總結是對過去一定時期的工作,、學習或思想情況進行回顧、分析，并做出客觀評價的書面材料,，它可使零星的,、膚淺的,、表面的感性認知上升到全面的,、系統(tǒng)的,、本質的理性認識上來,，讓我們一起認真地寫一份總結吧,。優(yōu)秀的總結都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀總結范文,，希望大家能夠喜歡!
銀行審計人員工作總結篇一
我在銀行任審計員工作一年來，在領導的帶領下,，在大家的幫助和配合下,，我認真履行審計員工作職責，在規(guī)定的職責范圍內獨立開展工作，按照審計員工作職責開展業(yè)務檢查,，根據(jù)檢查內容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況,，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故,、無案件?，F(xiàn)將20xx年工作情況述職如下：
銀行審計人員工作總結篇二
記得86年入學時，系主任張亦春教授給我們講的第一次課就是“銀行是門大學問”,，而現(xiàn)在我對內部審計工作,，也深深體會到其內涵的深刻和廣大，深深感覺到“內部審計也是一門大學問”,。我99年初參加農(nóng)業(yè)銀行的內部審計工作,，在四年多的內部審計實踐中，每年對內部審計的理解和體會都有所不同,，以下是本人這幾年從事內部審計工作不同階段對內部審計的認識和了解,，與各位內審同行交流，以期共同提高,。
第一階段,，就是剛參加內部審計工作的一年多時間里，對業(yè)務操作熟悉,，但對內部審計了解不多,。和大多數(shù)內部審計同行一樣，在參加審計工作之前,，都是從事在具體業(yè)務操作,，對各種業(yè)務的操作流程和方法十分熟悉，但對內部審計的基本技術方法了解不多,。由于對內部審計缺乏較深入的理解,，在實際審計工作中，往往是套用以前業(yè)務工作的經(jīng)驗和方法,，這一階段雖然也能基本正常開展審計工作,，也能審查出一些違規(guī)問題和風險隱患，但由于缺乏內部審計的知識與技能,，即缺乏一個合格內部審計師的基本素質,，在審計中往往以業(yè)務流程的符合性作為審計發(fā)現(xiàn)的主要依據(jù)，過分注重操作過程的細節(jié),，結果是撿了芝麻丟了西瓜,，經(jīng)常會忽略了關鍵的風險控制環(huán)節(jié)和控制點，如對崗位職責的明確劃分和相互制約等基本的內部控制內容,。
第二階段,，就是參加內部審計工作2到3年時間之后,，從各種渠道對內部審計有了一些了解，包括參加了各種審計培訓,、自學了一些有關內部審計的書刊,，掌握了一些內部審計的工作方法和技能，能部分將審計理論和技能應用于實踐工作中,，初步具有了對風險的認識和把握能力,，能根據(jù)業(yè)務操作的經(jīng)驗，對被審計事項的一些重要風險點進行歸納和總結,，并作出判斷和評價,。這一階段，個人的內部審計綜合素質提高了,，但對具體業(yè)務操作則逐步開始有所生疏,，因為業(yè)務品種及操作往往是不斷變化的，審計人員雖然也要經(jīng)常學習業(yè)務知識,，但畢竟時間,、精力有限，不能對所有需要審計的業(yè)務都詳細了解各種具體的操作細節(jié),。這個階段對一些從業(yè)務操作崗位轉入新參加內部審計工作的人員是一個關鍵時期,，由于脫離了實際業(yè)務工作，對業(yè)務操作流程特別是一些細節(jié)可能生疏,，如何克服這個階段的困難,，本人所在處室有位同事曾經(jīng)說過：
“審計人員有三類，一類是剛剛從業(yè)務崗位轉過來的審計人員,，他們熟悉實際操作,，能按操作流程來進行審計，雖然其審計發(fā)現(xiàn)可能只局限在某一方面如操作流程,、制度的遵守。第二類就是幾年前參加審計的人員,，這些人在參加審計之前,，有較豐富的業(yè)務操作經(jīng)驗，但由于近幾年脫離了業(yè)務實際操作,，對實際業(yè)務操作流程開始有所生疏,，這一類人如果不開始注重審計職業(yè)能力的提高，就可能變成既不懂業(yè)務又不懂審計,，最后將被淘汰,。
第三類人，就是參加審計工作多年,，且對奶奶實際的原理和技能有深入的研究和了解,，雖然對具體業(yè)務可能不熟悉,，但能應用這些知識和技能，按一定的審計程序,，分析研究被審計對象的有關背景資料和進行現(xiàn)場檢查,，分析評價其內部控制，發(fā)現(xiàn)控制的弱點,，這類審計人員可以勝任大多數(shù)的審計項目的審計,，包括不熟悉的業(yè)務的審計?！北救藢@個理解十分認同,，在脫離實際業(yè)務操作幾年后，我也遇到了這個問題,，即原有的操作經(jīng)驗可能會逐步淡忘,，而審計工作的范圍卻在增加，不僅要參與原來熟悉的業(yè)務,，還要參加一些不很熟悉的領域,，為解決這個問題，我重點加強作為內部審計人員所需要的基本素質的培養(yǎng),，包括較深入地學習了有關內部審計,、內部控制的理論知識，學習風險管理的原理和技術,，并努力擴大知識面,。經(jīng)過這些學習和研究，對內部審計的理解和掌握層次上得到提升,。對一項審計活動,，不再只從操作層次上去審查評價，而是站在更高的層次上,，從整體的內部控制制度角度,，從內部控制制度充分、合理,、有效方面去尋找風險點和審計重點,，從而使自己的審計工作效率和效果得到了很大的提高，對一些以前很少接觸過的業(yè)務項目也能根據(jù)審計的基本原理和技術,，與其他同事一起開展審計工作,。
銀行審計人員工作總結篇三
我在銀行任審計員工作一年來，在領導的帶領下,，在大家的幫助和配合下,，我認真履行審計員工作職責，在規(guī)定的職責范圍內獨立開展工作,，按照審計員工作職責開展業(yè)務檢查,，根據(jù)檢查內容下發(fā)整改,。
通知書。
并監(jiān)督落實整改情況,，有效防范了各類事故的發(fā)生,，確保了全行全年安全核算無事故、無案件?，F(xiàn)將工作情況總結如下：
一,、加強學習，不斷提高自身素質,。
按照審計員的“政治堅強,、業(yè)務精通”的要求，自年初以來,，我始終以提高自身素質為目標,，堅持把學習放在首位，努力提高業(yè)務素質和工作水平,。一年來,，我能夠認真學習相關文件制度等有關規(guī)定，掌握了核算辦法和流程,，增強了業(yè)務分析能力和解決問題的能力,，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己,，認真學習,，在學中提高，在學習中進步,，從實際需求增加自己學習的自覺性,。通過學習，提高了自身的業(yè)務素質,，掌握了先進理念,，拓寬了視野，增強分析問題,、檢查問題,、解決問題的能力。
二,、扎實做好本職工作,。
我作為員工,，一年來,，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化,，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉變到注重質的提升,，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細化的要求,，工作中注重細節(jié)的管理、精細化的管理,。針對違規(guī)行為,，也有了更多的預防和懲戒措施，內控部門是全行監(jiān)督部門,，深感自己責任重大和工作的重要性,，我要扎扎實實做好檢查工作。
（一）,、認真履行審計員工作職責,，檢查了支行及網(wǎng)點各項。
規(guī)章制度,。
執(zhí)行和業(yè)務操作情況,，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況。對崗位輪換,、離任審計,、財務檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作,。
（二）,、求真務實、盡職盡責,，做好檢查工作,。
認真履行審計員職責，做好審計工作,。在檢查中認真仔細,，精益求精，認真檢查每一項工作內容,，做好紀錄,，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了網(wǎng)點的核算質量,，增強了內控管理水平,，防范了操作風險的發(fā)生。
三,、回顧檢查自身存在問題,。
一是學習不夠。當前,，以信息技術為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世,，面對嚴峻的挑戰(zhàn),，缺乏學習的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候,，有過松弛思想,，這是政治素質不高，也是自己世界觀,、人生觀,、價值觀不高的表現(xiàn)。
四,、針對以上問題,，今后的努力方向是：
一是加強理論學習，進一步提高自身素質,，對前臺金融業(yè)務的熟悉不能取代提高個人素質更高層次的追求,，必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力,。
二是增強大局觀念,，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質量和效率,，積極配合領導和同事們把工作做得更好。
總之,，在過去的一年工作中,。雖然較好地完成了各項工作任務，但仍存在問題和不足之處,，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善,，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平,。
逝者如斯,，轉眼間我在縣支行審計部已經(jīng)渡過了一年，在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應再到熱愛自己崗位的過程,。20xx年1月是我從學校踏入社會的一個轉型期,，在總行匆匆的培訓后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上,，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上,，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個一年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里,，我忙碌而又充實,，學到了很多的業(yè)務知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣,，我們共同努力為著共同的目標奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間,，來學習和體會,，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”,，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作,。然而20xx年1月11日，我接到了人事變動的通知,，讓我到審計部報到,。當時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè),，從內心多多少少總有幾分畏懼,，我反復的思量，一方面我相信這是行領導們深思熟慮的決定,，必有這樣安排的道理,，這也是行領導對我的信任；另一方面,，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多,。從此我便踏上了審計員的道路。
初入審計部,，我感到深深的茫然和挫敗,，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務的知識在這里遠遠不夠，作為一名內審人員,，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務,，然后才是內部風險的把控。所幸的是,，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼,，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習,，回到部門我就開始學習各項業(yè)務制度和內控環(huán)節(jié),。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事,，同事們也耐心細致的講解,。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了,，盡管開始之時,，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正,，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長,。
到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作,，撰寫真實準確的審計報告,。這一年來，我們對我們支行的信貸部,，公司業(yè)務部,，會計出納，2個一類網(wǎng)點,，按月一次進行了常規(guī)審計,，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見,，為支行業(yè)務發(fā)展的巨艦保駕護航,。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點進行了常規(guī)審計,，我負責每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書,，及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領導，并提出了合理的整改意見,。
審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務數(shù)據(jù),，也沒有實實在在的成績光環(huán)，我們默默的為支行付出,，的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件,，確保企業(yè)的資金安全。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解,，對于檢查存在的問題,，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改,。在檢查中,，有些問題屢犯不改，屢犯屢查,，不斷提出,，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂心,。譬如,，郵政部分網(wǎng)點防尾隨門不關閉作業(yè)，每次我們提出這個問題,，他們總有一大堆理由,，什么工作需要總是進進出出不方便,，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕于制度之上,。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點殺人搶劫案,，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關閉才讓歹毒有機可乘,，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會,。還有很多類似習慣凌駕于制度上的問題，比如,，交接班不嚴格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度,、單人臨柜現(xiàn)象,、日終不執(zhí)行互盤制度、保險憑證不嚴格視同現(xiàn)金保管等等,，都潛在巨大的隱患,，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心。我建議應加大這些方面的考核力度,，用小痛來消除劇痛的根源,。
對于目前的審計工作，我覺得我們仍然停留在稽查的階段,，還未真正做到內審的需要,，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內審的轉變這是歷史發(fā)展得必然,，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大,，對我們自身素質的要求也會越來越高。在這一年我參加了多次關于審計工作的培訓,，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺,。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計系統(tǒng),、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變,，所學習的知識不只停留在制度上,，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應等等,，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),，不斷的學習，才能適應不斷升級的工作方法,，否則唯有被淘汰,。不驕傲不自滿,，努力學習和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結才能保持著審計工作的新鮮與活力,。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶,，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答,。這一年是工作的總結也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始,。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面,，人際交往技巧的缺乏,，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個,。
學習計劃,。
每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的沖勁缺乏的是耐心和持之以恒的決心,。自己的敵人永遠都是自己我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己,。一年的工作已經(jīng)結束新的工作才剛剛開始每一天都是一個全新的挑戰(zhàn)我有信心在未來的審計工作中做得更好。
20xx年馬上就要結束了,，在過去的20xx年中,，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力,，在經(jīng)濟最困難的一年里,，我們銀行還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了,，所以我們銀行必須要好好的總結一下,，總結過去一年工作的經(jīng)驗，以便在來年中取得更好的進步,。
為了適應新形勢下的發(fā)展,，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變,，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。根據(jù)市局（公司）的財務制度，結合集團公司的實際情況,，組織匯編了xx集團的財務制度,。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務,，我部就財務,、審計方面的工作作出總結如下：
一、審計方面的工作,。
1,、根據(jù)市局財務審計工作會議精神,，對財務審計部工作的提出要求。
（1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,，加強財務人員的管理意識和責任心,，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性,，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強危機感,、緊迫感和責任感，加強學習,，努力提高自身素質,，適應新形勢下財務工作的要求,。
2,、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查,，根據(jù)市局（公司）審計重點,，我部門對12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際,，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點、難點問題開展工作,，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能,，及時為集團公司領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置,。
3,、財務的審計、監(jiān)督崗位,。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經(jīng)驗豐富的財務人員,，充實加強財務的審計,、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎,。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責,，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感,，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,，通過大家認真地學習和討論，積極思考,，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責,。
二、財務方面的工作,。
1,、增強財務服務意識，20xx年,，我們一如既往地按“科學,、嚴格、規(guī)范,、透明,、效益”的原則，加強財務管理,，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作,。
2,、切實加強財務管理。
根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理,、優(yōu)化財務審核程序,、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督,、財務分析及財務報告和各分,、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用,。
3,、預算管理得到穩(wěn)步推進。
一是細化預算內容,。根據(jù)各分,、子公司明細賬詳細分析了收入,、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計,，為各分,、子公司的20xx年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度,。預算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司,，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度,；三是增加預算的剛性,。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況,，對于超預算等問題嚴格審批程序,，對申請調整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行,。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好,，各分,、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗,。
4、強力整頓財經(jīng)秩序,。
根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查,。
工作方案。
集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路以“摸清家底,、揭示隱患,、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想嚴格按照市局（公司）的自查要求認真開展財務自查工作,。財務審計部從嚴從細自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查并實施強化經(jīng)濟責責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合按照“邊整邊改”的原則將查出來的問題根據(jù)時間,、性質等分門門別類從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞并有針對性地指定整改措施限期整改到位,。通過此次的自查切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
5,、加強資金管理的作用,。
為了規(guī)范xx集團經(jīng)濟運行秩序,，加強各分、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風險,，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展,。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心,，按照市局（公司）結算中心要求,，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算,、管理費用預算,、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時,，為確保各項工作有條不紊的開展,，強調各分、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行,。
為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質量,，保證會計信息的真實、準確,、完整,；強化財務的預測、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理,，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持,。
請大家能夠認識到我們當前的形勢,，認識到我們的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備,，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,，我們一定要努力！
銀行審計人員工作總結篇四
各位領導：
一年來,，在公司領導的親切關懷和指導下,，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查,、審核,、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標,，積極主動地在公司內部開展了審計工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績,，主要表現(xiàn)在：從公司內審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次,、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變,，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉,，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的,、全面的開展工作的轉變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力,，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中,，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距,。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,，再加上我們全體審計人員的勤奮工作,，公司的內審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎,。下面我從三個方面匯報工作：
一,、20__年的主要工作,。
1,、嚴格審計的紀律和制度。
2,、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價,。
臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸,，加上銷售總公司的肥料,，__年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因,，該公司一直沒有建立起完整,、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性,。根據(jù)公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時,，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范,、核查。第一階段是參照總公司的相關制度,，幫助該公司制定其內部的財務管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系,，規(guī)范會計核算程序,，建立嚴格的、定期的會計報告制度,。第二階段,，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查,，通過這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的.同時，也教育了會計人員,，增強了他們做好工作的責任心,，起到了很好的效果。
3,、嚴格費用報銷規(guī)定,，嚴格費用審核。
今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年,，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大,，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計人員就是把這個關口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任,。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核,、車間修理費的審核等,，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間,，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志,，并對要點及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基矗一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財務管理工作。
4,、利用一切可利用的機會,，為領導提供市場監(jiān)管信息。
根據(jù)公司領導的安排,，今年,，我先后到河南和省內的幾個市常針對市場反映出的問題，進行了核查,，并結合核查進行了市場調研,，這也是審計部200_年工作計劃的一項基本內容。核查中,，我們晝夜兼程,，為了把問題核查清楚，把市場調研準確,，每到一處都積極地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料,。先后兩次的市場走訪,，形成了近萬字的報告，把問題找準了,，建議提對了,，得到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的.好評,。
5,、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲。
根據(jù)工作計劃,，并經(jīng)公司領導批準后,，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長,、項目多、投資大、施工單位多,、資料零散,，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束,。此項工作的順利開展,，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益,。
6,、應收賬款的回收工作進展順利。
按照工作計劃,，組織了應收賬款的回收工作,。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下,，首先對截止到__年12月31日之前的應收賬款進行了梳理,，并根據(jù)內部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則,，組織實施了清查,、清收工作。截止到今年10月底,，共清收賬款176390元,，較好的維護了公司的合法權益。
二,、工作中存在的不足,。
1、審計工作還存在盲點,，如對經(jīng)濟合同的審查,。
在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內容。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內部審計的一項重要工作,。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃,，提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定,、評審乃至簽訂的建議和目標,，并要求與有關科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審,、會簽,，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性,、效益性的要求,，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督,。但是由于種種原因,，特別是我自身的努力不夠,，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點,。(今年我向公司提出了要成立合同管理領導小組的建議),。
2,、審計工作還不夠深入、細致,。
審計工作是一項政策性,、專業(yè)性很強的工作。在內部審計工作當中,，既要本部門積極主動,，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行,。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大,、主動性差和開拓性不高的弱點,。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題(見附表),。
3,、審計的職能有待加強。
回顧一年來我們的審計工作,，往往理順性,、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關,，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范,，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了,。正是這種思想的存在,，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能,。
4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極,。
審計部成立之初,，從對公司內開展內部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮,，組架不大,。可這樣一來,，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下,，再應對其他活動時，人員就顯得緊張了,。特別是下半年園區(qū)建設工程結算核對工作開展以來,，審計部內每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了,，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動,，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果,。
三,、__年的工作計劃。
銀行審計人員工作總結篇五
20xx年馬上就要結束了,，在過去的20xx年中,，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力,，在經(jīng)濟最困難的一年里,，我們銀行還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了,，所以我們銀行必須要好好的總結一下,，總結過去一年工作的經(jīng)驗，以便在來年中取得更好的進步,。
為了適應新形勢下的發(fā)展,，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務。
規(guī)章制度,。
由于公司的性質發(fā)生改變,，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善根據(jù)市局（公司）的財務制度，結合集團公司的實際情況,，組織匯編了**集團的財務制度為了總結經(jīng)驗教訓,，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務,、審計方面的工作作出總結如下：
1,、根據(jù)市局財務審計工作會議精神,，對財務審計部工作的提出要求。
（1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,，加強財務人員的管理意識和責任心,，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性,，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強危機感,、緊迫感和責任感，加強學習,，努力提高自身素質,，適應新形勢下財務工作的要求。
2,、全面迎接國家審計,。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點,，我部門對12月31日的財務收支進行了復查,，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點,、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能,，及時為集團公司領導提供決策依據(jù),，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3,、財務的審計,、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計,、審核及財務管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎,。
4,、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責,，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,，通過大家認真地學習和討論,，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責,。
二,、財務方面的工作,。
1,、增強財務服務意識，20xx年,，我們一如既往地按“科學,、嚴格、規(guī)范,、透明,、效益”的原則，加強財務管理,，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作,。
2,、切實加強財務管理。
根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理,、優(yōu)化財務審核程序,、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督,、財務分析及財務報告和各分,、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用,。
3,、預算管理得到穩(wěn)步推進。
一是細化預算內容,。根據(jù)各分,、子公司明細賬詳細分析了收入,、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計,，為各分,、子公司的20xx年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度,。預算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司,，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度,；三是增加預算的剛性,。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況,，對于超預算等問題嚴格審批程序,，對申請調整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行,。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好,，各分,、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗,。
4,、強力整頓財經(jīng)秩序。
根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查,。
工作方案,。
集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路以“摸清家底、揭示隱患,、促進規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導思想嚴格按照市局（公司）的自查要求認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查并實施強化經(jīng)濟責責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合按照“邊整邊改”的原則將查出來的問題根據(jù)時間、性質等分門門別類從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞并有針對性地指定整改措施限期整改到位,。通過此次的自查切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。
5、加強資金管理的作用。
為了規(guī)范**集團經(jīng)濟運行秩序,，加強各分,、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險,，提高資金使用效率,，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利,、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求,，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算,、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編,。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展,，強調各分,、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行,。
為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質量,，保證會計信息的真實、準確,、完整,；強化財務的預測、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理,，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持,。
請大家能夠認識到我們當前的形勢,，認識到我們的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備,，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,，我們一定要努力！
我在銀行任審計員工作一年來,，在領導的帶領下,，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規(guī)定的職責范圍內獨立開展工作,，按照審計員工作職責開展業(yè)務檢查,，根據(jù)檢查內容下發(fā)整改。
通知書,。
并監(jiān)督落實整改情況,，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故,、無案件?，F(xiàn)將工作情況述職如下：
一、加強學習,，不斷提高自身素質,。
按照審計員的“政治堅強、業(yè)務精通”的要求,，自年初以來,，我始終以提高自身素質為目標，堅持把學習放在首位,，努力提高業(yè)務素質和工作水平,。一年來，我能夠認真學習相關文件制度等有關規(guī)定,，掌握了核算辦法和流程,，增強了業(yè)務分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平,。在學習上嚴格要求自己,，認真學習，在學中提高,，在學習中進步,，從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習,，提高了自身的業(yè)務素質,，掌握了先進理念，拓寬了視野,，增強分析問題,、檢查問題、解決問題的能力,。
二,、扎實做好本職工作。
我作為員工,，一年來,，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化,，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉變到注重質的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化,。各種制度的出臺,，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節(jié)的管理,、精細化的管理,。針對違規(guī)行為，也有了更多的預防和懲戒措施,，內控部門是全行監(jiān)督部門,，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作,。
（一）認真履行審計員工作職責,，檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務操作情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況,。對崗位輪換,、離任審計、財務檢查,、合規(guī)手冊撰寫等工作,。
（二）求真務實、盡職盡責,，做好檢查工作,。
認真履行審計員職責，做好審計工作,。在檢查中認真仔細,，精益求精，認真檢查每一項工作內容,，做好紀錄，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見,，提高了網(wǎng)點的核算質量,，增強了內控管理水平，防范了操作風險的發(fā)生,。
三,、回顧檢查自身存在問題。
一是學習不夠,。當前,，以信息技術為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況,、新問題層出不窮,，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性,。二是工作較累的時候,，有過松弛思想，這是政治素質不高,，也是自己世界觀,、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn),。
四,、針對以上問題，今后的努力方向是：
一是加強理論學習,，進一步提高自身素質,，對前臺金融業(yè)務的熟悉不能取代提高個人素質更高層次的追求，必須通過學習增強分析問題,、解決問題的能力,。二是增強大局觀念，轉變工作作風,，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質量和效率，積極配合領導和同事們把工作做得更好,。
總之,，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務,，但仍存在問題和不足之處,，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用,，全面提升工作水平,。
根據(jù)中支內審工作部署，20xx年6月份和12月份分別在全行范圍內開展對內部控制管理風險的分析評價活動,。依照內控評價方案,，分“內部控制環(huán)境”、“風險識別與評估”,、“控制活動”,、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內容對支行內控制度進行評審,，將定期風險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室,、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員,；以重點股室,、關鍵崗位,、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主；有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度,，注意內控制度和管理上的漏洞和缺陷,。拓展了評價范圍，提升了評價層次,。通過審計評價,，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項風險隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出,，分析存在問題的原因,，提出合理的防范措施和建議，并書面報告市中支和支行領導,，督促各項內部控制制度在全行得到嚴格落實?，F(xiàn)將。
如下：
一,、積極開展內部審計調查工作,。
我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風險點確定審計調查項目二項,。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調查》,、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況的調查》,。
今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調查,，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議,。
今年11月份對支行外匯法規(guī),、內控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調查，通過現(xiàn)場詢問,、調閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況；從調查情況來看,，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內控管理制度,，業(yè)務授權分責明確。并能根據(jù)上級局的內控要求,，結合自身特點,，對各項內控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務操作流程,、外管股各崗位工作職責,、外管股人員考核辦法,，建立了《內控督導檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題,，根據(jù)問題的不同性質提出整改建議,，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,，嚴格內部管理制度,，規(guī)范業(yè)務操作。
今年我們通過審計調查,，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項,，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實,，分別撰寫的,。
調查報告。
已呈報給支行行長和中支內審科,。
二,、積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動。
在行長親自督導下,，我支行由內審牽頭,，認真組織開展了對20xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細“亡羊補牢”工作,，強化了整改落實,，鞏固了審計監(jiān)督成效。
1,、領導重視,，強化整改意識。布置安排對20xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜,。要求有關部門進一步落實責任,，制定切實可行的措施；強化整改意識,，主動查找風險隱患,，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2,、精心組織,，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理,，認真排查問題整改情況,；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門,。內審在各部門自查的基礎上,，組織人員進行了再檢查,。
3、強化責任,，落實整改措施,。制定了瑞安支行內審整改責任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人,、部門負責人認定后,，根據(jù)問題的原因、性質和情節(jié)等采取相應的責任追究措施,，并給予經(jīng)濟處罰,。
4、嚴格督促,，實現(xiàn)整改目標,。針對個別未整改到位的問題，督促,，制定下一步具體整改措施,。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現(xiàn)了“整改促完善,、整改促提高,、整改促進步”的目標。
三,、積極參加市中支內審項目檢查,。
根據(jù)中支內審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查,、對樂清支行行長履職審計,、對溫州中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待,，保質保量完成任務,。
銀行審計人員工作總結篇六
第一階段，就是剛參加內部審計工作的一年多時間里,，對業(yè)務操作熟悉,，但對內部審計了解不多。和大多數(shù)內部審計同行一樣,，在參加審計工作之前,，都是從事在具體業(yè)務操作，對各種業(yè)務的操作流程和方法十分熟悉,，但對內部審計的基本技術方法了解不多,。由于對內部審計缺乏較深入的理解，在實際審計工作中，往往是套用以前業(yè)務工作的經(jīng)驗和方法,，這一階段雖然也能基本正常開展審計工作，也能審查出一些違規(guī)問題和風險隱患,，但由于缺乏內部審計的知識與技能,，即缺乏一個合格內部審計師的基本素質，在審計中往往以業(yè)務流程的符合性作為審計發(fā)現(xiàn)的主要依據(jù),，過分注重操作過程的細節(jié),，結果是撿了芝麻丟了西瓜，經(jīng)常會忽略了關鍵的風險控制環(huán)節(jié)和控制點,，如對崗位職責的明確劃分和相互制約等基本的內部控制內容,。
第二階段，就是參加內部審計工作2到3年時間之后,，從各種渠道對內部審計有了一些了解,，包括參加了各種審計培訓、自學了一些有關內部審計的書刊,，掌握了一些內部審計的工作方法和技能,，能部分將審計理論和技能應用于實踐工作中，初步具有了對風險的認識和把握能力,，能根據(jù)業(yè)務操作的經(jīng)驗,，對被審計事項的一些重要風險點進行歸納和總結，并作出判斷和評價,。這一階段,，個人的內部審計綜合素質提高了，但對具體業(yè)務操作則逐步開始有所生疏,，因為業(yè)務品種及操作往往是不斷變化的,，審計人員雖然也要經(jīng)常學習業(yè)務知識，但畢竟時間,、精力有限,，不能對所有需要審計的業(yè)務都詳細了解各種具體的操作細節(jié)。這個階段對一些從業(yè)務操作崗位轉入新參加內部審計工作的人員是一個關鍵時期,，由于脫離了實際業(yè)務工作,，對業(yè)務操作流程特別是一些細節(jié)可能生疏，如何克服這個階段的困難,，本人所在處室有位同事曾經(jīng)說過：
“審計人員有三類,，一類是剛剛從業(yè)務崗位轉過來的審計人員，他們熟悉實際操作,，能按操作流程來進行審計,，雖然其審計發(fā)現(xiàn)可能只局限在某一方面如操作流程、制度的遵守,。第二類就是幾年前參加審計的人員,，這些人在參加審計之前,，有較豐富的業(yè)務操作經(jīng)驗，但由于近幾年脫離了業(yè)務實際操作,，對實際業(yè)務操作流程開始有所生疏,，這一類人如果不開始注重審計職業(yè)能力的提高，就可能變成既不懂業(yè)務又不懂審計,，最后將被淘汰,。
第三類人，就是參加審計工作多年,，且對奶奶實際的原理和技能有深入的研究和了解,，雖然對具體業(yè)務可能不熟悉，但能應用這些知識和技能,，按一定的審計程序,，分析研究被審計對象的有關背景資料和進行現(xiàn)場檢查，分析評價其內部控制,，發(fā)現(xiàn)控制的弱點,，這類審計人員可以勝任大多數(shù)的審計項目的審計，包括不熟悉的業(yè)務的審計,?！北救藢@個理解十分認同，在脫離實際業(yè)務操作幾年后,，我也遇到了這個問題,，即原有的操作經(jīng)驗可能會逐步淡忘，而審計工作的范圍卻在增加,，不僅要參與原來熟悉的業(yè)務,，還要參加一些不很熟悉的領域，為解決這個問題,，我重點加強作為內部審計人員所需要的基本素質的培養(yǎng),，包括較深入地學習了有關內部審計、內部控制的理論知識,，學習風險管理的原理和技術,，并努力擴大知識面。經(jīng)過這些學習和研究,，對內部審計的理解和掌握層次上得到提升,。對一項審計活動，不再只從操作層次上去審查評價,，而是站在更高的層次上,，從整體的內部控制制度角度,，從內部控制制度充分,、合理、有效方面去,。
尋找。
風險點和審計重點,，從而使自己的審計工作效率和效果得到了很大的提高,，對一些以前很少接觸過的業(yè)務項目也能根據(jù)審計的基本原理和技術，與,。
其他。
同事一起開展審計工作,。
銀行審計人員工作總結篇七
2022年里,，被局里評為先進個人和優(yōu)秀科室，得到單位領導和同事們的一致好評,，現(xiàn)將一年來在思想,、工作、學習等方面情況作如下總結,。
一,、加強理論學習，不斷提高理論水平,。
為了進一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針,、政策的自覺性,、堅定性，在20xx年里,，我增強了用科學的理論武裝自己的頭腦,。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升,，理想信念更加堅定,。
二、求真務實,，認真履行工作職責,。
隔行如隔山，剛進審計局時對于我這一個從沒接觸過審計業(yè)務的新手感到從沒有過的巨大壓力,，但面對壓力我沒有畏懼和退縮,，虛心向同事請教，向主審學習,，向書本學習,，通過一段時間的學習，我很快進入了角色，并能夠獨擋一面,，成為領導的得力助手,，一年來，我先后參加專項資金審計,、任期經(jīng)濟責任審計,、財政收支審計、財務收支審計,、建設項目審計,，到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會計業(yè)務和在哪些方面容易存在問題，能夠對查出的問題準確定性,，我認為我已經(jīng)完全具備主審的能力,，并能圓滿完成了局里交辦的各項任務。
三,、虛心進取,，努力更新工作思路。
2022年來,，我始終把學習放在首位,，多次參加了xx市審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習，還比較系統(tǒng)的學習了計算機xx和xx審計系統(tǒng)等知識,，參加了全國計算機模塊考試,，并取得了資格證書。通過一次次的學習,，不斷充實了自己的理論知識和專業(yè)知識,，使自己對審計業(yè)務工作有了更準確的把握，審計工作思路更加開闊,。
經(jīng)過2022年來的鍛煉,，我個人在總體素質上有了明顯的提高，雖然取得了一點成績,，但這還遠遠不夠,，離審計工作的需要還相差甚遠，我要在以后的工作中,，再接再厲,，使自己能夠應對更多的挑戰(zhàn)。
銀行審計人員工作總結篇八
兄弟姐妹們熱情又朝氣,，我們共同努力為著共同的目標奮斗,。我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學習和體會,，來成長和提高,，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”,，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。
然而x年1月11日,，我接到了人事變動的通知,，讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措,，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè),，從內心多多少少總有幾分畏懼，我反復的思量,，一方面我相信這是行領導們深思熟慮的決定,，必有這樣安排的道理，這也是行領導對我的信任;另一方面,，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多,。從此我便踏上了審計員的道路。
初入審計部,，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務的知識在這里遠遠不夠,，作為一名內審人員,，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務，然后才是內部風險的把控,。所幸的是,，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的,。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習,，回到部門我就開始學習各項業(yè)務制度和內控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方,，我就主動請教部門同事,，同事們也耐心細致的講解。
在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下,，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了,，盡管開始之時，速度往往根本上團隊的進度,，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題,，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長,。
到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工,，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫真實準確的審計報告,。這半年來,，我們對我們支行的信貸部,，公司業(yè)務部，會計出納,，2個一類網(wǎng)點,，按月一次進行了常規(guī)審計，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計,，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見,，為支行業(yè)務發(fā)展的巨艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點,、代理網(wǎng)點進行了常規(guī)審計,，我負責每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書，及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領導,，并提出了合理的整改意見,。
審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務數(shù)據(jù)，也沒有實實在在的成績光環(huán),，我們默默的為支行付出,，的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全,。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解,，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視,，也沒能按要求及時整改,。在檢查中，有些問題屢犯不改,，屢犯屢查,，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔,，也讓我們甚為憂心,。
希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習慣凌駕于制度上的問題,，比如,，交接班不嚴格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度,、單人臨柜現(xiàn)象,、日終不執(zhí)行互盤制度、保險憑證不嚴格視同現(xiàn)金保管等等,，都潛在巨大的隱患,，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心。我建議應加大這些方面的考核力度,，用小痛來消除劇痛的根源,。
對于目前的審計工作,，我覺得我們仍然停留在稽查的階段，還未真正做到內審的需要,，隨著我們銀行的不斷發(fā)展,，我想由稽查向內審的轉變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大,，對我們自身素質的要求也會越來越高,。在這半年我參加了多次關于審計工作的培訓，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺,。
電子稽查系統(tǒng),、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng),，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上,，對于新系統(tǒng)的運用,，新工作方法的實應等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),，不斷的學習,，才能適應不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰,。不驕傲不自滿，努力學習和創(chuàng)新,，不斷嘗試和總結才能保持著審計工作的新鮮與活力,。
審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去,，這已經(jīng)沒有必要再做回答。這半年是工作的總結也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始,。我明白自己還有許多的不足,，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏,，都是我目前急需要解決的難題,，為此我專門為自己制定了一個學習計劃，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足,。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的沖勁，缺乏的是耐心和持之以恒的決心,。自己的敵人永遠都是自己,，我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己,。
一年的工作已經(jīng)結束，新的工作才剛剛開始,，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn)，我有信心在未來的審計工作中做得更好,。
銀行審計人員工作總結篇九
本人于2022年調至分公司從事審計工作,，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真,，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計,、服務大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務實”的審計工作方針,，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫忙支持下,，較好地完成了各項工作任務,，現(xiàn)將在分公司借調一年期間的工作狀況小結如下：
一、加強學習,，培養(yǎng)提高自身綜合素質,。
為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計工作的重要職能,，加強學習，加強自身的思想道德建設,，在實際工作中端正思想,，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進一步堅定社會主義信念,，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質和潛力，做一個合格的審計人員,。
二,、強化技能，努力提高工作潛力和水平,。
在日常工作中,，我深切體會到,，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴格,，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能,，提升審計工作潛力和水平,，提高審計工作質量和效率。
三,、履行職責,，圓滿完成各項工作任務。
在此從事審計工作以來,，參加了分公司系統(tǒng)內三個電廠的物資專項審計,，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、xx電廠的內控缺陷整改狀況監(jiān)督,、xx電廠熱值差專項審計及xx,、xx電廠的廠內費用及損耗專項審計，出具審計報告xx篇,，提出審計推薦或意見xx余條,，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內的審計項目外,，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計,、股份公司借調的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作,，個性是隨股份公司去審計,，不僅僅學到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗,，對審計工作潛力有了必須的提高。
透過審計工作,，使我認識到審計工作的重要性,，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強了全局意識，在總結成績的同時,，也認識到自我存在的不足,，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計,、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,，造成審計工作的局限性,，在今后的工作中，將進一步加強學習,，努力拓展業(yè)務范圍和潛力,，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合潛力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。
銀行審計人員工作總結篇十
20xx年8月是我從學校踏入社會的一個轉型期，在總行匆匆的培訓后,，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上,，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個半年,，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里,，我忙碌而又充實，學到了很多的業(yè)務知識和道理,，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜,，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標奮斗,。我以為我將會這里渡過1至2年的時間,，來學習和體會，來成長和提高,，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”,，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。然而20xx年1月11日,，我接到了人事變動的通知,，讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措,，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè),，從內心多多少少總有幾分畏懼，我反復的思量,，一方面我相信這是行領導們深思熟慮的決定,，必有這樣安排的道理，這也是行領導對我的信任;另一方面,，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多,。從此我便踏上了審計員的道路。
初入審計部,，我感到深深的茫然和挫敗,，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務的知識在這里遠遠不夠，作為一名內審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務,，然后才是內部風險的把控,。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼,，一樣是溫暖和可親的,。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習，回到部門我就開始學習各項業(yè)務制度和內控環(huán)節(jié),。每每遇到不懂的地方,，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細致的講解,。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下,，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時,，速度往往根本上團隊的進度,，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正,，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長,。
到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作,，撰寫真實準確的審計報告,。這半年來，我們對我們支行的信貸部,，公司業(yè)務部,，會計出納，2個一類網(wǎng)點,，按月一次進行了常規(guī)審計,，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見,，為支行業(yè)務發(fā)展的巨艦保駕護航,。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點進行了常規(guī)審計,，我負責每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書,，及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領導，并提出了合理的整改意見,。
審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務數(shù)據(jù)，也沒有實實在在的成績光環(huán),，我們默默的為支行付出,，唯一的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全,。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解,，對于檢查存在的問題,，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改,。在檢查中,，有些問題屢犯不改，屢犯屢查,，不斷提出,，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂心,。譬如,，郵政部分網(wǎng)點防尾隨門不關閉作業(yè)，每次我們提出這個問題,，他們總有一大堆理由,，什么工作需要總是進進出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣,，把習慣凌駕于制度之上,。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點殺人搶劫案，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度,，放尾隨門不關閉才讓歹毒有機可乘,，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習慣凌駕于制度上的問題,，比如,，交接班不嚴格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度,、單人臨柜現(xiàn)象,、日終不執(zhí)行互盤制度、保險憑證不嚴格視同現(xiàn)金保管等等,，都潛在巨大的隱患,，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心。我建議應加大這些方面的考核力度,，用小痛來消除劇痛的根源,。
對于目前的審計工作，我覺得我們仍然停留在稽查的階段,，還未真正做到內審的需要,，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內審的轉變這是歷史發(fā)展得必然,，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大,，對我們自身素質的要求也會越來越高。在這半年我參加了多次關于審計工作的培訓，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺,。電子稽查系統(tǒng),、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng),，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上,，對于新系統(tǒng)的運用,，新工作方法的實應等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),，唯一不斷的學習,，才能適應不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰,。不驕傲不自滿,，努力學習和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結才能保持著審計工作的新鮮與活力,。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶,，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答,。這半年是工作的總結也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始,。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面,，人際交往技巧的缺乏,，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個學習計劃,，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足,。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的沖勁，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心,。自己最大的敵人永遠都是自己,，我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。半年的工作已經(jīng)結束,，新的工作才剛剛開始,，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn)，我有信心在未來的審計工作中做得更好,。
銀行審計人員工作總結篇十一
轉眼間從進入xxxx銀行那時算起已經(jīng)滿了第二年,。兩年時間說長不長，說短也不短,。時間讓我對于xxxx銀行有了更加深入的了解,，也讓我通過自身的學習,、領導和同事的教育幫助，提升自己的業(yè)務技能,，更加勝任自己從事過和正在從事的崗位工作。
20xx年,，我作為農(nóng)行的一名員工親身感受了xxxx銀行股改后又一次機構大改革,，給我們的日常工作生活帶來了巨大的變化——如精細化管理、“業(yè)務知識”提升年等等,，使經(jīng)營部門的經(jīng)營理念從過去只注重“量”的擴張轉變?yōu)樽⑦\動會演講稿重“質”的提升,，以及由此帶來的崗位效率、職責和員工業(yè)務水平有顯著的變化,。各種規(guī)章制度的出臺,，對于我們xxxx銀行“規(guī)范經(jīng)營”提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節(jié)管理,、精細化管理,，針對違法違規(guī)行為，也有了更多的預防和懲戒措施,。
20xx年初,，農(nóng)行為了長期發(fā)展的需要，我們浙江農(nóng)行進行了一次機構大改革,，在這次改革中我行由原來的地址搬遷到xxxx板塊,，名稱由原來的xxxx支行變更為xxxx支行。在新的區(qū)域我行大展拳腳,，牢牢的站穩(wěn)了腳跟,。在此次改革中，我部門承擔了系統(tǒng)切換的工作,，根據(jù)支行領導的指示,，我主要做信貸管理系統(tǒng)群的客戶劃轉、數(shù)據(jù)核對等工作,，針對大量的數(shù)據(jù)核對,、繁瑣的劃轉流程，我也在精神高度集中,、工作及其認真,、負債的完成了所有的工作。
在大環(huán)境穩(wěn)定后,，我投入到日常緊張,、激烈的工作中去。從20xx年初至12月末,，放款崗放款xxxx筆公司類貸款,、xxxx筆個人貸款,，合計金額xxxxxx萬元;審計崗審計法人貸款xxxx筆，參加營業(yè)部的年度統(tǒng)一授信xx次,，記錄支行營銷例會48次;召開貸后管理例會xx次;全行風險報告,、季度排除報告xx篇;處理上級行檢查xx次，德勤審計xx次;還負債上報支行每個月度,、季度的信貸報表等,。
xxxx支行的信貸審計于行內業(yè)務管理部門，面對的都是行內的客戶部門,，審計我行信貸經(jīng)營部門報送的各類信貸業(yè)務,。因此，樹立內部客戶理念,，把客戶部門作為我們所服務的客戶,，為客戶提供優(yōu)質、高效,、規(guī)范的服務,，是我作為一名審批審計人員最基本的要求。
審計工作,，是一項全面而細致的工作,，需要對全行的各項業(yè)務都有深入的了解。加強對各類文件和制度的學習,，是我履崗最基本的要求;積極參加行內組織的各種定期不定期的.專題培訓和例會,、學習會，則是對我業(yè)務素質的全面提高,。
信貸系統(tǒng)管理員的工作也是一項嚴謹?shù)墓ぷ?，平時嚴格按照上級行下發(fā)的權限，針對各個領導分管的內容認真做好行長對其的轉授權的登記工作;針對各個部門的職能,，登記其該有的執(zhí)行權限,。在日常業(yè)務處理中發(fā)現(xiàn)問題，我要及時的做出判斷和處理,。讓業(yè)務能夠更快的更有效的提交上級行審批,。
時代在變、環(huán)境在變,，銀行的工作也時時變化著,，每天都有新的東西出現(xiàn)、新的情況發(fā)生,，這都需要我跟著形勢而改變,。學習新的知識，掌握新的技巧,，適應周圍環(huán)境的變化,，提高自己的履崗能力,，把自己培養(yǎng)成為一個業(yè)務全面的農(nóng)行銀行整改報告員工，更好地規(guī)劃自己的職業(yè)生涯,，使我所努力的目標,。當然，在一些細節(jié)的處理和操作上我還存在一定的欠缺,，我會在今后的工作,、學習中磨練自己，在領導和同事的指導幫助中提高自己,，發(fā)揚長處，彌補不足,。
銀行審計人員工作總結篇十二
隨著年齡的增長和各種工作經(jīng)驗的增多,，我對我個人在工作中的要求也在不斷的提高。我所在的崗位是儲蓄崗位,，我的一言一行都代表著本行的形象,。我的工作中不能有一絲的馬虎和放松。眾所周知,，我們五里亭分社是最忙的網(wǎng)點之一,。每天每位同志的業(yè)務平均就要達到二三百筆。接待的顧客二百人左右,，因此這樣的工作環(huán)境就迫使我自己不斷的提醒自己要在工作中認真認真再認真,，嚴格按照行里的制定的各項規(guī)章制度來進行實際操作。
一年中始終如一的要求自己,，在我的努力下,，年我個人沒有發(fā)生一次責任事故。在我做好自己工作的同時,，還用我多年來在儲蓄工作中的經(jīng)驗來幫助其他的同志,，同志們有了什么樣的問題，只要問我,，我都會細心的予以解答,。當我也有問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教,。對待業(yè)務技能,，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)煟Х桨儆嫷陌炎约翰粫膶W會,。想在工作中幫助其他人,，就要使自己的業(yè)務素質提高。
我有渴望學習新知識的熱情,，在每一次社里發(fā)展新業(yè)務的時候,。只要需要有人在單位加班,，我都是頭一個站出來。不論加班到幾點,，我都從來沒有任何怨言,。因為我知道，這也是單位領導對我個人的信任,。我也會積極的利用好每一次學習新業(yè)務的機會,，做好各項新業(yè)務的測試工作，不給整個聯(lián)社的工作拖后腿,。在這種想法下,，我很好的完成了領導交給的每一項工作。也受到了同志們的好評,。
我們分社位于城鄉(xiāng)結合部,，有著密集的人口。在我社的周圍還有學校,，也有龍泉山醫(yī)院,，有個體戶，也有附近得村民,。文化層次各不相同,，他們每天都要為各種不同的人服務。我時刻提醒自己要從細節(jié)做起,。把我們信合的各種精神與要求落實到實際工作中,，細微化，平民化,，生活化,。讓客戶在這里感受到溫暖的'含義是什么。
所里經(jīng)常會有外地來柳的務工人員來辦理個人匯款,，有的人連所需要的憑條都不會填寫,，每次我都會十會細致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們,，直到他們學會為此,。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時真寫,。當為他們每辦理完匯款業(yè)務的時候,，他們都會不斷的我表示感謝。也許有人會問,。個人匯款只是一項代收業(yè)務,。并不能增加所里的存款額，為什么還要這么熱心的去做,，我這里用另處一名同志的話來解釋,?！八麄儊砹荻疾蝗菀祝l都有不會的時候,，幫他們是應該的,。”我認為用心來為廣大顧客服務,，才是最好的服務,。當我聽到外邊顧客對我說：你們這里的辦事效率比其他行高多了……那個帥哥態(tài)度真不錯……信用社就是好……這樣的話的時候。我心里就萬分的高興,，那并不光是對我的表揚,，更是對我工作的認可，更是對我工作的激勵,。
新的一年又來了,。我為自己制定了新的目標，那就是要加緊學習,，更好的充實自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn),。明年會有更多的機會和競爭在等著我,，我心里在暗暗的為自己鼓勁。要在競爭中站穩(wěn)腳步,。踏踏實實,，目光不能只限于自身周圍的小圈子，要著眼于大局,，著眼于今后的發(fā)展,。我也會向其他同志學習，取長補短,，相互交流好的工和經(jīng)驗,，共同進步。獲取更好的工作成績,。
銀行審計人員工作總結篇十三
20x年馬上就要結束了,，在過去的20x年中，我們銀行做的一直很好,，很好的頂住了金融危機的壓力,，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績不小的進步,，這就尤為可貴了,，所以我們銀行必須要好好的總結一下，總結過去一年工作的經(jīng)驗,，以便在來年中取得更好的進步,。
為了適應新形勢下的發(fā)展,，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變,，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。根據(jù)市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況,，組織匯編了x集團的財務制度,。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成20x年的各項工作任務,，我部就財務,、審計方面的工作作出總結如下：
一、審計方面的工作,。
1,、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求,。
(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時,，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況,，發(fā)揮主觀能動性,，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20x年目標考核的主要指標來考核,。
(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強危機感、緊迫感和責任感,，加強學習,，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求,。
2,、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查,，根據(jù)市局(公司)審計重點,，我部門對12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際,，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能,，及時為集團公司領導提供決策依據(jù),，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3,、財務的審計,、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計,、審核及財務管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎,。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責,，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感,，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,，通過大家認真地學習和討論，積極思考,，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責,。
二,、財務方面的工作,。
1、增強財務服務意識,，20x年,，我們一如既往地按“科學、嚴格,、規(guī)范,、透明、效益”的原則,，加強財務管理,，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作,。
2、切實加強財務管理。
根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理,、優(yōu)化財務審核程序,、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督,、財務分析及財務報告和各分,、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用,。
3,、預算管理得到穩(wěn)步推進。
一是細化預算內容,。根據(jù)各分,、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,，按科目進行了分類統(tǒng)計,，為各分、子公司的20x年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度,。預算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司,，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性,。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況,，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序,，對申請調整的事項,，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行,。一年以來,，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分,、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好20x年全面預算工作積累了經(jīng)驗。
4,、強力整頓財經(jīng)秩序,。
根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路,，以“摸清家底、揭示隱患,、促進規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求,，認真開展財務自查工作,。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合,，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時間、性質等分門門別類,，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位,。通過此次的自查,，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
5,、加強資金管理的作用,。
為了規(guī)范x集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分,、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率,，促進集團健康發(fā)展,。集團公司從20x年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利,、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求,，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算,、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編,。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分,、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
為了更好的發(fā)揮財務職能,，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質量，保證會計信息的真實,、準確,、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理,，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持,。
請大家能夠認識到我們當前的形勢,，認識到我們的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備,，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,，我們一定要努力!
