隨著社會一步步向前發(fā)展,，報告不再是罕見的東西,，多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的,。怎樣寫報告才更能起到其作用呢？報告應(yīng)該怎么制定呢,？以下是我為大家搜集的報告范文,，僅供參考，一起來看看吧

內(nèi)部審計人員工作總結(jié)報告篇一

半年的時間彈指一揮間就毫無聲息的流逝,，就在此時才猛然間意識到日子的匆匆,。半年的磨刀練陣，從陌生到熟悉,，對公司和部門的情況也有了一些了解,，對xx系統(tǒng)有了初步的認(rèn)識，也意識到了本部門工作的重要性,。以下是我上半年的審計工作總結(jié),。

進(jìn)入審計部的半年來，我先后參加了xx支公司經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任審計組,、xx分公司經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任審計組,、xx分公司工程項目審計組等的審計工作，因為以前一直從事的都是財務(wù)會計工作,，雖然部分時間也從事過審計工作,，但是xx系統(tǒng)的審計工作具有自身的`特點，需要學(xué)習(xí)的東西還有很多,，通過在審計組中的工作,，個人感覺得到了很大的提高，也有了一些心得體會,。

由于原來從事財務(wù)工作的時間比較長,，對財務(wù)工作的認(rèn)識就是從具體的憑證、帳冊、報表入手,，財務(wù)工作的對象和性質(zhì)都比較單一,，只是負(fù)責(zé)具體的幾個會計科目及報稅等工作，而審計工作的對象和性質(zhì)與財務(wù)會計不同,，看問題的角度發(fā)生了變化,，財務(wù)工作是具體的微觀的工作，而審計工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制,。審計工作相對財務(wù)工作而言是換了個角度看問題,，是重在發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的過程,。

就審計工作的性質(zhì)而言,，出差在外的情況成了家常便飯，部門的同志工作都很敬業(yè),，有時一出差就是十幾天,，為了審計項目的圓滿完成，大家都是加班加點,，在對分支公司進(jìn)行審計的過程中都犧牲了雙休日的時間,，面對各種各樣的困難，大家知難而進(jìn),，頂著困難干,，頂著壓力干，排除外界干擾,，達(dá)不到目標(biāo)不罷休,，齊心協(xié)力的把工作做到位；遇見問題也是及時與當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通,，積極發(fā)現(xiàn)問題,，將問題消滅在萌芽階段。同志們兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度和解決問題的細(xì)致耐心也感染著我,，大家都對自己的工作高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求，在審計部形成了良好的工作作風(fēng),。

內(nèi)部審計部門是公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)中不可或缺的職能部門,，是內(nèi)部控制機制的重要組成部分，同時又是監(jiān)督評價內(nèi)控的主要手段,。建立健全內(nèi)審機制是企業(yè)加快改革和發(fā)展的重要內(nèi)容,；是加強風(fēng)險控制、促進(jìn)科學(xué)管理的重要手段,；是實現(xiàn)全面,、協(xié)調(diào)與可持續(xù)發(fā)展的重要保證,。在現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理中，隨著內(nèi)外部環(huán)境變化,，各種風(fēng)險增多,，內(nèi)部審計工作在改進(jìn)風(fēng)險管理和完善企業(yè)治理機構(gòu)等方面將發(fā)揮更加積極的作用，同時,，內(nèi)部審計也被賦予了更多的職責(zé)和使命,。

2019年學(xué)院范文[var]20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會”三個代表”重要思想和”十六大”......

內(nèi)部審計人員工作總結(jié)報告篇二

為了進(jìn)一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平,，增強貫徹落實黨的方針,、政策的自覺性、堅定性,，一年來,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個代表”重要思想,、黨的十九大精神,，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會市委擴(kuò)大會議精神以及市委,、市政府年初確定的各項重點工作。通過學(xué)習(xí),，增強了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,，用***理論指導(dǎo)審計工作實踐的水平;進(jìn)一步堅定社會主義，時刻牢記“八榮八恥”,，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹,、模范踐行“三個代表”重要思想的要求,，自覺抑制不正之風(fēng)和***現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力,。

同時,，還注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外,，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計算機審計系統(tǒng),、財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容,，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查,。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,，理想信念更加堅定,，審計工作思路更加開闊。

自覺遵守“審計人員工作紀(jì)律”,，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng),，牢記“兩個務(wù)必”,，自覺地與市委、政府保持高度一致,，不說不該說的話,，不做不該做的事。在處事為人上,，堅持誠實做人,，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上,，比較注意把握自己的角色定位,，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié),。

在審計工作中,，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持“依法審計,、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點”工作方針,，始終能夠做到:科學(xué)審計,、文明審計、廉潔審計,、客觀公正,，對自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計一線,，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是，對一些熱點,、難點,、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計調(diào)研,、了解,，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作,，大力弘揚“依法,、求實、嚴(yán)謹(jǐn),、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計精神。

另外,，對負(fù)責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力,，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位,，因此，我局班子歷來很重視,、關(guān)心女同志的身體,、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日,，一定會盡力安排,。

作為一名審計工作者，能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計機關(guān)的生命線,，并深知:其身正,、不令則行;其身不正，雖令不從,。一年來,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國***黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》,、《中國***紀(jì)律處分條例》等精神,，始終對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,，切實加強自己的品德修養(yǎng),，能夠自覺地加強黨性、黨風(fēng),、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí),，不斷加強世界觀、人生觀,、價值觀的改造,，堅持立黨為公、執(zhí)政為民,，做到權(quán)為民所用，情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策，恪守審計的職業(yè)道德,，時時刻刻用一個***員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行,。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心,，常排非分之念,，常修為仕之德，堅持把輕名利,、遠(yuǎn)是非,、正心態(tài)和納言,、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則,，時刻做到自重,、自省、自警,、自勵,。堅持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強化了依法從審,、廉政為民的思想意識,，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反***的道德防線。

在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速,、最為廣泛,、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟(jì)一體化”,、“知識經(jīng)濟(jì)”,、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”,、“基因工程”,、“數(shù)字地球”、“電子政府”,、“加入世貿(mào)”,、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn),，要深刻意識到知識更新之快,，要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時代的潮流,、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機感,。因此，加強學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力,，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題,、解決問題的能力,，不斷提高審計質(zhì)量，把審計工作不斷引向深入,，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題,，提出科學(xué)可行的審計建議，推動經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐,，為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù),、快速,、健康發(fā)展保駕護(hù)航，充分發(fā)揮審計在構(gòu)建社會主義***社會中的作用.

內(nèi)部審計人員工作總結(jié)報告篇三

一年來,，在局領(lǐng)導(dǎo)和同志們的關(guān)心幫助下,，我認(rèn)真學(xué)習(xí)，勤奮工作,，使自己再思想上,、業(yè)務(wù)上和能力上都有了很大的提高，現(xiàn)將一年來的工作學(xué)習(xí)情況做以總結(jié)：

我始終把提高自身思想政治素質(zhì)放在首位,，并持之以恒的學(xué)習(xí),。認(rèn)真學(xué)習(xí)，解放思想,，改革開放,，凝聚力量，攻堅克難,，堅定不移沿著中國特色社會主義道路前進(jìn),，為全面建成小康社會而奮斗。牢記“四個堅定不移”,，以樹立馬克思主義正確的世界觀,、人生觀、價值觀為根本,，大力弘揚求真務(wù)實精神,，始終保持與時俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新的精神狀態(tài),，堅持解放思想,、求真務(wù)實，嚴(yán)格執(zhí)行各項稅收法律法規(guī)和政策,，不斷提高依法治稅,、規(guī)范行政的意識。愛崗敬業(yè),、公正執(zhí)法,、誠信服務(wù)、廉潔奉公,，增強執(zhí)法為民的自覺性。牢固樹立大局,、法治,、創(chuàng)新、效率,、服務(wù),、責(zé)任觀念,，進(jìn)一步增強責(zé)任感和使命感，腳踏實地,，埋頭苦干,，做到稅收工作科學(xué)化、精細(xì)化,，全面提高稅收工作質(zhì)量和效率,，通過不斷學(xué)習(xí)，使自身的思想理論素養(yǎng)得到進(jìn)一步的完善,，思想上牢固樹立了全心全意為人民服務(wù)的人身觀,、價值觀，全面提高自身素質(zhì)和認(rèn)識問題,、解決問題的能力,，做到政治上成熟、思想上堅定,、紀(jì)律上嚴(yán)明,、作風(fēng)上正派。

人生在世,，要安身立命,，唯有學(xué)習(xí)最重要，我牢固樹立終身學(xué)習(xí)的觀點,，也時時刻刻把學(xué)習(xí)作為提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的頭等大事來抓,。我不但積極參加局里組織的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真做好筆記,，而且還能夠自覺學(xué)習(xí)國家的稅收政策,、法律、法令和法規(guī),，熟練掌握與本職工作相關(guān)的財會,、金融、計算機以及企業(yè)生產(chǎn)管理等知識,，刻苦鉆研現(xiàn)代科學(xué)技術(shù),，使自己的知識結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。隨著時代的發(fā)展,，科學(xué)技術(shù)日新月異,，只有不斷拓寬視野、豐富累積知識,，拼搏進(jìn)取,，不斷提高自己堅實的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)基礎(chǔ)，才能跟上時代前進(jìn)的步伐，不被時代淘汰,，也才能勝任本職工作,。

內(nèi)部審計人員工作總結(jié)報告篇四

今年來，在縣委,、縣政府,、上級審計機關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣x縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下,，我局以xx屆四中全會精神為指導(dǎo),，切實履行審計監(jiān)督職能，1—6月共完成審計項目14個,，審計收繳財政73萬元,，;共查出違紀(jì)違規(guī)金額2078萬元，管理不規(guī)范金額18755萬元,，應(yīng)調(diào)賬處理金額1136萬元,，移送司法機關(guān)、紀(jì)檢監(jiān)察部門處理案件1起;向縣委縣*縣政府提出審計推薦38條;上報審計信息14篇,?；仡櫧衲暌詠砉ぷ鳎覀兊闹饕龇ㄊ牵?/p>

一,、把握重點,，財政預(yù)算執(zhí)行審計呈現(xiàn)新亮點。

圍繞建立透明規(guī)范的公共財政框架總體要求,，堅持以規(guī)范預(yù)算管理,、提高財政資金使用效益為目標(biāo)，以預(yù)算執(zhí)行為主線,，以財政支出為重點,，共投入20多人次，組織了6個審計組,，分別對縣財政局,、縣地稅局等4個縣級預(yù)算執(zhí)行單位20xx年度預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支狀況進(jìn)行了審計，同時延伸審計和審計調(diào)查了46個與財政預(yù)算有關(guān)的單位,。促使有關(guān)被審計單位上繳財政各項資金32萬元,，規(guī)范財政收支金額3354。31萬元,，應(yīng)納入財政預(yù)算管理5714,。56萬元，從四個方面揭示了20xx年度縣級財政預(yù)算執(zhí)行審計,、延伸審計及審計調(diào)查有關(guān)單位及其狀況,、縣級預(yù)算支出追加狀況,、固定資產(chǎn)投資資金管理等38個問題。具體地,，在實施上做到了“三個側(cè)重”：一是在資料的安排上側(cè)重民本和民生。

在多次*的基礎(chǔ)上,，確定了政府基金和新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金審計這兩個專題,，審計中著重核查各項基金的收入、征繳,、使用以及實行“收支兩條線”狀況,。二是在重點的確定上側(cè)重“五個加強”。即加強對事關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、經(jīng)濟(jì)管理決策事項的監(jiān)督;加強對權(quán)力部門的監(jiān)督;加強對關(guān)系老百姓切身利益資金的監(jiān)督;加強對政府投資重點建設(shè)項目的監(jiān)督;加強對領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政監(jiān)督,。三是在執(zhí)行的深度上側(cè)重“兩個拓展”。即部門預(yù)算執(zhí)行由一級預(yù)算單位向二,、三級單位拓展;民生資金的延伸審計由前幾年的到事業(yè)單位向直接到受益對象,、個人拓展。今年財政“同級審”中我們共延伸調(diào)查行政事業(yè)單位46個,，農(nóng)戶190余戶,，既有效地提升了“同級審”質(zhì)量，又為年內(nèi)實施同類專項審計帶給了第一手資料和數(shù)據(jù),。今年5月19日,，縣15屆*常委會第18次會議聽取縣審計局關(guān)于20xx年財政同級審狀況匯報，提交的審計工作報告得到縣*的高度肯定,，起到了很好的效果,。同時提交的審計推薦得到了縣委、縣*,、縣政府的高度重視,，例如在同級審中我們針對杜絕截留、擠占,、挪用等影響政府性專項資金使用效益發(fā)揮的問題,，我們向縣政府提出的進(jìn)一步加強和規(guī)范政府性專項資金管理，確保政府性專項資金安全,、高效使用,，充分發(fā)揮政府性專項資金在經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展中的作用的推薦，五月份,，縣政府根據(jù)審計推薦出臺了《加強政府性專項資金管理的通知》,，該文件的出臺和實施，對我縣加強財務(wù)管理,、厲行節(jié)約方面將產(chǎn)生良好的社會效果,，對有關(guān)單位財力的調(diào)劑從收入源頭上解決苦樂不均的問題。

二、堅持制度,，經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計取得新進(jìn)展,。

今年上半年縣委組織部下達(dá)的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計項目8個。其中任中審計2個(縣衛(wèi)生局局長聶臘山同志任中審計,、縣人防辦主任易冰同志任中審計),，離任審計6個(南湖洲、文星鎮(zhèn),、畜牧局,、檢察院、東塘鎮(zhèn),、財政局黨政領(lǐng)導(dǎo)離任審計),，共查處違規(guī)資金2091。1萬元,，對于維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)秩序,，增強領(lǐng)導(dǎo)干部財經(jīng)法規(guī)意識起到了用心作用。在工作中,，我們主要堅持了“四項制度”：一是審計成果分析制度,。堅持定性定量,，準(zhǔn)確界定被審計對象的職責(zé),。如今年4月份，原文星鎮(zhèn)黨委書記朱某涉嫌經(jīng)濟(jì)問題“雙規(guī)”,，我局迅速對朱某開展經(jīng)責(zé)審計,，我們緊緊抓住各項經(jīng)濟(jì)疑點問題開展調(diào)查和審計,，切實澄清底子,。為紀(jì)檢監(jiān)察部門正確處理干部帶給依據(jù),。二是審前進(jìn)點運用溝通制度。每次經(jīng)責(zé)審計項目進(jìn)點前，組織部門領(lǐng)導(dǎo)都會陪同審計組進(jìn)駐各單位,，對經(jīng)責(zé)審計過程中遇到的新問題,、新難點我們適時與組織部門進(jìn)行溝通和反饋,，所有問題都迎刃而解。三是審計結(jié)果落實整改報告制度,。被審計領(lǐng)導(dǎo)干部及其所在部門,、單位在規(guī)定時間內(nèi)向聯(lián)席會議辦公室報告整改狀況。紀(jì)檢監(jiān)察,、組織人事部門對審計領(lǐng)導(dǎo)干部及其所在部門,、單位執(zhí)行審計決定和落實審計意見以及整改狀況進(jìn)行跟蹤檢查。四是警示預(yù)防制度,。

用心配合縣政府,、紀(jì)檢監(jiān)察和組織部門構(gòu)建警示教育機制，6月中旬,，縣政府組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、縣直部門主要負(fù)責(zé)同志召開全縣政府常務(wù)會議。我局黨組書記,、局長陳建國同志就同級審中四個問題比較多的單位的審計狀況在會上進(jìn)行通報,。向被審計單位提出了整改意見，對違規(guī)問題依法作出了審計處理決定,。在全縣引起了不小的反響,，審計結(jié)果的通報充分發(fā)揮審計機關(guān)在黨風(fēng)廉政建設(shè)和反*工作中的作用。

三,、改善方法,，專項審計邁出新步伐。

20xx年是我局實施中心工作最多的一年,，共完成政府外債資金審計,、汽車站整體搬遷、湘陰賓館整體搬遷,、城建投辦公樓,、水利局安全飲水工程,、政府厲行節(jié)約和津補貼檢查等大型專項審計9個，項目多,，任務(wù)重,，為此，我們著重做到了“三個結(jié)合”：一是全面審計與重點審計相結(jié)合,。如今年3月省廳組織的政府外債資金審計,，由于在同級審中涉及到了政府外債資金狀況，為了不增加自身審計成本,，不拖延時間,。對此，我們就充分利用同級審和政府外債資金兩項審計相結(jié)合,。這樣既提高了效率又保證了效果,，確保了審計工作到達(dá)預(yù)期目標(biāo)。二是堅持工程審計與財務(wù)審計相結(jié)合,。工程審計實際上就是建設(shè)管理全過程的審計。因此,，我們堅持從財務(wù)報表中查,，從檔案資料中找，今年90%的工程審計項目做到了工程審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合,，6項公共工程項目送審金額8600萬元,，審計核減政府公共財政撥付金額430萬元。三是堅持事后審計與事前,、跟蹤審計相結(jié)合,。將審前調(diào)查作為質(zhì)量控制的首要環(huán)節(jié)來抓，規(guī)定所有行業(yè)審計項目及重大審計事項都務(wù)必開展審前調(diào)查,。今年來縣內(nèi)相繼動工開建的幾個重點項目,，如城西渠工程、縣燎原水庫工程等,，凡是涉及國家投資的,，每個項目我們都提前介入，對于一些隱蔽工程均拍照存檔,，作為今后工程,、審計結(jié)算的依據(jù)。

四,、創(chuàng)新載體,，審計質(zhì)量管理有了新提升。

從完善三級復(fù)核制度入手,，不斷規(guī)范審計執(zhí)法行為,，開展了“四個一”活動：一是組織開展一次審計項目質(zhì)量檢查和優(yōu)秀項目評比,。年初對20xx年實施的44個項目進(jìn)行了質(zhì)量檢查，評出了6個優(yōu)秀審計項目并給予了獎勵,，對查出的問題進(jìn)行了通報,。二是組織開展“互授互學(xué)”主題活動。我局把業(yè)務(wù)水平提升擺到全盤工作的切入點來抓,，在全體干部職工中開展“互授互學(xué)”活動,，透過一人講授一堂業(yè)務(wù)講座課，推動被審計單位信息,、過來常見的舞弊形式和審計人員個人實踐體會“全流通”,，在審計機關(guān)內(nèi)部搭建了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)“同頻共振”新平臺。三是組織了一次優(yōu)秀審計項目案卷和審計方案,、審計日記和底稿范本展示,。結(jié)合近幾年在審計項目質(zhì)量檢查和優(yōu)秀項目評比中發(fā)現(xiàn)的一些好項目進(jìn)行展示，并選取一些優(yōu)秀審計方案,、審計日記,、審計底稿制作范本供大家學(xué)習(xí)借鑒。四是開展半年度工作講評活動,。結(jié)合歷年工作實際確定6月28日開展全局半年度工作講評活動,，每個同志都認(rèn)真撰寫半年度工作總結(jié)。并在會上作述職發(fā)言,，會上32位同志競相展示自我的風(fēng)采,，此次活動大大激發(fā)了同志們的工作熱情。

五,、以人為本,，干部隊伍建設(shè)取得新成效。

衛(wèi)生建立和機關(guān)內(nèi)保工作,，切實保證了機關(guān)衛(wèi)生,、整潔、安全,、有序的形象,。三是抓業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì),。除制定全年學(xué)習(xí)計劃,、每月組織一次業(yè)務(wù)講評會外，還選派業(yè)務(wù)人員參加培訓(xùn),，今年以來共選派1人參加市黨校理論;16人參加縣黨校集中培訓(xùn);6人參加了各類業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)學(xué)習(xí);選派6人參加ao認(rèn)證考試,，并全部透過(目前我局共有14人透過ao考試認(rèn)證)。全體同志堅持一邊學(xué)習(xí)理論,，一邊在實踐中總結(jié),，今年來,，先后向各類報刊雜志報送文章十余篇，其中《搭平臺促“共振”——湘陰審計“互授互學(xué)業(yè)”提升業(yè)務(wù)水平》,、《xx縣審計局強化全員實績考核》《xx縣審計局用心服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展》,、等文章被《中國審計報》、《審計簡報》,、《岳陽晚報》采用,，不僅僅宣傳推介了自身工作，也促使了全局同志業(yè)務(wù)理論水平不斷提高,。與此同時,，堅持審計現(xiàn)場就是考場，在干事創(chuàng)業(yè)中選人,、用干事創(chuàng)業(yè)的人,，這樣一個號子吹到底、一把標(biāo)尺量到底,?；ü筛惫砷L馮文國過來工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、業(yè)務(wù)潛力突出,，去年圓滿完成各項審計項目計劃,，審計收繳超歷史水平。今年3月份被提拔為基建投資股股長,。良好的用人導(dǎo)向有效地激發(fā)了各個股室的工作潛能，讓全局干部職工學(xué)有標(biāo)兵,、趕有先進(jìn),，構(gòu)成了你追我趕、齊頭并進(jìn)的良好格局,。

回顧上半年的工作,，在全局干部職工的共同努力下，我們?nèi)〉昧吮仨毘煽?，但也仍然存在著諸多欠缺和不足,，如:審計的服務(wù)作用還沒有充分發(fā)揮;信息化建設(shè)跟不上審計工作發(fā)展需要，雖然我們?yōu)榫W(wǎng)絡(luò)建設(shè)做了一些工作,，但是計算機輔助審計面比較窄,，軟件應(yīng)用潛力較低的問題仍然是限制審計工作快速發(fā)展的主要因素;審計隊伍的素質(zhì)與審計發(fā)展的要求不很相適應(yīng)等等，這些都有待在以后的工作中予以一一改善,。

20xx年下半年,，我局將緊緊圍繞我縣確立的發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略，為我縣全面建設(shè)小康社會,、推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)和新農(nóng)村建設(shè)各項工作帶給優(yōu)質(zhì),、高效的審計監(jiān)督和服務(wù),。主要思路是：

(一)在績效審計上有所突破?？冃徲嬍钱?dāng)前審計工作的嶄新課題和發(fā)展方向,，對于我局來說，績效審計的路還很漫長,。從工作實際來看,，績效審計沒有固定的模式，也沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)能夠遵循,，需要我們長期的探索,。針對這種狀況，我們提出“審計績效與績效審計相結(jié)合”的發(fā)展思路,，要求每個績效審計項目要搞出審計效益,，每個審計項目要找準(zhǔn)效益審計關(guān)鍵點，力求從審計項目的經(jīng)濟(jì)效益,、社會效益和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的環(huán)境效益等方面多點開花,，走出貼合當(dāng)前審計工作實際的績效審計之路。

(二)在計算機應(yīng)用方面有所突破,。下半年,，我局針對當(dāng)前先進(jìn)審計技術(shù)方法的應(yīng)用比較落后的狀況，擬開展兩次ao和oa應(yīng)用方面的專業(yè)培訓(xùn),。我們將聘請計算機專家授課,，一方面到達(dá)普及計算機應(yīng)用知識的培訓(xùn);另一方面以此推動我局信息化建設(shè)和應(yīng)用的水平，力爭實現(xiàn)無紙化辦公,，切實提高審計工作效率,。

(三)在政府投資審計項目上有所突破。加大政府投資項目的審計,。對縣政府投資新建的所有項目都進(jìn)行決算審計,，根據(jù)縣政府常務(wù)會議要求，加大重點項目預(yù)算審計,、現(xiàn)場勘察,、項目質(zhì)量審計力度，核減不實費用,，糾正違規(guī)問題,，提高工程質(zhì)量和投資效益，并對項目建成后的效益進(jìn)行審計評價,。

(四)在經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計上有所突破,。下半年，要以擴(kuò)大離任審計和任中審計為重點，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計工作,，用心為縣委,、縣政府的宏觀調(diào)控服務(wù)。對我縣任職超過五年的正科級一把手進(jìn)行任中審計,，對更換了法人代表的事業(yè)單位全部進(jìn)行離任審計,。

(五)在民生資金審計上有所突破。不斷關(guān)注以社會保障資金為重點的各類公共基金的管理審計,，促進(jìn)公共基金保值增值,，強化惠民行動為重點的公共事業(yè)投入項目的專項審計，加大對教育,、醫(yī)療,、環(huán)保、涉農(nóng),、土地出讓金等群眾關(guān)注熱點資金的審計監(jiān)督,。

(六)在加強審計隊伍建設(shè)上有所突破。以學(xué)習(xí)貫徹黨的xx屆四中全會深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀為重點,，全面加強隊伍建設(shè),。建設(shè)“學(xué)習(xí)型”審計機關(guān)，著力提高審計人員的理論水平和業(yè)務(wù)潛力,，全局大興學(xué)業(yè)務(wù),、懂業(yè)務(wù)、精業(yè)務(wù)之風(fēng),，打造一支素質(zhì)高,、業(yè)務(wù)精的審計干部隊伍。

內(nèi)部審計人員工作總結(jié)報告篇五

20xx年6月30日,，我?guī)е厴I(yè)證,、學(xué)位證和報道證等走進(jìn)了我夢想起飛的地方——天業(yè)集團(tuán)。

現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),，不知不覺中已經(jīng)來天業(yè)工作將近5個月了，回過頭來看走過的這一段路,，其中有苦也有樂,，但更多的是工作崗位上的收獲與感悟，總結(jié)一下過去也是為了能走好未來的路,。

20xx年7月2日,，報道的第三天，就進(jìn)入天辰化工40萬噸開始了我的本科見習(xí),。剛開始參加工作,，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，面對現(xiàn)實的工作，才發(fā)現(xiàn)理論與實踐的巨大差距,，顯得自己又是那么的無知,，那時候再加上朝夕相處的同學(xué)們相繼離開，心情也是很郁悶,。不過慢慢地在接下來的一個星期就好多了,，因為也沒多少自己能干的活，所以就開始翻閱大量的會計憑證,，一個個看似空洞的會計分錄在現(xiàn)實當(dāng)中運用的都是那么的巧妙,，激發(fā)了自己強烈的求知xx，同時也驅(qū)散了剛來時候的那些不快,。慢慢地,，科長也讓我接觸到了實際的工作，比如訂憑證,、開收據(jù),、做材料入庫的會計憑證等等，看似簡單其實操作起來也不易,。在日常的工作當(dāng)中,，科長對我的要求也是很嚴(yán)格的，并對我說在天業(yè)要發(fā)展,，首先要能吃得苦中苦,。這一句話可能要一直影響我在天業(yè)的生活了，也在無形中鼓勵著我,。

20xx年7月28日,，實習(xí)期滿，對我們今年新進(jìn)的大學(xué)生進(jìn)行了重新分配,，我被分到了審計部,。在審計部的這四個月里，我參與了青松水泥,、鄯善礦業(yè),，恒瑞達(dá)房產(chǎn)、天辰水泥四個單位的審計項目,。在青松水泥的審計過程中,，由于我剛到審計部能干的工作也不是很多，所以也沒給我分配具體的任務(wù),，但還是在同事們的指導(dǎo)下學(xué)到了不少東西,，主要是涉及到合同管理、庫存物資的盤點,、銷售未開票數(shù)的審定以及付款計劃的制定,。在鄯善礦業(yè)的審計過程中,，抽查了業(yè)務(wù)招待費和差旅費的報銷審批，最主要的是在核定銷售未開票數(shù)時才發(fā)現(xiàn)了原始磅單的重要性,，也明白了磅單是最原始的東西,，核對過程是枯燥的，但是獲得最后結(jié)果那一刻是快樂的,。在天辰水泥的'審計過程中,，我們重點關(guān)注了應(yīng)付帳款，深刻地理解了暫估,、開發(fā)票,、沖暫估以及支付款項之間的關(guān)系，同時我們也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的現(xiàn)象,，雖然這些都很簡單,，但是對于我來說每一次都有不同的收獲。此外就是專業(yè)之外的東西,，顯得更為重要,，那就是作為內(nèi)部審計人員對人要有客觀公正，對事要認(rèn)真負(fù)責(zé),，這都是在老同事們身上發(fā)現(xiàn)的并值得我學(xué)習(xí)的優(yōu)點,，就連我們一起來天業(yè)并一起分配到審計部的甘青青同學(xué)那種凡事細(xì)心的工作作風(fēng)同樣值得我學(xué)習(xí)。

展望未來的路,，作為一名內(nèi)部審計人員同樣應(yīng)該發(fā)揚天業(yè)特別能吃苦特別能戰(zhàn)斗的奉獻(xiàn)精神,，恪盡職守、愛崗敬業(yè),、耐住寂寞,、以苦為樂。把自己的奮斗目標(biāo)與企業(yè)的發(fā)展結(jié)合起來,，通過自己實實在在的付出,，實現(xiàn)人生價值。

內(nèi)部審計人員工作總結(jié)報告篇六

審計局緊密聯(lián)系審計工作實際,，認(rèn)真扎實地開展保持^v^員先進(jìn)性教育活動,。這次教育活動共分為三個階段，即動員學(xué)習(xí)階段,、分析評議階段和整改提高階段,。全局__名黨員(包括離崗、離退休黨員__人)和機關(guān)其他人員全部參加了這次活動,，參學(xué)率達(dá)___%。通過這次活動,，局黨組的創(chuàng)造力,、凝聚力、戰(zhàn)斗力不斷增強，黨員隊伍的先進(jìn)性和純潔性得以充分展現(xiàn),，審計工作在質(zhì)量和力度上都有顯著提高,，受到區(qū)委、區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)機關(guān)的.充分肯定,，也贏得了人民群眾的廣泛好評,。總結(jié)這次先進(jìn)性教育活動的特點,，主要有以下幾個方面：

(一)領(lǐng)導(dǎo)重視程度高

一是當(dāng)作“一把手”工程,，主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，親自研究和部署有關(guān)具體工作,，列入了正常工作計劃,。二是分工細(xì)致，安排專人負(fù)責(zé)上下聯(lián)絡(luò),、計劃制定,、組織實施、信息宣傳,、檔案管理,、總結(jié)調(diào)度等具體工作。三是班子成員帶頭,，認(rèn)真撰寫心得體會和讀書筆記,，主動開展談心交流活動，深入擺查自身問題并認(rèn)真實施整改提高,，發(fā)揮了黨員領(lǐng)導(dǎo)干部模范帶頭作用,。

(二)黨員參學(xué)比率高

全局__名黨員全部參加了教育活動，其他審計人員也積極參加了活動,，全局參學(xué)率達(dá)到了___%,。尤其是年齡比較大的離退休和離崗黨員，都堅持參加活動,，每個環(huán)節(jié)都不少,、不漏、不省,，發(fā)揮了老黨員的模范作用,。

我們采取分類指導(dǎo)的辦法，保證所有黨員都能積極參學(xué),，都能受到良好教育,。在職黨員每周一、三,、五集中學(xué)習(xí)半天,，其他時間利用業(yè)余自學(xué),。老黨員每周二、四集中學(xué)習(xí),，中午在機關(guān)食堂統(tǒng)一就餐,，還實行上門接送服務(wù)，方便了老黨員參加活動,。黨員領(lǐng)導(dǎo)干部讀書筆記不少于兩萬字,，心得體會每篇不少于兩千字;老黨員和普通黨員讀書筆記不少于一萬字，心得體會每篇不少于一千五百字,。分析評議和整改提高階段,，每個黨員都嚴(yán)格認(rèn)真地撰寫并上交了個人黨性分析等材料。

(三)采取措施力度高

首先,，制訂了《區(qū)審計局學(xué)習(xí)制度》《在職黨員幫助老黨員學(xué)習(xí)制度》《補課制度》等,，保障了學(xué)習(xí)的順利進(jìn)行。其次,，搞好結(jié)合,，達(dá)到工作和活動兩不誤、兩促進(jìn),。主要是合理安排學(xué)習(xí)時間,，與工作搞好結(jié)合;學(xué)習(xí)教材內(nèi)容和學(xué)習(xí)審計業(yè)務(wù)相結(jié)合;計劃內(nèi)審計和黨委政府領(lǐng)導(dǎo)交辦事項相結(jié)合。第三,，開展特色教育活動,。結(jié)合審計機關(guān)特點，開展了“每個黨員就是一面旗幟活動”,，開展了在職黨員幫助老黨員,，黨員領(lǐng)導(dǎo)干部幫助普通黨員活動。組織黨員到沂南縣馬牧池鄉(xiāng)“沂蒙母親”王換于紀(jì)念館瞻仰英雄革命事跡,，重溫入黨誓詞,，接受革命傳統(tǒng)教育。第四,，慷慨解囊,，奉獻(xiàn)愛心。每個黨員共捐款四次,，在“雙聯(lián)雙帶”“繳納特殊黨費”“慈心一日捐”“防災(zāi)救災(zāi)”活動中,，每個班子成員捐款共___元，普通黨員共捐款___元,，無私奉獻(xiàn),，救助弱勢群體。

(四)整改問題成效高

通過廣泛征求意見和分析評議,，擺查出了當(dāng)前存在的突出問題主要有：審計業(yè)務(wù)人員少,，不能滿足日益增長的工作需要;現(xiàn)有的審計工作條件和設(shè)施太簡陋,，不利于開展審計工作等。局黨組主要負(fù)責(zé)同志切實履行第一責(zé)任人職責(zé),，集中力量抓好這次整改。按照“是誰的問題誰整改,，有什么問題就整改什么問題”的原則,，領(lǐng)導(dǎo)班子、班子成員和普通黨員都制訂了各自的整改方案,，直至整改完畢,、群眾滿意為止。具體整改措施是：第一,，圍繞如何提高審計質(zhì)量,，從敢于揭露問題、解決問題方面進(jìn)行認(rèn)真整改,。我們充分發(fā)揮審計職能作用,，自覺充當(dāng)黨委政府的參謀和助手，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)問題敢于揭露和曝光,，將審計真實情況匯報給區(qū)委,、區(qū)政府，供領(lǐng)導(dǎo)決策參考,。第二,，充分調(diào)動審計人員積極性，搞好內(nèi)部管理,，促進(jìn)審計工作的順利開展,。籌集資金_萬余元購置了_臺筆記本電腦,、u盤等辦公設(shè)施,，較好地滿足了審計工作需要。此外,，還組織全局審計人員進(jìn)行了健康查體,，興辦了機關(guān)食堂解決了因人員居住分散而就餐不便的問題，這些措施極大地調(diào)動了職工的積極性,，促進(jìn)了審計工作的順利開展,。

通過整改提高，全局上下呈現(xiàn)出了人心齊,，風(fēng)氣正,、工作實的良好局面，干部職工精神面貌煥然一新,，審計工作進(jìn)展順利,，審計質(zhì)量和力度有了很大提高,。主要體現(xiàn)在：領(lǐng)導(dǎo)班子水平明顯提高，班子的凝聚力,、戰(zhàn)斗力大大加強;黨員隊伍素質(zhì)明顯提高,，黨性觀念明顯增強，更加符合黨員先進(jìn)性的標(biāo)準(zhǔn)和要求;精神面貌煥然一新,，全局呈現(xiàn)出一派積極向上,、安定和諧、工作充實的良好局面,。審計執(zhí)法水平明顯提高,，實施處理處罰近___萬元，審計決定落實率___%,，沒有出現(xiàn)一例復(fù)議,、上訴等現(xiàn)象，審計意見和建議全部被采納;也初步建立了黨員先進(jìn)性教育的長效工作機制,。

(五)群眾滿意程度高

我們在活動中,，共進(jìn)行了_次民主測評，黨員和群眾滿意率均為___%,，受到市委指導(dǎo)組和區(qū)委督導(dǎo)組的高度評價,。在分析評議階段，黨員民主測評滿意率___%,，領(lǐng)導(dǎo)班子及成員征求意見滿意率___%,。在整改提高階段，黨員和群眾對審計局開展活動的總體意見也是___%滿意,。

三,、采取的工作措施

為了全面完成審計任務(wù)，更好地提高審計質(zhì)量和水平,，發(fā)揮審計職能作用,，我們采取了以下幾條措施：

(一)緊緊抓住發(fā)展機遇

全市審計工作會議召開以后，__區(qū)委,、區(qū)政府認(rèn)真研究和部署,，_月_日召開了全區(qū)審計暨經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作會議。會議規(guī)格之高,、規(guī)模之大,、效果之好為近年之最。區(qū)委副書記,、紀(jì)委書記馬永印主持,，區(qū)長李沂明作了重要講話，區(qū)委常委、組織部長謝華東傳達(dá)了中央,、省,、市審計工作會議精神，區(qū)政府副區(qū)長米兆民傳達(dá)了《____年度審計項目計劃》,。五部門主要負(fù)責(zé)同志出席了會議,。各鎮(zhèn)、街道鎮(zhèn)長,、主任和財政所長,，區(qū)直各部門、單位主要負(fù)責(zé)人,、財務(wù)負(fù)責(zé)人，區(qū)審計局特邀監(jiān)督員,，區(qū)審計局全體人員參加了會議,。這次會議上，區(qū)政府用紅頭文件下達(dá)了全年審計項目計劃,，這已經(jīng)是區(qū)政府連續(xù)第三年以政府文件下達(dá)審計計劃,。我們緊緊抓住這次會議帶來的良好機遇，進(jìn)一步鼓舞士氣,，大膽工作,，使審計工作有了一個良好的開端。

(二)以清晰的工作思路主導(dǎo)審計工作

近年來,，我們堅持每年初確定一套新的工作思路和把握幾個工作重點,，做到有的放矢地尋求工作突破，實踐證明收效明顯,。如：年初我們確立了審計重點再突出,，審計要求再提高的總體思路，目的是使審計工作進(jìn)一步精益求精,，更上臺階,。圍繞思路和重點，審計方向更加明確,，審計目標(biāo)更加清晰,，工作動力更加充足。

(三)以嚴(yán)格的規(guī)章制度規(guī)范審計工作

為全面實現(xiàn)工作目標(biāo),，我們今年又制定了四個紅頭文件,，即_號文：《____年全局主要工作任務(wù)指標(biāo)及考核獎勵辦法》;_號文：《__區(qū)審計局重點任務(wù)包干分工》;_號文：《關(guān)于加強機關(guān)公文管理的規(guī)定》;_號文：《關(guān)于加強審計信息宣傳工作的規(guī)定》。這四個文件緊密結(jié)合審計工作實際,，分別從全年審計工作任務(wù),、任務(wù)分工及責(zé)任追究落實、規(guī)范審計文書,、加強審計宣傳四個方面,，對全年工作進(jìn)行了細(xì)化和量化,，指明了工作努力方向，明確了重點突破口,，保證了工作的順利進(jìn)行,，夯實了工作基礎(chǔ)。此外,，我們還隨后制定了《黨風(fēng)廉政建設(shè)實施意見》,，對審計紀(jì)律等提出了嚴(yán)格要求。在就地審計中,，我們堅持不用被審計單位車輛接送,，自行解決車輛和就餐問題，上班和下班都到局機關(guān)統(tǒng)一集合,，有效地減少了給被審計單位造成的干擾,，促進(jìn)了廉潔從審，樹立了審計機關(guān)和審計人員的良好形象,。

(四)以跟蹤問效措施落實審計整改

市審計局下發(fā)的《臨沂市審計結(jié)論落實工作暫行規(guī)定》,，我們立即組織全局人員進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí)，并成立了專題研究小組加以研究和落實,。根據(jù)文件精神和要求,，我們及時和區(qū)政府督察科、紀(jì)檢監(jiān)察,、財政,、稅務(wù)、國資局,、公安等部門分別進(jìn)行了溝通,，初步形成了共識。采取的措施是：一是在本級預(yù)算執(zhí)行審計項目中全面推行審計反饋書制度,，要求被審計單位將審計查出問題的整改落實情況限期書面報告審計局,，實行審計、監(jiān)察,、財政聯(lián)合跟蹤問效和后續(xù)審計制度,，整改情況將存入審計檔案。二是實行審計建議書制度,，由審計組將部分查出問題以審計建議書形式,，函告財政、稅務(wù)和被審計單位主管部門等,，并要求上述單位將落實情況函告我局,。三是與財政、稅務(wù)、紀(jì)檢檢察和司法機關(guān)初步建立了信息互通機制或案件移送渠道,，共同形成監(jiān)督合力,，促進(jìn)審計結(jié)論的完整落實。

(五)以和諧的審計環(huán)境保證審計工作

我們堅持以人為本的原則,，積極營造和諧的審計工作環(huán)境,，創(chuàng)造有利于審計開展的良好條件。今年,，我們根據(jù)黨員和群眾反饋意見,，組織對全局人員進(jìn)行了健康查體;新購置了臺式電腦、筆記本電腦和u盤等辦公設(shè)備,，達(dá)到了審計人員人手一臺筆記本電腦;辦起了機關(guān)食堂,，解決了審計人員居住分散，就餐不便的問題;此外,，還進(jìn)一步轉(zhuǎn)變機關(guān)作風(fēng),，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)干部的模范帶頭作用，班子成員深入一線當(dāng)主審,，帶頭嚴(yán)格自律等，促進(jìn)了機關(guān)作風(fēng)的持續(xù)良好,。

內(nèi)部審計人員工作總結(jié)報告篇七

今年來,，在縣委、縣政府,、上級審計機關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在縣*xx縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，我局以xx屆四中全會精神為指導(dǎo),，切實履行審計監(jiān)督職能,，1—6月共完成審計項目14個，審計收繳財政73萬元,，;共查出違紀(jì)違規(guī)金額2078萬元,，管理不規(guī)范金額18755萬元，應(yīng)調(diào)賬處理金額1136萬元,，移送司法機關(guān),、紀(jì)檢監(jiān)察部門處理案件1起;向縣委縣*縣政府提出審計推薦38條;上報審計信息14篇?；仡櫧衲暌詠砉ぷ?，我們的主要做法是：

一,、把握重點,，財政預(yù)算執(zhí)行審計呈現(xiàn)新亮點。

圍繞建立透明規(guī)范的公共財政框架總體要求,，堅持以規(guī)范預(yù)算管理、提高財政資金使用效益為目標(biāo),，以預(yù)算執(zhí)行為主線,，以財政支出為重點，共投入20多人次,，組織了6個審計組,，分別對縣財政局、縣地稅局等4個縣級預(yù)算執(zhí)行單位20xx年度預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支狀況進(jìn)行了審計,，同時延伸審計和審計調(diào)查了46個與財政預(yù)算有關(guān)的單位,。促使有關(guān)被審計單位上繳財政各項資金32萬元，規(guī)范財政收支金額3354,。31萬元,，應(yīng)納入財政預(yù)算管理5714。56萬元,，從四個方面揭示了20xx年度縣級財政預(yù)算執(zhí)行審計,、延伸審計及審計調(diào)查有關(guān)單位及其狀況、縣級預(yù)算支出追加狀況,、固定資產(chǎn)投資資金管理等38個問題,。具體地，在實施上做到了“三個側(cè)重”：一是在資料的安排上側(cè)重民本和民生,。

在多次*的基礎(chǔ)上,，確定了政府基金和新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金審計這兩個專題，審計中著重核查各項基金的收入,、征繳,、使用以及實行“收支兩條線”狀況。二是在重點的確定上側(cè)重“五個加強”,。即加強對事關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、經(jīng)濟(jì)管理決策事項的監(jiān)督;加強對權(quán)力部門的監(jiān)督;加強對關(guān)系老百姓切身利益資金的監(jiān)督;加強對政府投資重點建設(shè)項目的監(jiān)督;加強對領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政監(jiān)督。三是在執(zhí)行的深度上側(cè)重“兩個拓展”,。即部門預(yù)算執(zhí)行由一級預(yù)算單位向二,、三級單位拓展;民生資金的延伸審計由前幾年的到事業(yè)單位向直接到受益對象、個人拓展,。今年財政“同級審”中我們共延伸調(diào)查行政事業(yè)單位46個,，農(nóng)戶190余戶，既有效地提升了“同級審”質(zhì)量,，又為年內(nèi)實施同類專項審計帶給了第一手資料和數(shù)據(jù),。今年5月19日，縣15屆*常委會第18次會議聽取縣審計局關(guān)于20xx年財政同級審狀況匯報,，提交的審計工作報告得到縣*的高度肯定,，起到了很好的效果,。同時提交的審計推薦得到了縣委、縣*,、縣政府的高度重視,，例如在同級審中我們針對杜絕截留、擠占,、挪用等影響政府性專項資金使用效益發(fā)揮的問題,，我們向縣政府提出的進(jìn)一步加強和規(guī)范政府性專項資金管理，確保政府性專項資金安全,、高效使用,，充分發(fā)揮政府性專項資金在經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展中的作用的推薦，五月份,，縣政府根據(jù)審計推薦出臺了《加強政府性專項資金管理的通知》,，該文件的出臺和實施，對我縣加強財務(wù)管理,、厲行節(jié)約方面將產(chǎn)生良好的社會效果,，對有關(guān)單位財力的調(diào)劑從收入源頭上解決苦樂不均的問題。

二,、堅持制度,，經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計取得新進(jìn)展。

今年上半年縣委組織部下達(dá)的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計項目8個,。其中任中審計2個(縣衛(wèi)生局局長聶臘山同志任中審計,、縣人防辦主任易冰同志任中審計)，離任審計6個(南湖洲,、文星鎮(zhèn),、畜牧局,、檢察院,、東塘鎮(zhèn)、財政局黨政領(lǐng)導(dǎo)離任審計),，共查處違規(guī)資金2091,。1萬元，對于維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)秩序,，增強領(lǐng)導(dǎo)干部財經(jīng)法規(guī)意識起到了用心作用,。在工作中，我們主要堅持了“四項制度”：一是審計成果分析制度,。堅持定性定量,，準(zhǔn)確界定被審計對象的職責(zé)。如今年4月份,，原文星鎮(zhèn)黨委書記朱某涉嫌經(jīng)濟(jì)問題“雙規(guī)”,，我局迅速對朱某開展經(jīng)責(zé)審計,，我們緊緊抓住各項經(jīng)濟(jì)疑點問題開展調(diào)查和審計，切實澄清底子,。為紀(jì)檢監(jiān)察部門正確處理干部帶給依據(jù),。二是審前進(jìn)點運用溝通制度。每次經(jīng)責(zé)審計項目進(jìn)點前,，組織部門領(lǐng)導(dǎo)都會陪同審計組進(jìn)駐各單位,，對經(jīng)責(zé)審計過程中遇到的新問題、新難點我們適時與組織部門進(jìn)行溝通和反饋,，所有問題都迎刃而解,。三是審計結(jié)果落實整改報告制度。被審計領(lǐng)導(dǎo)干部及其所在部門,、單位在規(guī)定時間內(nèi)向聯(lián)席會議辦公室報告整改狀況,。紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事部門對審計領(lǐng)導(dǎo)干部及其所在部門,、單位執(zhí)行審計決定和落實審計意見以及整改狀況進(jìn)行跟蹤檢查,。四是警示預(yù)防制度。

用心配合縣政府,、紀(jì)檢監(jiān)察和組織部門構(gòu)建警示教育機制,，6月中旬，縣政府組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、縣直部門主要負(fù)責(zé)同志召開全縣政府常務(wù)會議,。我局黨組書記、局長陳建國同志就同級審中四個問題比較多的單位的審計狀況在會上進(jìn)行通報,。向被審計單位提出了整改意見,，對違規(guī)問題依法作出了審計處理決定。在全縣引起了不小的反響,，審計結(jié)果的通報充分發(fā)揮審計機關(guān)在黨風(fēng)廉政建設(shè)和反*工作中的作用,。

三、改善方法,，專項審計邁出新步伐,。

20xx年是我局實施中心工作最多的一年，共完成政府外債資金審計,、汽車站整體搬遷,、湘陰賓館整體搬遷、城建投辦公樓,、水利局安全飲水工程,、政府厲行節(jié)約和津補貼檢查等大型專項審計9個，項目多,，任務(wù)重,，為此,，我們著重做到了“三個結(jié)合”：一是全面審計與重點審計相結(jié)合。如今年3月省廳組織的政府外債資金審計,，由于在同級審中涉及到了政府外債資金狀況,，為了不增加自身審計成本，不拖延時間,。對此,，我們就充分利用同級審和政府外債資金兩項審計相結(jié)合。這樣既提高了效率又保證了效果,，確保了審計工作到達(dá)預(yù)期目標(biāo),。二是堅持工程審計與財務(wù)審計相結(jié)合。工程審計實際上就是建設(shè)管理全過程的審計,。因此,，我們堅持從財務(wù)報表中查，從檔案資料中找,，今年90%的工程審計項目做到了工程審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合,，6項公共工程項目送審金額8600萬元，審計核減政府公共財政撥付金額430萬元,。三是堅持事后審計與事前,、跟蹤審計相結(jié)合。將審前調(diào)查作為質(zhì)量控制的首要環(huán)節(jié)來抓,，規(guī)定所有行業(yè)審計項目及重大審計事項都務(wù)必開展審前調(diào)查,。今年來縣內(nèi)相繼動工開建的幾個重點項目，如城西渠工程,、縣燎原水庫工程等,，凡是涉及國家投資的，每個項目我們都提前介入,，對于一些隱蔽工程均拍照存檔,，作為今后工程、審計結(jié)算的依據(jù),。

四,、創(chuàng)新載體,，審計質(zhì)量管理有了新提升,。

從完善三級復(fù)核制度入手，不斷規(guī)范審計執(zhí)法行為,，開展了“四個一”活動：一是組織開展一次審計項目質(zhì)量檢查和優(yōu)秀項目評比,。年初對20xx年實施的44個項目進(jìn)行了質(zhì)量檢查，評出了6個優(yōu)秀審計項目并給予了獎勵,，對查出的問題進(jìn)行了通報,。二是組織開展“互授互學(xué)”主題活動,。我局把業(yè)務(wù)水平提升擺到全盤工作的切入點來抓，在全體干部職工中開展“互授互學(xué)”活動,，透過一人講授一堂業(yè)務(wù)講座課,，推動被審計單位信息、過來常見的舞弊形式和審計人員個人實踐體會“全流通”,，在審計機關(guān)內(nèi)部搭建了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)“同頻共振”新平臺,。三是組織了一次優(yōu)秀審計項目案卷和審計方案、審計日記和底稿范本展示,。結(jié)合近幾年在審計項目質(zhì)量檢查和優(yōu)秀項目評比中發(fā)現(xiàn)的一些好項目進(jìn)行展示,，并選取一些優(yōu)秀審計方案、審計日記,、審計底稿制作范本供大家學(xué)習(xí)借鑒,。四是開展半年度工作講評活動。結(jié)合歷年工作實際確定6月28日開展全局半年度工作講評活動,，每個同志都認(rèn)真撰寫半

年度工作總結(jié)

五、以人為本,，干部隊伍建設(shè)取得新成效,。

衛(wèi)生建立和機關(guān)內(nèi)保工作，切實保證了機關(guān)衛(wèi)生,、整潔,、安全、有序的形象,。三是抓業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，提高素質(zhì)。除制定全年

學(xué)習(xí)計劃

回顧上半年的工作，在全局干部職工的共同努力下,，我們?nèi)〉昧吮仨毘煽?，但也仍然存在著諸多欠缺和不足，如:審計的服務(wù)作用還沒有充分發(fā)揮;信息化建設(shè)跟不上審計工作發(fā)展需要,，雖然我們?yōu)榫W(wǎng)絡(luò)建設(shè)做了一些工作,，但是計算機輔助審計面比較窄，軟件應(yīng)用潛力較低的問題仍然是限制審計工作快速發(fā)展的主要因素;審計隊伍的素質(zhì)與審計發(fā)展的要求不很相適應(yīng)等等,，這些都有待在以后的工作中予以一一改善,。

20xx年下半年，我局將緊緊圍繞我縣確立的發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略,，為我縣全面建設(shè)小康社會,、推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)和新農(nóng)村建設(shè)各項工作帶給優(yōu)質(zhì)、高效的審計監(jiān)督和服務(wù),。主要思路是：

(一)在績效審計上有所突破,?？冃徲嬍钱?dāng)前審計工作的嶄新課題和發(fā)展方向,，對于我局來說,，績效審計的路還很漫長。從工作實際來看,，績效審計沒有固定的模式,，也沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)能夠遵循，需要我們長期的探索,。針對這種狀況,，我們提出“審計績效與績效審計相結(jié)合”的發(fā)展思路，要求每個績效審計項目要搞出審計效益,，每個審計項目要找準(zhǔn)效益審計關(guān)鍵點,，力求從審計項目的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的環(huán)境效益等方面多點開花,，走出貼合當(dāng)前審計工作實際的績效審計之路,。

(二)在計算機應(yīng)用方面有所突破。下半年,，我局針對當(dāng)前先進(jìn)審計技術(shù)方法的應(yīng)用比較落后的狀況,，擬開展兩次ao和oa應(yīng)用方面的專業(yè)培訓(xùn)。我們將聘請計算機專家授課,，一方面到達(dá)普及計算機應(yīng)用知識的培訓(xùn);另一方面以此推動我局信息化建設(shè)和應(yīng)用的水平,，力爭實現(xiàn)無紙化辦公，切實提高審計工作效率,。

(三)在政府投資審計項目上有所突破,。加大政府投資項目的審計。對縣政府投資新建的所有項目都進(jìn)行決算審計,，根據(jù)縣政府常務(wù)會議要求,，加大重點項目預(yù)算審計、現(xiàn)場勘察,、項目質(zhì)量審計力度,，核減不實費用，糾正違規(guī)問題,，提高工程質(zhì)量和投資效益,，并對項目建成后的效益進(jìn)行審計評價。

(四)在經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計上有所突破,。下半年,，要以擴(kuò)大離任審計和任中審計為重點，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計工作,，用心為縣委,、縣政府的宏觀調(diào)控服務(wù)。對我縣任職超過五年的正科級一把手進(jìn)行任中審計，對更換了法人代表的事業(yè)單位全部進(jìn)行離任審計,。

(五)在民生資金審計上有所突破,。不斷關(guān)注以社會保障資金為重點的各類公共基金的管理審計，促進(jìn)公共基金保值增值,，強化惠民行動為重點的公共事業(yè)投入項目的專項審計,，加大對教育、醫(yī)療,、環(huán)保,、涉農(nóng)、土地出讓金等群眾關(guān)注熱點資金的審計監(jiān)督,。

(六)在加強審計隊伍建設(shè)上有所突破,。以學(xué)習(xí)貫徹黨的xx屆四中全會深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀為重點，全面加強隊伍建設(shè),。建設(shè)“學(xué)習(xí)型”審計機關(guān),，著力提高審計人員的理論水平和業(yè)務(wù)潛力，全局大興學(xué)業(yè)務(wù),、懂業(yè)務(wù),、精業(yè)務(wù)之風(fēng)，打造一支素質(zhì)高,、業(yè)務(wù)精的審計干部隊伍,。

一、努力學(xué)習(xí),，全面提高自身素質(zhì)

為適應(yīng)不斷發(fā)展變化的審計工作需要,，提高領(lǐng)導(dǎo)水平，我注重加強自身學(xué)習(xí),，在抓好其他工作的同時,，堅持“工作學(xué)習(xí)兩不誤”的指導(dǎo)原則，擠時間學(xué)習(xí),，堅持自學(xué)與組織培訓(xùn)相結(jié)合,，堅持工作實踐與理論探討相結(jié)合，努力提高自身素質(zhì),。

一是加強政治理論學(xué)習(xí),，不斷提高政治思想素質(zhì)。透過超多的文獻(xiàn),、報刊,、雜志、書籍,，認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論,、“三個代表”思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)“三個代表”重要思想、社會主義榮辱觀和xx屆五中,、六中全會及黨的xx大會議精神,，運用其立場、觀點和方法,，緊密聯(lián)系工作實際,，研究解決工作中碰到的突出問題,，按照“科學(xué)執(zhí)政,、民主執(zhí)政、依法執(zhí)政”的要求,，不斷提高自我的工作潛力,。透過學(xué)習(xí)，本人堅定了理想信念,，增強政治敏銳性和政治鑒別力,，加強了艱苦奮斗、居安思危的意識,，進(jìn)一步堅定社會主義,、共產(chǎn)主義信念，牢固樹立了“立黨為公,、執(zhí)政為民,、率先垂范”的思想，強化了黨和人民群眾血肉聯(lián)系的使命意識,，自覺抑制不正之風(fēng)和*現(xiàn)象的侵襲,，正確行使手中的權(quán)力。

二是自覺遵守“審計人員工作紀(jì)律”,，以此來規(guī)范自我的行為;不斷加強黨性修養(yǎng),，牢記“兩個務(wù)必”，自覺地與市委,、政府持續(xù)高度一致,，不說不該說的話，不做不該做的事,。在處事為人上,，堅持老實做人，踏實做事,。始終以強烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上,，能充分調(diào)動班子成員度用心性，自覺地維護(hù)大局,，維護(hù)團(tuán)結(jié),。

二、求真務(wù)實，依法審計,，努力做好審計工作

按照“全面審計,，突出重點”的方針和塔城市經(jīng)濟(jì)工作會議提出的以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的要求，在審計工作中,，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限,，堅持“依法審計、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點”工作方針，始終能夠做到深入審計一線,，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中碰到的具體問題和困難,，幫忙年輕的審計干部盡快成長;對一些熱點、難點,、事關(guān)百姓切身利益的審計項目,，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計調(diào)研、了解,，把握第一手資料;同時,，大力弘揚“依法、求實,、嚴(yán)謹(jǐn),、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計精神,。

1,、財政審計進(jìn)一步深化。在對本級預(yù)算執(zhí)行狀況審計過程中,，堅持做到以真實性,、合法性審計為基礎(chǔ)，加強對財政資金的監(jiān)督,，注重規(guī)范財政收支行為,，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財政資金更加合理,、有效地使用,，減少損失浪費。透過審計,，促進(jìn)了財政部門進(jìn)一步加強對資金的治理,，推進(jìn)公共行政治理體制及公共財政體制的建立和完善，促進(jìn)了財政治理水平的提高,。

2,、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計工作進(jìn)一步推進(jìn),。根據(jù)自治區(qū)、地區(qū)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計聯(lián)席會議精神,，全面貫徹“用心穩(wěn)妥,、量力而行、提高質(zhì)量,、防范風(fēng)險”的指導(dǎo)方針,，按照我市經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計聯(lián)席會議安排，量力而行,，確保質(zhì)量度要求穩(wěn)步推進(jìn),。透過審計，促進(jìn)了財務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善,，增強了領(lǐng)導(dǎo)干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)職責(zé)意識,，加強了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督,，為市委治理,、評價和考核使用干部服務(wù)。

3,、加強了專項資金審計調(diào)查工作,。透過審計調(diào)查，摸清專項資金資金歸集,、治理和使用狀況,，公正地揭示了專項資金在歸集、治理和使用中存在的問題,，并針對性地提出了審計意見和推薦,，促進(jìn)被審計單位進(jìn)一步完善制度，規(guī)范治理,，防范風(fēng)險,，確保資金安全運作。同時,，也為領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)帶給了決策依據(jù),。

4、國債資金審計重點突出,。在審計中,，我們結(jié)合資金走向，做好跟蹤工作,，全力揭示工程的招投標(biāo),、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、合同簽訂等方面弊端,，嚴(yán)厲查處損失浪費等問題,。

5,、國外援貸款項目審計穩(wěn)步推進(jìn)。以提高利用外資質(zhì)量和降低政府償債風(fēng)險,，促進(jìn)有關(guān)部門履行外資治理職責(zé)為目標(biāo),，重點揭露擠占挪用外債資金、配套資金不落實,、損失浪費等問題,，督促項目單位嚴(yán)格執(zhí)行國家法規(guī)和項目協(xié)議，規(guī)范財務(wù)治理和會計核算,。對審計中發(fā)現(xiàn)的普遍性,、傾向性問題進(jìn)行重點剖析，從治理機制上分析產(chǎn)生問題的原因,，提出加強和改善治理的推薦,。

透過努力，審計工作取得了必須的成績,，也得到了市委,、*、政府及社會的認(rèn)可和贊賞,。近年來,，累計安排審計項目56個，審計97個單位,，查處違規(guī)金額百萬元以上案件1起,，移送紀(jì)檢部門3人。累計查處違規(guī)金額1248萬元,，治理不規(guī)范金額3320萬元,，其他治理不規(guī)范資金672萬元。已上交財政26萬元,，已作調(diào)賬處理810萬元,。先后被自治區(qū)審計廳、人事廳評為“自治區(qū)審計機關(guān)20xx—20xx年度審計工作先進(jìn)群眾”;20xx年度塔城地區(qū)審計工作先進(jìn)群眾;20xx年6月塔城地區(qū)審計知識競賽第一名;累計獲塔城地區(qū)優(yōu)秀審計項目8個,。

一年來,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上,，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃,，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核,、監(jiān)管力度,，確保各項制度深入落實"這一工作目標(biāo)，用心主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力,，取得了必須成績,，主要表此刻:1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原先的淺層次,、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位,、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從建立到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。2,、從個人的工作潛力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉,，工作過分謹(jǐn)慎留意，甚至有些領(lǐng)域不敢介入,，到此刻能大膽的,、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。能夠說經(jīng)過一年的努力,，我此刻已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力,、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距,。但是我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作,，公司的內(nèi)審工作必須能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎,。下方我從三個方面匯報工作:

一,、20xx年的主要工作

1、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度

審計部是一個新設(shè)部室,，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知職責(zé)重大,。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展,，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的

年度工作計劃

崗位職責(zé)

2,、用心開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價

臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸,，加上銷售總公司的肥料,，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也到達(dá)了1000多萬元,。但是由于種種原因,，該公司一向沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,，也給總公司的財務(wù)管理帶來了必須的風(fēng)險性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，我們在對其會計核算進(jìn)行檢查審核的同時,，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查,。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度,，幫忙該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會計核算的賬簿體系,，規(guī)范會計核算程序，建立嚴(yán)格的,、定期的會計報告制度,。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度,，實施正常的審計檢查,，透過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時,，也教育了會計人員,，增強了他們做好工作的職責(zé)心，起到了很好的效果,。

3,、嚴(yán)格費用報銷規(guī)定，嚴(yán)格費用審核

今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年,，舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大,，突出反映在人們的認(rèn)識上。審計是執(zhí)行各種

規(guī)章制度

4,、利用一切可利用的機會，為領(lǐng)導(dǎo)帶給市場監(jiān)管信息

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,，今年,，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題,，進(jìn)行了核查,，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本資料,。核查中，我們晝夜兼程,，為了把問題核查清楚,，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都用心地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,，構(gòu)成了近萬字的報告,，把問題找準(zhǔn)了，推薦提對了,，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶,、業(yè)務(wù)人員的好評,。

5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計劃,，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長,、項目多,、投資大、施工單位多,、資料零散,，我們透過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束,。此項工作的順利開展,，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,。

6,、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利

按照工作計劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作,。為了使這項工作做得扎實有效,，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理,，并根據(jù)內(nèi)部的落實狀況編制了賬齡分析表,。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查,、清收工作,。截止到今年10月底，共清收賬款176390元,，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益,。

二、工作中存在的不足

1,、審計工作還存在盲點,，如對經(jīng)濟(jì)合同的審查。

在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要資料,。實施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作,。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同,、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定,、評審乃至簽訂的推薦和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審,、會簽,，以到達(dá)簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性,、效益性的要求,，并對合同的執(zhí)行狀況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因,，個性是我自身的努力不夠,，這項工作至今也沒有開展起來，構(gòu)成了審計工作的一個盲點,。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的推薦)

2,、審計工作還不夠深入、細(xì)致

審計工作是一項政策性,、專業(yè)性很強的工作,。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中，既要本部門用心主動,，也需要其他科室部門的合作,，更需要按公司計劃進(jìn)行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距,，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依靠性大,、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性,，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個問題,。

3、審計的職能有待加強

回顧一年來我們的審計工作,，往往理順性,、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān),，更與我開拓意識不強有關(guān)。我一向認(rèn)為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范,，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了,。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能,。

4,、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠用心

審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度思考，組架不大,?？蛇@樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下,，再應(yīng)對其他活動時,，人員就顯得緊張了。個性是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來,，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了,，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年個性是進(jìn)入三季度后組織的活動,，我表現(xiàn)得不是很用心,，或多或少的影響了整體的活動效果。

三,、xx年的工作計劃

xx年審計部的總體工作目標(biāo)是:在200x年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上,，用心主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務(wù)管理及會計資料的審計,，評價其真實性,、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能,、評價職能和管理控制職能,。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路,，重點是要把審計工作的重心前移,，將事后審計同事前、事中審計并重,，努力使審計的批判性,、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

具體的工作有以下六個方面:

1,、繼續(xù)做好費用及工資的審核

這項工作做好了，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用,。200x年由于我們十分注重與財務(wù)部的交流與溝通,，這項工作開展得還是比較順利的。個性是對車間及裝卸隊工資的審核結(jié)果上墻制度,，既體現(xiàn)了審計的公正,、公開、公平,，也從某種程度上對管理者起到了警示作用,。

2,、重點對公司基建項目進(jìn)行審計

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方,。參照200x三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收,、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利,，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益,，但是這只是淺層次、簡單的,、事后的審核,，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。xx年我們要保證不僅僅從形式上,，還要在資料上對基建項目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計,，用心爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項目立項,、工程投標(biāo),、施工隊伍選取及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證,、建筑材料的選定和價格的確定,，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ),，絕不只做最后收方工作的隨從者,。

內(nèi)部審計人員工作總結(jié)報告篇八

為適應(yīng)不斷發(fā)展變化的審計工作需要，提高領(lǐng)導(dǎo)水平,，我注重加強自身學(xué)習(xí),，在抓好其他工作的同時，堅持“工作學(xué)習(xí)兩不誤”的指導(dǎo)原則,，擠時間學(xué)習(xí),，堅持自學(xué)與組織培訓(xùn)相結(jié)合，堅持工作實踐與理論探討相結(jié)合,，努力提高自身素質(zhì),。

一是加強政治理論學(xué)習(xí)，不斷提高政治思想素質(zhì),。透過超多的文獻(xiàn),、報刊、雜志,、書籍,，認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論、“三個代表”思想,，認(rèn)真學(xué)習(xí)“三個代表”重要思想,、社會主義榮辱觀和xx屆五中,、六中全會及黨的xx大會議精神,，運用其立場,、觀點和方法，緊密聯(lián)系工作實際,，研究解決工作中碰到的突出問題,，按照“科學(xué)執(zhí)政、民主執(zhí)政,、依法執(zhí)政”的要求,，不斷提高自我的工作潛力。透過學(xué)習(xí),，本人堅定了理想信念,，增強政治敏銳性和政治鑒別力，加強了艱苦奮斗,、居安思危的意識,，進(jìn)一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念,，牢固樹立了“立黨為公,、執(zhí)政為民、率先垂范”的思想,，強化了黨和人民群眾血肉聯(lián)系的使命意識,，自覺抑制不正之風(fēng)和*現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力,。

二是自覺遵守“審計人員工作紀(jì)律”,，以此來規(guī)范自我的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務(wù)必”,，自覺地與市委,、政府持續(xù)高度一致，不說不該說的話,，不做不該做的事,。在處事為人上，堅持老實做人,，踏實做事,。始終以強烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，能充分調(diào)動班子成員度用心性,，自覺地維護(hù)大局,，維護(hù)團(tuán)結(jié)。

二,、求真務(wù)實,，依法審計,，努力做好審計工作

按照“全面審計，突出重點”的方針和塔城市經(jīng)濟(jì)工作會議提出的以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的要求,，在審計工作中,，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持“依法審計,、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點”工作方針,，始終能夠做到深入審計一線,，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中碰到的具體問題和困難，幫忙年輕的審計干部盡快成長;對一些熱點,、難點,、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計調(diào)研,、了解,，把握第一手資料;同時，大力弘揚“依法,、求實,、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計精神,。

1、財政審計進(jìn)一步深化,。在對本級預(yù)算執(zhí)行狀況審計過程中,，堅持做到以真實性、合法性審計為基礎(chǔ),，加強對財政資金的監(jiān)督,，注重規(guī)范財政收支行為，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),，促進(jìn)財政資金更加合理,、有效地使用，減少損失浪費,。透過審計,，促進(jìn)了財政部門進(jìn)一步加強對資金的治理，推進(jìn)公共行政治理體制及公共財政體制的建立和完善,，促進(jìn)了財政治理水平的提高,。

2、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計工作進(jìn)一步推進(jìn),。根據(jù)自治區(qū),、地區(qū)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計聯(lián)席會議精神,，全面貫徹“用心穩(wěn)妥、量力而行,、提高質(zhì)量,、防范風(fēng)險”的指導(dǎo)方針，按照我市經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計聯(lián)席會議安排,，量力而行,，確保質(zhì)量度要求穩(wěn)步推進(jìn)。透過審計,，促進(jìn)了財務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強了領(lǐng)導(dǎo)干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)職責(zé)意識,，加強了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督,，為市委治理、評價和考核使用干部服務(wù),。

3,、加強了專項資金審計調(diào)查工作。透過審計調(diào)查,，摸清專項資金資金歸集,、治理和使用狀況，公正地揭示了專項資金在歸集,、治理和使用中存在的問題,，并針對性地提出了審計意見和推薦，促進(jìn)被審計單位進(jìn)一步完善制度,，規(guī)范治理,，防范風(fēng)險，確保資金安全運作,。同時,，也為領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)帶給了決策依據(jù)。

4,、國債資金審計重點突出,。在審計中，我們結(jié)合資金走向,，做好跟蹤工作,，全力揭示工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證,、合同簽訂等方面弊端,，嚴(yán)厲查處損失浪費等問題。

5,、國外援貸款項目審計穩(wěn)步推進(jìn),。以提高利用外資質(zhì)量和降低政府償債風(fēng)險,，促進(jìn)有關(guān)部門履行外資治理職責(zé)為目標(biāo)，重點揭露擠占挪用外債資金,、配套資金不落實,、損失浪費等問題，督促項目單位嚴(yán)格執(zhí)行國家法規(guī)和項目協(xié)議,，規(guī)范財務(wù)治理和會計核算,。對審計中發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問題進(jìn)行重點剖析,，從治理機制上分析產(chǎn)生問題的原因,，提出加強和改善治理的推薦。

透過努力,，審計工作取得了必須的成績,，也得到了市委、*,、政府及社會的認(rèn)可和贊賞,。近年來，累計安排審計項目56個,，審計97個單位,，查處違規(guī)金額百萬元以上案件1起，移送紀(jì)檢部門3人,。累計查處違規(guī)金額1248萬元,，治理不規(guī)范金額3320萬元，其他治理不規(guī)范資金672萬元,。已上交財政26萬元,，已作調(diào)賬處理810萬元。先后被自治區(qū)審計廳,、人事廳評為“自治區(qū)審計機關(guān)20xx—20xx年度審計工作先進(jìn)群眾”;20xx年度塔城地區(qū)審計工作先進(jìn)群眾;20xx年6月塔城地區(qū)審計知識競賽第一名;累計獲塔城地區(qū)優(yōu)秀審計項目8個,。