計劃是人們?yōu)榱藢崿F(xiàn)特定目標(biāo)而制定的一系列行動步驟和時間安排,。我們在制定計劃時需要考慮到各種因素的影響,，并保持靈活性和適應(yīng)性,。下面是我給大家整理的計劃范文，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對大家能夠有所幫助。

審計部門工作總結(jié)及計劃篇一

審計部門績效評價問題備受政府部門和社會各界關(guān)注,合理的績效評價內(nèi)容和績效評價方法在提高審計部門工作效能和審計質(zhì)量等方面具有重要作用,。今天本站小編給大家?guī)砹藢徲嫴块T工作總結(jié),，希望能夠幫助到大家,。

我校在xx年中,，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用，對于有效地防范風(fēng)險,、確保資金安全,、規(guī)范內(nèi)部管理,，促進(jìn)學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范,、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室xx年度年初

工作計劃

一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，解決了審計工作中遇到的新問題,，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。

二,、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù),，及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費,、對作業(yè)本費的使用及結(jié)算情況,、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進(jìn)行了審計，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用,。

三,、對學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計

工作報告

1,、對學(xué)校的各項收入進(jìn)行了審核,，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時入賬，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算,，無隱瞞,、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況,。

2,、對學(xué)校的各項支出情況，包括教師工資,、績效工資,、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費等支出情況進(jìn)行審核,，重點審計了支出的真實性和合法性,，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求,。各項支出均屬合理,。

3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況,，經(jīng)審計認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符,、帳物一致;各類往來款項作了相應(yīng)清理。

4,、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計,，學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費,。

5,、對學(xué)校收費情況進(jìn)行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象,，學(xué)校收費合理,，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費，且按月收取,，用規(guī)定收據(jù)一月一開,，并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費給予了補(bǔ)助,。

1,、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計工作計劃,，提高了對計劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識。在具體審計工作中堅持原則,，實事求是,，客觀公正地看待和處理問題。

2,、全面審計,，突出重點。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,，又抓重點問題進(jìn)行深入地分析,，爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。

3,、完善了制度,，嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計質(zhì)量管理,，實行審計全過程質(zhì)量控制,，將審計準(zhǔn)則、審計質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實到了審計方案,、審計證據(jù),、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié),。

4,、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把審計工作做得更好,。

審計部門工作總結(jié)篇二

一年來,，審計部按照董事長的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則》和集團(tuán)《公司內(nèi)部審計制度》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計工作,，較好地完成了各項審計任務(wù),，現(xiàn)將20xx年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視

內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)董事長對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持,，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務(wù),、查錯糾弊、促進(jìn)管理”,，并要求各受審單位(部門)要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問題,，積極整改,。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項制度的落實,，進(jìn)一步提高集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)效益,，充分發(fā)揮審計部門在集團(tuán)管理中的作用,，今年下半年，集團(tuán)進(jìn)一步明確了審計部部門職責(zé),，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員,。審計部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督,、審計的項目和范圍,，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化,、正規(guī)化,，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。

二,、過程管控

內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效 結(jié)合集團(tuán)的經(jīng)營管理情況,，在董事張的正確指導(dǎo)下，審計部結(jié)合各分,、子公司,、部門的具體情況，有重點有目的地開展了日常監(jiān)審和專項審計,，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持,，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項60多項,，其中有關(guān)談判20多項,，談判的最終協(xié)商價比在原報價的基礎(chǔ)上共減少了469.26萬元。所有審計事項均及時出具了審閱意見(或?qū)徲媹蟾?,，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督,、服務(wù)職能。

三,、工程項目審計

根據(jù)《公司內(nèi)部審計制度》,，審計部分別對現(xiàn)進(jìn)行的工程項目進(jìn)行審計。審計人員從項目審批程序,、造價控制,、合同管理等方面入手，對上報的項目內(nèi)容,、工程量計算是否準(zhǔn)確重點進(jìn)行了審查和抽查;必要時,，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性價比提出審計意見,。

四,、加強(qiáng)管理，為內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)

審計人員

崗位職責(zé)

審計人員自律情況 《審計監(jiān)察人員工作守則》的建立健全與有效運行,、人員自律是公司持續(xù),、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守集團(tuán)的各項

規(guī)章制度

五,、總結(jié)經(jīng)驗和反省工作中的不足

在過去的一年中,，雖然內(nèi)部審計工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處,，主要表現(xiàn)在：一是由于審計部成立時間不長,，各分、子公司,、部門對審計監(jiān)察部認(rèn)識不深,，對工作反應(yīng)不夠及時、全面,。不利于審計部全面,、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況;二是審計部專業(yè)人員的配備;三是審計人員專業(yè)技能培訓(xùn)，內(nèi)部審計質(zhì)量好壞,，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì),。要進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力。審計人員須進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí),，審計人員開拓了視野,，找到了差距，明確了目標(biāo),，對審計工作,、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了更高層次的認(rèn)識,。

六,、后期內(nèi)部審計工作設(shè)想

完善集團(tuán)制度體系及內(nèi)部審計工作流程;首先，各分,、子公司,、部門應(yīng)對制度運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類和上報，經(jīng)評審確認(rèn)后由管理部門提出制度修改意見和建議,，力求建立健全科學(xué),、嚴(yán)密、配套,、有效的制度體系,。同時，須補(bǔ)充和完善各項管理流程,，減少管理漏洞,，降低管理風(fēng)險，保證集團(tuán)管理處在有效的受控狀態(tài),。確保制度的貫徹落實,，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機(jī)制,。

審時度勢,、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展 如果能夠把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤,，轉(zhuǎn)向為識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點和可控制點,，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險,，且能通過對公司經(jīng)營提出合理化建議,，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導(dǎo)作用。

建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊 有計劃地完善審計人員配置,，建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊,。加強(qiáng)審計人員專業(yè)培訓(xùn)，提高內(nèi)部審計專業(yè)水平和審計工作質(zhì)量,。不斷改進(jìn)工作方法,，主動發(fā)現(xiàn)問題,，嚴(yán)格控制不良勢頭，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,，爭取更好成績,。

一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，不斷提高自身素質(zhì),。

為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,，增強(qiáng)貫徹落實黨的方針,、政策的自覺性、堅定性,，一年來,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中,、四中,、五中、六中全會及黨的xx大會議精神,，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會市委擴(kuò)大會議精神以及市委,、市政府年初確定的各項重點工作。通過學(xué)習(xí),，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,，用理論指導(dǎo)審計工作實踐的水平;進(jìn)一步堅定社會主義、主義信念,，時刻牢記“八榮八恥”,，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹,、模范踐行“三個代表”重要思想的要求,，自覺抑制不正之風(fēng)和現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力,。

同時,，還注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外,，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計算機(jī)ao審計系統(tǒng),、財政改革相關(guān)知識,、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查,。通過學(xué)習(xí),，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊,。

二,、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。

自覺遵守“審計人員工作紀(jì)律”,，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng),，牢記“兩個務(wù)必”，自覺地與市委,、政府保持高度一致，不說不該說的話,，不做不該做的事,。在處事為人上，堅持誠實做人,，踏實做事,。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位,，自覺地維護(hù)大局,，維護(hù)團(tuán)結(jié)。

三,、依法審計,，求真務(wù)實。

在審計工作中,，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限,，堅持“依法審計、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計,、文明審計,、廉潔審計、客觀公正,，對自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé),。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是,，對一些熱點、難點,、事關(guān)百姓切身利益的審計項目,，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時,，能夠積極配合局長做好各項審計工作,，大力弘揚(yáng)“依法、求實,、嚴(yán)謹(jǐn),、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計精神,。

另外,，對負(fù)責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位,，因此,，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體,、工作和生活等情況,，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排,。

四,、廉潔自律、清廉從審,。

作為一名審計工作者,，能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正,、不令則行;其身不正,，雖令不從。一年來,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》,、《中國黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國紀(jì)律處分條例》等精神,，始終對自己高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求，切實加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng),，能夠自覺地加強(qiáng)黨性,、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí),，不斷加強(qiáng)世界觀,、人生觀、價值觀的改造,，堅持立黨為公,、執(zhí)政為民,，做到權(quán)為民所用，情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策，恪守審計的職業(yè)道德,，時時刻刻用一個員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行,。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心,，常排非分之念,，常修為仕之德，堅持把輕名利,、遠(yuǎn)是非,、正心態(tài)和納言、敏行,、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則，時刻做到自重,、自省,、自警、自勵,。堅持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計工作和反腐倡廉工作,，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識,，增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反道德防線,。

五、今后努力的方向,。

審計部門工作總結(jié)及計劃篇二

1,、20xx年，我處共審計基建修繕項目128個,，涉及送審金額1.27億元,，其中包括：在審項目21個，涉及送審金額約1,978.47萬元,；已審結(jié)并出具審計報告的項目107個,，涉及送審金額10,674.88萬元，最終審定金額8,732.10萬元,，直接核減額1,942.78萬元,，平均核減率18.20%。

2,、20xx年,，我處共參與包括田徑場在內(nèi)的基建工程項目招投標(biāo)54次，涉及金額8700多萬元；參與設(shè)備招投標(biāo)334余次,，涉及金額5000余萬元,。

3、20xx年,，我處共完成合同項目審計108個,，涉及金額2,077.96萬元。

4,、20xx年,，我處繼續(xù)有序開展財務(wù)收支審計工作，完成財務(wù)收支審計項目12項,，涉及審計金額9.01億元,。

5、20xx年,，學(xué)校新一輪中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作啟動,，我處接受組織部委托對7個職能處室和6個學(xué)院的正職領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，提出相應(yīng)整改意見45條,。

6,、完成或部分完成上級部門要求整改的項目16個。

7,、起草并經(jīng)校辦發(fā)文頒布《上海理工大學(xué)建設(shè)工程項目審計實施辦法》（上理工【201x】82號）,、《上海理工大學(xué)審計整改工作實施辦法》（上理工【20xx】81號），修訂《上海理工大學(xué)內(nèi)部審計工作相關(guān)文件選編》（第二版）,。

（二）工作亮點

1,、加強(qiáng)審計宣傳。召開了全校性的“審計工作會議”,、完成了全校性審計制度宣講,，宣揚(yáng)了內(nèi)部審計的職能與作用，強(qiáng)化了各方的審計意識,、營造了更多領(lǐng)導(dǎo),、老師關(guān)注審計、重視審計的校園氛圍,。

2,、建立長效機(jī)制。加強(qiáng)了基礎(chǔ)性工作和制度建設(shè)及長效機(jī)制建設(shè),，建立并不斷完善“審計聯(lián)絡(luò)員隊伍”,、完成了《上海理工大學(xué)內(nèi)部審計工作相關(guān)文件選編（第二版）》的修訂和編印。

3,、承擔(dān)審計責(zé)任,。通過審計發(fā)現(xiàn)的問題,，向校領(lǐng)導(dǎo)提出了管理建議若干條，承擔(dān)了審計處應(yīng)該承擔(dān)的職責(zé),。

（三）201x年工作思路

2,、依法高質(zhì)量完成日常審計工作（基建、修繕,、財務(wù),、專項、合同等）,；

3,、完善中層干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作；

4,、進(jìn)一步強(qiáng)化審計整改工作,，研究并逐步建立審計結(jié)果公開制度。

審計部門工作總結(jié)及計劃篇三

我在本行擔(dān)任審計師一年來,，在領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下,，在大家的幫助和配合下，認(rèn)真履行審計師職責(zé),，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨立開展工作,，按照審核員職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查數(shù)據(jù)發(fā)布整改通知,，監(jiān)督整改方案的實施，有效防止各類事故的發(fā)生,，確保本行年度安全核算無事故,、無案例。現(xiàn)將工作情況匯報如下：

根據(jù)審核員“政治實力和業(yè)務(wù)水平”的要求,，從年初開始,，我一直以提高自身素質(zhì)為目標(biāo)，堅持學(xué)習(xí)第一,，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平,。一年來，我認(rèn)真學(xué)習(xí)了相關(guān)文件,、制度等相關(guān)規(guī)定,，掌握了會計核算方法和流程，提高了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力,，提高了審計水平,。在學(xué)習(xí)中，要嚴(yán)格要求自己,，努力學(xué)習(xí),，在學(xué)習(xí)中提高,，在學(xué)習(xí)中提高，從實際需要出發(fā),，增強(qiáng)自學(xué)意識,。通過學(xué)習(xí),提高了業(yè)務(wù)素質(zhì),掌握了先進(jìn)理念,開闊了視野,增強(qiáng)了分析,檢查和解決問題的能力。

作為一名員工,，我親身經(jīng)歷了過去一年銀行給我們?nèi)粘Ｉ顜淼木薮笞兓?，這改變了我的經(jīng)營理念，從注重體重擴(kuò)張到注重質(zhì)量提升,，以及崗位分工和收入分配的變化,。各項制度的出臺，對我行規(guī)范化經(jīng)營管理提出了更加明確,、詳細(xì)的要求,。我們在工作中注重細(xì)節(jié)管理和精細(xì)管理。對違規(guī)行為也有更多的預(yù)防和懲戒措施,。內(nèi)控部是全行的監(jiān)督部門,。我深知自我責(zé)任和工作的重要性。我想把檢查工作做好,。

（二）,。務(wù)實、認(rèn)真,，做好檢查工作,。

認(rèn)真履行審核員職責(zé)，做好審核工作,。檢查中認(rèn)真核對各項工作數(shù)據(jù),，做好記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見,，提高網(wǎng)點核算質(zhì)量,，提高內(nèi)控管理水平，防范操作風(fēng)險的發(fā)生,。

首先,，他們學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展,，新情況、新問題層出不窮,，新知識,、新科學(xué)不斷涌現(xiàn)，面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn),，學(xué)習(xí)的緊迫性和自覺性不足,。第二,，當(dāng)你厭倦了工作，你會有放松的思想,，這不僅是低政治素質(zhì),，而且是低自我世界觀、人生觀和價值觀,。

一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。熟悉前臺財務(wù)業(yè)務(wù)不能取代在更高水平上提高個人素質(zhì)的追求,。他們必須學(xué)會提高分析和解決問題的能力,。二是增強(qiáng)大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，努力克服自我消極情緒,，提高工作質(zhì)量和效率，開拓進(jìn)取,，與領(lǐng)導(dǎo)和同事合作,，把工作做得更好。

總之,，在過去一年的工作中,。雖然各項任務(wù)已經(jīng)完成，但仍然存在問題和不足,。這些問題和不足將在今后的實際工作中逐步完善,，充分發(fā)揮審核員的作用，全面提高工作水平,。

審計部門工作總結(jié)及計劃篇四

下面我從三個方面匯報工作：

1,、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,，同志們也xxx著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大,。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展,，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃,，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則,，進(jìn)行了內(nèi)部分工,。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng),、工作態(tài)度,、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ),。

2,、積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)xx噸,，加上銷售總公司的肥料,，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了xxx多萬元,。但是由于種種原因,，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，我們在對其會計核算進(jìn)行檢查審核的同時,，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查,。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度,，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會計核算的賬簿體系,，規(guī)范會計核算程序，建立嚴(yán)格的,、定期的會計報告制度,。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度,，實施正常的審計檢查,，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時,，也教育了會計人員,，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果,。

3,、嚴(yán)格費用報銷規(guī)定，嚴(yán)格費用審核今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年,，舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大,，突出反映在人們的認(rèn)識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計人員就是把這個關(guān)口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外,，是我們審計人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核,、裝卸費的審核、車間修理費的審核等,，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間,，xxx學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志,，并對要點及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來,，盡管我們對費用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作,。

4,、利用一切可利用的機(jī)會，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,，今年,，我先后到xxx和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題,，進(jìn)行了核查,，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計部xxx年工作計劃的一項基本內(nèi)容,。核查中,，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚,，把市場調(diào)研準(zhǔn)確,，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,，形成了近萬字的報告,，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了,，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶,、業(yè)務(wù)人員的好評,。

5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲根據(jù)工作計劃,，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，xxx了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長,、項目多,、投資大、施工單位多,、資料零散,，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到xx月底這項工作已已基本結(jié)束,。此項工作的順利開展,，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,。

6,、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利按照工作計劃，xxx了應(yīng)收賬款的回收工作,。為了使這項工作做得扎實有效,，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到xx年xx月xx日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理,，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表,。本著先清沒有問題的客戶這一原則，xxx實施了清查,、清收工作,。截止到今年xx月底，共清收賬款xxx元,，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益,。

1、審計工作還存在盲點,，如對經(jīng)濟(jì)合同的xxx,。

在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容。實施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作,。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計劃,，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定,、評審乃至簽訂的建議和目標(biāo),，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審、會簽,，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性,、合法性、效益性的要求,，并對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督,。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠,，這項工作至今也沒有開展起來,，形成了審計工作的一個盲點。

(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)2,、審計工作還不夠深入,、細(xì)致審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作,。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中,，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作,，更需要按公司計劃進(jìn)行,。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大,、主動性差和開拓性不高的弱點,。針對工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個問題3,、審計的職能有待加強(qiáng)回顧一年來我們的審計工作,，往往理順性、規(guī)范性的成分多,，審計評價的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān),。我一直認(rèn)為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂,，等理順好了以后的審計工作也就好開展了,。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能,。

4,、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮,，組架不大,?？蛇@樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下,，再應(yīng)對其他活動時，人員就顯得緊張了,。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來,，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了,，所以對公司下半年特別是進(jìn)入三季度后xxx的活動,，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果,。

在xx年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上,，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強(qiáng)對公司財務(wù)管理及會計資料的審計,，評價其真實性,、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能,、評價職能和管理控制職能,。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路,，重點是要把審計工作的重心前移,，將事后審計同事前、事中審計并重,，努力使審計的xxx性,、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

審計部門工作總結(jié)及計劃篇五

20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí),、領(lǐng)會"三個代表"重要思想和"十九大"會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī),。以學(xué)校教育工作為中心,，結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點,、重點,、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù),。全年共開展各項審計400余項，為學(xué)校節(jié)約了大量資金,。在深化學(xué)校改革,，促進(jìn)廉政建設(shè),，加強(qiáng)財務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面,，真正起到了"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用,。由于工作成績突出，我校審計處被評為20xx年度xx市內(nèi)審工作先進(jìn)單位,，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進(jìn)個人,。

一、基礎(chǔ)建設(shè)

20xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年,，教學(xué),、科研、管理工作有條不紊的開展,，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計處認(rèn)真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神,，結(jié)合我校實際,，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展,。堅持"完善自我,，提高認(rèn)識"的原則，努力完善審計制度,，健全審計機(jī)構(gòu),，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1,、參與制定了學(xué)校物資采購,、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,，使審計工作進(jìn)一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化。

2,、在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后,，進(jìn)一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。

3、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員2名,，加強(qiáng)了審計隊伍建設(shè),，一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流,、相互學(xué)習(xí),、以老帶新,、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計隊伍,。

二,、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想,、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟,、務(wù)實高效"的工作高手。

1,、派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴等國外學(xué)習(xí)考察,，獲取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗。

2,、與xx大學(xué),、理工大學(xué)、xx大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,，共同探討審計工作新思路,。

三、參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入,，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨立核算,、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度,。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處,、后勤管理處一道,，對集團(tuán)每個中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗,，根據(jù)本校實際,，制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。

四,、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

"科教興國"和"發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出,，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn),。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧,，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值,。面對這一現(xiàn)狀,，我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道,，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,，對校辦每個企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底,，改善了經(jīng)營環(huán)境,，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益,，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

五,、參與各項招投標(biāo)工程及政府采購

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展,，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要,。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,，要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束,。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施,。在招投標(biāo)工作中真正堅持公開、公正,、公平的原則,。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加,，充分發(fā)揮了事前,、事中、事后審計的監(jiān)督作用,。一年來共參與招投標(biāo)項目及物資采購項目110余項,，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬元,，為學(xué)校節(jié)約資金多萬元,，規(guī)范了學(xué)校物資采購行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益,。

六,、具體審計工作

認(rèn)真貫徹落實"三個代表"重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作,，按照審計署提出的"積極穩(wěn)妥,、量力而行、提高質(zhì)量,、防范風(fēng)險"的原則,，穩(wěn)步推進(jìn)審計工作深入的開展,。

1、開展決算審計2項,，通過對20xx年度學(xué)校財務(wù)決算和工會經(jīng)費決算情況進(jìn)行審計,，提出了相關(guān)意見和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作,。

2,、開展財務(wù)收支審計和專項審計調(diào)查4項，提出合理化建議20余條,，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計x萬元(其中家電公司107.6萬元;機(jī)械廠x萬元;印刷廠x萬元;文體用品公司x萬元),，現(xiàn)基本已全部追回。

3,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計是為了加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督,，正確評價其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計4項,，既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，同時又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),。

4,、基建審計：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加,，全處同志克服人員少,，任務(wù)重，審計事項跨度長的困難,，以我校自身的利益為出發(fā)點,，緊抓工程項目審計，從工程的招標(biāo),、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié),，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目,，多計工程量,，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對查出的問題進(jìn)行糾正,、整改,。全年共審計基建、維修,、裝飾工程項目340多項,，審計金額多萬元,，審減金額多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失,，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益,，有效地規(guī)范了工程項目的管理。

5,、科研工作是高校發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作,，我們集中力量加強(qiáng)對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益,。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項,，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。

6,、全面開展審計工作,，對全校教職工關(guān)心的熱點、重點問題進(jìn)行審計監(jiān)督,。開展住宅樓工程財務(wù)決算審計25項,，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告,，切實維護(hù)了廣大教職工的利益,，開展專案審計1項,糾正違紀(jì)資金12余萬元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國法,，受到了全校教職工的好評,。

7、積極開展對外聯(lián)系,，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作,，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹立了我校形象,，提高了我校知名度,。

審計部門工作總結(jié)及計劃篇六

20__年，我鎮(zhèn)內(nèi)審在鎮(zhèn)黨委,、政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，在__審計局的關(guān)心指導(dǎo)下，堅持以^v^理論,、三個代表重要思想為指導(dǎo),，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實《^v^審計法》和《^v^關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī),，堅持“依法審計,，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點,，求真務(wù)實”的工作方針,，遵守內(nèi)審職業(yè)道德，依法履行監(jiān)督職責(zé),，努力提高工作質(zhì)量,，為維護(hù)我鎮(zhèn)財經(jīng)秩序、促進(jìn)廉政建設(shè),、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理等方面,，起到了積極的作用，為__社會經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

今年以來,，鎮(zhèn)審計室共完成了__個項目審計，其中：財務(wù)收支審計_個,、干部離任審計_個,、基建、工程項目審計_個,，工會經(jīng)費審查審計_個,。回顧今年以來的工作,，主要做了以下幾個方面：

1,、按照年初工作計劃，認(rèn)真開展財務(wù)審計,。

為及時了解掌握各單位財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動情況，加強(qiáng)檢查督促,，鎮(zhèn)審計室于今年1-2月,，對全鎮(zhèn)各村管理部門、鎮(zhèn)級公司,、事業(yè)單位20__年度財務(wù)收支情況進(jìn)行了全面審計,。這次審計，我們以財務(wù)制度和鎮(zhèn)政府有關(guān)文件為依據(jù),，一是檢查了各單位20__年度經(jīng)濟(jì)活動的真實性,、合法性和效益性等情況，二是檢查了各單位執(zhí)行財務(wù)制度和政府有關(guān)規(guī)定的情況,。具體檢查了各單位有無超標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)貼,、有無出借集體資金，費用報銷和原始憑證是否合規(guī),、合法,，會計核算是否規(guī)范，年度收支有無虛估冒算,，應(yīng)收賬款是否及時收回,，有否存在損失浪費等情況,。對財務(wù)審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)溝通,，做到即知即改;對一些歷年遺留的問題,，要求單位制訂計劃逐項處理。從今年一季度起,，財務(wù)審計由經(jīng)管辦組織進(jìn)行季度互審,，鎮(zhèn)審計室積極配合并一起參與財務(wù)互審。

2,、堅持有離必審原則,，做好干部離任審計。

離任審計是加強(qiáng)干部管理和監(jiān)督的一個重要環(huán)節(jié),，是促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項重要制度,，也是對領(lǐng)導(dǎo)干部在任期內(nèi)單位資產(chǎn)負(fù)債、經(jīng)營狀況和經(jīng)濟(jì)管理等情況進(jìn)行綜合性評價,。通過離任審計,，進(jìn)一步明確干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，使離任者交得清楚,，繼任者接得明白,。在離任審計中，我們堅持全面審計,、重點突出,、規(guī)范操作，審計結(jié)論和審計評價做到客觀公正,。今年以來,，鎮(zhèn)審計室先后對__鎮(zhèn)__居委會主任、__物業(yè)公司經(jīng)理,、__敬老院院長,、__村委會主任、__經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司經(jīng)理和__村委會主任進(jìn)行了離任審計,。對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，實事求是地進(jìn)行披露，提出整改意見,，并督促整改,。

3、加強(qiáng)項目結(jié)算監(jiān)督,，搞好基建工程審價,。

開展基建工程審價，加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資管理，提高資金使用效率,，最大限度地節(jié)約建設(shè)資金,，這是內(nèi)審工作的一項重要工作。近幾年來,，隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會不斷發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)的不斷推進(jìn),，我鎮(zhèn)在基礎(chǔ)設(shè)施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度，鎮(zhèn)政府和集體投資項目不斷增加,。在基建工程審價中,，鎮(zhèn)審計室堅持工程審價規(guī)定，踏勘現(xiàn)場,、仔細(xì)測量,，做好審價機(jī)構(gòu)與建設(shè)方、施工方的協(xié)調(diào),。對__萬元以上工程項目委托社會中介機(jī)構(gòu)直接審價;對__萬元以下項目,，鎮(zhèn)審計室借助審價機(jī)構(gòu)專業(yè)力量進(jìn)行審價，并要求審價機(jī)構(gòu)正確套用計價標(biāo)準(zhǔn),，做好準(zhǔn)確定價,，積極維護(hù)集體利益。今年以來,，鎮(zhèn)審計室共完成基建工程項目審價__個,，送審價為__萬元，審定價為__萬元,，核減工程造價__萬元,，核減率為__%。其中委托社會中介機(jī)構(gòu)外審項目__個,，送審價為__萬元,，審定價為__萬元，核減金額__萬元,，核減率__%;內(nèi)審項目__個,，送審價為__萬元,，審定價為__萬元,，核減金額__萬元，核減率為_%,。

4,、認(rèn)真做好協(xié)調(diào)服務(wù)，落實審計整改意見

20__年下半年,，____審計局對我鎮(zhèn)進(jìn)行黨政干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,。通過這次審計，發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在20__和20__年兩年間，財務(wù),、財政收支上存在著一定問題,，根據(jù)__審計局出具的《審計報告》中提出的有關(guān)整改事項，鎮(zhèn)黨委,、政府極為重視,，于20__年12月24日召開專題會議，研究部署審計整改,。為了全面落實整改任務(wù),，根據(jù)擬定的整改分工，鎮(zhèn)審計室一方面及時了解,、掌握有關(guān)單位審計整改情況,，及時向鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)匯報;另一方面對有關(guān)問題提出了整改建議，供他們參考,，并督促這些單位按照要求逐條逐項地搞好整改,。在各方的配合支持下，鎮(zhèn)審計室按時起草了《__鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計整改情況報告》,，經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)審核后,，在規(guī)定的時間內(nèi)及時上報了__審計局。今年3月18日,，經(jīng)__審計組再次回訪檢查驗收一次通過,。對今年內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，在10月份也進(jìn)行了一次檢查,。

5,、依法履行經(jīng)審職責(zé)，加強(qiáng)工會經(jīng)費審計,。

工會經(jīng)費的審查,、審計是工會工作的重要組成部分。根據(jù)上級工會的工作要求,，于今年2月,，對鎮(zhèn)工會20__年度經(jīng)費決算和20__年度經(jīng)費預(yù)算進(jìn)行了審查;5月，對鎮(zhèn)工會20__年度工會經(jīng)費收支情況進(jìn)行同級審計;7月,，對鎮(zhèn)工會200__年上半年經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審查;8月,，對5個基層工會20__年的經(jīng)費收支進(jìn)行了審計。對工會經(jīng)費審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，我們都出具了審計意見書,。通過審計，進(jìn)一步規(guī)范工會經(jīng)費的使用和管理,。

;由于缺乏基建工程項目的審價知識,，新農(nóng)村建設(shè)中一些內(nèi)審項目沒有經(jīng)過審價,，不能及時完成;審計工作水平和審計質(zhì)量還有待于進(jìn)一步提高。在今后的工作中,，我們決心進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，不斷提高自身素質(zhì);要堅持邊干邊學(xué)，學(xué)用結(jié)合,，認(rèn)真總結(jié),，查找不足，不斷提高審計工作質(zhì)量和審計效率;要嚴(yán)格按照內(nèi)審工作要求,，進(jìn)一步規(guī)范操作程序,，堅持依法審計，及時完成各項工作任務(wù),。

20__年審計工作總體思路：進(jìn)一步加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，不斷提高審計人員綜合素質(zhì);緊緊圍繞黨委、政府的中心工作,，服從于,、服務(wù)于我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的“眼睛”,，不斷加強(qiáng)監(jiān)督力度;搞好部門間的溝通和協(xié)調(diào),，有效開展各項審計。審計工作要堅持科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，堅持“全面審計,、突出重點”的工作方針，繼續(xù)做好財務(wù)收支審計,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,、基建工程審計，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理,，努力提高審計工作質(zhì)量，著力抓好審計整改落實,。20__年主要工作設(shè)想如下：

1,、繼續(xù)搞好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。重點審計領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)各項指標(biāo)完成情況,、財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理使用和保值增值情況，財務(wù)制度,、國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況,，以及單位內(nèi)部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況,，客觀公正地進(jìn)行審計評價,。

2,、繼續(xù)搞好財務(wù)審計。重點對各單位財務(wù)管理,、資金使用,、會計核算、支付手續(xù),、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等情況的審核,、監(jiān)督。通過審計,，要進(jìn)一步促進(jìn)各單位自覺遵守財務(wù)制度,，建立健全內(nèi)控制度，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約,，促進(jìn)增收節(jié)支,，防止損失浪費。設(shè)想從20__年起,，對所有單位進(jìn)行一次排摸,，按照一定時間有計劃地進(jìn)行輪流審計。

3,、繼續(xù)加強(qiáng)對基建工程項目審計,。20__年，一要繼續(xù)做好每個工程項目的審計,，協(xié)調(diào)好有關(guān)部門,，實行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計方式。二要繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行審價原則,，上門實地測量,，積極維護(hù)集體利益。

4,、繼續(xù)做好審計整改,、回訪工作。對審計中發(fā)現(xiàn)的各類問題和整改建議要及時通知到被審單位,，加強(qiáng)督促力度,，確保審計意見落到實處，務(wù)求取得審計實效,。

此外,，及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計部門工作總結(jié)及計劃篇七

自__年x月?lián)问袑徲嬀志珠L以來,，面對全新的工作崗位,，我加強(qiáng)學(xué)習(xí)，扎實工作,，廉潔自律,，當(dāng)好表率,，較好地完成了各項審計工作任務(wù)，取得了顯著成績,。按照市委組織部要求,，現(xiàn)將四年來的履職情況總結(jié)如下。

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，熟悉工作，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)審計工作的能力和水平

實施條例,、國家審計準(zhǔn)則,、__省審計條例等審計法律法規(guī)，認(rèn)真研讀了審計干部審計知識讀本,、法律知識讀本,、經(jīng)濟(jì)知識讀本，全程參加省審計廳組織的新任審計局長培訓(xùn)班,，凝心聚神地聽取專家教授們的講課,，不斷豐富自己的審計業(yè)務(wù)知識，盡可能快地適應(yīng)本職崗位的需要,。平時,，經(jīng)常聽取班子成員和各處室負(fù)責(zé)人的工作匯報，組織和帶領(lǐng)相關(guān)人員到先進(jìn)地區(qū)學(xué)習(xí)好的經(jīng)驗和做法,，經(jīng)常深入到市(區(qū))審計機(jī)關(guān),、審計現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研，盡可能多的掌握第一手資料,，不斷提高自己領(lǐng)導(dǎo)審計工作的水平,。

在搞好個人學(xué)習(xí)的同時，我堅持中心組學(xué)習(xí)制度,，平時結(jié)合工作實際,，經(jīng)常組織領(lǐng)導(dǎo)班子和全局干部進(jìn)行專題的政治理論或業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，利用各種會議和培訓(xùn)班,，就學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀,，貫徹落實黨的xx大精神，加強(qiáng)對權(quán)力運行的制約和監(jiān)督,，審計信息化建設(shè),、績效審計的難點和思路等，進(jìn)行發(fā)言和動員,，努力把自己的學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為指導(dǎo)審計工作的思路和方法,，推動全市審計事業(yè)的科學(xué)發(fā)展。

二,、圍繞中心,、突出重點,，依法履行崗位職責(zé)

下幾個重點工作：

一是突出抓好審計信息化建設(shè)。針對審計信息化工作起步較晚的實際,，我從基礎(chǔ)工作做起，首先,，主抓了機(jī)構(gòu)的建立和人員的到位工作,。其次，抓好審計信息化的規(guī)劃,、建設(shè),。20__年底，建成了全市審計機(jī)關(guān)一體的審計管理系統(tǒng),，實現(xiàn)了現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)與審計管理系統(tǒng)的交互應(yīng)用,，實現(xiàn)了無紙化辦公。再次,，強(qiáng)化計算機(jī)審計技術(shù)的應(yīng)用,。每年召開專題會議部署全市審計信息化工作，對審計信息化工作進(jìn)行專項考核,。經(jīng)過四年的不懈努力,，我市審計信息化建設(shè)取得長足進(jìn)展，我局審計信息化建設(shè)在全省名列前茅,。目前開展的數(shù)字化審計平臺建設(shè),，將為我市審計工作實現(xiàn)事前監(jiān)督、實時監(jiān)督的目標(biāo)提供技術(shù)支撐,。

二是逐年深化財政預(yù)算執(zhí)行審計,。四年來，圍繞落實中央和省,、市關(guān)于推進(jìn)財政體制改革的有關(guān)政策,，著力構(gòu)建財政審計大格局，把財政預(yù)算執(zhí)行審計逐年推向深入,。如積極支持拓展報告的內(nèi)容,，將固定資產(chǎn)投資審計、專項資金審計,、部門預(yù)算執(zhí)行審計情況納入報告內(nèi)容,，改革報告結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)審計整改督查,。我們的做法和效果得到了市人大常委會和市政府領(lǐng)導(dǎo)的肯定,。

導(dǎo)的高度重視，促進(jìn)了資金管理更加規(guī)范,，使用效果進(jìn)一步提升,。

四是積極推進(jìn)“三責(zé)聯(lián)審”,。積極探索地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部同步審計，注意加強(qiáng)與組織部,、紀(jì)委,、編辦等部門的溝通，及時反映有關(guān)的工作信息和動態(tài),，合力推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作水平的提升,。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計整改工作，與紀(jì)委,、組織部聯(lián)合建立整改督查制度,，提升了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作效果。

五是不斷加強(qiáng)審計管理,。建立了審計例會制度,，每月定期交流審計工作，排查工作中困難和問題,，研究解決的辦法和措施,。不斷完善全市審計機(jī)關(guān)綜合考核辦法和優(yōu)秀審計項目評選辦法，考核內(nèi)容更加科學(xué),。在加強(qiáng)對外聘中介機(jī)構(gòu)審計工作管理和考核的基礎(chǔ)上,，制定《固定資產(chǎn)投資審計獨立復(fù)核辦法》，進(jìn)一步提高投資審計質(zhì)量和水平,，降低了審計風(fēng)險,。根據(jù)審計工作需要，出臺了《審計項目審計工作辦法》,、《審計報告審定辦法》,、《審計整改工作督查辦法》等，促進(jìn)了審計工作規(guī)范化,、制度化,。

六是注重發(fā)揮審計建設(shè)性作用。在市領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,，市政府出臺了《關(guān)于明確審計工作有關(guān)事項的意見》,，為更好地發(fā)揮審計監(jiān)督的職能用提供制度保障。建立了審計信息專報制度,，重要的審計情況及時向市領(lǐng)導(dǎo)專報,。四年累計向市委市政府報送信息專報52期，絕大多數(shù)專報信息得到市領(lǐng)導(dǎo)的批示,，審計的建設(shè)性作用得到了充分發(fā)揮,。

擺在首位，切實抓好班子的思想作風(fēng)建設(shè)，規(guī)范和完善了中心組學(xué)習(xí)制度,、民主集中制度和調(diào)查研究制度,。四年來，我能夠按規(guī)定召開生活會,，定期召開黨組會,、局長辦公會以及業(yè)務(wù)審定會。按照重大事項集體決策,、具體工作分工負(fù)責(zé)的原則,，對全局的重要審計事項、大額經(jīng)費開支,、重大行政決議,、干部任免工作和辦法,、制度的出臺等,，都能充分聽取班子成員的意見和建議，嚴(yán)格按照決策程序辦事;對班子每個成員,，我都能以誠相待,，信任支持他們大膽開展工作。在工作中,，經(jīng)常與他們談心交心,，注意從思想修養(yǎng)、作風(fēng)形象,、業(yè)務(wù)工作等方面與班子成員共勉,，積極維護(hù)和保持了班子的團(tuán)結(jié)、和諧,，也較好地調(diào)動了他們的工作積極性,。作為班長，我能以身作則,，要求下屬做到的,，自己首先做到;要求下屬不做的，自己堅決不做,，努力在思想修養(yǎng),、作風(fēng)形象等方面發(fā)揮自己的表率作用。

勵的情況制作成光榮榜,，印發(fā)到全體審計人員手中,，以表揚(yáng)先進(jìn)，激發(fā)活力,。召開全市審計機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)會議,，在全系統(tǒng)大力倡導(dǎo)“團(tuán)結(jié)、緊張、嚴(yán)肅,、活潑”的優(yōu)良作風(fēng),，要求全市審計機(jī)關(guān)和人員強(qiáng)化大局意識、責(zé)任意識,、服務(wù)意識,。在全系統(tǒng)深入開展精神文明創(chuàng)建活動，著力樹立新時期審計干部的良好形象,。聘請10名行風(fēng)監(jiān)督員,，定期召開座談會，廣泛征求對審計工作的意見,，自覺接受社會監(jiān)督,。

四、嚴(yán)于律己,，加強(qiáng)監(jiān)督,，著力保持審計機(jī)關(guān)良好形象

規(guī)定，以身作則,，依法行政,，廉潔從政，筑好思想道德防線,，提高拒腐防變能力,，管好自己、管好家屬子女和身邊工作人員,。

回顧四年來的工作,，對照上級的工作要求和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的標(biāo)準(zhǔn)，也有一些不足和差距,，特別是在審計工作任務(wù)越來越重,，社會各界對審計工作的要求越來越高，審計機(jī)關(guān)自身壓力越來越大的新形勢下,，本人組織審計工作的方式還有待改進(jìn),，整合審計資源的手段有待提高,，調(diào)查研究還缺乏深度,，為領(lǐng)導(dǎo)的決策服務(wù)做得還不夠，等等,，需要在今后的工作中加以克服和改進(jìn),。

審計部門工作總結(jié)及計劃篇八

以下是為大家提供的《銀行審計個人總結(jié)2篇》,，還為大家提供優(yōu)質(zhì)的年終工作總結(jié)、年度工作總結(jié),、個人工作總結(jié),包括黨支部工作總結(jié),、班主任工作總結(jié)、財務(wù)工作總結(jié)及試用期工作總結(jié)等多種工作總結(jié)范文，供大家參考,！

我們根據(jù)本行的重點工作,、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險點確定審計調(diào)查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》,、《對瑞安支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。上的欠缺和不規(guī)范的操作,，提出了整改意見和建議,。

1 / 6 今年8月份對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理

今年月份對支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查,，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看,，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策,，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確,。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求,，結(jié)合自身特點，對各項內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充,，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程,、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法,，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》,。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議,，基本得到整改落實,。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度,，規(guī)范業(yè)務(wù)操作,。

今年我們通過審計調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項,，提出整改建議20條,，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科,。

在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭,，認(rèn)真組織開展了對20xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作，強(qiáng)化了整改落實,，鞏固了審計監(jiān)督成效,。

布置安排對20xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實責(zé)任,，制定切實可行的措施;強(qiáng)化整改意識,，主動查找風(fēng)險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生,。

安排專人對所有審計項目進(jìn)行逐一梳理,，認(rèn)真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門,。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,，組織人員進(jìn)行了再檢查。

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制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度,，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人,、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問題的原因,、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰,。4、嚴(yán)格督促,，實現(xiàn)整改目標(biāo),。針對個別未整改到位的問題，督促,制定下一步具體整改措施,。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動,，真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高,、整改促進(jìn)步”的目標(biāo),。

根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對××縣支行的行政執(zhí)法檢查,、對樂清支行行長履職審計,、對溫州中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項目檢查都能認(rèn)真盡職地對待,，保質(zhì)保量完成任務(wù),。

銀行審計個人工作總結(jié)（二）

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排的道理，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對我的信任;另一方面,，從自身長遠(yuǎn)的發(fā)展審計工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多,。從此我便踏上了審計員的道路。

初入審計部,，我感到深深的茫然和挫敗,，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務(wù)的知識在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務(wù),，然后才是內(nèi)部風(fēng)險的把控,。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼,，一樣是溫暖和可親的,。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí)，回到部門我就開始學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié),。每每遇到不懂的地方,，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細(xì)致的講解,。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下,，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時,，速度往往根本上團(tuán)隊的進(jìn)度,，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正,，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長,。

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要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣,，把習(xí)慣凌駕于制度之上,。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點殺人搶劫案，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度,，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機(jī)可乘,，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會,。還有很多類似習(xí)慣凌駕于制度上的問題,，比如，交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù),、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度,、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度,、保險憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等,，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心,。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度,，用小痛來消除劇痛的根源。對于目前的審計工作,，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段,，還未真正做到內(nèi)審的需要,，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大,，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這半年我參加了多次關(guān)于審計工作的培訓(xùn),，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺,。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計系統(tǒng),、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變,，所學(xué)習(xí)的知識不只停留在制度上,，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應(yīng)等等,，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),，不斷的學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)不斷升級的工作方法,，否則唯有被淘汰,。不驕傲不自滿，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新,，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計工作的新鮮與活力,。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去,，這已經(jīng)沒有必要再做回答,。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始,。我明白自己還有許多的不足,，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏,，都是我目前急需要解決的難題,，為此我專門為自己制定了一個學(xué)習(xí)計劃，每天花2個小時來補(bǔ)充自己在這些方面的不足,。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁,，缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己的敵人永遠(yuǎn)都是自己,，我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己,。

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半年的工作已經(jīng)結(jié)束，新的工作才剛剛開始,，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn),，我有信心在未來的審計工作中做得更好,。

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審計部門工作總結(jié)及計劃篇九

為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運行秩序,加強(qiáng)各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風(fēng)險,提高資金使用效率,促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展,。集團(tuán)公司從xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利,、及時進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心,按照市局(公司)

)結(jié)算中心要求,對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算,、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編,。與此同時,為確保各項工作有條不紊的開展,強(qiáng)調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度,保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運行。

(二)審計方面的工作

1,、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神,對財務(wù)審計部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊,加強(qiáng)財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心,充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時,要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況,發(fā)揮主觀能動性,多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,這一要求作為2014 年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。

審計部門工作總結(jié)及計劃篇十

xx年審計部分別對xxx企業(yè)進(jìn)行了綜合審計,、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,、專項審計等，根據(jù)審計稽核工作的需要對x家子公司進(jìn)行了延伸審計,，出具內(nèi)部審計報告x份，專項審計報告x份,、經(jīng)營者任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計x份,，根據(jù)審計在發(fā)現(xiàn)的問題，提出審計意見和建議x條,。為了達(dá)到審計效果,，審計部對被審計企業(yè)整改過程進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，適時進(jìn)行后續(xù)審計,，各企業(yè)認(rèn)真對待，確保審計發(fā)現(xiàn)的問題全部整改到位,，取得了一定的成效,。通過審計稽核促進(jìn)行企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營，有效防范和化解風(fēng)險,，為加強(qiáng)集團(tuán)成員企業(yè)經(jīng)營管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益,，起到了有效的促進(jìn)作用。

（一）正常經(jīng)營企業(yè)的內(nèi)部審計工作

一年來我們先后對xx企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況,，在充分進(jìn)行審前調(diào)查的基礎(chǔ)上,，擬定不同的審計稽核工作方案，并根據(jù)審計工作需要對其相關(guān)的子公司進(jìn)行了延伸審計,，以全方面了解企業(yè)的財務(wù)狀況,、經(jīng)營情況、利用各項政策,、機(jī)制創(chuàng)新,、內(nèi)部控制以及預(yù)算執(zhí)行情況等。針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時與企業(yè)溝通,，分別出具了審計報告和審計意見書x份，提出審計建議x條,。審計部根據(jù)審計意見書的要求及時督促被審計企業(yè)整改,，適時進(jìn)行后續(xù)審計，各企業(yè)認(rèn)真對待,，確保審計發(fā)現(xiàn)的問題全部整改到位,，取得了一定的成效。

（三）經(jīng)營者離任進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作

根據(jù)xxx及,，對x經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計,。根據(jù)企業(yè)的不同情況，經(jīng)過審前調(diào)查,，制定審計方案及現(xiàn)場審計等程序,。出具了x份，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計報告,，根據(jù)審計過程的發(fā)現(xiàn)結(jié)合企業(yè)的實際情況提出審計意見x條,。

（四）專項審計工作

為了解專項資金的使用情況，對x內(nèi)部審計,，分別對其資金來源,、發(fā)放過程、合同鑒定,、執(zhí)行過程,、工程驗收等情況進(jìn)行了專項審計，提出審計建議x條,。

（五）抓好審計整改工作

根據(jù)今年所開展的內(nèi)部審計提出的審計意見,，要求被審計企業(yè)在規(guī)定的時間內(nèi)上報審計整改情況，繼續(xù)跟蹤,、督促審計意見的整改,，部門及時安排人員對整改情況進(jìn)行后續(xù)審計,，從后續(xù)審計情況來看，各企業(yè)對審計整改工作較為重視,，根據(jù)審計意見從相關(guān)方面加強(qiáng)了管理,。

（一）盡職調(diào)查工作

根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)安排，主持x公司盡職調(diào)查工作,，通過各方面的了解,、調(diào)查及實地考察，全面了解企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況和資產(chǎn)情況,，分別整理編寫了盡職調(diào)查報告,。為集團(tuán)在并購過程的決策提供參考。

（三）配合相關(guān)工作

（一）參加各相關(guān)部門組織的活動

組織內(nèi)審人員參加網(wǎng)絡(luò)后續(xù)教育學(xué)習(xí),，使得專業(yè)知識及時得到更新,，通過不斷學(xué)習(xí)，提高了專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平,。

（二）其他相關(guān)工作

審計部門工作總結(jié)及計劃篇十一

審計是指由專設(shè)機(jī)關(guān)依照法律對國家各級政府及金融機(jī)構(gòu),、企業(yè)事業(yè)組織的重大項目和財務(wù)收支進(jìn)行事前和事后的審查的獨立性經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動。下面小編給大家?guī)淼氖倾y行審計2019年個人工作總結(jié)范文,，歡迎大家閱讀參考!

銀行審計2019年個人工作總結(jié)范文(一)

逝者如斯,，轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計部已經(jīng)渡過了2019年，在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程,。2019年xx月是我從學(xué)校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期,，在總行匆匆的培訓(xùn)后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在xx銀行的事業(yè)上,，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上,，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里,，我忙碌而又充實,，學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜,，兄弟姐妹們熱情又朝氣,，我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間,，來學(xué)習(xí)和體會,，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”,，而當(dāng)時的我也安心的在前臺崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作,。然而2019年xx月xx日，我接到了人事變動的通知,，讓我到審計部報到,。當(dāng)時的我真的是茫然無措,，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼,，我反復(fù)的思量,，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定,，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對我的信任;另一方面,，從自身長遠(yuǎn)的發(fā)展審計工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路,。

初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗,，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務(wù)的知識在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務(wù),，然后才是內(nèi)部風(fēng)險的把控,。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼,，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí),，回到部門我就開始學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方,，我就主動請教部門同事,，同事們也耐心細(xì)致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下,，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了,，盡管開始之時，速度往往根本上團(tuán)隊的進(jìn)度,，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正,，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工,，能獨立的承擔(dān)一塊審計工作，撰寫真實準(zhǔn)確的審計報告,。這一年來，我們對我們支行的信貸部,，公司業(yè)務(wù)部，會計出納,，2個一類網(wǎng)點，按月一次進(jìn)行了常規(guī)審計,，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計,，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護(hù)航,。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點,、代理網(wǎng)點進(jìn)行了常規(guī)審計,，我負(fù)責(zé)每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書,，及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領(lǐng)導(dǎo),，并提出了合理的整改意見。

審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),，也沒有實實在在的成績光環(huán),，我們默默的為支行付出,，的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件,，確保企業(yè)的資金安全,。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解,，對于檢查存在的問題,，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改,。在檢查中,，有些問題屢犯不改，屢犯屢查,，不斷提出,，這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān)，也讓我們甚為憂心,。譬如，郵政部分網(wǎng)點防尾隨門不關(guān)閉作業(yè),，每次我們提出這個問題,，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便,，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣,，把習(xí)慣凌駕于制度之上,。前不久xx發(fā)生的xx網(wǎng)點殺人搶劫案,，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機(jī)可乘,，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會,。還有很多類似習(xí)慣凌駕于制度上的問題，比如,，交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度,、單人臨柜現(xiàn)象,、日終不執(zhí)行互盤制度、保險憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等,，都潛在巨大的隱患,，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度,，用小痛來消除劇痛的根源,。

銀行審計2019年個人工作總結(jié)范文(二)

我在銀行任審計員工作一年來，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,，在大家的幫助和配合下,，我認(rèn)真履行審計員工作職責(zé)，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨立開展工作,，按照審計員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查,，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生,，確保了全行全年安全核算無事故,、無案件。現(xiàn)將2019年工作情況述職如下：

按照審計員的“政治堅強(qiáng),、業(yè)務(wù)精通”的要求,，自年初以來,，我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo)，堅持把學(xué)習(xí)放在首位,，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平,。一年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定,，掌握了核算辦法和流程,，增強(qiáng)了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平,。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己,，認(rèn)真學(xué)習(xí)，在學(xué)中提高,，在學(xué)習(xí)中進(jìn)步,，從實際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性。通過學(xué)習(xí),，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進(jìn)理念,，拓寬了視野,，增強(qiáng)分析問題、檢查問題,、解決問題的能力,。

我作為員工，一年來,，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化,，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化,。各種制度的出臺,，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求，工作中注重細(xì)節(jié)的管理,、精細(xì)化的管理,。針對違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施,，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門,，深感自己責(zé)任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作,。

對崗位輪換,、離任審計、財務(wù)檢查,、合規(guī)手冊撰寫等工作,。

認(rèn)真履行審計員職責(zé),，做好審計工作。在檢查中認(rèn)真仔細(xì),，精益求精,，認(rèn)真檢查每一項工作內(nèi)容，做好紀(jì)錄,，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見,，提高了網(wǎng)點的核算質(zhì)量，增強(qiáng)了內(nèi)控管理水平,，防范了操作風(fēng)險的發(fā)生,。

當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展,，新情況,、新問題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問世,，面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候,，有過松弛思想,，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀,、人生觀,、價值觀不高的表現(xiàn)。

總之,，在過去的一年工作中,。雖然較好地完成了各項工作任務(wù)，但仍存在問題和不足之處,，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善,，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平,。

銀行審計2019年個人工作總結(jié)范文(三)

2019年馬上就要結(jié)束了,，在過去的2019年中，我們銀行做的一直很好,，很好的頂住了xx的壓力,，在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績不小的進(jìn)步,，這就尤為可貴了,，所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗,，以便在來年中取得更好的進(jìn)步,。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善,。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實際情況,，組織匯編了xx的財務(wù)制度,。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成2020年的各項工作任務(wù),，我部就財務(wù),、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況,，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為2020年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核,。

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點,，我部門對xx月xx日的財務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點,、重點、難點問題開展工作,，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,，及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置,。

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員,，充實加強(qiáng)財務(wù)的審計,、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團(tuán)財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》,，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,，積極思考,，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

2019年,，我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格、規(guī)范,、透明,、效益”的原則，加強(qiáng)財務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作,。

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財務(wù)管理,、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理,。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督,、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用,。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質(zhì)量,，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確,、完整;強(qiáng)化財務(wù)的預(yù)測,、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

請大家能夠認(rèn)識到我們當(dāng)前的形勢,，認(rèn)識到我們xx銀行的公司形勢,，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,，我們一定要努力!

銀行審計2019年個人工作總結(jié)范文(四)

今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī),，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計管理制度》,。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,，內(nèi)部審計工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,，突出重點,，切實履行職責(zé)，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù),，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下:

20xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項,，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計2項,，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項,，基建工程項目結(jié)算審計41項,，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn),。

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題,，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改,。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出建議36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計回訪，特別是針對整改不到位單位,，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行,。通過審計，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律,，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力,。

20cc年7月，公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書,。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況,，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，最終確認(rèn)xx汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、積極的經(jīng)營成果,。

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計,，對20cc年度省深汕,、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計,，深入,、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期,，需對今后一段時間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測,，為投資決策提供依據(jù)。

20cc年,，寶xx原總經(jīng)理,、新x湖副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計,，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成,、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價,，為集團(tuán)人事考核提供參考,。

20xx年，基建工程項目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預(yù)算審計38項，預(yù)算金額843.44萬元,，核減金額286.84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項,，結(jié)算報審金額1,392.40萬元，核減金額384.39萬元,。

根據(jù)集團(tuán)公司要求,，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進(jìn)外部腦力與市場信息,，公平,、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價審核1項,，結(jié)算報審金額228.13萬元,，核減金額119.93萬元。為集團(tuán)降低了工程造價,，節(jié)省大量的資金,。

20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進(jìn)展帶來一定便利,，推動年度審計工作順利完成,。

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，審計部在審計管理,、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理,、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設(shè)計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作,。審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。

20xx年,，由于審計人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計,，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，提出相關(guān)建議,，指導(dǎo)整改,。

由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人，工程審計1 人,，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及大量基建項目施工預(yù),、結(jié)算審計，審計力量難以精細(xì)到效益審計,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,、內(nèi)控評審等中去，對集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限,。

集團(tuán)母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善,、施工反復(fù),、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。

堅持學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力。針對集團(tuán)公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺,，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,，在實踐中積極探索，積累經(jīng)驗,。堅持不懈學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團(tuán)審計工作發(fā)展積攢力量,。

20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù),、工程審計,，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng),，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法，豐富審計手段,，使審計工作在集團(tuán)內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。