報告,，漢語詞語,，公文的一種格式,，是指對上級有所陳請或匯報時所作的口頭或書面的陳述,。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的最新報告范文,，僅供參考，希望能夠幫助到大家,。

企業(yè)內(nèi)部員工審計工作總結(jié)報告篇一

審計部從成立之日起,，加強對審計人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),，一是組織審計人員認真學(xué)習(xí)《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內(nèi)部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識,，充分認識集團公司成立審計部的重要意義,，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的十八大精神、加強黨風(fēng)廉政建設(shè),、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要,，是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔,、干凈做事的需要,，是促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要,，要增強工作責(zé)任心和工作使命感,，按照集團公司內(nèi)部審計工作精神，充分履行審計職能,，全面做好內(nèi)部審計工作,，取得內(nèi)部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn),，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務(wù)技能,，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作,，完成審計工作任務(wù),，取得審計工作成績。

為確保內(nèi)部審計工作順利開展,，審計部明確了工作目標(biāo)：一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī),，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率;要結(jié)合集團公司實際加強制度建設(shè),，建立,、健全、完善各項制度,，構(gòu)筑防腐反腐屏障,，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。二是要圍繞集團公司中心工作,，積極開展內(nèi)部審計,，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以物資采購,、基建項目,、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域,，加大審計監(jiān)督力度,，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識和管理水平，提升集團公司經(jīng)濟效益,。三是要貫徹“全面審計,、突出重點”的方針，抓好對重點部門,、重點資金,、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面,，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能,，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見,，使被審計單位切實加強制度建設(shè)和日常收支管理水平,。

審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內(nèi)部審計工作,，通過全體審計人員認真努力,、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計工作任務(wù),，取得良好成績,。

(一)開展財務(wù)大檢查，提高財務(wù)管理水平

審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務(wù)大檢查,，檢查重點為新公司建章建制,，老公司查錯糾弊。在財務(wù)大檢查過程中,，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度,，使公司財務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依,，切實做到以制度管理財務(wù),，促進財務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務(wù)監(jiān)督,，保證賬賬相符,、賬款相符、賬實相符,、賬表相符,、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生,。對老公司財務(wù)大檢查中,，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點,，應(yīng)收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理,，建立健全固定資產(chǎn)賬冊,，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置,，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬,，確保賬證,、賬賬、賬實相符,。要定期對固定資產(chǎn)進行清查,，年終進行全面清查盤點，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理,，確保固定資產(chǎn)完整和不流失,。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時加強應(yīng)收賬款催收工作,，防范應(yīng)收賬款流失,，降低公司經(jīng)濟效益。

(二)開展小金庫整治工作,，規(guī)范財務(wù)管理秩序

審計部20xx年11月開展小金庫整治工作,，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務(wù)管理秩序,，影響集團公司財務(wù)資金的安全,，誘發(fā)、滋生腐敗行為,，嚴(yán)重敗壞黨風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣。二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設(shè),，進一步完善各項管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度,，加強部門經(jīng)費使用與管理,，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生,。通過開展小金庫整治工作,，規(guī)范了財務(wù)管理秩序,，對促進黨風(fēng)廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用,。

(三)積極開展專項審計,，推進集團公司整體工作發(fā)展

審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查,，配合水務(wù)一體化小組對審計,、評估進行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進行審計。這些專項審計工作開展,，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展,，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行,，取得實際成效,。

集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作,，完成了集團公司下達的審計工作任務(wù),，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題,，主要是：一是審計手段較為單一,，審計工作效率仍待提高;二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位;三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計信息化建設(shè)不夠等,，審計手段較為原始、落后,。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視,，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高,。

(一)加強宣傳,，突出審計工作的重要性

審計部要切實加強宣傳，突出審計工作的重要性,，通過板報,、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口,，把集團公司內(nèi)部審計工作動態(tài),、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾,，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進行通報,。通過這些工作，使集團公司全體干部職工進一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解,，改善和優(yōu)化審計環(huán)境,，理解和支持內(nèi)部審計工作，促進集團公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展,。

(二)加強財務(wù)管理,，強化會計基礎(chǔ)工作

審計部要配合財務(wù)部門，加強下屬公司財務(wù)管理,，使下屬公司財務(wù)人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī),，充分認識會計基礎(chǔ)工作的重要性，掌握會計基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求,，進一步強化內(nèi)部控制和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范,，全面提升會計基礎(chǔ)工作水平,。二是營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算,、強化內(nèi)部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團公司財務(wù)工作精神,，進一步健全內(nèi)部會計管理制度,，使記賬、算賬,、報賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計制度,，為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。

(三)運用審計結(jié)果,，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展

審計部要充分運用審計結(jié)果,，加強對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財務(wù)管理,，正確行使職權(quán),。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”,，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍,。

(四)開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性

審計部要按照集團公司的工作部署,，開展下屬公司業(yè)績考核,。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績，按照集團公司標(biāo)準(zhǔn)進行考核,，做到獎優(yōu)罰劣,，進一步提高下屬公司的工作積極性，促進生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展,，取得良好經(jīng)營效益。

(五)加強審計隊伍建設(shè),，不斷提高內(nèi)部審計工作水平

審計部要加強審計人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè),，推進依法審計,、文明審計,。要加強管理,，嚴(yán)明紀(jì)律，強化監(jiān)督,，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量，促進審計工作發(fā)展，為推進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展作貢獻。

企業(yè)內(nèi)部員工審計工作總結(jié)報告篇二

我市內(nèi)審協(xié)會在市審計局,、市民間組織管理局的領(lǐng)導(dǎo)下,，在省內(nèi)審協(xié)會的具體指導(dǎo)下,，在全體會員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳,、服務(wù)、交流,、管理的職能,。全市的內(nèi)部審計工作取得了新的成績。

20xx年底有專職內(nèi)審機構(gòu)158個,，專職內(nèi)審人員503人,。據(jù)送達年報單位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示：全年完成審計項目6534個(其中財務(wù)收支審計1393個、效益審計293個、經(jīng)濟責(zé)任審計546個,、基建審計139個,、專項審計283個，內(nèi)控審計360個,、風(fēng)險評估4個,、其他審計1516個)，查出損失浪費8028萬元,，發(fā)現(xiàn)大案要案8件,，增加效益15389萬元，提出審計建議意見2347條,，向司法機關(guān)移送案件7件,，建議給與行政處分22人，移送司法機關(guān)處理5人,，財務(wù)決算審簽134個,。報送優(yōu)秀審計項目14個(其中送省參評7個，獲獎6個),，調(diào)研論文送省參評11篇并全部獲獎,。

20xx年我市內(nèi)審協(xié)會在會員管理、教育培訓(xùn),、業(yè)務(wù)指導(dǎo),、宣傳交流和考核激勵等方面具體做了以下幾項工作：

1、采取多種途徑增強協(xié)會活力,，提高協(xié)會的凝聚力,。

一是組織召開會長、秘書長,、常務(wù)理事會和二屆三次理事大會,。2月6日，召開了會長,、秘書長會議,，商討"脫鉤"后的新形勢下，我市內(nèi)審工作的發(fā)展方向,，研究二屆三次理事會事宜,。3月6日，又召開各區(qū),、縣(市)審計局常務(wù)理事會,，通報二屆三次理事會的籌備工作，對各區(qū),、縣(市)的內(nèi)審工作提出指導(dǎo)性的建議,。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會。傳達省內(nèi)協(xié)三屆四次理事會議精神;布置我市20xx年度內(nèi)審工作;審議修改后的《常德市內(nèi)部審計師協(xié)會章程》;增加調(diào)整團體會員和理事、常務(wù)理事;表彰20xx-20xx年度常德市人民政府授予的先進單位和先進個人;通報表彰省,、市評選的優(yōu)秀項目;通報表彰全省理論研討獲獎?wù)撐摹?月9日,，在市審計局召開各區(qū)、縣(市)審計局常務(wù)理事會,。會上簡要回顧上半年內(nèi)審工作情況和下半年工作的設(shè)想;布置《關(guān)于收集整理我市內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料》的相關(guān)調(diào)查事宜;布置20xx年cia考試報名工作;布置舉辦內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)班的安排;布置20xx年《中國內(nèi)部審計》雜志的征訂工作,。各區(qū)、縣(市)審計局相繼召開了內(nèi)審工作會議,。二是拜訪各區(qū),、縣(市)審計局的領(lǐng)導(dǎo)和走訪會員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個區(qū),、縣(市)審計局的領(lǐng)導(dǎo),，向他們匯報工作、征求意見,、溝通思想,、聯(lián)絡(luò)感情;從元月4日起，相繼走訪了市財政局,、桃源縣財政局,、地稅局、市電業(yè)局,、市煙草專賣局,、常德卷煙廠、常德紡機,、常德煙機,、華南光電等絕大多數(shù)會員單位，加強與會員單位的領(lǐng)導(dǎo),、內(nèi)審機構(gòu)的聯(lián)系,。通過加強內(nèi)審協(xié)會與會員單位的互動和協(xié)作，增強協(xié)會活力,，提高協(xié)會的凝聚力,。

2、大力開展內(nèi)部審計調(diào)研工作,，收集,、整理全市內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料

6月9日召開了各區(qū),、縣(市)審計局常務(wù)理事會議,，傳達貫徹省內(nèi)審協(xié)會關(guān)于做好收集、整理我省內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料的通知精神,。與會者認為：收集整理內(nèi)審工作25周年有關(guān)資料是一件大好事,。對內(nèi)審工作進行全面總結(jié)，并載入史冊，有利于提高內(nèi)審工作的地位和內(nèi)審人員的榮譽感,，對貫徹落實內(nèi)部審計新理念,，推動內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型，促進內(nèi)部審計發(fā)展,，肯定內(nèi)部審計工作人員成績具有重大的歷史意義,。與會者表示將以對內(nèi)審單位、內(nèi)審人員高度負責(zé)的態(tài)度,，扎扎實實地抓好此項工作,。通過一個月的扎實工作，從主要成績,、具體工作兩個方面系統(tǒng)地總結(jié)了我市內(nèi)審協(xié)會成立以來取得的成績,、先進經(jīng)驗和行之有效的方式方法。

3,、貫徹新理念,，開展內(nèi)部審計理論研討和內(nèi)部審計工作經(jīng)驗交流。

一是理論研討,。20xx年我市內(nèi)審協(xié)會配合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的實施,，組織開展"內(nèi)部審計與內(nèi)部控制體系建設(shè)"課題研討。在不斷深化和創(chuàng)新組織形式,，增強理論研討效果上下功夫,。具體要求是：定數(shù)量、保質(zhì)量,、上水平,。選送省內(nèi)審協(xié)會理論研討文章11篇，李云飛同志撰寫的《行政機關(guān)與內(nèi)部控制制度》榮獲全國優(yōu)秀論文評比優(yōu)秀獎和全省優(yōu)秀論文二等獎,，其余9篇獲全省優(yōu)秀論文三等獎,、1篇獲優(yōu)秀獎。

二是內(nèi)部審計工作經(jīng)驗交流,。4月28日召開"物質(zhì)比質(zhì)比價采購"座談會,。常德煙廠、常德煙機,、常德紡機,、石門大唐發(fā)電、金健米業(yè),、華南光電,、市第一人民醫(yī)院參加了座談會，各自介紹經(jīng)驗,，形成共識：內(nèi)部控制是內(nèi)審工作的主體,，要搞好此項工作：一是領(lǐng)導(dǎo)重視,，二是部門合作、三是自身工作成效,。他們的經(jīng)驗已在《常德內(nèi)部審計》上分期發(fā)表,。

4、堅持不懈的組織好cia考試報名工作,，推進內(nèi)部審計隊伍職業(yè)化建設(shè),。

目前，cia資格考試已成為國內(nèi)最具權(quán)威性的執(zhí)業(yè)資格考試之一,。20xx年,，我市內(nèi)審協(xié)會加大宣傳力度。一是6月9日召開各區(qū),、縣(市)審計局常務(wù)理事會,，布置20xx年cia考試報名工作;二是在《常德內(nèi)部審計》刊物上發(fā)表漢壽縣審計局蔣道丹同志的經(jīng)驗文章《淺談cia》并推選到《湖南內(nèi)部審計》上發(fā)表，介紹cia考試的方法和技巧,，講解cia考試中的難點疑慮,。三是上門介紹宣傳，如湖南文理學(xué)院等,。通過宣傳,，已有27名同志報考cia 。

5,、抓好教育培訓(xùn),，全面提高內(nèi)審人員職業(yè)素質(zhì)。

按照適應(yīng)轉(zhuǎn)型,、轉(zhuǎn)變理念,、更新知識的要求，不斷提高內(nèi)審人員的專業(yè)勝任能力,。我會于3月18日(常審內(nèi)協(xié)函[20xx]5號)轉(zhuǎn)發(fā)了湘審內(nèi)協(xié)字[20xx]12號文件,，要求各會員單位認真貫徹、組織實施,，按照省內(nèi)審協(xié)會培訓(xùn)安排,，我市共有50人參加上崗資格證考試培訓(xùn)，20人參加省內(nèi)協(xié)舉辦的后續(xù)教育培訓(xùn),，18人購買后續(xù)教育培訓(xùn)網(wǎng)卡,。為了普及計算機基礎(chǔ)知識，提高內(nèi)審人員的實際操作能力,。7月13日至17日在常德市審計局舉辦了《信息系統(tǒng)及計算機輔助審計》普及培訓(xùn)班,，全市有104人參加了培訓(xùn)。桃源縣內(nèi)審協(xié)會于9月25日在縣委黨校舉辦內(nèi)審人員學(xué)習(xí)班,，聘請省內(nèi)協(xié)張連華會長講解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,。此外市人民銀行、常德紡機,、湖南文理學(xué)院,、常德市教育局等單位分別參加了集團總公司、上級主管部門,、國家審計署舉辦的各種類型的內(nèi)審學(xué)習(xí)班,。

6、狠抓審計質(zhì)量,，開展優(yōu)秀項目評比,。

9月30 日常審內(nèi)協(xié)字[20xx]7號，關(guān)于開展20xx年全市內(nèi)部審計項目評比的通知中要求：一是要緊密結(jié)合內(nèi)審工作實踐,，注重實效,，選送審計效果好的項目;二是要與貫徹執(zhí)行內(nèi)部審計準(zhǔn)則相結(jié)合，選送符合《內(nèi)部審計實務(wù)精要》規(guī)范要求的項目;三是要與現(xiàn)代內(nèi)部審計發(fā)展要求相結(jié)合,，選送起點高,、眼光遠、工作實的管理與內(nèi)控方面的項目,。根據(jù)這一要求,，各區(qū)、縣(市)審計局指導(dǎo)內(nèi)審工作的同志嚴(yán)格把關(guān),，積極督促輔導(dǎo),，在審計方法、審計內(nèi)容,、審計文書等方面提供業(yè)務(wù)指導(dǎo),。安鄉(xiāng)縣內(nèi)審指導(dǎo)站給每個會員單位印制內(nèi)審項目工作的流程圖;桃源縣內(nèi)審協(xié)會撰寫了《內(nèi)部審計程序及其文書》的小冊子，下發(fā)給各會員單位,。市內(nèi)審協(xié)會有針對性的為會員單位進行現(xiàn)場指導(dǎo),，指出問題并加以修改，取得良好的效果,。通過對會員單位報送的項目進行仔細評選,，從中篩選了7個項目報省參評，獲得4個一等獎,，2個二等獎,。

7、做好內(nèi)部審計的宣傳工作,。

一是辦好《常德內(nèi)部審計》刊物,，《常德內(nèi)部審計》開辟了"內(nèi)審指導(dǎo)、經(jīng)驗交流,、內(nèi)審動態(tài),、理論研討,、學(xué)習(xí)園地"五個專欄。集服務(wù),、交流,、宣傳、學(xué)習(xí)于一體,。為了辦好刊物,，我會采取單位約稿和聘請通訊員兩種方式，全年共收到稿件50多篇,，出版刊物四期,。二是向《湖南內(nèi)部審計》投稿。及時將內(nèi)審工作中的新觀點,、新經(jīng)驗,、新成果推廣到全省乃至全國。共有5篇文章被《湖南內(nèi)部審計》刊登,。三是抓好《中國內(nèi)部審計》的征訂工作,，共完成征訂任務(wù)374份，超計劃67份,。

8,、鞏固和發(fā)展會員單位

面臨"脫鉤"情況下的新形勢，通過宣傳,、邀請,、協(xié)商、拜訪等多種形式,，鞏固和發(fā)展會員單位,，壯大內(nèi)審協(xié)會隊伍。目前已有會員單位195個,，今年新增13個,。桃源縣內(nèi)審協(xié)會新增會員單位10個，達到59個,。

9,、組織交流、開拓視野,、擴大影響,。

適度組織交流是開拓視野、學(xué)習(xí)經(jīng)驗,、宣傳信息,、擴大影響的有益之舉。為了組織好學(xué)習(xí)參觀交流,，我市內(nèi)審協(xié)會于3月18日(常審內(nèi)協(xié)函[20xx]6號),、4月29 日(常審內(nèi)協(xié)函[20xx]9號)發(fā)出通知,，要求各會員單位組織成行。安鄉(xiāng)縣審計局指導(dǎo)內(nèi)審工作的同志采取普遍通知,、個別征求意見,、重點主動爭取單位領(lǐng)導(dǎo)支持的方式組織10多名內(nèi)審人員赴云貴、海南,、東北等地考察;桃源縣內(nèi)審協(xié)會組織12名內(nèi)審人員赴安徽等地考察;市內(nèi)審協(xié)會于9月17日至24日組織11人赴云南等地考察,，收到了滿意的效果,。

1,、領(lǐng)導(dǎo)重視，支持得力,。

3月25日,，市政協(xié)副主席、市審計局副局長陳位明同志在常德市內(nèi)部審計師協(xié)會二屆三次理事會上強調(diào)："進一步加強內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo),，促進內(nèi)部審計可持續(xù)發(fā)展",，"近年來，我市內(nèi)部審計工作取得了一定的成績,，離不開各級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,、關(guān)心和支持"。市審計局年終對各區(qū),、縣(市)審計局抓內(nèi)審工作的情況進行檢查,、考核。澧縣分管審計工作的常務(wù)副縣長經(jīng)常聽取內(nèi)審工作的情況匯報,，多次指導(dǎo)一定要抓好內(nèi)審工作,，為內(nèi)審人員壯膽打氣;審計局黨組定期召開專題會議研究內(nèi)審工作，聽取內(nèi)審工作情況匯報,，排解疑難問題并保證內(nèi)審工作經(jīng)費,。臨澧縣審計局長李顯鐘同志在6月3日召開的09年內(nèi)審工作會上作了重要講話，概括起來就是"三個真心實意"一是要真心實意解決認識問題,，了解內(nèi)審工作的主要功能是"預(yù)防""揭示""抵御"和"保健";二是要真心實意解決體系問題,，即設(shè)置內(nèi)審機構(gòu)，配備專職人員,，授予內(nèi)審職權(quán),，解決內(nèi)審待遇，執(zhí)行權(quán)責(zé)追究;三是要真心實意解決實干問題,，即內(nèi)審人員要定好"位",，做好"為"，樹好"威",。既要做"衛(wèi)士",，也要做"謀士",。桃源縣內(nèi)審協(xié)會積極向縣政府、縣委組織部門匯報,，贏得了政府和組織部門對內(nèi)審工作的支持,，將內(nèi)審工作列入政府工作和組織部門黨建工作的目標(biāo)考核內(nèi)容之一。津市市審計局黨組高度重視內(nèi)審工作,，把內(nèi)審工作作為審計工作的重要組成部分,，列入議事日程，納入崗位目標(biāo)考核,。一是調(diào)整內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由局長任組長，一名副局長分管,，一名老干部主抓;二是發(fā)展協(xié)會組織,，壯大內(nèi)審隊伍;三是局黨組及各會員單位主要負責(zé)人主管內(nèi)審工作，全市召開2次內(nèi)部審計工作會,，局長到會講話,，提出工作要求，給內(nèi)審工作極大的鼓舞和支持,。欣運集團領(lǐng)導(dǎo)高度重視內(nèi)審工作,，大力支持內(nèi)審人員依法履職，親自部署,，指導(dǎo)工作,，及時聽取匯報，并督促內(nèi)審結(jié)果落實,。西湖管理區(qū)的內(nèi)審工作過去一直是紀(jì)委書記兼管,，從今年下半年開始改為由管委會主任直接分管，保證了審計工作的正常經(jīng)費,，改善了辦公條件,。武陵區(qū)教育局經(jīng)局長辦公會研究決定，新聘兩名兼職審計員協(xié)助審計室開展審計工作,。石門縣民政局黨組明確紀(jì)檢組長專抓民政專項資金的管理,、發(fā)放的專項審計，全年共聘請人大代表或政協(xié)委員70多人作為民政資金管理,、使用監(jiān)督員,。安鄉(xiāng)縣文化局把內(nèi)審作出的最后結(jié)論納入各單位的年終考評。漢壽縣教育局局長熊躍政多次在大會上強調(diào)內(nèi)審工作,，對內(nèi)審工作提出"壓數(shù)量,、保重點、抓質(zhì)量、上水平"的要求,。

2,、深入基層調(diào)研，強化服務(wù)指導(dǎo),。

桃源縣內(nèi)審協(xié)會竭盡全力指導(dǎo)全縣內(nèi)審工作,。一是舉辦《內(nèi)部審計工作的程序及其文書的撰寫》講座，9月將講稿印發(fā)到各內(nèi)審單位,，從內(nèi)審單位最基礎(chǔ)和最實用的地方進行指導(dǎo);二是印發(fā)《關(guān)于內(nèi)部審計處理處罰的幾個問題》,，從內(nèi)審單位最迫切需要解決的問題進行指導(dǎo);三是請專家、學(xué)者講解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,、《中國政府間財政關(guān)系改革》,，從內(nèi)審單位普遍關(guān)心的問題進行指導(dǎo)。鼎城區(qū)審計局深入調(diào)查各內(nèi)審單位的工作現(xiàn)狀,、面臨的困難和今后的設(shè)想,，在審計方法,、審計內(nèi)容,、審計文書規(guī)范等方面提供專業(yè)指導(dǎo)。宣傳有關(guān)內(nèi)部審計的法律法規(guī),，積極指導(dǎo)設(shè)立內(nèi)審機構(gòu),，不斷擴充內(nèi)部審計隊伍。武陵區(qū)審計局對內(nèi)審單位調(diào)查摸底,，進行分類指導(dǎo),，組織業(yè)務(wù)交流，現(xiàn)場觀摩指導(dǎo),。安鄉(xiāng)縣通過開展"十個一"活動(年度計劃,、后續(xù)教育、內(nèi)審項目講評,、內(nèi)審優(yōu)秀項目,、內(nèi)審信息論文、訂閱《中國內(nèi)部審計》,、繳納會費,、內(nèi)審考察、年終總結(jié),、年度報表),，展示了對內(nèi)審的號召力和凝聚力，促進內(nèi)審健康發(fā)展;參與和協(xié)助內(nèi)審機構(gòu)實施內(nèi)部審計項目的全過程,，作為貫徹落實中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則的全過程,，按《準(zhǔn)則》規(guī)定的程序、步驟和方法環(huán)環(huán)緊扣，步步到位,，編制模擬項目,，制成u盤發(fā)送到每個部門和單位的內(nèi)審機構(gòu)，規(guī)范操作程序,。澧縣審計局深入到縣教育局,、民政局指導(dǎo)優(yōu)秀內(nèi)部審計檔案。臨澧縣審計局從后續(xù)教育,、調(diào)研課題,、學(xué)習(xí)考察、優(yōu)秀項目參評等盡心盡力為內(nèi)審單位服務(wù),。石門縣審計局以會代訓(xùn)的形式組織業(yè)務(wù)培訓(xùn),，講解內(nèi)部審計程序、方法及質(zhì)量控制,，對一些部門的下屬單位審計時邀請被審計單位的內(nèi)審人員參加,。津市市審計局除開會調(diào)研之外，平時經(jīng)常上門指導(dǎo),，電話聯(lián)系,，有針對性的具體指導(dǎo)。漢壽縣審計局把內(nèi)審工作對口劃分給各業(yè)務(wù)股,，做到對內(nèi)審人員提出的業(yè)務(wù)咨詢及時,、認真、熱情地予以解答,，使指導(dǎo)工作落到實處,。

3、以內(nèi)部控制與風(fēng)險管理為導(dǎo)向,，積極開展內(nèi)控審計,，提升內(nèi)部審計價值。

常德電信公司審計部針對c網(wǎng)收購后公司面臨的風(fēng)險,，按照內(nèi)部控制重要性原則,，精心組織，周密部署,，扎實推進內(nèi)控自我評估工作,，將用戶預(yù)存服務(wù)費和用戶欠費業(yè)財差異、業(yè)務(wù)受理,、手工合同列收,、營業(yè)資金管理、存貨可變現(xiàn)價值,、終端管理,、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固,、成本費用、移動業(yè)務(wù)等確認為重點風(fēng)險點,，以重點風(fēng)險點為導(dǎo)向進行評估,，通過評估，提高了員工的風(fēng)險識別能力,，增強了內(nèi)控意識,，達到了自我評估的預(yù)期目標(biāo);對電信卡業(yè)財差異、用戶欠費業(yè)財差異,、用戶預(yù)存服務(wù)費業(yè)財差異等企業(yè)的重點,、難點問題開展內(nèi)控評估，查找和釋放預(yù)收賬款和欠費風(fēng)險,，還原財務(wù)指標(biāo)的真實性,，促進企業(yè)提高收入質(zhì)量，確保會計信息的真實性,，促進了電信卡業(yè)務(wù)規(guī)范化管理,。常德卷煙廠審計部積極探索開展以內(nèi)部控制為重點的管理審計。今年對常德芙蓉大亞化纖有限公司內(nèi)部控制制度建設(shè)的執(zhí)行情況進行了審計調(diào)查,，包括公司貨幣資金控制,、銷售與收款控制、采購與付款控制,、存貨控制,、成本費用控制,、工薪與人事控制,、工程項目控制、預(yù)算管理等,，提出了三條審計建議并被公司采納;在石板灘倉庫擴建(二期)工程一,、二標(biāo)段招標(biāo)時，采用綜合評價法設(shè)定上限值,，將項目實施,、結(jié)算階段可能發(fā)生的150萬元的投資風(fēng)險在合同階段得到了規(guī)避，有效保證了工程的實施進度,。金健米業(yè)審計中心對41個股權(quán)投資和資本運作項目實施投資效果審計評估,，于年底在公司重要會議上予以通報，引起參會高管人員震驚,，會上就資本運作"得"與"失"的問題開展專題討論,，為總公司和子公司的決策者打了一針"免疫劑"。常德市地方稅務(wù)局審計科嚴(yán)審細促抓監(jiān)督：財務(wù)審計揭隱患,，促規(guī)范,。對7個單位進行交叉審計,，發(fā)現(xiàn)問題26個，違規(guī)金額347.58萬元,，提出審計建議19條;離任審計明責(zé)任,，促發(fā)展。對4個單位的負責(zé)人進行任期經(jīng)責(zé)審計,，發(fā)現(xiàn)問題14個,，違規(guī)金額448.24萬元，提出建議13條;基建審計保安全,，促效益,。一是嚴(yán)把程序關(guān)，從立項,、招投標(biāo),、簽約、實施,、竣工驗收全程監(jiān)控,，二是嚴(yán)把造價關(guān)，確保工程項目數(shù)據(jù)真實可靠,。共審計25個基建項目,，審減金額181.21萬元，審減率13.94%;后續(xù)審計看落實,，促整改,。對審計過的單位進行回頭看，落實整改建議,，市局發(fā)文通報,，提高了各單位對整改的重視程度;政府采購嚴(yán)程序，把關(guān)口,。對采購項目注重程序?qū)彶?，保證采購項目合規(guī)合法，參與審查16個政府采購項目,，節(jié)約資金129.46萬元,，進一步規(guī)范了政府采購行為，降低了審計風(fēng)險,。安鄉(xiāng)縣人民醫(yī)院內(nèi)控審計項目獲全省優(yōu)秀項目一等獎,。常德紡機審計部積極參與風(fēng)險管理與控制，對應(yīng)收賬款訴訟時效,、逾期欠款的催收進行檢查,，采取發(fā)律師函、補簽還款協(xié)議等法律手段加強催收力度,，降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險,。常德市人民銀行內(nèi)審科有效推進內(nèi)控建設(shè),，維護央行穩(wěn)定，一是積極介入重要風(fēng)險管理,，參與大額采購審計;二是參與人民幣發(fā)行庫達標(biāo)升級專項檢查;三是繼續(xù)修改補充《基礎(chǔ)業(yè)務(wù)操作規(guī)程及風(fēng)險防范指引》,，進一步規(guī)范操作流程;四是嚴(yán)格內(nèi)控報告制度，抓好內(nèi)控管理評價工作,。

4,、加強投資審計，規(guī)范投資行為,，提高建設(shè)資金的使用效益,。常德電信公司c網(wǎng)基站及營業(yè)網(wǎng)點工程項目點多面廣，審計人員不管山有多高,，路有多遠,，都親臨現(xiàn)場拉尺丈量，審計覆蓋率達100%,，全年完成土建工程230個,，核減金額434.84萬元，審減率達到33.95%,。常德電業(yè)局審計部完成工程決算和合同簽證審計49項,，審減金額1272.7萬元，審減率5.66%,。金健米業(yè)審計中心審減工程決算款412.24萬元,，直接為公司減少中介機構(gòu)審計咨詢費27萬元。欣運集團將審計關(guān)口前移,，促進了工程質(zhì)量,、進度、投資三大控制,，深入現(xiàn)場跟蹤審計,，審減金額433.4萬元，審減率22.5%,，切實維護了企業(yè)的利益。常德市教育局開展基建,、維修預(yù)決算審計24個,，審減金額1910萬元。西洞庭管理區(qū)審計局對南環(huán)路,、一中科教樓,、機關(guān)車庫三項工程審減工程造價62萬元。

5,、努力開拓審計領(lǐng)域,，積極探索審計技術(shù),，促進內(nèi)部審計工作的持續(xù)發(fā)展。

樹立科學(xué)審計理念,，切實推進內(nèi)部審計工作的轉(zhuǎn)型,，要從傳統(tǒng)的單純財務(wù)收支審計中走出來，積極向"以財務(wù)審計為基礎(chǔ),，強化管理審計,、績效審計、責(zé)任追究"的綜合審計方向發(fā)展,。要積極探索審計技術(shù),，以"方法"提高"質(zhì)量"。常德市地稅局審計科恪盡職守,，強基固本抓管理,。一是實現(xiàn)"四個到位"即執(zhí)行法律法規(guī)、政策,、制度到位,，執(zhí)行審計工作程序到位，執(zhí)行審計工作內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)到位,，執(zhí)行審計整改措施到位,，進一步規(guī)范審計行為，提高審計質(zhì)量,。二是大力優(yōu)化審計制度和考核機制,，對審計工作考核辦法、審計操作規(guī)程考核指標(biāo)細化,、量化和硬化,，力求考核公開、公平,、公正,。三是全力推動計算機輔助審計。大大提高了工作效率,，為全省地稅運用計算機實施日常審計工作打下了良好基礎(chǔ),。臨澧縣總工會內(nèi)審人員創(chuàng)新思維方式，創(chuàng)新工作模式,，全縣的計撥工會經(jīng)費審計稽核工作模式進一步完善,，并已提升為常德內(nèi)審模式在全省工會系統(tǒng)推介。

企業(yè)內(nèi)部員工審計工作總結(jié)報告篇三

20xx年,，是學(xué)校邁向新起點,，實現(xiàn)新發(fā)展，加速由大到強轉(zhuǎn)變的重要一年,。今年學(xué)校工作的總體要求是：認真貫徹黨的十八大精神,，以人才培養(yǎng)為中心,，以學(xué)科建設(shè)為龍頭，強化內(nèi)涵,、提高質(zhì)量,、突出特色，進一步提升人才培養(yǎng),、科學(xué)研究,、社會服務(wù)、文化傳承與創(chuàng)新水平,，不斷提高黨建工作科學(xué)化水平,，開創(chuàng)高水平教學(xué)研究型綜合性大學(xué)建設(shè)新局面。

作為審計部門應(yīng)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，緊緊圍繞學(xué)?！皩W(xué)科提升、高端人才匯聚,、基礎(chǔ)條件完善”新的三項重中之重的工作為中心,。以規(guī)范管理，防范風(fēng)險,，提高教育資金使用效益為重點,。進一步貫徹審計法規(guī)和內(nèi)部審計規(guī)范;進一步加強自身建設(shè);進一步強化風(fēng)險意識，把內(nèi)部審計工作從傳統(tǒng)審計逐步向管理審計過渡,，著力抓好過程審計,。

回顧一年來的工作，本人較好的完成了崗位職責(zé)范圍內(nèi)的工作,。從德,、能、勤,、績,、廉五個方面進行總結(jié),，既是對過去工作的檢討,，也是對自己今后工作的促進?，F(xiàn)概要陳述如下：

首先，我努力從本職工作做起,，不斷加強學(xué)習(xí),，通過學(xué)習(xí)提高自己在專業(yè)知識、法律,、法規(guī)等方面的素養(yǎng)。增強自己的事業(yè)心和責(zé)任感,，盡職盡責(zé)地完成各項工作,。堅持做到“在認認真真學(xué)習(xí)上要有新進步,，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏實實做事上要有新成效”,。無論做什么工作都能擺正自己同組織,、同事業(yè)的關(guān)系，把實現(xiàn)個人的人生價值同服從上級領(lǐng)導(dǎo)的安排和開創(chuàng)工作新局面,，不斷提升部門外部形象緊密結(jié)合起來,，在工作和事業(yè)面前顧全大局，不爭名奪利,，不計較個人得失,，這一切無不同自己高度的事業(yè)心和責(zé)任感，保持良好的道德情操密切相關(guān),。

其次,，結(jié)合自身工作實際，大力弘揚求真務(wù)實的精神,，從點滴做起,，不斷強化自身素質(zhì)。本人一直堅持黨的基本路線,，認真學(xué)習(xí)和貫徹黨的路線,、方針、政策,，堅持用科學(xué)發(fā)展觀理論指導(dǎo)學(xué)習(xí)和工作;有強烈的事業(yè)心,，只要是職責(zé)內(nèi)或上級領(lǐng)導(dǎo)布置的工作都會努力去做。雖然有時會力不從心,，但只要去做了,，堅持了，不會出大的問題的,。始終堅持做一個合格的審計人員,。

一個人綜合素質(zhì)的高低，工作能力的強弱,，決定著他能否履行好崗位賦予的職責(zé)和完成好上級交給的各項任務(wù),。我主要從以下幾個方面提高自己的能力。

1,、堅持不懈加強理論學(xué)習(xí),，提高理論素質(zhì)。

2,、珍惜團結(jié),，維護和諧，一個團隊只要團結(jié)共事，形成一個和諧氛圍才能心情舒暢地開展工作,，工作中我是這樣嚴(yán)格要求自己的,。

3、作為審計處支部書記十分注意保持與全體員工經(jīng)常性溝通,，經(jīng)常聽取他們的意見,，在工作中做到相互支持、相互理解,，相互配合,，工作心情舒暢，精神振奮,，力量無窮,。

4、注意聽取各方面的意見,、建議,，特別是反面或不同意見，這樣不僅是對別人的尊重,，更重要的是對完善自己的工作思路,，起到積極的作用。

反映一個人的工作態(tài)度和事業(yè)心,，作為審計處副處長,，我始終保持良好的精神狀態(tài)，決心把領(lǐng)導(dǎo)對我的重托,，廣大教職工對我的厚望,，化作工作的動力，滿腔熱情地投入到繁忙的工作之中,。工作中勤奮認真,，勤勞奮進，以身作則,，從不搞特殊化,。

作為一名黨員，首先是模范帶頭;作為一名中層干部,，更應(yīng)該處處是表率,。這樣才能服眾，才能團結(jié)和帶領(lǐng)廣大群眾一心跟黨走,，毫不動搖地走中國特色社會主義道路,。學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀時，我能帶領(lǐng)全班人員和全體黨員積極參加學(xué)習(xí)和實踐科學(xué)發(fā)展觀,。要求全體干部和黨員抓緊學(xué)習(xí)理論的同時,，重點是促進發(fā)展。我們是服務(wù)教學(xué)的單位，雖然不是直接教學(xué)單位,，但我們同樣也是為培養(yǎng)高質(zhì)量人才而服務(wù)的,。要把服務(wù)教學(xué)科研作為工作上的第一要務(wù),。

任期內(nèi)能認真履行崗位職責(zé),，積極工作，盡職盡責(zé),，較好地完成了各項任務(wù),。主要工作業(yè)績?nèi)缦拢?/p>

⑴.在經(jīng)濟合同管理方面圍繞學(xué)校重點工作，規(guī)范經(jīng)濟合同管理,，提高合同管理水平,，增強抵御經(jīng)濟風(fēng)險的能力。任期內(nèi)共完成經(jīng)濟合同審簽192 份,，合同金額6371.79萬元,。其中：教學(xué)設(shè)備類合同104 份，合同金額3188.74萬元;其他類合同88 份,，合同金額3183.05 萬元,。

⑵.任期內(nèi)完成對基建小型維修項目結(jié)算審計135項，審核金額：477.77萬元,，為學(xué)校減少資金支出7.18萬元,。完成科研協(xié)議、零星付款審核176項,，審核金額606.52萬元,。

⑶.完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購中文圖書705萬元采購任務(wù)的審計工作。全程參與招標(biāo)文件的制定,、開標(biāo)現(xiàn)場,、中標(biāo)單位的商務(wù)談判、合同的審核工作,。

⑷.完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購807萬元辦公家具的審計工作,。全程參與項目的論證、招標(biāo)文件的制定,、開標(biāo)現(xiàn)場,、中標(biāo)單位商務(wù)談判、合同審核,、辦公家具的驗收工作,。

⑸.完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購1394萬元電子信息化設(shè)備的審計工作。全程參與項目的論證,、招標(biāo)文件的制定,、開標(biāo)現(xiàn)場、中標(biāo)單位商務(wù)談判、合同審核,、合同的驗收工作,。

⑹.完成對開元校區(qū)文科樓、工科2組團相關(guān)學(xué)院搬遷購置教學(xué)設(shè)備項目全過程審計工作,。

⑺.完成對現(xiàn)代教育中心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備升級擴建900萬元項目購置全過程的審計工作,。

⑻.完成對學(xué)校食堂1209萬元改造項目的購置全過程的審計工作。

⑼.完成對開元校區(qū)會議中心,、小會議室座椅200萬元采購項目全過程審計工作,。

自己主要做的：

一是要自警：就是要用黨的紀(jì)律和國家的法律法規(guī)約束自己，警告自己不要有越軌的行為,。認真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制崗位職責(zé),。履行“一崗雙責(zé)”。職責(zé)范圍內(nèi)沒有發(fā)生違紀(jì)違法現(xiàn)象,。認真學(xué)習(xí)執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》,。對照“八禁止五十二不準(zhǔn)”檢查、約束,、自律從政行為,，自覺抵制不潔不廉現(xiàn)象。帶頭加強黨風(fēng)廉政建設(shè),，廉潔從政,，促進本單位良好風(fēng)氣的形成。嚴(yán)格貫徹廉潔自律各項制度規(guī)定,。認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會和嚴(yán)格遵守中央紀(jì)委三次全會提出的四大紀(jì)律八項要求,，從嚴(yán)規(guī)范從政行為，真正做到廉潔奉公,，務(wù)實高效,。

二是要自勵：就是要始終保持旺盛的工作斗志、振奮的精神狀態(tài),。時時刻刻按黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己,，不斷加強學(xué)習(xí)，從一言一行入手,，從點滴小事著眼,，慎微、慎初,、慎獨,，緊繃廉潔從政這根弦，在工作中增強群眾觀念,、政策觀念和法制觀念,，嚴(yán)格執(zhí)行國家各項法律,、方針和政策，當(dāng)好人民的公仆,。不辜負上級黨委對我的期望,。

工作中沒有收受現(xiàn)金、有價證券,、禮品等現(xiàn)象,。嚴(yán)格遵守黨紀(jì)政紀(jì)，遵守學(xué)校各項管理規(guī)定,。家庭成員中有沒有違法違紀(jì)現(xiàn)象,。

三是以廉促審，確保了審計任務(wù)的完成,。20xx年全年共參與政府采購審計工作32項，學(xué)校組織的公開招標(biāo)11次,。在這些審計工作中都能嚴(yán)格按照程序,、規(guī)定認真工作。沒有發(fā)生違規(guī),、違紀(jì)行為,。較好的完成了審計工作。

1,、政治理論學(xué)習(xí)不夠,，政治理論水平不高。

2,、創(chuàng)新意識不強,，工作方法簡單，工作思路不寬,。

針對自己在工作中存在的問題,，我將在以后的工作中，認真反思,，加以改進,，從自身做起，扎實做好每一項工作,，提高自己綜合素質(zhì),。

具體做到以下幾點：

⑴、加強理論學(xué)習(xí),，提高政治素質(zhì),。要認真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想,、鄧小平理論,、及時學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨的文件精神,，用鄧小平理論武裝自己的頭腦，提高自己的政治理論修養(yǎng),，堅定自己的政治信念,，還要認真學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和各項業(yè)務(wù)知識,，以高度的責(zé)任感,、事業(yè)心，勤勤懇懇,、扎扎實實的工作作風(fēng),，百折不撓、知難而進的勇氣,，圓滿完成各項任務(wù),。

⑵、積極開拓進取,，提高工作水平,，不斷提高對學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識重要性和迫切性的認識，自覺,、刻苦地鉆研業(yè)務(wù)及有關(guān)法律,、法規(guī)努力提高自己工作的能力，干一行愛一行,，遇到問題多看多問多想多向周圍的同志請教;要開拓創(chuàng)新,，積極進取，靈活運用合理的方法和措施,，開展工作,，處理問題，把工作能力提高到一個新的水平,。

一,、堅持內(nèi)部審計工作為教學(xué)和學(xué)科建設(shè)發(fā)展服務(wù)的基本理念，為教學(xué)和學(xué)科的發(fā)展,，盡力做好服務(wù),。

二、強化依法審計意識,，遵守內(nèi)部審計工作程序,，把握審計工作環(huán)節(jié)，維護學(xué)校合法經(jīng)濟利益,，是做好內(nèi)部審計的基本前提,。

三、與時俱進,，認真把握內(nèi)部審計的發(fā)展變化,，適時調(diào)整內(nèi)部審計工作思路,，使內(nèi)部審計工作跟上由財務(wù)收支審計向管理審計的發(fā)展變化，以適應(yīng)變化的要求,。把結(jié)果審計向過程審計轉(zhuǎn)變,，經(jīng)濟活動的過程是否規(guī)范有序，決定著經(jīng)濟活動的結(jié)果,。

四,、參與經(jīng)濟活動的各方是相互制約與合作的關(guān)系，制約與合作二者不可偏廢,。制約是用制度的制約,，合作是以共同遵守制度為基礎(chǔ)。處理好二者關(guān)系,，形成工作合力,，才能使經(jīng)濟活動得到又好又快地發(fā)展。