總結(jié)是對(duì)某一特定時(shí)間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料,，它能夠使頭腦更加清醒，目標(biāo)更加明確,，讓我們一起來學(xué)習(xí)寫總結(jié)吧,。什么樣的總結(jié)才是有效的呢？以下是小編精心整理的總結(jié)范文,，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友,。

企業(yè)內(nèi)部員工審計(jì)工作總結(jié)篇一

作為審計(jì)部門應(yīng)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，緊緊圍繞學(xué)?！皩W(xué)科提升、高端人才匯聚,、基礎(chǔ)條件完善”新的三項(xiàng)重中之重的工作為中心,。以規(guī)范管理，防范風(fēng)險(xiǎn),，提高教育資金使用效益為重點(diǎn),。進(jìn)一步貫徹審計(jì)法規(guī)和內(nèi)部審計(jì)規(guī)范;進(jìn)一步加強(qiáng)自身建設(shè);進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，把內(nèi)部審計(jì)工作從傳統(tǒng)審計(jì)逐步向管理審計(jì)過渡,，著力抓好過程審計(jì),。

回顧一年來的工作，本人較好的完成了崗位職責(zé)范圍內(nèi)的工作,。從德,、能、勤,、績(jī),、廉五個(gè)方面進(jìn)行總結(jié)，既是對(duì)過去工作的檢討,，也是對(duì)自己今后工作的促進(jìn)?，F(xiàn)概要陳述如下：

首先，我努力從本職工作做起,，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),，通過學(xué)習(xí)提高自己在專業(yè)知識(shí)、法律,、法規(guī)等方面的素養(yǎng),。增強(qiáng)自己的事業(yè)心和責(zé)任感，盡職盡責(zé)地完成各項(xiàng)工作,。堅(jiān)持做到“在認(rèn)認(rèn)真真學(xué)習(xí)上要有新進(jìn)步,，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏實(shí)實(shí)做事上要有新成效”,。無論做什么工作都能擺正自己同組織,、同事業(yè)的關(guān)系，把實(shí)現(xiàn)個(gè)人的人生價(jià)值同服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安排和開創(chuàng)工作新局面,，不斷提升部門外部形象緊密結(jié)合起來,，在工作和事業(yè)面前顧全大局，不爭(zhēng)名奪利,，不計(jì)較個(gè)人得失,，這一切無不同自己高度的事業(yè)心和責(zé)任感，保持良好的道德情操密切相關(guān)。

其次,，結(jié)合自身工作實(shí)際,，大力弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的精神，從點(diǎn)滴做起,，不斷強(qiáng)化自身素質(zhì),。本人一直堅(jiān)持黨的基本路線，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨的路線,、方針,、政策，堅(jiān)持用科學(xué)發(fā)展觀理論指導(dǎo)學(xué)習(xí)和工作;有強(qiáng)烈的事業(yè)心,，只要是職責(zé)內(nèi)或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的工作都會(huì)努力去做,。雖然有時(shí)會(huì)力不從心，但只要去做了,，堅(jiān)持了,，不會(huì)出大的問題的。始終堅(jiān)持做一個(gè)合格的審計(jì)人員,。

一個(gè)人綜合素質(zhì)的高低,，工作能力的強(qiáng)弱，決定著他能否履行好崗位賦予的職責(zé)和完成好上級(jí)交給的各項(xiàng)任務(wù),。我主要從以下幾個(gè)方面提高自己的能力,。

1、堅(jiān)持不懈加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，提高理論素質(zhì),。

2、珍惜團(tuán)結(jié),，維護(hù)和諧,，一個(gè)團(tuán)隊(duì)只要團(tuán)結(jié)共事，形成一個(gè)和諧氛圍才能心情舒暢地開展工作,，工作中我是這樣嚴(yán)格要求自己的,。

3、作為審計(jì)處支部書記十分注意保持與全體員工經(jīng)常性溝通,，經(jīng)常聽取他們的意見,，在工作中做到相互支持,、相互理解,，相互配合，工作心情舒暢,，精神振奮,，力量無窮。

4、注意聽取各方面的意見,、建議,，特別是反面或不同意見，這樣不僅是對(duì)別人的尊重,，更重要的是對(duì)完善自己的工作思路,，起到積極的作用。

反映一個(gè)人的工作態(tài)度和事業(yè)心,，作為審計(jì)處副處長(zhǎng),，我始終保持良好的精神狀態(tài)，決心把領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的重托,，廣大教職工對(duì)我的厚望,，化作工作的動(dòng)力，滿腔熱情地投入到繁忙的工作之中,。工作中勤奮認(rèn)真,，勤勞奮進(jìn)，以身作則,，從不搞特殊化,。

作為一名黨員，首先是模范帶頭;作為一名中層干部,，更應(yīng)該處處是表率,。這樣才能服眾，才能團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大群眾一心跟黨走,，毫不動(dòng)搖地走中國(guó)特色社會(huì)主義道路,。學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀時(shí)，我能帶領(lǐng)全班人員和全體黨員積極參加學(xué)習(xí)和實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀,。要求全體干部和黨員抓緊學(xué)習(xí)理論的同時(shí),，重點(diǎn)是促進(jìn)發(fā)展。我們是服務(wù)教學(xué)的單位,，雖然不是直接教學(xué)單位,，但我們同樣也是為培養(yǎng)高質(zhì)量人才而服務(wù)的。要把服務(wù)教學(xué)科研作為工作上的第一要?jiǎng)?wù),。

任期內(nèi)能認(rèn)真履行崗位職責(zé),，積極工作，盡職盡責(zé),，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù),。主要工作業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?/p>

⑴.在經(jīng)濟(jì)合同管理方面圍繞學(xué)校重點(diǎn)工作，規(guī)范經(jīng)濟(jì)合同管理,，提高合同管理水平,，增強(qiáng)抵御經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的能力,。任期內(nèi)共完成經(jīng)濟(jì)合同審簽192 份，合同金額6371.79萬(wàn)元,。其中：教學(xué)設(shè)備類合同104 份,，合同金額3188.74萬(wàn)元;其他類合同88 份，合同金額3183.05 萬(wàn)元,。

⑵.任期內(nèi)完成對(duì)基建小型維修項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)135項(xiàng),，審核金額：477.77萬(wàn)元，為學(xué)校減少資金支出7.18萬(wàn)元,。完成科研協(xié)議,、零星付款審核176項(xiàng)，審核金額606.52萬(wàn)元,。

⑶.完成對(duì)開元校區(qū)圖書館暨洛陽(yáng)市科技圖書館新購(gòu)中文圖書705萬(wàn)元采購(gòu)任務(wù)的審計(jì)工作,。全程參與招標(biāo)文件的制定、開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng),、中標(biāo)單位的商務(wù)談判,、合同的審核工作。

⑷.完成對(duì)開元校區(qū)圖書館暨洛陽(yáng)市科技圖書館新購(gòu)807萬(wàn)元辦公家具的審計(jì)工作,。全程參與項(xiàng)目的論證,、招標(biāo)文件的制定、開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng),、中標(biāo)單位商務(wù)談判,、合同審核、辦公家具的驗(yàn)收工作,。

⑸.完成對(duì)開元校區(qū)圖書館暨洛陽(yáng)市科技圖書館新購(gòu)1394萬(wàn)元電子信息化設(shè)備的審計(jì)工作,。全程參與項(xiàng)目的論證、招標(biāo)文件的制定,、開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng),、中標(biāo)單位商務(wù)談判、合同審核,、合同的驗(yàn)收工作,。

⑹.完成對(duì)開元校區(qū)文科樓、工科2組團(tuán)相關(guān)學(xué)院搬遷購(gòu)置教學(xué)設(shè)備項(xiàng)目全過程審計(jì)工作,。

⑺.完成對(duì)現(xiàn)代教育中心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備升級(jí)擴(kuò)建900萬(wàn)元項(xiàng)目購(gòu)置全過程的審計(jì)工作,。

⑻.完成對(duì)學(xué)校食堂1209萬(wàn)元改造項(xiàng)目的購(gòu)置全過程的審計(jì)工作。

⑼.完成對(duì)開元校區(qū)會(huì)議中心,、小會(huì)議室座椅200萬(wàn)元采購(gòu)項(xiàng)目全過程審計(jì)工作,。

自己主要做的：

一是要自警：就是要用黨的紀(jì)律和國(guó)家的法律法規(guī)約束自己，警告自己不要有越軌的行為,。認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制崗位職責(zé),。履行“一崗雙責(zé)”。職責(zé)范圍內(nèi)沒有發(fā)生違紀(jì)違法現(xiàn)象,。認(rèn)真學(xué)習(xí)執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》,。對(duì)照“八禁止五十二不準(zhǔn)”檢查、約束,、自律從政行為,，自覺抵制不潔不廉現(xiàn)象。帶頭加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),，廉潔從政,，促進(jìn)本單位良好風(fēng)氣的形成。嚴(yán)格貫徹廉潔自律各項(xiàng)制度規(guī)定,。認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)和嚴(yán)格遵守中央紀(jì)委三次全會(huì)提出的四大紀(jì)律八項(xiàng)要求,，從嚴(yán)規(guī)范從政行為，真正做到廉潔奉公,，務(wù)實(shí)高效,。

二是要自勵(lì)：就是要始終保持旺盛的工作斗志、振奮的精神狀態(tài),。時(shí)時(shí)刻刻按黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己,，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，從一言一行入手,，從點(diǎn)滴小事著眼,，慎微、慎初,、慎獨(dú),，緊繃廉潔從政這根弦，在工作中增強(qiáng)群眾觀念,、政策觀念和法制觀念,，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)法律、方針和政策,，當(dāng)好人民的公仆,。不辜負(fù)上級(jí)黨委對(duì)我的期望。

工作中沒有收受現(xiàn)金,、有價(jià)證券,、禮品等現(xiàn)象。嚴(yán)格遵守黨紀(jì)政紀(jì),，遵守學(xué)校各項(xiàng)管理規(guī)定,。家庭成員中有沒有違法違紀(jì)現(xiàn)象。

三是以廉促審,，確保了審計(jì)任務(wù)的完成,。20xx年全年共參與政府采購(gòu)審計(jì)工作32項(xiàng),，學(xué)校組織的公開招標(biāo)11次。在這些審計(jì)工作中都能嚴(yán)格按照程序,、規(guī)定認(rèn)真工作,。沒有發(fā)生違規(guī)、違紀(jì)行為,。較好的完成了審計(jì)工作,。

1、政治理論學(xué)習(xí)不夠,，政治理論水平不高,。

2、創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng),，工作方法簡(jiǎn)單,，工作思路不寬。

針對(duì)自己在工作中存在的問題,，我將在以后的工作中,，認(rèn)真反思，加以改進(jìn),，從自身做起,，扎實(shí)做好每一項(xiàng)工作，提高自己綜合素質(zhì),。

具體做到以下幾點(diǎn)：

⑴,、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高政治素質(zhì),。要認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義,、毛澤東思想、鄧小平理論,、及時(shí)學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的文件精神,，用鄧小平理論武裝自己的頭腦，提高自己的政治理論修養(yǎng),，堅(jiān)定自己的政治信念,，還要認(rèn)真學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)知識(shí),，以高度的責(zé)任感,、事業(yè)心，勤勤懇懇,、扎扎實(shí)實(shí)的工作作風(fēng),，百折不撓、知難而進(jìn)的勇氣，圓滿完成各項(xiàng)任務(wù),。

⑵、積極開拓進(jìn)取,，提高工作水平,，不斷提高對(duì)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)重要性和迫切性的認(rèn)識(shí),，自覺、刻苦地鉆研業(yè)務(wù)及有關(guān)法律,、法規(guī)努力提高自己工作的能力，干一行愛一行,，遇到問題多看多問多想多向周圍的同志請(qǐng)教;要開拓創(chuàng)新,，積極進(jìn)取，靈活運(yùn)用合理的方法和措施,，開展工作,，處理問題，把工作能力提高到一個(gè)新的水平,。

一,、堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)工作為教學(xué)和學(xué)科建設(shè)發(fā)展服務(wù)的基本理念，為教學(xué)和學(xué)科的發(fā)展,，盡力做好服務(wù),。

二、強(qiáng)化依法審計(jì)意識(shí),，遵守內(nèi)部審計(jì)工作程序,，把握審計(jì)工作環(huán)節(jié)，維護(hù)學(xué)校合法經(jīng)濟(jì)利益,，是做好內(nèi)部審計(jì)的基本前提,。

三、與時(shí)俱進(jìn),，認(rèn)真把握內(nèi)部審計(jì)的發(fā)展變化,，適時(shí)調(diào)整內(nèi)部審計(jì)工作思路，使內(nèi)部審計(jì)工作跟上由財(cái)務(wù)收支審計(jì)向管理審計(jì)的發(fā)展變化,，以適應(yīng)變化的要求,。把結(jié)果審計(jì)向過程審計(jì)轉(zhuǎn)變，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的過程是否規(guī)范有序,，決定著經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的結(jié)果,。

四、參與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的各方是相互制約與合作的關(guān)系,，制約與合作二者不可偏廢,。制約是用制度的制約，合作是以共同遵守制度為基礎(chǔ),。處理好二者關(guān)系,，形成工作合力,，才能使經(jīng)濟(jì)活動(dòng)得到又好又快地發(fā)展。

企業(yè)內(nèi)部員工審計(jì)工作總結(jié)篇二

x集團(tuán)公司審計(jì)部自20xx年8月成立以來,，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，堅(jiān)持以黨的十八大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,，堅(jiān)持“全面審計(jì),，突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作,，以維護(hù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),，提高資金使用效益為重點(diǎn)，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo),，積極履行審計(jì)職能，開展各項(xiàng)審計(jì)工作,，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù),，取得了一定成績(jī)。現(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下：

審計(jì)部從成立之日起,，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),，一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，使全體審計(jì)人員提高思想認(rèn)識(shí),，充分認(rèn)識(shí)集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義,，充分認(rèn)識(shí)開展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的十八大精神、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要,，是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔,、干凈做事的需要,，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要,，要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感,，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，充分履行審計(jì)職能,，全面做好內(nèi)部審計(jì)工作,，取得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效。二是對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，提高審計(jì)人員的政策法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能,，使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能,，做好各項(xiàng)審計(jì)工作，完成審計(jì)工作任務(wù),，取得審計(jì)工作成績(jī),。

為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展，審計(jì)部明確了工作目標(biāo)：一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律法規(guī),，規(guī)范審計(jì)行為,，提高審計(jì)工作效率;要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè)，建立,、健全,、完善各項(xiàng)制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障,，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作,，積極開展內(nèi)部審計(jì),，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以物資采購(gòu),、基建項(xiàng)目,、中期債、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn),，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域,，加大審計(jì)監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識(shí)和管理水平,，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益,。三是要貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針,，抓好對(duì)重點(diǎn)部門,、重點(diǎn)資金、重大問題審計(jì)的同時(shí),，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面,，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時(shí)提出建議意見,，使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平。

審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署,，從20xx年9月開始內(nèi)部審計(jì)工作,，通過全體審計(jì)人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù),，取得良好成績(jī),。

(一)開展財(cái)務(wù)大檢查，提高財(cái)務(wù)管理水平

審計(jì)部20xx年9月組織全體審計(jì)人員對(duì)集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查,，檢查重點(diǎn)為新公司建章建制,，老公司查錯(cuò)糾弊。在財(cái)務(wù)大檢查過程中,，要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度,，使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依,，切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù),，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督,，保證賬賬相符,、賬款相符、賬實(shí)相符,、賬表相符,、賬證相符，防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生,。對(duì)老公司財(cái)務(wù)大檢查中,，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點(diǎn)，應(yīng)收賬款未對(duì)賬的問題,，要求老公司加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理,，建立健全固定資產(chǎn)賬冊(cè)，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算,、管理和處置,，對(duì)固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時(shí)入賬,，確保賬證,、賬賬、賬實(shí)相符,。要定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,，年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理,，確保固定資產(chǎn)完整和不流失,。要求老公司及時(shí)做好應(yīng)收賬款對(duì)賬工作，同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作,，防范應(yīng)收賬款流失,，降低公司經(jīng)濟(jì)效益。

(二)開展小金庫(kù)整治工作，規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序

審計(jì)部20xx年11月開展小金庫(kù)整治工作,，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”的存在,，擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序，影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的安全,，誘發(fā),、滋生腐敗行為，嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣,。二是要按照集團(tuán)公司的要求,，健全和加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度,，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度,，加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫(kù)”問題的發(fā)生,。通過開展小金庫(kù)整治工作,，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序，對(duì)促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用,。

(三)積極開展專項(xiàng)審計(jì)，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展

審計(jì)部在20xx年下半年積極開展專項(xiàng)審計(jì)工作,，一是10月份配合主管部門對(duì)公司進(jìn)行檢查,，配合水務(wù)一體化小組對(duì)審計(jì),、評(píng)估進(jìn)行全程跟綜;二是11月份成立督查組對(duì)在建基建項(xiàng)目跟綜落實(shí);三是與公司其他部門成立小組配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì),。這些專項(xiàng)審計(jì)工作開展，有力促進(jìn)在建基建項(xiàng)目,、中期債等工作的發(fā)展,，確保在建基建項(xiàng)目、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行,，取得實(shí)際成效,。

集團(tuán)公司審計(jì)部成立時(shí)間只有短短幾個(gè)月，經(jīng)過全體審計(jì)人員共同努力和辛勤工作,，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計(jì)工作任務(wù),，取得了較好的成績(jī)。但還是存在一些不足問題,，主要是：一是審計(jì)手段較為單一,，審計(jì)工作效率仍待提高;二是審計(jì)咨詢和審計(jì)服務(wù)還沒有完全到位;三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績(jī)考核等工作還未開展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等,，審計(jì)手段較為原始,、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計(jì)部高度的重視,，采取切實(shí)措施,，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。

(一)加強(qiáng)宣傳,，突出審計(jì)工作的重要性

審計(jì)部要切實(shí)加強(qiáng)宣傳,，突出審計(jì)工作的重要性，通過板報(bào),、宣傳欄等方式,，構(gòu)建一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài),、審計(jì)法規(guī),、審計(jì)制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào),。通過這些工作,，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境,，理解和支持內(nèi)部審計(jì)工作,，促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作健康持續(xù)發(fā)展。

(二)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作

審計(jì)部要配合財(cái)務(wù)部門,，加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理，使下屬公司財(cái)務(wù)人員一是深入貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī),，充分認(rèn)識(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性,，掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范,，全面提升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平,。二是營(yíng)造崇尚誠(chéng)實(shí)守信、規(guī)范會(huì)計(jì)核算,、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會(huì)計(jì)文化,，按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作精神，進(jìn)一步健全內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度,，使記賬,、算賬、報(bào)賬等基礎(chǔ)工作符合國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度,，為全面提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量打下基礎(chǔ),。

(三)運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展

審計(jì)部要充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,，加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,，促使干部職工規(guī)范財(cái)務(wù)管理,，正確行使職權(quán)。要加強(qiáng)對(duì)各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,，杜絕“暗箱操作”,，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,，又建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍,。

(四)開展下屬公司業(yè)績(jī)考核，提高下屬公司工作積極性

審計(jì)部要按照集團(tuán)公司的工作部署,，開展下屬公司業(yè)績(jī)考核,。通過審計(jì)如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核,，做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,，進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作發(fā)展,，取得良好經(jīng)營(yíng)效益,。

(五)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計(jì)工作水平

審計(jì)部要加強(qiáng)審計(jì)人員的思想建設(shè),、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè),，推進(jìn)依法審計(jì)、文明審計(jì),。要加強(qiáng)管理,，嚴(yán)明紀(jì)律，強(qiáng)化監(jiān)督,，提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量,，促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展，為推進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn),。

企業(yè)內(nèi)部員工審計(jì)工作總結(jié)篇三

我市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局,、市民間組織管理局的領(lǐng)導(dǎo)下,，在省內(nèi)審協(xié)會(huì)的具體指導(dǎo)下，在全體會(huì)員單位的大力支持下,，較好地履行了宣傳,、服務(wù)、交流,、管理的職能,。全市的內(nèi)部審計(jì)工作取得了新的成績(jī)。

20xx年底有專職內(nèi)審機(jī)構(gòu)158個(gè),，專職內(nèi)審人員503人,。據(jù)送達(dá)年報(bào)單位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示：全年完成審計(jì)項(xiàng)目6534個(gè)(其中財(cái)務(wù)收支審計(jì)1393個(gè),、效益審計(jì)293個(gè)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)546個(gè),、基建審計(jì)139個(gè),、專項(xiàng)審計(jì)283個(gè)，內(nèi)控審計(jì)360個(gè),、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4個(gè),、其他審計(jì)1516個(gè))，查出損失浪費(fèi)8028萬(wàn)元,，發(fā)現(xiàn)大案要案8件,，增加效益15389萬(wàn)元，提出審計(jì)建議意見2347條,，向司法機(jī)關(guān)移送案件7件,，建議給與行政處分22人，移送司法機(jī)關(guān)處理5人,，財(cái)務(wù)決算審簽134個(gè),。報(bào)送優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目14個(gè)(其中送省參評(píng)7個(gè)，獲獎(jiǎng)6個(gè)),，調(diào)研論文送省參評(píng)11篇并全部獲獎(jiǎng),。

20xx年我市內(nèi)審協(xié)會(huì)在會(huì)員管理、教育培訓(xùn),、業(yè)務(wù)指導(dǎo),、宣傳交流和考核激勵(lì)等方面具體做了以下幾項(xiàng)工作：

1、采取多種途徑增強(qiáng)協(xié)會(huì)活力,，提高協(xié)會(huì)的凝聚力,。

一是組織召開會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng),、常務(wù)理事會(huì)和二屆三次理事大會(huì),。2月6日，召開了會(huì)長(zhǎng),、秘書長(zhǎng)會(huì)議,，商討"脫鉤"后的新形勢(shì)下，我市內(nèi)審工作的發(fā)展方向,，研究二屆三次理事會(huì)事宜,。3月6日，又召開各區(qū),、縣(市)審計(jì)局常務(wù)理事會(huì),，通報(bào)二屆三次理事會(huì)的籌備工作，對(duì)各區(qū),、縣(市)的內(nèi)審工作提出指導(dǎo)性的建議,。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會(huì),。傳達(dá)省內(nèi)協(xié)三屆四次理事會(huì)議精神;布置我市20xx年度內(nèi)審工作;審議修改后的《常德市內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)章程》;增加調(diào)整團(tuán)體會(huì)員和理事、常務(wù)理事;表彰20xx-20xx年度常德市人民政府授予的先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人;通報(bào)表彰省,、市評(píng)選的優(yōu)秀項(xiàng)目;通報(bào)表彰全省理論研討獲獎(jiǎng)?wù)撐摹?月9日,，在市審計(jì)局召開各區(qū)、縣(市)審計(jì)局常務(wù)理事會(huì),。會(huì)上簡(jiǎn)要回顧上半年內(nèi)審工作情況和下半年工作的設(shè)想;布置《關(guān)于收集整理我市內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料》的相關(guān)調(diào)查事宜;布置20xx年cia考試報(bào)名工作;布置舉辦內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)班的安排;布置20xx年《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》雜志的征訂工作,。各區(qū)、縣(市)審計(jì)局相繼召開了內(nèi)審工作會(huì)議,。二是拜訪各區(qū),、縣(市)審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)和走訪會(huì)員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個(gè)區(qū),、縣(市)審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo),，向他們匯報(bào)工作、征求意見,、溝通思想,、聯(lián)絡(luò)感情;從元月4日起，相繼走訪了市財(cái)政局,、桃源縣財(cái)政局,、地稅局、市電業(yè)局,、市煙草專賣局,、常德卷煙廠、常德紡機(jī),、常德煙機(jī),、華南光電等絕大多數(shù)會(huì)員單位，加強(qiáng)與會(huì)員單位的領(lǐng)導(dǎo),、內(nèi)審機(jī)構(gòu)的聯(lián)系,。通過加強(qiáng)內(nèi)審協(xié)會(huì)與會(huì)員單位的互動(dòng)和協(xié)作，增強(qiáng)協(xié)會(huì)活力,，提高協(xié)會(huì)的凝聚力,。

2、大力開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)研工作,，收集,、整理全市內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料

6月9日召開了各區(qū)、縣(市)審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)議,，傳達(dá)貫徹省內(nèi)審協(xié)會(huì)關(guān)于做好收集、整理我省內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料的通知精神,。與會(huì)者認(rèn)為：收集整理內(nèi)審工作25周年有關(guān)資料是一件大好事,。對(duì)內(nèi)審工作進(jìn)行全面總結(jié),，并載入史冊(cè)，有利于提高內(nèi)審工作的地位和內(nèi)審人員的榮譽(yù)感,，對(duì)貫徹落實(shí)內(nèi)部審計(jì)新理念,，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)發(fā)展,，肯定內(nèi)部審計(jì)工作人員成績(jī)具有重大的歷史意義,。與會(huì)者表示將以對(duì)內(nèi)審單位、內(nèi)審人員高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,，扎扎實(shí)實(shí)地抓好此項(xiàng)工作,。通過一個(gè)月的扎實(shí)工作，從主要成績(jī),、具體工作兩個(gè)方面系統(tǒng)地總結(jié)了我市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來取得的成績(jī),、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和行之有效的方式方法。

3,、貫徹新理念,，開展內(nèi)部審計(jì)理論研討和內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)交流。

一是理論研討,。20xx年我市內(nèi)審協(xié)會(huì)配合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的實(shí)施,，組織開展"內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制體系建設(shè)"課題研討。在不斷深化和創(chuàng)新組織形式,，增強(qiáng)理論研討效果上下功夫,。具體要求是：定數(shù)量、保質(zhì)量,、上水平,。選送省內(nèi)審協(xié)會(huì)理論研討文章11篇，李云飛同志撰寫的《行政機(jī)關(guān)與內(nèi)部控制制度》榮獲全國(guó)優(yōu)秀論文評(píng)比優(yōu)秀獎(jiǎng)和全省優(yōu)秀論文二等獎(jiǎng),，其余9篇獲全省優(yōu)秀論文三等獎(jiǎng),、1篇獲優(yōu)秀獎(jiǎng)。

二是內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)交流,。4月28日召開"物質(zhì)比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)"座談會(huì),。常德煙廠、常德煙機(jī),、常德紡機(jī),、石門大唐發(fā)電、金健米業(yè),、華南光電,、市第一人民醫(yī)院參加了座談會(huì)，各自介紹經(jīng)驗(yàn),，形成共識(shí)：內(nèi)部控制是內(nèi)審工作的主體,，要搞好此項(xiàng)工作：一是領(lǐng)導(dǎo)重視,，二是部門合作、三是自身工作成效,。他們的經(jīng)驗(yàn)已在《常德內(nèi)部審計(jì)》上分期發(fā)表,。

4、堅(jiān)持不懈的組織好cia考試報(bào)名工作,，推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍職業(yè)化建設(shè),。

目前，cia資格考試已成為國(guó)內(nèi)最具權(quán)威性的執(zhí)業(yè)資格考試之一,。20xx年,，我市內(nèi)審協(xié)會(huì)加大宣傳力度。一是6月9日召開各區(qū),、縣(市)審計(jì)局常務(wù)理事會(huì),，布置20xx年cia考試報(bào)名工作;二是在《常德內(nèi)部審計(jì)》刊物上發(fā)表漢壽縣審計(jì)局蔣道丹同志的經(jīng)驗(yàn)文章《淺談cia》并推選到《湖南內(nèi)部審計(jì)》上發(fā)表，介紹cia考試的方法和技巧,，講解cia考試中的難點(diǎn)疑慮,。三是上門介紹宣傳，如湖南文理學(xué)院等,。通過宣傳,，已有27名同志報(bào)考cia 。

5,、抓好教育培訓(xùn),，全面提高內(nèi)審人員職業(yè)素質(zhì)。

按照適應(yīng)轉(zhuǎn)型,、轉(zhuǎn)變理念,、更新知識(shí)的要求，不斷提高內(nèi)審人員的專業(yè)勝任能力,。我會(huì)于3月18日(常審內(nèi)協(xié)函[20xx]5號(hào))轉(zhuǎn)發(fā)了湘審內(nèi)協(xié)字[20xx]12號(hào)文件,，要求各會(huì)員單位認(rèn)真貫徹、組織實(shí)施,，按照省內(nèi)審協(xié)會(huì)培訓(xùn)安排,，我市共有50人參加上崗資格證考試培訓(xùn)，20人參加省內(nèi)協(xié)舉辦的后續(xù)教育培訓(xùn),，18人購(gòu)買后續(xù)教育培訓(xùn)網(wǎng)卡,。為了普及計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)，提高內(nèi)審人員的實(shí)際操作能力,。7月13日至17日在常德市審計(jì)局舉辦了《信息系統(tǒng)及計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)》普及培訓(xùn)班,，全市有104人參加了培訓(xùn)。桃源縣內(nèi)審協(xié)會(huì)于9月25日在縣委黨校舉辦內(nèi)審人員學(xué)習(xí)班，聘請(qǐng)省內(nèi)協(xié)張連華會(huì)長(zhǎng)講解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,。此外市人民銀行,、常德紡機(jī),、湖南文理學(xué)院,、常德市教育局等單位分別參加了集團(tuán)總公司、上級(jí)主管部門,、國(guó)家審計(jì)署舉辦的各種類型的內(nèi)審學(xué)習(xí)班,。

6、狠抓審計(jì)質(zhì)量,，開展優(yōu)秀項(xiàng)目評(píng)比,。

9月30 日常審內(nèi)協(xié)字[20xx]7號(hào)，關(guān)于開展20xx年全市內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比的通知中要求：一是要緊密結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)踐,，注重實(shí)效,，選送審計(jì)效果好的項(xiàng)目;二是要與貫徹執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則相結(jié)合，選送符合《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)精要》規(guī)范要求的項(xiàng)目;三是要與現(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)發(fā)展要求相結(jié)合,，選送起點(diǎn)高,、眼光遠(yuǎn)、工作實(shí)的管理與內(nèi)控方面的項(xiàng)目,。根據(jù)這一要求,，各區(qū)、縣(市)審計(jì)局指導(dǎo)內(nèi)審工作的同志嚴(yán)格把關(guān),，積極督促輔導(dǎo),，在審計(jì)方法、審計(jì)內(nèi)容,、審計(jì)文書等方面提供業(yè)務(wù)指導(dǎo),。安鄉(xiāng)縣內(nèi)審指導(dǎo)站給每個(gè)會(huì)員單位印制內(nèi)審項(xiàng)目工作的流程圖;桃源縣內(nèi)審協(xié)會(huì)撰寫了《內(nèi)部審計(jì)程序及其文書》的小冊(cè)子，下發(fā)給各會(huì)員單位,。市內(nèi)審協(xié)會(huì)有針對(duì)性的為會(huì)員單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),，指出問題并加以修改，取得良好的效果,。通過對(duì)會(huì)員單位報(bào)送的項(xiàng)目進(jìn)行仔細(xì)評(píng)選,，從中篩選了7個(gè)項(xiàng)目報(bào)省參評(píng)，獲得4個(gè)一等獎(jiǎng),，2個(gè)二等獎(jiǎng),。

7、做好內(nèi)部審計(jì)的宣傳工作,。

一是辦好《常德內(nèi)部審計(jì)》刊物,，《常德內(nèi)部審計(jì)》開辟了"內(nèi)審指導(dǎo)、經(jīng)驗(yàn)交流、內(nèi)審動(dòng)態(tài),、理論研討,、學(xué)習(xí)園地"五個(gè)專欄。集服務(wù),、交流,、宣傳、學(xué)習(xí)于一體,。為了辦好刊物,，我會(huì)采取單位約稿和聘請(qǐng)通訊員兩種方式，全年共收到稿件50多篇,，出版刊物四期,。二是向《湖南內(nèi)部審計(jì)》投稿。及時(shí)將內(nèi)審工作中的新觀點(diǎn),、新經(jīng)驗(yàn),、新成果推廣到全省乃至全國(guó)。共有5篇文章被《湖南內(nèi)部審計(jì)》刊登,。三是抓好《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》的征訂工作,，共完成征訂任務(wù)374份，超計(jì)劃67份,。

8,、鞏固和發(fā)展會(huì)員單位

面臨"脫鉤"情況下的新形勢(shì)，通過宣傳,、邀請(qǐng),、協(xié)商、拜訪等多種形式,，鞏固和發(fā)展會(huì)員單位,，壯大內(nèi)審協(xié)會(huì)隊(duì)伍。目前已有會(huì)員單位195個(gè),，今年新增13個(gè),。桃源縣內(nèi)審協(xié)會(huì)新增會(huì)員單位10個(gè)，達(dá)到59個(gè),。

9,、組織交流、開拓視野,、擴(kuò)大影響,。

適度組織交流是開拓視野、學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn),、宣傳信息,、擴(kuò)大影響的有益之舉,。為了組織好學(xué)習(xí)參觀交流，我市內(nèi)審協(xié)會(huì)于3月18日(常審內(nèi)協(xié)函[20xx]6號(hào)),、4月29 日(常審內(nèi)協(xié)函[20xx]9號(hào))發(fā)出通知,，要求各會(huì)員單位組織成行。安鄉(xiāng)縣審計(jì)局指導(dǎo)內(nèi)審工作的同志采取普遍通知,、個(gè)別征求意見,、重點(diǎn)主動(dòng)爭(zhēng)取單位領(lǐng)導(dǎo)支持的方式組織10多名內(nèi)審人員赴云貴、海南,、東北等地考察;桃源縣內(nèi)審協(xié)會(huì)組織12名內(nèi)審人員赴安徽等地考察;市內(nèi)審協(xié)會(huì)于9月17日至24日組織11人赴云南等地考察,，收到了滿意的效果,。

1,、領(lǐng)導(dǎo)重視，支持得力,。

3月25日,，市政協(xié)副主席、市審計(jì)局副局長(zhǎng)陳位明同志在常德市內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)二屆三次理事會(huì)上強(qiáng)調(diào)："進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo),，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)可持續(xù)發(fā)展",，"近年來，我市內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成績(jī),，離不開各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,、關(guān)心和支持"。市審計(jì)局年終對(duì)各區(qū),、縣(市)審計(jì)局抓內(nèi)審工作的情況進(jìn)行檢查,、考核。澧縣分管審計(jì)工作的常務(wù)副縣長(zhǎng)經(jīng)常聽取內(nèi)審工作的情況匯報(bào),，多次指導(dǎo)一定要抓好內(nèi)審工作,，為內(nèi)審人員壯膽打氣;審計(jì)局黨組定期召開專題會(huì)議研究?jī)?nèi)審工作，聽取內(nèi)審工作情況匯報(bào),，排解疑難問題并保證內(nèi)審工作經(jīng)費(fèi),。臨澧縣審計(jì)局長(zhǎng)李顯鐘同志在6月3日召開的09年內(nèi)審工作會(huì)上作了重要講話，概括起來就是"三個(gè)真心實(shí)意"一是要真心實(shí)意解決認(rèn)識(shí)問題,，了解內(nèi)審工作的主要功能是"預(yù)防""揭示""抵御"和"保健";二是要真心實(shí)意解決體系問題,，即設(shè)置內(nèi)審機(jī)構(gòu)，配備專職人員,，授予內(nèi)審職權(quán),，解決內(nèi)審待遇，執(zhí)行權(quán)責(zé)追究;三是要真心實(shí)意解決實(shí)干問題,，即內(nèi)審人員要定好"位",，做好"為"，樹好"威"。既要做"衛(wèi)士",，也要做"謀士",。桃源縣內(nèi)審協(xié)會(huì)積極向縣政府、縣委組織部門匯報(bào),，贏得了政府和組織部門對(duì)內(nèi)審工作的支持,，將內(nèi)審工作列入政府工作和組織部門黨建工作的目標(biāo)考核內(nèi)容之一。津市市審計(jì)局黨組高度重視內(nèi)審工作,，把內(nèi)審工作作為審計(jì)工作的重要組成部分，列入議事日程,，納入崗位目標(biāo)考核,。一是調(diào)整內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由局長(zhǎng)任組長(zhǎng),，一名副局長(zhǎng)分管,，一名老干部主抓;二是發(fā)展協(xié)會(huì)組織，壯大內(nèi)審隊(duì)伍;三是局黨組及各會(huì)員單位主要負(fù)責(zé)人主管內(nèi)審工作,，全市召開2次內(nèi)部審計(jì)工作會(huì),，局長(zhǎng)到會(huì)講話，提出工作要求,，給內(nèi)審工作極大的鼓舞和支持,。欣運(yùn)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)高度重視內(nèi)審工作,，大力支持內(nèi)審人員依法履職,，親自部署,，指導(dǎo)工作,，及時(shí)聽取匯報(bào),，并督促內(nèi)審結(jié)果落實(shí),。西湖管理區(qū)的內(nèi)審工作過去一直是紀(jì)委書記兼管,，從今年下半年開始改為由管委會(huì)主任直接分管,，保證了審計(jì)工作的正常經(jīng)費(fèi),，改善了辦公條件,。武陵區(qū)教育局經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)研究決定,，新聘兩名兼職審計(jì)員協(xié)助審計(jì)室開展審計(jì)工作。石門縣民政局黨組明確紀(jì)檢組長(zhǎng)專抓民政專項(xiàng)資金的管理,、發(fā)放的專項(xiàng)審計(jì),，全年共聘請(qǐng)人大代表或政協(xié)委員70多人作為民政資金管理、使用監(jiān)督員,。安鄉(xiāng)縣文化局把內(nèi)審作出的最后結(jié)論納入各單位的年終考評(píng),。漢壽縣教育局局長(zhǎng)熊躍政多次在大會(huì)上強(qiáng)調(diào)內(nèi)審工作，對(duì)內(nèi)審工作提出"壓數(shù)量,、保重點(diǎn),、抓質(zhì)量、上水平"的要求。

2、深入基層調(diào)研，強(qiáng)化服務(wù)指導(dǎo)。

桃源縣內(nèi)審協(xié)會(huì)竭盡全力指導(dǎo)全縣內(nèi)審工作,。一是舉辦《內(nèi)部審計(jì)工作的程序及其文書的撰寫》講座,，9月將講稿印發(fā)到各內(nèi)審單位，從內(nèi)審單位最基礎(chǔ)和最實(shí)用的地方進(jìn)行指導(dǎo);二是印發(fā)《關(guān)于內(nèi)部審計(jì)處理處罰的幾個(gè)問題》，從內(nèi)審單位最迫切需要解決的問題進(jìn)行指導(dǎo);三是請(qǐng)專家,、學(xué)者講解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《中國(guó)政府間財(cái)政關(guān)系改革》,，從內(nèi)審單位普遍關(guān)心的問題進(jìn)行指導(dǎo)。鼎城區(qū)審計(jì)局深入調(diào)查各內(nèi)審單位的工作現(xiàn)狀、面臨的困難和今后的設(shè)想,，在審計(jì)方法、審計(jì)內(nèi)容,、審計(jì)文書規(guī)范等方面提供專業(yè)指導(dǎo),。宣傳有關(guān)內(nèi)部審計(jì)的法律法規(guī)，積極指導(dǎo)設(shè)立內(nèi)審機(jī)構(gòu),，不斷擴(kuò)充內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍,。武陵區(qū)審計(jì)局對(duì)內(nèi)審單位調(diào)查摸底，進(jìn)行分類指導(dǎo),，組織業(yè)務(wù)交流,，現(xiàn)場(chǎng)觀摩指導(dǎo)。安鄉(xiāng)縣通過開展"十個(gè)一"活動(dòng)(年度計(jì)劃,、后續(xù)教育,、內(nèi)審項(xiàng)目講評(píng)、內(nèi)審優(yōu)秀項(xiàng)目,、內(nèi)審信息論文,、訂閱《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》、繳納會(huì)費(fèi),、內(nèi)審考察,、年終總結(jié)、年度報(bào)表)，展示了對(duì)內(nèi)審的號(hào)召力和凝聚力,，促進(jìn)內(nèi)審健康發(fā)展;參與和協(xié)助內(nèi)審機(jī)構(gòu)實(shí)施內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的全過程,，作為貫徹落實(shí)中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則的全過程，按《準(zhǔn)則》規(guī)定的程序,、步驟和方法環(huán)環(huán)緊扣,，步步到位，編制模擬項(xiàng)目,，制成u盤發(fā)送到每個(gè)部門和單位的內(nèi)審機(jī)構(gòu),，規(guī)范操作程序。澧縣審計(jì)局深入到縣教育局,、民政局指導(dǎo)優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)檔案,。臨澧縣審計(jì)局從后續(xù)教育、調(diào)研課題,、學(xué)習(xí)考察,、優(yōu)秀項(xiàng)目參評(píng)等盡心盡力為內(nèi)審單位服務(wù)。石門縣審計(jì)局以會(huì)代訓(xùn)的形式組織業(yè)務(wù)培訓(xùn),，講解內(nèi)部審計(jì)程序,、方法及質(zhì)量控制，對(duì)一些部門的下屬單位審計(jì)時(shí)邀請(qǐng)被審計(jì)單位的內(nèi)審人員參加,。津市市審計(jì)局除開會(huì)調(diào)研之外,，平時(shí)經(jīng)常上門指導(dǎo)，電話聯(lián)系,，有針對(duì)性的具體指導(dǎo),。漢壽縣審計(jì)局把內(nèi)審工作對(duì)口劃分給各業(yè)務(wù)股，做到對(duì)內(nèi)審人員提出的業(yè)務(wù)咨詢及時(shí),、認(rèn)真,、熱情地予以解答，使指導(dǎo)工作落到實(shí)處,。

3,、以內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向，積極開展內(nèi)控審計(jì),，提升內(nèi)部審計(jì)價(jià)值,。

常德電信公司審計(jì)部針對(duì)c網(wǎng)收購(gòu)后公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)，按照內(nèi)部控制重要性原則,，精心組織,，周密部署，扎實(shí)推進(jìn)內(nèi)控自我評(píng)估工作,，將用戶預(yù)存服務(wù)費(fèi)和用戶欠費(fèi)業(yè)財(cái)差異、業(yè)務(wù)受理、手工合同列收,、營(yíng)業(yè)資金管理,、存貨可變現(xiàn)價(jià)值、終端管理,、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固,、成本費(fèi)用、移動(dòng)業(yè)務(wù)等確認(rèn)為重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，以重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為導(dǎo)向進(jìn)行評(píng)估,，通過評(píng)估，提高了員工的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力,，增強(qiáng)了內(nèi)控意識(shí),，達(dá)到了自我評(píng)估的預(yù)期目標(biāo);對(duì)電信卡業(yè)財(cái)差異、用戶欠費(fèi)業(yè)財(cái)差異,、用戶預(yù)存服務(wù)費(fèi)業(yè)財(cái)差異等企業(yè)的重點(diǎn),、難點(diǎn)問題開展內(nèi)控評(píng)估，查找和釋放預(yù)收賬款和欠費(fèi)風(fēng)險(xiǎn),，還原財(cái)務(wù)指標(biāo)的真實(shí)性,，促進(jìn)企業(yè)提高收入質(zhì)量，確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性,，促進(jìn)了電信卡業(yè)務(wù)規(guī)范化管理,。常德卷煙廠審計(jì)部積極探索開展以內(nèi)部控制為重點(diǎn)的管理審計(jì)。今年對(duì)常德芙蓉大亞化纖有限公司內(nèi)部控制制度建設(shè)的執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查,，包括公司貨幣資金控制,、銷售與收款控制、采購(gòu)與付款控制,、存貨控制,、成本費(fèi)用控制、工薪與人事控制,、工程項(xiàng)目控制,、預(yù)算管理等，提出了三條審計(jì)建議并被公司采納;在石板灘倉(cāng)庫(kù)擴(kuò)建(二期)工程一,、二標(biāo)段招標(biāo)時(shí),，采用綜合評(píng)價(jià)法設(shè)定上限值，將項(xiàng)目實(shí)施,、結(jié)算階段可能發(fā)生的150萬(wàn)元的投資風(fēng)險(xiǎn)在合同階段得到了規(guī)避,，有效保證了工程的實(shí)施進(jìn)度。金健米業(yè)審計(jì)中心對(duì)41個(gè)股權(quán)投資和資本運(yùn)作項(xiàng)目實(shí)施投資效果審計(jì)評(píng)估,，于年底在公司重要會(huì)議上予以通報(bào),，引起參會(huì)高管人員震驚,，會(huì)上就資本運(yùn)作"得"與"失"的問題開展專題討論，為總公司和子公司的決策者打了一針"免疫劑",。常德市地方稅務(wù)局審計(jì)科嚴(yán)審細(xì)促抓監(jiān)督：財(cái)務(wù)審計(jì)揭隱患,，促規(guī)范。對(duì)7個(gè)單位進(jìn)行交叉審計(jì),，發(fā)現(xiàn)問題26個(gè),，違規(guī)金額347.58萬(wàn)元，提出審計(jì)建議19條;離任審計(jì)明責(zé)任,，促發(fā)展,。對(duì)4個(gè)單位的負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)責(zé)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題14個(gè),，違規(guī)金額448.24萬(wàn)元,，提出建議13條;基建審計(jì)保安全，促效益,。一是嚴(yán)把程序關(guān),，從立項(xiàng)、招投標(biāo),、簽約,、實(shí)施、竣工驗(yàn)收全程監(jiān)控,，二是嚴(yán)把造價(jià)關(guān),，確保工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。共審計(jì)25個(gè)基建項(xiàng)目,，審減金額181.21萬(wàn)元,，審減率13.94%;后續(xù)審計(jì)看落實(shí)，促整改,。對(duì)審計(jì)過的單位進(jìn)行回頭看,，落實(shí)整改建議，市局發(fā)文通報(bào),，提高了各單位對(duì)整改的重視程度;政府采購(gòu)嚴(yán)程序,，把關(guān)口。對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目注重程序?qū)彶?，保證采購(gòu)項(xiàng)目合規(guī)合法,，參與審查16個(gè)政府采購(gòu)項(xiàng)目，節(jié)約資金129.46萬(wàn)元,，進(jìn)一步規(guī)范了政府采購(gòu)行為,，降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。安鄉(xiāng)縣人民醫(yī)院內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目獲全省優(yōu)秀項(xiàng)目一等獎(jiǎng),。常德紡機(jī)審計(jì)部積極參與風(fēng)險(xiǎn)管理與控制,，對(duì)應(yīng)收賬款訴訟時(shí)效,、逾期欠款的催收進(jìn)行檢查，采取發(fā)律師函,、補(bǔ)簽還款協(xié)議等法律手段加強(qiáng)催收力度,，降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。常德市人民銀行內(nèi)審科有效推進(jìn)內(nèi)控建設(shè),，維護(hù)央行穩(wěn)定，一是積極介入重要風(fēng)險(xiǎn)管理,，參與大額采購(gòu)審計(jì);二是參與人民幣發(fā)行庫(kù)達(dá)標(biāo)升級(jí)專項(xiàng)檢查;三是繼續(xù)修改補(bǔ)充《基礎(chǔ)業(yè)務(wù)操作規(guī)程及風(fēng)險(xiǎn)防范指引》,，進(jìn)一步規(guī)范操作流程;四是嚴(yán)格內(nèi)控報(bào)告制度，抓好內(nèi)控管理評(píng)價(jià)工作,。

4,、加強(qiáng)投資審計(jì)，規(guī)范投資行為,，提高建設(shè)資金的使用效益,。常德電信公司c網(wǎng)基站及營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工程項(xiàng)目點(diǎn)多面廣，審計(jì)人員不管山有多高,，路有多遠(yuǎn),，都親臨現(xiàn)場(chǎng)拉尺丈量，審計(jì)覆蓋率達(dá)100%,，全年完成土建工程230個(gè),，核減金額434.84萬(wàn)元，審減率達(dá)到33.95%,。常德電業(yè)局審計(jì)部完成工程決算和合同簽證審計(jì)49項(xiàng),，審減金額1272.7萬(wàn)元，審減率5.66%,。金健米業(yè)審計(jì)中心審減工程決算款412.24萬(wàn)元,，直接為公司減少中介機(jī)構(gòu)審計(jì)咨詢費(fèi)27萬(wàn)元。欣運(yùn)集團(tuán)將審計(jì)關(guān)口前移,，促進(jìn)了工程質(zhì)量,、進(jìn)度、投資三大控制,，深入現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審計(jì),，審減金額433.4萬(wàn)元，審減率22.5%,，切實(shí)維護(hù)了企業(yè)的利益,。常德市教育局開展基建、維修預(yù)決算審計(jì)24個(gè),，審減金額1910萬(wàn)元,。西洞庭管理區(qū)審計(jì)局對(duì)南環(huán)路,、一中科教樓、機(jī)關(guān)車庫(kù)三項(xiàng)工程審減工程造價(jià)62萬(wàn)元,。

5,、努力開拓審計(jì)領(lǐng)域，積極探索審計(jì)技術(shù),，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的持續(xù)發(fā)展。

樹立科學(xué)審計(jì)理念,，切實(shí)推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的轉(zhuǎn)型,，要從傳統(tǒng)的單純財(cái)務(wù)收支審計(jì)中走出來，積極向"以財(cái)務(wù)審計(jì)為基礎(chǔ),，強(qiáng)化管理審計(jì),、績(jī)效審計(jì)、責(zé)任追究"的綜合審計(jì)方向發(fā)展,。要積極探索審計(jì)技術(shù),，以"方法"提高"質(zhì)量"。常德市地稅局審計(jì)科恪盡職守,，強(qiáng)基固本抓管理,。一是實(shí)現(xiàn)"四個(gè)到位"即執(zhí)行法律法規(guī)、政策,、制度到位,，執(zhí)行審計(jì)工作程序到位，執(zhí)行審計(jì)工作內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)到位,，執(zhí)行審計(jì)整改措施到位,，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，提高審計(jì)質(zhì)量,。二是大力優(yōu)化審計(jì)制度和考核機(jī)制,，對(duì)審計(jì)工作考核辦法、審計(jì)操作規(guī)程考核指標(biāo)細(xì)化,、量化和硬化,，力求考核公開、公平,、公正,。三是全力推動(dòng)計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)。大大提高了工作效率,，為全省地稅運(yùn)用計(jì)算機(jī)實(shí)施日常審計(jì)工作打下了良好基礎(chǔ),。臨澧縣總工會(huì)內(nèi)審人員創(chuàng)新思維方式，創(chuàng)新工作模式,，全縣的計(jì)撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)稽核工作模式進(jìn)一步完善,，并已提升為常德內(nèi)審模式在全省工會(huì)系統(tǒng)推介,。