隨著社會一步步向前發(fā)展,，報告不再是罕見的東西,，多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的,。優(yōu)秀的報告都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢,？下面是小編為大家整理的報告范文，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

銀行審計人員工作總結(jié)報告篇一

（一）根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求

1,、繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊,，加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時,，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況,，發(fā)揮主觀能動性,，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為2020年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核,。

2,、全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感,、緊迫感和責(zé)任感,，加強學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求,。

（二）全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點,，我部門對xx月xx日的財務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點,、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

（三）財務(wù)的審計,、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計,、審核及財務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ),。

（四）制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,，積極思考,，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

（一）增強財務(wù)服務(wù)意識

20xx年,，我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格、規(guī)范,、透明,、效益”的原則，加強財務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作,。

（二）切實加強財務(wù)管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理,、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理,。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督,、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用,。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質(zhì)量,，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確,、完整,；強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

請大家能夠認(rèn)識到我們當(dāng)前的形勢,，認(rèn)識到我們xx銀行的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備,，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,，我們一定要努力！

銀行審計人員工作總結(jié)報告篇二

馬上就要結(jié)束了,，在過去的20中,，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了xx的壓力,，在經(jīng)濟最困難的一年里,，我們銀行還是取得了業(yè)績不小的進(jìn)步，這就尤為可貴了,，所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下,，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗，以便在來年中取得更好的進(jìn)步,。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善,。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況,，組織匯編了xx的財務(wù)制度,。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成的各項工作任務(wù),，我部就財務(wù),、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

(一)根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求

1,、繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊,，加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時,，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況,，發(fā)揮主觀能動性,，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為20目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。

2,、全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強危機感、緊迫感和責(zé)任感,，加強學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求,。

(二)全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查,，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門對xx月xx日的財務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點,、難點問題開展工作,，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置,。

(三)財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計,、審核及財務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ),。

(四)制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,，積極思考,，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

(一)增強財務(wù)服務(wù)意識

20xx年,，我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格、規(guī)范,、透明,、效益”的原則,，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

(二)切實加強財務(wù)管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理,、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理,。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督,、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用,。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質(zhì)量,，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確,、完整;強化財務(wù)的預(yù)測,、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

請大家能夠認(rèn)識到我們當(dāng)前的形勢,，認(rèn)識到我們xx銀行的公司形勢,，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,，我們一定要努力!

銀行審計人員工作總結(jié)報告篇三

(一)加強理論學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)，對前臺金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個人素質(zhì)更高層次的追求,，必須通過學(xué)習(xí)增強分析問題,、解決問題的能力。

(二)增強大局觀念,，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率,，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好,。

總之,，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù),，但仍存在問題和不足之處,，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用,，全面提升工作水平,。

銀行審計人員工作總結(jié)報告篇四

xx分行結(jié)合《xxx》，進(jìn)一步完善審計工作制度和崗位責(zé)任制,，堅持以業(yè)務(wù)經(jīng)營為中心,，以合規(guī)審計為基礎(chǔ)，以風(fēng)險審計為導(dǎo)向,，圍繞風(fēng)險防控,，努力加強我行內(nèi)部控制和風(fēng)險管理，嚴(yán)謹(jǐn),、有序地開展審計工作,，不斷加強對我行內(nèi)控制度、基礎(chǔ)管理,、操作程序等方面的檢查督導(dǎo),，切實履行審計工作職責(zé)。

一,、主要工作

（一）積極開展柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險審計

為了提高案防和內(nèi)控制度執(zhí)行力,，規(guī)范我行柜面操作，切實防范風(fēng)險,，提高柜員風(fēng)險防范意識,、加強網(wǎng)點的風(fēng)險防范能力，我行從四個方面入手控制運營風(fēng)險,。一是成立以xx行長為組長,，綜合辦公室、計劃財務(wù)部,、零售部,、營業(yè)部正副總經(jīng)理為成員的柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制領(lǐng)導(dǎo)小組，從組織上得到保障,。二是定期組織員工學(xué)習(xí)各項規(guī)章制度,，特別是針對一線柜員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過案例講解重點加深他們對制度的理解,，不斷提高他們的理論和操作水平,。三是認(rèn)真開展風(fēng)險檢查，xx分行每個季度通過現(xiàn)場和調(diào)閱監(jiān)控的方式對營業(yè)部柜面業(yè)務(wù)操作進(jìn)行風(fēng)險審計檢查，全年共查出xx個風(fēng)險點,，內(nèi)容涉及開戶,、結(jié)算、對賬,、安全等方面,，根據(jù)這些問題我們提出了整改建議，并督促網(wǎng)點進(jìn)行整改落實,。四是強化處罰力度,，依據(jù)檢查出的問題，我行共對xx人次進(jìn)行積分處理,，并罰款xx元,。

（二）積極參加總行的審計活動

一是積極配合總行的審計工作，服從總行統(tǒng)一安排,，派專人協(xié)助總行審計小組對xxx的經(jīng)濟責(zé)任審計。二是積極參加總行組織的審計培訓(xùn),，通過學(xué)習(xí)不斷提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)技能,，為明年審計工作全面開展打下堅實基礎(chǔ)。

（三）積極推動審計問題整改

1,、領(lǐng)導(dǎo)重視,，強化整改意識。布置安排對xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜,。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實責(zé)任,，制定切實可行的措施；強化整改意識,，主動查找風(fēng)險隱患,，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。

2,、精心組織,，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進(jìn)行逐一梳理,，認(rèn)真排查問題整改情況,；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門,。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,，組織人員進(jìn)行了再檢查。

3,、強化責(zé)任,，落實整改措施。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后,，根據(jù)問題的原因,、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施，并給予經(jīng)濟處罰,。

4,、嚴(yán)格督促，實現(xiàn)整改目標(biāo),。針對個別未整改到位的問題,，督促制定下一步具體整改措施。

二,、存在的主要問題

交叉重復(fù),，在不必要的工作上，耗費了大量精力和人力,，降低了審計效率,。

三、xx年的工作目標(biāo),、措施,。

（一）加強完善制度建設(shè)，夯實審計基礎(chǔ)管理,。

1,、健全和完善審計制度，確保我行審計工作扎實,、有序開展,。根據(jù)總行審計業(yè)務(wù)的相關(guān)辦法、制度,、規(guī)程,，結(jié)合分行實際，進(jìn)一步完善分行審計工作制度,、健全審計人員管理辦法,、規(guī)范審計工作流程、整理審計項目檔案等,。

2,、配合總行做好審計系統(tǒng)建設(shè)的推進(jìn)工作。根據(jù)總行統(tǒng)一部署和實施規(guī)劃,，xx年推進(jìn)審計系統(tǒng)建設(shè),，按照總行的相關(guān)要求積極配合，做好審計系統(tǒng)建設(shè)各項工作,。

（二）加大審計隊伍的建設(shè),，進(jìn)一步提升專業(yè)水平,。加強審計人員的培訓(xùn)工作，提高審計制度的運用能力和實踐操作能力,，進(jìn)一步提升審計人員的專業(yè)水平,。一是日常學(xué)習(xí)。要求審計人員每周不少于一次,、一次不少于兩個小時,，學(xué)習(xí)各條線規(guī)章制度、操作規(guī)程并做好學(xué)習(xí)記錄,。二是集中培訓(xùn),。積極安排審計人員參與總行組織的各項學(xué)習(xí)培訓(xùn)，以及外部審計機構(gòu)組織的后續(xù)教育,，不斷提高我行審計人員的工作理論知識,。三是組織審計人員到審計管理水平高的兄弟分行學(xué)習(xí)交流，從而提高自身的管理和專業(yè)水平,。

（三）加強審計檢查,，抓好督查問責(zé)，提高風(fēng)控水平,。

行實際,，一是每季組織開展柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險突擊檢查，網(wǎng)點檢查面達(dá)到100%,，重點加強簿弱業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的檢查，把現(xiàn)金管理領(lǐng)域的案件風(fēng)險作為防控重點,，網(wǎng)點負(fù)責(zé)人,、營業(yè)經(jīng)理是否按規(guī)定頻率進(jìn)行查庫，庫存是否額限管理等,；要密切防控重點領(lǐng)域和人員的案件風(fēng)險,，突出反洗錢、銀企對賬,、業(yè)務(wù)授權(quán),、臨時離崗、上門收款,、注冊資金,、強制休假、安保等內(nèi)控制度落實情況的檢查,。二是每季度深入推行信貸業(yè)務(wù)的檢查,，以檢查貸款檔案、貸款新規(guī)執(zhí)行,、敞口銀承,、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的回款為重點，抽取一定比例深入借款人企業(yè)進(jìn)行實地檢查，提高檢查質(zhì)量和效果,。

2,、做好經(jīng)濟責(zé)任審計。根據(jù)分行人力資源下達(dá)的調(diào)令,，及時組織完成對支行,、分行重要部室負(fù)責(zé)人及重要崗位人員的履職情況進(jìn)行審計，加大經(jīng)濟責(zé)任審計力度,，實現(xiàn)真實,、合法、效益,、責(zé)任審計并重的要求,，考核審計人工作績效，以促進(jìn)我行干部員工勤政廉潔,，全面履職,，加強和改善經(jīng)營管理；堅持原則,，實事求是,，對審計對象任職期間的經(jīng)營行為和經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行客觀、公正的評價,。

3,、加強對新建網(wǎng)點基建項目的審計。根據(jù)總行財務(wù)制度及相關(guān)規(guī)定,，主要突出有未按規(guī)定公開招投標(biāo),，資金的使用是否真實、合理,，設(shè)備的采購是否進(jìn)行市場詢價等方面審查網(wǎng)點建設(shè),；對專業(yè)性較強的建設(shè)項目，聘請外部審計單位對其進(jìn)行階段性審計,。

體意見和建議,。

銀行審計人員工作總結(jié)報告篇五

今年在集團公司的'正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律,、法規(guī),，根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,，加強企業(yè)精細(xì)化管理,，突出重點，切實履行職責(zé),，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù),，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下,。

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計,，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)建議,，指導(dǎo)整改,。通過審計，嚴(yán)肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律,，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力,。

為扭轉(zhuǎn)公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書,。為配合集團經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況,，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，最終確認(rèn)公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,，維護公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、積極的經(jīng)營成果。為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計,，對公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計，深入,、綜合評價投資公司的管理效益,。根據(jù)集團公司安排進(jìn)行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成,、經(jīng)營,、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價，為集團人事考核提供參考,。

基建工程項目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。根據(jù)集團公司要求,，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目,，引進(jìn)外部腦力與市場信息，公平,、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核,。為集團降低了工程造價，節(jié)省大量的資金,。

在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,，給審計工作進(jìn)展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成,。質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命,。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計部在審計管理,、內(nèi)部控制,、風(fēng)險管理、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計,、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步形成一整套行之有效的.內(nèi)部審計制度體系。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作,。審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。由于審計人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理理,、自保效益并軌進(jìn)行審計,，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，提出相關(guān)建議,，指導(dǎo)整改,。

由于目前審計部人數(shù)過少，疲于應(yīng)付近多家子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及大量基建項目施工預(yù),、結(jié)算審計,，審計力量難以精細(xì)到效益審計、經(jīng)濟責(zé)任審計,、內(nèi)控評審等中去,，對集團管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。集團母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善、施工反復(fù),、超預(yù)算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺,，審計人員一邊參加內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,，在實踐中積極探索,，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。

20xx年在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù),、工程審計，管理類審計涉入不多,，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法,，豐富審計手段,，使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用,。

銀行審計人員工作總結(jié)報告篇六

x年馬上就要結(jié)束了,，在過去的x年中，我們銀行做的一直很好,，很好的頂住了金融危機的壓力,，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績不小的進(jìn)步,，這就尤為可貴了,，所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗,，以便在來年中取得更好的進(jìn)步,。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度,，結(jié)合集團公司的實際情況,，組織匯編了xx集團的財務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),，更好的完成x年的各項工作任務(wù),，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

1,、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神,，對財務(wù)審計部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心,，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況,，發(fā)揮主觀能動性,，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為x年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核,。

(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強危機感、緊迫感和責(zé)任感,，加強學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求,。

2,、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點,，我部門對12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點,、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

3,、財務(wù)的審計,、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員,，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ),。

4,、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,，積極思考,，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

1、增強財務(wù)服務(wù)意識,，x年，我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格,、規(guī)范、透明,、效益”的原則,，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

2,、切實加強財務(wù)管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理,、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理,。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督,、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用,。

3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

根據(jù)各分,、子公司明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入,、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計,，為各分,、子公司的x年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解,，增強了預(yù)算的`透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況,，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行,。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,，各分,、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好x年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗,。

4,、強力整頓財經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底,、揭示隱患,、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想,，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求,，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì),，自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進(jìn)行了自查,，并實施強化經(jīng)濟責(zé)責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質(zhì)等分門門別類,，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位,。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

5,、加強資金管理的作用

為了規(guī)范xx集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分,、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率,，促進(jìn)集團健康發(fā)展,。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心,，按照市局(公司)結(jié)算中心要求,，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算,、管理費用預(yù)算,、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時,，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實,、準(zhǔn)確,、完整;強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

請大家能夠認(rèn)識到我們當(dāng)前的形勢,，認(rèn)識到我們的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備,，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,，我們一定要努力!

銀行審計人員工作總結(jié)報告篇七

“謹(jǐn)慎”、“律己”的態(tài)度,，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,，勤奮學(xué)習(xí)，努

工作情況作如下簡要個人工作總結(jié)：

一,、強化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，不斷提高自身綜合素質(zhì)。

作為不是審計專業(yè)畢業(yè),，對審計相關(guān)法律法規(guī)和工作程序接觸不多,。因而只有不斷加強

學(xué)習(xí)，積累充實自己,，才能更好的進(jìn)入角色,，做好工作,。

一是加強思想政治學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論和“三個代表”重要思想,，認(rèn)真學(xué)習(xí)和

貫徹黨和國家制定的各項路線,、方針、政策,，保持政治上的清醒和堅定,。堅定為人民服務(wù)的

信念。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,，虛心向前輩學(xué)習(xí),，一年來，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下,，我對工

程審計有了更深層的認(rèn)識,。

二、創(chuàng)新思維,，不斷改善工作方式,。本人主要負(fù)責(zé)審計資料管理和檔案保管。自從我接

手工作后,，充分利用計算機維護檔案管理,，使檔案的保管、查詢都方便快捷,。同時還擬稿

了《審計檔案管理規(guī)范》,、《審計臺賬管理操作程序》等流程(轉(zhuǎn)載于:本站:

銀行審計人員工作總結(jié)報告篇八

逝者如斯，轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計部已經(jīng)渡過了20xx年,，在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程,。20xx年xx月是我從學(xué)校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓(xùn)后,，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在銀行的事業(yè)上,，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個年,，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里,，我忙碌而又充實，學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識和道理,，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜,，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗,。我以為我將會這里渡過1至2年的時間,，來學(xué)習(xí)和體會，來成長和提高,，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”,，而當(dāng)時的我也安心的在前臺崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作,。

然而20xx年月xx日，我接到了人事變動的通知,，讓我到審計部報到,。當(dāng)時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè),，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼,，我反復(fù)的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定,，必有這樣安排的道理,，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對我的信任;另一方面，從自身長遠(yuǎn)的發(fā)展審計工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多,。從此我便踏上了審計員的道路,。

初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗,，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務(wù)的知識在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,，作為一名內(nèi)審人員,，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務(wù),，然后才是內(nèi)部風(fēng)險的把控。所幸的是,，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼,，一樣是溫暖和可親的。

起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí),，回到部門我就開始學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié),。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事,，同事們也耐心細(xì)致的講解,。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了,，盡管開始之時,，速度往往根本上團隊的進(jìn)度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題,，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正,，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工,，能獨立的承擔(dān)一塊審計工作,，撰寫真實準(zhǔn)確的審計報告。這一年來,，我們對我們支行的信貸部,，公司業(yè)務(wù)部,，會計出納，2個一類網(wǎng)點,，按月一次進(jìn)行了常規(guī)審計,，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見,，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護航,。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點進(jìn)行了常規(guī)審計,，我負(fù)責(zé)每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書,，及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領(lǐng)導(dǎo)，并提出了合理的整改意見,。

審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),，也沒有實實在在的成績光環(huán)，我們默默的為支行付出,，的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件,，確保企業(yè)的資金安全。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解,，對于檢查存在的問題,，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改,。在檢查中,，有些問題屢犯不改，屢犯屢查,，不斷提出,，這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān)，也讓我們甚為憂心,。

譬如,，郵政部分網(wǎng)點防尾隨門不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個問題,，他們總有一大堆理由,，什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣,，把習(xí)慣凌駕于制度之上,。前不久發(fā)生的網(wǎng)點殺人搶劫案，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度,，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機可乘,，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會。

還有很多類似習(xí)慣凌駕于制度上的問題,，比如,，交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù),、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象,、日終不執(zhí)行互盤制度,、保險憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患,，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心,。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源,。