報告是一種常見的書面形式,，用于傳達信息,、分析問題和提出建議,。它在各個領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用,，包括學術(shù)研究,、商業(yè)管理,、政府機構(gòu)等,。通過報告,，人們可以獲取最新的信息,，深入分析問題,，并采取相應(yīng)的行動。下面是小編為大家?guī)淼膱蟾鎯?yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡,。

企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)報告篇一

為認真貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和財經(jīng)法律法規(guī),，我局始終堅持“依法審計,、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務(wù)實”的審計工作思路，突出對局屬各單位內(nèi)部控制審計和群眾關(guān)心的問題開展審計及財務(wù)監(jiān)督檢查,，在促進依法行政,，維護財經(jīng)秩序，推進廉政建設(shè),，提升市民生活環(huán)境等方面發(fā)揮了積極的作用,，較好地完成了年度各項工作任務(wù)。現(xiàn)就20xx年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：

一,、基本情況

縣城管局為縣本級一級預(yù)算行政執(zhí)法單位,。內(nèi)設(shè)辦公室、衛(wèi)生股,、城管股,、審批股,、計財股5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，管理縣執(zhí)法大隊,、環(huán)衛(wèi)一所,、環(huán)衛(wèi)二所、園林局等4個下屬事業(yè)(含參公)單位,。其中執(zhí)法大隊實行“縣級一級預(yù)算,，內(nèi)部二級核算”的預(yù)算和財務(wù)管理辦法，環(huán)衛(wèi)一所,、環(huán)衛(wèi)二所,、園林局屬一級預(yù)算全額撥款事業(yè)單位。

二,、內(nèi)部審計工作開展情況

1.加強領(lǐng)導健全機構(gòu),，形成有效的內(nèi)審工作機制。我局一直非常重視內(nèi)部審計工作,，局黨組對經(jīng)濟責任審計工作給予高度重視和支持,，20xx年局內(nèi)部成立了以局黨組書記為組長，分管領(lǐng)導為副組長,，計財股人員為成員的審計小組,，切實保證審計工作不中斷。

等進行了財務(wù)監(jiān)督檢查,，并在年內(nèi)在全局進行了兩次全面專項檢查,。經(jīng)過審計和財務(wù)監(jiān)督檢查，有利地促進了我局財務(wù)工作的規(guī)范化,，杜絕了違規(guī)違紀問題的發(fā)生,，提高了財務(wù)管理工作的水平。

3.規(guī)范內(nèi)部審計程序,，提高審計工作質(zhì)量,。審計工作是審計人員執(zhí)行政策的過程，審計時審計人員嚴格按照內(nèi)審程序,，認真對待每一次審計過程，包括審計依據(jù),、范圍,、程序、審計評價,，在審計前確定審計內(nèi)容并告知下屬單位,，審計過程中認真做好審計底稿記錄，歸納問題,，及時溝通反饋,，堅持依法審計,，及時形成審計報告。

4.通報審計結(jié)果,。審計工作結(jié)束后及時向局黨組匯報審計情況,，通報審計結(jié)果，研究確定審計結(jié)論和整改意見,，征求被審單位意見,，提出整改意見，限期整改,。對審計中發(fā)現(xiàn)的普遍問題在全局通報,，對財務(wù)管理上存在的問題分析歸納，并從業(yè)務(wù)上進行指導,，要求各單位認真整改審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，認真執(zhí)行并及時完善各類財務(wù)管理制度。

三,、存在的問題

從審計和財務(wù)監(jiān)督檢查情況看,，各單位能夠不斷健全財務(wù)管理制度，會計基礎(chǔ)工作進一步規(guī)范,。被審計單位所有的收入和支出都已全部納入單位統(tǒng)一管理,，從無設(shè)置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為，財務(wù)收支真實,，基本合規(guī),，但還存在著一些問題：一是預(yù)算執(zhí)行機制還不夠完善，未能定期對預(yù)算的執(zhí)行情況進行分析;二是資產(chǎn)管理不夠嚴格,，政府采購管理不夠完善;三是項目管理工作效率不高,，建設(shè)項目實施進度較為緩慢，項目實施結(jié)束后未能及時開展竣工財務(wù)決算,。

四,、20xx年審計工作主要思路及打算

1.加強政治業(yè)務(wù)學習和研究，特別是內(nèi)部審計專業(yè)知識的學習,，提高內(nèi)審工作的水平,，加強審計風險的防范。

2.繼續(xù)做好職工關(guān)心的經(jīng)濟熱點問題的專項審計檢查,。在檢查中,，注意點面結(jié)合，從宏觀著眼,，微觀入手,，并通過審計檢查報告，及時向局黨組領(lǐng)導提供信息,，為局宏觀決策服務(wù);同時對反映集中的問題提出相應(yīng)的建議,，完善相關(guān)內(nèi)審制度,。

3.繼續(xù)做好項目審計工作，配合審計部門對項目竣工結(jié)算審計,，確保審計質(zhì)量,，提高審計效益。

4.進一步完善內(nèi)部審計制度,，對原有的內(nèi)部審計制度進行修訂,。

企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)報告篇二

質(zhì)量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在管理標準化方面,，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手,，在審計管理、內(nèi)部控制,、風險管理,、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設(shè)計、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作,。該公司審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng),，按照資產(chǎn)從屬,，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程，收集機構(gòu)變動,、人事調(diào)整、文件制度,、財務(wù)報表,、經(jīng)濟活動分析報告等信息,，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化,、模式化的分析結(jié)論,。這樣，就能夠在接受審計任務(wù)時,，迅速提供相關(guān)支撐資料,。在日常管理中，可以結(jié)合風險管理工作準確修正審計計劃,，并為管理決策提供系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能,。為避免審計整改不到位,、不徹底，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題,，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理,。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分,，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫,。同時，還建立信息綜合反饋制度,，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展,、措施落實、整改成效,、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告,。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的'問題和整改情況進行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用,，加大入庫信息的查辦和整改力度,，把握共性，突出典型,，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理,、研究型管理。

此外,，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度,，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤,。

通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化,、信息化水平，加強成果應(yīng)用,，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,，內(nèi)審效能明顯提升,。該公司共完成財務(wù)、管理類審計17項,、工程類審計379項,，提出各類審計意見和建議120余條，促進企業(yè)增收節(jié)支1796,。32萬元,，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。

合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段,，建立和完善審計人才儲備機制,、項目后評估機制、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制,，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展,。

合肥供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制,，整合相關(guān)資源,，建立規(guī)范、健全,、順暢,、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高,，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚,。

審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導師帶徒,、項目主審競聘、審計人員評價,、吸收多專業(yè)類類型的審計人員,、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式，開展了人才培育和儲備工作,，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量,。

另外，合肥供電公司還將評估確認結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進措施中,，促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn),，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風險具有重要意義,。

合肥供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果,。近年來,，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。

企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)報告篇三

20xx年x月x日,，我?guī)е厴I(yè)證,、學位證和報道證等走進了我夢想起飛的地方——xx集團。

現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),，不知不覺中已經(jīng)來天業(yè)工作將近5個月了,，回過頭來看走過的這一段路，其中有苦也有樂,，但更多的是工作崗位上的收獲與感悟,，總結(jié)一下過去也是為了能走好未來的路。

20xx年7月2日,，報道的第三天,，就進入天辰化工40萬噸開始了我的本科見習。剛開始參加工作,，那里的一切似乎都是全新而又刺激的,，面對現(xiàn)實的工作，才發(fā)現(xiàn)理論與實踐的巨大差距,，顯得自己又是那么的無知,，那時候再加上朝夕相處的同學們相繼離開，心情也是很郁悶,。不過慢慢地在接下來的一個星期就好多了,，因為也沒多少自己能干的活，所以就開始翻閱大量的會計憑證,，一個個看似空洞的.會計分錄在現(xiàn)實當中運用的都是那么的巧妙,，激發(fā)了自己強烈的求知xx，同時也驅(qū)散了剛來時候的那些不快,。慢慢地,，科長也讓我接觸到了實際的工作，比如訂憑證,、開收據(jù),、做材料入庫的會計憑證等等，看似簡單其實操作起來也不易。在日常的工作當中,，科長對我的要求也是很嚴格的,，并對我說在天業(yè)要發(fā)展，首先要能吃得苦中苦,。這一句話可能要一直影響我在天業(yè)的生活了,，也在無形中鼓勵著我。

企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)報告篇四

文一：

近年來,，合肥供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”,，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計,。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點,，建立科學的內(nèi)部審計指標體系,。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議,，由審計,、財務(wù)、營銷,、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議,，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難,，對審計成果的'建設(shè)性,、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價,，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性,，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作,。通過制定和完善審計制度,，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理,。通過風險評估和內(nèi)控,，優(yōu)化資源配置，通過培育風險文化,，營造良好的審計氛圍,。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,，合肥供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設(shè)管理中的風險點，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移,，以工程決算審計為核心,，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,，并打破審計區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源，將指標審計,、全面審計,、專項審計和任期審計有機結(jié)合、動態(tài)管理,，全面消除了審計“盲區(qū)”。

一,、加強過程管控 提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是審計工作的生命,。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。

在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手,，在審計管理,、內(nèi)部控制、風險管理,、考核評估等方面,，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設(shè)計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作,。該公司審計人員積極學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。在此基礎(chǔ)上,，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程,，收集機構(gòu)變動,、人事調(diào)整、文件制度,、財務(wù)報表,、經(jīng)濟活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置,，形成常態(tài)化,、模式化的分析結(jié)論。這樣,，就能夠在接受審計任務(wù)時,，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中,，可以結(jié)合風險管理工作準確修正審計計劃,，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計工作效能,。

為避免審計整改不到位、不徹底,，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題,，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔,，作為審計檔案資料庫的組成部分,，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時,，還建立信息綜合反饋制度,，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實,、整改成效,、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用,，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性,，突出典型,，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理,。

此外,，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度,，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤,。

通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化,、信息化水平，加強成果應(yīng)用,，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,，內(nèi)審效能明顯提升。,，該公司共完成財務(wù),、管理類審計17項、工程類審計379項,，提出各類審計意見和建議120余條,，促進企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用,。

二,、創(chuàng)新管理手段 實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制,、項目后評估機制、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制,，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展,。

合肥供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制,，整合相關(guān)資源,，建立規(guī)范、健全,、順暢,、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高,，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚,。

審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導師帶徒,、項目主審競聘、審計人員評價,、吸收多專業(yè)類類型的審計人員,、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式,，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量,。

另外,，合肥供電公司還將評估確認結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進措施中，促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn),，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中,，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風險具有重要意義,。

合肥供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果。近年來,，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項,。

此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制,，包括跨行業(yè)信息收集,、針對具體問題開展“頭腦風暴”、建立“大團隊”等程序和方法,。去年以來探索開展的風險自評估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度,、多類型項目組合實施以及績效審計等工作,，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效。

企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)報告篇五

我市內(nèi)審協(xié)會在市審計局,、市民間組織管理局的領(lǐng)導下,，在省內(nèi)審協(xié)會的具體指導下，在全體會員單位的大力支持下,，較好地履行了宣傳,、服務(wù)、交流,、管理的職能,。全市的內(nèi)部審計工作取得了新的成績。

20xx年底有專職內(nèi)審機構(gòu)158個,，專職內(nèi)審人員503人,。據(jù)送達年報單位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示：全年完成審計項目6534個（其中財務(wù)收支審計1393個、效益審計293個,、經(jīng)濟責任審計546個,、基建審計139個,、專項審計283個，內(nèi)控審計360個,、風險評估4個,、其他審計1516個），查出損失浪費8028萬元,，發(fā)現(xiàn)大案要案8件,，增加效益15389萬元，提出審計建議意見2347條,，向司法機關(guān)移送案件7件,，建議給與行政處分22人，移送司法機關(guān)處理5人,，財務(wù)決算審簽134個,。報送優(yōu)秀審計項目14個（其中送省參評7個，獲獎6個）,，調(diào)研論文送省參評11篇并全部獲獎,。

20xx年我市內(nèi)審協(xié)會在會員管理、教育培訓,、業(yè)務(wù)指導,、宣傳交流和考核激勵等方面具體做了以下幾項工作：

1、采取多種途徑增強協(xié)會活力,，提高協(xié)會的凝聚力,。

一是組織召開會長、秘書長,、常務(wù)理事會和二屆三次理事大會。2月6日,，召開了會長,、秘書長會議，商討“脫鉤”后的新形勢下,，我市內(nèi)審工作的發(fā)展方向,，研究二屆三次理事會事宜。3月6日,，又召開各區(qū),、縣（市）審計局常務(wù)理事會，通報二屆三次理事會的籌備工作,，對各區(qū)、縣（市）的內(nèi)審工作提出指導性的建議。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會,。傳達省內(nèi)協(xié)三屆四次理事會議精神；布置我市20xx年度內(nèi)審工作,；審議修改后的《xx市內(nèi)部審計師協(xié)會章程》；增加調(diào)整團體會員和理事,、常務(wù)理事,；表彰20xx-20xx年度xx市人民政府授予的先進單位和先進個人；通報表彰省,、市評選的優(yōu)秀項目,；通報表彰全省理論研討獲獎?wù)撐摹?月9日，在市審計局召開各區(qū),、縣（市）審計局常務(wù)理事會,。會上簡要回顧上半年內(nèi)審工作情況和下半年工作的設(shè)想；布置《關(guān)于收集整理我市內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料》的相關(guān)調(diào)查事宜,；布置20xx年cia考試報名工作,；布置舉辦內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓班的安排；布置20xx年《中國內(nèi)部審計》雜志的征訂工作,。各區(qū),、縣（市）審計局相繼召開了內(nèi)審工作會議。二是拜訪各區(qū),、縣（市）審計局的領(lǐng)導和走訪會員單位,。從元月5日到2月20日拜訪了9個區(qū)、縣（市）審計局的領(lǐng)導,，向他們匯報工作,、征求意見、溝通思想,、聯(lián)絡(luò)感情,；從元月4日起，相繼走訪了市財政局,、xx縣財政局,、地稅局、市電業(yè)局,、市煙草專賣局,、xx卷煙廠、xx紡機,、xx煙機,、xx光電等絕大多數(shù)會員單位，加強與會員單位的領(lǐng)導,、內(nèi)審機構(gòu)的聯(lián)系,。通過加強內(nèi)審協(xié)會與會員單位的互動和協(xié)作，增強協(xié)會活力,，提高協(xié)會的凝聚力,。

2,、大力開展內(nèi)部審計調(diào)研工作，收集,、整理全市內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料

6月9日召開了各區(qū),、縣（市）審計局常務(wù)理事會議，傳達貫徹省內(nèi)審協(xié)會關(guān)于做好收集,、整理我省內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料的通知精神,。與會者認為：收集整理內(nèi)審工作25周年有關(guān)資料是一件大好事。對內(nèi)審工作進行全面總結(jié),，并載入史冊,，有利于提高內(nèi)審工作的地位和內(nèi)審人員的榮譽感，對貫徹落實內(nèi)部審計新理念,，推動內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型,，促進內(nèi)部審計發(fā)展，肯定內(nèi)部審計工作人員成績具有重大的歷史意義,。與會者表示將以對內(nèi)審單位,、內(nèi)審人員高度負責的態(tài)度，扎扎實實地抓好此項工作,。通過一個月的扎實工作,，從主要成績、具體工作兩個方面系統(tǒng)地總結(jié)了我市內(nèi)審協(xié)會成立以來取得的成績,、先進經(jīng)驗和行之有效的方式方法,。

3、貫徹新理念,，開展內(nèi)部審計理論研討和內(nèi)部審計工作經(jīng)驗交流,。

一是理論研討。20xx年我市內(nèi)審協(xié)會配合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的實施,，組織開展“內(nèi)部審計與內(nèi)部控制體系建設(shè)”課題研討,。在不斷深化和創(chuàng)新組織形式，增強理論研討效果上下功夫,。具體要求是：定數(shù)量、保質(zhì)量,、上水平,。選送省內(nèi)審協(xié)會理論研討文章11篇，李云飛同志撰寫的《行政機關(guān)與內(nèi)部控制制度》榮獲全國優(yōu)秀論文評比優(yōu)秀獎和全省優(yōu)秀論文二等獎,，其余9篇獲全省優(yōu)秀論文三等獎,、1篇獲優(yōu)秀獎。

二是內(nèi)部審計工作經(jīng)驗交流,。4月28日召開“物質(zhì)比質(zhì)比價采購”座談會,。xx煙廠,、xx煙機、xx紡機,、石門xx發(fā)電,、xx米業(yè)、xx光電,、市第一人民醫(yī)院參加了座談會,，各自介紹經(jīng)驗，形成共識：內(nèi)部控制是內(nèi)審工作的主體,，要搞好此項工作：一是領(lǐng)導重視,，二是部門合作、三是自身工作成效,。他們的經(jīng)驗已在《xx內(nèi)部審計》上分期發(fā)表,。

4、堅持不懈的組織好cia考試報名工作,，推進內(nèi)部審計隊伍職業(yè)化建設(shè),。

目前，cia資格考試已成為國內(nèi)最具權(quán)威性的執(zhí)業(yè)資格考試之一,。20xx年,，我市內(nèi)審協(xié)會加大宣傳力度。一是6月9日召開各區(qū),、縣（市）審計局常務(wù)理事會,，布置20xx年cia考試報名工作；二是在《xx內(nèi)部審計》刊物上發(fā)表漢壽縣審計局蔣道丹同志的經(jīng)驗文章《淺談cia》并推選到《湖南內(nèi)部審計》上發(fā)表,，介紹cia考試的方法和技巧,，講解cia考試中的難點疑慮。三是上門介紹宣傳,，如湖南文理學院等,。通過宣傳，已有27名同志報考cia ,。

5,、抓好教育培訓，全面提高內(nèi)審人員職業(yè)素質(zhì),。

按照適應(yīng)轉(zhuǎn)型,、轉(zhuǎn)變理念、更新知識的要求,，不斷提高內(nèi)審人員的專業(yè)勝任能力,。我會于3月18日（常審內(nèi)協(xié)函[20xx]5號）轉(zhuǎn)發(fā)了湘審內(nèi)協(xié)字[2007]12號文件，要求各會員單位認真貫徹、組織實施,，按照省內(nèi)審協(xié)會培訓安排,，我市共有50人參加上崗資格證考試培訓，20人參加省內(nèi)協(xié)舉辦的后續(xù)教育培訓,，18人購買后續(xù)教育培訓網(wǎng)卡,。為了普及計算機基礎(chǔ)知識，提高內(nèi)審人員的實際操作能力,。7月13日至17日在xx市審計局舉辦了《信息系統(tǒng)及計算機輔助審計》普及培訓班,，全市有104人參加了培訓。xx縣內(nèi)審協(xié)會于9月25日在縣委黨校舉辦內(nèi)審人員學習班,，聘請省內(nèi)協(xié)張連華會長講解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,。此外市人民銀行、xx紡機,、湖南文理學院,、xx市教育局等單位分別參加了集團總公司、上級主管部門,、國家審計署舉辦的各種類型的內(nèi)審學習班,。

6、狠抓審計質(zhì)量,，開展優(yōu)秀項目評比,。

9月30 日常審內(nèi)協(xié)字[20xx]7號，關(guān)于開展20xx年全市內(nèi)部審計項目評比的通知中要求：一是要緊密結(jié)合內(nèi)審工作實踐,，注重實效,，選送審計效果好的項目；二是要與貫徹執(zhí)行內(nèi)部審計準則相結(jié)合,，選送符合《內(nèi)部審計實務(wù)精要》規(guī)范要求的項目,；三是要與現(xiàn)代內(nèi)部審計發(fā)展要求相結(jié)合，選送起點高,、眼光遠,、工作實的管理與內(nèi)控方面的項目。根據(jù)這一要求,，各區(qū),、縣（市）審計局指導內(nèi)審工作的同志嚴格把關(guān)，積極督促輔導,，在審計方法,、審計內(nèi)容、審計文書等方面提供業(yè)務(wù)指導,。xx縣內(nèi)審指導站給每個會員單位印制內(nèi)審項目工作的流程圖；xx縣內(nèi)審協(xié)會撰寫了《內(nèi)部審計程序及其文書》的小冊子，下發(fā)給各會員單位,。市內(nèi)審協(xié)會有針對性的為會員單位進行現(xiàn)場指導,，指出問題并加以修改，取得良好的效果,。通過對會員單位報送的項目進行仔細評選,，從中篩選了7個項目報省參評，獲得4個一等獎,，2個二等獎,。

7、做好內(nèi)部審計的宣傳工作,。

一是辦好《xx內(nèi)部審計》刊物,，《xx內(nèi)部審計》開辟了“內(nèi)審指導、經(jīng)驗交流,、內(nèi)審動態(tài),、理論研討、學習園地”五個專欄,。集服務(wù),、交流、宣傳,、學習于一體,。為了辦好刊物，我會采取單位約稿和聘請通訊員兩種方式,，全年共收到稿件50多篇,，出版刊物四期。二是向《湖南內(nèi)部審計》投稿,。及時將內(nèi)審工作中的新觀點,、新經(jīng)驗、新成果推廣到全省乃至全國,。共有5篇文章被《湖南內(nèi)部審計》刊登,。三是抓好《中國內(nèi)部審計》的征訂工作，共完成征訂任務(wù)374份,，超計劃67份,。

8、鞏固和發(fā)展會員單位

面臨“脫鉤”情況下的新形勢,，通過宣傳,、邀請、協(xié)商,、拜訪等多種形式,，鞏固和發(fā)展會員單位,，壯大內(nèi)審協(xié)會隊伍。目前已有會員單位195個,，今年新增13個,。xx縣內(nèi)審協(xié)會新增會員單位10個，達到59個,。

9,、組織交流、開拓視野,、擴大影響,。

適度組織交流是開拓視野、學習經(jīng)驗,、宣傳信息,、擴大影響的有益之舉。為了組織好學習參觀交流,，我市內(nèi)審協(xié)會于3月18日（常審內(nèi)協(xié)函[20xx]6號）,、4月29 日（常審內(nèi)協(xié)函[20xx]9號）發(fā)出通知，要求各會員單位組織成行,。xx縣審計局指導內(nèi)審工作的同志采取普遍通知,、個別征求意見、重點主動爭取單位領(lǐng)導支持的方式組織10多名內(nèi)審人員赴xx,、xx,、xx等地考察；xx縣內(nèi)審協(xié)會組織12名內(nèi)審人員赴安徽等地考察,；市內(nèi)審協(xié)會于9月17日至24日組織11人赴云南等地考察,，收到了滿意的效果。

1,、領(lǐng)導重視,，支持得力。

3月25日,，市政協(xié)副主席,、市審計局副局長陳位明同志在xx市內(nèi)部審計師協(xié)會二屆三次理事會上強調(diào)：“進一步加強內(nèi)部審計領(lǐng)導，促進內(nèi)部審計可持續(xù)發(fā)展”,，“近年來,，我市內(nèi)部審計工作取得了一定的成績，離不開各級領(lǐng)導的高度重視,、關(guān)心和支持”,。市審計局年終對各區(qū)、縣（市）審計局抓內(nèi)審工作的情況進行檢查,、考核,。x縣分管審計工作的常務(wù)副縣長經(jīng)常聽取內(nèi)審工作的情況匯報,，多次指導一定要抓好內(nèi)審工作，為內(nèi)審人員壯膽打氣,；審計局黨組定期召開專題會議研究內(nèi)審工作,，聽取內(nèi)審工作情況匯報，排解疑難問題并保證內(nèi)審工作經(jīng)費,。臨x縣審計局長李顯鐘同志在6月3日召開的xx年內(nèi)審工作會上作了重要講話，概括起來就是“三個真心實意”一是要真心實意解決認識問題,，了解內(nèi)審工作的主要功能是“預(yù)防”“揭示”“抵御”和“保健”,；二是要真心實意解決體系問題，即設(shè)置內(nèi)審機構(gòu),，配備專職人員,，授予內(nèi)審職權(quán)，解決內(nèi)審待遇,，執(zhí)行權(quán)責追究,；三是要真心實意解決實干問題，即內(nèi)審人員要定好“位”,，做好“為”,，樹好“威”。既要做“衛(wèi)士”,，也要做“謀士”,。xx縣內(nèi)審協(xié)會積極向縣政府、縣委組織部門匯報,，贏得了政府和組織部門對內(nèi)審工作的支持,，將內(nèi)審工作列入政府工作和組織部門黨建工作的目標考核內(nèi)容之一。津市市審計局黨組高度重視內(nèi)審工作,，把內(nèi)審工作作為審計工作的重要組成部分,，列入議事日程，納入崗位目標考核,。一是調(diào)整內(nèi)審工作領(lǐng)導小組,，由局長任組長，一名副局長分管,，一名老干部主抓,；二是發(fā)展協(xié)會組織，壯大內(nèi)審隊伍,；三是局黨組及各會員單位主要負責人主管內(nèi)審工作,，全市召開2次內(nèi)部審計工作會，局長到會講話,，提出工作要求,，給內(nèi)審工作極大的鼓舞和支持,。欣運集團領(lǐng)導高度重視內(nèi)審工作，大力支持內(nèi)審人員依法履職,，親自部署,，指導工作，及時聽取匯報,，并督促內(nèi)審結(jié)果落實,。西湖管理區(qū)的內(nèi)審工作過去一直是紀委書記兼管，從今年下半年開始改為由管委會主任直接分管,，保證了審計工作的正常經(jīng)費,，改善了辦公條件。武陵區(qū)教育局經(jīng)局長辦公會研究決定,，新聘兩名兼職審計員協(xié)助審計室開展審計工作,。石門縣民政局黨組明確紀檢組長專抓民政專項資金的管理、發(fā)放的專項審計,，全年共聘請人大代表或政協(xié)委員70多人作為民政資金管理,、使用監(jiān)督員。xx縣文化局把內(nèi)審作出的最后結(jié)論納入各單位的年終考評,。漢壽縣教育局局長熊躍政多次在大會上強調(diào)內(nèi)審工作,，對內(nèi)審工作提出“壓數(shù)量、保重點,、抓質(zhì)量,、上水平”的要求。

2,、深入基層調(diào)研,，強化服務(wù)指導。

xx縣內(nèi)審協(xié)會竭盡全力指導全縣內(nèi)審工作,。一是舉辦《內(nèi)部審計工作的程序及其文書的撰寫》講座,，9月將講稿印發(fā)到各內(nèi)審單位，從內(nèi)審單位最基礎(chǔ)和最實用的地方進行指導,；二是印發(fā)《關(guān)于內(nèi)部審計處理處罰的幾個問題》,，從內(nèi)審單位最迫切需要解決的問題進行指導；三是請專家,、學者講解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,、《中國政府間財政關(guān)系改革》，從內(nèi)審單位普遍關(guān)心的問題進行指導,。鼎城區(qū)審計局深入調(diào)查各內(nèi)審單位的工作現(xiàn)狀,、面臨的困難和今后的設(shè)想，在審計方法,、審計內(nèi)容,、審計文書規(guī)范等方面提供專業(yè)指導,。宣傳有關(guān)內(nèi)部審計的法律法規(guī)，積極指導設(shè)立內(nèi)審機構(gòu),，不斷擴充內(nèi)部審計隊伍,。武陵區(qū)審計局對內(nèi)審單位調(diào)查摸底，進行分類指導,，組織業(yè)務(wù)交流,，現(xiàn)場觀摩指導。xx縣通過開展“十個一”活動（年度計劃,、后續(xù)教育,、內(nèi)審項目講評、內(nèi)審優(yōu)秀項目,、內(nèi)審信息論文、訂閱《中國內(nèi)部審計》,、繳納會費,、內(nèi)審考察、年終總結(jié),、年度報表）,，展示了對內(nèi)審的號召力和凝聚力，促進內(nèi)審健康發(fā)展,；參與和協(xié)助內(nèi)審機構(gòu)實施內(nèi)部審計項目的全過程,，作為貫徹落實中國內(nèi)部審計準則的全過程，按《準則》規(guī)定的程序,、步驟和方法環(huán)環(huán)緊扣,，步步到位，編制模擬項目,，制成u盤發(fā)送到每個部門和單位的內(nèi)審機構(gòu),，規(guī)范操作程序。x縣審計局深入到縣教育局,、民政局指導優(yōu)秀內(nèi)部審計檔案,。臨x縣審計局從后續(xù)教育、調(diào)研課題,、學習考察,、優(yōu)秀項目參評等盡心盡力為內(nèi)審單位服務(wù)。石門縣審計局以會代訓的形式組織業(yè)務(wù)培訓,，講解內(nèi)部審計程序,、方法及質(zhì)量控制，對一些部門的下屬單位審計時邀請被審計單位的內(nèi)審人員參加,。津市市審計局除開會調(diào)研之外,，平時經(jīng)常上門指導,，電話聯(lián)系，有針對性的具體指導,。漢壽縣審計局把內(nèi)審工作對口劃分給各業(yè)務(wù)股,，做到對內(nèi)審人員提出的業(yè)務(wù)咨詢及時、認真,、熱情地予以解答,，使指導工作落到實處。

3,、以內(nèi)部控制與風險管理為導向,，積極開展內(nèi)控審計，提升內(nèi)部審計價值,。

xx公司審計部針對c網(wǎng)收購后公司面臨的風險,，按照內(nèi)部控制重要性原則，精心組織,，周密部署,，扎實推進內(nèi)控自我評估工作，將用戶預(yù)存服務(wù)費和用戶欠費業(yè)財差異,、業(yè)務(wù)受理,、手工合同列收、營業(yè)資金管理,、存貨可變現(xiàn)價值,、終端管理、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固,、成本費用,、移動業(yè)務(wù)等確認為重點風險點，以重點風險點為導向進行評估,，通過評估,，提高了員工的風險識別能力，增強了內(nèi)控意識,，達到了自我評估的預(yù)期目標,；對卡業(yè)財差異、用戶欠費業(yè)財差異,、用戶預(yù)存服務(wù)費業(yè)財差異等企業(yè)的重點,、難點問題開展內(nèi)控評估，查找和釋放預(yù)收賬款和欠費風險,，還原財務(wù)指標的真實性,，促進企業(yè)提高收入質(zhì)量，確保會計信息的真實性，促進了卡業(yè)務(wù)規(guī)范化管理,。

xx卷煙廠審計部積極探索開展以內(nèi)部控制為重點的管理審計,。今年對xx芙蓉大亞化纖有限公司內(nèi)部控制制度建設(shè)的執(zhí)行情況進行了審計調(diào)查，包括公司貨幣資金控制,、銷售與收款控制,、采購與付款控制、存貨控制,、成本費用控制,、工薪與人事控制、工程項目控制,、預(yù)算管理等,，提出了三條審計建議并被公司采納；在石板灘倉庫擴建（二期）工程一,、二標段招標時,，采用綜合評價法設(shè)定上限值，將項目實施,、結(jié)算階段可能發(fā)生的150萬元的投資風險在合同階段得到了規(guī)避,，有效保證了工程的實施進度。金健米業(yè)審計中心對41個股權(quán)投資和資本運作項目實施投資效果審計評估,，于年底在公司重要會議上予以通報，引起參會高管人員震驚,，會上就資本運作“得”與“失”的問題開展專題討論,，為總公司和子公司的決策者打了一針“免疫劑”。xx市地方稅務(wù)局審計科嚴審細促抓監(jiān)督：財務(wù)審計揭隱患,，促規(guī)范,。對7個單位進行交叉審計，發(fā)現(xiàn)問題26個,，違規(guī)金額347.58萬元,，提出審計建議19條；離任審計明責任,，促發(fā)展,。對4個單位的負責人進行任期經(jīng)責審計，發(fā)現(xiàn)問題14個,，違規(guī)金額448.24萬元,，提出建議13條；基建審計保安全,，促效益,。

一是嚴把程序關(guān)，從立項,、招投標,、簽約,、實施、竣工驗收全程監(jiān)控,，二是嚴把造價關(guān),，確保工程項目數(shù)據(jù)真實可靠。共審計25個基建項目,，審減金額181.21萬元,，審減率13.94%；后續(xù)審計看落實,，促整改,。對審計過的單位進行回頭看，落實整改建議,，市局發(fā)文通報,，提高了各單位對整改的重視程度；政府采購嚴程序,，把關(guān)口,。對采購項目注重程序?qū)彶椋ＷC采購項目合規(guī)合法,，參與審查16個政府采購項目,，節(jié)約資金129.46萬元，進一步規(guī)范了政府采購行為,，降低了審計風險,。xx縣人民醫(yī)院內(nèi)控審計項目獲全省優(yōu)秀項目一等獎。xx紡機審計部積極參與風險管理與控制,，對應(yīng)收賬款訴訟時效,、逾期欠款的催收進行檢查，采取發(fā)律師函,、補簽還款協(xié)議等法律手段加強催收力度,，降低企業(yè)經(jīng)營風險。xx市人民銀行內(nèi)審科有效推進內(nèi)控建設(shè),，維護央行穩(wěn)定,，一是積極介入重要風險管理，參與大額采購審計,；二是參與人民幣發(fā)行庫達標升級專項檢查,；三是繼續(xù)修改補充《基礎(chǔ)業(yè)務(wù)操作規(guī)程及風險防范指引》，進一步規(guī)范操作流程,；四是嚴格內(nèi)控報告制度,，抓好內(nèi)控管理評價工作。

4、加強投資審計,，規(guī)范投資行為,，提高建設(shè)資金的使用效益。xx公司c網(wǎng)基站及營業(yè)網(wǎng)點工程項目點多面廣,，審計人員不管山有多高,，路有多遠，都親臨現(xiàn)場拉尺丈量,，審計覆蓋率達100%,，全年完成土建工程230個，核減金額434.84萬元,，審減率達到33.95%,。xx電業(yè)局審計部完成工程決算和合同簽證審計49項，審減金額1272.7萬元,，審減率5.66%,。金健米業(yè)審計中心審減工程決算款412.24萬元，直接為公司減少中介機構(gòu)審計咨詢費27萬元,。欣運集團將審計關(guān)口前移,，促進了工程質(zhì)量、進度,、投資三大控制,，深入現(xiàn)場跟蹤審計，審減金額433.4萬元,，審減率22.5%,，切實維護了企業(yè)的利益。xx市教育局開展基建,、維修預(yù)決算審計24個,，審減金額1910萬元,。西洞庭管理區(qū)審計局對南環(huán)路,、一中科教樓、機關(guān)車庫三項工程審減工程造價62萬元,。

5,、努力開拓審計領(lǐng)域，積極探索審計技術(shù),，促進內(nèi)部審計工作的持續(xù)發(fā)展,。

樹立科學審計理念，切實推進內(nèi)部審計工作的轉(zhuǎn)型,，要從傳統(tǒng)的單純財務(wù)收支審計中走出來,，積極向“以財務(wù)審計為基礎(chǔ)，強化管理審計、績效審計,、責任追究”的綜合審計方向發(fā)展,。要積極探索審計技術(shù)，以“方法”提高“質(zhì)量”,。xx市地稅局審計科恪盡職守,，強基固本抓管理。一是實現(xiàn)“四個到位”即執(zhí)行法律法規(guī),、政策,、制度到位，執(zhí)行審計工作程序到位,，執(zhí)行審計工作內(nèi)部標準到位,，執(zhí)行審計整改措施到位，進一步規(guī)范審計行為,，提高審計質(zhì)量,。二是大力優(yōu)化審計制度和考核機制，對審計工作考核辦法,、審計操作規(guī)程考核指標細化,、量化和硬化，力求考核公開,、公平,、公正。三是全力推動計算機輔助審計,。大大提高了工作效率,，為全省地稅運用計算機實施日常審計工作打下了良好基礎(chǔ)。臨x縣總工會內(nèi)審人員創(chuàng)新思維方式,，創(chuàng)新工作模式,，全縣的計撥工會經(jīng)費審計稽核工作模式進一步完善，并已提升為xx內(nèi)審模式在全省工會系統(tǒng)推介,。

企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)報告篇六

一年來,，在公司領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下，我在審計科主任的崗位上,，帶領(lǐng)審計科的全體同仁嚴格按照審計計劃,，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核,、監(jiān)管力度,，確保各項制度深入落實”這一工作目標，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力,，取得了一定成績,，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次,、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位,、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。2,、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉,，工作過分謹慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的,、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過大半年的努力,，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中,，但這與領(lǐng)導對我的期望和要求還存有較大的差距,。不過我相信有公司領(lǐng)導的信任，有在座的各位部門領(lǐng)導的大力支持,，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作,，公司的內(nèi)審工作一定能一年比一年有起色。同時也會得到公司領(lǐng)導和同志們的認可及歡迎,。下面我從三個方面匯報工作：

1,、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個比較新的部室，領(lǐng)導寄予我們厚望,，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,，我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展,，自從我調(diào)到審計科后的第一次全體會議上,，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,，本著既要明確各自崗位職責,，還要堅持分工不分家的原則,，進行了內(nèi)部分工,。并從工作紀律、工作作風,、工作態(tài)度,、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎(chǔ)工作的進行，為我們工作的順利展開打下了扎實的基礎(chǔ),。

2,、積極開展對分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價

xx科技園是我公司在xx設(shè)立的生產(chǎn)明膠的企業(yè)，由于種種原因,，該公司一直沒有建立起完整,、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風險性,。根據(jù)公司領(lǐng)導的要求，我們在8月份對其帳目及庫存進行檢查審核的同時,，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進行規(guī)范,、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度,，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系,，規(guī)范會計核算程序,，建立嚴格的、定期的會計報告制度,。第二階段,，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查,，通過這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員,，增強了他們做好工作的責任心,，起到了很好的效果。

3,、嚴格費用報銷規(guī)定,，嚴格費用審核

審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外,，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核,、發(fā)貨費的審核、車間修理費的審核等,，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量,，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ),。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。

4,、如期實施內(nèi)部核算制度,，加強了員工的節(jié)能降耗、挖潛增效的責任心,。

首先組織核算人員到車間進行摸底,，測算出第一手的基本數(shù)據(jù)，協(xié)助生產(chǎn)實行定產(chǎn),、定員,、定崗，重新修訂和健全了工資定額,，而后又制定出相應(yīng)的節(jié)能降耗的獎懲制度,，如網(wǎng)膠使用率由20%提高到40%。在組織摸底的過程中,，我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮,、網(wǎng)膠都做垃圾處理，經(jīng)過審計科的不斷咨詢調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)市場上對該類廢品有很大的需求,，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元。

5,、為供應(yīng)部門提供市場信息 ,，降低采購成本

針對部門反映出的問題，進行了核查,，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研,，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中,，為了把問題核查清楚,，把市場調(diào)研準確，積極地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料。例如,，采購的鈦白粉由原來的每公斤xx元降到xx元,，棕櫚油由原來的每公斤xx元降到xx元，膠囊殼由原來的每萬粒xxx元降到xxx元,，等等,，大大降低了采購成本，為公司獲取了更多的利潤,。

6,、加強企業(yè)內(nèi)部審計

在本部門全體人員的通力配合下，對公司內(nèi)部比較重要的工作崗位的工作情況進行了審計,，并發(fā)現(xiàn)了一系列問題,。比如對財務(wù)及外協(xié)出納的審計過程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問題。由此,，進一步規(guī)范財務(wù)內(nèi)部定期對帳與稽核制度,，對有關(guān)物資、現(xiàn)金,、銀行存款和其他財產(chǎn)進行有效控制,，保障公司資產(chǎn)的安全性。

1,、審計工作還不夠深入,、細致

審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作,。在內(nèi)部審計工作當中,，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作,，更需要按公司計劃進行,。但是一年來由于審計部門與各個部門缺乏溝通，也可能由于各個部門對審計工作的不理解,，導致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開拓性不高的弱點,。

2、審計的職能有待加強

回顧一年來我們的審計工作,，往往理順性,、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關(guān),，更與我開拓意識不強有關(guān)。我一直認為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范,，審計工作頭緒比較亂,，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在,，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能,。

企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)報告篇七

20xx年xx月xx日，我?guī)е厴I(yè)證,、學位證和報道證等走進了我夢想起飛的地方——xx集團,。

現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，不知不覺中已經(jīng)來天業(yè)工作將近5個月了,，回過頭來看走過的這一段路,，其中有苦也有樂，但更多的是工作崗位上的收獲與感悟,，總結(jié)一下過去也是為了能走好未來的路,。

20xx年7月2日，報道的第三天,，就進入天辰化工40萬噸開始了我的本科見習,。剛開始參加工作，那里的一切似乎都是全新而又刺激的,，面對現(xiàn)實的工作,，才發(fā)現(xiàn)理論與實踐的巨大差距，顯得自己又是那么的無知,，那時候再加上朝夕相處的同學們相繼離開,，心情也是很郁悶。不過慢慢地在接下來的一個星期就好多了,，因為也沒多少自己能干的活,，所以就開始翻閱大量的會計憑證，一個個看似空洞的會計分錄在現(xiàn)實當中運用的`都是那么的巧妙,，激發(fā)了自己強烈的求知欲望,，同時也驅(qū)散了剛來時候的那些不快。慢慢地,，科長也讓我接觸到了實際的工作,，比如訂憑證、開收據(jù),、做材料入庫的會計憑證等等,，看似簡單其實操作起來也不易。在日常的工作當中,，科長對我的要求也是很嚴格的,，并對我說在天業(yè)要發(fā)展，首先要能吃得苦中苦。這一句話可能要一直影響我在天業(yè)的生活了,，也在無形中鼓勵著我,。

20xx年7月28日，實習期滿,，對我們今年新進的大學生進行了重新分配,，我被分到了審計部。在審計部的這四個月里,，我參與了青松水泥,、鄯善礦業(yè),，恒瑞達房產(chǎn),、天辰水泥四個單位的審計項目。在青松水泥的審計過程中,，由于我剛到審計部能干的工作也不是很多,，所以也沒給我分配具體的任務(wù)，但還是在同事們的指導下學到了不少東西,，主要是涉及到合同管理,、庫存物資的盤點、銷售未開票數(shù)的審定以及付款計劃的制定,。在鄯善礦業(yè)的審計過程中,，抽查了業(yè)務(wù)招待費和差旅費的報銷審批，最主要的是在核定銷售未開票數(shù)時才發(fā)現(xiàn)了原始磅單的重要性,，也明白了磅單是最原始的東西,，核對過程是枯燥的，但是獲得最后結(jié)果那一刻是快樂的,。在天辰水泥的審計過程中,，我們重點關(guān)注了應(yīng)付帳款，深刻地理解了暫估,、開發(fā)票,、沖暫估以及支付款項之間的關(guān)系，同時我們也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的現(xiàn)象,，雖然這些都很簡單,，但是對于我來說每一次都有不同的收獲。此外就是專業(yè)之外的東西,，顯得更為重要,，那就是作為內(nèi)部審計人員對人要有客觀公正，對事要認真負責,，這都是在老同事們身上發(fā)現(xiàn)的并值得我學習的優(yōu)點,，就連我們一起來天業(yè)并一起分配到審計部的甘青青同學那種凡事細心的工作作風同樣值得我學習。

展望未來的路，作為一名內(nèi)部審計人員同樣應(yīng)該發(fā)揚天業(yè)特別能吃苦特別能戰(zhàn)斗的奉獻精神,，恪盡職守,、愛崗敬業(yè)、耐住寂寞,、以苦為樂,。把自己的奮斗目標與企業(yè)的發(fā)展結(jié)合起來，通過自己實實在在的付出,，實現(xiàn)人生價值,。

企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)報告篇八

今年在集團公司的正確領(lǐng)導下，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī),，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,，加強企業(yè)精細化管理，突出重點,，切實履行職責,，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下:

20xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項,，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟責任審計2項,，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項,，基建工程項目預(yù)算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項,，為完善集團經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。

1,、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位,，針對審計報告的存在問題,，提出相關(guān)建議，指導整改。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪,，特別是針對整改不到位單位,，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計,，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律,，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。

2,、開展專項經(jīng)營考核審計

20xx年7月,，公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核責任書,。為配合集團經(jīng)營管理,，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商,，報請主管領(lǐng)導審核,，最終確認xx汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、積極的經(jīng)營成果。

3,、完善投資企業(yè)審計,，提供投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領(lǐng)導安排對投資企業(yè)進行審計,，對20xx年度省深汕,、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計,，深入,、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期,，需對今后一段時間進行經(jīng)營預(yù)測,，為投資決策提供依據(jù)。

4,、加強離任審計,，提供人事管理參考

20xx年，寶xx原總經(jīng)理、新x湖副總經(jīng)理崗位變動,，根據(jù)集團公司安排進行離任審計,，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營,、資產(chǎn)管理等進行全面評價,，為集團人事考核提供參考。

5,、完善基建工程審計

20xx年,，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計等,，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。20xx年完成基建工程項目預(yù)算審計38項，預(yù)算金額843.44萬元,，核減金額286.84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項,，結(jié)算報審金額1,392.40萬元，核減金額384.39萬元,。

根據(jù)集團公司要求,，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息,，公平,、公正進行工程結(jié)算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項,，結(jié)算報審金額228.13萬元,，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價,，節(jié)省大量的'資金,。

1、集團領(lǐng)導重視,，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵

20xx年度在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,，給審計工作進展帶來一定便利,，推動年度審計工作順利完成。

2,、加強過程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在管理標準化方面,，審計部在審計管理,、內(nèi)部控制、風險管理,、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設(shè)計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作,。審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。

3、延伸審計項目,，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實

20xx年，由于審計人手不足,，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理理,、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，提出相關(guān)建議,，指導整改,。

1、存在問題

由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人,，工程審計1人,，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及大量基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計,，審計力量難以精細到效益審計,、經(jīng)濟責任審計、內(nèi)控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。

集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善,、施工反復(fù)、超預(yù)算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。

2、今后打算

堅持學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力,。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓,，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流,，在實踐中積極探索，積累經(jīng)驗,。堅持不懈學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。

20xx年在集團公司的領(lǐng)導和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù),、工程審計,，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計,，豐富審計手段，使審計工作在集團內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用,。