時間就如同白駒過隙般的流逝，我們的工作與生活又進入新的階段,，為了今后更好的發(fā)展,，寫一份計劃，為接下來的學(xué)習(xí)做準備吧,！計劃可以幫助我們明確目標(biāo),，分析現(xiàn)狀，確定行動步驟,，并制定相應(yīng)的時間表和資源分配,。以下是小編為大家收集的計劃范文，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

公司審計工作計劃篇一

時間一晃而過，彈指之間,，20xx年已接近尾聲,，過去的一年在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下，通過自身的不懈努力,，在工作上取得了一定的成果,，但也存在了諸多不足,。回顧過去的一年,，現(xiàn)將工作計劃如下：20xx年,，是全新的一年，也是自我挑戰(zhàn)的一年,，我將努力改正過去一年工作中的不足,，把新一年的工作做好，為公司的發(fā)展盡一份力,。

為了進一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針,、政策的自覺性,、堅定性，通過學(xué)習(xí),，增強了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,，用理論指導(dǎo)審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念,。通過學(xué)習(xí),，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定,。

隔行如隔山,，剛進審計局時對于我這一個從沒接觸過審計業(yè)務(wù)的新手感到從沒有過的巨大壓力,，但面對壓力我沒有畏懼和退縮，虛心向同事請教,，向主審學(xué)習(xí)，向書本學(xué)習(xí),，通過一段時間的學(xué)習(xí),，我很快進入了角色，并能夠獨擋一面,，成為領(lǐng)導(dǎo)的得力助手,，多年來,，我先后參加專項資金審計,、任期經(jīng)濟責(zé)任審計、財政收支審計,、財務(wù)收支審計,、建設(shè)項目審計，到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會計業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問題,，能夠?qū)Σ槌龅膯栴}準確定性,，我認為我已經(jīng)完全具備主審的能力，并能圓滿完成了局里交辦的各項任務(wù),。多年來所寫的信息,，曾被市局采用，被省廳采用,，一篇被《審計》采用,。多次配合紀檢等部門處理上訪等事件，并取得較好的效果,，維護了社會穩(wěn)定,。

多年來，我始終把學(xué)習(xí)放在首位,，多次參加了xx市審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí),，還比較系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了計算機ao和oa審計系統(tǒng)等知識，參加了全國計算機模塊考試,，并取得了資格證書,。通過一次次的學(xué)習(xí)，不斷充實了自己的理論知識和專業(yè)知識,，使自己對審計業(yè)務(wù)工作有了更準確的把握,，審計工作思路更加開闊。

經(jīng)過多年來的鍛煉,，雖然我個人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高,，雖然取得了一點成績，但這還遠遠不夠,，離審計工作的需要還相差甚遠,，20xx年已將到來，我要在以后的工作中,，再接再厲,，使自己能夠應(yīng)對更多的挑戰(zhàn)。

公司審計工作計劃篇二

由于工作競爭激烈,，為了滿足社會的生產(chǎn)力,，不得不提高工作效率，這時就得提出一種計劃,?！豆緦徲嫻ぷ饔媱潯肥怯捎媱澗W(wǎng)工作計劃書欄目小編為您推薦,，想要了解更多工作計劃，您可以登陸計劃網(wǎng)工作計劃欄目,。歡迎閱讀!

2018年自控股集團開始組建運行后,，審計監(jiān)察部承擔(dān)了集團建設(shè)工程的結(jié)算審計、合同評審等工作,。我于2018年6月份進入集團工作,，通過半年來的實踐經(jīng)驗切身體會到，作為集團的服務(wù)性部門,，確實有必要在日常工作中做到“優(yōu)質(zhì),、高效、謙虛,、積極”的一流工作標(biāo)準,。

作為集團審計監(jiān)察部的員工，我將繼續(xù)在集團領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,，按照集團的制定的計劃和審計監(jiān)察部的部門工作目標(biāo)努力完成好本職工作,，為創(chuàng)一流工作制定嚴格的標(biāo)準，并認真,、嚴格執(zhí)行,。力爭在2018年爭創(chuàng)一流工作標(biāo)準，我的具體工作職責(zé)與標(biāo)準如下：

一,、繼續(xù)配合部門領(lǐng)導(dǎo)做好房地產(chǎn)開發(fā),、源頭工程的造價控制和結(jié)算審計管理工作

目前，集團房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)表現(xiàn)出蒸蒸日上的勢頭,，預(yù)計2018年將完成房地產(chǎn)開發(fā)投資達10個多億,，審計監(jiān)察部承擔(dān)著房地產(chǎn)開發(fā)項目的'工程造價過程控制和審計結(jié)算的管理工作，在新的一年里我將本著“優(yōu)質(zhì),、高效,、謙虛、積極”的工作標(biāo)準為集團房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)服務(wù)好,，服從集團大局,，響應(yīng)集團的各項號召;源頭工程中孫村熱源廠、東泉供水公司,、兩河片區(qū)自來水加壓站項目,、兩河片區(qū)熱源廠項目、兩河片區(qū)污水處理廠項目,、孫村及兩河片區(qū)供熱,、供水管網(wǎng)以及中心區(qū)舜雅路自來水加壓站項目已大部分建設(shè)完畢即將進入工程結(jié)算審計階段，審計監(jiān)察部將面臨更加沉重的擔(dān)子，怎樣將上述源頭工程的結(jié)算審計工作做好,，如何解決工程 ,。 結(jié)算審計過程中的大量糾紛，如何使審計結(jié)果有利于集團,，這些問題處理的好壞直接影響到我爭創(chuàng)一流工作標(biāo)準的成敗。因此,，在新的一年里我必須本著“優(yōu)質(zhì),、高效、謙虛,、積極”的態(tài)度來完成自己的工作,，使自己的工作能夠達到一流工作標(biāo)準。

二,、做好合同評審與資金支付審核工作

合同評審工作在日常工作中是一個比較重要的環(huán)節(jié),，雖然這項工作表面上看起來很瑣碎，但是在評審過程中如果稍有疏忽可能會給集團造成難以估計的損失,，因此在爭創(chuàng)一流工作標(biāo)準的過程中我必須本著上述原則來完成這項工作,，優(yōu)質(zhì)、高效的完成合同評審工作,，不能讓集團簽訂的合同中留有敗筆,。同樣，資金支付審核工作也是審計監(jiān)察部日常的重要工作之一,，如果不能夠?qū)瘓F支付的每一筆資金進行嚴格把關(guān)和審核,，那可能會給集團帶來潛在的巨大損失，為此,，日常工作中我必須以爭創(chuàng)一流工作標(biāo)準來嚴格要求自己,。

公司審計工作計劃篇三

20xx年公司審計工作的總體要求是：認真貫徹第十七屆中央紀委第二次全體會議、全國審計工作會議,、南方電網(wǎng)紀檢監(jiān)察審計工作會議和公司工作會議精神,，貫徹落實公司二號令，全面實施“三精一優(yōu)”發(fā)展戰(zhàn)略,，堅持“加快發(fā)展,，管理到位，執(zhí)行到位”的總體思路,，在繼承和發(fā)揚過去三年成功經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,，突出抓好企業(yè)內(nèi)部控制制度審計、繼續(xù)加強任期經(jīng)濟責(zé)任,、工程等常規(guī)項目審計及各項專項審計和審計調(diào)查,；繼續(xù)加大審計問題整改力度，保證審計成果運用,；加強審計隊伍建設(shè),；積極推進審計實時監(jiān)督系統(tǒng),，完善審計監(jiān)督手段和方式；不斷提高審計工作水平和質(zhì)量,，保證審計工作和監(jiān)督職責(zé)到位,，發(fā)揮好“眼睛”和“保健醫(yī)生”作用，為公司做強做優(yōu)保駕護航,。

認真貫徹黨的十七大報告中提出的“建立健全決策權(quán),、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運行機制,。重點加強對領(lǐng)導(dǎo)干部,，特別是主要領(lǐng)導(dǎo)干部、人財物管理使用,、關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,，健全質(zhì)詢、問責(zé),、經(jīng)濟責(zé)任審計等制度,。”的要求,，繼續(xù)推進經(jīng)濟責(zé)任審計,，強化權(quán)力監(jiān)督在“離任必審”的基礎(chǔ)上，加大經(jīng)濟責(zé)任審計力度,，同時,，按南方電網(wǎng)公司的要求，加大推進屆中經(jīng)濟責(zé)任審計,，通過屆中經(jīng)濟責(zé)任審計,，發(fā)現(xiàn)問題、解決問題,，提升管理水平,。在審計中，關(guān)注企業(yè)決策,、企業(yè)分配,、重要資金運作、重大投資,、國有資產(chǎn)保值增值等領(lǐng)域,。嚴肅查處損失浪費、失職瀆職行為,。繼續(xù)完善切合實際的評價標(biāo)準體系,、評價方法（聯(lián)席會議方式），改進和完善任期經(jīng)濟責(zé)任審計方式、方法,，努力提高審計質(zhì)量,。20xx年經(jīng)濟責(zé)任審計除做好公司安排的經(jīng)濟責(zé)任審計工作外，重點配合好南方電網(wǎng)組織對公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟責(zé)任審計的迎審工作,。

按照袁董事長提出的“抓住人,、財、物,、信息和流程五個要素,，用心考察現(xiàn)有管理制度的執(zhí)行情況、存在的薄弱環(huán)節(jié),，然后去做調(diào)整和完善”的要求，認真貫徹落實南方電網(wǎng)公司《內(nèi)部控制制度審計辦法》,。在內(nèi)控制度審計中緊緊抓住規(guī)章制度的健全性,、有效性這個環(huán)節(jié)，瞄準公司在生產(chǎn)經(jīng)營關(guān)鍵環(huán)節(jié),、開展內(nèi)控制度審計,，進行評價，提出建議和意見,，促進管理工作到位,。20xx年，重點開展對營銷管理內(nèi)控制度進行審計,。營銷管理內(nèi)控制度審計重點關(guān)注電費抄核收,、業(yè)擴報裝、優(yōu)質(zhì)服務(wù),、稽查管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié),，審查評價業(yè)務(wù)流程的嚴密性和有效性，查找內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié),，提出改進措施和建議,，促進完善管理流程，防范營銷風(fēng)險,。

,。

根據(jù)南方電網(wǎng)公司部署，加強對依法經(jīng)營南方電網(wǎng)2號令在基層單位落實進行檢查監(jiān)督,，通過加大專項審計力度,，擴大審計領(lǐng)域，聯(lián)合職能部門,，認真查找管理上存在的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風(fēng)險,，了解公司依法經(jīng)營南方電網(wǎng)2號令的貫徹落實情況。同時加強調(diào)查成果的轉(zhuǎn)換效率，力求以小見大,，從微觀發(fā)現(xiàn)問題,，從宏觀分析問題,，為全面落實貫徹2號令，從管理,、機制的角度提出建設(shè)性意見,，為決策服務(wù),，解決實際問題，實現(xiàn)為公司增值增效的目標(biāo),。

1、繼續(xù)關(guān)注資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)審計,。

對企業(yè)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況進行評價,，重點關(guān)注財務(wù)預(yù)算的剛性和嚴肅性及沒有完成經(jīng)營考核指標(biāo)和經(jīng)營風(fēng)險大的單位，在查處違法違規(guī)和損失浪費的同時,，強化資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制的激勵和約束機制,，在干部中樹立科學(xué)的發(fā)展觀和正確的業(yè)績觀方面發(fā)揮作用,，促進依法經(jīng)營的觀念和自覺性逐步深入。

2,、抓好工程和大修技改,，業(yè)擴工程審計及審計調(diào)查。

按公司要求,，有計劃地對重點項目進行工程項目全過程抽查審計,，重點突破，以典型項目促進工程管理水平,。重點關(guān)注，項目審批手續(xù),、招投標(biāo),、物資采購、工程監(jiān)理,、合同履行,、費用結(jié)算等關(guān)鍵點，加大現(xiàn)場復(fù)核率,，加強對工程量,、單價定額的審核,，促進項目管理規(guī)范有序，竣工決算審計,，重點關(guān)注竣工驗收,、財務(wù)決算、資產(chǎn)移交,，資產(chǎn)真實完整,。20xx年計劃在基本建設(shè)項目抽審10%的項目進行評價。

3,、資金管理審計調(diào)查,。

20xx年資金管理審計調(diào)查，重點關(guān)注資金風(fēng)險和效益情況,。檢查收支兩條線制度的執(zhí)行,、“倒三角”財務(wù)管理模式的運作、電費回收,、資金收入,、審批、支付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制,，檢查是否有對外投資,、拆借、委托理財,、擔(dān)保,、抵押等資金管理上的風(fēng)險，審查評價資金的安全,、完整性和管理的有效性,，提出規(guī)范措施，促進有效防范風(fēng)險,。

4,、預(yù)算執(zhí)行情況審計調(diào)查。

預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)查,。重點關(guān)注全面預(yù)算管理的編制,、審批、調(diào)整,、考核過程的合規(guī)性,，以及預(yù)算資金使用、控制過程的合法性,、真實性,。對發(fā)現(xiàn)的虛假預(yù)算、重大損失浪費、挪用預(yù)算資金,、賬外資金要依法依紀嚴肅處理,，追究責(zé)任；對預(yù)算執(zhí)行不嚴格,、資金管理程序不完善等問題,，要督促整改，提高預(yù)算管理水平,，使預(yù)算成本費用可控,、在控、促進公司全面預(yù)算管理和成本控制水平的進一步提高,。

5,、物資管理審計調(diào)查。

物資管理開展審計調(diào)查,，重點關(guān)注,，統(tǒng)購物資項目審批、招投標(biāo),、物資采購,、合同履行、物資調(diào)撥,、費用結(jié)算,、財務(wù)核算等關(guān)鍵點，零星物資采購調(diào)查重點關(guān)注,，采購計劃,、審批程序、物資庫存管理,、費用結(jié)算,、以促進物資管理的規(guī)范化水平。

6,、依法經(jīng)營2號令執(zhí)行情況審計調(diào)查,。

根據(jù)南方電網(wǎng)公司紀檢監(jiān)察審計工作會議安排，南方電網(wǎng)公司將組織在全系統(tǒng)開展依法經(jīng)營2號令執(zhí)行情況審計調(diào)查,，檢查內(nèi)容主要包括三個方面：一是2號令的宣貫情況,，是否公開張貼、標(biāo)示2號令的內(nèi)容,，是否制定2號令實施細則,，宣貫的深度和廣度等情況；二是2號令的執(zhí)行情況,，主要檢查決策程序,、計劃和預(yù)算執(zhí)行情況,；三是監(jiān)督2號令的貫徹落實情況,，主是結(jié)合各單位審計情況對各項管理業(yè)務(wù)的專項審計和審計調(diào)查,，對執(zhí)行的嚴格性、有效性進行統(tǒng)一檢查和評價,，以推進2號令在基層單位的貫徹落實,，進一步筑牢依法經(jīng)營根基。南方電網(wǎng)公司總部制定調(diào)查總體方案,，各網(wǎng)省公司按要求制定實施方案并負責(zé)實施,。南方電網(wǎng)公司審計部負責(zé)調(diào)查進程跟蹤檢查與協(xié)調(diào)，下半年公司組成聯(lián)合審計組重點抽查,。希望各單位領(lǐng)導(dǎo)班子要高度重視,，積極配合，圓滿完成2號令執(zhí)行情況審計調(diào)查工作,，保證2號令在依法經(jīng)營活動中貫徹到位,。

通過審計“整改年”的活動，審計整改和落實已逐步被各級管理人員接受,。公司將對20xx年審計發(fā)現(xiàn)問題進行通報,，加大審計整改力度及審計問責(zé)，各單位對涉及共性管理問題要重點整改,，制定相關(guān)制度,，保證審計整改常態(tài)化。審計工作將繼續(xù)關(guān)注內(nèi)控制度的健全性和執(zhí)行情況,，不斷加強對整改情況的追蹤檢查,，加大對整改問題的評價和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任追究，同時要加強和各職能部門的溝通合作,，發(fā)揮好監(jiān)督合力,，促進規(guī)范經(jīng)營，有效管理,。

深化審計信息化建設(shè),，提高計算機輔助審計的運用水平。計劃20xx年開始對下屬供電公司財務(wù)試行遠程審計監(jiān)督,，同時,，著手探索對營銷系統(tǒng)進行實時審計監(jiān)督，促進公司整體風(fēng)險管理水平不斷提高,。

當(dāng)前,，內(nèi)部審計的職能正在由單純的查錯糾弊向以內(nèi)控制度審計為主的管理審計和風(fēng)險管理評估轉(zhuǎn)化，作為公司的內(nèi)部審計,，一是通過審計,，增強執(zhí)行能力，確保公司管理理念、管理方法得到貫徹落實,；二是針對管理流程和內(nèi)控制度進行評價,，完善，優(yōu)化內(nèi)控系統(tǒng),，提高管理效率,；三是對公司的風(fēng)險管理系統(tǒng)，進行評估,，增強公司風(fēng)險管理能力,；如何更好的履行審計監(jiān)督和服務(wù)職能。20xx年將主要做好下述五個方面的工作：一是繼續(xù)完善審計工作基礎(chǔ)制度,、規(guī)范,、標(biāo)準，逐步建立責(zé)任追究制度,。

繼續(xù)推動法經(jīng)營二號令實施細則及“海南電網(wǎng)經(jīng)營管理十條禁令”的實施,，形成監(jiān)督有效的規(guī)章制度系統(tǒng)；二是強化審計管理信息化系的運用,，建設(shè)一支較高計算機水平的審計隊伍,；三是在項目組織、資源調(diào)配,、審計技術(shù),、基礎(chǔ)管理、能力素質(zhì)等方面積極創(chuàng)新,，探索新的方式方法和管理模式,，不斷提升公司審計工作的能力和水平，重點是嚴格控制審計質(zhì)量,。經(jīng)常開展審計專題分析活動,，及時總結(jié)經(jīng)驗，及時發(fā)現(xiàn)問題,，及時解決問題,，及時改進工作。樹立精品意識,，創(chuàng)造精品審計項目,；四是積極倡導(dǎo)審計理論研究，以思維創(chuàng)新來帶動管理創(chuàng)新,，要結(jié)合實際情況開展風(fēng)險管理,、效益審計理論研究，為公司審計工作的發(fā)展創(chuàng)造條件,；五是按照“素質(zhì)更好,、水平更高,、業(yè)務(wù)更棒”的要求，認真加強自身建設(shè),，加強培訓(xùn)交流，直接用于指導(dǎo)實踐,，不斷提高審計人員的綜合素質(zhì)，努力培養(yǎng)造就一支政治過硬,、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計隊伍,，積極研究整合，組織和有效利用好審計資源,，將內(nèi)審工作覆蓋到企業(yè)經(jīng)營活動的主要和關(guān)鍵領(lǐng)域，以適應(yīng)公司在高速發(fā)展過程中依法經(jīng)營工作需求,。

公司審計工作計劃篇四

隨著市場經(jīng)濟建設(shè)的飛速發(fā)展,，我國企業(yè)的建設(shè)進入了一個全新階段,，這也對企業(yè)內(nèi)部審計建設(shè)提出了新要求。因此,，結(jié)合公司的整體戰(zhàn)略目標(biāo),，對企業(yè)內(nèi)部審計的.建立宗旨,、組織結(jié)構(gòu),、人員的配備和培養(yǎng),、管理制度,、工作方法等問題進行一次全新的分析十分必要，并應(yīng)在此基礎(chǔ)上,，結(jié)合企業(yè)實際情況,，制定出符合公司以及部門長期利益的發(fā)展目標(biāo)以及相配套的近期工作規(guī)劃，通過實現(xiàn)體制上的變革,，適應(yīng)環(huán)境變化對審計工作提出的新要求,。

內(nèi)部審計作為會計體系之外的獨立稽核系統(tǒng),，與財務(wù)管理體系相輔相成,，是內(nèi)部控制體系的重要組成部分。盡管財務(wù)管理體制是內(nèi)部控制體制的核心,，但不是內(nèi)部控制的全部,，內(nèi)部控制體制的完善,，還需要其他非財務(wù)評價體系的補充,。筆者認為,，企業(yè)內(nèi)部審計的建立宗旨在于發(fā)揮以下幾方面的作用：

(一)健全公司治理結(jié)構(gòu)，完善自我修復(fù)功能一個健康的公司,，應(yīng)有適應(yīng)公司發(fā)展目標(biāo)的良好的企業(yè)文化作為思想保證，合理的分權(quán)與有效的監(jiān)督相結(jié)合的管理體系作為制度保證,，從而一方面從思想上使員工將自身利益與公司利益結(jié)合起來,，努力為公司目標(biāo)奮斗；另一方面從制度上保證員工的個人利益的實現(xiàn)并通過授權(quán)充分調(diào)動其積極性,，同時加強監(jiān)督,。國資委頒布并實施了《中央企業(yè)內(nèi)部審計管理暫行辦法》，要求國有控股公司和國有獨資公司應(yīng)在董事會下設(shè)立獨立的審計委員會,，要求國有企業(yè)逐步建立相對獨立的內(nèi)部審計機構(gòu),，并配備相應(yīng)的專職工作人員，對本企業(yè)及子企業(yè)(單位)財務(wù)收支,、財務(wù)預(yù)決算,、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效,，以及建設(shè)項目或者有關(guān)經(jīng)濟活動的真實性、合法性和效益性進行監(jiān)督和評價,。

完善自我修復(fù)功能,，主要是通過審計發(fā)現(xiàn)問題并提出整改措施,，然后通過整改措施糾正各種差錯,、完善公司的管理制度,，起到防止,、發(fā)現(xiàn)和糾正問題的作用，從而實現(xiàn)公司治理結(jié)構(gòu)的自我完善和修復(fù),。一個體制或制度，只有具備良好的自我修復(fù)能力,，才能從根本上避免極具變化的局面,，這也是內(nèi)部審計存在的根本內(nèi)因,。集團建立跨國型金融控股集團的戰(zhàn)略目標(biāo)已經(jīng)確立，這對于集團的體制建設(shè)將是一個巨大的挑戰(zhàn)。金融行業(yè)的一個特點就是資金量大,、風(fēng)險大,，任何一個細小的問題如果不加以重視并及時解決，都有可能導(dǎo)致無法承受的損失，而且僅用流程控制和人員管理,，無法解決金融行業(yè)的風(fēng)險控制問題,，必須建立獨立專業(yè)的風(fēng)險管理和外部監(jiān)督體系,。

誤及舞弊為重點的反饋控制提升到以定期的、嚴格的內(nèi)部控制制度審計為重點的有效阻攔式的事前反饋控制,，并通過對內(nèi)部控制制度的糾偏做到防微杜漸，力爭防患于未然,。查處錯誤及舞弊固然重要，但損失已經(jīng)出現(xiàn),，集團已經(jīng)受到損失,，有效阻攔可盡量避免損失，對內(nèi)部控制制度的糾偏可從根本上鏟除,。因此,，抓好事前反饋控制應(yīng)逐漸成為以后審計工作的側(cè)重點，即通過定期的,、嚴格的內(nèi)部審計防止錯誤及舞弊發(fā)生,。

(三)建立合適的財務(wù)評價與非財務(wù)評價，確保評價的科學(xué)性與客觀性財務(wù)數(shù)據(jù)必須經(jīng)過審計才能采用,，這在西方已經(jīng)成為一個根深蒂固的觀念,，甚至可以說是一種習(xí)慣，已經(jīng)成為進行任何財務(wù)評價的基礎(chǔ),，而在國內(nèi),，這種觀念還遠未深入人心,，這也是當(dāng)前造假者往往能夠通過造假得以獲利的原因之一,。結(jié)合自身實際，要真正做到準確考評,，并通過績效考核體系充分調(diào)動員工積極性,，就要未雨綢繆，樹立“只有經(jīng)過審計后的財務(wù)數(shù)據(jù)才能作為評價的基礎(chǔ)”的觀念，從源頭上防止虛報,、瞞報現(xiàn)象發(fā)生,。

(四)做好財務(wù)管理體系的外部稽核，充分發(fā)揮其在內(nèi)部控制體系中的核心作用預(yù)算作為財務(wù)管理的重要手段,，在日常管理中有著重要的作用,。內(nèi)部審計通過關(guān)注以下幾點來實現(xiàn)對預(yù)算的監(jiān)督：

三是預(yù)算的定期檢查和分析應(yīng)當(dāng)立足于為業(yè)務(wù)的發(fā)展服務(wù)，既要有嚴肅性又要有科學(xué)性,，例外事件的分析和預(yù)算的調(diào)整應(yīng)當(dāng)立足于為業(yè)務(wù)的發(fā)展服務(wù),，而不能犧牲發(fā)展來滿足原有預(yù)算的執(zhí)行。通過審計的外部監(jiān)督,，一方面,，預(yù)算的編制和調(diào)整將會更加貼近實際，另一方面,，預(yù)算的執(zhí)行和考核將會更加嚴肅,、科學(xué)，這將有利于預(yù)算在內(nèi)部控制體系中發(fā)揮更大的作用,，反過來,，它也將推動審計工作的進一步發(fā)展。

內(nèi)部審計部門的設(shè)置往往會隨著公司內(nèi)部控制制度成熟程度的差異而有所不同,，在剛導(dǎo)入的預(yù)算管理階段,，內(nèi)部審計部門可以對財務(wù)經(jīng)理負責(zé)，協(xié)助其完善預(yù)算編制流程的監(jiān)督,；在比較成熟階段,，內(nèi)部審計部門可以對預(yù)算委員會(財務(wù)總監(jiān))負責(zé)，負責(zé)監(jiān)督預(yù)算的編制與考核流程,；在成熟階段,，內(nèi)部審計部門可以對總經(jīng)理負責(zé)，負責(zé)監(jiān)督預(yù)算委員會的工作流程并對流程的合理性作出評價,，在整個公司治理結(jié)構(gòu)比較完善以后,，在董事會設(shè)立專門的審計委員會，由其領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審計部門,，通過內(nèi)部審計部門來監(jiān)督整個管理層,。內(nèi)部審計作為最有效的內(nèi)部監(jiān)督手段之一，已經(jīng)在西方200多年的市場經(jīng)濟發(fā)展歷程中發(fā)揮了巨大的作用,，為內(nèi)部控制制度的最終成型,、公司治理結(jié)構(gòu)的不斷完善做出了無可替代的貢獻。在完善的法人治理結(jié)構(gòu)中,，董事會必須設(shè)立審計委員會以監(jiān)督整個管理層,，以及公司架構(gòu)中審計部門必須自成體系以保持相對獨立,，這已經(jīng)成為管理界和企業(yè)界的廣泛共識。

有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部審計的作用,，離不開重要的制度保障,。主要包括以下兩方面：

(一)機構(gòu)獨立，垂直管理即企業(yè)審計部門在管理和考核上相對獨立于其他部門(即不受同級以及下級部門和單位的考核和評議,，不適用360度考核法),，如果下屬公司設(shè)立內(nèi)審機構(gòu)，必須由集團審計部門垂直領(lǐng)導(dǎo),。該項措施有利于審計工作不受外部干擾,，從而保證審計工作的客觀、公正,。

(二)報告反饋機制的施行良好的反饋機制對于公司的內(nèi)部控制至關(guān)重要,。所謂報告反饋機制是指審計報告(含整改建議)上報主管領(lǐng)導(dǎo)一定時間后(如7天)，如果主管領(lǐng)導(dǎo)認為整改建議不可行,，則安排時間與審計部門進行溝通,；如果認為整改建議可行，則將整改建議轉(zhuǎn)至被整改部門并通知審計部門,，被整改部門認為整改建議不可行的,，必須在收到整改建議一定時間內(nèi)，提請主管領(lǐng)導(dǎo)安排時間與審計部門進行溝通,，被整改部門無異議或未在規(guī)定時間內(nèi)提出異議,，則應(yīng)認真對其進行整改。主管領(lǐng)導(dǎo)可以在收到被整改部門整改說明后,，根據(jù)整改說明安排審計部門進行復(fù)查,，也可以按照事先安排好的時間安排審計部門進行復(fù)查，無論采用何種方式,，都應(yīng)當(dāng)在被整改部門開始整改時即告知審計部門,。此外，在部門制度建設(shè)中還應(yīng)注意與其他部門制度建設(shè)的配套,，以保證審計工作的覆蓋面和實效性,。如在當(dāng)前大力推動預(yù)算管理的情況下，審計部門在制度建設(shè)上就應(yīng)及時跟進,，以加強對預(yù)算的監(jiān)督,。

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公司審計工作計劃篇五

日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，我們的工作又將迎來新的進步,，是時候開始寫工作計劃了,。相信許多人會覺得工作計劃很難寫吧，下面是小編為大家收集的公司審計師工作計劃,，供大家參考借鑒,，希望可以幫助到有需要的朋友,。

隨著公司從戰(zhàn)略的高度提出“二次創(chuàng)業(yè)”的概念,，以及公司管理創(chuàng)新工作的啟動,，注定20xx年將成為公司改革和發(fā)展過程中的里程碑式的一年。公司審計部將圍繞公司發(fā)展和改革的大局,，“保穩(wěn)定,、促發(fā)展”，依法履行審計監(jiān)督,、評價,、控制和服務(wù)職能，促進各有關(guān)方面不斷提升內(nèi)部控制和風(fēng)險管理水平,，為實現(xiàn)公司經(jīng)濟目標(biāo)有效地發(fā)揮增值的作用,。為此，現(xiàn)明確20xx年的審計師工作計劃和思路,。

牢固樹立“以審計促進公司治理”的審計理念,，堅持“服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點”的工作方針,，寓服務(wù)于監(jiān)督，寓幫助于促進,，充分發(fā)揮內(nèi)部審計對經(jīng)濟安全,、健康運行的“免疫”功能，促進公司經(jīng)濟的平穩(wěn),、高效發(fā)展,。

緊緊圍繞公司提出的20xx年經(jīng)濟工作目標(biāo)，認真履行公司賦予的職責(zé),，全面監(jiān)督財務(wù)收支的真實,、合法和效益，突出重點領(lǐng)域,、重點項目,、重點資金和重點環(huán)節(jié)，更新觀念,，創(chuàng)新機制,，加大力度，在審查重大違法違規(guī)問題的同時,，更加注重將內(nèi)部審計的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過程控制,，“以監(jiān)督促進過程”，從治理,、機制和制度層面揭示問題,，提出建議,，改善企業(yè)經(jīng)營管理，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力,。

審計的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與公司的總體戰(zhàn)略保持一致性,，并能夠按照公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源，以保證在公司戰(zhàn)略框架下的資源的最優(yōu)化配置,。在其中,，審計應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)督職能，并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫,，有效評價企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性,，以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于公司戰(zhàn)略之外的經(jīng)營行為，是否存在不合規(guī)的占用資源,，是否存在資源的閑置,、浪費等，諸如此類,，均應(yīng)該通過合法的審計監(jiān)督予以揭示,，促進公司資源的更優(yōu)化分配。

20xx年,，公司審計部將在常規(guī)審計工作開展的基礎(chǔ)上,，有針對性的、有重點的開展以下幾方面的專項審計工作,，并希望達到兩方面目標(biāo)：一是通過審計發(fā)現(xiàn)問題,、分析問題、解決問題,，提高企業(yè)管理水平,，促進企業(yè)的自我完善；二是總結(jié)最佳實踐,，以便有效推廣利用,。

1、管理流程審計,。管理流程的合理,、科學(xué)、健全和規(guī)范,，決定了一個企業(yè)的運作是否順暢和有效率,，也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風(fēng)險。比如,，完善的財務(wù)操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風(fēng)險,，完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風(fēng)險，完善的`生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險。對管理流程進行審計,，重點是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范,，特別是要檢查各項重大決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序。走程序,，就是守規(guī)則,，只有守規(guī)則，才能最大限度地控制風(fēng)險的發(fā)生,。

2,、投資效益審計,。投資擴張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式,，也是公司目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時,，投資失誤也有可能給企業(yè)帶來顛覆性危機,，因而也是企業(yè)經(jīng)營管理中最大的風(fēng)險所在。對投資效益進行審計,，就是要對投資活動進行全方位的事后跟蹤,，從投資并購項目的發(fā)現(xiàn)和選擇，到評估論證,，審批決策,、建設(shè)投產(chǎn)、或者重組整合,，以及產(chǎn)出效益與預(yù)期效益的比較差異,，差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計的著眼點不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題,，還要重視總結(jié)和推廣最佳實踐,，使公司投資管理的豐富實踐可以成為共享的無形資產(chǎn)。

3,、采購供應(yīng)鏈審計,。采購供應(yīng)鏈管理既是企業(yè)價值創(chuàng)造的重要環(huán)節(jié)，也是企業(yè)成本控制的重要環(huán)節(jié),，還是企業(yè)利益攸關(guān)的重要環(huán)節(jié),。采購供應(yīng)鏈管理水平高低，會直接影響企業(yè)經(jīng)營的成本效益,。而采購管理的缺失,，則會給企業(yè)帶來重大損失，甚至導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生重大經(jīng)營風(fēng)險,。因此,，重視和加強采購供應(yīng)鏈的管理，是企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵節(jié)點,。對采購供應(yīng)鏈管理進行審計,，目的在于推動企業(yè)完善采購供應(yīng)鏈的管理制度,，規(guī)范采購人員的行為準則，健全采購供應(yīng)活動的文檔記錄,，使采購供應(yīng)管理更加有效率和效益性,。

公司審計部要求每個審計人員在開展審計過程中，應(yīng)摒棄傳統(tǒng)審計理念,，要與時俱進,，加強審計理論研究和審計方法創(chuàng)新，推進內(nèi)部審計職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督,、服務(wù)并重轉(zhuǎn)變,，把服務(wù)企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個重要工作內(nèi)容,。一是通過審計發(fā)現(xiàn)和審計評價,，幫助各企業(yè)增強風(fēng)險意識，及時識別潛在風(fēng)險,，有效防范風(fēng)險發(fā)生,，建立健全風(fēng)險控制機制；二是通過審計測試,，幫助各企業(yè)增強流程再造意識,，及時發(fā)現(xiàn)流程制定過程中的冗長和效率低下的問題，提高流程運行效益,；三是通過審計總結(jié)最佳實踐,，幫助各企業(yè)在項目運作方面少走彎路，減少機會成本的投入,。

隨著一系列審計制度的出臺,，公司審計工作已逐步走向“制度化、規(guī)范化”的發(fā)展道路,，通過制度的建立明確預(yù)防機制,、監(jiān)督機制和糾錯機制，一是通過制度指導(dǎo)審計執(zhí)業(yè),，提高審計效率,，保證審計質(zhì)量；二是以制度管理審計行為和結(jié)果,，明確責(zé)任,，真抓實干，保證審計結(jié)果的落實和審計成果的有效轉(zhuǎn)化,。20xx年,，公司審計部將進一步梳理審計業(yè)務(wù)流程，以控制和風(fēng)險為導(dǎo)向，在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣,，在預(yù)防環(huán)節(jié)下功夫,，不斷完善審計在新領(lǐng)域的執(zhí)行規(guī)則，以提高審計效果,。

公司審計工作計劃篇六

20xx年內(nèi)部審計工作將緊密圍繞集團公司發(fā)展目標(biāo),，樹立科學(xué)的審計理念，堅持“圍繞中心,、突出重點,、求真務(wù)實”的工作方針，即圍繞增強集團公司經(jīng)濟效益這個中心,，重點對集團公司的熱點和難點問題以及帶有普遍性和傾向性的問題進行專項審計,，同時還要及時對重大經(jīng)濟事項進行專項審計調(diào)查，求真務(wù)實即是審計工作要合理地分析評價事項,，辯證地做出評價結(jié)論,。努力構(gòu)建與集團公司發(fā)展態(tài)勢相適應(yīng)的審計監(jiān)督模式和審計服務(wù)體系,，著力提升審計服務(wù)質(zhì)量,，切實履行審計監(jiān)督職能，為集團公司的發(fā)展提供保障,。

緊緊圍繞著20xx年經(jīng)濟工作目標(biāo),，依據(jù)各項法律、法規(guī),、制度,，認真履行公司賦予監(jiān)察審計部門的各項職責(zé)，全面的監(jiān)督財務(wù)收支的真實,、合法,、效益性，突出重點領(lǐng)域,、項目,、資金和環(huán)節(jié)，在加大常規(guī)監(jiān)察審計力度的同時,，更加注重事后整改和事前跟蹤過程控制,，以監(jiān)督促過程，從治理機制和完善制度的層面揭示問題,，提出建議,，改善公司經(jīng)營，提高可持續(xù)發(fā)展的能力,。

（一）進一步建立健全內(nèi)部審計制度,，建立并完善《內(nèi)部審計工作手冊》。

加強審計制度的建設(shè)，通過審計制度的建立和完善,，明確預(yù)防機制,、監(jiān)督機制和糾錯機制，實現(xiàn)內(nèi)部審計工作的科學(xué)化,、制度化和規(guī)范化,。

（二）加強審計人員培訓(xùn)，進一步提升審計工作質(zhì)量,，力爭審計報告優(yōu)秀率（由上級評價90分以上為優(yōu)秀）達30%以上,。

加強審計隊伍綜合素質(zhì)能力建設(shè)，滿足內(nèi)審工作要求的適應(yīng)程度,、提高內(nèi)審業(yè)務(wù)質(zhì)量,。

（三）參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進行一次全面,、系統(tǒng)的評價,。

審計評估公司內(nèi)部控制制度的合理性、合規(guī)性,、適時性,，對內(nèi)部控制環(huán)境、經(jīng)營風(fēng)險,、控制活動等進行評估和測試,。

（20xx年5月22日，財政部會同證監(jiān)會,、審計署,、銀監(jiān)會、保監(jiān)會等五部委（以下簡稱五部委）聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（財會[20xx]7號,，以下簡稱《基本規(guī)范》）,。

擇機在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司施行。同時,，鼓勵非上市大中型企業(yè)提前執(zhí)行,。

中國企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的建設(shè)與實施，一是加強和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制的需要,。各類企業(yè)需要根據(jù)內(nèi)控規(guī)范要求,，對原有制度進行修改、完善和提升,；構(gòu)建企業(yè)內(nèi)控制度和管控流程,。二是有助于全面提升企業(yè)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展,。）

（四）以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ),，開展對所屬公司（事業(yè)部）經(jīng)濟責(zé)任和經(jīng)濟效益審計一次,。

財務(wù)收支審計是監(jiān)督各單位能否合法、合規(guī)和遵守財經(jīng)紀律的有效措施,，是開展各項審計業(yè)務(wù)的基礎(chǔ),。定期對所屬公司資產(chǎn)、負債,、權(quán)益和損益的真實性,、合法性和效益性及內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進行的監(jiān)督和評價，是建立領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督約束機制,，促進各級領(lǐng)導(dǎo)干部的增強大局意識,、責(zé)任意識、績效意識的重要手段,。

（五）建立審計結(jié)果落實反饋制度,，加強對審計意見落實情況的跟蹤，審計意見落實率達90%以上,。

建立審計結(jié)果落實反饋制度,。對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的單位，及時進行回訪,，監(jiān)督審計意見的落實,，使公司存在的問題逐漸減少，同樣的`問題不重復(fù)出現(xiàn),，從而達到查違糾偏,、防范未然、強化管理,、規(guī)避風(fēng)險的目的。

（一）制訂并完善《內(nèi)部審計工作手冊》,，計劃于20xx年6月完成,。

（二）計劃安排對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進行二次（每個人一次）脫產(chǎn)審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)（為期一周），計劃于20xx年6—8月完成,。繼續(xù)組織參加國際內(nèi)審師資格考試,，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計人員自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢,、新任務(wù)的需要。

（三）深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容,，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進行一次全面,、系統(tǒng)的評價。計劃于20xx年11月完成,。

（四）結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況,，對所屬公司（事業(yè)部）20xx年上半年的經(jīng)濟責(zé)任和經(jīng)濟效益情況進行審計（必要時延伸至以前年度）,。計劃于20xx年10月完成。

（五）建立審計結(jié)果落實反饋制度,，計劃于20xx年2月完成,。同時，加強對審計意見落實情況的跟蹤,。

（六）結(jié)合效能監(jiān)察,，重點開展活動項目、大宗物資采購等支出性經(jīng)濟合同事前審計工作,，充分發(fā)揮事前審計的預(yù)防作用,。

（七）開展重要領(lǐng)域、重點活動項目的專項審計,。

（八）開展各項常規(guī)性審計工作,。主要審計內(nèi)容包括：財務(wù)收支、經(jīng)濟往來的真實性,、合法性,；各經(jīng)營單位的經(jīng)濟效益審計；經(jīng)營管理人員經(jīng)濟責(zé)任審計,；檢查國家財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況,；對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項審計調(diào)查等,。

（九）對物資采購管理進行審計,，特別是對印刷采購、投遞費采購管理,、辦公用品、設(shè)備,、項目活動物資等采購管理活動進行審計監(jiān)察,。

（一）制訂并完善《內(nèi)部審計工作手冊》

（二）深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進行一次全面,、系統(tǒng)的評價。

（三）結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況,，對所屬公司（事業(yè)部）20xx年上半年的經(jīng)濟責(zé)任和經(jīng)濟效益情況進行審計。

20xx審計室將保持現(xiàn)有組織架構(gòu)及人員配置不變,，通過提高工

作效率和工作質(zhì)量,，來保證各項目標(biāo)任務(wù)的完成。

（略）

公司審計工作計劃篇七

堅持以十九大全會精神為指導(dǎo),，緊緊圍繞縣委政府工作大局和我縣審計工作中心，把握審計干部教育培訓(xùn)工作的規(guī)律和特點,，以審計實踐需要為出發(fā)點，以能力建設(shè)為核心,，以增強審計干部服務(wù)意識、責(zé)任意識,、法制意識,，提高“依法從審”能力為重點，推動學(xué)習(xí)型審計機關(guān)建設(shè),，培養(yǎng)造就一支具有較高政治理論素養(yǎng),、開拓創(chuàng)新精神,、掌握現(xiàn)代科學(xué)文化和管理知識,、熟悉審計業(yè)務(wù),、作風(fēng)優(yōu)良的審計干部隊伍,。

二,、總體目標(biāo)

建立健全干部教育培訓(xùn)工作制度,，推進干部教育培訓(xùn)工作的制度化,、規(guī)范化建設(shè)。突出抓好政治理論培訓(xùn),、審計業(yè)務(wù)知識培訓(xùn),、公共基礎(chǔ)知識培訓(xùn)和其他知識培訓(xùn)，形成多層次,、分類別、多渠道,、重實效的干部教育培訓(xùn)工作格局，使全局審計干部的思想政治素質(zhì),、科學(xué)文化素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯提高，使審計干部的依法審計能力顯著增強,。

三,、基本原則

1、堅持圍繞中心,，教育培訓(xùn)為審計工作服務(wù)的原則。緊緊圍繞我縣經(jīng)濟社會發(fā)展全局縣委政府工作部署,，圍繞構(gòu)建和諧秭歸,，結(jié)合審計工作重點、熱點和難點開展教育培訓(xùn),，提高審計干部執(zhí)行黨和國家的路線、方針,、政策和貫徹落實依法審計、服務(wù)大局,、圍繞中心的自覺性,，提高審計干部的素質(zhì)。

2,、堅持以人為本，教育培訓(xùn)為需求服務(wù)的原則,。體現(xiàn)科學(xué)發(fā)展觀的要求，把握審計干部的成長規(guī)律和需求,，堅持整體規(guī)劃,、統(tǒng)籌安排,，對審計人員分層次、分類別,、多渠道,、多形式地組織培訓(xùn)，增強干部教育培訓(xùn)的針對性和實效性,。

3,、堅持與時俱進,，教育培訓(xùn)為創(chuàng)新服務(wù)的原則,。圍繞審計工作的新發(fā)展，遵循審計干部教育培訓(xùn)的特點和規(guī)律,，更新培訓(xùn)理念,，優(yōu)化培訓(xùn)內(nèi)容，創(chuàng)新培訓(xùn)方式,，大規(guī)模培訓(xùn)干部,，將素質(zhì)和能力培養(yǎng)貫穿于審計干部教育培訓(xùn)的全過程，不斷提高審計干部適應(yīng)市場經(jīng)濟的創(chuàng)新能力,。

四、培訓(xùn)內(nèi)容

1,、政治理論培訓(xùn)。經(jīng)常性地開展政治理論知識培訓(xùn)。對干部職工進行鄧小平理論,、黨的十九大精神和深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的教育,，使我縣審計干部深入理解黨的重要會議精神,、科學(xué)發(fā)展觀的科學(xué)內(nèi)涵和精神實質(zhì)，增強貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的自覺性和堅定性,，學(xué)會用科學(xué)的理念去審視和研究審計發(fā)展中出現(xiàn)的新情況,、新問題,，不斷增強政治意識、大局意識和進取意識,，進一步提高政治理論修養(yǎng),。

2,、審計業(yè)務(wù)知識。圍繞審計工作重點，結(jié)合年度審計工作需要,，結(jié)合本單位、本專業(yè),、本崗位的工作特點和要求,，組織開展審計業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn),。把新修訂的《審計法實施條例》、《現(xiàn)場實施審計軟件》,、《審計干部法律知識》,、《審計干部經(jīng)濟知識》、《國家審計準則》等相關(guān)內(nèi)容等知識和崗位技能作為學(xué)習(xí)重點,，圍繞審計信息化建設(shè),、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電子政務(wù)知識,，以審計工作相關(guān)的辦文辦會辦事方法與技巧,、公文寫作、表達能力等基本知識和技能培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的補充,，同時組織開展崗位技能比賽,、優(yōu)秀案例評比、職稱晉升(審計師,、造價師,、計算機工程師)自考、讀書征文評比,，經(jīng)常學(xué),、反復(fù)學(xué)、在實踐中學(xué),，切實提高審計干部的業(yè)務(wù)技能。

3,、公共基礎(chǔ)知識,。結(jié)合創(chuàng)建文明單位、“雙迎雙創(chuàng)”,、“全民讀書”等活動,，按照審計文化體系的構(gòu)建要求，在組織學(xué)習(xí)應(yīng)知應(yīng)會的知識的同時,，根據(jù)個人喜好有選擇性地開展其他知識的學(xué)習(xí),，以提升審計人員的人格魅力。

4,、其他知識,。將縣委政府的重大決策部署、相關(guān)會議精神,、局內(nèi)修訂的各項制度等作為學(xué)習(xí)內(nèi)容的補充,，幫助干部職工準確把握縣情、局情,，更好地履行職責(zé),，保障各項工作的規(guī)范運行，切實提高審計干部的綜合素質(zhì)和能力,。

五,、培訓(xùn)方式

按照“學(xué)習(xí)一個專題題,，研究一個課題，解決一個問題,，提高一定素質(zhì),，推動一項工作”的要求，采取“在崗與離崗相結(jié)合,，集中與分散相結(jié)合,，輔導(dǎo)與自學(xué)相結(jié)合”等方式，在干部教育培訓(xùn)的“深”字上下功夫,，在“新”上做文章,，在“實”字上出成效，推動干部教育培訓(xùn)工作的深入開展,。

1,、自主教育。自主教育是干部教育培訓(xùn)的主要方式,。不同崗位,、不同學(xué)歷層次的審計人員，要有針對性地開展自學(xué),，自主選擇學(xué)習(xí)內(nèi)容和學(xué)習(xí)方式,。要按照“全民讀書”實施方案的要求，提高自主學(xué)習(xí)的自覺性,，積極開展自學(xué),。

2、集中培訓(xùn),。通過分管領(lǐng)導(dǎo)組織學(xué)習(xí),、干部職工講學(xué)、外請專家輔導(dǎo)講座,、電教片影視教學(xué),、問題研討等方式，組織全體干部職工進行專題知識教育培訓(xùn),，共同學(xué)習(xí)進步,。

3、網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn),。要求50歲以下的公務(wù)員自覺參加縣委黨校組織的遠程教學(xué)縣委宣傳部三峽秭歸在線“在線學(xué)堂”的學(xué)習(xí),，自主選學(xué)感興趣的專題和相關(guān)知識。

4,、系統(tǒng)調(diào)訓(xùn),。積極參加省、市,、縣組織的各項培訓(xùn),。分期分批派員參加國家審計署,、省審計廳、市審計局組織的各類審計業(yè)務(wù)培訓(xùn),、審計管理培訓(xùn)等,，完成市上有關(guān)部門組織的各類業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。適時組織本級審計業(yè)務(wù)骨干赴外地學(xué)習(xí),、考察審計先進經(jīng)驗以及審計新技術(shù),。積極組織干部職工參加縣內(nèi)組織的各種培訓(xùn)。

六,、組織保障

1,、加強領(lǐng)導(dǎo)，保證教育培訓(xùn)工作規(guī)劃的實施,。要從戰(zhàn)略高度認識審計干部教育培訓(xùn)工作的重要性,，把干部教育培訓(xùn)工作列入重要議事日程，將干部教育培訓(xùn)與業(yè)務(wù)工作同步考慮,，統(tǒng)籌安排,，整體部署。成立以一把手為組長,、班子成員為副組長,，辦公室工作人員為成員的干部教育培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負責(zé)干部教育培訓(xùn)工作的組織實施,，做到有計劃,、有步驟地實施干部教育培訓(xùn)計劃。

2,、強化管理，確保教育培訓(xùn)規(guī)劃的質(zhì)量,。要按照《規(guī)劃》要求認真制定年度培訓(xùn)計劃,，并加強管理。通過采取定期考核與日?？己讼嘟Y(jié)合,、考核與抽查相結(jié)合的方式，確保教育培訓(xùn)的時間,、內(nèi)容,、人員的落實，保證教育培訓(xùn)的質(zhì)量,。

3,、完善制度，健全教育培訓(xùn)激勵約束機制,。實行干部教育培訓(xùn)工作登記制度,，全面記錄干部參加各類教育培訓(xùn)的情況,，將培訓(xùn)情況作為年度考核、任職,、定級和晉升職務(wù)的重要依據(jù)之一,。對經(jīng)過學(xué)習(xí)提高學(xué)歷層次和職稱等級的，按《財務(wù)管理制度》規(guī)定給予一定獎勵,。認真落實和完善干部培訓(xùn)激勵,、約束機制，增強干部培訓(xùn)的吸引力和約束力,，使培訓(xùn)學(xué)習(xí)的激勵約束機制真正發(fā)揮作用,。

公司審計工作計劃篇八

一、指導(dǎo)思想

堅持以十九大全會精神為指導(dǎo),，緊緊圍繞縣委政府工作大局和我縣審計工作中心,，把握審計干部教育培訓(xùn)工作的規(guī)律和特點，以審計實踐需要為出發(fā)點,，以能力建設(shè)為核心,，以增強審計干部服務(wù)意識、責(zé)任意識,、法制意識,，提高“依法從審”能力為重點，推動學(xué)習(xí)型審計機關(guān)建設(shè),，培養(yǎng)造就一支具有較高政治理論素養(yǎng),、開拓創(chuàng)新精神、掌握現(xiàn)代科學(xué)文化和管理知識,、熟悉審計業(yè)務(wù),、作風(fēng)優(yōu)良的審計干部隊伍。

二,、總體目標(biāo)

建立健全干部教育培訓(xùn)工作制度,，推進干部教育培訓(xùn)工作的制度化、規(guī)范化建設(shè),。突出抓好政治理論培訓(xùn),、審計業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)、公共基礎(chǔ)知識培訓(xùn)和其他知識培訓(xùn),，形成多層次,、分類別、多渠道,、重實效的干部教育培訓(xùn)工作格局,，使全局審計干部的思想政治素質(zhì)、科學(xué)文化素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯提高，使審計干部的依法審計能力顯著增強,。

三,、基本原則

1、堅持圍繞中心,，教育培訓(xùn)為審計工作服務(wù)的原則,。緊緊圍繞我縣經(jīng)濟社會發(fā)展全局縣委政府工作部署，圍繞構(gòu)建和諧秭歸,，結(jié)合審計工作重點,、熱點和難點開展教育培訓(xùn)，提高審計干部執(zhí)行黨和國家的路線,、方針,、政策和貫徹落實依法審計、服務(wù)大局,、圍繞中心的自覺性,，提高審計干部的素質(zhì)。

2,、堅持以人為本,，教育培訓(xùn)為需求服務(wù)的原則。體現(xiàn)科學(xué)發(fā)展觀的要求,，把握審計干部的成長規(guī)律和需求,，堅持整體規(guī)劃、統(tǒng)籌安排,，對審計人員分層次,、分類別、多渠道,、多形式地組織培訓(xùn),，增強干部教育培訓(xùn)的針對性和實效性。

3,、堅持與時俱進,，教育培訓(xùn)為創(chuàng)新服務(wù)的原則。圍繞審計工作的新發(fā)展,，遵循審計干部教育培訓(xùn)的特點和規(guī)律，更新培訓(xùn)理念,，優(yōu)化培訓(xùn)內(nèi)容,，創(chuàng)新培訓(xùn)方式，大規(guī)模培訓(xùn)干部,，將素質(zhì)和能力培養(yǎng)貫穿于審計干部教育培訓(xùn)的全過程,，不斷提高審計干部適應(yīng)市場經(jīng)濟的創(chuàng)新能力。

四、培訓(xùn)內(nèi)容

1,、政治理論培訓(xùn),。經(jīng)常性地開展政治理論知識培訓(xùn)。對干部職工進行鄧小平理論,、黨的十九大精神和深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的教育,，使我縣審計干部深入理解黨的重要會議精神、科學(xué)發(fā)展觀的科學(xué)內(nèi)涵和精神實質(zhì),，增強貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的自覺性和堅定性,，學(xué)會用科學(xué)的理念去審視和研究審計發(fā)展中出現(xiàn)的新情況、新問題,，不斷增強政治意識,、大局意識和進取意識，進一步提高政治理論修養(yǎng),。

2,、審計業(yè)務(wù)知識。圍繞審計工作重點,，結(jié)合年度審計工作需要,，結(jié)合本單位、本專業(yè),、本崗位的工作特點和要求,，組織開展審計業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。把新修訂的《審計法實施條例》,、《現(xiàn)場實施審計軟件》,、《審計干部法律知識》、《審計干部經(jīng)濟知識》,、《國家審計準則》等相關(guān)內(nèi)容等知識和崗位技能作為學(xué)習(xí)重點,，圍繞審計信息化建設(shè)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù),、電子政務(wù)知識,，以審計工作相關(guān)的辦文辦會辦事方法與技巧、公文寫作,、表達能力等基本知識和技能培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的補充,，同時組織開展崗位技能比賽、優(yōu)秀案例評比,、職稱晉升(審計師,、造價師、計算機工程師)自考,、讀書征文評比,，經(jīng)常學(xué)、反復(fù)學(xué)、在實踐中學(xué),，切實提高審計干部的業(yè)務(wù)技能,。

3、公共基礎(chǔ)知識,。結(jié)合創(chuàng)建文明單位,、“雙迎雙創(chuàng)”、“全民讀書”等活動,，按照審計文化體系的構(gòu)建要求,，在組織學(xué)習(xí)應(yīng)知應(yīng)會的知識的同時，根據(jù)個人喜好有選擇性地開展其他知識的學(xué)習(xí),，以提升審計人員的人格魅力,。

4、其他知識,。將縣委政府的重大決策部署,、相關(guān)會議精神、局內(nèi)修訂的各項制度等作為學(xué)習(xí)內(nèi)容的補充,，幫助干部職工準確把握縣情,、局情,，更好地履行職責(zé)，保障各項工作的規(guī)范運行，切實提高審計干部的綜合素質(zhì)和能力,。

五,、培訓(xùn)方式

按照“學(xué)習(xí)一個專題題,，研究一個課題,，解決一個問題，提高一定素質(zhì),，推動一項工作”的要求,，采取“在崗與離崗相結(jié)合，集中與分散相結(jié)合,，輔導(dǎo)與自學(xué)相結(jié)合”等方式,，在干部教育培訓(xùn)的“深”字上下功夫，在“新”上做文章,，在“實”字上出成效,，推動干部教育培訓(xùn)工作的深入開展。

1,、自主教育,。自主教育是干部教育培訓(xùn)的主要方式。不同崗位,、不同學(xué)歷層次的審計人員，要有針對性地開展自學(xué)，自主選擇學(xué)習(xí)內(nèi)容和學(xué)習(xí)方式,。要按照“全民讀書”實施方案的要求,，提高自主學(xué)習(xí)的自覺性，積極開展自學(xué),。

2,、集中培訓(xùn)。通過分管領(lǐng)導(dǎo)組織學(xué)習(xí),、干部職工講學(xué),、外請專家輔導(dǎo)講座、電教片影視教學(xué),、問題研討等方式,，組織全體干部職工進行專題知識教育培訓(xùn)，共同學(xué)習(xí)進步,。

3,、網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)。要求50歲以下的公務(wù)員自覺參加縣委黨校組織的遠程教學(xué)縣委宣傳部三峽秭歸在線“在線學(xué)堂”的學(xué)習(xí),，自主選學(xué)感興趣的專題和相關(guān)知識,。

4、系統(tǒng)調(diào)訓(xùn),。積極參加省,、市、縣組織的各項培訓(xùn),。分期分批派員參加國家審計署,、省審計廳、市審計局組織的各類審計業(yè)務(wù)培訓(xùn),、審計管理培訓(xùn)等,，完成市上有關(guān)部門組織的各類業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。適時組織本級審計業(yè)務(wù)骨干赴外地學(xué)習(xí),、考察審計先進經(jīng)驗以及審計新技術(shù),。積極組織干部職工參加縣內(nèi)組織的各種培訓(xùn)。

六,、組織保障

1,、加強領(lǐng)導(dǎo)，保證教育培訓(xùn)工作規(guī)劃的實施,。要從戰(zhàn)略高度認識審計干部教育培訓(xùn)工作的重要性,，把干部教育培訓(xùn)工作列入重要議事日程，將干部教育培訓(xùn)與業(yè)務(wù)工作同步考慮,，統(tǒng)籌安排,，整體部署,。成立以一把手為組長、班子成員為副組長,，辦公室工作人員為成員的干部教育培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，具體負責(zé)干部教育培訓(xùn)工作的組織實施，做到有計劃,、有步驟地實施干部教育培訓(xùn)計劃,。

2、強化管理,，確保教育培訓(xùn)規(guī)劃的質(zhì)量,。要按照《規(guī)劃》要求認真制定年度培訓(xùn)計劃，并加強管理,。通過采取定期考核與日?？己讼嘟Y(jié)合、考核與抽查相結(jié)合的方式,，確保教育培訓(xùn)的時間,、內(nèi)容、人員的落實,，保證教育培訓(xùn)的質(zhì)量,。

3、完善制度,，健全教育培訓(xùn)激勵約束機制,。實行干部教育培訓(xùn)工作登記制度，全面記錄干部參加各類教育培訓(xùn)的情況,，將培訓(xùn)情況作為年度考核,、任職、定級和晉升職務(wù)的重要依據(jù)之一,。對經(jīng)過學(xué)習(xí)提高學(xué)歷層次和職稱等級的,，按《財務(wù)管理制度》規(guī)定給予一定獎勵。認真落實和完善干部培訓(xùn)激勵,、約束機制,，增強干部培訓(xùn)的吸引力和約束力，使培訓(xùn)學(xué)習(xí)的激勵約束機制真正發(fā)揮作用,。

1,，做好財務(wù)內(nèi)審的掃尾工作。撰寫審計報告,，審計結(jié)果反饋各縣(市)局,，并提出整改措施，抓緊落實,。

2,，做好迎接省局財務(wù)內(nèi)審前的各項工作,。及時總結(jié)我局的內(nèi)審工作，結(jié)合整改情況寫出自查總結(jié),，編制有關(guān)報表,，迎接省局內(nèi)審。

3,，加強預(yù)算管理，嚴格執(zhí)行預(yù)算,，注重預(yù)算執(zhí)行情況分析,，繼續(xù)樹立過緊日子的思想。

4,，進一步加強經(jīng)費的管理監(jiān)督,，繼續(xù)做好縣(市)局憑證日常審核工作，及時糾正發(fā)現(xiàn)問題,。

5,，認真貫徹落實省局會議精神，扎扎實實地把財務(wù)管理各項工作落實到實處,。

6,，在完善財務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，進一步抓好崗責(zé)體系建設(shè),。

7,，做好二季度，三季度經(jīng)費收支的分析工作,。

8,，想辦法出注意，提出增收節(jié)支措施,。

9,，按照市局統(tǒng)一部署，繼續(xù)做好機關(guān)效能建設(shè)的組織實施階段工作,，不斷提高處內(nèi)每位干部的行政能力和工作效率,，不斷提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平，圓滿全年完成任務(wù),。

10,，做好年終結(jié)賬的準備工作，所有經(jīng)費收入,，支出按所屬年度入賬,，調(diào)整各項經(jīng)費的余額。

11,，局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。市局財務(wù)審計處

一,、創(chuàng)新審計理念不斷深化全部政府性資金審計

全部政府性資金審計是一個全新的理念，有著豐富的內(nèi)涵和不確定的外延,，需要我們在審計中逐步穩(wěn)定鞏固,，不斷探索深化。要從理論上完善全部政府性資金審計,，總結(jié)以往經(jīng)驗,，將全部政府性資金審計系統(tǒng)化、體系化是進一步深化全部政府性資金審計的根本要求,。要不斷深化全部政府性資金審計內(nèi)容,，“從大處著眼，摸清全部政府性資金總量,、規(guī)模,、支出重點和支出方向，從小處著眼,、由表及里對全部政府性資金使用過程中的突出問題進行審計和規(guī)范”,。

二、完善預(yù)算管理審計,，促進預(yù)算管理體制的建立

根據(jù)黨的報告“深化預(yù)算制度改革,，強化預(yù)算管理和監(jiān)督”的精神，和省長提出的“三個子”的預(yù)算管理目標(biāo),，作為改變舊的政府性資金管理理念,、模式的三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是加強和規(guī)范全部政府性資金預(yù)算管理的必經(jīng)程序,，推進預(yù)算民主化進程,。

三、深化政府負債審計,，規(guī)避和防范政府財政風(fēng)險

適度的政府負債是地方經(jīng)濟建設(shè)不可或缺的資金來源,，但政府負債過多過重，則會制約地方經(jīng)濟持續(xù)健康的發(fā)展,。財政審計工作,，仍然把審計重點之一集中于《**省地方政府債務(wù)管理實施暫行辦法》執(zhí)行情況的檢查，尤其關(guān)注了負債計劃是否統(tǒng)一歸口管理,，負債率,、債務(wù)率、償債率指標(biāo)有無突破的警戒線標(biāo)準以及債務(wù)風(fēng)險預(yù)警體系,、償債準備金制度的建立和償債準備金的足額計提等內(nèi)容,，更好發(fā)揮審計的免疫系統(tǒng)作用。

四,、以政策為導(dǎo)向,，加強對宏觀調(diào)控措施落實情況的審計監(jiān)督

進一步發(fā)揮審計在促進宏觀調(diào)控中的作用,，把貫徹落實國家宏觀政策的情況作為審計的一項主要內(nèi)容，當(dāng)前財政管理中突出的問題主要有六個方面：一是預(yù)算管理;二是收支兩條線管理;三是財政專項資金使用;四是轉(zhuǎn)移支付;五是土地出讓金的管理;六是政府負債問題,。這些問題應(yīng)引起我們的高度重視,。通過審計，及時發(fā)現(xiàn)宏觀調(diào)控政策執(zhí)行過程中存在的問題和隱患,，找出其中具有規(guī)律性和普遍性的現(xiàn)象,，探究成因，尋求對策,，為政府制定貫徹和落實國家宏觀經(jīng)濟政策的措施和對策提供參考依據(jù),。

總之,，在實踐中探索財政審計轉(zhuǎn)型,，在深化中體現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的核心價值，把創(chuàng)新深化審計理念,、審計實務(wù),、審計目標(biāo)、審計方式,、審計技術(shù),、審計管理作為重點。要提高掌握科學(xué)發(fā)展觀的理論水平,，要提高實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的知識水平,。要根據(jù)履行職責(zé)的要求，學(xué)習(xí)相關(guān)領(lǐng)域的知識,，不斷完善知識結(jié)構(gòu),，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，在實踐中才能不斷深化認識,、增長才干,。

公司審計工作計劃篇九

舊歲已去，新年已經(jīng)到來,。在這辭舊迎新之際,，我們在這里召開值班長以上干部會議暨20xx年工作總結(jié)20xx年經(jīng)濟責(zé)任承包簽訂大會。主要目的就是總結(jié)和思考過去,，展望和規(guī)劃未來。在過去的一年里,，有許多值得我們在座的各位包括我自己去認真總結(jié)和思索的地方,。20xx年，對于我們長江棉紡織有限公司來說,，可以說是一個“失敗之年”,。古人有云：“敗軍之將，豈敢言勇”,。我作為總經(jīng)理,，責(zé)任自然是不可推卸的。但痛定思痛,，我們這一年中究竟在哪些方面出了問題呢?要想20xx年能有個好的開門紅,、能有更好的發(fā)展，我們就必須找出問題的所在,，想出解決的辦法,。下面我就來給大家具體的匯報一下今年工作的開展情況。

20xx年我公司實現(xiàn)產(chǎn)值1750x元,，與 20xx 年全年相比增加 555x元,，增長率46.5;實現(xiàn)銷售收入1794x元，同比增長660x元,，增長率58.2 ;完成純收入 131x元,，同比下降 x元，下降比例7.,。 從上面的數(shù)據(jù)可以清楚的看出,，我們的產(chǎn)值銷售是在大幅的上升，但卻并沒有能夠帶動純收入,、凈利潤的同步上升,。這究竟是什么原因造成的?道理很簡單，產(chǎn)品的差價降低了,。我們的百元銷售創(chuàng)純收入自然就下降了,。形成這種趨勢導(dǎo)致的結(jié)果就是讓我們完成全年的計劃任務(wù)很不理想。一些客觀原因,，不是在座的你我所能左右的,。例如20xx年的春天美伊戰(zhàn)爭結(jié)束后，即四月份就出現(xiàn)了非典疫情，下半年的棉花及農(nóng)副產(chǎn)品價格的大幅上升,。這一系列的客觀原因的出現(xiàn),，自然會令我們損失慘重。對干這方面,，我們在座的各位不用抱怨,、不用自責(zé)。因為客觀原因,，不會(轉(zhuǎn)載自范文站,，請保留此標(biāo)記。)長期存在,。我們要分析的是我們企業(yè)內(nèi)部存在的問題,。只有扎實的練好“內(nèi)功”，才有足夠的力量去迎接那些所謂客觀原因給我們帶來的挑戰(zhàn)!以下是我針對我們自身的不足歸納的幾個方面：

產(chǎn)量是生存之本,、質(zhì)量是發(fā)展之源,、沒有質(zhì)量就沒有市場、沒有產(chǎn)量就沒有了一切,，一個企業(yè)沒有質(zhì)量也就無信譽可言更無效益可言,。因為沒有了質(zhì)量也就根本沒有人會要我們的產(chǎn)品。在質(zhì)量方面,，我們公司在 20xx 年做的很不理想。今年全年的質(zhì)量賠款達到近x萬元,，每月一般情況下都要有5-左右的氨綸紗賠款,。其中的三次質(zhì)量賠款就達到了 7，一次是50s的并線賠了1,、另外兩次分別是40s的并線賠了3 ,、2。

在今年的中秋節(jié)的那次會議上我記得我曾講過：假如這筆不小的賠款金,，用來增發(fā)我們職工的工資,，用來增添新設(shè)備，這樣會給我們的公司,、給我們的員工帶來多大的利益?，F(xiàn)在我還要老生常談，主要目的就是再次提醒大家,，“同樣的錯誤我們不能犯第二次”,。

幾萬、幾十萬的錢賠給人家,，我們得到了什么了?不但沒得到任何利益,，還給我們的客戶留下很壞的印象。這對于以后的業(yè)務(wù)也是很不好的影響。我歸納了一下質(zhì)量問題主要有以下四點：

一是質(zhì)量的不穩(wěn)定性,，也就是說質(zhì)量時好時壞,，說不準在哪一個批號的產(chǎn)品上就出現(xiàn)了問題。這也是由于我們員工的操作水平層次不一所造成的,。對于這一解決的措施只有一條那就是提高擋車工的操作水平,，加強剛進廠員工的操作培訓(xùn)。

三,、混批現(xiàn)象相當(dāng)嚴重,，全年發(fā)生的大大小小混批事故達到十五六起，造成的損失也將近十萬元,。歸納一下混批主要原因有四個方面(1)原料在生產(chǎn)進程中混批,。(2)包裝混批(3)筒管混批(4)紗子混批(5)并線混批。對于解決混批現(xiàn)象的辦法,。我想在座的各位可能比我更清楚!我唯一要講的就是不管是擋車工,、還是包裝工在工作中一定要細心、再細心,。

公司審計工作計劃篇十

1,，做好財務(wù)內(nèi)審的掃尾工作。撰寫審計報告,，審計結(jié)果反饋各縣(市)局,，并提出整改措施，抓緊落實,。

2,，做好迎接省局財務(wù)內(nèi)審前的各項工作。及時總結(jié)我局的內(nèi)審工作,，結(jié)合整改情況寫出自查總結(jié),，編制有關(guān)報表，迎接省局內(nèi)審,。

3,，加強預(yù)算管理，嚴格執(zhí)行預(yù)算,，注重預(yù)算執(zhí)行情況分析,，繼續(xù)樹立過緊日子的思想。

4,，進一步加強經(jīng)費的管理監(jiān)督,，繼續(xù)做好縣(市)局憑證日常審核工作，及時糾正發(fā)現(xiàn)問題,。

5,，認真貫徹落實省局會議精神,，扎扎實實地把財務(wù)管理各項工作落實到實處。

6,，在完善財務(wù)管理制度基礎(chǔ)上,，進一步抓好崗責(zé)體系建設(shè)。

7,，做好二季度,，三季度經(jīng)費收支的分析工作。

8,，想辦法出注意,，提出增收節(jié)支措施。

9,，按照市局統(tǒng)一部署,，繼續(xù)做好機關(guān)效能建設(shè)的組織實施階段工作，不斷提高處內(nèi)每位干部的行政能力和工作效率,，不斷提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平,，圓滿全年完成任務(wù)。

10,，做好年終結(jié)賬的準備工作,，所有經(jīng)費收入，支出按所屬年度入賬,，調(diào)整各項經(jīng)費的余額,。

11，局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。市局財務(wù)審計處

公司審計工作計劃篇十一

審計師是專門從事檢查并進一步證實公司會計賬目和報告的正確性,、合理性和可接受性的專業(yè)人員。下面是本站小編為您精心整理的公司審計人員的

工作計劃

新年的鐘聲已經(jīng)敲響了,?；仡櫼荒甑膶W(xué)習(xí)工作,，我們在忙碌中也取得了很大的成績。為了在新的一年里更好的工作,，特制訂以下的工作計劃：

一,、總體工作思路

xx年審計工作的總體思路是：以科學(xué)發(fā)展觀為指引，認真貫徹落實省,、市審計工作會議和區(qū)委全委(擴大)精神,，著力推動審計工作創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，狠抓審計質(zhì)量建設(shè)和隊伍建設(shè),，為現(xiàn)代化國際城市新中心建設(shè)作出新貢獻,。

二、工作目標(biāo)任務(wù)

(一)審計項目安排

xx年暫計劃安排審計項目47項(部分經(jīng)濟責(zé)任審計項目待確定后再增加)，其中：財政預(yù)算執(zhí)行情況審計1項,、經(jīng)濟責(zé)任審計5項,、部門預(yù)算執(zhí)行審計1項、固定資產(chǎn)投資審計35項(其中決算審計11項,、跟蹤審計24項),、專項審計調(diào)查5項(市局統(tǒng)一組織2項、自定項目3項),。具體項目計劃見附表,。

1.財政預(yù)算執(zhí)行情況審計

對20xx年區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況進行審計，審計中重點以預(yù)算管理和資金分配為重點,，以預(yù)算執(zhí)行效率,、專項資金管理和非稅收入管理為主要內(nèi)容，關(guān)注國庫集中支付改革推進和配套制度建立情況,，促進預(yù)算分配公開透明,、科學(xué)規(guī)范，財政資金運行安全,、合理有效,。

2.經(jīng)濟責(zé)任審計

根據(jù)區(qū)委組織部委托,暫安排對5名區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)干部進行經(jīng)濟責(zé)任審計(部分經(jīng)濟責(zé)任審計項目待確定后再增加),審計中將守法守規(guī)守紀盡責(zé)放在更加突出位置，加強對專項資金使用的績效評估,，力爭在推動案件查處和防腐倡廉上實現(xiàn)新突破,。

(二)其他審計工作

1.根據(jù)全區(qū)統(tǒng)一部署，組織開展河北村800畝城中村改造,、清河路188畝,、江心洲一、二期,、鷺鳴苑危舊房改造,、河西南部剩余地塊、南河風(fēng)光帶等6項拆遷資金跟蹤審核工作,。

2.完成區(qū)委,、區(qū)政府部署的其他臨時性審計任務(wù)，協(xié)助區(qū)紀委,、監(jiān)察局和司法等部門做好查案,、辦案工作。

4.完成檔案管理省級三星復(fù)查工作,。

5.加強全區(qū)內(nèi)部審計的指導(dǎo),、管理和服務(wù)工作。

三,、主要工作措施

(一)轉(zhuǎn)變觀念,，著力推動審計科學(xué)轉(zhuǎn)型,。

要始終圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作開展審計,，用解放思想引領(lǐng)審計工作創(chuàng)新,，促進審計科學(xué)轉(zhuǎn)型。注重加強審計服務(wù),。牢固樹立審計服務(wù)中心工作意識,，增強審計工作的主動性、創(chuàng)造性,，自覺將審計融入全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局,，積極為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的決策依據(jù)，當(dāng)好決策參謀,。

(二)創(chuàng)先爭優(yōu),，著力打造精品審計項目。

要緊扣打造審計“精品”工作目標(biāo),，積極推動審計創(chuàng)先爭優(yōu),，全年力爭打造1至2項高質(zhì)量的審計項目。加強審計工作科學(xué)管理,。繼續(xù)建立審計工作目標(biāo)管理責(zé)制,，完善審計工作考核辦法，加強任務(wù)完成情況的考核考評,。今年要推行局領(lǐng)導(dǎo)帶項目制度,，重要審計項目必須有1名局領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任主審或助審。年內(nèi)要編報計算機審計案例5篇,、計算機審計方法2篇,，開展信息系統(tǒng)審計1項，選送1至2人參加審計署計算機中級培訓(xùn),，并力爭有案例,、方法和計算機審計項目在審計署、省審計廳,、市審計局評比中獲獎,。

(三)夯實基礎(chǔ)，著力提高審計隊伍素質(zhì),。

要有計劃加強審計人員的政治思想教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),，不斷提高其綜合素質(zhì),。一是抓緊思想政治建設(shè),。通過扎實的思想政治教育，使審計人員政治上堅定,、思想上純潔,，具備無私奉獻的思想品格,，保持良好的職業(yè)道德，為圓滿完成審計任務(wù)打下堅實的思想基礎(chǔ),。二是抓實業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),。要結(jié)合實際，深入貫徹落實各級關(guān)于改進工作作風(fēng)的有關(guān)規(guī)定,，要在全局大興務(wù)實之風(fēng),，始終堅持求真務(wù)實、嚴謹細致,、客觀公正的工作作風(fēng),，增強政治意識，大局意識和責(zé)任意識,，進一步提高工作主動性,、扎實性，以務(wù)實的作風(fēng)完成好各項工作任務(wù),。

(四)立足實際,，著力加強黨建和精神文明建設(shè)。

堅持“兩手抓”的工作理念,，立足自身實際,，以過硬的黨建工作和深入的精神文明建設(shè)，促進審計工作全面發(fā)展,。主要是從認真落實黨建工作制度反面下手,，繼續(xù)堅持黨員輪流上黨課，年內(nèi)組織召開1次領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會,，積極參加全區(qū)統(tǒng)一組織的“結(jié)對幫扶”,、“一助一”和文明城市創(chuàng)建等工作。

20xx年,，我局在xx區(qū)委,、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，按照“依法審計,、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務(wù)實”的工作方針，充分發(fā)揮審計保障國家經(jīng)濟社會健康運行的“免疫系統(tǒng)”功能,，不斷加大審計執(zhí)法力度,，全面提高金融審計工作水平和質(zhì)量。現(xiàn)將20xx年工作計劃如下：

一,、首先,，存在的不足

1. 時間緊,、任務(wù)重，審計力量嚴重不足,，20xx年我局財務(wù)審計人員4名,，下半年3名。審計任務(wù)越來越重,，直接導(dǎo)致審計工作的“趕進度”,，深度和寬度不夠，嚴重影響了審計質(zhì)量,，也導(dǎo)致審計風(fēng)險的加大,。

2. 審計力度不大、質(zhì)量不高,、資源利用不夠合理,。由于審計項目多集中在每年的4-10月份，為了完成上級部門和區(qū)委,、區(qū)政府下達的審計任務(wù),，審計人員往往同時進行多個審計，由于時間緊只是為了審計而審計,，不能深入查證,，直接導(dǎo)致了很多項目無法深入，力度不大,，質(zhì)量不高,。審計與紀檢、監(jiān)察,、信訪,、財政等職能機關(guān)溝通不夠充分，這與部分單位的資料保密性強無法共享有關(guān),。

3. 審計業(yè)務(wù)更新不快,，手段落后。目前,，審計工作正處于從傳統(tǒng)走向現(xiàn)代發(fā)展的轉(zhuǎn)型階段,，計算機審計開始普及，ao審計運用于審計的各方面,。而我局審計人員自身計算機水平參差不齊,，運用ao審計的能力低，每年到市局及省廳外出培訓(xùn),、學(xué)習(xí)的人員數(shù)量少,，在新知識、新理論的主動學(xué)習(xí)和更新方面，還有很大差距,。

4. 審計工學(xué)矛盾突出。長期以來,，我局審計人員忙于完成審計任務(wù),、疲于奔命現(xiàn)象非常突出，無法從根本上保證學(xué)習(xí)時間和精力 ,，審計干部難以協(xié)調(diào)好工作和培訓(xùn)的關(guān)系,，影響了審計人員綜合素質(zhì)的提高。政治學(xué)習(xí)和思想工作重視程度還不夠,。側(cè)重于審計工作,，對政治學(xué)習(xí)存在應(yīng)付思想。

二,、20xx工作計劃

20xx年工作安排作為經(jīng)濟監(jiān)督部門,，今后我們更要履行好職責(zé)，充分發(fā)揮審計保障全區(qū)經(jīng)濟健康運行的“免疫系統(tǒng)”功能,，為全區(qū)“保增長,、促發(fā)展”服務(wù)。 20xx年,，我局將把經(jīng)濟責(zé)任審計工作和固定資產(chǎn)投資審計作為重點工作來抓：

(一)保質(zhì)保量完成上級審計機關(guān)下達的各項審計任務(wù)

(二)經(jīng)濟責(zé)任審計按政府制定的審計工作計劃進行,。

(三)固定資產(chǎn)投資審計

1. 落實工程結(jié)(決)算必審制度 xx區(qū)政府投資建設(shè)項目(包括維修、改造項目)全部實行工程結(jié),、決算必審制度,，建設(shè)單位不得自行委托中介機構(gòu)審核。此外為了強化審計監(jiān)督,，按照《審計法》規(guī)定的職責(zé),，配合財政、紀檢,、檢察等部門介入政府建設(shè)項目招投標(biāo)(包括建設(shè)項目,、大宗材料、重要設(shè)備,、特殊材料等)過程,。

2. 審計監(jiān)督的方式 依據(jù)建設(shè)項目的實際情況，我局將從專業(yè)角度及項目要求,，通過競爭性談判,、備用庫篩選、民主決策等方式擇優(yōu)有資質(zhì)的社會中介機構(gòu)參與審計工作,，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢,，形成合力。

3. 大力推行跟蹤審計工作 對政府投資建設(shè)項目進行跟蹤審計,，控制工程造價,，進而節(jié)約財政資金,，發(fā)現(xiàn)并避免工程建設(shè)中違反財經(jīng)法紀行為的發(fā)生。

4. 積極推行清單報價 依據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》(gb50500-20xx)中要求全部使用國有資金投資或國有資金投資為主的工程建設(shè)項目,，必須采用工程清單計價,。我局也將對新開工的建設(shè)項目采用清單報價的方式進行工程招投標(biāo)工作，合理規(guī)避政府投資建設(shè)項目的風(fēng)險,。

三,、其他工作

作為經(jīng)濟監(jiān)督的部門，今后我們更要履行好職責(zé),，充分發(fā)揮審計保障全區(qū)經(jīng)濟健康運行的“免疫系統(tǒng)”功能,，為全區(qū)“保增長、促發(fā)展”服務(wù),。

1.結(jié)合區(qū)委,、區(qū)政府的工作重點，安排做好審計調(diào)查工作,，通過綜合調(diào)查和分析,，提出審計

調(diào)查報告

2.完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的各類審計工作。

3.繼續(xù)以強化學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)為契機,，不斷加強審計機關(guān)黨組織建設(shè),，推動審計工作的健康發(fā)展。

(一)繼續(xù)做好以政府投資重點項目及“三公經(jīng)費”為主的審計業(yè)務(wù)工作

要進一步解放思想,，開拓創(chuàng)新,，繼續(xù)依法做好審計工作，充分發(fā)揮審計“免疫”功能,。重點突出政府投資審計,，強化重點建設(shè)項目跟蹤審計，提高政府績效;依法深化同級預(yù)算執(zhí)行審計和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計;強化領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計;強化民生資金,、專項資金審計,。同時建立健全內(nèi)部管理制度，創(chuàng)新管理模式,、工作模式,，提高審計質(zhì)量，防范審計風(fēng)險，提高審計公信力,。

(二)推動審計成果運用,，發(fā)揮審計監(jiān)督實效

要進一步提升審計成果運用水平，積極為推進社會治理作出貢獻,。一是強化審計整改落實工作,，促進管理的規(guī)范化和制度化。二是推進審計成果公開工作,。積極,、有序,、穩(wěn)妥地推進有關(guān)民生,、社會熱點問題的審計結(jié)果公告公示工作，切實保障人民群眾的知情權(quán),、參與權(quán),、監(jiān)督權(quán)，增強審計的執(zhí)行力和公信力,。三是推動政府投資項目管理辦法出臺,，促進政府投資建設(shè)項目管理的科學(xué)化、規(guī)范化,，提升審計成果運用水平,。

(三)加大學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度，提高工作效率

進一步加大審計業(yè)務(wù)能力學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度,，特別是計算機審計及政府投資審計的學(xué)習(xí),，大力推進信息化建設(shè)，總結(jié)推廣先進的審計技術(shù)方法,，進一步探索和完善信息化環(huán)境下的審計方式,。加大投入，添置計算機的設(shè)備,，組織青年審計人員參加審廳的中級計算機培訓(xùn),，鼓勵全局業(yè)務(wù)人員參加審計署的ao認證考試，全面提升審計人員運用計算機從事審計的能力,，20xx年全面實行ao與oa系統(tǒng)的運用,。

(四)爭創(chuàng)省級文明單位，從嚴治理審計隊伍

近年來,，黨和政府對審計工作的要求越來越高,，社會各界對審計期望值越來越大。全面加強審計隊伍建設(shè),，進一步樹立審計社會形象,，深入開展“四型”機關(guān)創(chuàng)建活動，全面推進“文明審計”和“陽光審計”工程，強化內(nèi)部管理,，嚴格做到依法審計,、陽光審計、廉潔審計,、文明審計,，20xx年努力實現(xiàn)爭創(chuàng)省級文明單位目標(biāo)。

過去的一年,，我們?nèi)〉昧艘欢ǔ煽?，但離縣委、縣政府的要求還有差距,，今后我們將在縣委,、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，進一步堅定信心,，團結(jié)奮進,，開拓創(chuàng)新，扎實工作,，為全縣經(jīng)濟社會健康發(fā)展作出新的更大的貢獻,。

20xx年已經(jīng)離去，20xx年已經(jīng)到來了,，為了財政審計處的工作更好地開展,，現(xiàn)將20xx財政審計處工作計劃如下：

1，做好財務(wù)內(nèi)審的掃尾工作,。撰寫審計報告,，審計結(jié)果反饋各縣(市)局，并提出整改措施,，抓緊落實,。

2，做好迎接省局財務(wù)內(nèi)審前的各項工作,。及時總結(jié)我局的內(nèi)審工作,，結(jié)合整改情況寫出自查總結(jié)，編制有關(guān)報表,，迎接省局內(nèi)審,。

3，加強預(yù)算管理,，嚴格執(zhí)行預(yù)算,，注重預(yù)算執(zhí)行情況分析，繼續(xù)樹立過緊日子的思想,。

4,，進一步加強經(jīng)費的管理監(jiān)督,，繼續(xù)做好縣(市)局憑證日常審核工作，及時糾正發(fā)現(xiàn)問題,。

5,，認真貫徹落實省局會議精神，扎扎實實地把財務(wù)管理各項工作落實到實處,。

6,，在完善財務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，進一步抓好崗責(zé)體系建設(shè),。

7,，做好二季度，三季度經(jīng)費收支的分析工作,。

8,，想辦法出注意，提出增收節(jié)支措施,。

9,，按照市局統(tǒng)一部署,，繼續(xù)做好機關(guān)效能建設(shè)的組織實施階段工作,，不斷提高處內(nèi)每位干部的行政能力和工作效率，不斷提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平,，圓滿全年完成任務(wù),。

10，做好年終結(jié)賬的準備工作,，所有經(jīng)費收入,，支出按所屬年度入賬，調(diào)整各項經(jīng)費的余額,。

11,，局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。市局財務(wù)審計處

20xx年即將來臨,，為了在新的一年的工作更好地開展,，現(xiàn)將20xx年行政事業(yè)審計處工作計劃如下：

一、指導(dǎo)思想

堅持以十九大全會精神為指導(dǎo),，緊緊圍繞縣委政府工作大局和我縣審計工作中心,，把握審計干部教育培訓(xùn)工作的規(guī)律和特點，以審計實踐需要為出發(fā)點,，以能力建設(shè)為核心,，以增強審計干部服務(wù)意識、責(zé)任意識,、法制意識,，提高“依法從審”能力為重點,，推動學(xué)習(xí)型審計機關(guān)建設(shè)，培養(yǎng)造就一支具有較高政治理論素養(yǎng),、開拓創(chuàng)新精神,、掌握現(xiàn)代科學(xué)文化和管理知識、熟悉審計業(yè)務(wù),、作風(fēng)優(yōu)良的審計干部隊伍,。

二、總體目標(biāo)

建立健全干部教育培訓(xùn)工作制度,，推進干部教育培訓(xùn)工作的制度化,、規(guī)范化建設(shè)。突出抓好政治理論培訓(xùn),、審計業(yè)務(wù)知識培訓(xùn),、公共基礎(chǔ)知識培訓(xùn)和其他知識培訓(xùn)，形成多層次,、分類別,、多渠道、重實效的干部教育培訓(xùn)工作格局,，使全局審計干部的思想政治素質(zhì),、科學(xué)文化素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯提高，使審計干部的依法審計能力顯著增強,。

三,、基本原則

1、堅持圍繞中心,，教育培訓(xùn)為審計工作服務(wù)的原則,。緊緊圍繞我縣經(jīng)濟社會發(fā)展全局縣委政府工作部署，圍繞構(gòu)建和諧秭歸,，結(jié)合審計工作重點,、熱點和難點開展教育培訓(xùn)，提高審計干部執(zhí)行黨和國家的路線,、方針,、政策和貫徹落實依法審計、服務(wù)大局,、圍繞中心的自覺性,，提高審計干部的素質(zhì)。

2,、堅持以人為本,，教育培訓(xùn)為需求服務(wù)的原則。體現(xiàn)科學(xué)發(fā)展觀的要求,，把握審計干部的成長規(guī)律和需求,，堅持整體規(guī)劃,、統(tǒng)籌安排，對審計人員分層次,、分類別,、多渠道、多形式地組織培訓(xùn),，增強干部教育培訓(xùn)的針對性和實效性,。

3、堅持與時俱進,，教育培訓(xùn)為創(chuàng)新服務(wù)的原則,。圍繞審計工作的新發(fā)展，遵循審計干部教育培訓(xùn)的特點和規(guī)律,，更新培訓(xùn)理念,，優(yōu)化培訓(xùn)內(nèi)容，創(chuàng)新培訓(xùn)方式,，大規(guī)模培訓(xùn)干部,，將素質(zhì)和能力培養(yǎng)貫穿于審計干部教育培訓(xùn)的全過程，不斷提高審計干部適應(yīng)市場經(jīng)濟的創(chuàng)新能力,。

四,、培訓(xùn)內(nèi)容

1、政治理論培訓(xùn),。經(jīng)常性地開展政治理論知識培訓(xùn),。對干部職工進行鄧小平理論,、黨的十九大精神和深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的教育,，使我縣審計干部深入理解黨的重要會議精神、科學(xué)發(fā)展觀的科學(xué)內(nèi)涵和精神實質(zhì),，增強貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的自覺性和堅定性,，學(xué)會用科學(xué)的理念去審視和研究審計發(fā)展中出現(xiàn)的新情況、新問題,，不斷增強政治意識,、大局意識和進取意識，進一步提高政治理論修養(yǎng),。

2,、審計業(yè)務(wù)知識。圍繞審計工作重點,，結(jié)合年度審計工作需要,，結(jié)合本單位、本專業(yè),、本崗位的工作特點和要求,，組織開展審計業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn),。把新修訂的《審計法實施條例》、《現(xiàn)場實施審計軟件》,、《審計干部法律知識》,、《審計干部經(jīng)濟知識》、《國家審計準則》等相關(guān)內(nèi)容等知識和崗位技能作為學(xué)習(xí)重點,，圍繞審計信息化建設(shè),、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電子政務(wù)知識,，以審計工作相關(guān)的辦文辦會辦事方法與技巧,、公文寫作、表達能力等基本知識和技能培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的補充,，同時組織開展崗位技能比賽,、優(yōu)秀案例評比、職稱晉升(審計師,、造價師,、計算機工程師)自考、讀書征文評比,，經(jīng)常學(xué),、反復(fù)學(xué)、在實踐中學(xué),，切實提高審計干部的業(yè)務(wù)技能,。

3、公共基礎(chǔ)知識,。結(jié)合創(chuàng)建文明單位,、“雙迎雙創(chuàng)”、“全民讀書”等活動,，按照審計文化體系的構(gòu)建要求,，在組織學(xué)習(xí)應(yīng)知應(yīng)會的知識的同時，根據(jù)個人喜好有選擇性地開展其他知識的學(xué)習(xí),，以提升審計人員的人格魅力,。

4、其他知識,。將縣委政府的重大決策部署,、相關(guān)會議精神、局內(nèi)修訂的各項制度等作為學(xué)習(xí)內(nèi)容的補充,，幫助干部職工準確把握縣情,、局情，更好地履行職責(zé),，保障各項工作的規(guī)范運行,，切實提高審計干部的綜合素質(zhì)和能力,。

五、培訓(xùn)方式

按照“學(xué)習(xí)一個專題題,，研究一個課題,，解決一個問題，提高一定素質(zhì),，推動一項工作”的要求,，采取“在崗與離崗相結(jié)合，集中與分散相結(jié)合,，輔導(dǎo)與自學(xué)相結(jié)合”等方式,，在干部教育培訓(xùn)的“深”字上下功夫，在“新”上做文章,，在“實”字上出成效,，推動干部教育培訓(xùn)工作的深入開展。

1,、自主教育,。自主教育是干部教育培訓(xùn)的主要方式。不同崗位,、不同學(xué)歷層次的審計人員,，要有針對性地開展自學(xué)，自主選擇學(xué)習(xí)內(nèi)容和學(xué)習(xí)方式,。要按照“全民讀書”實施方案的要求,，提高自主學(xué)習(xí)的自覺性，積極開展自學(xué),。

2,、集中培訓(xùn)。通過分管領(lǐng)導(dǎo)組織學(xué)習(xí),、干部職工講學(xué),、外請專家輔導(dǎo)講座、電教片影視教學(xué),、問題研討等方式，組織全體干部職工進行專題知識教育培訓(xùn),，共同學(xué)習(xí)進步,。

3、網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn),。要求50歲以下的公務(wù)員自覺參加縣委黨校組織的遠程教學(xué)縣委宣傳部三峽秭歸在線“在線學(xué)堂”的學(xué)習(xí),，自主選學(xué)感興趣的專題和相關(guān)知識。

4,、系統(tǒng)調(diào)訓(xùn),。積極參加省,、市、縣組織的各項培訓(xùn),。分期分批派員參加國家審計署,、省審計廳、市審計局組織的各類審計業(yè)務(wù)培訓(xùn),、審計管理培訓(xùn)等,，完成市上有關(guān)部門組織的各類業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。適時組織本級審計業(yè)務(wù)骨干赴外地學(xué)習(xí),、考察審計先進經(jīng)驗以及審計新技術(shù),。積極組織干部職工參加縣內(nèi)組織的各種培訓(xùn)。

六,、組織保障

1,、加強領(lǐng)導(dǎo)，保證教育培訓(xùn)工作規(guī)劃的實施,。要從戰(zhàn)略高度認識審計干部教育培訓(xùn)工作的重要性,，把干部教育培訓(xùn)工作列入重要議事日程，將干部教育培訓(xùn)與業(yè)務(wù)工作同步考慮,，統(tǒng)籌安排,，整體部署。成立以一把手為組長,、班子成員為副組長,，辦公室工作人員為成員的干部教育培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負責(zé)干部教育培訓(xùn)工作的組織實施,，做到有計劃,、有步驟地實施干部教育培訓(xùn)計劃。

2,、強化管理,，確保教育培訓(xùn)規(guī)劃的質(zhì)量。要按照《規(guī)劃》要求認真制定年度培訓(xùn)計劃,，并加強管理,。通過采取定期考核與日?？己讼嘟Y(jié)合,、考核與抽查相結(jié)合的方式,，確保教育培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、人員的落實,，保證教育培訓(xùn)的質(zhì)量,。

3、完善制度,，健全教育培訓(xùn)激勵約束機制,。實行干部教育培訓(xùn)工作登記制度，全面記錄干部參加各類教育培訓(xùn)的情況,，將培訓(xùn)情況作為年度考核,、任職、定級和晉升職務(wù)的重要依據(jù)之一,。對經(jīng)過學(xué)習(xí)提高學(xué)歷層次和職稱等級的,，按《財務(wù)管理制度》規(guī)定給予一定獎勵。認真落實和完善干部培訓(xùn)激勵,、約束機制,，增強干部培訓(xùn)的吸引力和約束力，使培訓(xùn)學(xué)習(xí)的激勵約束機制真正發(fā)揮作用,。

為了財政審計處工作更好地開展,，現(xiàn)將20xx財政審計處工作計劃如下：

一、創(chuàng)新審計理念不斷深化全部政府性資金審計

全部政府性資金審計是一個全新的理念,，有著豐富的內(nèi)涵和不確定的外延,，需要我們在審計中逐步穩(wěn)定鞏固,，不斷探索深化。要從理論上完善全部政府性資金審計,，總結(jié)以往經(jīng)驗,，將全部政府性資金審計系統(tǒng)化、體系化是進一步深化全部政府性資金審計的根本要求,。要不斷深化全部政府性資金審計內(nèi)容,，“從大處著眼，摸清全部政府性資金總量,、規(guī)模、支出重點和支出方向,，從小處著眼,、由表及里對全部政府性資金使用過程中的突出問題進行審計和規(guī)范”,。

二、完善預(yù)算管理審計,，促進預(yù)算管理體制的建立

根據(jù)黨的報告“深化預(yù)算制度改革,，強化預(yù)算管理和監(jiān)督”的精神，和省長提出的“三個子”的預(yù)算管理目標(biāo),，作為改變舊的政府性資金管理理念,、模式的三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是加強和規(guī)范全部政府性資金預(yù)算管理的必經(jīng)程序,，推進預(yù)算民主化進程,。

三、深化政府負債審計,，規(guī)避和防范政府財政風(fēng)險

適度的政府負債是地方經(jīng)濟建設(shè)不可或缺的資金來源,，但政府負債過多過重，則會制約地方經(jīng)濟持續(xù)健康的發(fā)展,。財政審計工作,，仍然把審計重點之一集中于《**省地方政府債務(wù)管理實施暫行辦法》執(zhí)行情況的檢查，尤其關(guān)注了負債計劃是否統(tǒng)一歸口管理,，負債率,、債務(wù)率、償債率指標(biāo)有無突破的警戒線標(biāo)準以及債務(wù)風(fēng)險預(yù)警體系,、償債準備金制度的建立和償債準備金的足額計提等內(nèi)容,，更好發(fā)揮審計的免疫系統(tǒng)作用。

四,、以政策為導(dǎo)向,，加強對宏觀調(diào)控措施落實情況的審計監(jiān)督

進一步發(fā)揮審計在促進宏觀調(diào)控中的作用，把貫徹落實國家宏觀政策的情況作為審計的一項主要內(nèi)容,，當(dāng)前財政管理中突出的問題主要有六個方面：一是預(yù)算管理;二是收支兩條線管理;三是財政專項資金使用;四是轉(zhuǎn)移支付;五是土地出讓金的管理;六是政府負債問題,。這些問題應(yīng)引起我們的高度重視。通過審計,，及時發(fā)現(xiàn)宏觀調(diào)控政策執(zhí)行過程中存在的問題和隱患,，找出其中具有規(guī)律性和普遍性的現(xiàn)象，探究成因,，尋求對策,，為政府制定貫徹和落實國家宏觀經(jīng)濟政策的措施和對策提供參考依據(jù)。

總之,，在實踐中探索財政審計轉(zhuǎn)型,，在深化中體現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的核心價值，把創(chuàng)新深化審計理念、審計實務(wù),、審計目標(biāo),、審計方式、審計技術(shù),、審計管理作為重點,。要提高掌握科學(xué)發(fā)展觀的理論水平，要提高實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的知識水平,。要根據(jù)履行職責(zé)的要求,，學(xué)習(xí)相關(guān)領(lǐng)域的知識，不斷完善知識結(jié)構(gòu),，提高業(yè)務(wù)素質(zhì),，在實踐中才能不斷深化認識、增長才干,。

公司審計工作計劃篇十二

審計師是專門從事檢查并進一步證實公司會計賬目和報告的正確性,、合理性和可接受性的專業(yè)人員。審計師是公司的高級職員,。大公司會設(shè)立審計部,，有多名審計師。下面是由中國人才網(wǎng)整理的20xx年公司審計師

工作計劃

隨著公司從戰(zhàn)略的高度提出“二次創(chuàng)業(yè)”的概念，以及公司管理創(chuàng)新工作的啟動,，注定20xx年將成為公司改革和發(fā)展過程中的里程碑式的一年,。公司審計部將圍繞公司發(fā)展和改革的大局，“保穩(wěn)定,、促發(fā)展”,，依法履行審計監(jiān)督、評價,、控制和服務(wù)職能,，促進各有關(guān)方面不斷提升內(nèi)部控制和風(fēng)險管理水平，為實現(xiàn)公司經(jīng)濟目標(biāo)有效地發(fā)揮增值的作用,。為此,，現(xiàn)明確20xx年的審計師工作計劃和思路。

牢固樹立“以審計促進公司治理”的審計理念,，堅持“服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點”的工作方針,，寓服務(wù)于監(jiān)督,，寓幫助于促進,，充分發(fā)揮內(nèi)部審計對經(jīng)濟安全、健康運行的“免疫”功能,，促進公司經(jīng)濟的平穩(wěn),、高效發(fā)展,。

緊緊圍繞公司提出的20xx年經(jīng)濟工作目標(biāo),，認真履行公司賦予的職責(zé)，全面監(jiān)督財務(wù)收支的真實,、合法和效益,，突出重點領(lǐng)域、重點項目,、重點資金和重點環(huán)節(jié)，更新觀念，創(chuàng)新機制,，加大力度,，在審查重大違法違規(guī)問題的同時，更加注重將內(nèi)部審計的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過程控制,，“以監(jiān)督促進過程”,，從治理、機制和制度層面揭示問題,，提出建議,，改善企業(yè)經(jīng)營管理，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力,。

審計的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與公司的總體戰(zhàn)略保持一致性,，并能夠按照公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源，以保證在公司戰(zhàn)略框架下的資源的最優(yōu)化配置,。在其中,，審計應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)督職能，并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫,，有效評價企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性,，以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于公司戰(zhàn)略之外的經(jīng)營行為，是否存在不合規(guī)的占用資源,，是否存在資源的閑置,、浪費等，諸如此類,，均應(yīng)該通過合法的審計監(jiān)督予以揭示,，促進公司資源的更優(yōu)化分配。

20xx年,，公司審計部將在常規(guī)審計工作開展的基礎(chǔ)上,，有針對性的,、有重點的開展以下幾方面的專項審計工作，并希望達到兩方面目標(biāo)：一是通過審計發(fā)現(xiàn)問題,、分析問題,、解決問題，提高企業(yè)管理水平,，促進企業(yè)的自我完善;二是總結(jié)最佳實踐,，以便有效推廣利用。

1,、管理流程審計,。管理流程的合理、科學(xué),、健全和規(guī)范,，決定了一個企業(yè)的運作是否順暢和有效率，也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風(fēng)險,。比如,，完善的財務(wù)操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風(fēng)險，完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風(fēng)險,，完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險,。對管理流程進行審計，重點是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范,，特別是要檢查各項重大決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序,。走程序，就是守規(guī)則,，只有守規(guī)則,，才能最大限度地控制風(fēng)險的發(fā)生。

2,、投資效益審計,。投資擴張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式，也是公司目前快速發(fā)展的重要途徑,。但同時,，投資失誤也有可能給企業(yè)帶來顛覆性危機，因而也是企業(yè)經(jīng)營管理中最大的風(fēng)險所在,。對投資效益進行審計,，就是要對投資活動進行全方位的事后跟蹤，從投資并購項目的發(fā)現(xiàn)和選擇,，到評估論證,，審批決策、建設(shè)投產(chǎn),、或者重組整合,，以及產(chǎn)出效益與預(yù)期效益的比較差異,，差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計的著眼點不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題,，還要重視總結(jié)和推廣最佳實踐,，使公司投資管理的豐富實踐可以成為共享的無形資產(chǎn)。

3,、采購供應(yīng)鏈審計,。采購供應(yīng)鏈管理既是企業(yè)價值創(chuàng)造的重要環(huán)節(jié)，也是企業(yè)成本控制的重要環(huán)節(jié),，還是企業(yè)利益攸關(guān)的重要環(huán)節(jié),。采購供應(yīng)鏈管理水平高低，會直接影響企業(yè)經(jīng)營的成本效益,。而采購管理的缺失，則會給企業(yè)帶來重大損失,，甚至導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生重大經(jīng)營風(fēng)險,。因此，重視和加強采購供應(yīng)鏈的管理,，是企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵節(jié)點,。對采購供應(yīng)鏈管理進行審計，目的在于推動企業(yè)完善采購供應(yīng)鏈的管理制度,，規(guī)范采購人員的行為準則,，健全采購供應(yīng)活動的文檔記錄，使采購供應(yīng)管理更加有效率和效益性,。

公司審計部要求每個審計人員在開展審計過程中,，應(yīng)摒棄傳統(tǒng)審計理念，要與時俱進,，加強審計理論研究和審計方法創(chuàng)新,，推進內(nèi)部審計職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務(wù)并重轉(zhuǎn)變,，把服務(wù)企業(yè),、提高企業(yè)管理水平作為一個重要工作內(nèi)容。一是通過審計發(fā)現(xiàn)和審計評價,，幫助各企業(yè)增強風(fēng)險意識,，及時識別潛在風(fēng)險，有效防范風(fēng)險發(fā)生,，建立健全風(fēng)險控制機制;二是通過審計測試,，幫助各企業(yè)增強流程再造意識，及時發(fā)現(xiàn)流程制定過程中的冗長和效率低下的問題,，提高流程運行效益;三是通過審計總結(jié)最佳實踐,，幫助各企業(yè)在項目運作方面少走彎路,，減少機會成本的投入。

隨著一系列審計制度的出臺,，公司審計工作已逐步走向“制度化,、規(guī)范化”的發(fā)展道路，通過制度的建立明確預(yù)防機制,、監(jiān)督機制和糾錯機制,，一是通過制度指導(dǎo)審計執(zhí)業(yè)，提高審計效率,，保證審計質(zhì)量;二是以制度管理審計行為和結(jié)果,，明確責(zé)任，真抓實干,，保證審計結(jié)果的落實和審計成果的有效轉(zhuǎn)化,。20xx年，公司審計部將進一步梳理審計業(yè)務(wù)流程,，以控制和風(fēng)險為導(dǎo)向,，在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣，在預(yù)防環(huán)節(jié)下功夫,，不斷完善審計在新領(lǐng)域的執(zhí)行規(guī)則,，以提高審計效果。

公司審計工作計劃篇十三

一,、指導(dǎo)思想

牢固樹立“以審計促進公司治理”的審計理念,，堅持“服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點”的工作方針,，寓服務(wù)于監(jiān)督，寓幫助于促進,，充分發(fā)揮內(nèi)部審計對經(jīng)濟安全,、健康運行的“免疫”功能，促進集團經(jīng)濟的平穩(wěn),、高效發(fā)展,。

二、工作目標(biāo)

緊緊圍繞集團黨委,、董事局提出的集團20xx年經(jīng)濟工作目標(biāo),，認真履行集團董事局賦予的職責(zé)，全面監(jiān)督財務(wù)收支的真實,、合法和效益,，突出重點領(lǐng)域、重點項目,、重點資金和重點環(huán)節(jié),，更新觀念,，創(chuàng)新機制，加大力度,，在審查重大違法違規(guī)問題的同時,，更加注重將內(nèi)部審計的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過程控制，“以監(jiān)督促進過程”,，從治理,、機制和制度層面揭示問題，提出建議,，改善企業(yè)經(jīng)營管理,，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。

三,、工作措施

(一)深化監(jiān)督,，進一步強化審計評價職能，揭示資源配置和使用的合規(guī)性和效益性,。

審計的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與集團的總體戰(zhàn)略保持一致性,，并能夠按照集團發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源，以保證在集團戰(zhàn)略框架下的資源的化配置,。在其中，審計應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)督職能,，并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫,，有效評價企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性，以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于集團戰(zhàn)略之外的經(jīng)營行為,，是否存在不合規(guī)的占用資源,，是否存在資源的閑置、浪費等,，諸如此類,，均應(yīng)該通過合法的審計監(jiān)督予以揭示，促進集團資源的更優(yōu)化分配,。

(二)突出重點,，進一步加大專項審計力度。

20xx年,，集團審計部將在常規(guī)審計工作開展的基礎(chǔ)上,，有針對性的、有重點的開展以下幾方面的專項審計工作,，并希望達到兩方面目標(biāo)：一是通過審計發(fā)現(xiàn)問題,、分析問題、解決問題,，提高企業(yè)管理水平,，促進企業(yè)的自我完善,；二是總結(jié)實踐，以便有效推廣利用,。

1,、管理流程審計。管理流程的合理,、科學(xué),、健全和規(guī)范，決定了一個企業(yè)的運作是否順暢和有效率,，也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風(fēng)險,。比如，完善的財務(wù)操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風(fēng)險,，完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風(fēng)險,，完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險。對管理流程進行審計,，重點是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范,，特別是要檢查各項重大決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序。走程序,，就是守規(guī)則,，只有守規(guī)則，才能限度地控制風(fēng)險的發(fā)生,。

2,、投資效益審計。投資擴張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式,，也是集團目前快速發(fā)展的重要途徑,。但同時，投資失誤也有可能給企業(yè)帶來*性危機,，因而也是企業(yè)經(jīng)營管理中的風(fēng)險所在,。對投資效益進行審計，就是要對投資活動進行全方位的事后跟蹤,，從投資并購項目的發(fā)現(xiàn)和選擇,，到評估論證，審批決策,、建設(shè)投產(chǎn),、或者重組整合，以及產(chǎn)出效益與預(yù)期效益的比較差異,，差異發(fā)生的原因等等,。投資效益審計的著眼點不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題，還要重視總結(jié)和推廣實踐，使集團投資管理的豐富實踐可以成為共享的無形資產(chǎn),。

是企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵節(jié)點,。對采購供應(yīng)鏈管理進行審計，目的在于推動企業(yè)完善采購供應(yīng)鏈的管理制度,，規(guī)范采購人員的行為準則,，健全采購供應(yīng)活動的文檔記錄，使采購供應(yīng)管理更加有效率和效益性,。

(三)更新思維,，進一步加強審計咨詢和服務(wù)職能，寓幫助于監(jiān)督,，切實提高企業(yè)運營效率和效益,。

集團審計部要求每個審計人員在開展審計過程中，應(yīng)摒棄傳統(tǒng)審計理念,，要與時俱進,，加強審計理論研究和審計方法創(chuàng)新，推進內(nèi)部審計職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督,、服務(wù)并重轉(zhuǎn)變,，把服務(wù)企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個重要工作內(nèi)容,。一是通過審計發(fā)現(xiàn)和審計評價,，幫助各企業(yè)增強風(fēng)險意識，及時識別潛在風(fēng)險,，有效防范風(fēng)險發(fā)生,，建立健全風(fēng)險控制機制；二是通過審計測試,，幫助各企業(yè)增強流程再造意識，及時發(fā)現(xiàn)流程制定過程中的冗長和效率低下的問題,，提高流程運行效益,；三是通過審計總結(jié)實踐，幫助各企業(yè)在項目運作方面少走彎路,，減少機會成本的投入,。

(四)建章立制，進一步強化審計工作規(guī)范性,，提高審計工作質(zhì)量,。

隨著一系列審計制度的出臺，集團審計工作已逐步走向“制度化,、規(guī)范化”的發(fā)展道路,，通過制度的建立明確預(yù)防機制、監(jiān)督機制和糾錯機制，一是通過制度指導(dǎo)審計執(zhí)業(yè),，提高審計效率,，保證審計質(zhì)量；二是以制度管理審計行為和結(jié)果,，明確責(zé)任,，懲前毖后，保證審計結(jié)果的落實和審計成果的有效轉(zhuǎn)化,。20xx年,，集團審計部將進一步梳理審計業(yè)務(wù)流程，以控制和風(fēng)險為導(dǎo)向,，在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣,，在預(yù)防環(huán)節(jié)下功夫，不斷完善審計在新領(lǐng)域的執(zhí)行規(guī)則,，以提高審計效果,。

公司審計工作計劃篇十四

一、圍繞一個中心,，明確方向,，體現(xiàn)價值

緊緊圍繞公司發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，以經(jīng)濟效益為中心,，確保國有資產(chǎn)的保值增值,。當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟形式嚴峻、復(fù)雜,、多變,，對公司既是挑戰(zhàn)，也是機遇,。時代的發(fā)展就像高速行進的列車,，如果我們駐足停留，很快就會被遠遠的拋棄,，所以應(yīng)當(dāng)去迎接這個挑戰(zhàn),，抓住這個機遇，在反腐倡廉的大氣候下,，在公司著力打造時機,，明確審計工作開展的方向，充分發(fā)揮審計的先鋒作用,，使審計工作能夠切實為公司的發(fā)展保駕護航,。

二、突出三個重點,，集中力量,，攻堅克難

堅持“全面審計,，突出重點”的方針，將有限的力量集中,，把審計工作的重心有針對性的放在容易出現(xiàn)問題的財務(wù)環(huán)節(jié),、重點項目和一些容易對公司造成嚴重影響、重大損失的位置,。

1.對容易出錯的財務(wù)環(huán)節(jié)精查細審,，決不疏漏。以預(yù)算執(zhí)行審計為基礎(chǔ),，全面提高財務(wù)審計宏觀效果為目標(biāo),。重點圍繞推進財務(wù)部門依法理財，規(guī)范預(yù)算管理,，提高預(yù)算透明度和約束力,，以促進財務(wù)資金使用效益為目標(biāo)，以財務(wù)資金真實性,、合法性和效益性為重點,，切實加大預(yù)算執(zhí)行的審計力度。在審計過程中做到全面和重點相結(jié)合,，精查和細問相輔助,，既要對各分、子公司,，控股公司全面審計,，又要對重點項目進行有針對性的重點審計，既有審計的速度,，又有審計的質(zhì)量,。通過審計，實現(xiàn)全面掌握資金運行規(guī)律和資金管理松緊度,，促進增收節(jié)支,，規(guī)范財務(wù)行為。

2.以重大建設(shè)項目審計為切入點,，進一步深化固定資產(chǎn)投資審計和工程竣工決算審計,，對項目工程的全過程進行跟蹤審計。重點做好×項目等的跟蹤審計,，查找工程造價管理中存在的問題和不足，做到“超前預(yù)防”,，“事中監(jiān)督”和“事畢評價”,，確保工程建設(shè)的資金安全和規(guī)范運作。認真總結(jié)前一階段全過程跟蹤審計的經(jīng)驗,，完善優(yōu)化方案,，從工程概預(yù)算、結(jié)算、竣工決算三個方面著手,，進一步明確工作重點和審計內(nèi)容,，加強跟蹤審計的科學(xué)性、規(guī)范性,，遵循“一審,、二幫、三促進”的作用,，幫助被審計單位建立起科學(xué)高效的管理制度,，確保工程項目健康、快速推進,。

3.注重任期經(jīng)濟責(zé)任審計和資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任審計,。領(lǐng)導(dǎo)任期的經(jīng)濟責(zé)任和資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任出現(xiàn)了問題，往往能夠給公司造成嚴重的影響和重大的損失,，應(yīng)當(dāng)給予高度重視,。根據(jù)集團公司和煤業(yè)公司內(nèi)部管理要求，將干部的經(jīng)濟責(zé)任審計和任期資產(chǎn)經(jīng)營審計結(jié)合起來,，每年審計其經(jīng)濟責(zé)任的完成情況,，以正確評價企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人的經(jīng)濟責(zé)任;在堅持對財務(wù)收支的合法性、真實性進行監(jiān)督的同時,，核實企業(yè)完成年度資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任考核指標(biāo)的真實性和完整性,。

三、實現(xiàn)三個到位,，把審計工作做到實處

1.做到宏觀建議謀到位,。充分發(fā)揮審計工作涉及領(lǐng)域廣，技術(shù)專業(yè)強的優(yōu)勢,，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提交審計報告,，提高審計報告信息的準確性、科學(xué)性,、建議性,，為公司領(lǐng)導(dǎo)的宏觀管理決策提供科學(xué)、準確的信息,，幫助企業(yè)規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險,，促進企業(yè)加強和改善經(jīng)營管理。

2.做到重大違紀查到位,。以提高審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)為基礎(chǔ),，不斷改進審計方法和審計手段，側(cè)重從大額支出,、隱形收入,、建設(shè)項目等多角度查處各類由于決策失誤,、管理不善造成的嚴重損失和違紀行為。既要把違紀行為查清楚,，又要把違紀事實查明白,，做到?jīng)]有死角，沒有遺漏,。

3.做到增收節(jié)支促到位,。促進增收節(jié)支，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險是審計工作的重要目標(biāo),。要通過審計工作,，保障經(jīng)濟效益，實現(xiàn)增收節(jié)支,，不出現(xiàn)審計效果不明顯,，審計工作不到位，越審越虧,、越審越難的現(xiàn)象,。提高資金審減率，節(jié)約審計資金,。

四,、做好五項重點工作，全面提高審計水平

1.完善審計制度,，規(guī)范審計行為,。審計制度的完善是一個動態(tài)的、隨著集團公司制度的變化和煤業(yè)本部公司的發(fā)展需要,，不斷修改,、補充的過程。完善

規(guī)章制度

3.加大審計力度，注重審計質(zhì)量,。審計質(zhì)量是審計工作的生命線,，以提高審計規(guī)范化水平為基礎(chǔ)，提高先進審計方法運用水平為突破口,，以促進審計宏觀作用發(fā)揮為目標(biāo),，嚴格落實審計署5、6號令,，從規(guī)范審計作業(yè)行為入手,，確保審計事實清楚明白、證據(jù)可靠充分,、定性恰當(dāng)合法,、結(jié)果客觀公正。對于審計中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性,、傾向性的問題,，要站在高處，從集團公司整體效益化的高度,，發(fā)現(xiàn)問題,，思考問題，分析問題,。從宏觀角度提出解決問題的意見和建議,，增強審計工作服務(wù)職能的超前性和時效性。

4.明確審計的職責(zé)和權(quán)限,，規(guī)范審計程序,。把審計作為一種手段，而不是最終目的,，剖析公司審計工作的薄弱點,、關(guān)鍵點和結(jié)合點，將公司監(jiān)察審計部現(xiàn)有人員編制落實到位,，明確任務(wù),，細化分工，責(zé)任到人,，在權(quán)限范圍內(nèi)履行職責(zé),，確保審計工作取得實效。嚴格按照審計程序開展審計工作,，及時撰寫審計報告,，并定期檢查審計意見的執(zhí)行結(jié)果,。

5.強化內(nèi)部控制，建立適應(yīng)公司發(fā)展要求的內(nèi)部控制評價體系,，積極推行內(nèi)部控制評價審計,。關(guān)注企業(yè)內(nèi)部控制體系的評審，發(fā)揮好內(nèi)部控制體系的作用是公司長期發(fā)展和盈利水平提高的客觀需要,。積極開展審計風(fēng)險評估課題研究,，成立審計風(fēng)險評估課題組，通過對審計的程序,、質(zhì)量和方法進行評審,，以內(nèi)部審計促進內(nèi)部控制，以內(nèi)部控制指導(dǎo)內(nèi)部審計,，保證企業(yè)健康,、高效、可持續(xù)發(fā)展,，爭取工作的新突破,，謀求公司的新跨越，創(chuàng)造業(yè)績的新輝煌,。

公司審計工作計劃篇十五

在局班子的領(lǐng)導(dǎo)下,，本著為審計發(fā)展服務(wù)和為審計人員服務(wù)的宗旨，全面提高檔案管理水*,，為創(chuàng)建優(yōu)秀檔案室而努力,。

二、工作重點

圍繞我局中心工作,、上級常規(guī)督導(dǎo)評估,，堅持以服務(wù)為主題，以檔案規(guī)范化為重點,，力爭在檔案管理業(yè)務(wù)和服務(wù)質(zhì)量等各個方面都取得比較大的進展,。

三、具體工作

（一）加強宣傳與學(xué)習(xí),，將檔案法規(guī)范制度落在實處

1,、利用全局干部會、集中學(xué)習(xí)等,，宣傳檔案管理法規(guī)及檔案知識,，增強干部檔案意識；指導(dǎo)檔案員的檔案業(yè)務(wù)管理,，提高工作自覺性,。

2、參加檔案業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，接受檔案專家指導(dǎo),，掌握檔案專業(yè)技能,，提高檔案管理員的綜合素質(zhì)，使檔案管理工作不斷推進,。

（二）積極推進檔案管理規(guī)范化管理,，提高工作效率

1、按照我局工作的實際需要立檔案櫥,，即審計業(yè)務(wù)檔案、文書檔案,、會計檔案,、審計資料檔案。

2,、規(guī)范檔案管理,，對小學(xué)作文小學(xué)作文檔案的收集、整理,、編目,、檢索、安全保管基礎(chǔ)工作統(tǒng)一標(biāo)準,，進行規(guī)范管理,。

3、做好來文登記,，及時,、準確地傳達上級文件精神、工作安排等事項,。

4,、認真做好檔案目錄的錄入工作，編制各部門檔案管理檢索工具,，建立數(shù)據(jù)庫,。

5、利用檔案進行登記,，使檔案利用規(guī)范有效,。

（三）做好檔案實體基礎(chǔ)工作、利用服務(wù)工作

1,、整理20xx年度審計檔案和文書檔案,，分類歸檔，裝盒入庫,，以便利用,。

2、移交20xx年及以前的審計業(yè)務(wù)檔案,，于10月份左右移交縣檔案館,。

3,、清理沒有使用價值的資料，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后銷毀,。

4,、做好檔案的借閱工作。實行檔案借閱登記制度,，按照借閱管理標(biāo)準辦理借閱手續(xù),。

5、按照“以迎查促工作”的思路,，開展內(nèi)部檢查,、評估、評比工作,，為迎接督導(dǎo)評估做好檔案工作方面的準備,。

6、配合單位的各項管理工作,，以積極主動熱情的服務(wù)態(tài)度做好檔案提供利用工作,。

（四）其他工作

1、加強對檔案室規(guī)范化管理,，嚴格實現(xiàn)“十防”制度（防盜,、防水、防火,、防潮,、防塵、防鼠,、防蟲,、防高溫、防強光,、防泄密）工作,，為檔案的保管和安全創(chuàng)造良好的環(huán)境。

2,、做好保密,、安全工作

3、摸索縣協(xié)同辦公系統(tǒng)檔案歸檔經(jīng)驗,，建立電子檔案系統(tǒng),。

4、建立檔案管理工作崗位制度,。分管檔案工作領(lǐng)導(dǎo),、檔案管理員、兼職檔案人員等，各司其職,，共同搞好檔案管理工作,。