轉(zhuǎn)需要,。三是周到嚴(yán)密做好行政接待工作,。堅(jiān)持以客人滿意為目標(biāo)，做到既熱情周到,、讓客人滿意,，又把握分寸、不鋪張浪費(fèi),。得到了來德客人的一致好評(píng)和高度贊譽(yù),。

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，本單位20xx年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得92.3分,，根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)的通知》（財(cái)預(yù)便〔20xx〕44號(hào)）,，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

（二）績(jī)效指標(biāo)分析

依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉的通知》（財(cái)預(yù)〔20xx〕53號(hào)）文件附件中的部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架（參考）,，結(jié)合本單位的實(shí)際情況,，分析細(xì)化并賦予各類評(píng)價(jià)指標(biāo)科學(xué)合理的權(quán)重分值，明確具體的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),，設(shè)定本部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)表（詳見附件1）,，并評(píng)定本單位20xx年度部門整體支出績(jī)效為92.7分。從3個(gè)一級(jí)指標(biāo)的評(píng)價(jià)得分情況來看,，預(yù)算編制10分,，實(shí)得8.2分；預(yù)算執(zhí)行20分,，實(shí)得18.9分,；產(chǎn)出及效率70分，實(shí)得65.6分,。

1.預(yù)算編制情況分析

該指標(biāo)主要從績(jī)效目標(biāo)設(shè)置和預(yù)算編制兩個(gè)方面考查,。指標(biāo)分值為10分，評(píng)價(jià)得8.2分,。主要表現(xiàn)為績(jī)效目標(biāo)重點(diǎn)不突出,，收入預(yù)決算差異大,。

（1）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置

該指標(biāo)主要從績(jī)效目標(biāo)申報(bào)和績(jī)效目標(biāo)合理性兩方面評(píng)價(jià)。指標(biāo)分值5分,，評(píng)價(jià)得5分,。

（2）預(yù)算編制

該部分內(nèi)容從收入預(yù)決算差異率、“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率兩個(gè)方面的進(jìn)行評(píng)價(jià),。指標(biāo)分值5分,，評(píng)價(jià)得3.2分。

a.收入預(yù)決算差異率,。本單位20xx年預(yù)算收入24,269,995.00萬元,，決算收入12,424,982.90萬元，收入預(yù)決算差異率95.33%,，本項(xiàng)實(shí)得1.2分,。

b.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算變動(dòng)率。本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算710,000.00元,，上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算895,000.00元,，較上年變動(dòng)率為-20.67%（詳見表2），本項(xiàng)得滿分,。

本項(xiàng)指標(biāo)2分,，實(shí)得2分。

2.預(yù)算執(zhí)行情況分析

該指標(biāo)主要從預(yù)算控制,、預(yù)算管理等方面考查預(yù)算執(zhí)行情況,。指標(biāo)分值為20分，評(píng)價(jià)得分18.9分,。主要扣分點(diǎn)在重點(diǎn)項(xiàng)目資金撥付率方面,。

（1）預(yù)算控制

a.預(yù)算完成率。本單位20xx年年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，預(yù)算完成率100%,，本項(xiàng)得滿分5分。

b.“三公”經(jīng)費(fèi)控制率,?！叭苯?jīng)費(fèi)支出預(yù)算為710,000.00元，實(shí)際支出711,177.44元,，收入預(yù)決算差異率0.,17%,，未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)和公務(wù)出境出國(guó)費(fèi)用，其他“三公”經(jīng)費(fèi)未超預(yù)算控制水平,。本項(xiàng)指標(biāo)5分,，實(shí)得4.9分。

（2）預(yù)算管理

a.預(yù)決算信息公開。該指標(biāo)主要考核部門在被評(píng)價(jià)年度是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息,，反映部門預(yù)決算管理的公開透明情況,。本單位已按財(cái)政要求將相關(guān)信息報(bào)送到財(cái)政予以公開。本項(xiàng)得滿分2分,。

b.管理制度健全性

本單位制定了《財(cái)務(wù)管理制度》,，科學(xué)、合理編制預(yù)算,，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,，完整準(zhǔn)確及時(shí)編制決算，真實(shí)反映單位財(cái)務(wù)狀況,；建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,，實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)對(duì)單位財(cái)務(wù)活動(dòng)的控制和監(jiān)督,；加強(qiáng)資產(chǎn)管理,，合理配置、有效利用,、規(guī)范處置資產(chǎn),，防止國(guó)有資產(chǎn)流失,；統(tǒng)籌安排,、節(jié)約使用資金，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),。制定了《公用經(jīng)費(fèi)支出管理規(guī)定》,，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本項(xiàng)得滿分3分,。

c.資金監(jiān)管

本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),，全面實(shí)現(xiàn)集中支付，款項(xiàng)都是直接支付到對(duì)方賬戶,，不存資金隱患,，本項(xiàng)指標(biāo)3分，實(shí)得3分,。

d.績(jī)效自評(píng)價(jià)

按照縣財(cái)政局《德江縣預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》（德財(cái)績(jī)〔20xx〕2號(hào)）的要求,，本單位提供了自評(píng)報(bào)告及績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表，但未從整體層面分析,、評(píng)價(jià)部門運(yùn)行產(chǎn)出與效能,，

本項(xiàng)指標(biāo)2分，實(shí)得1分,。

3.產(chǎn)出及效率分析

該指標(biāo)主要從職責(zé)履行,、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標(biāo)分值為70分，評(píng)價(jià)得65.6分,。

（1）職責(zé)履行

根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的有關(guān)要求,，結(jié)合本單位職能配置，選取12345政府服務(wù)熱線辦理業(yè)務(wù),、實(shí)地督辦安排,、轉(zhuǎn)辦事項(xiàng)數(shù)量、擬草綜合材料,、制發(fā)各類公文,、處理文件11559、承辦重要會(huì)議,、縣長(zhǎng)信箱信件辦理等七項(xiàng)指標(biāo)作為衡量本部門重點(diǎn)工作的主要依據(jù),。指標(biāo)分值為45分，評(píng)價(jià)得43分,。

（2）履職效率

本指標(biāo)著重從經(jīng)濟(jì)效益,、社會(huì)效益、行政效能及服務(wù)對(duì)象滿意度等4個(gè)方面考察,。本項(xiàng)指標(biāo)25分,，實(shí)得22.6分。

a.經(jīng)濟(jì)效益.本部門協(xié)助縣領(lǐng)導(dǎo)為全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策,，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),，為當(dāng)?shù)卣腿嗣駧砹酥苯雍烷g接的經(jīng)濟(jì)效益。

本項(xiàng)指標(biāo)7分,，實(shí)得6分,。

b.社會(huì)效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項(xiàng)職能與人民群眾的生活息息相關(guān),，這些工作實(shí)施的好壞,，直接影響到群眾生活的質(zhì)量，社會(huì)影響很大,。特別是疫情防控,，促進(jìn)了社會(huì)和諧穩(wěn)定。

本項(xiàng)指標(biāo)8分,，實(shí)得7分,。

c.服務(wù)對(duì)象滿意度。結(jié)合本部門職能,，隨機(jī)對(duì)各單位和群眾調(diào)查,，多數(shù)認(rèn)可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關(guān)心和支持,，但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時(shí)解決等問題,，需要進(jìn)一步完善。本項(xiàng)酌情扣0.4分。

本項(xiàng)指標(biāo)10分,，實(shí)得9.6分,。

一、全辦職工對(duì)績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不深入,，不重視,，導(dǎo)致有績(jī)效指標(biāo)不符合實(shí)際，部分科室在項(xiàng)目運(yùn)行中監(jiān)督管理不到位,，使項(xiàng)目沒有達(dá)到預(yù)期,。

二、部分項(xiàng)目參與人員較少,，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度不明確,、沒有及時(shí)進(jìn)行上報(bào)，導(dǎo)致資金撥付率不高,。

三,、申報(bào)績(jī)效目標(biāo)時(shí)僅簡(jiǎn)單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標(biāo)，重點(diǎn)不突出,；開展績(jī)效自我評(píng)價(jià)時(shí)未全面總結(jié)部門工作成效,，各股室不重視績(jī)效目標(biāo)工作。

一加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí),。我辦將在職工大會(huì)等多種內(nèi)部學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)上組織干部職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)的同時(shí),，積極參加縣財(cái)政組織的績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并向其他績(jī)效管理做的好的單位學(xué)習(xí)借鑒,，多舉措,、多渠道提升績(jī)效管理認(rèn)識(shí)和能力水平。

二加強(qiáng)組織保障,。成立預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)全辦部門預(yù)算績(jī)效管理工作,，將預(yù)算績(jī)效管理納入2022年部門績(jī)效目標(biāo)考核,，將預(yù)算績(jī)效管理工作與相關(guān)股室和個(gè)人年度考核掛鉤。

三狠抓預(yù)算績(jī)效管理,，提高預(yù)算資金效率,。切實(shí)履行預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任，確保每一筆資金花得安全,、用得高效,，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”,，預(yù)算編制環(huán)節(jié)突出績(jī)效導(dǎo)向,，結(jié)合預(yù)算評(píng)審、項(xiàng)目審批等開展事前績(jī)效評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為申請(qǐng)預(yù)算的必備要件,，防止“拍腦袋決策”,。預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控，按照“誰支出,、誰負(fù)責(zé)”的原則,，完善用款計(jì)劃管理，對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”,，發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時(shí)糾正,。決算環(huán)節(jié)全面開展績(jī)效評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)政策和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)全覆蓋,，如實(shí)反映績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果,，對(duì)績(jī)效目標(biāo)未達(dá)成或目標(biāo)制定明顯不合理的，要作出說明并提出改進(jìn)措施,。

四筑牢政治站位意識(shí),，提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率。筑牢政治站位意識(shí),，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),，密切部門協(xié)作；組織財(cái)務(wù)人員,、資產(chǎn)管理人員學(xué)習(xí)資產(chǎn)管理制度和財(cái)務(wù)制度,，學(xué)深吃透文件精神；科學(xué)有計(jì)劃的制定設(shè)備采購(gòu)制度,，細(xì)化崗位權(quán)責(zé),，實(shí)行監(jiān)督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理,，全面提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率,。

（一）重視績(jī)效管理，加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)單位的績(jī)效培訓(xùn),，不斷提升績(jī)效管理水平,。

（二）推動(dòng)各項(xiàng)工作落細(xì)落小落實(shí)，助推全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn),。

被評(píng)價(jià)部門對(duì)其提供的有關(guān)資料的真實(shí)性與完整性負(fù)責(zé),。評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué),、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出進(jìn)行客觀,、公正的評(píng)價(jià),。評(píng)價(jià)結(jié)果未經(jīng)財(cái)政部門同意,，任何單位和個(gè)人不得將評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)外公布。

1.重視國(guó)家,、省級(jí)財(cái)政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí),，不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行預(yù)算資金支出要求的專項(xiàng)培訓(xùn),，不定時(shí)組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習(xí),、了解相應(yīng)科室的預(yù)算支出情況，及時(shí)對(duì)預(yù)算資金進(jìn)行把控并進(jìn)行合理的安排,。

2.建立并完善了《財(cái)務(wù)管理制度》,，對(duì)會(huì)議管理、車輛管理,、固定資產(chǎn)的管理等進(jìn)行了細(xì)致的分化和明確,，明確了經(jīng)費(fèi)的審批權(quán)限、管理要求,、管理流程以及控制措施等,，以加強(qiáng)預(yù)算支出管理。

3.嚴(yán)格制度的執(zhí)行,，特別是三公經(jīng)費(fèi)的控制,。通過加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的管理，對(duì)接待費(fèi)用的審批,、審核的嚴(yán)格控制,，三公經(jīng)費(fèi)較好的控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

4.對(duì)項(xiàng)目實(shí)時(shí)跟進(jìn)督促,，專人專項(xiàng)負(fù)責(zé),，保障項(xiàng)目按期完成,，確保經(jīng)濟(jì)有效增長(zhǎng),。

預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告評(píng)價(jià) 預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告中總體偏差率篇二

（一）職責(zé)與編制

根據(jù)《中共貴州省委辦公廳 貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區(qū)）機(jī)構(gòu)改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號(hào))和《中共德江縣委 德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級(jí)機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（德黨發(fā)〔20xx〕1號(hào)）,，縣人社局的機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)如下：

1.主要職責(zé)

(1)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作,；根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策,，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志抓好政策指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作,。

(2)負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作,，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議議定事項(xiàng),；負(fù)責(zé)縣政府重大活動(dòng)的組織統(tǒng)籌。

(3)承辦省委,、省政府,、市委、市政府和上級(jí)有關(guān)部門發(fā)送縣政府的文電,。

(4)辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、各街道辦事處,、縣政府各工作部門報(bào)送縣政府的請(qǐng)示報(bào)告及有關(guān)文件；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府,、縣政府辦名義發(fā)布的公文,；指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。

(5)根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,，對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問題提出處理意見建議,，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定,。

(6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，組織專題調(diào)查研究,，及時(shí)反映情況,，提出建議。

(7)負(fù)責(zé)縣政府總值班工作,，及時(shí)報(bào)告重要情況,，傳達(dá)和落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，指導(dǎo),、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作,；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件,；負(fù)責(zé)省委省政府扶貧專線轉(zhuǎn)辦工作,；負(fù)責(zé)本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作,。

(8)督促檢查縣政府各工作部門,、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對(duì)國(guó)務(wù)院,、省政府,、市政府、縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的貫徹落實(shí)情況,，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告,。

(9)組織、協(xié)調(diào),、推進(jìn)全縣政府職能轉(zhuǎn)變和簡(jiǎn)政放權(quán),、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革,；承擔(dān)行政審批制度改革牽頭工作,；負(fù)責(zé)縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

(10)負(fù)責(zé)收集,、整理并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)送政務(wù)信息,；指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和督促全縣政務(wù)公開、政府信息公開工作,；統(tǒng)籌,、指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)和網(wǎng)站建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)市長(zhǎng)信箱,、縣長(zhǎng)信箱辦理工作,。

(11)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促檢查有關(guān)人大代表建議,、政協(xié)委員提案的辦理工作,。

(12)負(fù)責(zé)實(shí)施縣政府對(duì)全縣金融市場(chǎng)運(yùn)行的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào),、引導(dǎo)金融工作服務(wù)經(jīng)濟(jì),、社會(huì)發(fā)展和民生事業(yè)等工作。

(13)負(fù)責(zé)縣人民防空,、外事工作,；負(fù)責(zé)縣委外事工作委員會(huì)辦公室日常工作。

(14)負(fù)責(zé)全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃,、計(jì)劃,、組織、協(xié)調(diào),、督促等工作,。

(15)負(fù)責(zé)縣政府辦的組織建設(shè)、思想建設(shè),、隊(duì)伍建設(shè)和廉政建設(shè),。

(16)負(fù)責(zé)縣政府行政事務(wù)工作，負(fù)責(zé)縣政府大院的社會(huì)治安綜合治理工作,。

(17)辦理縣委,、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(18)職責(zé)調(diào)整,。將縣全民國(guó)防教育辦公室職責(zé)劃入縣委宣傳部,，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣全民國(guó)防教育辦公室。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責(zé)劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部,、外事工作職責(zé)劃入縣政府辦公室,，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會(huì),，縣委外事工作委員會(huì)辦公室設(shè)在縣政府辦公室,。將縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）的人民防空職責(zé)劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責(zé)劃入縣交通運(yùn)輸局,，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）,。將縣政府督查室的督查督辦職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣政府督查室,。將縣政府辦公室的應(yīng)急管理職責(zé)劃入縣應(yīng)急管理局,，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣應(yīng)急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責(zé)劃入司法局,，不再保留縣人民政府法制辦公室,。將設(shè)在縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室調(diào)整設(shè)在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔(dān),。將縣金融工作服務(wù)中心職責(zé)劃入縣政府辦公室,。

2.機(jī)構(gòu)編制

縣政府辦總編制數(shù)為98人，行政編制32名,、行政工勤3名,，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實(shí)際在職人員74人（行政26人,，行政工勤3人,，事業(yè)45人）。

3.部門預(yù)算單位構(gòu)成

縣政府辦設(shè)18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及4個(gè)下屬事業(yè)單位,。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合股,、秘書一股、秘書二股,、秘書三股,、秘書四股、秘書五股,、秘書六股,、秘書七股、秘書八股,、文書股,、縣政府總值班室、督查室,、放管服改革股,、外事股、議題案股,、行政股,、人防股、人教股,。

下屬事業(yè)單位：電子政務(wù)中心,、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心,。

（二）部門財(cái)政資金收支

1.部門全部資金收支

（1）預(yù)算收支,。根據(jù)德財(cái)預(yù)〔20xx〕1號(hào)文件縣政府辦20xx年度收支預(yù)算總額為24,269,995元,，其中基本收支9,569,995元：工資性收支8,595,795元，公用經(jīng)費(fèi)收支974,200元,，全部為公共財(cái)政預(yù)算撥款收支,，無政府性基金預(yù)算收入。

（2）決算收支,。根據(jù)本部門20xx年決算報(bào)表20xx年決算收支為12,424,982.90元,，基本收支9,234,136.52元，完成年初預(yù)算的96.49%,，自評(píng)得分98分,；公用經(jīng)費(fèi)收支882,602元，完成年初預(yù)算的90.6 %,，自評(píng)得分98分,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

根據(jù)決算報(bào)表，縣政府辦20xx年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

（三）部門整體支出

本部門隨同20xx年預(yù)算編制申報(bào)了部門整體支出績(jī)效目標(biāo),，根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系〉的通知德財(cái)績(jī)〔20xx〕12號(hào)、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系（20xx 年版）等文件精神,，結(jié)合本部門職能,、已經(jīng)明確下達(dá)的指標(biāo)等因素，本部門整體支出重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)及完成情況入下：（略）

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的

通過對(duì)財(cái)政績(jī)效的綜合評(píng)價(jià),，進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革,，改進(jìn)預(yù)算管理制度，落實(shí)各級(jí)財(cái)政部門,、預(yù)算部門的支出責(zé)任,，客觀公正地反映資金預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，評(píng)價(jià)資金支出效率和綜合效果,，將績(jī)效管理責(zé)任分解落實(shí)到具體預(yù)算單位,、明確到具體責(zé)任人，確保每一筆資金花得安全,、用得高效,，防止財(cái)政資金損失浪費(fèi)，做到“花錢必問效,、無效必問責(zé)”,，不斷提高財(cái)政資金管理水平和使用效益，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，分析存在問題及原因,，切實(shí)采取有效措施，為后續(xù)財(cái)政資金預(yù)算安排提供依據(jù)，不斷提升財(cái)政管理科學(xué)化水平,。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)基本原則

評(píng)價(jià)工作遵循客觀,、公正、科學(xué),、規(guī)范的原則,。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)主要依據(jù)

1.國(guó)家財(cái)政預(yù)算與績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度,；

2.各級(jí)政府制定的國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關(guān)制度,；

3.預(yù)算管理制度,、資金及財(cái)務(wù)管理辦法、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料,；

4.預(yù)算部門職能職責(zé),、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計(jì)劃；

5.相關(guān)行業(yè)政策,、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)技術(shù)規(guī)范,；

6.申請(qǐng)預(yù)算時(shí)提出的績(jī)效目標(biāo)及其他相關(guān)材料，財(cái)政部門預(yù)算批復(fù),，財(cái)政部門和預(yù)算部門年度預(yù)算執(zhí)行情況,，年度決算報(bào)告；

7.其他相關(guān)資料

（一）立足本職,，當(dāng)好參謀助手,。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對(duì)整體工作的謀劃,，及早提出意見和建議,，重點(diǎn)組織和謀劃了《政府工作報(bào)告》、縣政府全會(huì)及各專題會(huì)議材料的撰寫,，不斷提出新的思路和舉措,，得到了領(lǐng)導(dǎo)和干部群眾的廣泛認(rèn)可。同時(shí),，注重開展調(diào)查研究,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)，全年共擬草領(lǐng)導(dǎo)講話,、工作匯報(bào),、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調(diào)研報(bào)告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平,。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的法律服務(wù)職能,，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法行為，嚴(yán)格開展了規(guī)范性文件清理，涉及我縣所有的規(guī)范性文件,；嚴(yán)格按照“不審不簽”原則,，審查了投資協(xié)議、合同60余件,；受理行政復(fù)議申請(qǐng)9件,；出具法律建議和意見80余份。三是認(rèn)真抓好綜合協(xié)調(diào)和服務(wù),。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢(shì),，以做好領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)和機(jī)關(guān)日常工作協(xié)調(diào)為重點(diǎn)，突出抓好重大工作部署,、重要會(huì)議,、重大活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)及時(shí)協(xié)調(diào),；堅(jiān)持把綜合協(xié)調(diào)工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié),，注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通,，綜合權(quán)衡,，通盤考慮，使各方面工作相互銜接,，形成合力,，共同促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)更好更快發(fā)展。

（二）嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,，提高辦文辦會(huì)質(zhì)量,。堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量,、出精品,、創(chuàng)一流做好“三辦工作”，努力提升服務(wù)水平,。一是起草文稿堅(jiān)持高質(zhì)量,。堅(jiān)持對(duì)會(huì)議方案、領(lǐng)導(dǎo)講話,、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,，實(shí)行發(fā)文、登記兩檔（紙質(zhì),、電子檔案）校稿,，嚴(yán)把行文、運(yùn)轉(zhuǎn),、審批關(guān),，特別是在綜合文稿起草上,，堅(jiān)持會(huì)商制度，集智聚力推進(jìn)文稿高質(zhì)量形成,，切實(shí)提升文稿的思想性,、針對(duì)性、指導(dǎo)性,。全年共制發(fā)各類公文76件,。二是辦文力求精益求精。嚴(yán)格遵循行文規(guī)則,，嚴(yán)把公文運(yùn)轉(zhuǎn)和審批程序,，對(duì)不符合辦理程序和要求的文稿堅(jiān)決退文重辦，對(duì)受理的文稿進(jìn)行盤點(diǎn)清理,，做到不拖,、不壓、不遺漏,，不斷提高辦文效率，公文運(yùn)轉(zhuǎn)做到及時(shí),、準(zhǔn)確,、安全、保密,。全20xx年度全年共處理文件11559份,，其中：處理上級(jí)文件6375份；處理下級(jí)請(qǐng)示,、報(bào)告,、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理,，不斷完善檔案管理機(jī)制,，強(qiáng)化保密意識(shí)和檔案基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面提高檔案管理服務(wù),、能力,，對(duì)所有涉密文件及時(shí)辦結(jié)并實(shí)行流程登記并及時(shí)歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記），對(duì)非涉密存檔文件進(jìn)行規(guī)范登記和整理歸類,。三是辦會(huì)堅(jiān)持一絲不茍,。致力精心、用心,、細(xì)心,、盡心，狠抓會(huì)前準(zhǔn)備,、會(huì)中服務(wù),、會(huì)后落實(shí)三個(gè)環(huán)節(jié)，全力做好會(huì)務(wù)工作。全年承辦縣政府全會(huì),、政府常務(wù)會(huì)議,、縣長(zhǎng)辦公會(huì)議及參與全縣重要會(huì)議共80余次。

（三）立足服務(wù),，扎實(shí)推進(jìn)信息化建設(shè),。一是狠抓政務(wù)信息報(bào)送。堅(jiān)持“及時(shí),、準(zhǔn)確,、全面、實(shí)效”的原則,，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題,，多角度、多渠道,、全方位搜集素材,，捕捉信息，綜合分析,，及時(shí)反映工作思路,、措施和進(jìn)展情況，使領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解到各方面的情況和問題,，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能,。二是狠抓縣長(zhǎng)信箱信件辦理。加強(qiáng)縣長(zhǎng)信箱信件辦理,，強(qiáng)化政民互動(dòng)工作監(jiān)管,，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時(shí)限,。全年縣長(zhǎng)信箱互動(dòng)信件112條,，辦結(jié)112條，辦結(jié)率100%,。

（四）強(qiáng)化落實(shí),，加大督查督辦力度。嚴(yán)格按照“緊扣中心,、實(shí)事求是,、注重實(shí)效、規(guī)范程序,、分級(jí)負(fù)責(zé)”要求,，積極探索督查內(nèi)在規(guī)律，創(chuàng)新督查方式,，健全督查機(jī)制,，強(qiáng)化督查舉措,，堅(jiān)持在主要領(lǐng)導(dǎo)重視支持中高位推動(dòng)，在抓好問題整改解決中守住底線,，有效推動(dòng)各項(xiàng)決策部署落地落實(shí),、開花結(jié)果。一是積極配合上級(jí)督查,。全力督促檢查上級(jí)黨委,、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實(shí)情況，認(rèn)真督辦落實(shí)上級(jí)黨委,、政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示精神和交辦事項(xiàng),，積極做好市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦的督查督辦工作，主動(dòng)做好聯(lián)絡(luò)對(duì)接和督查服務(wù),。今年以來,，相繼完成市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦歷次市委常委會(huì)議定事項(xiàng)落實(shí)情況、中央環(huán)保督查,、國(guó)務(wù)院統(tǒng)計(jì)大督查,、以及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)批示精神督辦事項(xiàng)等,，累計(jì)開展督查并報(bào)送落實(shí)情況56件次,。二是切實(shí)做好重點(diǎn)工作。認(rèn)真做好全縣重點(diǎn)承諾事項(xiàng)督查考核,，按季度收集重點(diǎn)承諾事項(xiàng)推進(jìn)情況，并會(huì)同有關(guān)部門對(duì)重點(diǎn)承諾事項(xiàng)落實(shí)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí),，確保工作實(shí)效,。持續(xù)做好縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)暗訪工作，每2個(gè)月開展一次,，及時(shí)形成暗訪報(bào)告,，建立工作臺(tái)賬，實(shí)行跟蹤督辦,，確保解決實(shí)際問題,。三是統(tǒng)籌開展督查工作。持續(xù)推進(jìn)全縣督促檢查工作制度化,、規(guī)范化建設(shè),。對(duì)已納入全縣重點(diǎn)督查內(nèi)容的，由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查,。一年來,，共形成督查通報(bào)40期、督查專報(bào)44期,，開展督查調(diào)研18期,、蹲點(diǎn)督查3次,。

（五）強(qiáng)化舉措，提高應(yīng)急管理水平,。一是認(rèn)真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作,。加強(qiáng)對(duì)各類事故先期處置和應(yīng)急救援工作，綜合應(yīng)對(duì)各種應(yīng)急突發(fā)事件,，行動(dòng)迅速,，措施有力，成功處置各類應(yīng)急突發(fā)事件56起,。二是加強(qiáng)應(yīng)急信息報(bào)送,。嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)值班和應(yīng)急信息“直通車”報(bào)告制度，特別是在防汛,、法定節(jié)假日期間,，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制，全年編制應(yīng)急信息14期,。

（六）以人為本,，提升服務(wù)群眾能力。認(rèn)真處理來信來訪,。始終以維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定為大局,，以全心全意為人民服務(wù)為宗旨，以黨的有關(guān)政策規(guī)定為依據(jù),，本著高度負(fù)責(zé)的精神,，實(shí)事求是，秉公辦事,，按照“分級(jí)負(fù)責(zé),、歸口管理”的原則，認(rèn)真做好每一件來信來訪工作,。對(duì)于群眾來信,，認(rèn)真登記、不拖不壓,、妥善處理,，做到件件有著落，事事有結(jié)果,。對(duì)上訪的群眾做到熱情接待,，對(duì)符合政策應(yīng)該給予解決的積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門迅速辦理，對(duì)不符合政策的做好解釋工作,，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài),，樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。

（七）規(guī)范管理,，切實(shí)做好后勤保障工作,。一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,。堅(jiān)持以小支出辦大事情的指導(dǎo)思想，從嚴(yán)控制各種支出,，合理使用資金,，提高了使用效率。二是改進(jìn)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量,。切實(shí)加強(qiáng)安全管理和車輛調(diào)度,，保證縣政府領(lǐng)導(dǎo)用車安全，滿足縣政府及辦公室高速運(yùn)轉(zhuǎn)需要,。三是周到嚴(yán)密做好行政接待工作,。堅(jiān)持以客人滿意為目標(biāo)，做到既熱情周到,、讓客人滿意,，又把握分寸、不鋪張浪費(fèi),。得到了來德客人的一致好評(píng)和高度贊譽(yù),。

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，本單位20xx年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得92.3分,，根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)的通知》（財(cái)預(yù)便〔20xx〕44號(hào)）,，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

（二）績(jī)效指標(biāo)分析

依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉的通知》（財(cái)預(yù)〔20xx〕53號(hào)）文件附件中的部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架（參考）,，結(jié)合本單位的實(shí)際情況,，分析細(xì)化并賦予各類評(píng)價(jià)指標(biāo)科學(xué)合理的權(quán)重分值，明確具體的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),，設(shè)定本部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)表（詳見附件1）,，并評(píng)定本單位20xx年度部門整體支出績(jī)效為92.7分。從3個(gè)一級(jí)指標(biāo)的評(píng)價(jià)得分情況來看,，預(yù)算編制10分，實(shí)得8.2分,；預(yù)算執(zhí)行20分,，實(shí)得18.9分；產(chǎn)出及效率70分,，實(shí)得65.6分,。

1.預(yù)算編制情況分析

該指標(biāo)主要從績(jī)效目標(biāo)設(shè)置和預(yù)算編制兩個(gè)方面考查。指標(biāo)分值為10分,，評(píng)價(jià)得8.2分,。主要表現(xiàn)為績(jī)效目標(biāo)重點(diǎn)不突出，收入預(yù)決算差異大,。

（1）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置

該指標(biāo)主要從績(jī)效目標(biāo)申報(bào)和績(jī)效目標(biāo)合理性兩方面評(píng)價(jià),。指標(biāo)分值5分,，評(píng)價(jià)得5分。

（2）預(yù)算編制

該部分內(nèi)容從收入預(yù)決算差異率,、“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率兩個(gè)方面的進(jìn)行評(píng)價(jià),。指標(biāo)分值5分，評(píng)價(jià)得3.2分,。

a.收入預(yù)決算差異率,。本單位20xx年預(yù)算收入24,269,995.00萬元，決算收入12,424,982.90萬元,，收入預(yù)決算差異率95.33%,，本項(xiàng)實(shí)得1.2分。

b.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算變動(dòng)率,。本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算710,000.00元,，上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算895,000.00元，較上年變動(dòng)率為-20.67%（詳見表2）,，本項(xiàng)得滿分,。

本項(xiàng)指標(biāo)2分，實(shí)得2分,。

2.預(yù)算執(zhí)行情況分析

該指標(biāo)主要從預(yù)算控制,、預(yù)算管理等方面考查預(yù)算執(zhí)行情況。指標(biāo)分值為20分,，評(píng)價(jià)得分18.9分,。主要扣分點(diǎn)在重點(diǎn)項(xiàng)目資金撥付率方面。

（1）預(yù)算控制

a.預(yù)算完成率,。本單位20xx年年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，預(yù)算完成率100%，本項(xiàng)得滿分5分,。

b.“三公”經(jīng)費(fèi)控制率,。“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為710,000.00元,，實(shí)際支出711,177.44元,，收入預(yù)決算差異率0.,17%，未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)和公務(wù)出境出國(guó)費(fèi)用,，其他“三公”經(jīng)費(fèi)未超預(yù)算控制水平,。本項(xiàng)指標(biāo)5分，實(shí)得4.9分,。

（2）預(yù)算管理

a.預(yù)決算信息公開,。該指標(biāo)主要考核部門在被評(píng)價(jià)年度是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，反映部門預(yù)決算管理的公開透明情況。本單位已按財(cái)政要求將相關(guān)信息報(bào)送到財(cái)政予以公開,。本項(xiàng)得滿分2分,。

b.管理制度健全性

本單位制定了《財(cái)務(wù)管理制度》，科學(xué),、合理編制預(yù)算,，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，完整準(zhǔn)確及時(shí)編制決算，真實(shí)反映單位財(cái)務(wù)狀況；建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,，實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)對(duì)單位財(cái)務(wù)活動(dòng)的控制和監(jiān)督,；加強(qiáng)資產(chǎn)管理，合理配置,、有效利用,、規(guī)范處置資產(chǎn)，防止國(guó)有資產(chǎn)流失,；統(tǒng)籌安排,、節(jié)約使用資金，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),。制定了《公用經(jīng)費(fèi)支出管理規(guī)定》,，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本項(xiàng)得滿分3分,。

c.資金監(jiān)管

本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),，全面實(shí)現(xiàn)集中支付，款項(xiàng)都是直接支付到對(duì)方賬戶,，不存資金隱患,，本項(xiàng)指標(biāo)3分，實(shí)得3分,。

d.績(jī)效自評(píng)價(jià)

按照縣財(cái)政局《德江縣預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》（德財(cái)績(jī)〔20xx〕2號(hào)）的要求,，本單位提供了自評(píng)報(bào)告及績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表，但未從整體層面分析,、評(píng)價(jià)部門運(yùn)行產(chǎn)出與效能,，

本項(xiàng)指標(biāo)2分，實(shí)得1分,。

3.產(chǎn)出及效率分析

該指標(biāo)主要從職責(zé)履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況,。指標(biāo)分值為70分,，評(píng)價(jià)得65.6分。

（1）職責(zé)履行

根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的有關(guān)要求,，結(jié)合本單位職能配置,，選取12345政府服務(wù)熱線辦理業(yè)務(wù),、實(shí)地督辦安排、轉(zhuǎn)辦事項(xiàng)數(shù)量,、擬草綜合材料,、制發(fā)各類公文、處理文件11559,、承辦重要會(huì)議,、縣長(zhǎng)信箱信件辦理等七項(xiàng)指標(biāo)作為衡量本部門重點(diǎn)工作的主要依據(jù)。指標(biāo)分值為45分,，評(píng)價(jià)得43分,。

（2）履職效率

本指標(biāo)著重從經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益,、行政效能及服務(wù)對(duì)象滿意度等4個(gè)方面考察,。本項(xiàng)指標(biāo)25分，實(shí)得22.6分,。

a.經(jīng)濟(jì)效益.本部門協(xié)助縣領(lǐng)導(dǎo)為全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策,，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，為當(dāng)?shù)卣腿嗣駧砹酥苯雍烷g接的經(jīng)濟(jì)效益,。

本項(xiàng)指標(biāo)7分,，實(shí)得6分。

b.社會(huì)效益,。從部門資金的使用效果來看本部門多項(xiàng)職能與人民群眾的生活息息相關(guān),，這些工作實(shí)施的好壞，直接影響到群眾生活的質(zhì)量,，社會(huì)影響很大,。特別是疫情防控，促進(jìn)了社會(huì)和諧穩(wěn)定,。

本項(xiàng)指標(biāo)8分,，實(shí)得7分。

c.服務(wù)對(duì)象滿意度,。結(jié)合本部門職能,，隨機(jī)對(duì)各單位和群眾調(diào)查，多數(shù)認(rèn)可本辦公室的工作,，感謝黨和政府的關(guān)心和支持,，但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時(shí)解決等問題，需要進(jìn)一步完善,。本項(xiàng)酌情扣0.4分,。

本項(xiàng)指標(biāo)10分，實(shí)得9.6分。

一,、全辦職工對(duì)績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不深入,，不重視，導(dǎo)致有績(jī)效指標(biāo)不符合實(shí)際,，部分科室在項(xiàng)目運(yùn)行中監(jiān)督管理不到位,，使項(xiàng)目沒有達(dá)到預(yù)期。

二,、部分項(xiàng)目參與人員較少,，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度不明確、沒有及時(shí)進(jìn)行上報(bào),，導(dǎo)致資金撥付率不高,。

三、申報(bào)績(jī)效目標(biāo)時(shí)僅簡(jiǎn)單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標(biāo),，重點(diǎn)不突出,；開展績(jī)效自我評(píng)價(jià)時(shí)未全面總結(jié)部門工作成效，各股室不重視績(jī)效目標(biāo)工作,。

一加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí),。我辦將在職工大會(huì)等多種內(nèi)部學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)上組織干部職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)的同時(shí)，積極參加縣財(cái)政組織的績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn),，并向其他績(jī)效管理做的好的單位學(xué)習(xí)借鑒,，多舉措、多渠道提升績(jī)效管理認(rèn)識(shí)和能力水平,。

二加強(qiáng)組織保障,。成立預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)全辦部門預(yù)算績(jī)效管理工作,，將預(yù)算績(jī)效管理納入2022年部門績(jī)效目標(biāo)考核,，將預(yù)算績(jī)效管理工作與相關(guān)股室和個(gè)人年度考核掛鉤。

三狠抓預(yù)算績(jī)效管理,，提高預(yù)算資金效率,。切實(shí)履行預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任，確保每一筆資金花得安全,、用得高效,，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”,，預(yù)算編制環(huán)節(jié)突出績(jī)效導(dǎo)向,，結(jié)合預(yù)算評(píng)審、項(xiàng)目審批等開展事前績(jī)效評(píng)估,，評(píng)估結(jié)果作為申請(qǐng)預(yù)算的必備要件,，防止“拍腦袋決策”,。預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控，按照“誰支出,、誰負(fù)責(zé)”的原則，完善用款計(jì)劃管理,，對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”,，發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時(shí)糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績(jī)效評(píng)價(jià),，實(shí)現(xiàn)政策和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)全覆蓋,，如實(shí)反映績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果，對(duì)績(jī)效目標(biāo)未達(dá)成或目標(biāo)制定明顯不合理的,，要作出說明并提出改進(jìn)措施,。

四筑牢政治站位意識(shí)，提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率,。筑牢政治站位意識(shí),，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，密切部門協(xié)作,；組織財(cái)務(wù)人員,、資產(chǎn)管理人員學(xué)習(xí)資產(chǎn)管理制度和財(cái)務(wù)制度，學(xué)深吃透文件精神,；科學(xué)有計(jì)劃的制定設(shè)備采購(gòu)制度,，細(xì)化崗位權(quán)責(zé)，實(shí)行監(jiān)督,、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理,，全面提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率。

（一）重視績(jī)效管理,，加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)單位的績(jī)效培訓(xùn),，不斷提升績(jī)效管理水平。

（二）推動(dòng)各項(xiàng)工作落細(xì)落小落實(shí),，助推全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn),。

被評(píng)價(jià)部門對(duì)其提供的有關(guān)資料的真實(shí)性與完整性負(fù)責(zé)。評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，運(yùn)用科學(xué),、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法,，對(duì)財(cái)政支出進(jìn)行客觀,、公正的評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果未經(jīng)財(cái)政部門同意,，任何單位和個(gè)人不得將評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)外公布,。

1.重視國(guó)家,、省級(jí)財(cái)政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力,。及時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行預(yù)算資金支出要求的專項(xiàng)培訓(xùn),，不定時(shí)組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習(xí)、了解相應(yīng)科室的預(yù)算支出情況,，及時(shí)對(duì)預(yù)算資金進(jìn)行把控并進(jìn)行合理的安排,。

2.建立并完善了《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)會(huì)議管理,、車輛管理,、固定資產(chǎn)的管理等進(jìn)行了細(xì)致的分化和明確，明確了經(jīng)費(fèi)的審批權(quán)限,、管理要求,、管理流程以及控制措施等，以加強(qiáng)預(yù)算支出管理,。

3.嚴(yán)格制度的執(zhí)行,，特別是三公經(jīng)費(fèi)的控制。通過加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的管理,，對(duì)接待費(fèi)用的審批,、審核的嚴(yán)格控制，三公經(jīng)費(fèi)較好的控制在預(yù)算范圍之內(nèi),。

4.對(duì)項(xiàng)目實(shí)時(shí)跟進(jìn)督促,，專人專項(xiàng)負(fù)責(zé)，保障項(xiàng)目按期完成,，確保經(jīng)濟(jì)有效增長(zhǎng),。

預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告評(píng)價(jià) 預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告中總體偏差率篇三

20xx年，我市重大公共衛(wèi)生服務(wù)疾病控制項(xiàng)目工作在市委,、市人民政府和上級(jí)衛(wèi)生計(jì)生行政部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在上級(jí)業(yè)務(wù)部門的精心指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照《中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目管理方案》的要求,，全面開展了流感監(jiān)測(cè),、手足口病防治、擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃,、結(jié)核病防治,、艾滋病防治、包蟲病等重點(diǎn)寄生蟲病防治,、布魯氏菌病防治,、地方病防治、嚴(yán)重精神障礙管理治療,、癲癇防治管理,、慢性病綜合防控,、心血管病高危人群早期篩查與綜合干預(yù)、學(xué)生健康危險(xiǎn)因素及常見病監(jiān)測(cè),、青少年視力調(diào)查,、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè),、鼠疫防治等17個(gè)疾病控制項(xiàng)目,，項(xiàng)目?jī)?nèi)容和目標(biāo)已全面完成，取得了顯著成效,。

依照《20xx年度重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)細(xì)則》,中心組織各項(xiàng)目管理科室從項(xiàng)目資金管理、項(xiàng)目組織管理,、項(xiàng)目執(zhí)行等方面認(rèn)真開展了自評(píng),，同時(shí)進(jìn)行了項(xiàng)目相關(guān)知識(shí)知曉率和服務(wù)對(duì)象滿意度問卷調(diào)查，項(xiàng)目實(shí)施總體評(píng)價(jià)良好,，評(píng)價(jià)平均得分為95.95分,。

(一)項(xiàng)目決策

1、決策依據(jù)

根據(jù)《20xx年中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目相關(guān)管理方案》,，制定了靈武市重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)管理方案和績(jī)效考核實(shí)施方案,，細(xì)化了資金使用，明確20xx年項(xiàng)目工作內(nèi)容,、工作目標(biāo)和工作要求,，組織開展了項(xiàng)目工作。

2,、資金分配

按照自治區(qū)財(cái)政廳,、自治區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委《關(guān)于提前下達(dá)20xx年重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金預(yù)算指標(biāo)的通知》寧財(cái)(社)指標(biāo)【20xx】828號(hào)文件和《關(guān)于下達(dá)20xx年公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金的通知》寧財(cái)(社)指標(biāo)【20xx】581號(hào)文件，20xx年中央和自治區(qū)級(jí)財(cái)政撥付靈武市重大公共衛(wèi)生服務(wù)疾病控制項(xiàng)目補(bǔ)助專項(xiàng)資金163.7萬元,，

重大公共衛(wèi)生服疾病控制項(xiàng)目工作主要由我中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施,，項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照轉(zhuǎn)款專用進(jìn)行了列支;部分項(xiàng)目工作由市疾控中心、各基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)和成員單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施,，根據(jù)項(xiàng)目工作任務(wù)具體資金分配結(jié)果如下表：

(二)項(xiàng)目管理

1.資金管理情況

20xx年中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目分配靈武市預(yù)算金額163.7萬元,，實(shí)際到位163.7萬元，到位率100%;靈武市在接到自治區(qū)提前下達(dá)預(yù)算指標(biāo)后,，及時(shí)編入本級(jí)20xx年度部門預(yù)算,，并在本級(jí)人大批準(zhǔn)后60日內(nèi)下達(dá)到我單位，項(xiàng)目資金到位及時(shí)性100%;截止20xx年12月底各項(xiàng)目共計(jì)支出1663031.55元(其中利用20xx年中央專專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金支付1496681元,，利用20xx年中央專項(xiàng)資金支付166350.55元),，實(shí)際支出率達(dá)100%，20xx年度項(xiàng)目資金支出率為10.16%,，支出合規(guī)率100%,。

2.項(xiàng)目實(shí)施管理情況

根據(jù)《20xx年中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目相關(guān)管理方案》,，市衛(wèi)計(jì)局制定了靈武市20xx年重大公共衛(wèi)生服務(wù)疾病控制項(xiàng)目工作方案，市疾控中心組織開展了項(xiàng)目技能培訓(xùn),、技術(shù)指導(dǎo)和績(jī)效考核,、總結(jié)分析等工作。全年舉辦重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目培訓(xùn)班18期,，累計(jì)培訓(xùn)專干,、村醫(yī)400余人次。市疾控中心按照項(xiàng)目要求,，完成了項(xiàng)目督導(dǎo)和考核驗(yàn)收,、總結(jié)分析等工作。

(一)目標(biāo)完成情況

1,、擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃項(xiàng)目

20xx年全市適齡兒童建證建卡率為100%,，常規(guī)疫苗應(yīng)種75634劑次，實(shí)種75492劑次,，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位免疫規(guī)劃疫苗單苗報(bào)告接種率均保持在98%以上,。脊灰、麻疹類疫苗目標(biāo)人群查漏補(bǔ)種接種率為98.77%,。報(bào)告急性遲緩性麻痹病例1例,、麻疹監(jiān)測(cè)病例2例、報(bào)告疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)23例,。

2,、不明原因肺炎項(xiàng)目

20xx年各醫(yī)療機(jī)構(gòu)未監(jiān)測(cè)到不明原因肺炎病例，未發(fā)生sars,、人禽流感疫情,。

3、手足口病防治項(xiàng)目

20xx年全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)告手足口病病例54例,、采樣53份(未完成全年60份的采樣任務(wù)),，采樣率為98.15%，任務(wù)完成率88.3%,。53份標(biāo)本及時(shí)送檢,，分離出ev71病毒2份，cox16腸道病毒5份,，其他腸道病毒6份,，陰性40份;未出現(xiàn)重癥及死亡病例，未發(fā)生手足口病聚集性疫情,。

4,、流感監(jiān)測(cè)項(xiàng)目

20xx年，靈武市人民醫(yī)院內(nèi)科,、兒科,、感染科門急診就診34704人次,，監(jiān)測(cè)到流感樣病例295例，未監(jiān)測(cè)到不明原因肺炎病例,。無發(fā)生流感樣病例暴發(fā)疫情,。

5、艾滋病防治項(xiàng)目

按照《20xx年寧夏艾滋病病防治項(xiàng)目管理方案》要求,，積極創(chuàng)新工作方式,，市政府與成員單位簽訂了目標(biāo)責(zé)任書，強(qiáng)化了部門職責(zé)和任務(wù),，定期組織召開年度工作例會(huì),，了解各單位工作開展情況。20xx年自愿咨詢檢測(cè)任務(wù)1000人次,，完成1048人次,，任務(wù)完成率100.48%;哨點(diǎn)監(jiān)測(cè)任務(wù)400人，實(shí)際完成監(jiān)測(cè)400人,，任務(wù)完成率100%;解毒藥物維持治療：20xx年服藥17人(較20xx年服藥20人減少3人);抗病毒治療：截止20xx年12月31日，轄區(qū)內(nèi)存活且可隨訪到的艾滋病感染者和病人65人,，其中54人在市醫(yī)院接受抗病毒治療,，不服藥者7人，失訪4人,，抗病毒治療覆蓋率83.07%;隨訪干預(yù)：全年cd4檢測(cè)51人,，感染者規(guī)范隨訪比例為82.25%。重點(diǎn)人群干預(yù)：20xx年6次進(jìn)校園宣講,，向廣大親少年學(xué)生宣傳艾滋病健康知識(shí),，覆蓋8000人次。1次進(jìn)工地,，對(duì)流動(dòng)人群進(jìn)行健康宣教,，覆蓋100人次以上。高危行為干預(yù)報(bào)表及檢測(cè)份數(shù)報(bào)表全部于每月10日前填報(bào)至艾滋病防治信息系統(tǒng),，各項(xiàng)工作均按時(shí)完成,。

6、結(jié)核病防治項(xiàng)目

20xx年定點(diǎn)醫(yī)院結(jié)核病門診初診病人351例,，拍x線胸片340例,，拍片率96.87%;門診查痰338例，查痰率96.30%;報(bào)告疑似肺結(jié)核及肺結(jié)核150例,，到位148例,，總體到位率98.67%;全年發(fā)現(xiàn)活動(dòng)性肺結(jié)核病人103例，其中病原學(xué)陽(yáng)性病人49例,、涂陰病人42例,，單純性結(jié)核性胸膜炎12例,，肺結(jié)核患者病原性陽(yáng)性率為53.85%;對(duì)24例病原學(xué)陽(yáng)性患者家屬的密切接觸者進(jìn)行了篩查，篩查率達(dá)48.97%(未達(dá)到目標(biāo)95%的要求),。高危人群15人,，耐藥篩查10人，篩查率66.67%(未達(dá)到目標(biāo)95%的要求),。全年發(fā)現(xiàn)活動(dòng)性肺結(jié)核病人103例,，治療成功人數(shù)63人，治療成功率為61.17%;已管理肺結(jié)核患者100例,，規(guī)范管理率97.09%;規(guī)范服藥肺結(jié)核患者94例,，規(guī)范服藥率91.26%;及時(shí)完成了靈武市一中、職教中心和英才中學(xué)3所學(xué)校入學(xué)新生結(jié)核病健康篩查工作,。

7,、慢性病綜合防控項(xiàng)目

為進(jìn)一步營(yíng)造慢性病防控社會(huì)支持性環(huán)境，提升居民健康技能,，改變不良生活方式,，預(yù)防控制慢性病，20xx年截至12月底累計(jì)建立健康主題公園3個(gè),，健康步道3個(gè),，健康小屋5個(gè)，累計(jì)設(shè)立自助式健康檢測(cè)點(diǎn)69個(gè),。各項(xiàng)建設(shè)布局合理,，規(guī)范，設(shè)備完整,，順利通過了自治區(qū)慢性病示范區(qū)復(fù)審,。

8、嚴(yán)重精神障礙管理治療項(xiàng)目

自20xx年我市嚴(yán)重精神障礙管理項(xiàng)目實(shí)施以來,，累計(jì)篩查疑似嚴(yán)重精神障礙患者1812例,，確診并建檔管理嚴(yán)重精神障礙患者1015人，在管患者987人,，死亡患者72人,，失訪患者28人，檢出率為4.19‰,，管理率為97.24%,。規(guī)范管理910人、規(guī)范管理率85.45%,，服藥856人,、服藥率86.12%，規(guī)律服藥489人、規(guī)律服藥率50%,，精神分裂癥服藥人數(shù)382人,，服藥率85.84%，精神分裂癥規(guī)律服藥249人,、規(guī)律服藥率55.96%,。

9、癲癇防治管理項(xiàng)目

20xx年新增管理病例32例,，累計(jì)管理癲癇患者310例,。任務(wù)完成率100%。

10,、心血管高危人群早期篩查與綜合干預(yù)項(xiàng)目

心血管病高危人群初篩調(diào)查完成率102.2%,，心血管病高危對(duì)象干預(yù)率98.23%，心血管病高危對(duì)象長(zhǎng)期隨訪率85.46%,。服務(wù)對(duì)象滿意度96%,。

11、包蟲病等重點(diǎn)寄生蟲病防治項(xiàng)目

任務(wù)完成情況：全年完成重點(diǎn)人群篩查5115人,，完成率100%(5115/5000),，陽(yáng)性結(jié)果為0;家犬驅(qū)蟲9136只，完成率61%(9136/15000),，采集犬糞534份,，犬糞抗原監(jiān)測(cè)317份，監(jiān)測(cè)完成率100%(317/300),，陽(yáng)性2份，感染率0.63%;累計(jì)監(jiān)測(cè)豬572頭(只),，完成監(jiān)測(cè)任務(wù)的100%(572/500),。

質(zhì)量完成情況：已對(duì)確診病例規(guī)范化管理，做到一人一檔,，對(duì)服藥病人每半年隨訪一次,，病人規(guī)范管理率100%。

進(jìn)度完成情況：按照方案要求,，已于20xx年12月底完成該項(xiàng)目,。

12、布魯氏菌病防治項(xiàng)目

目標(biāo)任務(wù)完成情況：全年完成重點(diǎn)人群篩查1500人,，完成率100%(1500/1500),，確診患者46名;病例治療督導(dǎo)82例，完成率100%(82/80);職業(yè)人群干預(yù)1500人,，完成監(jiān)測(cè)任務(wù)的100%(1500/1500);服務(wù)對(duì)象滿意度94.2%,。

目標(biāo)質(zhì)量完成情：已對(duì)確診病例登記管理，做到一人一檔，病人規(guī)范管理率100%,。

目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照方案要求,，已于20xx年12月底完成該項(xiàng)目。

13,、地方病防治項(xiàng)目

目標(biāo)任務(wù)完成情況:20xx年已完成采集鹽樣300份,、尿樣300份，甲狀腺b超檢查200人;根據(jù)方案要求,，按時(shí)完成了對(duì)永利村,、沈家湖村、果園村的飲水型氟中毒監(jiān)測(cè)及地方病十三五中期評(píng)估,。

目標(biāo)質(zhì)量完成情況：20xx年合格碘鹽食用率92.67%,、8-10歲兒童尿碘中位數(shù)175.25ug/l，孕婦尿碘中位數(shù)148.3ug/l,，飲水型氟中毒病區(qū)改水率100%,、工程運(yùn)轉(zhuǎn)率99.8%、水氟合格率99.8%,，防治知識(shí)知曉率86%,。除孕婦尿碘中位數(shù)、防治知識(shí)知曉率外,，均已達(dá)到目標(biāo)要求,，并將總結(jié)報(bào)告抄送相關(guān)部門。

目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照方案要求,，已于20xx年12月底完成該項(xiàng)目,。

14、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)項(xiàng)目

目標(biāo)任務(wù)完成情況：完成基本情況調(diào)查表1份,、監(jiān)測(cè)點(diǎn)情況調(diào)查表20份,、入戶調(diào)查表100份、農(nóng)村學(xué)校衛(wèi)生情況調(diào)查表5份,、土壤采集與監(jiān)測(cè)結(jié)果報(bào)告40份,。

目標(biāo)質(zhì)量完成情況：根據(jù)《20xx年寧夏農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)工作方案》，完成了我市農(nóng)村環(huán)境土壤采樣監(jiān)測(cè)工作,，共采集土壤樣本40份(其中20份送自治區(qū)cdc進(jìn)行重金屬檢測(cè),、20份留中心實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行蛔蟲卵檢測(cè))，檢測(cè)結(jié)果：重金屬均未超標(biāo),，蛔蟲卵陽(yáng)性樣品4份,，占20%，活卵未檢出,。

目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照方案要求,，已于20xx年11月底完成該項(xiàng)目。

15、學(xué)生健康危險(xiǎn)因素及常見病監(jiān)測(cè)項(xiàng)目

目標(biāo)任務(wù)完成情況：20xx年學(xué)生常見病和健康影響因素監(jiān)測(cè)目標(biāo)為1200人,，實(shí)際完成監(jiān)測(cè)人數(shù)為1203人,，完成監(jiān)測(cè)目標(biāo)率100.25%;錄入有效監(jiān)測(cè)人數(shù)1150人，完成目標(biāo)任務(wù)95.83%,。

目標(biāo)質(zhì)量完成情況：工作開展過程中嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求開展質(zhì)量控制工作,，在每天的檢測(cè)過程中，以隨機(jī)方式按5%的比例抽取復(fù)測(cè)對(duì)象進(jìn)行左右眼*眼視力,、齲齒檢查,、身高、體重,、血壓的復(fù)測(cè),，以質(zhì)控檢測(cè)誤差。

目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照監(jiān)測(cè)方案要求,，已于20xx年12月底完成該項(xiàng)目,。

16、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測(cè)項(xiàng)目

目標(biāo)任務(wù)完成情況：上半年完成枯水期采樣47份的目標(biāo)任務(wù),，下半年完成豐水期采樣49份的目標(biāo)任務(wù),。

目標(biāo)質(zhì)量完成情況：上半年枯水期采樣47份，其中氟化物超標(biāo)26份;下半年豐水期采樣49份,，其中氟化物超標(biāo)29份,。

目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照方案要求，按時(shí)完成全年目標(biāo)任務(wù)量,。

17,、青少年視力調(diào)查項(xiàng)目

目標(biāo)任務(wù)完成情況：20xx年兒童青少年近視調(diào)查共監(jiān)測(cè)2554人，按監(jiān)測(cè)要求完成目標(biāo)任務(wù)數(shù),。

目標(biāo)質(zhì)量完成情況：工作開展過程中嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求開展質(zhì)量控制工作,，在每天的檢測(cè)過程中，以隨機(jī)方式按5%的比例抽取復(fù)測(cè)對(duì)象進(jìn)行左右眼*眼視力,、屈光檢測(cè)的復(fù)測(cè),，以檢驗(yàn)檢測(cè)誤差,。

目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照監(jiān)測(cè)方案要求,，完成監(jiān)測(cè)目標(biāo)任務(wù)，并完成數(shù)據(jù)的錄入上報(bào)及分析總結(jié)工作,。

18,、鼠疫防治項(xiàng)目

嚴(yán)格按照《寧夏鼠疫監(jiān)測(cè)方案》要求，超額完成各項(xiàng)監(jiān)測(cè)任務(wù)并能夠及時(shí)上報(bào)和總結(jié)匯報(bào),，具體任務(wù)完成情況如下：

(1)動(dòng)物病原學(xué)檢測(cè)：全年應(yīng)進(jìn)行細(xì)菌學(xué)檢驗(yàn)鼠300-500只,，實(shí)際剖檢鼠982只，完成率100%。經(jīng)實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)分離,，結(jié)果全部陰性,。

(2)媒介病原學(xué)檢測(cè)：全年應(yīng)梳檢鼠300-500只，實(shí)際梳撿鼠982只,，完成率100%,。其中染蚤鼠428只、獲蚤1399匹,，經(jīng)實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)分離,，結(jié)果全部陰性。

(3)動(dòng)物血清學(xué)檢測(cè)：全年應(yīng)采集血清不少于100份,，實(shí)際采集血清218份,，完成率100%。所采集血清用間接血凝微量法進(jìn)行檢測(cè),，血清間接血凝試驗(yàn)結(jié)果滴度<1:4,，全部判定為陰性。

目標(biāo)質(zhì)量完成情況:全年共完成樣方調(diào)查206公頃,，捕鼠503只;完成逐日捕鼠5589夾次,，捕鼠270只;完成細(xì)菌學(xué)檢鼠982只，媒介病原學(xué)檢測(cè)1399匹,，分離培養(yǎng)全部陰性;按時(shí)完成監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)直報(bào),，做到全年無錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)事故發(fā)生,，網(wǎng)報(bào)數(shù)據(jù)與原始記錄相符并一致,網(wǎng)絡(luò)直報(bào)率達(dá)到100%,。

目標(biāo)進(jìn)度完成情況：20xx年4月-11月按照監(jiān)測(cè)工作進(jìn)度要求，按時(shí)完成了監(jiān)測(cè)任務(wù),，并完成數(shù)據(jù)的錄入上報(bào)及分析總結(jié)工作,。

(二)項(xiàng)目效果

1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目工作的實(shí)施,，減輕了服務(wù)對(duì)象篩查,、治療費(fèi)用負(fù)擔(dān);及早預(yù)防疾病從而減輕了醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

2,、項(xiàng)目社會(huì)效益項(xiàng)目工作的實(shí)施,，掌握了目標(biāo)人群的健康狀況，普及了疾病預(yù)防知識(shí),，提高了居民的健康意識(shí),，群眾對(duì)項(xiàng)目核心知識(shí)知曉率明顯提高，兒童家長(zhǎng)預(yù)防接種知識(shí)知曉率為70%;公眾結(jié)核病防治知識(shí)核心知曉率為80.5%;學(xué)生鼠疫防控知識(shí)知曉率為99%,。通過疾病監(jiān)測(cè)和高危篩查,，及早發(fā)現(xiàn)病人,，及早采取干預(yù)措施，有效防止了傳染病暴發(fā)疫情和慢性病的發(fā)生,，保障了群眾身體健康;免費(fèi)治療項(xiàng)目管理的患者,，患者的健康狀況明顯改善,，有效降低了因病返貧,、因病致貧發(fā)生率。

3,、可持續(xù)影響項(xiàng)目工作的實(shí)施,，使群眾掌握了疾病預(yù)防知識(shí)和技能,，提高了群眾健康水平;提高了醫(yī)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。

4,、受益群體滿意度

通過群眾和患者對(duì)重大公共衛(wèi)生服務(wù)滿意度明顯提升,。兒童家長(zhǎng)預(yù)防接種滿意度為90%;心血管高危人群患者滿意度為96%;結(jié)核病患者服務(wù)態(tài)度滿意度為100%，方便程度滿意度90%,，治療效果滿意度95%;20xx年治愈和完成治療的布魯氏菌病患者滿意度為100%;鼠疫防控知識(shí)滿意度為100%,。

(一)利用20xx年項(xiàng)目結(jié)余資金支付了20xx年項(xiàng)目支出，造成當(dāng)年項(xiàng)目資金支出率較低,。

(二)個(gè)別項(xiàng)目工作下達(dá)的個(gè)別指標(biāo)未完成,。

(三)艾滋病防治項(xiàng)目中存在患者流動(dòng)性大，隨意更換住址及電話號(hào)碼,，易造成失訪,。

(四)包蟲病防治項(xiàng)目中存在基層影像專業(yè)技術(shù)人員少，操作技術(shù)亟待培訓(xùn)提高,。

(五)結(jié)核病防治項(xiàng)目中存在外院治療患者隨訪管理不規(guī)范,。

1.強(qiáng)化項(xiàng)目宣傳。進(jìn)一步加大項(xiàng)目工作宣傳力度和健康教育工作,，提高群眾健康知識(shí)知曉率,，積極主動(dòng)參與項(xiàng)目，確保項(xiàng)目工作的順利開展,。

2.強(qiáng)化項(xiàng)目培訓(xùn),。加強(qiáng)市、鄉(xiāng),、村三級(jí)公共衛(wèi)生服務(wù)人員項(xiàng)目培訓(xùn)工作,，重點(diǎn)培訓(xùn)項(xiàng)目管理方案和技術(shù)規(guī)范，提高工作人員的技術(shù)水平,。

3.強(qiáng)化項(xiàng)目督導(dǎo),。按照項(xiàng)目管理方案要求,，定期開展督導(dǎo)評(píng)估,，保質(zhì)保量完成項(xiàng)目工作任務(wù),。

4.規(guī)范資金使用。按照項(xiàng)目管理方案要求,，合理規(guī)范使用資金,，提高項(xiàng)目資金使用率。

預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告評(píng)價(jià) 預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告中總體偏差率篇四

（一）機(jī)構(gòu)組成

本單位為一級(jí)預(yù)算部門,，設(shè)2個(gè)職能股室：綜合辦公室,、財(cái)務(wù)室。

（二）機(jī)構(gòu)職能:

(1)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)工會(huì)工作的方針,、政策和法律,、法規(guī)，貫徹執(zhí)行《中國(guó)工會(huì)章程》和《工會(huì)法》使工會(huì)真正成為“職工信得過,、黨委靠得住”的“職工之家”,。

(2)突出工會(huì)職能，加大維護(hù)力度切實(shí)為職工說話,、辦事,、增強(qiáng)工會(huì)的凝聚力，擴(kuò)大工會(huì)在社會(huì)上的影響,，面對(duì)新形勢(shì),，從源頭參與抓起，做到切實(shí)維護(hù)職工的合法權(quán)益,，積極參與城鎮(zhèn)居民,、下崗職工最低生活保障制度的制定和落實(shí)工作。幫助特困職工排憂解難,，不斷推動(dòng)送溫暖工程向制度化,、經(jīng)常化,、社會(huì)化方向發(fā)展,，并積極開展形式多樣、內(nèi)容豐富,、有益于職工身心健康的文化,、教育、體育活動(dòng),，并在全縣進(jìn)行先進(jìn)工作者和先進(jìn)“職工之家”的評(píng)比表彰工作,。并在全縣進(jìn)行先進(jìn)工作者和先進(jìn)“職工之家”的評(píng)比表彰工作。

(3)努力實(shí)現(xiàn)“五突破一加強(qiáng)”充分發(fā)揮廣大職工的積極性,，參與縣內(nèi)有關(guān)職工利益的安全檢查,，勞動(dòng)爭(zhēng)議，仲裁等工作,，為維護(hù)職工的合法權(quán)益和生產(chǎn)安全發(fā)揮應(yīng)有的職能作用,，在進(jìn)一步抓好平等協(xié)商,、簽訂集體合同工作中把平等協(xié)商和簽訂集體合同工作作為調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系的主要手段，切實(shí)為職工的經(jīng)濟(jì)利益,、著力建立機(jī)制,，提高質(zhì)量，講求實(shí)效,，對(duì)國(guó)有,、集體和國(guó)家有產(chǎn)權(quán)占主導(dǎo)地位的產(chǎn)業(yè)，建立職工代表大會(huì)制度,，推行事務(wù)公開和廠務(wù)公開,，堅(jiān)持職代會(huì)民主評(píng)議。并按照建設(shè)“四有”職工隊(duì)伍要求在廣大職工中深入開展馬克思主義祖國(guó)觀,、民族觀和宗教觀的教育,。

(4)緊緊圍繞全縣的工作大局，切實(shí)做好上級(jí)交辦的各項(xiàng)任務(wù)和加強(qiáng)工會(huì)的自身建設(shè),。

（三）人員概況

縣總工會(huì)機(jī)關(guān)行政編制4人,，實(shí)有人數(shù)為行政人員5人，行政工勤1人,。

（一）部門財(cái)政資金收入情況

20xx年本年收入合計(jì)：23.6179854萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出：20.3300192萬元、群眾團(tuán)體事務(wù)：19.9700192萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出：1.4552324萬元,、衛(wèi)生健康支出：0.7693766萬元、住房保障支出：1.0633572萬元,。

（二）部門財(cái)政資金支出情況

20xx年本年支出合計(jì)：23.6179854萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出：20.3300192萬元、群眾團(tuán)體事務(wù)：19.9700192萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出：1.4552324萬元,、衛(wèi)生健康支出：0.7693766萬元、住房保障支出：1.0633572萬元,。20xx年本單位財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)?；局С鲇糜诒Ｕ侠硖量h總工會(huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,，包括基本工資、津貼補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、差旅費(fèi),、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。

（一）,、部門預(yù)算管理

我會(huì)嚴(yán)格按縣級(jí)部門預(yù)算編制通知和相關(guān)要求,，按時(shí)認(rèn)真編制完成20xx年預(yù)算編制工作，并按時(shí)提交部門預(yù)算草案,、預(yù)算編制。全面,、科學(xué)填報(bào)20xx年績(jī)效目標(biāo),，嚴(yán)格按照縣財(cái)政局的要求認(rèn)真完成并作出公示。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況

我會(huì)按要求對(duì)20xx年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來看整體支出符合財(cái)政政策,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我會(huì)按要求對(duì)20xx年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來看整體支出符合財(cái)政支出要求,，支出均用于辦公場(chǎng)所的辦公費(fèi)及工資福利支出等。通過執(zhí)行情況來看我會(huì)20xx年績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果良好,。

（

無

（

無

預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告評(píng)價(jià) 預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告中總體偏差率篇五

（一）基本職能：

1,、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針,、政策,，確定全區(qū)工會(huì)工作的指導(dǎo)思想、目標(biāo)和任務(wù),。

2,、依照法律和《中國(guó)工會(huì)章程》，組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí),，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能,。

3、調(diào)查研究與職工利益有關(guān)的重大問題,，向區(qū)委,、區(qū)政府和市總工會(huì)反映職工群眾的意愿和要求；關(guān)注弱勢(shì)群體和困難群體,，向區(qū)委,、區(qū)政府提供情況及相關(guān)建議；參與制定有關(guān)涉及職工切身利益的政策,、措施,。對(duì)侵犯職工合法權(quán)益重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，受區(qū)委安排或政府委派,，配合相關(guān)部門參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理,。

4、指導(dǎo)基層工會(huì),、行業(yè)工會(huì),、機(jī)關(guān)工會(huì)組織建設(shè),。

5、負(fù)責(zé)工會(huì)理論政策的研究,、研究制定工會(huì)的組織制度和民主制度,，監(jiān)督檢查《中國(guó)工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會(huì)的自身改革和建設(shè),；指導(dǎo)基層各工會(huì)組織職工開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉,、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,，推動(dòng)建立平等協(xié)商,、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制的工作；指導(dǎo)基層工會(huì)協(xié)助黨政不斷提高職工的職業(yè)道德水平和科學(xué)文化素質(zhì),。

6,、會(huì)同區(qū)委組織部等有關(guān)部門和各基層黨組織協(xié)商推薦工會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)人選；制定工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃,，加強(qiáng)工會(huì)干部隊(duì)伍建設(shè),。

7、協(xié)助區(qū)政府做好全國(guó),、省,、市勞動(dòng)模范的推薦和評(píng)選工作；協(xié)助全總,、省總,、市總做好我區(qū)的全國(guó)、省,、市勞動(dòng)模范的管理工作,。

8、負(fù)責(zé)全區(qū)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理,、審計(jì)工作,；會(huì)同有關(guān)部門制定發(fā)展工會(huì)事業(yè)的政策和規(guī)定。協(xié)調(diào),、指導(dǎo)全區(qū)工會(huì)企（事）業(yè)的發(fā)展,。

9、承辦區(qū)委,、區(qū)政府和市總工會(huì)交辦的有關(guān)事項(xiàng),。

（二）基本情況：

東區(qū)總工會(huì)人員編制數(shù)7人、實(shí)有人數(shù)18人(其中在職人員7人,，區(qū)聘人員1人,，自聘人員10人)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室、組宣工作部,、維權(quán)工作部,。

（一）20xx年度部門預(yù)算收入情況:

20xx年?yáng)|區(qū)總工會(huì)部門預(yù)算收入為240.42萬元，其中：財(cái)政撥款收入240.42萬元,。

（二）20xx年度部門預(yù)算支出情況：

20xx年?yáng)|區(qū)總工會(huì)部門預(yù)算支出為240.42萬元,，其中：基本支出192.91萬元（工資福利支出166.74萬元，日常公用支出20.71萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.46萬元）,，項(xiàng)目支出47.51萬元。

（三）其他資金收支及結(jié)余情況：

20xx年?yáng)|區(qū)總工會(huì)無其他收入,、無財(cái)政結(jié)余,。

（四）部門財(cái)政支出管理情況

1,、預(yù)算編制情況：

20xx年?yáng)|區(qū)總工會(huì)嚴(yán)格按照東區(qū)財(cái)政局預(yù)算編制通知和有關(guān)要求,，并按時(shí)按質(zhì)完成報(bào)送決算編制等工作，并按時(shí)提交部門預(yù)算編制草案,，不存在應(yīng)編,、未編、錯(cuò)誤列編,，東區(qū)財(cái)政局根據(jù)預(yù)算編制草案,，進(jìn)行審核，批復(fù)20xx年部門預(yù)算收入240.42萬元,，預(yù)算支出總計(jì)240.42萬元,，其中：工資福利支出166.74萬元、日常公用支出20.71萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.46萬元,、項(xiàng)目支出47.51萬元。及時(shí)按規(guī)定上繳結(jié)余資金,。

2,、執(zhí)行管理情況：

一是規(guī)章制度建立健全，制度執(zhí)行嚴(yán)格合規(guī),，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定,。二是嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政各項(xiàng)資金的監(jiān)督管理,，確保資金及時(shí),、足額到位，?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，未出現(xiàn)截留和擠占挪作他用現(xiàn)象。三是按規(guī)定對(duì)財(cái)政撥付的專項(xiàng)資金進(jìn)行自檢自查,，做好資金的項(xiàng)目和資金使用效益管理工作,，充分發(fā)揮各項(xiàng)資金的使用效益，財(cái)政各項(xiàng)專項(xiàng)工作按時(shí)高質(zhì)量完成,。截止20xx年12月31日,，當(dāng)年預(yù)算數(shù)為240.42萬元，當(dāng)年財(cái)政撥款數(shù)為416.56萬元,，當(dāng)年決算支出數(shù)為416.56萬元,，預(yù)算執(zhí)行率為173.26%，超預(yù)算的原因主要是財(cái)政將全區(qū)行政事業(yè)單位上解的工會(huì)經(jīng)費(fèi)232.30萬元全額納入?yún)^(qū)總工會(huì)部門支出數(shù)中核算,。財(cái)政資金均實(shí)行專項(xiàng)管理,、專款專用,。在項(xiàng)目實(shí)施過程中,，嚴(yán)格按專項(xiàng)資金管理辦法和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會(huì)計(jì)核算及時(shí),、合規(guī)合法,，審批流程齊全、附件資料完整,。資金使用無截留,、擠占、挪用,、虛列支出等情況,。

3、決算編制情況：

20xx年部門決算依據(jù)本單位登記完整,、核對(duì)無誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會(huì)計(jì)核算資料編制,，賬證相符、賬實(shí)相符,、賬表相符,、表表相符，真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整地反映了本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況。

（1）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會(huì)計(jì)賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列,，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù),、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。

（2）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn),、人事臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列,，其中：“資產(chǎn)情況表”“國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù),、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機(jī)構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺(tái)賬相關(guān)資料填列,；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列,。

（3）20xx年收入為416.56萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政預(yù)算撥款416.56萬元,；支出為：416.56萬元,，其中：ａ、按功能分類：一般公共服務(wù)支出377.35萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出17.35萬元,，衛(wèi)生健康支出8.77萬元，住房保障支出13.09萬元,；

b,、按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：基本支出：414.74萬元（人員支出156.06萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)258.68萬元）,，項(xiàng)目支出：1.82萬元,。

（一）年初部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況

年度目標(biāo)任務(wù): 20xx年，東區(qū)總工會(huì)在區(qū)委,、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在市總工會(huì)的大力支持下,，以“團(tuán)結(jié)動(dòng)員億萬職工積極建功新時(shí)代,，開創(chuàng)我國(guó)工運(yùn)事業(yè)和工會(huì)工作新局面”重要指示為工作方向，緊緊圍繞市總工會(huì)“一二五一”和區(qū)委“一二三四五”工作思路,，以全面完善基層組織建設(shè)年為主題,，不斷完善基層工會(huì)組織建設(shè)，提升基層工會(huì)組織服務(wù)能力,，全心全意當(dāng)好服務(wù)轄區(qū)企業(yè)的“貼心人”,。引導(dǎo)轄區(qū)職工堅(jiān)定不移聽黨話、矢志不渝跟黨走,，當(dāng)好職工群眾的“娘家人”,，用實(shí)際行動(dòng)開創(chuàng)新時(shí)期有高度、有溫度,、有厚度的工會(huì)組織,；在總結(jié)2020年工作基礎(chǔ)上，20xx年工作,，堅(jiān)持"穩(wěn)中求進(jìn)“的工作總基調(diào),，推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)再上新臺(tái)階；提升改革創(chuàng)新能力,，提升綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力,，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為95%以上。

總工會(huì)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定,，厲行節(jié)約,，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。20xx年收入為416.56萬元,，支出為416.56元,，比年初預(yù)算增加176.14萬元。20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.6萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.6萬元,。實(shí)際公務(wù)接待費(fèi)0.55萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù),、考察調(diào)研,、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。單位嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)的控制政策,。

（二）區(qū)級(jí)項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目資金支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項(xiàng)目資金管理更加細(xì)化,，在報(bào)銷接待費(fèi),、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等時(shí)使用現(xiàn)金結(jié)算較少,。

20xx年預(yù)算安排總工會(huì)項(xiàng)目資金共47.51萬元,，主要包括：困難職工節(jié)日走訪慰問；勞模管理工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),；困難職工幫扶中心,；陽(yáng)光綜合樓運(yùn)營(yíng)成本經(jīng)費(fèi)。年度項(xiàng)目資金支出1.82萬元,，以上項(xiàng)目均未完成年初目標(biāo)任務(wù),，由于財(cái)政資金緊張及疫情影響，資金執(zhí)行情況未按計(jì)劃推進(jìn),，但區(qū)總工會(huì)在本級(jí)資金的支持下取得了較好的社會(huì)效益,，滿意度指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

1. 20xx年總工會(huì)的部門預(yù)算編制規(guī)范,、準(zhǔn)確,，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)足額納入預(yù)算安排，確保了部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和專項(xiàng)工作的順利開展,，較好完成年初績(jī)效目標(biāo)任務(wù),。

2. 20xx年總工會(huì)部門決算按照區(qū)財(cái)政和上級(jí)財(cái)政要求進(jìn)行編制，準(zhǔn)確,、詳實(shí),、真實(shí)地反映了本單位財(cái)政收支情況,。

3.自我評(píng)價(jià)得分：部門預(yù)算管理49分，專項(xiàng)預(yù)算管理17分,，績(jī)效結(jié)果應(yīng)用10分,，合計(jì)76分。

（一）存在問題：

1.績(jī)效目標(biāo)管理意識(shí)淡薄,。

2.加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,，確保資金使用及時(shí)、有效,。

3.預(yù)算編制精準(zhǔn)度不夠,。

（二）改進(jìn)措施：

加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，完善單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,，增強(qiáng)可執(zhí)行性,；；強(qiáng)化部門預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和預(yù)算項(xiàng)目的可實(shí)施性,，對(duì)資金使用和管理實(shí)施績(jī)效管理,、建立考核機(jī)制，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,，確保資金使用效益最大化,。

對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真整改，應(yīng)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用,，提升部門管理服務(wù)效能,，及時(shí)公開公示績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告評(píng)價(jià) 預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告中總體偏差率篇六

(一)項(xiàng)目名稱

20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

(二)項(xiàng)目起止日期

20xx年1月1日-20xx年12月31日

(三)項(xiàng)目主要內(nèi)容,、設(shè)計(jì)范圍

項(xiàng)目主要內(nèi)容：移交安置,、就業(yè)創(chuàng)業(yè),、權(quán)益維護(hù),、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi),；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼,、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助,；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助,；烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi),；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),；新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造。

項(xiàng)目設(shè)計(jì)范圍：關(guān)心企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康,，實(shí)施節(jié)日慰問和體檢項(xiàng)目,；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作,，及時(shí)發(fā)放補(bǔ)助資金；解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難情況,，保障基本醫(yī)療生活,；做好當(dāng)年入伍新兵、過往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作及軍供設(shè)施實(shí)施的維修維護(hù),，確保過往部隊(duì)等的后勤供應(yīng),。

(四)項(xiàng)目資金投入安排情況

20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排183萬元，其中：移交安置,、就業(yè)創(chuàng)業(yè),、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬元,；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排9萬元,；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn),、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排10萬元,；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排35萬元；烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè),、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排49萬元,；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬元；新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造財(cái)政年初預(yù)算安排20萬元,。

(一)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

根據(jù)本項(xiàng)目的具體特點(diǎn),，設(shè)置科學(xué)合理可行的評(píng)價(jià)體系，包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo),、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo),、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo)),，效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)),，滿意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿意度),。

(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)核對(duì)和確定情況(如有調(diào)整，應(yīng)說明原因)

經(jīng)過預(yù)算績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組核定,，現(xiàn)有績(jī)效目標(biāo)設(shè)置符合科學(xué)規(guī)范,、公正公開、分級(jí)分類,、績(jī)效相關(guān)等四個(gè)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),，注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性,，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法,，評(píng)價(jià)結(jié)果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系,。因而，20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)確定為三級(jí)指標(biāo)體系,，包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo),、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo),、產(chǎn)出成本指標(biāo)),，效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo),、可持續(xù)影響指標(biāo)),，滿意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿意度)，績(jī)效指標(biāo)設(shè)置沒有變動(dòng),。

(一)項(xiàng)目組織情況

成立了以韓華為組長(zhǎng)預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組,；由預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定項(xiàng)目的具體工作計(jì)劃或工作方案；各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項(xiàng)目工作計(jì)劃或工作方案的要求開展各項(xiàng)工作,，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的情況和結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和自評(píng),；預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督,、驗(yàn)收,，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行歸納總結(jié)和評(píng)價(jià)。

(二)項(xiàng)目管理情況

為建立健全過程預(yù)算績(jī)效管理體系,，我局扎實(shí)開展20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作,，績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控是全過程預(yù)算績(jī)效管理的重要環(huán)節(jié)，也是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任,、提高財(cái)政資金使用績(jī)效的重要手段,，對(duì)照年初績(jī)效目標(biāo)，跟蹤查找項(xiàng)目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié),，糾正績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行中的偏差,，進(jìn)一步促進(jìn)了預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理和項(xiàng)目管理的有效結(jié)合,。

(三)項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明

無

(一)項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo),、效果目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況

1、產(chǎn)出數(shù)量

州直特破企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助,，產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計(jì)州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人人數(shù)，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活醫(yī)療困難補(bǔ)助,，解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活困難補(bǔ)助問題,；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出數(shù)量為對(duì)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部每年春節(jié),、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問費(fèi)和開展一次體檢,。幫助解決州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康,，切實(shí)把黨和政府對(duì)困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)懷落到實(shí)處；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼,、養(yǎng)老保險(xiǎn),、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報(bào)道工作,，9月初啟動(dòng)安置,，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。退役士兵待安置期間最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活補(bǔ)貼及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn),、醫(yī)療保險(xiǎn)、對(duì)自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補(bǔ)貼,。

2,、產(chǎn)出質(zhì)量

移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè),、權(quán)益維護(hù),、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置,、就業(yè)創(chuàng)業(yè),、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等各項(xiàng)工作順利開展,，促進(jìn)退役軍人工作規(guī)范化,、標(biāo)準(zhǔn)化，加快對(duì)英雄雷士評(píng)定和精神的宣傳,、教育,、培養(yǎng)，宣傳模范退役軍人典型,，確保全社會(huì)關(guān)心關(guān)愛退役軍人,，開展國(guó)家公祭日、最美退役軍人等活動(dòng),；新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造經(jīng)費(fèi),，產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設(shè)備實(shí)施的維修維護(hù)，當(dāng)年入伍新兵,、過往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作,，確保過往部隊(duì)的后勤供應(yīng)。

3,、產(chǎn)出時(shí)效

烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè),、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因,，弘揚(yáng)英烈精神的愛國(guó)主義教育基地作用,，在全社會(huì)樹立崇尚英烈,、緬懷英烈、學(xué)習(xí)英烈的良好風(fēng)尚,。產(chǎn)出時(shí)效為全面摸清底數(shù),，實(shí)現(xiàn)我州烈士紀(jì)念設(shè)施的動(dòng)態(tài)信息化管理，統(tǒng)籌做好我州烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)修繕保護(hù)等維護(hù)工作,；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),，產(chǎn)出時(shí)效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù)，及時(shí)劃撥經(jīng)費(fèi),，確?？h級(jí)退役軍人事務(wù)部分及時(shí)足額發(fā)放補(bǔ)助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關(guān)要求,，地方人民政府可以根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助,，經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放辦法由省、自治區(qū),、直轄市人民政府規(guī)定,，并分級(jí)承擔(dān)。

4,、產(chǎn)出成本

實(shí)際支出金額均控制在預(yù)算范圍之內(nèi),。

(二)項(xiàng)目績(jī)效情況分析(從經(jīng)濟(jì)性、效率性,、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析)

1,、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析

(1)項(xiàng)目成本預(yù)算控制情況

完成了整個(gè)項(xiàng)目支出112萬元，項(xiàng)目支出主要包括移交安置,、就業(yè)創(chuàng)業(yè),、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi),、州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi),、烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi),、州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼,、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助,、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助,、州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造等支出,。所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,，并經(jīng)局財(cái)務(wù)中心審核后使用及撥付。

(2)項(xiàng)目成本預(yù)算節(jié)約情況

項(xiàng)目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成,。

2,、項(xiàng)目的效率性分析

(1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度

按時(shí)完成20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作任務(wù),。

(2)項(xiàng)目的完成質(zhì)量

20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1-7月全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)112萬元,，運(yùn)行狀況良好,。

3,、項(xiàng)目的效益性分析

(1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度

20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)完成全年183萬元的76%,，有了一定的經(jīng)驗(yàn)和準(zhǔn)備,。

(2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響

按照有關(guān)政策文件,，及時(shí)足額發(fā)放到對(duì)象手中,，確保社會(huì)和諧穩(wěn)定,，把握正確導(dǎo)向,，有效引導(dǎo)社會(huì)熱點(diǎn)，營(yíng)造良好的輿論氛圍,，使相關(guān)對(duì)象滿意度達(dá)到100%,。

4、項(xiàng)目的公正性分析

從現(xiàn)有的資金和人力資源來看,，要建設(shè)一個(gè)快捷,、準(zhǔn)確、實(shí)用,、高效的項(xiàng)目,，必須要注重項(xiàng)目的公正性。項(xiàng)目完成后,，本著工作需求,，每年申請(qǐng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開展此項(xiàng)工作。

(三)項(xiàng)目實(shí)際績(jī)效與目標(biāo)的差異情況,，以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說明

無

(一)主要問題

1,、在項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效方面總體上是管理使用到位的，但個(gè)別項(xiàng)目未完成預(yù)算資金使用量,。

2,、個(gè)別業(yè)務(wù)科室對(duì)此項(xiàng)目的必要性認(rèn)識(shí)不足，積極性不高,。

(二)改進(jìn)措施

1,、做好資金調(diào)整工作，制訂年度項(xiàng)目資金預(yù)算方案,，認(rèn)真做好每個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)分析,，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金使用情況，以便及時(shí)作出調(diào)整,，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金利用效率最大化,。

2、不斷提高認(rèn)識(shí)，落實(shí)工作責(zé)任,，確保項(xiàng)目完成質(zhì)量,。

(三)糾偏情況

無

(四)有關(guān)建議

無

無

預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告評(píng)價(jià) 預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告中總體偏差率篇七

我局部門整體年初預(yù)算安排1413.86萬元，半年計(jì)劃執(zhí)行資金706.93萬元,，1-6月執(zhí)行675.14萬元,，跟蹤期執(zhí)行率47.75%。20xx年初共申報(bào)批復(fù)7個(gè)項(xiàng)目,，項(xiàng)目預(yù)算資金共計(jì)2323.60萬元,，1-6月執(zhí)行共計(jì)288.36萬元，跟蹤期執(zhí)行率12.41%,。

（一）20xx年1-6月執(zhí)行情況

1.部門整體

截至20xx年6月30日,，通過定期開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)水源監(jiān)測(cè)工作，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況,，完成2個(gè)萬人千噸,、1個(gè)千人百噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)水源監(jiān)測(cè)工作，有效保障農(nóng)村飲水安全,，讓人民群眾喝上“干凈水,、放心水、優(yōu)質(zhì)水”,；省控空氣監(jiān)測(cè)站,、水質(zhì)監(jiān)測(cè)站有效運(yùn)行，對(duì)全縣區(qū)域內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量有效實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),，保證空氣站自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí),、準(zhǔn)確、連續(xù),，為環(huán)境保護(hù)決策提供數(shù)據(jù)支持,，有效杜絕人為干預(yù)干擾環(huán)境監(jiān)測(cè)工作，不斷提升環(huán)境自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量,；建設(shè)覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng),，并運(yùn)用信息化和智能化的管理平臺(tái)加強(qiáng)對(duì)違法露天焚燒行為的監(jiān)管，有效遏制秸稈,、垃圾露天焚燒行為,，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續(xù)改善，守護(hù)“昌南藍(lán)”,；開展3次“雙隨機(jī)一公開”監(jiān)管工作,，落實(shí)“雙隨機(jī)”監(jiān)管制度，規(guī)范行政行為,，提高監(jiān)管效能,，有效維護(hù)社會(huì)秩序,。

2.項(xiàng)目執(zhí)行

（1）年度水質(zhì)全監(jiān)測(cè)費(fèi)用項(xiàng)目

我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府辦公室會(huì)議紀(jì)要》（20xx年12月19日256號(hào)）文件申請(qǐng)年度水質(zhì)全監(jiān)測(cè)費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算資金20萬元，用于定期對(duì)塘南鎮(zhèn)田萬村地下水型水源地,、撫河（盱江）塘南鎮(zhèn)聯(lián)合村河流型水源地,、贛江岡上鎮(zhèn)長(zhǎng)湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉(xiāng)西滸村河流型水源地,、撫河（盱江）武陽(yáng)鎮(zhèn)楊家村河流型水源地,、撫河（盱江）幽蘭鎮(zhèn)青塘村河流型水源地,、贛江中支南新鄉(xiāng)周家村河流型水源地等10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)飲用水水源地開展水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作,，同時(shí)將監(jiān)測(cè)信息向社會(huì)公開，有效監(jiān)測(cè)納入監(jiān)測(cè)范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況,，為環(huán)境管理,、決策提供技術(shù)支持和有力依據(jù)。

截至20xx年6月30日,，在資金方面,，跟蹤期執(zhí)行0萬元，項(xiàng)目跟蹤期執(zhí)行率為0%,，跟蹤期資金未執(zhí)行,，主要由于水質(zhì)監(jiān)測(cè)產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用暫未達(dá)到支付要求，影響跟蹤期資金執(zhí)行,；在工作開展方面,，依據(jù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)等各項(xiàng)工作要求實(shí)施開展，已按計(jì)劃對(duì)全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展1-2季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作,，共提交5份水質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告,，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，為生態(tài)考核提供參考,，及時(shí)發(fā)布水質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),，滿足公眾健康需求。

（2）秸稈禁燒無人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目

我局20xx年依據(jù)《關(guān)于解決環(huán)保工作經(jīng)費(fèi)等事宜調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》（20xx年12月23日第148次）文件申請(qǐng)秸稈禁燒無人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算資金68.6萬元,，用于委托第三方機(jī)構(gòu)使用無人機(jī)對(duì)農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡查,，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題，第一時(shí)間指揮調(diào)度執(zhí)法人員進(jìn)行查處,，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn),，及時(shí)制止，真正做到“天上無人機(jī),，地上網(wǎng)格化”的全天候,、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準(zhǔn)度,。

截至20xx年6月30日,，在資金方面,，跟蹤期執(zhí)行34.3萬元，跟蹤期執(zhí)行率為50%,，跟蹤期資金執(zhí)行較好,。在工作開展方面，租賃2臺(tái)無人機(jī)對(duì)農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場(chǎng)巡查,，以50km為一個(gè)巡查單元,，飛行小組均按規(guī)劃順序巡檢，對(duì)南昌縣蔣巷鎮(zhèn),、南新鄉(xiāng),、崗上鎮(zhèn)等17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管理處）每月開展6次巡查工作，數(shù)據(jù)處理內(nèi)業(yè)組及時(shí)對(duì)巡查數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析,，測(cè)算過火面積,，迅速確定著火點(diǎn)地塊，對(duì)著火點(diǎn)進(jìn)行拍照取證,，及時(shí)聯(lián)系相關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)處理,，并根據(jù)巡查結(jié)果及分析數(shù)據(jù)出具巡查報(bào)告。

（3）污染治理專項(xiàng)資金,、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

我局20xx年依據(jù)20xx年2月25日30號(hào)縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要,、20xx年12月21日第258號(hào)縣政府會(huì)議紀(jì)要等文件申請(qǐng)污染治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金300萬元,，用于開展技術(shù)委托服務(wù),、環(huán)境統(tǒng)計(jì)、綜治整改,、對(duì)國(guó)控水站及省控空氣站,、蓮塘水廠水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)、購(gòu)置便攜式顆粒物監(jiān)測(cè)激光雷達(dá),、黑煙抓拍攝系統(tǒng)等工作,，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境,，為人民創(chuàng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境,。

截至20xx年6月30日，在資金方面,，跟蹤期執(zhí)行254.06萬元,，跟蹤期執(zhí)行率為84.69%，跟蹤期資金執(zhí)行較好,。在工作開展方面,，委托江西省科學(xué)院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調(diào)查與清淤方案》，科學(xué)指導(dǎo)南湖村水域清淤工作,，最大限度地削減和控制內(nèi)源污染,，避免二次污染,，確保南湖村斷面總磷達(dá)標(biāo)；完成環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作,，保障生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真,、準(zhǔn)、全,，為環(huán)境管理作出決策,、宏觀調(diào)控提供基礎(chǔ)、科學(xué)的重要依據(jù),；對(duì)國(guó)控水站及省控空氣站,、蓮塘水廠水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)，有效保障水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作正常運(yùn)行,，提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)綜合素質(zhì)和能力水平,；完成顆粒物激光雷達(dá)、黑煙車電子抓拍系統(tǒng)購(gòu)置,、安裝工作，并對(duì)購(gòu)置設(shè)備開展驗(yàn)收工作,，監(jiān)測(cè)和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律,，為污染減排及監(jiān)控提供數(shù)據(jù)支撐，預(yù)警預(yù)報(bào)1次空氣污染,；抓拍系統(tǒng)實(shí)時(shí)在線,，加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車排氣監(jiān)管能力，共排查63輛進(jìn)入市區(qū)黑煙車等高排放車輛,。

（4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目

我局20xx年依據(jù)《20xx年10月25日第110次縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要》等文件申請(qǐng)露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目預(yù)算資金816萬元,，用于購(gòu)置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，切實(shí)加大露天禁燒管控力度,，壓實(shí)露天禁燒管控責(zé)任,，嚴(yán)厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈,、垃圾露天焚燒行為,，有效防治大氣污染，運(yùn)用信息化和智能化的管理平臺(tái)對(duì)違法露天焚燒行為進(jìn)行監(jiān)管,，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續(xù)改善,。

截至20xx年6月30日，在資金方面,，跟蹤期執(zhí)行0萬元,，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行,，主要由于工作開展產(chǎn)生的經(jīng)費(fèi)票據(jù),，相關(guān)科室人員暫未報(bào)賬,。在工作開展方面，已購(gòu)置一套露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng),，對(duì)68個(gè)點(diǎn)位開展焚燒監(jiān)測(cè)工作,，68個(gè)監(jiān)控點(diǎn)覆蓋全縣20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、管理處,、街道辦,，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)區(qū)域環(huán)境監(jiān)控、焚燒智能識(shí)別,、自動(dòng)預(yù)警,、錄像回放等功能，確保全方位,、全天候?qū)β短旆贌闆r進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,、調(diào)查取證；安排專人實(shí)時(shí)監(jiān)控視頻畫面,，發(fā)現(xiàn)異常情況執(zhí)法人員第一時(shí)間響應(yīng),，借助高空瞭望高倍數(shù)、全范圍,、無死角,、無盲點(diǎn)、全監(jiān)控的科技優(yōu)勢(shì),，大幅度提升了對(duì)重點(diǎn)區(qū)域,、敏感區(qū)域秸稈焚燒的監(jiān)控監(jiān)管能力，降低大氣污染濃度,。

（5）農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要》（20xx年10月25日第110號(hào)）文件申請(qǐng)農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金500萬元,，對(duì)農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施進(jìn)行改造、安裝,，建立長(zhǎng)效運(yùn)行管護(hù)機(jī)制,，強(qiáng)化農(nóng)村污染源頭控制與治理，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放,，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境,，加強(qiáng)農(nóng)村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境,，促進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè),。

截至20xx年6月30日，在資金方面,，跟蹤期執(zhí)行0萬元,，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行,，主要由于農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作處于前期準(zhǔn)備階段,，暫未開展建設(shè)工作,。在工作開展方面，已按照政府采購(gòu)程序開展了前期相關(guān)工作,，目前正在進(jìn)行采購(gòu)意向公示,，后續(xù)將開展招投標(biāo)工作。

（6）鍋爐改造縣級(jí)配套資金項(xiàng)目

我局20xx年依據(jù)《關(guān)于印發(fā)<南昌縣20xx年燃煤鍋爐專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案>的通知》（南政辦發(fā)〔20xx〕67號(hào)）文件申請(qǐng)鍋爐改造縣級(jí)配套資金項(xiàng)目預(yù)算資金120萬元,，對(duì)全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進(jìn)行資金補(bǔ)助,，鼓勵(lì)和引導(dǎo)企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐，定期對(duì)全縣及開發(fā)區(qū)淘汰燃煤鍋爐進(jìn)行督查,，扎實(shí)開展行政執(zhí)法工作,，嚴(yán)格審核驗(yàn)收材料，加強(qiáng)淘汰工作痕跡管理,，改進(jìn)設(shè)計(jì)和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu)等,，使鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

截至20xx年6月30日,，在資金方面,，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%,，跟蹤期資金未執(zhí)行,，主要由于目前處于項(xiàng)目資金申請(qǐng)審批階段，暫未下?lián)苎a(bǔ)助資金,。在工作方面，完成25臺(tái)鍋爐改造工作,，按照《關(guān)于印發(fā)<南昌市燃煤鍋爐專項(xiàng)整治工作財(cái)政資金補(bǔ)助辦法>的通知》（洪環(huán)發(fā)〔20xx〕373號(hào)）為在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成鍋爐改造的企業(yè)申請(qǐng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金,，20xx年鍋爐補(bǔ)助資金名單已上報(bào)市局，目前處于資料審批階段,，尚未下發(fā)審批文件,。

（7）20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目

我局20xx年申請(qǐng)20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目預(yù)算資金499萬元，按照180元/噸處理能力的`標(biāo)準(zhǔn)對(duì)集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施,、2萬元/座（含污水管網(wǎng)維護(hù)）的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金,，推進(jìn)我縣農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管理，建立有制度,、有標(biāo)準(zhǔn),、有隊(duì)伍、有經(jīng)費(fèi),、有督查的運(yùn)行維護(hù)機(jī)制,，解決農(nóng)村生活污水處理設(shè)施閑置、荒廢等問題,，規(guī)范運(yùn)維,，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長(zhǎng)期有效運(yùn)行,，確實(shí)發(fā)揮治污實(shí)效，確實(shí)改善農(nóng)村人居環(huán)境,，助力鄉(xiāng)村振興,。

截至20xx年6月30日，在資金方面,，跟蹤期執(zhí)行0萬元,，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行,，主要由于計(jì)劃于11月對(duì)有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核,，根據(jù)考核情況及考評(píng)細(xì)則要求撥付運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金，暫未開展獎(jiǎng)補(bǔ)資金發(fā)放工作,。

（二）按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài),、實(shí)現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題

1.部門整體

我局20xx年部門整體工作基本達(dá)到既定進(jìn)度要求,，集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作正處于前期準(zhǔn)備階段,，預(yù)計(jì)在8月開展招投標(biāo)工作，確定項(xiàng)目建設(shè)單位后,，將加快推進(jìn)集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作,，強(qiáng)化農(nóng)村污染源頭控制與治理，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放,，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境,；后續(xù)將繼續(xù)推進(jìn)萬人千噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)水源監(jiān)測(cè)工作，強(qiáng)化水源地保護(hù)和監(jiān)管,，及時(shí)掌握水質(zhì)現(xiàn)狀,，促進(jìn)水質(zhì)提升；計(jì)劃在11月份對(duì)有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核,，根據(jù)考核情況及考評(píng)細(xì)則要求撥付運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金,，規(guī)范農(nóng)村污水處理設(shè)施運(yùn)維管理，保障設(shè)施正常運(yùn)行,，出水達(dá)標(biāo)排放,。

2.項(xiàng)目執(zhí)行

（1）年度水質(zhì)全監(jiān)測(cè)費(fèi)用項(xiàng)目

年度水質(zhì)全監(jiān)測(cè)費(fèi)用項(xiàng)目目前完成12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)，后期將持續(xù)開展水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作,，并出具水質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告,，及時(shí)將監(jiān)測(cè)信息向社會(huì)公開，有效監(jiān)測(cè)納入監(jiān)測(cè)范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況,，保障公眾用水安全,；及時(shí)掌握水質(zhì)現(xiàn)狀，并對(duì)水質(zhì)變化進(jìn)行評(píng)估，年底確定能提升水源地水質(zhì),，保障居民用水安全,；鑒于目前項(xiàng)目資金未執(zhí)行的情況，后續(xù)將積極收集項(xiàng)目成果資料,，在資金達(dá)到支付要求時(shí),，及時(shí)規(guī)范地支付資金，充分發(fā)揮項(xiàng)目成效,。

（2）秸稈禁燒無人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目

秸稈禁燒無人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目已全面完成當(dāng)期任務(wù),，巡查數(shù)據(jù)誤差率、每月開展巡查次數(shù)均達(dá)到預(yù)期目標(biāo),，我局將持續(xù)推進(jìn)秸稈禁燒無人機(jī)巡查等工作,，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)制止,，真正做到“天上無人機(jī),，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查,，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準(zhǔn)度,；同時(shí)，后期將督促相關(guān)科室人員對(duì)達(dá)到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費(fèi),，及時(shí)提交真實(shí),、完整的資料，按照財(cái)務(wù)管理制度要求報(bào)賬,；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡,，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效,。

（3）污染治理專項(xiàng)資金,、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目技術(shù)委托服務(wù),、環(huán)境統(tǒng)計(jì)、綜治整改等工作按照計(jì)劃實(shí)施開展,，得到有效執(zhí)行,；同時(shí)，我局將根據(jù)工作計(jì)劃持續(xù)開展技術(shù)委托服務(wù),，對(duì)國(guó)控水站及省控空氣站,、蓮塘水廠水質(zhì)自動(dòng)站開展運(yùn)行維護(hù)保障工作，污染治理專項(xiàng)資金,、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目環(huán)境監(jiān)測(cè),、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察等工作,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型,，著力提升生態(tài)治理水平,，有效防控環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，形成高水平保護(hù)與高質(zhì)量發(fā)展新局面,；同時(shí),，加大對(duì)黑煙車等高排放車輛的監(jiān)督檢查力度，利用顆粒物激光雷達(dá)監(jiān)測(cè)和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律,，及時(shí)預(yù)警預(yù)報(bào)空氣污染事件,，提升區(qū)域大氣環(huán)境治理精細(xì)化水平；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡,，項(xiàng)目各項(xiàng)工作均能全面完成,，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。

（4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目

露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目當(dāng)期任務(wù)已全面完成,，我局將持續(xù)開展違法露天焚燒行為的監(jiān)管工作,，安排工作技術(shù)人員定期提供火情報(bào)表，對(duì)相關(guān)問題持續(xù)跟蹤處理反饋,，當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí),，及時(shí)安排工作人員進(jìn)行修復(fù)；同時(shí),，外勤人員對(duì)出現(xiàn)無法認(rèn)定責(zé)任區(qū)域,、定位不準(zhǔn)的火情進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察，跟蹤每一起火點(diǎn)處置情況,，提供每日,、每月火情報(bào)表；鑒于目前資金未執(zhí)行的情況,，我局將嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度方面要求,，在資金達(dá)到支付要求時(shí)，及時(shí)規(guī)范地支付資金,；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡,，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效,。

（5）農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目前處于采購(gòu)意向公示階段,，計(jì)劃于8月份開展招投標(biāo)工作，確定項(xiàng)目建設(shè)單位后,，積極推進(jìn)11座農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作,，確保各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放,，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境,，加強(qiáng)農(nóng)村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境；鑒于目前項(xiàng)目資金未執(zhí)行的情況,，我局將嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度方面要求,，在資金達(dá)到支付要求時(shí)，及時(shí)規(guī)范地支付資金,；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡,，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效,。

（6）鍋爐改造縣級(jí)配套資金項(xiàng)目

鍋爐改造縣級(jí)配套資金項(xiàng)目已完成25臺(tái)燃煤鍋爐改造,，定期對(duì)淘汰鍋爐進(jìn)行督查，加強(qiáng)淘汰工作痕跡管理,，改進(jìn)設(shè)計(jì)和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu),，使鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；計(jì)劃對(duì)6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進(jìn)行資金補(bǔ)助,，目前處于資金審批階段,，審批通過后按照市局審批文件及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)下?lián)苎a(bǔ)助資金；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡,，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成,，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。

（7）20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目

20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目計(jì)劃于11月份對(duì)農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督管理和考核,，根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金,，按照180元/噸處理能力的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬元/座（含污水管網(wǎng)維護(hù)）的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金,，建立有制度,、有標(biāo)準(zhǔn)、有隊(duì)伍,、有經(jīng)費(fèi),、有督查的運(yùn)行維護(hù)機(jī)制，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長(zhǎng)期有效運(yùn)行,，改善農(nóng)村人居環(huán)境,；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成,，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效,。

1.資金執(zhí)行率未達(dá)到預(yù)期

我局存在部分工作未達(dá)到支付要求，導(dǎo)致20xx年1-6月部門整體資金未達(dá)到計(jì)劃執(zhí)行目標(biāo)值,、部分項(xiàng)目資金未執(zhí)行，如：水質(zhì)監(jiān)測(cè)費(fèi)用,、購(gòu)置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)等工作未達(dá)到資金撥付要求,，主要由于相關(guān)工作承接單位未及時(shí)提供完整的工作成果資料，導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用未支付，影響部門整體資金執(zhí)行效率,。

1.強(qiáng)化資金監(jiān)控管理,，提高資金執(zhí)行效率

我局將加強(qiáng)資金統(tǒng)籌管理，督促相關(guān)單位及人員對(duì)達(dá)到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費(fèi),，及時(shí)收集并提交真實(shí),、完整的資料，按照財(cái)務(wù)管理制度要求報(bào)賬,，提高工作進(jìn)度與資金的匹配程度,，提高資金執(zhí)行效率。

無

預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告評(píng)價(jià) 預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告中總體偏差率篇八

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作考核要求及安排,，我校高度重視,，嚴(yán)格按照《遂寧市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度全市預(yù)算績(jī)效管理工作考核的通知》(遂財(cái)績(jī)﹝20xx﹞17號(hào))文件要求，對(duì)照《遂寧市市級(jí)部門預(yù)算績(jī)效管理考核評(píng)分表》,，根據(jù)我校預(yù)算管理績(jī)效工作實(shí)際開展情況,，從組織保障體系、過程管控體系,、基礎(chǔ)支撐體系,、其他考評(píng)事項(xiàng)等四個(gè)方面進(jìn)行了考核自評(píng)，我?？己俗栽u(píng)得分為85分,，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：

（一）組織保障體系。

我校已經(jīng)落實(shí)專人從事預(yù)算績(jī)效管理工作,，得3分,。

（二）過程管控體系

1.事前績(jī)效評(píng)估

我校對(duì)新增100萬元及以上的部門預(yù)算項(xiàng)目、年度預(yù)算增幅達(dá)到30%或增加金額100萬元及以上的延續(xù)性項(xiàng)目開展了事前績(jī)效評(píng)估,。此部分得分12分,。

2.事中績(jī)效監(jiān)控

20xx年度，我校對(duì)財(cái)政安排的部門預(yù)算中的項(xiàng)目支出開展了績(jī)效跟蹤監(jiān)控管理工作,，填制了《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》,，提高了項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度，保障了項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的完成,。此部分得分12分,。

3.事后績(jī)效評(píng)價(jià)

我校按規(guī)定的時(shí)間開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng).財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)中，我校也按規(guī)定和時(shí)間對(duì)財(cái)政組織的政策支出,、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)開展了自評(píng),。此部分得分38分。

4.績(jī)效目標(biāo)管理

我校根據(jù)相關(guān)文件要求,，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理全覆蓋,，按照“誰申請(qǐng)資金,，誰編制目標(biāo)”的原則，對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目全部同步編制了績(jī)效目標(biāo),，對(duì)部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績(jī)效目標(biāo),。此部分得分7分。

5.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用

近年來,，我校持續(xù)深入落實(shí)過緊日子要求,著力加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,，嚴(yán)格反饋整改，硬化激勵(lì)約束,，切實(shí)提高財(cái)政資金使用績(jī)效,。一是根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)主要問題并及時(shí)整改,。二是進(jìn)一步深化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,。對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果不同等級(jí)的項(xiàng)目，采用優(yōu)先安排,、適當(dāng)安排,、壓縮直至不安排等方式，分類管理,。此部分得分16分,。

（三）基礎(chǔ)支撐體系

我校制定了一些預(yù)算績(jī)效管理的方案。我校在預(yù)算,、決算公開時(shí)在門戶網(wǎng)站公開了預(yù)算績(jī)效管理工作情況,。此部分得分4分。

（四）其他考評(píng)事項(xiàng)

我校積極配合各級(jí)評(píng)價(jià)組開展的績(jī)效管理工作,，按時(shí)提供了自評(píng)報(bào)告和相關(guān)數(shù)據(jù),、資料等。我校按照?qǐng)?bào)送了預(yù)算績(jī)效管理工作考核自評(píng)表及相關(guān)材料,。此部分得分5分,。

我校根據(jù)相關(guān)文件要求，按照“誰申請(qǐng)資金,，誰編制目標(biāo)”的原則,，對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目全部同步編制了績(jī)效目標(biāo)，對(duì)部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績(jī)效目標(biāo),，但不足之處是績(jī)效目標(biāo)還不夠細(xì)化,、不夠系統(tǒng)科學(xué)。

下一步我校將進(jìn)一步研究制定更加具體的預(yù)算績(jī)效管理操作規(guī)程,，規(guī)范各類專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)具體的操作方式,，進(jìn)一步提高財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作的宣傳力度,。

建議組織更多的預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn),。

預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告評(píng)價(jià) 預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告中總體偏差率篇九

（一）機(jī)構(gòu)組成,。

我單位是一級(jí)預(yù)算行政單位，下設(shè)3個(gè)二級(jí)部門,，分別是：機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、東區(qū)地方志辦公室,、東區(qū)行政效能建設(shè)事務(wù)中心等機(jī)構(gòu),，3個(gè)部門財(cái)務(wù)收支（基本收支）統(tǒng)一在政府辦進(jìn)行匯總核算。

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

1.負(fù)責(zé)區(qū)政府召開的全區(qū)性會(huì)議,、區(qū)政府全體會(huì)、區(qū)政府常務(wù)會(huì),、區(qū)政府黨組會(huì),、區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)、區(qū)政府協(xié)調(diào)會(huì)等會(huì)議的會(huì)務(wù)組織,、協(xié)調(diào)及承辦工作,，負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要活動(dòng)的協(xié)調(diào)安排和服務(wù)工作。

2.負(fù)責(zé)起草修改政府工作報(bào)告等全區(qū)性的綜合報(bào)告,、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要講話,、署名文章、典型經(jīng)驗(yàn)材料,、調(diào)研報(bào)告等綜合性材料,；負(fù)責(zé)起草、審核,、修改,、撰制、印發(fā)以區(qū)政府,、區(qū)政府辦公室名義上報(bào)下發(fā)的文件,；負(fù)責(zé)編寫區(qū)政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要、區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要,、政府大事記,、信息簡(jiǎn)報(bào)及其他文字材料；負(fù)責(zé)審核或起草以區(qū)政府名義向區(qū)人大報(bào)告工作以及向區(qū)政協(xié)通達(dá)政情的文字材料,；組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案,。

3.研究各部門、街道（鎮(zhèn)）向區(qū)政府請(qǐng)示的問題,，提出審核處理意見,，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,，對(duì)區(qū)政府各部門,、街道（鎮(zhèn)）出現(xiàn)的爭(zhēng)議問題提出處理意見和建議,，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的意見,，處理區(qū)政府各部門,、街道（鎮(zhèn)）向區(qū)政府反映的重要問題。

4.圍繞區(qū)政府工作重點(diǎn),、全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重大問題以及區(qū)政府各項(xiàng)決策,，及時(shí)收集信息，反映情況,，提出建議,，做好信息服務(wù)，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供依據(jù),；負(fù)責(zé)指導(dǎo),、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作。

5.負(fù)責(zé)區(qū)政府,、區(qū)政府辦的公文處理和檔案,、印信管理、機(jī)要保密等工作,；負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作,，及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況。

6.負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議,、文件決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要指示的傳達(dá),、催辦、督辦和落實(shí)工作,，并及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,。

7.圍繞區(qū)政府工作重心，按照區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示,，組織指揮區(qū)政府各部門,、街道（鎮(zhèn)）開展各專項(xiàng)重點(diǎn)工作。

8.負(fù)責(zé)區(qū)政府,、區(qū)政府辦公室對(duì)外協(xié)調(diào)工作,。

9.圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作重心,，開展調(diào)研和政策研究工作,。

10.負(fù)責(zé)擬定區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)后勤體制改革規(guī)劃、辦法,，并組織實(shí)施,；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)房產(chǎn)管理、配置,、基本建設(shè)和維修,；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)辦公區(qū)域和機(jī)關(guān)住宅區(qū)內(nèi)道路及水,、電、氣,、電視等線路的管理和維,；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)辦公區(qū)域內(nèi)的清潔衛(wèi)生和安全保衛(wèi)工作及東區(qū)政府集中采購(gòu)工作。

11.負(fù)責(zé)《東區(qū)年鑒》《東區(qū)執(zhí)政實(shí)錄》等黨史的研究指導(dǎo),，宣傳培訓(xùn)并撰寫出版的相關(guān)工作,。

12.承辦區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

（三）人員概況,。

東區(qū)政府辦現(xiàn)有總編制59人（含沒獨(dú)立核算的二級(jí)部門），其中行政編制23人,；參公編制19人,；工勤編制4人；事業(yè)編制13人,；20xx年末實(shí)際在職在崗人員共有58人,。其中：公務(wù)員人數(shù)24人，機(jī)關(guān)工勤3人,，參公管理人員17人,，參公工勤1人，事業(yè)管理人員12人,，事業(yè)工勤1人,，聘用人員2人。退休職工25人,。其中：公務(wù)員人數(shù)15人，機(jī)關(guān)工勤7人，參公管理人員1人,，參公工勤2人,。

（四）固定資產(chǎn)情況。

我單位20xx年固定資產(chǎn)期末原值總額248.28萬元,，其中：房屋及構(gòu)筑物158.34萬元,，占固定資產(chǎn)原值總額的63.77%，通用設(shè)備56.09萬元,，占固定資產(chǎn)原值的22.59%,，專用設(shè)備3.80萬元，占固定資產(chǎn)原值的1.53%,，家具,、用具、裝具及動(dòng)植物30.06萬元,，占固定資產(chǎn)原值的12.11%,。無形資產(chǎn)原值總額180.10萬元,。截至20xx年底共實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊39.51萬元。其中：通用設(shè)備累計(jì)折舊23.16萬元,，專用設(shè)備累計(jì)折舊0.27萬元,，家具、用具,、裝具及動(dòng)植物累計(jì)折舊16.09萬元,。

經(jīng)盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)，本單位固定資產(chǎn)凈值總量為208.77萬元,。其中：房屋及構(gòu)筑物158.34萬元,，房屋及構(gòu)筑物要單位沒有進(jìn)行折舊。占固定資產(chǎn)凈值總額的75.84%,，通用設(shè)備32.93萬元,，占固定資產(chǎn)凈值總額的15.77%；專用設(shè)備3.53萬元,，占固定資產(chǎn)凈值總額的9.09%,；家具及其它裝具凈值總額20.66萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的1.69%,；無形資產(chǎn)凈值180.10萬元,，本單位沒有進(jìn)行無形資產(chǎn)攤銷，也無在建工程等,。

截至20xx年12月31 日,，本單位資產(chǎn)總量減少53.32萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少17.68萬元,，占本年減少資產(chǎn)總額的33.16%,；非流動(dòng)資資產(chǎn)減少35.64萬元，占本年減少資產(chǎn)總額的66.84%,。

（一）20xx年度部門預(yù)算收入情況,。

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中,。20xx年?yáng)|區(qū)人民政府辦公室實(shí)現(xiàn)預(yù)算收入總額1322.18萬元（含調(diào)劑預(yù)算），其中,，一般財(cái)政撥款收入1322.18萬元,，銀行活期利息其它收入0.05萬元。

（二）年度部門預(yù)算支出情況,。

1.支出總體情況,。

20xx年全年安排支出總額1306.77萬元，其中一般性財(cái)政撥款支出1306.72萬元；銀行存款利息支出0.05萬元,。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：基本支出1231.32萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1103.21萬元，公用經(jīng)費(fèi)支128.10萬元,。項(xiàng)目支出75.45萬元,。按經(jīng)濟(jì)分類支出：工資福利支出1043.17萬元，商品和服務(wù)支185.20萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出66.24萬元,。資本性支出12.15萬元。

2.預(yù)算執(zhí)行情況,。

20xx年各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出比20xx年支出增加126.37萬元,。其中人員經(jīng)費(fèi)增加90.73萬元，與上年相比增加8.96％,，日常公用支出增加11.35萬元,，與上年相比增加9.72％，項(xiàng)目支出增加24.28萬元,，與上年相比增加47.45%，20xx年底結(jié)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.41萬元,。

3.結(jié)構(gòu)分析,。

20xx年財(cái)政撥款支出按支出性質(zhì)劃分，人員支出1103.21萬元,，公用支出128.10萬元,。人員支出比率84.42％，公用支出比率16.58％,。

4.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況,。

20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算1萬元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)1萬元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)：20xx年因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，與20xx年支出持平,。

公務(wù)接待費(fèi)：20xx年實(shí)現(xiàn)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，與20xx年度支出持平,，主要原因是20xx年度沒有用于公務(wù)活動(dòng)開支的部門公務(wù)接待和商務(wù)接待費(fèi),。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：20xx年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與20xx年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)持平,。主要原因是公務(wù)用車統(tǒng)一在機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心進(jìn)行集中管理和預(yù)決算,，本部門不再核算公務(wù)用車相關(guān)費(fèi)用的預(yù)算收入和支出。

5.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

20xx年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余共28.41萬元，其中行政運(yùn)行結(jié)余28.41萬元,。20xx年政府性基金無結(jié)余,。20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少11.26萬元，減少比率28.38％,。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個(gè)人所得稅沒進(jìn)行匯繳而形成年終有結(jié)余資金,。

其他資金收支及結(jié)余情況：20xx年其他收入0.05萬元，均為銀行存款活期利息,。本年度其它資金支出0.05萬元,。年底無其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（三）部門財(cái)政支出管理情況：

1預(yù)算編制情況,。

按照區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一制定的部門預(yù)算報(bào)表及有關(guān)規(guī)定,，運(yùn)用“e 財(cái)”軟件，并以20xx年11月末在在編在崗實(shí)有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預(yù)算,。預(yù)算編制工作分四個(gè)階段進(jìn)行,，包括預(yù)算布置、預(yù)算申報(bào),、預(yù)算論證及預(yù)算編制,。

①預(yù)算布置。10月20日起,，我辦綜合股根據(jù)區(qū)財(cái)政局要求,，提出下年度本單位預(yù)算編制的基本原則與方法，向單位各部門布置下年度的預(yù)算申報(bào)工作,；

②預(yù)算申報(bào),。各部門根據(jù)預(yù)算年度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃提出真實(shí)、詳細(xì)的下年度預(yù)算申請(qǐng),；

③預(yù)算論證,。我辦綜合股對(duì)各部門的下年度預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行初審與協(xié)調(diào)，對(duì)各部門申請(qǐng)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)逐項(xiàng)進(jìn)行比對(duì)與論證,，結(jié)合本單位下年度收入測(cè)算數(shù),，根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急，提出支出項(xiàng)目預(yù)算建議數(shù),。

④,、預(yù)算編制。我辦綜合股根據(jù)區(qū)財(cái)政下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)和單位預(yù)算年度的收支預(yù)測(cè),，在收支平衡的基礎(chǔ)上,，編制全單位下一年度預(yù)算草案，形成預(yù)算建議數(shù),，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo),、政府辦主任審閱后上報(bào)區(qū)財(cái)政局。

經(jīng)區(qū)財(cái)政局審查后，年初批復(fù)20xx年預(yù)算為1295.01萬元,，年度追加20xx年財(cái)政預(yù)算27.17萬元,，實(shí)際預(yù)算批復(fù)數(shù)1322.18萬元，批復(fù)預(yù)算支出總計(jì)1295.01萬元,，20xx年實(shí)際實(shí)現(xiàn)預(yù)算支出1306.77萬元,。按經(jīng)濟(jì)分類支出分：工資福利支出1043.17萬元、商品和服務(wù)支出185.20萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出66.24萬元,、其它資本性支出12.15萬元。按支出性質(zhì)分類：基本支出1231.32萬元（其中：人員經(jīng)費(fèi)1103.21萬元,，公用經(jīng)費(fèi)128.10萬元）,，項(xiàng)目支出75.45萬元。

2預(yù)算執(zhí)行管理情況,。

東區(qū)政府辦認(rèn)真落實(shí)科學(xué)監(jiān)管理念,，嚴(yán)格按照預(yù)算要求管理和使用資金，確保了財(cái)政資金?？顚Ｓ?，切實(shí)提高了資金使用效益。一是按照國(guó)家財(cái)經(jīng)制度,、法規(guī)要求,，各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)都納入了部門統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算,，并接受監(jiān)督。各項(xiàng)支出均應(yīng)嚴(yán)格遵守行政單位經(jīng)費(fèi)規(guī)定執(zhí)行,；二是認(rèn)真辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),、進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，正確準(zhǔn)時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表,；三是加強(qiáng)現(xiàn)金和支票管理,，不得“坐支”，各項(xiàng)開支均需出具合法,、規(guī)范,、有效的原始發(fā)票或原始憑證，嚴(yán)禁“白條”報(bào)銷,，原始憑證必須由報(bào)銷人,、經(jīng)辦人簽名，審核會(huì)計(jì)審核,、審核分管領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定審批程序?qū)徍撕?，再由單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)報(bào)銷；四是實(shí)行不相容崗位相互分離及內(nèi)部授權(quán)審批控制措施，業(yè)務(wù)經(jīng)辦,、審核及審批職責(zé)相互分離,，相互制約，相互監(jiān)督,；五是要求財(cái)務(wù)人員要以身作則,、奉公守法，認(rèn)真貫徹國(guó)家各項(xiàng)改革措施,，既要維護(hù)國(guó)家和集體利益,，又要維護(hù)職工的切身利益；六是出納,、會(huì)計(jì)各司其職,，互相制約，出納不兼管稽核,、會(huì)計(jì)檔案保管和收入,、支出、債權(quán),、債務(wù)賬目的登記工作,，會(huì)計(jì)不兼做現(xiàn)金、工資,、物資采購(gòu)等資金支付工作,，并做好會(huì)計(jì)檔案管理工作，每年及時(shí)將各類會(huì)記賬,、證,、表等資料分類裝訂，立卷歸檔,；七是對(duì)違反財(cái)務(wù)制度和違反財(cái)務(wù)紀(jì)律的開支,，對(duì)違反財(cái)務(wù)制度和無特殊理由并未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的加班、值班補(bǔ)助和超標(biāo)準(zhǔn)支出,；八是各類辦公耗材購(gòu)買支出需按規(guī)定提出申請(qǐng),，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。截至20xx年12月31日,，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)總收入1322.23萬元,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款數(shù)為1322.18萬元，當(dāng)年決算支出數(shù)為1306.77萬元,，其中：財(cái)政撥款支出數(shù)1306.72萬元,，預(yù)算執(zhí)行率為98.83%。財(cái)政資金均實(shí)行專項(xiàng)管理,、?？顚Ｓ?。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格按專項(xiàng)資金管理辦法和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,。資金撥入和支出會(huì)計(jì)核算及時(shí),、合規(guī)合法，審批流程齊全,、附件資料完整,。資金使用無截留、擠占,、挪用,、虛列支出等情況。

3決算編制情況,。

東區(qū)人民政府辦公室嚴(yán)格按照決算編制要求執(zhí)行,做到收入明確,支出清晰,，對(duì)每項(xiàng)支出情況特別是“三公”經(jīng)費(fèi)都做了細(xì)致的說明，使決算報(bào)表能真實(shí),、詳細(xì)反映本單位一年的財(cái)務(wù)狀況,同時(shí)按時(shí)保質(zhì)完成決算報(bào)表編報(bào)工作,。

（1）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會(huì)計(jì)賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù),、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列,。

（2）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列,，其中：“資產(chǎn)情況表”“國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù),、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機(jī)構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺(tái)賬相關(guān)資料填列,；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列,。

（3）20xx年決算總收入為1322.23萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政預(yù)算撥款1322.18萬元,，其他收入（銀行存款活期利息）0.05萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬元；支出為：1306.77萬元,。其中：按功能分類：一般公共服務(wù)支出989.31萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出143.14萬元,，衛(wèi)生健康支出75.66萬元,，住房保障支出96.78萬元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：基本支出：1231.32萬元（人員支出1103.21萬元,，日常公用經(jīng)費(fèi)128.10萬元）,，項(xiàng)目支出：75.45萬元。

（一）年初部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況

年度目標(biāo)任務(wù):做好20xx年工作計(jì)劃,，為領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù),，當(dāng)好參謀助手,，協(xié)調(diào)做好上傳下達(dá)，服務(wù)區(qū)內(nèi)各職能部門,，服務(wù)好群眾,，做好應(yīng)急政務(wù)上報(bào)處理等各項(xiàng)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。在總結(jié)20xx年工作基礎(chǔ)上,，堅(jiān)持"穩(wěn)中求進(jìn)“的工作總基調(diào),，推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)再上新臺(tái)階；提升改革創(chuàng)新能力,，提升綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力,，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為90%以上,。

區(qū)政府辦認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定,，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出,。20xx年收入為1322.23萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬元，支出為：1306.77萬元,，年終結(jié)轉(zhuǎn)28.40萬元 ,，年未結(jié)轉(zhuǎn)比年初結(jié)轉(zhuǎn)增加15.46萬元。主要是因暫扣職工住房公積金和個(gè)人所得稅暫沒有繳付做支出形成,。20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬元，實(shí)際公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,。

（二）區(qū)級(jí)項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目資金支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù),，項(xiàng)目資金管理更加細(xì)化,，20xx年全面實(shí)現(xiàn)公務(wù)卡，所有報(bào)銷全面實(shí)現(xiàn)零現(xiàn)金支付,。

20xx年預(yù)算安排區(qū)政府辦項(xiàng)目資金年初批復(fù)預(yù)算82.70萬元,，20xx年度追加項(xiàng)目資金共19.82萬元，20xx年度項(xiàng)目資金共102.52萬元,，主要包括：會(huì)議費(fèi),、政府工作報(bào)告撰寫及專項(xiàng)課題研究經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、租賃費(fèi),、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費(fèi)、地方志辦工作經(jīng)費(fèi),、視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi),、慰問工作經(jīng)費(fèi),、防疫工作經(jīng)費(fèi)、環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi),。20xx年共實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金支出75.45萬元,，除培訓(xùn)費(fèi)、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費(fèi),、會(huì)議費(fèi)未完成年初目標(biāo)任務(wù),，其它項(xiàng)目基本完成年初預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，資金執(zhí)行情況按計(jì)劃推進(jìn),，達(dá)到年初預(yù)期效果,，為全區(qū)創(chuàng)新發(fā)展?fàn)I造了良好環(huán)境，取得了較好的社會(huì)效益,。滿意度指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),。

（三）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

1.數(shù)量指標(biāo)：地方志辦工作經(jīng)費(fèi)完成率為88.40%，基本完成預(yù)算目標(biāo),；培訓(xùn)費(fèi)完成率為38.85%,，未完成預(yù)算目標(biāo)，完成率較低,，因20xx年疫情原因,，多數(shù)培訓(xùn)沒有進(jìn)行或取消，致使完成率較低,；租賃費(fèi)完成率100%,，全面完成預(yù)算目標(biāo)。政府政務(wù)綜合值班費(fèi)完成率為33.67%,，未完成預(yù)算目標(biāo),，完成率較低，因按財(cái)政管理要求,，政府政務(wù)綜合值班費(fèi)取消發(fā)放使用,，致使結(jié)余較大，使全年完成率較低,；會(huì)議費(fèi)完成率75%,，基本完成預(yù)算目標(biāo)，視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)完成率100%,，全部完成預(yù)算目標(biāo),。政府工作報(bào)告撰寫及專項(xiàng)課題研究費(fèi)完成率100%，全部完成預(yù)算目標(biāo),，慰問工作經(jīng)費(fèi)完成率100%,，全部完成預(yù)算目標(biāo),。防疫工作經(jīng)費(fèi)完成率100%,，全面完成預(yù)算目標(biāo),。環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)完成率94%，基本完成預(yù)算目標(biāo),。

2.質(zhì)量指標(biāo)：除培訓(xùn)費(fèi),、政府政務(wù)綜合班費(fèi)和會(huì)議費(fèi)指標(biāo)未達(dá)到預(yù)期且效果較差外，其他指標(biāo)基本或全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo),。

3.時(shí)效指標(biāo)：整體項(xiàng)目目標(biāo)時(shí)效完成率為100%,，所有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全在20xx年12月31日截止使用，未完成的經(jīng)費(fèi)全額上繳財(cái)政,，沒有留有余額進(jìn)行下年繼續(xù)開展和使用,，時(shí)效上全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

4.成本指標(biāo)：培訓(xùn)費(fèi),、政府政務(wù)綜合值班費(fèi)這兩項(xiàng)完成率分別為38.85%,、33.67%均未達(dá)到預(yù)期指標(biāo)，且完成率小于50%,，未達(dá)到預(yù)期指標(biāo)執(zhí)行情況較差,；會(huì)議費(fèi)完成率為75%，未完成預(yù)算目標(biāo),，完成率較低,，因疫情原因取消部分會(huì)議或采用網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議方式完成，使會(huì)議費(fèi)全年沒有按期完成,。地方志辦工作經(jīng)費(fèi)完成率88.40%,，基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)；環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)完成率94.00%,，基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo),。政府工作報(bào)告撰寫和專題評(píng)估經(jīng)費(fèi)、視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi),、慰問工作經(jīng)費(fèi),、防疫工作經(jīng)費(fèi)、租賃費(fèi)這五項(xiàng)經(jīng)費(fèi)完成率100%,，指標(biāo)全部達(dá)到預(yù)期指標(biāo),。

（四）效益指標(biāo)完成情況分析

1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：無經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。

2.社會(huì)效益指標(biāo)：除地方志辦工作經(jīng)費(fèi)和政府工作報(bào)告撰寫及專項(xiàng)課題研究費(fèi)的社會(huì)效益指標(biāo)完成率為96%,，其他的均無社會(huì)效益指標(biāo),。

3.生態(tài)效益指標(biāo)：無生態(tài)效益指標(biāo)。

4.可持續(xù)影響指標(biāo)：存史育人,、資料保存,，強(qiáng)化政府機(jī)構(gòu)執(zhí)行力；樹立政府良好的形象,，做出決策更快更準(zhǔn)更及時(shí),；干部職工掌握了解和儲(chǔ)存更多的專業(yè)知識(shí)能力,，素質(zhì)和能力更得到提高，整體可持續(xù)指標(biāo)完成率為98%,，達(dá)到預(yù)期,。

（五）評(píng)價(jià)結(jié)論：

1.結(jié)合本單位實(shí)際情況建立健全了財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制，依法,、有效地利用財(cái)政資金,，提高財(cái)政資金使用效率，合理分配人,、財(cái),、物，完成了部門職能目標(biāo),，實(shí)現(xiàn)了較高的工作效率和支出績(jī)效,。20xx年區(qū)政府辦的部門預(yù)算編制規(guī)范、準(zhǔn)確,，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)足額納入預(yù)算安排,，確保了部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和專項(xiàng)工作的順利開展，較好完成年初績(jī)效目標(biāo)任務(wù),。

2. 20xx年區(qū)政府辦部門決算按照區(qū)財(cái)政和上級(jí)財(cái)政要求進(jìn)行編制,，準(zhǔn)確、詳實(shí),、真實(shí)地反映了本單位財(cái)政收支情況,。

3.自我評(píng)價(jià)得分：部門預(yù)算管理49分，項(xiàng)目預(yù)算管理20分,，績(jī)效結(jié)果應(yīng)用25分,，合計(jì)94分。

（一）存在問題,。

1.基本支出經(jīng)費(fèi)保障水平偏低,。預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保障人員經(jīng)費(fèi)、保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行,。從決算情況看,，基本支出比重較大。

2.預(yù)算編制仍需進(jìn)一步精確細(xì)化,。隨著財(cái)務(wù)工作日益精細(xì)化,，各項(xiàng)資金需要完全按照所下指標(biāo)用途分類來使用，我單位目前還需要進(jìn)一步對(duì)預(yù)算編制進(jìn)行細(xì)化,，加強(qiáng)對(duì)資金使用的前瞻性預(yù)估,。

3.資產(chǎn)管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財(cái)政對(duì)資產(chǎn)管理的要求，對(duì)單位內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)都進(jìn)行了登記及建立臺(tái)賬,，但仍存在更新滯后的情況,。

4.財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平仍需提高，需加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn),。

（二）改進(jìn)措施。

1.細(xì)化預(yù)算編制工作,，認(rèn)真做好預(yù)算的編制,。進(jìn)一步提升內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制,。

2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理,，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系,，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí),，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核,、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算,，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生,。

3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制,。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃,，規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度,、資產(chǎn)采購(gòu)制度,、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度,、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等,，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例,，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核,、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為,；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

4.對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn),，特別是針對(duì)《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》《內(nèi)部財(cái)務(wù)人員審核》等學(xué)習(xí)培訓(xùn),，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告評(píng)價(jià) 預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告中總體偏差率篇十

根據(jù)新鄉(xiāng)市財(cái)政局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全面預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》（新財(cái)效[20xx]2號(hào)）和《新鄉(xiāng)市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度市級(jí)預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》等文件精神,，我校高度重視,，對(duì)照文件要求，及時(shí)開展20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作,，現(xiàn)將績(jī)效自評(píng)情況報(bào)告如下：

新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)成立的一所公辦全日制普通高等職業(yè)院?！，F(xiàn)設(shè)有師范學(xué)院,、智能制造學(xué)院,、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、體育學(xué)院,、航海學(xué)院,、現(xiàn)代工程學(xué)院、汽車技術(shù)系,、電子信息系等13個(gè)院（系）,，黨委辦公室、教務(wù)處等28個(gè)職能處室和教輔機(jī)構(gòu),。截至20xx年12月底,，在職人員1028人，其中高級(jí)職稱270人,，“雙師”素質(zhì)教師500余人,，具有博士、碩士學(xué)位360人,。

（一）年度部門總目標(biāo)及主要任務(wù)

1,、20xx年度總目標(biāo)

目標(biāo)1：突出育人實(shí)效，打造立德樹人新格局

目標(biāo)2：突出內(nèi)涵建設(shè),，打造教育教學(xué)新高地

目標(biāo)3：突出激發(fā)活力,，打造教師評(píng)價(jià)新方式

目標(biāo)4：突出產(chǎn)教融合，打造服務(wù)地方新路徑

目標(biāo)5：突出擴(kuò)大影響,，打造招生就業(yè)新局面

目標(biāo)6：突出治理效能,，打造辦學(xué)治校新體系

目標(biāo)7：突出硬件提升，打造空間布局新版圖

目標(biāo)8：突出民生保障,，打造服務(wù)師生新載體

目標(biāo)9：突出疫情防控,，打造平安校園新模式

2、20xx年度主要任務(wù)

（1）開展多元深化思想政治教育,。

（2）加強(qiáng)輔導(dǎo)員（班主任）和學(xué)生干部隊(duì)伍建設(shè),。

（3）切實(shí)加強(qiáng)學(xué)生管理。

（4）加強(qiáng)專業(yè)建設(shè),；提升信息化教學(xué)水平,。

（5）取得良好的技能競(jìng)賽成績(jī),。

（6）推進(jìn)質(zhì)保體系建設(shè)。

（7）提高師資隊(duì)伍質(zhì)量,；完善人才考評(píng)和激勵(lì)政策,。

（8）提升科研能力，深化校企合作,。

（9）加快發(fā)展繼續(xù)教育和國(guó)際合作,。

（10）完成招生任務(wù)

（11）加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)。

（12）加強(qiáng)智慧校園建設(shè),。

（13）加強(qiáng)資產(chǎn)管理和審計(jì)監(jiān)督,。

（14）全力推進(jìn)二期建設(shè)，切實(shí)做好校園綠化美化,。

（15）加強(qiáng)財(cái)務(wù)保障，提升后勤服務(wù)能力,。

（16）全力做好新冠肺炎疫情防控工作,，多措并舉織牢校園安全防護(hù)網(wǎng)。

（二）年度整體預(yù)算績(jī)效目標(biāo),、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況

新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院年度整體績(jī)效目標(biāo)分為投入,、過程、產(chǎn)出,、效益四個(gè)一級(jí)指標(biāo),。

投入指標(biāo)從工作目標(biāo)和預(yù)算配置兩方面進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，其中工作目標(biāo)指標(biāo)從年度履職目標(biāo)相關(guān)性,、工作任務(wù)科學(xué)性,、績(jī)效指標(biāo)合理性三個(gè)方面進(jìn)行考核；預(yù)算配置從預(yù)算編制完整性和專項(xiàng)資金細(xì)化率兩方面進(jìn)行考核,。

過程指標(biāo)從預(yù)算執(zhí)行,、財(cái)務(wù)管理、績(jī)效管理是三個(gè)方面進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),，其中預(yù)算執(zhí)行目標(biāo)從預(yù)算執(zhí)行率,、預(yù)算調(diào)整率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率,、政府采購(gòu)執(zhí)行率,、決算真實(shí)性五個(gè)方面進(jìn)行考核；財(cái)務(wù)管理從資金使用合規(guī)性,、管理制度健全性,、預(yù)決算信息公開性、資管管理規(guī)范性四個(gè)方面進(jìn)行考核,；績(jī)效管理從績(jī)效監(jiān)控完成率,、績(jī)效自評(píng)完成率、部門績(jī)效評(píng)價(jià)完成率、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率四個(gè)方面進(jìn)行考核,。

產(chǎn)出指標(biāo)從重點(diǎn)工作任務(wù)完成和履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)兩個(gè)方面進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),，其中重點(diǎn)工作任務(wù)完成從完成率進(jìn)行考核；履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)主要從年度履職指標(biāo)實(shí)現(xiàn)率進(jìn)行考核,。

效益指標(biāo)從履職效益和滿意度兩個(gè)方面進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),，其中履職效益從經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和可持續(xù)影響效益三方面進(jìn)行考核,；滿意度指標(biāo)主要針對(duì)學(xué)生和教師的滿意度進(jìn)行考核,。

本次績(jī)效自評(píng)工作我單位成立了績(jī)效自評(píng)工作小組，成員包括：組長(zhǎng): 王建平,，副組長(zhǎng)：閆金友,，組員：郭曼、范國(guó)喜,、徐昕,、李艷紅。

自評(píng)工作小組通過參加人員培訓(xùn),、討論指標(biāo)體系設(shè)定等基礎(chǔ)工作開展,，為績(jī)效自評(píng)工作提供保障。

自評(píng)工作實(shí)施：收集預(yù)算批復(fù)情況,、項(xiàng)目合同,、支付憑證、政府采購(gòu)信息以及驗(yàn)收等資料,，對(duì)學(xué)生和老師開展問卷調(diào)查,，進(jìn)行具體績(jī)效實(shí)施。

自評(píng)工作評(píng)分：績(jī)效自評(píng)工作組對(duì)取得的評(píng)價(jià)資料進(jìn)行審閱,、核對(duì)并按照評(píng)分規(guī)則的要求,，對(duì)各項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)完成情況進(jìn)行初步評(píng)分。

將各項(xiàng)三級(jí)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)初步分值提交績(jī)效自評(píng)工作組集體審定,，自評(píng)工作組在聽取自評(píng)過程,、自評(píng)證據(jù)、自評(píng)分析,、自評(píng)初步分值后,，對(duì)于初步分值不合理、不恰當(dāng)?shù)奶岢鲂薷囊庖姟?/p>

績(jī)效自評(píng)工作組負(fù)責(zé)撰寫報(bào)告的人員按照自評(píng)工作組的意見修改初步自評(píng)分值,、形成最終評(píng)分結(jié)果,，撰寫自評(píng)總結(jié)報(bào)告，完成部門整體績(jī)效自評(píng)工作,。

本次整體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu),，得分93分,。其中：投入指標(biāo)得分15分，過程指標(biāo)得分xx分,，產(chǎn)出指標(biāo)得分30分,，效益指標(biāo)得分30分。

績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析

（一）部門資金情況分析

20xx年共計(jì)到位資金54,546.27萬元,，其中財(cái)政撥款收入46,849.62萬元,。共支出55,468.63萬元，其中基本支出22,754.96萬元,，項(xiàng)目支出32,713.67萬元,。年度結(jié)余資金3,774.60萬元。

（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

20xx年度我單位共計(jì)完成39個(gè)項(xiàng)目的自評(píng)工作,，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果均為“優(yōu)”,。

（三）投入指標(biāo)完成情況

投入指標(biāo)包含2個(gè)二級(jí)指標(biāo)，4個(gè)三級(jí)指標(biāo),，該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值15分,，實(shí)際得分15分。20xx年投入管理指標(biāo)完成情況較好,，年度履職目標(biāo)相關(guān)性高,、工作任務(wù)分配科學(xué),、績(jī)效指標(biāo)設(shè)置合理,、預(yù)算編制完整、專項(xiàng)資金細(xì)化率94.87%,。

（四）過程指標(biāo)完成情況

過程指標(biāo)設(shè)置三個(gè)二級(jí)指標(biāo),，13個(gè)三級(jí)指標(biāo)，該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值25分,，實(shí)際得分xx分,。主要扣分原因?yàn)轭A(yù)算調(diào)整率偏高、未進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控和評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,。具體情況如下：預(yù)算執(zhí)行率93.63%; 預(yù)算調(diào)整率11.92%,；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率6.37%；“三公經(jīng)費(fèi)”控制率不超預(yù)算,；政府采購(gòu)執(zhí)行率100%,；決算真實(shí)、資金使用合規(guī),、管理制度健全,、預(yù)決算信息公開、資產(chǎn)管理規(guī)范,?？?jī)效監(jiān)控工作未開展,、績(jī)效自評(píng)工作已完成，部門績(jī)效自評(píng)工作已完成,，評(píng)價(jià)結(jié)果尚未應(yīng)用,。隨著績(jī)效自評(píng)、績(jī)效監(jiān)控,、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等工作的持續(xù)開展和執(zhí)行,，我校將組織相關(guān)員工進(jìn)行培訓(xùn)，成立績(jī)效管理小組,，實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)全方位,、全過程全覆蓋三個(gè)維度的全面實(shí)施。

（五）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)置二個(gè)二級(jí)指標(biāo),，25個(gè)三級(jí)指標(biāo),，該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值30分，實(shí)際得分30分,。

1.重點(diǎn)工作任務(wù)完成情況,、履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。

重點(diǎn)工作任務(wù)16項(xiàng)均已完成,，履職目標(biāo)9項(xiàng)均已實(shí)現(xiàn),。

2. 履職目標(biāo)完現(xiàn)情況分析

20xx年，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下,，完成20xx年度各項(xiàng)履職目標(biāo),。

（1）立德樹人方面：我校積極開展多元深化思想政治教育、加強(qiáng)輔導(dǎo)員（班主任）和學(xué)生干部隊(duì)伍建設(shè),、切實(shí)加強(qiáng)學(xué)生管理3方面工作,，取得育人實(shí)效，完成立德樹人的履職目標(biāo),。

（2）不斷提升教學(xué)水平,，制訂人才培養(yǎng)方案、提升實(shí)訓(xùn)教學(xué)水平,；提升信息化教學(xué)水平,；取得喜人的技能競(jìng)賽成績(jī)；完善內(nèi)部質(zhì)量管理平臺(tái)等造就了教育教學(xué)新高地,。

（3）完善人才考評(píng)和激勵(lì)政策和加強(qiáng)“引才,、育才、用才”激發(fā)了教師活力,，也打造了教師評(píng)價(jià)新方式,。

（4）如何能夠突出產(chǎn)教整合，打造服務(wù)地方新路徑一直是我校思考的問題,。20xx年,，我校通過知識(shí)講座,、學(xué)術(shù)研討、學(xué)術(shù)交流活動(dòng)來提升科研能力,；通過校企合作,、國(guó)際合作形成產(chǎn)教融合，更好地服務(wù)地方,。

（5）20xx年我校高職共錄取新生6498人,，錄取成教大專學(xué)生481人，圓滿完成招生任務(wù),。

（6）從完成“十三五”規(guī)劃執(zhí)行情況報(bào)告,，到推進(jìn)學(xué)校“十四五”規(guī)劃編制工作,，為我校發(fā)展遠(yuǎn)景規(guī)定目標(biāo)和方向,；實(shí)施數(shù)據(jù)中心服務(wù)器擴(kuò)容,完成學(xué)校教育信息化基礎(chǔ)建設(shè)，為我校信息化未來發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),；從建立國(guó)有資產(chǎn)處置,、采購(gòu)項(xiàng)目履約驗(yàn)收和校內(nèi)自行采購(gòu)工作流程，構(gòu)建了資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的管理體系,。目標(biāo)方向的確定,，基礎(chǔ)建設(shè)到管理體系構(gòu)架，我校打造了辦學(xué)治校的新體系,。

（7）美麗的校園建設(shè),，新校區(qū)二期建設(shè)，打造空間布局新版圖,，新職院美麗畫卷正徐徐展開,。

（8）提高后勤服務(wù)水平,，提升后勤服務(wù)能力；積極籌措各類資金，做好資金保障工作,。完成民生保障,，打造服務(wù)師生新載體的履職目標(biāo)。

（9）我校全力做好新冠肺炎疫情防控工作的同時(shí),，緊抓安全教育活動(dòng),、消防和食品衛(wèi)生安全，建設(shè)新模式下的平安校園,。

（六）履職效益完成情況,、滿意度情況。

較好的履行了20xx年度的履職效益指標(biāo),，實(shí)現(xiàn)了不斷培養(yǎng)高端技能型人才的社會(huì)效益指標(biāo)和健全的教學(xué)組織管理制度,、健全的師資隊(duì)伍建設(shè)機(jī)制2個(gè)可持續(xù)影響指標(biāo),。通過對(duì)學(xué)生和教師的問卷調(diào)查，被調(diào)查學(xué)生和教師對(duì)新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx年各項(xiàng)工作的綜合滿意度分別為92%和93%,。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及改進(jìn)措施

1,、重視預(yù)算編制，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性,，按政策規(guī)定及新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的發(fā)展規(guī)劃,，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué),、合理地編制本年預(yù)算草案,，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的,，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn),。

2、加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)全面實(shí)施工作的學(xué)習(xí)培訓(xùn)

為實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)全方位,、全過程全覆蓋三個(gè)維度的全面實(shí)施,。新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院將組織相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算,，一是制定和完善基本支出,、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算,，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性,。二是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異,，合理調(diào)整,、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平,。

績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院成立了專門的績(jī)效評(píng)價(jià)小組對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況分類匯總并分析,，提高下一工作年度預(yù)算編制的科學(xué)合理性。

績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn),、問題和建議

無,。

其他需要說明的問題

無。

預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告評(píng)價(jià) 預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告中總體偏差率篇十一

根據(jù)《德江縣財(cái)政局關(guān)于組織相關(guān)預(yù)算單位開展20xx年度部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（德財(cái)績(jī)〔20xx〕2號(hào)）要求,，現(xiàn)將德江縣總工會(huì)20xx年度預(yù)算整體支出執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下：

（一）部門主要職能

1.負(fù)責(zé)單位工會(huì)組建工作,；

2.指導(dǎo)基層工會(huì)加強(qiáng)對(duì)行政與職工簽訂勞動(dòng)合同提供幫助并加強(qiáng)監(jiān)督;代表職工與單位就有關(guān)職工的分配、勞動(dòng)保護(hù),、社會(huì)保障等事項(xiàng),，與單位進(jìn)行平等協(xié)商、簽訂勞動(dòng)合同;維護(hù)職工的經(jīng)濟(jì)利益和民主權(quán)利。

3.協(xié)調(diào)和處理單位勞動(dòng)爭(zhēng)議和勞資矛盾,。推動(dòng)職工之家建設(shè),，指導(dǎo)創(chuàng)建勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)，創(chuàng)建穩(wěn)定協(xié)調(diào)的勞動(dòng)關(guān)系,。

4.加強(qiáng)單位精神文明建設(shè)和文化建設(shè),，開展安全生產(chǎn)競(jìng)賽等適合單位特點(diǎn)的工會(huì)活動(dòng)和文化體育活動(dòng)。

5.指導(dǎo)基層對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳,、上解,，管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi),。

6.執(zhí)行會(huì)員大會(huì)上或會(huì)員代表大會(huì)的決議和上級(jí)工會(huì)的決定,，負(fù)責(zé)閉會(huì)期間工會(huì)的日常工作:代表和組織職工依照法律規(guī)定，通過職工代表大會(huì)的日常工作,、檢查,、督促職工代表大會(huì)決議的執(zhí)行。

7.推動(dòng)創(chuàng)建職工之家,，開展創(chuàng)建“工人先鋒號(hào)”活動(dòng),，“雙愛雙評(píng)”活動(dòng)，并使之與建家活動(dòng)科學(xué)結(jié)合,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

德江縣總工會(huì)設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(辦公室,、業(yè)務(wù)股、服務(wù)職工中心),。

（三）人員情況

總編制人數(shù)10人,，其中：參公事業(yè)人員編制9人，機(jī)關(guān)工勤人員編制2人,，事業(yè)編制人員2人,。20xx年末在職人數(shù)15人。其中：在崗參公12人（其中：行政人員10人,，工勤人員2名）,；事業(yè)人員3人。

20xx年度本單位年初整體支出185.84萬元,。其中：其中：基本支出人員經(jīng)費(fèi)年初績(jī)效目標(biāo)為164.00萬元,，1至12月完成168.64元,，預(yù)算執(zhí)行率為102%,；公用經(jīng)費(fèi)17.54萬元, 1至12月完成17.20萬元，預(yù)算執(zhí)行率為98%,；項(xiàng)目支出年初績(jī)效目標(biāo)為130萬元,，1至12月完成0萬元。減少原因是：項(xiàng)目無匹配資金,。

（一）20xx年基本支出中日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.54萬元,，決算數(shù)為17.20萬元,，主要是人員經(jīng)費(fèi)縮減。

（二）20xx年支出預(yù)算數(shù)為311.53萬元,，支出決算數(shù)為185.84萬元,，主要是人員經(jīng)費(fèi)縮減。

經(jīng)過自評(píng),，我單位還存在著以下問題：對(duì)部門整體支出績(jī)效管理工作還不夠重視,，主要表現(xiàn)在年度預(yù)編制當(dāng)中績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置簡(jiǎn)單，指標(biāo)細(xì)化不夠,。下步工作中,，我會(huì)將進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)部門整體支出績(jī)效管理,，做好年初績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的設(shè)計(jì)量化,，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行期間的績(jī)效監(jiān)控及年終的績(jī)效評(píng)價(jià)與評(píng)價(jià)的應(yīng)用工作。

（一）從預(yù)算配置,、預(yù)算執(zhí)行,、預(yù)算管理、職責(zé)履行和履職效益等方面綜合評(píng)價(jià),，20xx年部門整體支出資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分為100分,。

（二）將績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為下年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算管理的重要參照依據(jù),，不斷細(xì)化績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),，提高資金使用效益。

預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告評(píng)價(jià) 預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告中總體偏差率篇十二

（一）部門概況

1.部門主要職責(zé),。根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（保辦字〔20xx〕12號(hào)）,、《中共昌寧縣委 昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》（昌發(fā)〔20xx〕1號(hào)）精神，部門主要職能如下,。

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省、市,、縣有關(guān)深化行政審批制度改革,、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)、強(qiáng)化公共資源交易管理服務(wù)工作的方針,、政策,、法律、法規(guī),。依據(jù)國(guó)家,、省、市有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,，負(fù)責(zé)牽頭研究制定全縣行政審批制度改革,、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)的政策,、制度,、辦法、標(biāo)準(zhǔn),，并組織實(shí)施,。

（2）在昌寧縣行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，牽頭開展行政審批制度改革工作,，重點(diǎn)組織清理全縣行政審批事項(xiàng)以及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng),，推進(jìn)政府部門權(quán)責(zé)清單的整合和監(jiān)督管理工作。

（3）負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的規(guī)劃,、建設(shè)和管理工作,。負(fù)責(zé)推進(jìn)并指導(dǎo)全縣各級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)和公共資源交易電子化系統(tǒng)建設(shè)，做好縣級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)和公共資源交易電子化系統(tǒng)的建設(shè),、管理,、運(yùn)行及維護(hù)工作，有效推進(jìn)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易”和“一部手機(jī)辦事通”信息化平臺(tái)建設(shè),。

（4）負(fù)責(zé)指導(dǎo),、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府自身建設(shè)有關(guān)工作,、政務(wù)服務(wù),、公共資源交易管理服務(wù)工作，重點(diǎn)對(duì)縣直部門（單位）在縣政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置窗口,，集中受理,、辦理行政審批事項(xiàng)以及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)和縣級(jí)公共資源交易服務(wù)進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織推進(jìn),、監(jiān)督管理,。

（5）負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心（以下簡(jiǎn)稱“兩個(gè)中心”）的日常管理，建立健全相關(guān)考核評(píng)價(jià)機(jī)制和管理工作制度,。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳部門（單位）窗口工作人員的年度考核和日常管理工作,。統(tǒng)籌推進(jìn)行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳、投資項(xiàng)目中介超市的建設(shè)和運(yùn)行管理工作,。

（6）負(fù)責(zé)對(duì)縣公共資源交易中心,、縣政府采購(gòu)和出讓中心的建設(shè)及管理。負(fù)責(zé)對(duì)公共資源交易活動(dòng)實(shí)施綜合監(jiān)督,。接受縣人民政府及有關(guān)部門委托,，負(fù)責(zé)招投標(biāo)行業(yè)管理方面的相關(guān)工作,。接受有關(guān)部門委托,，受理公共資源交易活動(dòng)中的相關(guān)投訴和舉報(bào),，按職責(zé)轉(zhuǎn)送各行業(yè)主管部門處理。

（7）負(fù)責(zé)昌寧縣“12345”政府熱線平臺(tái)的建設(shè),、管理,、運(yùn)行和協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)對(duì)“12345”政府熱線反映問題進(jìn)行交辦,、轉(zhuǎn)辦,，并負(fù)責(zé)跟蹤和督查。

（8）完成縣委,、縣政府交辦的其他任務(wù),。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局是昌寧縣人民政府工作部門,，為正科級(jí),，加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子,。內(nèi)設(shè)綜合辦公室,、政務(wù)服務(wù)管理股、行政審批改革股,、信息技術(shù)股,、公共資源交易監(jiān)督管理股5個(gè)機(jī)構(gòu)。行政編制9名,。其中,，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：局長(zhǎng)1名；副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名：副局長(zhǎng)4名（其中,，1名兼任縣行政審批局局長(zhǎng),、1名兼任縣公共資源交易管理局局長(zhǎng)）。股所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名,。

昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局所屬股所級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位1個(gè)：昌寧縣公共資源交易中心（加掛昌寧縣政府采購(gòu)和出讓中心牌子）,。核定事業(yè)編制7名，事業(yè)周轉(zhuǎn)編2名,。其中,，股所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：主任1名。內(nèi)設(shè)辦公室,、交易服務(wù)股,、政府采購(gòu)和出讓中心管理服務(wù)股、中介超市管理股4個(gè)股室,。

（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

保障昌寧縣政務(wù)服務(wù)中心,、昌寧縣公共資源交易中心,、昌寧縣政府采購(gòu)和出讓中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)。建設(shè)公開透明的政務(wù)公開平臺(tái),；建設(shè)制度科學(xué)完善,，服務(wù)熱情周到、辦事高效快捷的政務(wù)服務(wù)平臺(tái),；建設(shè)運(yùn)行了公共資源電子交易平臺(tái),，保證了公共資源交易活動(dòng)依法依規(guī)在陽(yáng)光下運(yùn)行。提高行政效能和人民群眾對(duì)政府工作的滿意度,，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展創(chuàng)造良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境,。

（三）部門整體收支情況

昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年年內(nèi)收入255.65萬元，其中：財(cái)政撥款收入255.65萬元,，占總收入的100%,。年內(nèi)支出258.00萬元，其中：人員支出經(jīng)費(fèi)支出207.82萬元,，占總支出的80.55%,；日常公用經(jīng)費(fèi)支出37.37萬元，占總支出的14.48%,；項(xiàng)目支出12.81萬元,，占總支出的4.97%。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》,、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》,、《政府會(huì)計(jì)制度》，結(jié)合實(shí)際制定《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算管理制度》,、《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局財(cái)務(wù)制度》等資金管理使用制度,。

（一）績(jī)效自評(píng)目的

嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市,、縣績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定,，通過開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，促進(jìn)部門整體預(yù)算績(jī)效管理工作水平的提升,，強(qiáng)化部門支出責(zé)任,，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益,，保障部門更好地履行職責(zé),，促進(jìn)政務(wù)服務(wù)事業(yè)的發(fā)展。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系

我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出績(jī)效自評(píng),，實(shí)行了先有預(yù)算,、后有執(zhí)行、“用錢必問效,、無效必問責(zé)”的新常態(tài),。在支出過程中,，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。項(xiàng)目支出制定了方案,，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施,，并加強(qiáng)了監(jiān)督，完成了年初招商引資目標(biāo)任務(wù),。部門整體支出評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括產(chǎn)出,、效益,、滿意度指標(biāo)（詳見《附件2：20xx年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》）

（三）自評(píng)組織過程

根據(jù)昌寧縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（昌財(cái)發(fā)﹝20xx﹞70號(hào)）文件要求,，縣政務(wù)服務(wù)管理局高度重視，及時(shí)召開會(huì)議對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行了安排部署,，成立了分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng),，辦公室主任、會(huì)計(jì),、出納,、信息技術(shù)股負(fù)責(zé)人為成員的部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格按照文件要求對(duì)標(biāo)對(duì)表,，通過查賬目,、檢查系統(tǒng)運(yùn)行情況等方式，認(rèn)真對(duì)照績(jī)效自評(píng)表,，對(duì)縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行了全方位自查和自評(píng),，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

（一）投入情況分析

投入指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)兩個(gè),，分別為目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置,。目標(biāo)設(shè)定符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃,，符合部門“三定”方案確定的職責(zé),，符合部門制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃；預(yù)算配置科學(xué)合理,。個(gè)別項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理,，需結(jié)合實(shí)際進(jìn)行再優(yōu)化。

（二）過程情況分析

過程指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三個(gè),，分別為預(yù)算執(zhí)行,、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理,，資金基本能按預(yù)算要求及時(shí)支付,，建立了相應(yīng)的預(yù)算管理制度和財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)本單位的預(yù)算和財(cái)務(wù)工作進(jìn)行規(guī)范,，按相關(guān)要求及時(shí)在縣政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行預(yù),、決算公開,，會(huì)計(jì)信息真實(shí)、完整,、準(zhǔn)確,，資產(chǎn)管理規(guī)范。仍存在人員增加,，預(yù)算調(diào)整數(shù)增加等情況,。

（三）產(chǎn)出情況分析

產(chǎn)出設(shè)定二級(jí)指標(biāo)為職責(zé)履行，20xx年昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局認(rèn)真履職盡責(zé),，已按年度工作計(jì)劃完成相關(guān)工作,。一是數(shù)量指標(biāo)，本年預(yù)算數(shù)321.5萬元,，實(shí)際執(zhí)行數(shù)258萬元,，執(zhí)行率80.25%；二是質(zhì)量指標(biāo),，嚴(yán)格按照整體績(jī)效目標(biāo)管理使用資金,，確保資金使用合規(guī)性；三是時(shí)效指標(biāo),，根據(jù)資金使用安排,，及時(shí)支付經(jīng)費(fèi)，確保全局公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn),；四是成本指標(biāo),，嚴(yán)格審批程序，以節(jié)約為原則,，規(guī)范資金使用范圍及金額,；五是重點(diǎn)工作辦結(jié)率，將縣政務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)確定為重點(diǎn)工作,，優(yōu)先支付,。

（四）效果情況分析

效果情況設(shè)定二級(jí)指標(biāo)履職效益，一是社會(huì)效益,，推進(jìn)公共資源陽(yáng)光交易,。推進(jìn)縣、鄉(xiāng)兩級(jí)公共資源交易體系建設(shè),，持續(xù)強(qiáng)化縣級(jí)公共資源電子交易平臺(tái)運(yùn)行管理,，推進(jìn)交易檔案電子化管理工作，確保招標(biāo)采購(gòu)的整個(gè)操作過程在制度框架下規(guī)范運(yùn)作,、陽(yáng)光交易,；二是經(jīng)濟(jì)效益，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)和亮點(diǎn),，多渠道,、多方式加大對(duì)政務(wù)服務(wù)工作的宣傳推介力度,，營(yíng)造縣政務(wù)服務(wù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境良好氛圍，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。三是發(fā)展效益,，抓政務(wù)服務(wù)平臺(tái)基礎(chǔ)建設(shè)。按照規(guī)范化,、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的要求,，進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）服務(wù)場(chǎng)所建設(shè),，與電信公司和移動(dòng)公司對(duì)接,，接通全縣124個(gè)村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，不斷完善各級(jí)服務(wù)場(chǎng)所平臺(tái)的服務(wù)功能,，進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)（為民）服務(wù)中心（站）窗口設(shè)置,。四是可持續(xù)發(fā)展效益,，依托國(guó)家“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng),、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管+督查”系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)監(jiān)管的“監(jiān)管”,，并通過歸集共享各類相關(guān)數(shù)據(jù),，及早發(fā)現(xiàn)防范苗頭性和跨行業(yè)跨區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。

（一）存在問題

1.績(jī)效管理的整體性上還有差距,，管理體系需進(jìn)一步健全,。

2.績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性、時(shí)效性有待加強(qiáng),。

3.因資金撥付情況及工作開展情況,，導(dǎo)致個(gè)別項(xiàng)目在一定程度上存在支出進(jìn)度慢的現(xiàn)象。

（二）整改情況

1.細(xì)化預(yù)算編制工作,，認(rèn)真做好預(yù)算編制,。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制,；全面編制預(yù)算項(xiàng)目,，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目,，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性,、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核,。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核,、列報(bào)支付,、財(cái)務(wù)核算,，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3.加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤,，開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成。

績(jī)效結(jié)果應(yīng)用,，既是開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的基本前提,，又是加強(qiáng)財(cái)政支出管理、增強(qiáng)資金績(jī)效理念,、合理配置公共資源,、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化資金管理水平,、提高資金使用效益的重要手段,。為使績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果得到合理應(yīng)用，將此次績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度建設(shè)資金分配的重要依據(jù),，評(píng)價(jià)結(jié)果可公開,。

1.完善管理機(jī)制，明確責(zé)任,。項(xiàng)目實(shí)施完成后,，加大對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的保護(hù)工作和重視，構(gòu)建職責(zé)分明,、科學(xué)規(guī)范,、實(shí)施有效的管理長(zhǎng)效機(jī)制。

2.拓寬資金來源,，積極向上級(jí)爭(zhēng)取財(cái)政撥款資金,，發(fā)揮政府導(dǎo)向作用，提高行政職能和人民群眾的滿意度,。

無,。

預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告評(píng)價(jià) 預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告中總體偏差率篇十三

（一）部門概況

1950年3月4日，中共云南省委機(jī)關(guān)報(bào)《云南日?qǐng)?bào)》正式創(chuàng)刊,。20xx年9月,，經(jīng)中宣部、國(guó)家新聞出版總署批準(zhǔn),，云南日?qǐng)?bào)社組建成立云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“云報(bào)集團(tuán)”）,，是省委直屬公益二類事業(yè)單位。目前,，云報(bào)集團(tuán)擁有以云南日?qǐng)?bào)為龍頭的9報(bào)9刊（包含外宣“四刊”）,，云南網(wǎng)、 “云報(bào)”客戶端和多語種網(wǎng)站云橋網(wǎng)，多平臺(tái)賬號(hào)組成的新媒體矩陣,，以及受權(quán)運(yùn)維的“云南發(fā)布”,、省政府門戶網(wǎng)站、省人大網(wǎng)站,、省紀(jì)委省監(jiān)委網(wǎng)站及其新媒體平臺(tái)等政務(wù)發(fā)布,、政務(wù)宣傳平臺(tái)，是云南省主流輿論宣傳的主渠道,、主陣地,、主力軍。

（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

按照省委,、省政府對(duì)云報(bào)集團(tuán)發(fā)展的要求,，云報(bào)集團(tuán)始終堅(jiān)持馬克思主義意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的指導(dǎo)地位，堅(jiān)持黨對(duì)新聞?shì)浾摴ぷ鞯念I(lǐng)導(dǎo),，堅(jiān)持黨報(bào)姓黨,，牢牢把握正確輿論導(dǎo)向這條生命線，忠實(shí)履行新聞?shì)浾摴ぷ髀氊?zé)使命,。堅(jiān)持守正創(chuàng)新,，把握新聞宣傳主基調(diào)，遵循新聞傳播規(guī)律,，創(chuàng)新傳播方式,，提升宣傳質(zhì)量，構(gòu)建全媒體傳播格局,，不斷鞏固提升主流輿論陣地的傳播力、引導(dǎo)力,、影響力,、公信力。始終圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作,，充分發(fā)揮主流媒體輿論引領(lǐng)作用,，為促進(jìn)云南高質(zhì)量跨越式發(fā)展、譜寫好中國(guó)夢(mèng)云南篇章營(yíng)造良好的輿論氛圍,。根據(jù)云報(bào)集團(tuán)職責(zé)定位,，設(shè)立了部門績(jī)效目標(biāo)：一是堅(jiān)持守正創(chuàng)新，以黨報(bào)黨網(wǎng)黨端的深度融合引領(lǐng)集團(tuán)的全媒體融合,，以加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展為主攻方向,，著力推進(jìn)“三個(gè)融合”：以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線推進(jìn)內(nèi)容深度融合，堅(jiān)持內(nèi)容為主,，落實(shí)“走轉(zhuǎn)改”,，強(qiáng)化“四力”教育實(shí)踐，提升正面宣傳的到達(dá)量、閱讀量,、點(diǎn)贊量,；以先進(jìn)技術(shù)為引領(lǐng)支撐強(qiáng)化平臺(tái)深度融合，不斷增強(qiáng)技術(shù)運(yùn)用能力和自主創(chuàng)新水平,，實(shí)現(xiàn)融媒體業(yè)務(wù)流程再造,；以主力軍全面挺進(jìn)主戰(zhàn)場(chǎng)為導(dǎo)向推進(jìn)人員和資源深度融合，實(shí)現(xiàn)各種媒介資源,、生產(chǎn)要素有效整合,。二是按照“重塑外宣業(yè)務(wù)、重整外宣流程,、重構(gòu)外宣格局”的要求,，重構(gòu)國(guó)際傳播內(nèi)容生產(chǎn)平臺(tái)、應(yīng)用發(fā)布平臺(tái)和支撐體系,，不斷推動(dòng)國(guó)際傳播向移動(dòng)化,、社交化、可視化,、數(shù)據(jù)化方向發(fā)展,，實(shí)現(xiàn)國(guó)際傳播從量變到質(zhì)變的飛躍，提升國(guó)際傳播能力,。

（三）部門整體收支情況

20xx年云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)年初預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算總支出5353.52萬元,，其中：財(cái)政補(bǔ)助2800萬元，自有資金開支2553.52萬元,；實(shí)際總支出為5217.36萬元,，其中：財(cái)政補(bǔ)助2800萬元，自有資金開支2417.36萬元,，具體為云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目共支出5009.84萬元,，財(cái)政補(bǔ)助2700萬元，自有資金開支2309.84萬元,；四位一體金色熱線報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版項(xiàng)目共支出207.52萬元,，財(cái)政補(bǔ)助100萬元，自有資金支出107.52萬元,。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

云報(bào)集團(tuán)歷來高度重視制度管理,，在不斷加強(qiáng)制度建設(shè)，提升內(nèi)部管理水平的基礎(chǔ)上,，制定完善了涵蓋決策程序,，機(jī)構(gòu)、人力資源管理,，薪酬管理和績(jī)效考評(píng),，財(cái)務(wù)和審計(jì)，投資、資產(chǎn)管理和招標(biāo)采購(gòu)管理管理,，行政,、經(jīng)營(yíng)管理，紀(jì)檢監(jiān)督等七大方面,、五十多個(gè)管理制度,，20xx年上半年又對(duì)原有的制度進(jìn)行了全面梳理，根據(jù)實(shí)際再次對(duì)有關(guān)制度進(jìn)行修訂,、補(bǔ)充和完善,。最終修訂、補(bǔ)充和完善的管理制度達(dá)到一百多個(gè),，涵蓋決策程序,，機(jī)構(gòu)、人力資源管理,，薪酬管理和績(jī)效考評(píng),，財(cái)務(wù)和審計(jì)，投資,、資產(chǎn)管理和招標(biāo)采購(gòu)管理管理,，行政、經(jīng)營(yíng)管理,，紀(jì)檢監(jiān)督,，黨的建設(shè)等八大方面。使各項(xiàng)管理更加規(guī)范化,、程序化,、科學(xué)化。

其中,，涉及預(yù)算管理及績(jī)效管理的制度有《財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度》《內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》《子企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任年度報(bào)告辦法》《項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則》《財(cái)政資金扶持項(xiàng)目管理辦法》等,，進(jìn)一步提高了財(cái)務(wù)管理水平，從制度層面規(guī)范和完善了預(yù)算管理工作和項(xiàng)目績(jī)效管理工作,。

（一）績(jī)效自評(píng)目的

通過項(xiàng)目的資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施過程的管理情況,、項(xiàng)目完成后的績(jī)效表現(xiàn),，進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，目的是全面了解資金的使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),；資金的管理是否規(guī)范,；資金的使用是否合理合規(guī)等，從中檢驗(yàn)資金支出效率和效果,，分析項(xiàng)目推進(jìn)過程中所存在的問題及原因,，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，從而不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任,，進(jìn)一步完善工作機(jī)制,，進(jìn)而有效提高單位資金管理水平和資金使用效益。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系

參照省財(cái)政廳云財(cái)預(yù)〔20xx〕98號(hào)文件,，按職責(zé)履行良好,、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué),、預(yù)算執(zhí)行有效,、預(yù)算管理規(guī)范、績(jī)效指標(biāo)量化,、明晰等原則,，制定自評(píng)指標(biāo)體系，進(jìn)行自評(píng),。

（三）自評(píng)組織過程

20xx年部門整體支出項(xiàng)目云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2700萬元和四位一體金色熱線報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版項(xiàng)目100萬元,，合計(jì)項(xiàng)目資金2800萬元。

在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下,，部門整體支出及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作推進(jìn)有序,。云報(bào)集團(tuán)成立有專門的績(jī)效考評(píng)小組，每年均要安排組織有關(guān)部門對(duì)部門整體財(cái)政支出及所有財(cái)政資金扶持項(xiàng)目開展專項(xiàng)的績(jī)效評(píng)價(jià)及督查工作,，并將該項(xiàng)工作列為常態(tài)化的重點(diǎn)工作之一,。20xx年的部門整體財(cái)政支出及項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作依然是由集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，績(jī)效考評(píng)小組匯同集團(tuán)編委辦,、集團(tuán)財(cái)務(wù)部等相關(guān)職能部門及項(xiàng)目實(shí)施部門一同參與實(shí)施,。

（一）云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（含云南老年報(bào)補(bǔ)助）獲得20xx年年初部門預(yù)算資金2700萬元，該項(xiàng)目資金主要用于補(bǔ)助《云南日?qǐng)?bào)》,、《民族時(shí)報(bào)》,、《滇中新區(qū)報(bào)》、《云南老年報(bào)》的采編,、印刷,、發(fā)行。據(jù)統(tǒng)計(jì),，20xx年,，《云南日?qǐng)?bào)》全省征訂數(shù)為210200份，《民族時(shí)報(bào)》征訂數(shù)為3946份,，《滇中新區(qū)報(bào)》征訂數(shù)為8727份,，《云南老年報(bào)》征訂數(shù)為39000份，以上四種報(bào)刊的征訂數(shù)均超過項(xiàng)目年初制定的項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)（詳見績(jī)效目標(biāo)表）,。

項(xiàng)目的各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成較好,，充分證明了云報(bào)集團(tuán)在圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作,，所發(fā)揮的主流媒體輿論引領(lǐng)作用。

（二）四位一體金色熱線項(xiàng)目報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

四位一體“金色熱線”欄目是由云南省紀(jì)委,、云南省委宣傳部,、云南省監(jiān)察廳、云南省政府糾風(fēng)辦,、云南省廣播電視局主辦的,，以廣播、電視,、報(bào)紙,、網(wǎng)絡(luò)“四位一體”的多媒體聯(lián)合互動(dòng)、組合式聚焦的監(jiān)督平臺(tái),，“金色熱線”四位一體聯(lián)動(dòng)報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目獲得了20xx年部門預(yù)算專項(xiàng)資金100萬元,，根據(jù)省監(jiān)察廳、生糾風(fēng)辦,、省委宣傳部的要求,，保證完成上線單位數(shù)量，配合上線單位做好報(bào)道,，與云南人民廣播電臺(tái),、電視臺(tái)適時(shí)聯(lián)動(dòng)。

（三）項(xiàng)目資金使用情況

為確保資金安全有效使用,，并本著“節(jié)約成本”的原則,，集團(tuán)在年初就編制好預(yù)算。資金的使用嚴(yán)格依照年初預(yù)算,、相關(guān)制度及審批流程,。比如對(duì)發(fā)行費(fèi)嚴(yán)格控制，使20xx年該項(xiàng)成本較預(yù)算節(jié)約244.61萬元,，成本節(jié)約率達(dá)55.6%,；但是由于原材料的市場(chǎng)價(jià)格不斷攀升，新聞紙張費(fèi)用比預(yù)算增加132.4萬元,。

總體來說,，20xx年通過嚴(yán)格管理，項(xiàng)目開支總額較預(yù)算節(jié)約136.16萬元,，節(jié)約率達(dá)到2.5%,，預(yù)算與實(shí)際支出比為1:0.98，說明預(yù)算比較精確,，通過內(nèi)部預(yù)算管理工作的改進(jìn)和提升，促使預(yù)算管理水平有了明顯的提高,。另外,，在項(xiàng)目資金的使用方面嚴(yán)格按照制度,，做到了專款專用,。云報(bào)集團(tuán)整體支出項(xiàng)目總體完成質(zhì)量較好,。

貫徹落實(shí)中央決策部署和省委省政府工作要求，圍繞開局“十四五”,、開啟新征程,，守正創(chuàng)新、主動(dòng)作為,、勇開新局的工作要求,，加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展，構(gòu)建全媒體傳播體系,，做強(qiáng)新型主流媒體,，鞏固壯大主流輿論；堅(jiān)持公益屬性,，履行黨報(bào)集團(tuán)政治責(zé)任,、社會(huì)責(zé)任，始終把社會(huì)效益放在首位,、實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一,；深化文化體制改革，加快傳媒文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，服務(wù)全省高質(zhì)量發(fā)展,。針對(duì)各個(gè)具體項(xiàng)目，我單位對(duì)各項(xiàng)目制定了量化科學(xué),、指向明晰的績(jī)效指標(biāo),，從各項(xiàng)目實(shí)際完成情況及各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況來看，項(xiàng)目推進(jìn)有序,、項(xiàng)目管理嚴(yán)格,、資金使用規(guī)范、績(jī)效目標(biāo)完成良好,。

在此次績(jī)效評(píng)價(jià)工作中,，也發(fā)現(xiàn)了一些現(xiàn)實(shí)問題和困難，主要為：一是集團(tuán)新媒體的商業(yè)模式尚在探索,，變現(xiàn)能力較弱,，數(shù)字文化、信息產(chǎn)業(yè)等新興業(yè)務(wù)尚在培育中,，而印刷,、發(fā)行、廣告等傳統(tǒng)媒體業(yè)務(wù)面臨嚴(yán)重的增長(zhǎng)天花板,，受資產(chǎn)規(guī)模,、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和盈利能力等影響,，集團(tuán)資金鏈高度緊張，加之剛性成本居高不下,，導(dǎo)致集團(tuán)的流動(dòng)性壓力空前巨大,；二是在預(yù)算編制及成本控制方面還存在一定的欠缺。在以后年度的預(yù)算安排中,，我們將會(huì)更加注重預(yù)算的合理化和科學(xué)化,，更加嚴(yán)格地控制成本，進(jìn)一步完善和規(guī)范融資程序,。同時(shí)建議政府相關(guān)部門一方面能夠進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的指導(dǎo),，以及持續(xù)有力的支持，另一方面能夠給予政策指導(dǎo)并根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)調(diào)整預(yù)算額度,，以切實(shí)緩解集團(tuán)流動(dòng)性嚴(yán)重不足的困難,。

集團(tuán)自評(píng)為優(yōu)秀等級(jí)。下一步將根據(jù)財(cái)政檢查績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題等進(jìn)行改善,，并按政務(wù)公開的相關(guān)規(guī)定,，及時(shí)將部門整體支出及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告，通過門戶網(wǎng)站向社會(huì)公開,。

一是高度重視,，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌規(guī)劃,。云報(bào)集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭主抓,，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施統(tǒng)籌規(guī)劃，并提前制定預(yù)算,，從而有效推動(dòng)了項(xiàng)目的有序開展,；二是完善制度，規(guī)范管理,。集團(tuán)制定了一系列制度,，并按制度嚴(yán)格執(zhí)行，使項(xiàng)目得以規(guī)范實(shí)施,；三是歸口管理,，明確職責(zé)。在項(xiàng)目實(shí)施過程中有明確的項(xiàng)目實(shí)施部門,，做到了職責(zé)明確,，保證項(xiàng)目安全和實(shí)施質(zhì)量；四是嚴(yán)抓績(jī)效,，科學(xué)評(píng)價(jià),。云報(bào)集團(tuán)成立有專門的績(jī)效考評(píng)小組，每年均是由集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭,，績(jī)效考評(píng)小組匯同集團(tuán)編委辦,、集團(tuán)財(cái)務(wù)部等相關(guān)職能部門及項(xiàng)目實(shí)施部門對(duì)部門整體財(cái)政支出及所有財(cái)政資金扶持項(xiàng)目開展專項(xiàng)的績(jī)效評(píng)價(jià)及督查工作,，及時(shí)處理、解決問題,，確保項(xiàng)目績(jī)效達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，使之真正成為集團(tuán)改革發(fā)展的助推器和有力驅(qū)動(dòng),。

無,。

預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告評(píng)價(jià) 預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告中總體偏差率篇十四

1、主要職能：

本單位為岳塘區(qū)教育局所屬二級(jí)預(yù)算單位,，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,，主要職能為實(shí)施九年義務(wù)教育、促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,，小學(xué)學(xué)歷教育,。

2、機(jī)構(gòu)情況：

我校設(shè)有校長(zhǎng)室,、黨支部,、辦公室、教導(dǎo)處,、學(xué)生處,、工會(huì)、總務(wù)處等部門,。

3,、人員情況：

20xx年本單位年未實(shí)有人數(shù)58人，在編xx人,，退休39人,。

（一）預(yù)算情況

1、年初預(yù)算情況：年初預(yù)算收入230.88萬元,，其中預(yù)算內(nèi)撥款230.88萬元,，非稅收入0萬元，其他撥款0萬元,。

2,、年中追加和調(diào)減預(yù)算情況：20xx年年中追加金額12.6萬元。

3,、全年總預(yù)算情況：

①20xx年實(shí)際收入385.37萬元（其中財(cái)政收入263.38萬元,，其他收入1xx.99萬元）。20xx年度部門實(shí)際財(cái)政支出280.48萬元,。

②預(yù)算調(diào)整率為5.46%,。

③20xx年結(jié)余資金0.8萬元，低于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金38.06萬元,。

④三公經(jīng)費(fèi)控制率為0%,?！叭苯?jīng)費(fèi)實(shí)際支出0萬元,比上年度預(yù)算上升或下降0萬元。

（二）預(yù)算執(zhí)行情況

1,、基本支出執(zhí)行情況：20xx年度基本支出280.48萬元,。

2、業(yè)務(wù)性專項(xiàng)執(zhí)行情況：20xx年度無業(yè)務(wù)性專項(xiàng),。

3,、項(xiàng)目性專項(xiàng)執(zhí)行情況：20xx年度項(xiàng)目支出101.9萬元。

績(jī)效目標(biāo)完成率為100%,，實(shí)際完成率100%,。

從履職及履職效益情況來看，總體效果比較好,。從經(jīng)濟(jì)性來看,，各負(fù)責(zé)部門能夠按照預(yù)算來抓好成本控制，強(qiáng)化勤儉辦事的意識(shí),，注重節(jié)約開支,，年度開支控制在財(cái)政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來看，各部門對(duì)所承擔(dān)的工作能夠按照計(jì)劃的時(shí)間把握進(jìn)度,，抓好質(zhì)量,，注重了工作的效率;從有效性來看，各專項(xiàng)工作的分工負(fù)責(zé)部門均能夠按照制度和各自的目標(biāo)來抓好落實(shí),，注重了專項(xiàng)資金的使用效果;從可持續(xù)性來看,，后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金,、必要的人員機(jī)構(gòu)要繼續(xù)保持,，管理制度做到與時(shí)俱進(jìn)，相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了及時(shí)補(bǔ)充完善,。

年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)不明確,，績(jī)效指標(biāo)細(xì)化和量化不精準(zhǔn)。

細(xì)化預(yù)算指標(biāo),，提高預(yù)算科學(xué)性,。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo),，細(xì)化預(yù)算指標(biāo),，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化,、準(zhǔn)確化,。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析,，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,，糾正偏差，為下一次科學(xué),、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn),。

預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告評(píng)價(jià) 預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告中總體偏差率篇十五

按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度事中績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕61號(hào)）的工作安排，蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局組織相關(guān)股室,，認(rèn)真開展了績(jī)效管理和績(jī)效運(yùn)行相關(guān)工作,。蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制人員8人，事業(yè)編制人員19人,，機(jī)關(guān)工勤人員0名，退休職工16人,，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè),。預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下：

按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕19號(hào)），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入6489917.87元,，其中：基本經(jīng)費(fèi)3157917.87元,，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3332000元。截至6月底,，追加預(yù)算21377398.36元（撥付“禾茂田園”光亮提升項(xiàng)目資金（住建局）600000元,、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）256363.84元、撥付2019年市政設(shè)施維護(hù)費(fèi)用（住建局）400000元,、撥付蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項(xiàng)目水土保持方案編制合同費(fèi)用資金330000元,、撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)維資金202800元、撥付對(duì)口工作經(jīng)費(fèi)323000元,、撥付蘆陽(yáng)古城拆遷補(bǔ)償款等三個(gè)項(xiàng)目資金2178196.7元,、撥付生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)175686元、撥付現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費(fèi)100000元,、撥付蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運(yùn)行費(fèi)263504.28元,、撥付城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費(fèi)113750元、20xx年中央財(cái)政老舊小區(qū)改造資金8260000元,、撥付”玉溪花園“項(xiàng)目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅3543755.34元,、撥付生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運(yùn)行費(fèi)341990.4元,、撥付農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項(xiàng)目2020年第四季度進(jìn)度款2746106元,、2020年績(jī)效考核獎(jiǎng)1302337元。

（一）部門預(yù)算1-6月執(zhí)行情況

1-6月日常公用經(jīng)費(fèi)支出300000.00元,，完成全年預(yù)算35.24%,；人員經(jīng)費(fèi)支出1528615.43元，完成全年預(yù)算66.26%。

（二）部門項(xiàng)目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況

20xx年具體實(shí)施的項(xiàng)目（含2020年續(xù)建項(xiàng)目）主要包括：工作經(jīng)費(fèi),、城投公司路燈電費(fèi),、質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費(fèi)、“禾茂田園”光亮提升項(xiàng)目,、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）,、2019年市政設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目、蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項(xiàng)目水土保持方案編制合同項(xiàng)目,、蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)維,、對(duì)口工作經(jīng)費(fèi)、蘆陽(yáng)古城拆遷補(bǔ)償款等三個(gè)項(xiàng)目資金,、生活垃圾處理服務(wù)費(fèi),、現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費(fèi)、蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運(yùn)行費(fèi),、城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費(fèi),、20xx年中央財(cái)政老舊小區(qū)改造資金、撥付”玉溪花園“項(xiàng)目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅,、生活垃圾處理服務(wù)費(fèi),、蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運(yùn)行費(fèi)、農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項(xiàng)目2020年第四季度進(jìn)度款,、2020年績(jī)效考核獎(jiǎng),。(詳見20xx年度部門事中績(jī)效監(jiān)控表)。20xx年項(xiàng)目預(yù)算金額24709398.36元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0元,、年初預(yù)算安排3332000元、年中追加預(yù)算21377398.36元）,，20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額16759140.14元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0元,、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額2277131.20元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額14482008.94元）,，至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項(xiàng)目為16個(gè),，有0個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為0，主要原因?yàn)椋何醇皶r(shí)組織資金,，資金于20xx年12月底進(jìn)行支付,。

（三）部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-6月完成情況

1.“禾茂田園”光亮提升項(xiàng)目資金預(yù)算600000元。主要用于禾茂田園光亮提升,，1-6月執(zhí)行預(yù)算600000元,，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。

2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項(xiàng)目資金預(yù)算256363.84元,。主要用于平安小區(qū)公租房改造提升,，1-6月執(zhí)行預(yù)算256363.84元,，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。

3.2019年市政設(shè)施維護(hù)費(fèi)用項(xiàng)目資金預(yù)算400000元,。主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù),，1-6月執(zhí)行預(yù)算400000元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%,。

4.蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項(xiàng)目水土保持方案編制合同費(fèi)用資金預(yù)算330000元,。主要用于災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項(xiàng)目水土保持方案編制，1-6月執(zhí)行預(yù)算330000元,，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%,。

5.撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)維資金預(yù)算202800元。主要用于污水處理廠在線監(jiān)測(cè)設(shè)備日常運(yùn)行維護(hù),，1-6月執(zhí)行預(yù)算202800元,，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。

6.對(duì)口工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算323000元,。主用用于日常辦公開支,，1-6月執(zhí)行預(yù)算287633.58元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的89.05%,。

7.蘆陽(yáng)古城拆遷補(bǔ)償款等三個(gè)項(xiàng)目資金預(yù)算2178196.7元。主要用于拆遷補(bǔ)償,，1-6月執(zhí)行預(yù)算2178196.7元,，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。

8.生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)資金預(yù)算175686元,。主要用于生活垃圾處理,，1-6月執(zhí)行預(yù)算175686元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%,。

9.現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算100000元,。主要用于生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠日常工作開展，1-6月執(zhí)行預(yù)算100000元,，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%,。

10.蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運(yùn)行費(fèi)資金預(yù)算263504.28元。主要用于污水處理廠2020年第四季度運(yùn)行,，1-6月執(zhí)行預(yù)算263504.28元,，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。

11.城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費(fèi)資金預(yù)算113750元,。主要用于城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費(fèi)支出,，1-6月執(zhí)行預(yù)算113750元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%,。

12.20xx年中央財(cái)政老舊小區(qū)改造資金預(yù)算8260000元,。主要用于老舊小區(qū)改造，1-6月執(zhí)行預(yù)算1400000元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的16.95%,。

13.玉溪花園“項(xiàng)目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅資金預(yù)算3543755.34元,。主要用于玉溪花園“項(xiàng)目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅項(xiàng)目，1-6月執(zhí)行預(yù)算3543755.34元,，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%,。

14.生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)資金預(yù)算239908.8元。主要用于生活垃圾處理,，1-6月執(zhí)行預(yù)算239908.8元,，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。

15.蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運(yùn)行費(fèi)資金預(yù)算341990.4元,。主要用于污水處理廠20xx年第一季度運(yùn)行,，1-6月執(zhí)行預(yù)算341990.4元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%,。

16.農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項(xiàng)目2020年第四季度進(jìn)度款資金預(yù)算2746106元,。主要用于農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用，1-6月執(zhí)行預(yù)算2746106元,，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%,。

17.2020年績(jī)效考核獎(jiǎng)資金預(yù)算1302337元。主要用于1-6月2020年績(jī)效考核獎(jiǎng)發(fā)放,，執(zhí)行預(yù)算13023376元,，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。

18.污水垃圾廠工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算432000元,。主要用于污水垃圾廠工作經(jīng)費(fèi)開支,，執(zhí)行預(yù)算432000元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%,。

19.質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算500000元,，主要用于質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費(fèi)開支，執(zhí)行預(yù)算500000元,，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%,。

20.城投公司路燈電費(fèi)資金預(yù)算2400000，主要用于城投公司路燈電費(fèi),，執(zhí)行預(yù)算1345131.2元,，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。

（一）全年部門預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

年初預(yù)算收入6489917.87元,，截至6月底追加預(yù)算21377398.36元,，1至6月完成支付18587755.57元，其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)完成支付16759140.14元。全年預(yù)計(jì)執(zhí)行27867316.23元，執(zhí)行率達(dá)到100%,。

（二）全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成,，部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成,。

(一）存在問題

1,、沒有開展預(yù)算績(jī)效管理工作的宣傳培訓(xùn)及信息公開,。

2,、沒有及時(shí)開展績(jī)效目標(biāo)管理工作,。

3,、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用不夠。

（二）整改措施

1,、運(yùn)用門戶網(wǎng)站,、微信群等平臺(tái)做好預(yù)算績(jī)效管理工作的宣傳培訓(xùn)工作，并及時(shí)公開單位績(jī)效評(píng)價(jià)材料

2,、按要求及時(shí)開展績(jī)效目標(biāo)管理工作

3,、進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用工作，及時(shí)報(bào)送績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,，并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為考核依據(jù),。

進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共建，加強(qiáng)內(nèi)部控制,，完善項(xiàng)目管理,。

預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告評(píng)價(jià) 預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告中總體偏差率篇十六

攀枝花市第一小學(xué)校隸屬于攀枝花市東區(qū)教育和體育局，是一所全額撥款事業(yè)單位,。

(一)主要職責(zé)

1,、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策,、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教,、依法治學(xué),，貫徹執(zhí)行教育相關(guān)行政規(guī)章制度。制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃,，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作,。

2、按照干部和教師的職數(shù),、編制和管理權(quán)限,，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育,、考核考評(píng)等工作,。加強(qiáng)人事制度改革。完善年度績(jī)效考核,、職稱評(píng)定方案,，教師崗位安排合理,，教師學(xué)歷達(dá)標(biāo)100%，完成了區(qū)管校用,、教師交流,、幫扶支教等任務(wù)。

3,、指導(dǎo),、管理、檢查,、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作,，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃,，開齊課程,，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理,，全面推進(jìn)素質(zhì)教育,，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

4,、落實(shí)學(xué)校安全責(zé)任制,，完善安全工作管理制度，利用行政會(huì),、職工大會(huì)和校會(huì)開展每月一次的安全例會(huì),，加強(qiáng)對(duì)師生的安全教育培訓(xùn)、安全防范知識(shí)學(xué)習(xí),。

（二）人員及機(jī)構(gòu)情況

學(xué)校設(shè)校長(zhǎng)書記1 人,，專職副書記1人，副校長(zhǎng)2人,，工會(huì)主席1人,。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是教導(dǎo)處,、德育處,、總務(wù)處、辦公室,。學(xué)校編制54人,，20xx年實(shí)有教職工62人，退休職工63人,，調(diào)入1人,，調(diào)出2人。24個(gè)教學(xué)班,，學(xué)生948人,。

(三)資產(chǎn)情況

本年年末總資產(chǎn)532.43萬元,，主要由以下五個(gè)項(xiàng)目構(gòu)成:銀行存130.82萬元，財(cái)政應(yīng)返還額度26.35萬元,，固定資產(chǎn)367.93萬元,無形資產(chǎn)2.33萬元,其他應(yīng)收款5萬元,。

（一）年初部門預(yù)算安排及支出情況（分類表述）

1.基本支出安排及使用情況

基本支出是保障我校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于在職和離退休人員基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。萬元,。具體情況如下：

（1）人員支出983.30萬元,，主要用于在職人員工資福利支出。

（2）日常公用經(jīng)費(fèi)1xx.14萬元,，主要為辦公費(fèi),、水電費(fèi)等日常支出。

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助80.17萬元,，主要用于退休人員經(jīng)費(fèi),。

（4） “三公經(jīng)費(fèi)”支出2.60萬元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

2.部門預(yù)算項(xiàng)目安排及支出情況

項(xiàng)目支出, 是指基本支出以外,，為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。20xx年我校預(yù)算項(xiàng)目安排及支出包括：

（1）教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)60.00萬元,。是學(xué)校商屋出租收入繳非稅入國(guó)庫(kù)納入預(yù)算的計(jì)劃資金,，用于補(bǔ)充辦公經(jīng)費(fèi)和繳商屋出租的各種稅費(fèi)等。

（2）“三免一補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)（民生）1.32萬元,，用于學(xué)生免作業(yè)本費(fèi),。

（3）“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”經(jīng)費(fèi)0.68萬元，主要用于支教教師生活補(bǔ)助支出,。

(二) 追加預(yù)算安排及支出情況

20xx年度無追加一般公共預(yù)算收入。

（三）專項(xiàng)資金安排及支出情況

20xx年學(xué)校市區(qū)級(jí)下?lián)軐ｍ?xiàng)資金主要包括以下項(xiàng)目：

1.20xx-20xx年度第四批財(cái)政教育資金---精準(zhǔn)幫扶支教教師生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4.17萬元,。

2.20xx-20xx學(xué)年度教育優(yōu)秀人才及教學(xué)科研成果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)8.7萬元,。

3.20xx年第三批財(cái)政教育資金（優(yōu)質(zhì)學(xué)校與薄弱學(xué)校結(jié)對(duì)幫扶專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）1.5萬元。

4.20xx年義教育質(zhì)量獎(jiǎng)學(xué)金1.65萬元,。

5.20xx年“三區(qū)”人才支持計(jì)劃教師專項(xiàng)計(jì)劃中央補(bǔ)助資金0.67萬元,。

其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況

無其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況

其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況

（一）區(qū)級(jí)財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)完成情況

1、年初部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析,。

數(shù)量指標(biāo)：本年在校學(xué)生948人,，教師培訓(xùn)達(dá)62人,。

質(zhì)量指標(biāo)： 改善辦學(xué)條件，提高辦學(xué)水平,；抓好師資培訓(xùn),，提高育人水平；堅(jiān)持依法治校,，規(guī)范辦學(xué)行為,。

時(shí)效指標(biāo)： 20xx年度1-12月

成本指標(biāo)： 教育支出（包括工資福利，商品服務(wù)和項(xiàng)目支出）952.66萬元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出90.29萬元,；衛(wèi)生健康支出59.45萬元； 住房保障支出81.81萬元,。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析,。

社會(huì)效益：保障教學(xué)正常開展，提高教學(xué)質(zhì)量,；學(xué)校立足現(xiàn)實(shí),，促進(jìn)特色班級(jí)品牌化；生態(tài)效益：吸引優(yōu)質(zhì)生源,，擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模,，完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施，學(xué)生喜愛,、家長(zhǎng)放心,、社會(huì)滿意的教育堅(jiān)持德育為先、能力為重,、全面發(fā)展,。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學(xué)生經(jīng)過我們的教育,，德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展,，具有自主持續(xù)發(fā)展的能力。

可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：根據(jù)國(guó)家,、省,、市《中長(zhǎng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步修訂,、完善學(xué)?！墩鲁獭贰⒔處煿ぷ骱涂?jī)效工資量化考核制度,、教師出勤制度,、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級(jí)學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度,，做到學(xué)校管理規(guī)范化,，推動(dòng)教育內(nèi)涵發(fā)展,。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。

學(xué)生滿意度 : 滿意度95%以上

家長(zhǎng)滿意度：滿意度95%以上

社會(huì)滿意度：滿意度95%以上

2,、區(qū)級(jí)專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效目標(biāo)完成情況

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析,。

數(shù)量指標(biāo) :

1、“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”,，派出支教教師2名,，支援1所學(xué)校，受援學(xué)生280人左右,；

2,、“三免一補(bǔ)”項(xiàng)目，享受免費(fèi)教科書,、免作業(yè)本費(fèi)用的學(xué)生達(dá)948人,，非寄宿生生活補(bǔ)助發(fā)放xx人。

質(zhì)量指標(biāo)：

1,、“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”,、”三區(qū)人才計(jì)劃”促進(jìn)均衡發(fā)展，為受援學(xué)校教育教學(xué)起到帶頭示范作用,。

2,、“三免一補(bǔ)”項(xiàng)目嚴(yán)格按照文件精神執(zhí)行，深入貫徹落實(shí)義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”政策,，全面實(shí)行免教科書,、作業(yè)本費(fèi)，發(fā)放非寄宿生生活補(bǔ)助,。

時(shí)效指標(biāo)：20xx年度1-12月

成本指標(biāo)：

1,、“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”、“三區(qū)人才計(jì)劃”經(jīng)費(fèi)4.16萬元,；

2,、免作業(yè)本費(fèi)2.85萬；發(fā)放非寄宿生生活補(bǔ)助0.93萬元,。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析,。

社會(huì)效益：認(rèn)真貫徹落實(shí)精準(zhǔn)幫扶工作和“三免一補(bǔ)”政策，幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革,，推動(dòng)學(xué)校文化建設(shè),、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量,，促進(jìn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng),，扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展,。

生態(tài)效益：促進(jìn)均衡發(fā)展,，城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，提高農(nóng)村教育教學(xué)質(zhì)量

可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：促進(jìn)城鄉(xiāng)教育資源共享,，推動(dòng)教育教學(xué)發(fā)展,；形成城鄉(xiāng)教育精準(zhǔn)幫扶工作長(zhǎng)效機(jī)制。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析,。

學(xué)生滿意度 : 滿意度95%以上

家長(zhǎng)滿意度：滿意度95%以上

受援學(xué)校滿意度：滿意度95%以上

（二）無上級(jí)專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效目標(biāo)完成情況

（三）無其他需要說明的情況

（四）自評(píng)結(jié)論

20xx年度學(xué)校努力做好財(cái)政預(yù)算收入,、支出以及各項(xiàng)目的管理工作，將預(yù)算及時(shí)公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),，并在執(zhí)行過程中積極對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控,，對(duì)預(yù)算的資金進(jìn)行全方位的監(jiān)督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益,。結(jié)合我校實(shí)際情合理分配資金,，以達(dá)到合理高效地運(yùn)用資金、提升資金的產(chǎn)出效果,、節(jié)約成本與資源,、提高部門的辦事效率的目的。在部門預(yù)算整體支出績(jī)效方面都按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行,，合理安排支出,，使財(cái)政資金發(fā)揮出最大的效益。

本年度部門整體目標(biāo)績(jī)效完成情況良好,。

質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：

1.鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平,，依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué),，嚴(yán)格控制輟學(xué),，抓好掃盲和鞏固工作，推進(jìn)普及義務(wù)教育,。積極落實(shí)“十三五”規(guī)劃和學(xué)校的三年發(fā)展規(guī)劃,。

2.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教,，科研興校,。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作,，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施,。繼續(xù)以“四名教育，五彩人生”品牌建設(shè),，通過拼搏努力,，加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化管理、提高效益,，全面推廣教育教學(xué)改革,。

3.負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金,，改善辦學(xué)條件等工作,。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持收費(fèi),、結(jié)算公示的透明化,，做到了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào),，歸檔規(guī)范,。

4.學(xué)校教育教學(xué)工作在東區(qū)處于前列。

社會(huì)效益指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：

1.學(xué)校立足現(xiàn)實(shí),，進(jìn)一步辦好特色小班化品牌,，吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模,。屆時(shí)根據(jù)形勢(shì)的發(fā)展?fàn)幦∩霞?jí)支持,，完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施，力爭(zhēng)做到全市領(lǐng)先學(xué)校,。

2.辦學(xué)生喜愛,、家長(zhǎng)放心、社會(huì)滿意的學(xué)校,。

生態(tài)效益指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：堅(jiān)持德育為先,、能力為重、全面發(fā)展,。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下,，讓所有的學(xué)生經(jīng)過我們的教育，使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展,。

可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：根據(jù)國(guó)家,、省、市《中長(zhǎng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級(jí)有關(guān)規(guī)定,，進(jìn)一步修訂,、完善學(xué)校《章程》,、教師工作和績(jī)效工資量化考核制度,、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度,、班級(jí)學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度,，做到學(xué)校管理規(guī)范化,。

本年度區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況較好。認(rèn)真貫徹落實(shí)精準(zhǔn)幫扶工作,，幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革,，推動(dòng)學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度,、提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展,，促進(jìn)我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng),，扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。積極落實(shí)三區(qū)人才計(jì)劃,，全面實(shí)行義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”政策,，加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督和管理，確保執(zhí)行公開,、公平,、公正。

（一）存在的問題

本年度績(jī)效目標(biāo)未存在偏離,，但在執(zhí)行過程中還存在下列問題：

1.學(xué)校財(cái)務(wù)人員身兼數(shù)職,，專業(yè)知識(shí)水平低，對(duì)績(jī)效目標(biāo)部分概念模糊,。

2.績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定需要各個(gè)部門分解匯總,，全員參與，相互協(xié)調(diào),，學(xué)校對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)還未建立全員參與的意識(shí),，部分績(jī)效目標(biāo)無法量化。

（二）改進(jìn)措施

1.注重提高財(cái)務(wù)人員自身業(yè)務(wù)能力水平,，加強(qiáng)思想和業(yè)務(wù)培訓(xùn),。

2.進(jìn)一步提高績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)意識(shí)和方法，細(xì)化財(cái)務(wù)管理,。

五,、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開公示情況

績(jī)效自評(píng)結(jié)果將用于下一年度預(yù)算編制及監(jiān)控，并按要求在攀枝花市東區(qū)人民政府網(wǎng)政務(wù)公開欄目下公開公示,。