當(dāng)我們有一個明確的目標(biāo)時,，我們可以更好地了解自己想要達(dá)到的結(jié)果,，并為之制定相應(yīng)的計劃,。通過制定計劃,，我們可以更加有條理地進(jìn)行工作和生活,，提高效率和質(zhì)量,。以下是小編收集整理的工作計劃書范文,，僅供參考,，希望能夠幫助到大家。

審計部門工作總結(jié)及計劃篇一

一,、認(rèn)真貫徹“全面審計,、突出重點”的方針，全面落實年度審計工作任務(wù),。

二,、抓好財政預(yù)算執(zhí)行和其它財政財務(wù)收支審計。

(一),、圍繞服務(wù)“三農(nóng)”問題，認(rèn)真開展審計監(jiān)督,。全市共安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計,、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農(nóng)項目24個,，其中市局安排了本級和北湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計,、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目。目前,，這些審計項目已大部分結(jié)束,，根據(jù)審計情況，我局向市政府和省審計廳提交了有情況,、有問題,、有分析、有建議的審計綜合報告,，得到領(lǐng)導(dǎo)重視和好評,。在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計中，我們組織全市40 名審計人員,，分成12個審計組,，對市本級及11個縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦,、財政局等單位管理,、分配、使用的第五期(_—_年)資金進(jìn)行了就地審計,，審計資金總額1.08億元,。在肯定工作成績的同時,，查出項目單位變更項目計劃、以撥作支,、將借款虛列支出,、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元,，提出了有針對性的整改建議,。

審計部門工作總結(jié)及計劃篇二

1、20xx年,，我處共審計基建修繕項目128個,，涉及送審金額1.27億元，其中包括：在審項目21個,，涉及送審金額約1,978.47萬元,；已審結(jié)并出具審計報告的項目107個，涉及送審金額10,674.88萬元,，最終審定金額8,732.10萬元,，直接核減額1,942.78萬元，平均核減率18.20%,。

2,、20xx年，我處共參與包括田徑場在內(nèi)的基建工程項目招投標(biāo)54次,，涉及金額8700多萬元,；參與設(shè)備招投標(biāo)334余次，涉及金額5000余萬元,。

3,、20xx年，我處共完成合同項目審計108個,，涉及金額2,077.96萬元,。

4、20xx年,，我處繼續(xù)有序開展財務(wù)收支審計工作,，完成財務(wù)收支審計項目12項，涉及審計金額9.01億元,。

5,、20xx年，學(xué)校新一輪中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作啟動,，我處接受組織部委托對7個職能處室和6個學(xué)院的正職領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了任期經(jīng)濟責(zé)任審計,，提出相應(yīng)整改意見45條。

6、完成或部分完成上級部門要求整改的項目16個,。

7,、起草并經(jīng)校辦發(fā)文頒布《上海理工大學(xué)建設(shè)工程項目審計實施辦法》（上理工【201x】82號）、《上海理工大學(xué)審計整改工作實施辦法》（上理工【20xx】81號）,，修訂《上海理工大學(xué)內(nèi)部審計工作相關(guān)文件選編》（第二版）,。

（二）工作亮點

1、加強審計宣傳,。召開了全校性的“審計工作會議”,、完成了全校性審計制度宣講，宣揚了內(nèi)部審計的職能與作用,，強化了各方的審計意識,、營造了更多領(lǐng)導(dǎo)、老師關(guān)注審計,、重視審計的校園氛圍,。

2、建立長效機制,。加強了基礎(chǔ)性工作和制度建設(shè)及長效機制建設(shè),，建立并不斷完善“審計聯(lián)絡(luò)員隊伍”、完成了《上海理工大學(xué)內(nèi)部審計工作相關(guān)文件選編（第二版）》的修訂和編印,。

3,、承擔(dān)審計責(zé)任。通過審計發(fā)現(xiàn)的問題,，向校領(lǐng)導(dǎo)提出了管理建議若干條，承擔(dān)了審計處應(yīng)該承擔(dān)的職責(zé),。

（三）201x年工作思路

2,、依法高質(zhì)量完成日常審計工作（基建、修繕,、財務(wù),、專項、合同等）,；

3,、完善中層干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作；

4,、進(jìn)一步強化審計整改工作,，研究并逐步建立審計結(jié)果公開制度。

審計部門工作總結(jié)及計劃篇三

20xx年是 規(guī)劃的第二年,，我局在區(qū)委,、區(qū)政府及上級業(yè)務(wù)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指針，緊緊圍繞區(qū)委,、區(qū)政府工作中心及上級業(yè)務(wù)主管部門的工作部署,，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)攬，以服務(wù)“三路三園三片”建設(shè)為重點,，以維護國家經(jīng)濟利益,、維護民生、推動改革,、促進(jìn)發(fā)展為根本目標(biāo),，以全面推進(jìn)財政審計大格局為抓手，充分發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能,，全力服務(wù)于我區(qū)經(jīng)濟社會科學(xué)發(fā)展,。進(jìn)一步深刻認(rèn)識和理解國家審計的核心與本質(zhì)，更加關(guān)注經(jīng)濟社會運行中的突出矛盾與風(fēng)險,，更加注重對體制機制制度性問題的揭示與分析,，繼續(xù)加大對重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟犯罪案件的揭露與查處，不斷改進(jìn)方式方法,，不斷提升審計質(zhì)量和水平,，加強審計資源整合，增進(jìn)組織實施的整體協(xié)作,，充分發(fā)揮審計保障國家經(jīng)濟社會健康運行的“免疫系統(tǒng)”功能,。為構(gòu)建社會主義和諧社會和推動經(jīng)濟建設(shè)做出了一定的貢獻(xiàn)。現(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)如下：

我局按照“全面審計,，突出重點”的要求,，在預(yù)算執(zhí)行審計上求深，在領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計上求真,，在政府投資審計上求精,，在民生保障資金審計上求嚴(yán)，在審計質(zhì)量管理上求細(xì),，在落實審計整改上求實,，扎實工作，嚴(yán)把質(zhì)量,。全年預(yù)計共完成審計項目18個,，政府投資評審項目411項。審計查處違規(guī)資金336萬元,、糾正管理不規(guī)范金額129001萬元;上交罰沒收入7 萬元,，催繳財政資金909萬元。政府投資評審金額 118598萬元,，評審節(jié)省政府投資15041 萬元,。

(一)圍繞中心，注重科學(xué)實施審計，確保年度審計項目有序推進(jìn)

今年以來,，我局牢固樹立并自覺踐行科學(xué)發(fā)展的理念,，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和國家,、省廳,、市局的各項部署和要求，服從服務(wù)于經(jīng)濟社會發(fā)展大局,，樹立全局“一盤棋”思想,，優(yōu)先安排國家、省,、市統(tǒng)一組織的重大審計項目的實施,，打破原有業(yè)務(wù)科室職責(zé)分工界限，有效整合審計資源,，有序推進(jìn)審計項目,，制定下發(fā)了《xx區(qū)審計局20xx年度審計項目計劃》、《xx區(qū)審計局20xx年度工作目標(biāo)考核實施試行辦法》,，將預(yù)算執(zhí)行審計,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計、政府投資項目審計,、經(jīng)濟責(zé)任審計,、行政事業(yè)單位財政財務(wù)收支審計、專項資金審計,、審計調(diào)查等項目進(jìn)行統(tǒng)一分配,，做到每個科室都有不同行業(yè)的審計項目，形成統(tǒng)分有序,、協(xié)調(diào)高效的審計組織體系,，保證重點審計工作任務(wù)的順利完成。通過加強審計項目計劃管理,、細(xì)化目標(biāo)任務(wù)、落實工作責(zé)任,、明確完成時限,、嚴(yán)格質(zhì)量要求、適時督促檢查,，并嚴(yán)格執(zhí)行審計項目進(jìn)度報告制度,，審計組長負(fù)責(zé)制等方法，多措并舉,，促進(jìn)了審計工作效率的全面提高,，確保了年度審計項目實施按計劃有序推進(jìn)。

(二)突出重點，注重審計監(jiān)督的深度和力度,，服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展大局

1,、突出關(guān)注經(jīng)濟社會發(fā)展中的突出矛盾和潛在風(fēng)險，全力配合市審計局搞好社保資金審計,。根據(jù)審計署和省審計廳的統(tǒng)一部署,，舉全局之力，配合市審計局審計組,，自20xx年2月21日至4月25日,，對我區(qū)社會保險基金、社會救助資金和社會福利資金等社會保障資金進(jìn)行審計,。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,，積極向區(qū)委、政府提出整改建議,，區(qū)政府組織相關(guān)部門認(rèn)真研究,，科學(xué)制定整改方案，落實整改措施,。

2,、突出關(guān)注財政體制機制制度等層面的問題，深化預(yù)算執(zhí)行審計,。牢固樹立財政審計“一體化”的新理念,，堅持以推進(jìn)公共財政體系的健全和完善、維護財政安全為目標(biāo),，深化財政預(yù)算執(zhí)行審計,。項目實施中注意審計對象的選擇，審計重點的把握,，審計內(nèi)容的全覆蓋,。審計涉及區(qū)財政局、區(qū)地稅局,、區(qū)環(huán)保局,、區(qū)衛(wèi)生和食品藥品等7個部門。通過審計,，查處違規(guī)資金336萬元,，糾正管理不規(guī)范資金129001萬元，收繳應(yīng)繳未繳財政收入8萬元,。為做“深”預(yù)算執(zhí)行審計,，堅持從構(gòu)建財政審計的大格局、審計項目的績效分析,、財政體制機制制度的建立完善,、問題整改的效果“四著眼”入手,，著力提升預(yù)算執(zhí)行審計質(zhì)量。認(rèn)真查找財政管理中存在的制度盲區(qū)和薄弱環(huán)節(jié),，揭示影響財政資金效益的突出問題,，并對存在問題的原因進(jìn)行深入剖析，從體制,、機制層面提出切實可行的建議,，所提意見和建議得到了區(qū)政府和相關(guān)部門的高度重視，區(qū)財政局,、區(qū)地稅局專題研究,，進(jìn)一步建立健全了內(nèi)控制度。在xx區(qū)第十屆人大常委會第四次會議上,，區(qū)審計局受區(qū)政府委托所作的《xx區(qū)20xx年度財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》,，得到了區(qū)人大常委會的充分肯定和高度贊揚。

3,、突出關(guān)注政府投資項目建設(shè)管理情況,，強化政府投資項目審計。把政府投資項目作為審計重點之一,，繼續(xù)加大監(jiān)督力度,。在做“精”政府投資審計上下功夫，重點對工程量的真實性情況,、工程招投標(biāo)程序規(guī)范情況,、監(jiān)理單位的履行職責(zé)情況、施工單位套用定額情況,、工程施工質(zhì)量和工程績效以及投資資金管理使用和物資采購程序,、工程合同訂立、項目立項可行性等諸多方面的審計監(jiān)督,。前三季度共完成重點工程項目審計評審297項,，審計投資總額95292萬元;核減政府投資10009萬元，綜合核減率12.47%,。全年預(yù)計評審項目達(dá)411項,，核減政府投資資金15041萬元，將節(jié)省大量財政資金,。

4,、突出關(guān)注保障和改善民生等政策執(zhí)行情況，著力搞好專項資金的審計和審計調(diào)查,。堅持以保障和改善民生、促進(jìn)各項惠民政策措施落實和和諧社會建設(shè)為己任,，加強對關(guān)系經(jīng)濟社會發(fā)展,、涉及人民群眾切身利益的各種專項資金的審計和審計調(diào)查,。主要開展了我區(qū)20xx年度水庫移民后期扶持基金專項審計調(diào)查、公共衛(wèi)生經(jīng)費專項資金審計調(diào)查,、20xx年全國有色金屬加工行業(yè)技術(shù)進(jìn)步產(chǎn)業(yè)升級大會年會經(jīng)費使用情況審計，區(qū)農(nóng)業(yè)局20xx年度社會主義新農(nóng)村養(yǎng)殖基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目調(diào)增部分補助資金的補充審計等5個項目的專項審計和審計調(diào)查。從管理體制,、運行機制,、政策措施等方面建立健全了長效管理機制。

5,、突出關(guān)注對權(quán)力運行的監(jiān)督和制約,，加大經(jīng)濟責(zé)任審計力度。今年審計把加強經(jīng)濟責(zé)任審計作為規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部從政行為,、強化對權(quán)力的監(jiān)督制約,、預(yù)防和懲治重要手段，按照區(qū)委的安排部署和區(qū)委組織部的委托,，開展了區(qū)環(huán)保局局長,、衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局局長、二中校長,、xx職業(yè)學(xué)校校長等四名科級領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)濟責(zé)任審計,，一名沙文鎮(zhèn)鎮(zhèn)長離任經(jīng)濟責(zé)任審計。通過審計,，查出審計問題資金1967萬元,、其中：負(fù)直接責(zé)任的596萬元，負(fù)主管責(zé)任的53萬元,，負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的1318萬元,，對違法違規(guī)行為做出了處理處罰4萬元的決定。將審計情況向組織部門報告,，并對存在的問題提出了審計建議和意見,。

(三)嚴(yán)格管理，注重審計工作質(zhì)量,，提升審計監(jiān)督水平 審計質(zhì)量是審計工作的生命線,。今年以來，在相繼出臺和完善《xx區(qū)審計局審計執(zhí)法過錯追究制度》,、《xx區(qū)審計局審計項目質(zhì)量考核辦法》,、《審計處理結(jié)果跟蹤落實制度》等一系列規(guī)范性文件的基礎(chǔ)上，從6個方面入手控制審計質(zhì)量：一是加強質(zhì)量意識教育,，牢固樹立審計質(zhì)量是審計工作生命的理念,，力爭每個項目都經(jīng)得起歷史的檢驗;二是加強人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織30多人次參加了省廳,、市局及本局舉辦的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn);三是嚴(yán)格操作規(guī)程,，認(rèn)真執(zhí)行國家審計準(zhǔn)則和上級審計機關(guān)統(tǒng)一的審計操作技術(shù)規(guī)范;四是加強審計復(fù)核力度,，在原有的三級復(fù)核的基礎(chǔ)上，進(jìn)行責(zé)任分工,，明確到人,，層層負(fù)責(zé)，嚴(yán)格把關(guān);五是嚴(yán)格質(zhì)量考核,，把考核結(jié)果直接與業(yè)務(wù)股室的年度工作業(yè)績,、優(yōu)秀審計項目評選和評先評優(yōu)等掛鉤，重獎獲得優(yōu)秀審計項目的人員,，調(diào)動審計人員抓質(zhì)量,、出精品的積極性;六是積極推進(jìn)審計信息化建設(shè)，投入資金進(jìn)行“金審工程二期”建設(shè),，認(rèn)真實施運作審計oa辦公系統(tǒng),，并積極探索和實踐審計oa和ao的交互，使計算機技術(shù)應(yīng)用融于審計業(yè)務(wù)中,。

(四)強化素質(zhì),，注重隊伍自身建設(shè)，夯實審計事業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)

1,、以提升審計效能為重點,，抓好審計隊伍建設(shè)。把“責(zé)任,、忠誠,、清廉、依法,、獨立,、奉獻(xiàn)”的審計精神作為審計人員核心價值觀，把創(chuàng)建“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子作為凝聚干部職工人心的抓手,，把開展理想信念,、根本宗旨、廉潔從政“三項教育”作為提升隊伍素質(zhì)的切入點和著力點,，為提高審計隊伍整體素質(zhì)提供可靠的思想政治保證,，形成了思想同心，行動同步,，事業(yè)同干的良好局面,。狠抓作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)明工作紀(jì)律,，認(rèn)真落實“首問負(fù)責(zé),、辦結(jié)、責(zé)任追究”三項制度,，全面提升行政效能,。

2,、以開展“基層組織建設(shè)年”活動為契機，抓好機關(guān)黨的建設(shè),。通過創(chuàng)建“五個好”基層黨組織、爭做“五帶頭”優(yōu)秀共產(chǎn)黨員,、爭創(chuàng)“十佳標(biāo)兵”和“十佳科室”系列活動,，推行黨員承諾制，設(shè)立黨員示范崗,，不斷推動“基層組織建設(shè)年”活動和創(chuàng)先爭優(yōu)活動的深入開展,。通過將評先評優(yōu)與目標(biāo)任務(wù)、年度考核,、職務(wù)晉升,、干部選用緊密結(jié)合，不斷激發(fā)了全體黨員干部創(chuàng)先爭優(yōu)的干勁和熱情,，促進(jìn)和推動了年度審計工作任務(wù)的完成,。 按照區(qū)委要求，進(jìn)一步農(nóng)村基層黨組織建設(shè)年活動,。將xx區(qū)56個行政村村支書和村主任納入經(jīng)濟責(zé)任審計的范疇,，為此我局對全區(qū)所有行政村村級財務(wù)進(jìn)行了摸底調(diào)查，并針對實際,，撰寫了xx區(qū)村級財務(wù)審計監(jiān)督試行辦法,。

3、以提升審計機關(guān)公信力為核心,，加強黨風(fēng)廉政建設(shè),。認(rèn)真貫徹落實上級審計機關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議精神，完善審計機關(guān)反腐倡廉教育體系,、廉政制度規(guī)范體系,、廉政責(zé)任分解體系、廉政監(jiān)督考核體系4大體系建設(shè);層層簽訂廉政工作目標(biāo)責(zé)任書和廉政承諾書,，全面落實廉政責(zé)任;加強《廉政準(zhǔn)則》,、國家法律法規(guī)和廉潔從政各項規(guī)定教育，注重把內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督有機結(jié)合起來,，加大對審計組執(zhí)行“八不準(zhǔn)”紀(jì)律情況的監(jiān)督檢查,，堅持審前進(jìn)行廉政談話，審中加強廉政監(jiān)察,，審后組織廉政回訪,，不斷夯實了審計人員廉潔從政的思想道德基礎(chǔ)，確保審計人員在審計中做到了為民,、務(wù)實,、清廉,。

審計部門工作總結(jié)及計劃篇四

20xx年財務(wù)總監(jiān)辦在公司經(jīng)營班子的領(lǐng)導(dǎo)下，加強預(yù)算管理,，以增收節(jié)支為中心,，降低公司運行成本和產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量,，增加企業(yè)效益為目標(biāo),，深入生產(chǎn)經(jīng)營一線，認(rèn)真發(fā)揮公司職能部門監(jiān)督管理作用,，配合各生產(chǎn)單位做了一些基礎(chǔ)管理工作?，F(xiàn)將一年的工作情況作工作總結(jié)如下：

一、認(rèn)真做好部門日?；A(chǔ)管理工作,。

1、切實加強了本部門職工的思想政治學(xué)習(xí),，及時準(zhǔn)確地傳達(dá)了公司決定,、決策、規(guī)定等,，并認(rèn)真學(xué)習(xí)落實,。使大家能自覺遵守公司的規(guī)章制度，處處以公司大局為重,，維護了公司的利益和形象,。

2、按照公司財務(wù)收支計劃,，做好財務(wù)收支登記工作,，認(rèn)真編制公司財務(wù)收支情況表。

3,、加強公司預(yù)算管理工作,。定期不定期地對公司財務(wù)預(yù)算（計劃）執(zhí)行情況，進(jìn)行檢查,、考核,，并對執(zhí)行中存在的問題及時提出整改意見，按年度編制公司財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報告,。

4,、嚴(yán)格按照公司印鑒管理使用規(guī)定，管好,、用好了財務(wù)印鑒,，確保公司資金的統(tǒng)一調(diào)度安排使用，有效地保證了資金的安全運營，提高了資金使用效率,。

5,、配合財務(wù)部門一道做公司財務(wù)核算管理和稅收管理工作。

6,、加強自身業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高了業(yè)務(wù)水平及工作效率和辦事能力。先后參加了會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn),、企業(yè)所得稅培訓(xùn)等,。

二、深入生產(chǎn)經(jīng)營工作實際,，配合生產(chǎn)單位做了一些工作。

1,、按公司安排,，定期不定期地到公司各單位了解生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)運營情況。在工作中以資金管理和物流管理為基礎(chǔ),，以成本控制為核心,，參與生產(chǎn)經(jīng)營過程，并將有關(guān)情況及時與生產(chǎn)單位勾通,。

2,、積極配合協(xié)助生產(chǎn)單位財務(wù)部門，進(jìn)一步建立和完善內(nèi)控制度,，特別是生產(chǎn)成本,、費用的控制和考核，理順基礎(chǔ)財務(wù)管理,、會計核算工作,。

3、與公司其他管理部門一道,，就炭素廠xx年的生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)運營現(xiàn)狀做了認(rèn)真的了解分析,，為炭素廠降低經(jīng)營風(fēng)險，提高經(jīng)濟效益做了一些工作,。

4,、與公司其他管理部門一道，完成了硅鈣廠資產(chǎn)租賃工作,，完善了相關(guān)租賃手續(xù),，并全額回收了xx年租賃費用和材料銷售款項。

三,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù),。

xx年財務(wù)總監(jiān)辦盡職盡責(zé)做好了本職工作，基本完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作，工作成效是顯著的,。但由于自身業(yè)務(wù)能力不夠強,，對公司生產(chǎn)經(jīng)營具體情況了解不夠深入細(xì)致，工作還有很多地方需要提高和完善,。xx年打算從以下幾個方面進(jìn)一步做好工作：

一）,、為了提高部門履行職責(zé)的能力，我們將更加努力加強政治思想和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí),，不斷提高自身的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì),，增強自我管理、自我約束能力,，提高履行職責(zé)的能力,。

二）、在工作繼續(xù)深入地做好財務(wù)預(yù)算管理工作,，以成本管理為核心,，抓基礎(chǔ)管理工作為重點，促進(jìn)公司增收節(jié)支工作取得更大成效,，使公司盈利能力和競爭能力進(jìn)一步提高,。

審計部門工作總結(jié)及計劃篇五

近兩年來本著“民本審計”原則，高度重視民生資金審計工作,，把民生資金審計看成審計機關(guān)推動金華和諧社會建設(shè),、維護廣大人民群眾切身利益的大事來抓。在擔(dān)任組長的民政,、社保,、教育、慈善,、住房公積金等民生項目的審計中,，大膽揭露和查處違規(guī)行為，維護百姓利益,，取得顯著成效,。

在民政系統(tǒng)項目審計中，通過審計促使市民政局及時出臺政策,，全面提高市區(qū)低保對象補助標(biāo)準(zhǔn),，促進(jìn)市區(qū)民政部門及時組織力量對城鄉(xiāng)低保對象進(jìn)行了全面核查，使239戶(423人)增補為低保對象,，實實在在維護困難群眾利益,；揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂，促進(jìn)民政部門規(guī)范管理,，降低殯葬用品和公墓的收費標(biāo)準(zhǔn),，讓利百姓,。在醫(yī)院審計中查處違規(guī)收費320余萬元，并按規(guī)定進(jìn)行處理處罰,，規(guī)范醫(yī)院收費管理,，減輕老百姓看病負(fù)擔(dān)。在教育經(jīng)費審計中,，促進(jìn)市區(qū)財政將教育教育費附加5500萬元及時安排使用,，促使教育經(jīng)費足額投入，并針對學(xué)校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象,，促進(jìn)市教育局出臺《關(guān)于市直屬學(xué)校食堂財務(wù)管理的暫行辦法》,，維護了就餐學(xué)生的權(quán)益。在住房公積金審計中,，促進(jìn)市政府出臺《關(guān)于推進(jìn)全市住房公積金制度擴面工作的實施意見》,，進(jìn)一步深化住房公積金征繳和管理工作，使該項政策惠及更多群眾,。在慈善資金審計中督促和協(xié)助慈善總會收回信托慈善資金1900萬元,，保障資金安全。

近兩年來,，在實施社保基金,、住房公積金,、學(xué)校及醫(yī)院等審計項目中，大膽嘗試,，積極開展計算機輔助審計,，提高審計績效。如醫(yī)院審計中,，通過計算機輔助審計,，查實醫(yī)院在藥品銷售、醫(yī)療收費等方面的違規(guī)問題金額320多萬元,；東陽市社?；鸬膶徲嬛校ㄟ^勞動部門和住房公積金管理中心相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機輔助審計,，發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)20xx年度少繳社會保險費700多萬元,；市區(qū)社保基金審計中,，通過失業(yè)和養(yǎng)老保險相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機輔助審計,，揭示20xx年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領(lǐng)取失業(yè)金，涉嫌違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)金116.13萬元,。

在開展醫(yī)院計算機輔助審計后,，上報的《金華市中醫(yī)院財務(wù)收支審計》案例及《醫(yī)院醫(yī)療檢查項目收費價格審計》專家經(jīng)驗分別獲20xx年審計署計算機現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)(ao)應(yīng)用獎和入選20xx年度浙江省審計廳專家經(jīng)驗庫目錄，同時撰寫的《醫(yī)院亂收費現(xiàn)象原因分析與建議》論文在《浙江審計》上發(fā)表。

近兩年在審計項目實施中,，不僅注重審查和揭示問題,，更關(guān)注政策、制度制定的合理性,、民生資金使用的效益性,、老百姓的受惠程度等方面，通過審計分析存在問題的根源,，并對如何完善政策,、健全制度、加強管理提出合理建議,，如民政資金審計中,，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及經(jīng)驗做法，撰寫了多篇審計信息,，其中：被市長,、副市長批示1篇，市委辦及省廳采用5篇,，促使市,、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件，市民政局調(diào)整政策文件1件,。該項目被省審計廳評為20xx年度同步審計優(yōu)秀項目,，是當(dāng)年全市獲獎的優(yōu)秀同步審計項目。在教育經(jīng)費投入審計中,，針對市區(qū)學(xué)校負(fù)債沉重,、城鄉(xiāng)部分校產(chǎn)閑置浪費、民辦學(xué)校投入不足等問題,，在《審計內(nèi)參》和《每日要訊》上予以反映,，兩篇信息分別被市委書記、市長,、市委副書記批示,，并引起教育主管部門高度重視，市教育局專門召開局長辦公會議進(jìn)行專題研究,，審計意見和建議得到很好落實,。在慈善資金審計中，發(fā)現(xiàn)1500萬元對外投資慈善資金收回困難,，存在較大投資風(fēng)險,，以《審計內(nèi)參》形式專題向市政府反映，市長,、分管副市長作了重要批示,，在審計的積極協(xié)助下,，最后收回本金及投資收益1900余萬元，化解了慈善資金投資風(fēng)險,，審計工作得到了慈善總會的充分肯定,。

審計部門工作總結(jié)及計劃篇六

不經(jīng)意間，工作已經(jīng)結(jié)束,，回顧這段時間的工作,，相信你有很多感觸，想必我們需要寫好工作總結(jié)了,。好的工作總結(jié)都具備一些什么特點呢,？下面小編給大家整理了2022審計部門年度工作總結(jié)，希望大家喜歡,！

近年來,，合肥供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”,，從以查錯糾弊為主的'財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上,，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點,，建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標(biāo)體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點,，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃推薦,，由審計、財務(wù),、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議,，定期通報審計管理工作的進(jìn)展和審計成果運用狀況,，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設(shè)性,、適用性進(jìn)行評價,。透過有效的指標(biāo)審計評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作用心性和主動性,，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo),。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理潛力開展審計工作。透過制定和完善審計制度,，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé),，開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理。透過風(fēng)險評估和內(nèi)控,，優(yōu)化資源配置,，透過培育風(fēng)險文化,，營造良好的審計氛圍。例如,，針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計力度,，重點分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點,，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心,，實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源,，將指標(biāo)審計、全面審計,、專項審計和任期審計有機結(jié)合,、動態(tài)管理，全面消除了審計“盲區(qū)”,。

一,、加強過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手,，在審計管理、內(nèi)部控制,、風(fēng)險管理,、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案,，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設(shè)計、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能能夠大大助力審計工作,。該公司審計人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。在此基礎(chǔ)上,，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬,，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程,，收集機構(gòu)變動、人事調(diào)整,、文件制度,、財務(wù)報表、經(jīng)濟活動分析報告等信息,，透過系統(tǒng)設(shè)置,，構(gòu)成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論,。這樣,，就能夠在理解審計任務(wù)時，迅速帶給相關(guān)支撐資料,。在日常管理中,，能夠結(jié)合風(fēng)險管理工作準(zhǔn)確修正審計計劃，并為管理決策帶給系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計工作效能。

為避免審計整改不到位,、不徹底,，以及被審計單位之間構(gòu)成“整改信息孤島”等問題，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理,。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況按單位建檔,，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫,。同時，還建立信息綜合反饋制度,，對歷年審計提出的意見和推薦的整改善展,、措施落實、整改成效,、推薦采納等狀況進(jìn)行定期監(jiān)控和報告,。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用,，加大入庫信息的查辦和整改力度,，把握共性,，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理,、研究型管理,。

此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度,，將審計成果運用信息納入年度績效考核,，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績職責(zé)考核掛鉤。

透過增強內(nèi)部審計規(guī)范化,、信息化水平,，加強成果應(yīng)用，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,，內(nèi)審效能明顯提升,。，該公司共完成財務(wù),、管理類審計17項,、工程類審計379項，提出各類審計意見和推薦120余條,，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796,。32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用,。

二,、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

合肥供電公司透過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制,、項目后評估機制,、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展,。

合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計部,，審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計委員會職能分工和工作程序不斷改善和完善,。透過理順管理體制，整合相關(guān)資源,，建立規(guī)范,、健全、順暢,、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認(rèn)識和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚,。

審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一向是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題,。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，透過導(dǎo)師帶徒、項目主審競聘,、審計人員評價,、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導(dǎo)等方式,，開展了人才培育和儲備工作,，大大提升了審計人員的工作潛力和項目質(zhì)量。

另外,，合肥供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改善措施中,，促進(jìn)了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中,，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),、防范經(jīng)營風(fēng)險具有重要好處。

合肥供電公司還個性重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,，透過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗,、撰寫專題論文、開展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果,。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項,。

此外,，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集,、針對具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”,、建立“大團隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險自評估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計,、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作,，均在創(chuàng)新培育機制下取得了必須的成效,。

一、堅持民本審計,，維護百姓利益

近兩年來,，__本著“民本審計”原則，高度重視民生資金審計工作,，把民生資金審計看成審計機關(guān)推動金華和諧社會建設(shè),、維護廣大人民群眾切身利益的大事來抓,。在擔(dān)任組長的民政,、社保,、教育、慈善,、住房公積金等民生項目的審計中,，大膽揭露和查處違規(guī)行為，維護百姓利益,，取得顯著成效,。

在民政系統(tǒng)項目審計中，透過審計促使市民政局及時出臺政策,，全面提高市區(qū)低保對象補助標(biāo)準(zhǔn),，促進(jìn)市區(qū)民政部門及時組織力量對城鄉(xiāng)低保對象進(jìn)行了全面核查，使239戶(423人)增補為低保對象,，實實在在維護困難群眾利益,；揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂，促進(jìn)民政部門規(guī)范管理,，降低殯葬用品和公墓的收費標(biāo)準(zhǔn),，讓利百姓。在醫(yī)院審計中查處違規(guī)收費320余萬元,，并按規(guī)定進(jìn)行處理處罰,，規(guī)范醫(yī)院收費管理，減輕老百姓看病負(fù)擔(dān),。在教育經(jīng)費審計中,，促進(jìn)市區(qū)財政將教育教育費附加5500萬元及時安排使用，促使教育經(jīng)費足額投入,，并針對學(xué)校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象,，促進(jìn)市教育局出臺《關(guān)于市直屬學(xué)校食堂財務(wù)管理的暫行辦法》，維護了就餐學(xué)生的權(quán)益,。在住房公積金審計中,，促進(jìn)市政府出臺《關(guān)于推進(jìn)全市住房公積金制度擴面工作的實施意見》，進(jìn)一步深化住房公積金征繳和管理工作,，使該項政策惠及更多群眾,。在慈善資金審計中督促和協(xié)助慈善總會收回信托慈善資金1900萬元，保障資金安全,。

二,、用心開展計算機輔助審計，取得明顯成效

近兩年來,，__在實施社?；稹⒆》抗e金、學(xué)校及醫(yī)院等審計項目中,，大膽嘗試,，用心開展計算機輔助審計，提高審計績效,。如醫(yī)院審計中,，透過計算機輔助審計，查實醫(yī)院在藥品銷售,、醫(yī)療收費等方面的違規(guī)問題金額320多萬元,；東陽市社保基金的審計中,，透過勞動部門和住房公積金管理中心相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機輔助審計,，發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)__年度少繳社會保險費700多萬元；市區(qū)社?；饘徲嬛?，透過失業(yè)和養(yǎng)老保險相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機輔助審計，揭示__年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領(lǐng)取失業(yè)金,，涉嫌違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)金116.13萬元,。

在開展醫(yī)院計算機輔助審計后，上報的,，《金華市中醫(yī)院財務(wù)收支審計》案例及《醫(yī)院醫(yī)療檢查項目收費價格審計》專家經(jīng)驗分別獲__年審計署計算機現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)(ao)應(yīng)用獎和入選__年度浙江省審計廳專家經(jīng)驗庫目錄,，同時撰寫的《醫(yī)院亂收費現(xiàn)象原因分析與推薦》論文在《浙江審計》上發(fā)表。

三,、用心探索績效審計思路,，總結(jié)提升審計成果

近兩年，__在審計項目實施中,，不僅僅注重審查和揭示問題,，更關(guān)注政策、制度制定的合理性,、民生資金使用的效益性,、老百姓的受惠程度等方面，透過審計分析存在問題的根源,，并對如何完善政策,、健全制度、加強管理提出合理推薦,，如民政資金審計中,，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及經(jīng)驗做法，撰寫了多篇審計信息,，其中:被市長,、副市長批示1篇,，市委辦及省廳采用5篇，促使市,、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件,，市民政局調(diào)整政策文件1件。該項目被省審計廳評為__年度同步審計優(yōu)秀項目,，是當(dāng)年全市唯一獲獎的優(yōu)秀同步審計項目。在教育經(jīng)費投入審計中,，針對市區(qū)學(xué)校負(fù)債沉重,、城鄉(xiāng)部分校產(chǎn)閑置浪費、民辦學(xué)校投入不足等問題,，在《審計內(nèi)參》和《每日要訊》上予以反映,，兩篇信息分別被市委書記、市長,、市委副書記批示,，并引起教育主管部門高度重視，市教育局專門召開局長辦公會議進(jìn)行專題研究,，審計意見和推薦得到很好落實,。在慈善資金審計中，發(fā)現(xiàn)1500萬元對外投資慈善資金收回困難,，存在較大投資風(fēng)險,，以審計內(nèi)參形式專題向市政府反映，市長,、分管副市長作了重要批示,，在審計的用心協(xié)助下，最后收回本金及投資收益1900余萬元,，化解了慈善資金投資風(fēng)險,，審計工作得到了慈善總會的充分肯定。

一年來,，審計部按照董事會的要求,，嚴(yán)格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則》和集團《內(nèi)部審計暫行辦法》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計工作,，較好地完成了各項審計任務(wù),，現(xiàn)將____年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視,，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強

董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持,，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊,、促進(jìn)管理”,，并要求各受審單位（部門）要以高度負(fù)責(zé)的精神,，正視問題，積極整改,。為了強化公司管理監(jiān)督體系,，促進(jìn)公司各項制度的落實，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟效益,，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用,，今年下半年，集團公司進(jìn)一步明確了審計部部門職責(zé),，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員,。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督,、審計的項目和范圍,，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化,、正規(guī)化,，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強。

二,、過程管控,，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效

結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況，今年以來,，在董事會的正確指導(dǎo)下,，審計部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點,、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計,，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成,，全年共完成審計事項146項,。其中，對各子公司進(jìn)行半年度審計1項,，共查問題213個,；半年度后續(xù)審計1項，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查,，各子公司加權(quán)平均匯總落實率為81%,，整改情況較好；后續(xù)整改跟進(jìn)1項,，重點對未整改落實情況進(jìn)行了跟蹤,，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢,；進(jìn)行采購審計85 項,，工程項目審計57項,。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或?qū)徲媹蟾妫浞职l(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督,、服務(wù)職能,。

1、工程項目審計

根據(jù)《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《集團基建審計制度》,，審計部分別對__項工程項目進(jìn)行了審計,。審計人員從項目審批程序、造價控制,、合同管理等方面入手,，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準(zhǔn)確重點進(jìn)行了審查和抽查,；必要時，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研,，盡量以最佳性價比提出審計意見,。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全,、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善,，很難滿足全面審計的要求；大部分申報項目難于進(jìn)行現(xiàn)場審計,、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進(jìn)行,；加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員，審計部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價,，同時隱蔽工程的實際情況也無法進(jìn)行核實,，給審計工作帶來了一定的難度。

2,、采購審計

按照集團公司的制度要求,，單位價值____元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報,，審計部按照《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《__集團采購審計制度》的要求,，嚴(yán)格執(zhí)行詢、比價制度,，大部分單位（部門）基本能夠按照采購審批程序進(jìn)行,，對未按照程序進(jìn)行的單位，審計部客觀地提出審計意見,。為確保審計意見的客觀,、公正、準(zhǔn)確,，審計人員視采購情況的不同,，分別采取網(wǎng)上查詢,、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價格等方法,，共對__項日常采購進(jìn)行了事前審計,，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。

審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格,，綜合市場調(diào)研情況,，完善物資價格信息庫，進(jìn)一步加強采購管控的基礎(chǔ)工作,。

3,、年度審計

為檢查和驗證各子公司在財務(wù)內(nèi)控、基建工程,、采購物流,、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況,，在董事會安排下,，審計部從各子公司（部門）抽調(diào)人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準(zhǔn)后,，于20__年x月x日至x月x日,，對集團內(nèi)進(jìn)行了__審計。審計工作組共發(fā)現(xiàn)x個問題,，分別提出審計建議并發(fā)送至責(zé)任單位,，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書面回復(fù)。此次審計,，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理,、提升集團管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。

4,、年度后續(xù)審計

在接到各責(zé)任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后,，經(jīng)董事會批準(zhǔn)，審計部成立后續(xù)審計工作組于x月x日至x月x日對__公司分別進(jìn)行了__審計,。審計前期,，審計部結(jié)合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續(xù)審計方案,，對關(guān)聯(lián)事項進(jìn)行了細(xì)化和完善,，并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改。通過檢查驗證,，五個子公司共有__項需要整改,，實際整改__項，加權(quán)平均落實率為__%,。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距,，但各子公司在后續(xù)整改過程中,，能逐步認(rèn)識到整改的必要性，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用,。

5,、后續(xù)審計跟蹤

__月__日至__月__日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進(jìn)行了逐項落實,，除__公司實施了現(xiàn)場審計外,，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為__%,；至本期止,，整個半年度審計匯總加權(quán)平均落實率為__%。因特殊情況而未落實的事項,，各子公司均對未落實的原因進(jìn)行了情況說明,，審計部將繼續(xù)跟蹤。

從半年度審計,、后續(xù)審計,、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團審計,，從對審計工作的不認(rèn)同到認(rèn)同,、不理解到理解,，集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn),。

6、日常監(jiān)控

1） 車輛費用監(jiān)控

__月份開始,，審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》,、《百公里油耗統(tǒng)計表》進(jìn)行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限,，雖然只是停留在較淺層次的分析上,，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。

2） 財務(wù)費用,、銷售費用,、管理費用的監(jiān)控

__月份開始，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集,、整理,、分析三項費用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段,，也在努力配合審計部的工作,，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

三,、加強管理,，為內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)

1,、審計人員崗位職責(zé)的建立

根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部門各工作崗位的崗位職責(zé),，在此基礎(chǔ)上,，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證,。但由于審計工作仍處于初期,，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善,。

2,、已建立的審計基本制度

建立和健全內(nèi)部審計制度，規(guī)范內(nèi)部審計行為,，是獨立開展審計工作的必要條件,。為此，我們起草了《__監(jiān)控審計辦法》,、《__制度》,、《__審計制度》等__個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細(xì),。

一,、完成主要工作

20__年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計12項,，專項經(jīng)營考核審計1項,，任期經(jīng)濟職責(zé)審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項,，基建工程項目預(yù)算審計38項,，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻(xiàn),。

1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計,，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出

審計部門工作總結(jié)及計劃篇七

秋去冬又來,，花開花亦謝,。一閉一睜間，匆匆又一年,。下面是小編搜集整理的審計部門20xx

年度工作總結(jié)

xx年1月18日至xx年2月9日對公司年報進(jìn)行了現(xiàn)場審計,，出具審計報告,、募集資金使用情況報告等。在審計小組現(xiàn)場審計期間,，審計委員會與x市所進(jìn)行了充分的溝通,，并委托審計部督促其在約定時限內(nèi)提交審計報告。根據(jù)的審計時間安排,，審計小組在約定時限內(nèi)完成了所有審計程序,，取得了充分適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)，并向?qū)徲嬑瘑T會提交了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告,。

x市執(zhí)行年審的會計師未在公司任職,，未獲取任何形式的經(jīng)濟利益，和公司之間不存在直接或者間接的相互投資情況,，也不存在密切的經(jīng)營關(guān)系,，審計小組成員和公司決策層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。在本次審計工作中x市及其審計成員始終保持了遵守職業(yè)道德基本原則中關(guān)于保持獨立性的要求,。審計小組共由8人組成,，其具有承辦本次審計業(yè)務(wù)所必需的專業(yè)知識和相關(guān)能力，能夠勝任本次審計工作,，同時也能保持應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)謹(jǐn)慎性,。

1,、審計工作計劃評價

在本年度審計過程中,，審計小組通過初步業(yè)務(wù)活動制定了具體的審計計劃，為完成審計任務(wù)和減少審計風(fēng)險做了充分的準(zhǔn)備,。

2,、具體審計程序執(zhí)行評價

審計小組在根據(jù)公司的內(nèi)部控制的完整性、設(shè)計的合理性和運用的有效性進(jìn)行評價的基礎(chǔ)上,，確定需實施的控制性測試程序和實質(zhì)性測試程序,，為發(fā)表審計意見獲取了必要的審計證據(jù)。

3,、x市出具的審計報告意見的情況

審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦?，為發(fā)表審計意見獲取了充分、恰當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù),。x市對財務(wù)報表發(fā)表的標(biāo)準(zhǔn)無保留審計意見是在獲取充分,、恰當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)的基礎(chǔ)上做出的,。

在審計過程中，審計小組從實際出發(fā),，實事求是,，對本公司提出了改進(jìn)意見。公司對其提出的改進(jìn)意見已經(jīng)采納,，并已經(jīng)開始了實施改進(jìn),。

年初公司對審計部人員作了相應(yīng)調(diào)整，根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計計劃的安排,，審計部制定了部門內(nèi)部審計工作程序,，并重新修改了審計部崗位責(zé)任制，對現(xiàn)有人員作了具體分工,，責(zé)任落實到人,，從下達(dá)審計通知、現(xiàn)場審計,、草擬審計報告到審計資料的整理歸檔都由專人負(fù)責(zé),，做到了責(zé)任明確、工作效率有所提高,，審計部年度工作總結(jié)與

年度工作計劃

1、年初對下屬企業(yè)xx年度的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了審核,，審核結(jié)果提交公司考核小組,，為公司對下屬企業(yè)的考核提供了依據(jù)。

2,、今年于4,、7、10月分別對下屬企業(yè)一,、二,、三季度的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了審核，我們針對一季度審核中發(fā)現(xiàn)的下屬企業(yè)存在的具體問題,，以及公司經(jīng)營預(yù)算與實際賬務(wù)處理口徑不一致等問題,，分別向公司企管部和計財部提出建議報告，并提交給公司經(jīng)理辦公會,，據(jù)此公司對各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知,，企管部和計財部也對經(jīng)營預(yù)算與賬務(wù)處理口徑作了相應(yīng)調(diào)整，計財部還及時出臺了《會計工作指導(dǎo)意見》,，對下屬企業(yè)的會計核算和財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范,。

又于今年12月份對各下屬企業(yè)10—11月份的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了預(yù)審，待各企業(yè)年終財務(wù)決算后再審核12月份經(jīng)營業(yè)績，并匯總出具審核報告提交公司考核小組,。

3,、合同簽訂與履行情況審查

根據(jù)公司經(jīng)理辦公會的要求，在對經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行審核的同時還對下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進(jìn)行了審查,，特別對租售房收款合同及大額工程

施工合同

xx年先后對津濱物業(yè)公司董事長楊鐘環(huán),，精采軟件公司董事長于景偉,，總承包公司總經(jīng)理劉寶銘，津濱投資公司董事長江連國,、總經(jīng)理朱賢方,，新材料公司董事長房大海，磁電分公司總經(jīng)理楊公,，二分公司總經(jīng)理朱賢方的離任進(jìn)行了經(jīng)濟責(zé)任審計,，出具的8份審計報告中針對以上企業(yè)在會計核算和財務(wù)管理中存在的問題，提出建議27條,，公司據(jù)此對相關(guān)企業(yè)下發(fā)了整改通知,，審計部已對此進(jìn)行了整改意見落實情況的后續(xù)審計。

1,、金融街一期竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計

經(jīng)過與外審長達(dá)8個月的配合工作,，金融街一期的竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計于xx年10月全部完成，并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會審議通過,。經(jīng)審計,，金融街一期工程實際完成投資額36873萬元，其中建筑安裝工程費30595萬元,，土地費3312萬元,，資本化利息1695萬元,，開發(fā)間接費1271萬元,。在對建筑安裝工程費的審核中審減工程造價103萬元，為公司節(jié)約了工程成本,。

2,、高科技園二期工程結(jié)算補充審計和財務(wù)決算審計

xx年初，科技園二期工程結(jié)算審計完成，結(jié)算造價4570,。66萬元,，審減額68萬元。在對該工程進(jìn)行財務(wù)決算審計時,，一分公司發(fā)現(xiàn)尚有26萬元的工程直接費用未報外審,，經(jīng)過與分公司、外審的三方協(xié)作,，于9月底完成此項工程的補充結(jié)算審計,，至此，科技園二期工程的結(jié)算造價為4596,。81萬元,。10月份正式開始進(jìn)行科技園二期的財務(wù)決算審計工作，目前決算審計報告的初稿已出具,，準(zhǔn)備征求一分公司意見后上報公司領(lǐng)導(dǎo),。

3、高科技園三期工程結(jié)算和財務(wù)決算審計工作

科技園三期工程的結(jié)算審計工作于xx年11月完成,，結(jié)算總造價為8256,。36萬元，審減額1,。57萬元,。該工程土地合同剛剛落實，一分公司正在進(jìn)行財務(wù)決算,，審計部對該工程的財務(wù)決算審核工作也同時進(jìn)行,。

4、軟件大廈工程結(jié)算審計工作

軟件大廈工程結(jié)算審核,，一分公司除內(nèi)裝修工程（美圖裝飾有限公司施工）結(jié)算外,，其他資料均已報外審審核完畢。根據(jù)一分公司預(yù)算部提供的結(jié)算工作說明,，該內(nèi)裝修工程一分已經(jīng)與美圖公司核對完結(jié)算,，但美圖公司不認(rèn)可最終結(jié)算價，因此一分公司至今未報外審該部分結(jié)算資料,，并影響了整體工程結(jié)算報告的出具,。

為進(jìn)一步揭示企業(yè)經(jīng)營活動和管理活動中存在的問題，挖掘內(nèi)部潛力,，找出可以提高企業(yè)經(jīng)濟效益的環(huán)節(jié),，xx年對磁電分公司進(jìn)行了產(chǎn)品成本核算的調(diào)研審計工作，目的是尋求降低產(chǎn)品成本的途徑和潛力,，以提高企業(yè)的盈利水平,，并為公司今后的戰(zhàn)略決策提供參考依據(jù),。在調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)了磁電分公司對在產(chǎn)品核算不真實的問題，及時上報公司領(lǐng)導(dǎo),，成立了財務(wù)整頓小組,，對其實物資產(chǎn)進(jìn)行清查核實，并針對其在會計核算和財務(wù)管理中存在的問題下發(fā)了整改通知,。

遵照公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,，本年度1—10月我們負(fù)責(zé)對下屬企業(yè)財務(wù)總監(jiān)的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。主要有：

1,、支持財務(wù)總監(jiān)開展工作,，發(fā)表獨立意見;

4、對財務(wù)總監(jiān)的月度報告,，摘錄要點匯總上報公司領(lǐng)導(dǎo),。

八、部門制度的修訂,、補充,、完善工作

根據(jù)公司要求，對我部門原有制度不符合公司現(xiàn)行制度和實際審計工作操作流程的部分進(jìn)行了修改,，并將修改后的制度上報公司總經(jīng)辦以待上會通過;配合公司iso質(zhì)量認(rèn)證年檢工作,，于上半年修改了部門的工作手冊，對手冊中的崗位權(quán)限和工作程序進(jìn)行了全面的修改,，使之更符合審計部現(xiàn)行的實際工作操作流程,。

九、對公司下發(fā)文件責(zé)令整改的津濱造紙公司,、磁電分公司進(jìn)行了落實審計整改意見工作,，幫助下屬企業(yè)搞好財務(wù)會計核算和管理，建立健全內(nèi)控制度,。

十,、按照公司的嚴(yán)格要求，完成了審計檔案整理和歸檔工作,。

十二,、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示，

對公司本部xx年貨幣資金管理和核算內(nèi)部控制制度的制定與執(zhí)行及職工社會保險,、住房公積金計提和繳納情況進(jìn)行了審計,，并向公司計財部提出審計建議7條，審計報告已在公司經(jīng)理辦公會通報,。

十三,、對公司有關(guān)職能部門及下屬企業(yè)提供服務(wù)支持

審計部在對公司本部及下屬企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督的同時，還提供了關(guān)于會計核算和財務(wù)管理方面的咨詢和服務(wù),，對公司有關(guān)職能部門或下屬企業(yè)所擬定的制度和規(guī)定,，以及下屬企業(yè)財務(wù)方面存在的問題進(jìn)行認(rèn)真的研究和討論,，提出我們的意見和建議,，多條意見和建議被采納,。主要有：

1、參與計財部“會計工作指導(dǎo)意見1—3”的擬定和修改;

4,、在對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的審核和合同審查中所發(fā)現(xiàn)的問題

向企管部通報情況及提出我們的建議;

6,、針對下屬企業(yè)存在的問題，我們多次書面向計財部,、企管部提出我們的建議,。

綜上所述，審計部較好地完成了xx年全年的審計工作,。xx年內(nèi)審工作應(yīng)以內(nèi)部控制制度審計為基礎(chǔ),，經(jīng)營業(yè)績審計為中心，嘗試經(jīng)營決策審計,，提高審計工作質(zhì)量,，加強審計意見的落實，體現(xiàn)審計價值,。因此,，要做好以下五個方面的工作：

1、先是要完善公司內(nèi)審制度,，xx年已對現(xiàn)行的內(nèi)審制度進(jìn)行了修改,，xx年為使審計工作有標(biāo)準(zhǔn)可依，根據(jù)現(xiàn)有審計業(yè)務(wù)的類型,，準(zhǔn)備建立《公司內(nèi)部控制制度審計辦法》,、《公司合同管理審計辦法》、《內(nèi)部審計檔案管理辦法》,、《委托社會審計管理辦法》四項內(nèi)審制度,。

2、內(nèi)部控制制度是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo),，保障資產(chǎn)完整,，保證會計信息真實、促進(jìn)經(jīng)濟活動健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào),、組織,、制約、檢查的控制系統(tǒng),，包括對與會計記錄,、會計業(yè)務(wù)處理直接有關(guān)的會計控制系統(tǒng)和間接有關(guān)的管理控制系統(tǒng)。

xx年內(nèi)審工作就應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上,，對其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評價,，主要是評價內(nèi)控是否健全,、有效，可依賴程度如何;評價在其內(nèi)控制度健全,、有效,、可依賴的前提下，在運行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行,，是否有利于公司的經(jīng)營活動,、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié),，從而確定審計重點,，提高審計工作效率，保證審計工作質(zhì)量,，有針對性的提出審計意見,，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營活動正常運行,。

內(nèi)審必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心,，主要是對下屬企業(yè)的每季度經(jīng)營業(yè)績審計，通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊,，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正,，逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素,，分析原因,，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見,，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強經(jīng)營管理,，提高經(jīng)濟效益。

在開展經(jīng)營業(yè)績審計時,，內(nèi)部審計應(yīng)注意的問題是：經(jīng)營業(yè)績審計一定要與經(jīng)濟責(zé)任審計以及其他專項審計相結(jié)合,，經(jīng)濟責(zé)任審計也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營任務(wù)完成情況以及真實性進(jìn)行審計,。不僅要搞離任審計,，還應(yīng)搞任中審計，注重對下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價,，以此作為津濱公司選擇,、任免下屬企業(yè)經(jīng)營者及經(jīng)營目標(biāo)考核兌現(xiàn)的依據(jù)或參考。

在以上兩項審計的基礎(chǔ)上,，內(nèi)審還應(yīng)嘗試經(jīng)營決策審計,。經(jīng)營決策審計，即對決策程序是否完整并符合公司規(guī)定,、決策方法是否科學(xué),、依據(jù)是否可靠,、效果是否良好等實施審計。經(jīng)營決策審計包括審計參與決策的過程和決策實施后的跟蹤,。通過經(jīng)營決策審計,，提高下屬企業(yè)經(jīng)營者的決策水平和決策質(zhì)量，為津濱公司總體決策提供參考依據(jù),。

在今后的審計中,，從審計項目開始實施到審計檔案的歸檔,，都由專人負(fù)責(zé),，并且崗位定期輪換，這樣既做到了責(zé)任明確,，又提高了審計人員的業(yè)務(wù)能力,。為下屬企業(yè)提供好服務(wù)，又為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀,，應(yīng)精心組織好對公司本部及下屬企業(yè)的各類審計,。

1、對各下屬企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績審核

在對各下屬企業(yè)xx年1至11月份經(jīng)營業(yè)績審核的基礎(chǔ)上,，對12月份經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行審核,，并匯總出具審核報告，提交公司考核小組,，作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù),。

2、對銀行存款大宗項的進(jìn)出進(jìn)行跟蹤審計,。

銀行存款是反映公司經(jīng)濟活動的第一手資料,，容易在此發(fā)現(xiàn)一些違規(guī)問題線索，因此在審計中應(yīng)作為重點進(jìn)行審計,。審計時要結(jié)合銀行對賬單進(jìn)行核對,，必要的話對原始憑證和原始票據(jù)進(jìn)行核對或跟蹤審計。

3,、對往來款項的跟蹤審計,。

往來款項是公司本部及下屬企業(yè)財務(wù)核算的重要內(nèi)容，也是最容易出現(xiàn)違規(guī)的地方,，因此我們在審計中應(yīng)對往來款項進(jìn)行重點審計,。對那些數(shù)額較大、賬齡較長的應(yīng)收,、應(yīng)付款項應(yīng)逐個進(jìn)行跟蹤審計,，特別是對已經(jīng)核銷的應(yīng)收款項，應(yīng)延伸到對方單位進(jìn)行跟蹤審計,，以對其經(jīng)濟活動和核銷手續(xù)的真實,、合法進(jìn)行審查,，確保公司資產(chǎn)的安全和完整。

4,、在各項成本費用支出中進(jìn)行跟蹤審計,。

津濱公司本部已經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了經(jīng)營

責(zé)任書

5,、對合同簽訂及履行情況的審計

抽審的辦法進(jìn)行。

6,、做好工程項目的竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計

工程竣工結(jié)算審計均聘請具有甲級工程造價資質(zhì)的咨詢公司進(jìn)行,，工程財務(wù)決算審計原則上由審計部自行完成，特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)聘請外部審計,。xx年應(yīng)完成的工程項目審計有以下五項,。

（1）、津濱高科技園三期c區(qū)工程竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計,。

（2）,、金融街二期工程竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計。

（3）,、津濱雅都天元居工程階段性結(jié)算審計,。

（4）、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工程審計,。

7,、做好下屬企業(yè)改制前的審計工作

對需要改制的下屬企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債及潛虧情況進(jìn)行審查 ,，協(xié)助下屬企業(yè)摸清家底,，加快企業(yè)改制進(jìn)程。

我們要利用司刊宣傳內(nèi)審,，報道一些通過內(nèi)審使被審計單位增加效益的事例,，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進(jìn)行座談，讓所有員工知道內(nèi)審在企業(yè)中的作用,，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解,、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開展打下更好的基礎(chǔ),。另外要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計人員自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢,、新任務(wù)的需要。

以上是審計部xx年工作總結(jié)和xx年工作計劃,，請公司領(lǐng)導(dǎo)審閱,。

審計部門工作總結(jié)及計劃篇八

回顧20__年審計工作，我們深感所取得的各項成績,，離不開各級黨委政府的重視與關(guān)心,，離不開全局干部職工的團結(jié)奮斗,、同舟共濟,。

一、各級黨委,、政府對審計工作的重視與關(guān)心是關(guān)鍵

今年,，縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)對我們審計工作給予了高度的重視和關(guān)心,。

一是從鄉(xiāng)鎮(zhèn)選拔2名優(yōu)秀的年輕干部到審計部門工作,，充實了審計力量。同時,，在審計局內(nèi)部大力提拔優(yōu)秀年輕干部4人,，其中2人進(jìn)局現(xiàn)任班子成員。

二是為審計部門追加預(yù)算資金8萬元,。今年審計局新添置電腦4臺,，購置數(shù)碼相機一部，大大提高了審計工作效率,，改善了辦公環(huán)境和條件,。

三是重大疑難問題，縣領(lǐng)導(dǎo)及時幫助解決,。對于每次審計部門報告的問題,，縣委主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視，并親自把關(guān)審計報告,，做到了件件審計決定有批示,，審計部門自身難以解決的問題，縣領(lǐng)導(dǎo)親自出面，為審計部門撐腰壯膽,。

二,、全面提高審計工作質(zhì)量是審計工作的生命

重視審計質(zhì)量,、防范審計風(fēng)險是審計工作永恒的主題，也是審計工作賴以生存的基礎(chǔ)。為了全面提高審計質(zhì)量,，我們除了繼續(xù)堅持圍繞各級黨委和政府的中心工作，重在揭露,、查處重大違規(guī)違紀(jì)問題,，關(guān)注民生和社會建設(shè)問題，注重審計成果的運用,，充分發(fā)揮審計監(jiān)督的建設(shè)性作用,，重視整改等五個方面外，我們更加注重開展審前調(diào)查的針對性和編制審計方案的指導(dǎo)性和可操作性,，認(rèn)真取證和編制審計底稿,，撰寫反映工作進(jìn)程的審計日記，出具較高水準(zhǔn)的審計報告,，力爭審計報告做到客觀公正,、事實清楚、定性準(zhǔn)確,，評價實事求是,。

今年，我縣在迎接全市審計質(zhì)量控制檢查時,，以平均86分的好成績受到了市審計局的通報表彰,。

三、加強審計隊伍建設(shè)是保證

要想做好審計工作,，使審計質(zhì)量提升,，必須要有一支過硬的審計隊伍做保證。為了加強審計隊伍建設(shè),，提高審計人員素質(zhì),，我局結(jié)合全縣開展的“五型”機關(guān)創(chuàng)建、提升機關(guān)效能建設(shè)和文明執(zhí)法教育活動,，認(rèn)真組織干部職工學(xué)習(xí)黨的十九大精神,，認(rèn)真貫徹省審計廳關(guān)于統(tǒng)籌全省審計工作的意見，扎實開展“五型”機關(guān)創(chuàng)建,、機關(guān)效能建設(shè),、文明執(zhí)法教育活動和文明創(chuàng)建工作，局黨組與黨員干部簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀,，加強黨員學(xué)習(xí)與培訓(xùn),，強化組織紀(jì)律，全面加強干部職工思想政治素質(zhì)和理論知識的教育培訓(xùn)。