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公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和工作計劃篇一

省電力有限公司是國家電力公司全資子公司,，20xx年x月x日由xx省電力工業(yè)局改制而成,。公司主營電網(wǎng)經(jīng)營,、電力生產(chǎn)、電力電量購銷,、電網(wǎng)調(diào)度與管理,；兼營電力技術開發(fā)、試驗研究,、信息通信,、電力建設（包括勘測、設計,、施工,、修造,、安裝、調(diào)試）,、燃料購銷,、物資購銷、職業(yè)培訓,、咨詢服務,、房地產(chǎn)開發(fā)、廣告裝潢等,。公司本部機構(gòu)設16部1中心,，公司現(xiàn)有直屬單位33個、二級單位8個,、視同直屬的合資聯(lián)營單位18個,，正式員工約23623人；有多種經(jīng)營企業(yè)238個,，并與全省60個躉售縣（市,、區(qū)）的供電企業(yè)簽訂代管協(xié)議，實現(xiàn)代管56個,。到20xx年底,，全省電力裝機總?cè)萘窟_1245、41萬千瓦,，資產(chǎn)總額287,、51億元。20xx年3月26日,，xx省電力有限公司被國電公司正式命名為中國一流電力公司,。xx省電力公司為了保證“資產(chǎn)經(jīng)營責任、安全生產(chǎn)責任,、黨風廉政建設責任制”的貫徹落實,，促進xx電力競爭性生存、可持續(xù)發(fā)展,，提高企業(yè)效益,、社會效益、員工效益,，實現(xiàn)“客戶滿意,，政府放心”的終極目標，緊緊圍繞“咬定雙滿意,，奮力創(chuàng)一流,，加速實現(xiàn)兩個帶全局意義的根本性轉(zhuǎn)變”的工作主線，積極探索構(gòu)筑“立體、動態(tài),、集約,、高效”的內(nèi)部監(jiān)督體系,，實施財務總監(jiān),、總會計師及財務部門負責人委派制、片區(qū)審計工作派出制和監(jiān)督巡視制度,。通過監(jiān)督管理體制,、機制、制度的創(chuàng)新,，推動監(jiān)督運行機制的流程重組,、功能再造，確保監(jiān)督管理的有效和長效,，實現(xiàn)生產(chǎn)安全,、經(jīng)濟安全和政治安全。公司現(xiàn)有審計人員93人,，其中：本部及派出機構(gòu)28人,，基層單位配備專職審計人員65人，初步形成公司本部,、審計工作部,、基層內(nèi)部審計三個層面的內(nèi)部審計監(jiān)督體系。

省公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,，建立了“立體,、動態(tài)、集約,、高效”的監(jiān)督體系,，實施了財務負責人委派制、片區(qū)審計工作派出制和監(jiān)督巡視組制度,。作為監(jiān)督體系組成部分的內(nèi)部審計,，緊緊圍繞“經(jīng)濟安全”這個主題，在內(nèi)部審計體制,、機制和管理方面有所創(chuàng)新和突破,，先后成立了審計委員會、試行了審計項目經(jīng)理制,、實現(xiàn)了審計工作向職代會報告制度,、召開了高規(guī)格的審計工作會議等，初步理出了一條適應現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)部審計工作思路,。20xx年,，公司系統(tǒng)共完成415個審計項目，完成工程、合同審計簽證778份,，查糾違規(guī)金額3,，594萬元，核減工程造價1,、5億元,，提出管理建議917條。

一是開展了綜合審計調(diào)查工作,。審計部門圍繞企業(yè)經(jīng)營者關心的重大問題,，選擇專項管理課題，開展了形式多樣的綜合審計調(diào)查,，為企業(yè)經(jīng)營管理提供了幫助,，得到各單位領導和部門的重視。如對火電廠煤耗管理的審計調(diào)查,，促進了基層單位對入廠煤質(zhì)量的管理,；對大修理費用的審計調(diào)查，進一步明確了大修與技改的界限,；對結(jié)算中心的資金管理審計調(diào)查,，提出了運用多種財政杠桿盤活存量資金的建議；對多經(jīng)企業(yè)內(nèi)部業(yè)務管理的審計調(diào)查,，促進了多經(jīng)企業(yè)內(nèi)部市場的統(tǒng)一和規(guī)范管理,；對投資管理的審計調(diào)查，區(qū)分了投資與借款的界限,；對科技開發(fā)費的審計調(diào)查,，提出統(tǒng)籌安排、集中開發(fā),、推廣應用的意見,，有利于克服科技投入的重復、浪費現(xiàn)象,。

二是前移審計關口,，開展了事前審計。審計部門事前介入管理的作用逐步顯現(xiàn),，并愈來愈得到各單位的重視,。在年度會計決算報表報送之前，審計部門能以審計的視角,，對經(jīng)營管理情況進行總結(jié),、分析和評價；審計人員還積極參與了物資和工程招投標工作,，重要合同沒有內(nèi)部審計審查,，不對外簽約,；對基建工程項目，審計部門及時會同有關部門組織進行事前檢查,，糾正了一些不規(guī)范的行為,，起到了積極有效的作用。

三是全面啟動了小型基建工程結(jié)算審計,。從1998年開始全面啟動了小型基建工程結(jié)算審計,，由省公司審計部直接審計、組織片區(qū)審計,、委托中介機構(gòu)審計的小型基建項目綜合審減率達6%,。通過審計,，小型基建管理得到加強,，使審減率逐年下降，審計效果得到較好體現(xiàn),。

屆中考核工作中,，配合人事部門在鑒證、評價領導班子經(jīng)營能力上發(fā)揮了作用,，使審計職能得到進一步強化,。

五是加強了農(nóng)網(wǎng)改造工程項目審計。公司審計部組織完成了對全省30個縣電力公司的農(nóng)網(wǎng)資金使用情況調(diào)查,，組織完成了421個農(nóng)網(wǎng)單項工程審計,，審減金額1080萬元；及時糾正了農(nóng)網(wǎng)資金未按規(guī)定?？顚Ｓ靡约稗r(nóng)網(wǎng)工程物資采購等方面存在的問題,。農(nóng)網(wǎng)審計工作取得的成績，在這次國家審計署統(tǒng)一安排的農(nóng)網(wǎng)工程審計中,，得到了各級審計機關的好評,。

六是積極配合監(jiān)察部門完成對有關經(jīng)濟案件的查處。公司審計部配合監(jiān)察部門落實了職工來信來訪反映的個別領導干部經(jīng)濟問題,。通過實事求是,、客觀公正地調(diào)查落實，有的澄清了問題,，解脫并保護了干部,，有利于領導更好地開展工作；有的查清了事實,，幫助責任人員從思想上認識存在問題的性質(zhì),，達到了教育干部的目的。

七是審計成果得到有效運用,。各片區(qū)審計工作部建立了片區(qū)各單位的審計電子臺賬,，動態(tài)分析經(jīng)濟安全危機點；開展了審計工作回頭看活動，加大審計成果運用檢查力度,，組織對1999年以來審計成果運用和落實情況的監(jiān)督檢查,，解決“審用脫節(jié)”問題，根除“審而不改,，審而無用”現(xiàn)象,；省公司還為各單位主要領導建立了電子郵箱聯(lián)系制度，審計部門對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的共性問題通過電子郵箱發(fā)送給各單位主要領導,，各單位領導對提出的審計意見能給予重視,，部分單位還對照電子郵箱中提出的問題，舉一反三,、對照自查,。

審計部門圍繞企業(yè)的“改革、發(fā)展,、穩(wěn)定,、管理、服務”的重點,，在健全組織,、完善制度、改進方法,、提高審計成果運用等方面做了大量工作,，xx電力的審計工作從弱到強，正在發(fā)揮越來越重要的作用,。

（一）不斷創(chuàng)新,，建立了新型審計監(jiān)督組織形式省公司按照“有限責任、有人負責,、有效制衡”的要求,，根據(jù)內(nèi)部審計工作的發(fā)展趨勢，在分析了過去聯(lián)合審計組織形式利弊的基礎上,，為解決審計力量和力度問題,，提出了“立體式、集約化”的審計組織體系的思路,，實行審計機構(gòu)派出制,，進行垂直管理和領導。通過筆試,、面試,、考核等層層選拔，選派一批（24人）優(yōu)秀審計人才到4個片區(qū)審計工作部工作,，其中總審計師4人（副處級）,、正科級審計員7人,、副科級審計員13人；審計工作部中審計人員的工資,、獎金,、津貼、各項社會保險及發(fā)生的管理費用由省公司指定單位代辦,，費用單列,，由省公司統(tǒng)一考慮并列入公司年度財務預算。其效果主要表現(xiàn)在：監(jiān)督力度得到加強,，監(jiān)督領域得到擴展,，工作效率明顯提高，工作更加貼近被審對象,，審計服務得到有效體現(xiàn),。通過片區(qū)審計人員的辛勤努力，內(nèi)部審計組織體系改革的舉措得到了有關單位的充分理解和認可,，片區(qū)審計開展的工作及取得的成效也得到省公司和片區(qū)單位的積極肯定,。

（二）加強審計隊伍培訓，建立健全內(nèi)部審計制度為使審計人員適應企業(yè)經(jīng)營管理的需要,，更好地服務于企業(yè)，我們采取多種形式對審計人員進行培訓：一是以審代培,，以老帶新,。在開展審計項目時組成審計組，在人員組成上有意識地將“新手”與“老手”搭配,，讓“新手”在審計實踐中學會審計,；二是舉辦專題培訓班。省公司先后舉辦了經(jīng)濟法規(guī),、審計業(yè)務,、審計計算機應用和工程預決算知識等培訓班，受訓審計人員近400人次,；三是送出去培訓,。參加國家電力公司、省審計廳,、華東審計部舉辦的各種業(yè)務培訓150余人次,。系統(tǒng)審計人員的整體素質(zhì)有所提高，隊伍結(jié)構(gòu)正朝多師方向發(fā)展,。同時制定了具體的工作制度,、規(guī)范或辦法，頒布了《內(nèi)部審計處罰規(guī)定》,，首次賦予內(nèi)部審計直接處理,、處罰權,，對試圖違紀的人起到了威懾作用；出臺了片區(qū)審計工作規(guī)則及相關管理辦法,，各片區(qū)審計工作部也陸續(xù)出臺了各種內(nèi)部審計管理標準,，完善了審計信息交流網(wǎng)絡，建立了工作部與監(jiān)督巡視組溝通聯(lián)系制度,，結(jié)合自身實際開展了審計質(zhì)量控制活動,，并建立了審計成果的定期跟蹤制度，初步建立了適應新的組織體系有序運轉(zhuǎn)的操作平臺,。

果的運用。

（四）在審計項目管理中推行項目經(jīng)理制,，使內(nèi)審主要職能在審計實踐中和諧統(tǒng)一為了提高審計工作質(zhì)量,，發(fā)掘和培養(yǎng)審計骨干，限度地調(diào)動審計人員的潛能,，給審計人員提供一個充分展示自我價值的機會，根據(jù)省公司審計體制改革的基本思路,，對綜合性審計調(diào)查項目逐步實行柔性化管理機制,，不再采取指定審計項目實施對象的做法,，引入項目競爭機制，通過招標方式擇優(yōu)選定審計項目負責人,。審計部首次對電力市場開拓暨購銷比價管理調(diào)查項目實行公開招標,，在審計項目管理中引入招投標制度,，通過這種形式,，對現(xiàn)有審計資源進行優(yōu)化配置，選擇的審計工作實施方案,，選擇的審計項目負責人,，從而推動審計工作質(zhì)量的提高。

一是審計干部對審計作用認識的提高是做好審計工作的基礎,。廣大審計干部認識到,，內(nèi)部審計不僅是監(jiān)督，更是一種特殊的企業(yè)管理活動,，在職能上體現(xiàn)監(jiān)督與服務的兼容性,，即監(jiān)督下的服務,，服務中的監(jiān)督，是監(jiān)督與服務的高度統(tǒng)一,；審計工作是公司經(jīng)營管理工作的重要組成部分,，是公司內(nèi)部控制的關鍵環(huán)節(jié)，必須緊緊圍繞xx電力的戰(zhàn)略目標和工作主線,，與公司的其他監(jiān)督一起,，把工作重點放在防范企業(yè)經(jīng)營風險上，進一步強化審計監(jiān)督職能,；審計干部還在審計實踐中逐步樹立了“有為才有位”的思想,，認識到“正人先要正已”，按照“獨立,、客觀,、公正、廉潔”的審計行為準則,，并不斷在審計實踐中學習和提高自身經(jīng)營管理水平,，通過揭示經(jīng)營管理中存在的問題，并提出加以改進的措施,，實現(xiàn)為企業(yè)經(jīng)營管理服務的目的,，進而找準自身的位置。審計干部對審計作用認識的不斷提高,，為開展各項審計工作奠定了基礎,。

二是各級領導的重視和支持是發(fā)揮審計職能作用的關鍵。公司黨組高度重視內(nèi)部審計工作,，劉順達總經(jīng)理多次強調(diào)“三合”（合法、合規(guī),、合程序）是立業(yè)之本,，是企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營的關鍵，要把監(jiān)督擺在顯著位置,，關鍵是要把“四個凡事”（凡事有章可循,、凡事有人監(jiān)督、凡事有人負責,、凡事有據(jù)可查）落到實處,。有些單位領導還親自布置內(nèi)部審計的任務并提出具體要求；單位內(nèi)部重要會議,、重大決策請審計人員列席并聽取意見,；省公司及部分基層單位成立了以公司總經(jīng)理為主任，有關領導及主要部門負責人參加的審計委員會,；有80%的基層單位實施了審計向職代會報告制度,。所有這些,，對審計職能的發(fā)揮起到了關鍵作用。

三是審計組織體系的建立健全是審計工作有效開展的保障,。截止20xx年底,，基層單位共有21個單位設立了獨立的審計科，其他規(guī)模較小的企業(yè)均配備了專職審計員,；同時借助片區(qū)審計,、社會審計力量，擴大了審計復蓋面,；各電業(yè)局審計部門還配備了工程技術人員,，開展對工程決算的審計；公司系統(tǒng)共有專職審計人員93人,，其中公司本部28人,，基層單位65人，為審計工作的開展提供了保障,。

四是審計成果的落實和運用是審計工作不斷提高的動力,。審計人員認識到審計發(fā)現(xiàn)并提出問題不是審計工作的終結(jié)，而是審計工作新階段的開始,，因此審計不但會提問題,，而且能針對存在問題產(chǎn)生的原因，提出從制度上,、措施上加以完善和改進的辦法,，督促被審單位舉一反三進行整改，促進被審單位樹立依法經(jīng)營觀念,，提高制度化,、科學化管理水平，只有這樣,，才能真正體現(xiàn)審計監(jiān)督的價值和意義,，才能實現(xiàn)管理的有效和長效。省公司對審計處理意見和決定,，建立審計意見執(zhí)行情況臺賬,，進行跟蹤監(jiān)督或后續(xù)審計；對審計委員會決定的落實情況列入了下次會議議程,；在干部任用上,，人事部門注意吸收審計部門的意見；在公司系統(tǒng)雙文明先進單位評比中,，審計占有重要一票,，較好地克服了“審而無用、審而不改,、審而不究”的問題,，大大鼓舞了審計人員的工作積極性,，促進了審計工作質(zhì)量的提高，成為推動審計工作不斷發(fā)展的動力,。

在充分肯定審計工作取得的成績和總結(jié)經(jīng)驗的同時,，我們還清醒地看到，目前公司系統(tǒng)的審計工作仍然存在一些問題和不足,，一是部分單位對審計作用認識不足,，審計工作開展不平衡；二是審計人員的數(shù)量和素質(zhì)尚未能完全適應公司系統(tǒng)經(jīng)濟安全的需要,，審計人員知識結(jié)構(gòu)和隊伍結(jié)構(gòu)有待進一步改善,、隊伍穩(wěn)定性尚存在問題；三是審計工作質(zhì)量保證體系尚未完全建立,，有效的審計監(jiān)督的約束機制尚未完全形成,；四是內(nèi)控審計工作的開展亟待加強。xx省電力系統(tǒng)的內(nèi)部審計工作,，在各級領導的關心,、支持和幫助下，雖然取得了一些效果,，但與內(nèi)部審計要達到的最終目標還有一定的距離,，尚需不斷探索、不斷完善,、不斷發(fā)展,。新的一年，公司內(nèi)部審計工作將以“三個代表”重要思想為指導,，圍繞公司的“兩出兩化,、國際一流”戰(zhàn)略目標和20xx年xx電力工作主線，以創(chuàng)國際一流電力公司審計為目標,，務實創(chuàng)新,，推動公司審計工作上一個新臺階。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和工作計劃篇二

x集團公司審計部自20xx年8月成立以來,，在集團公司的正確領導下，堅持以黨的十八大精神為指導,，認真貫徹《審計法》和集團公司內(nèi)部審計工作精神,，堅持“全面審計，突出重點〞的審計工作方針,，按照集團公司領導的要求,，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經(jīng)秩序,、標準集團公司經(jīng)濟行為,、促進黨風廉政建設,，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康,、持續(xù)開展為目標,，積極履行審計職能，開展各項審計工作,，較好地完成了各項任務,，取得了一定成績。現(xiàn)將20xx年集團公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：

審計部從成立之日起,，加強對審計人員的學習培訓,，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內(nèi)部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識,，充分認識集團公司成立審計部的重要意義,，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的十八大精神、加強黨風廉政建設,、促進反腐倡廉工作開展的需要,，是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔,、干凈做事的需要,，是促進集團公司健康、持續(xù)開展的需要,，要增強工作責任心和工作使命感,，按照集團公司內(nèi)部審計工作精神，充分履行審計職能,，全面做好內(nèi)部審計工作,，取得內(nèi)部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務知識的培訓,，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務技能,，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作,，完成審計工作任務,，取得審計工作成績。

為確保內(nèi)部審計工作順利開展,，審計部明確了工作目標：一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī),，標準審計行為，提高審計工作效率,；要結(jié)合集團公司實際加強制度建設,，建立、健全、完善各項制度,，構(gòu)筑防腐反腐屏障,，促進黨風廉政建設開展。二是要圍繞集團公司中心工作,，積極開展內(nèi)部審計,，堅持以財務收支審計為根底，以物資采購,、基建工程,、中期債、大額資金使用等審計為重點,，不斷拓寬審計領域,，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平,，提升集團公司經(jīng)濟效益,。三是要貫徹“全面審計、突出重點〞的方針,，抓好對重點部門,、重點資金、重大問題審計的同時,，逐步擴大審計覆蓋面,，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與效勞功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時提出建議意見,，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平。

審計部按照集團公司的工作精神和工作部署,，從20xx年9月開始內(nèi)部審計工作,，通過全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成了內(nèi)部審計工作任務,，取得良好成績,。

〔一〕開展財務大檢查,，提高財務管理水平

審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查,，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊,。在財務大檢查過程中,，要求新公司制定完善的財務管理制度，使公司財務管理工作有章可循,，有據(jù)可依，切實做到以制度管理財務，促進財務管理制度化和標準化,，實施有效的財務監(jiān)督,，保證賬賬相符、賬款相符,、賬實相符,、賬表相符、賬證相符,，防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生,。對老公司財務大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點,，應收賬款未對賬的問題,，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊,，嚴格固定資產(chǎn)日常核算,、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入,、支出要及時入賬,，確保賬證、賬賬,、賬實相符,。要定期對固定資產(chǎn)進行清查，年終進行全面清查盤點,，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理,，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作,，同時加強應收賬款催收工作,，防范應收賬款流失，降低公司經(jīng)濟效益,。

〔二〕開展小金庫整治工作,，標準財務管理秩序

審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領導一是深刻認識到“小金庫〞的`存在,，擾亂了集團公司財務管理秩序,，影響集團公司財務資金的平安，誘發(fā),、滋生腐敗行為,，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。二是要按照集團公司的要求,，健全和加強制度建設,，進一步完善各項管理制度,，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理規(guī)章制度，加強部門經(jīng)費使用與管理,，從源頭上防止和杜絕“小金庫〞問題的發(fā)生,。通過開展小金庫整治工作，標準了財務管理秩序,，對促進黨風廉政建設,，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。

〔三〕積極開展專項審計,，推進集團公司整體工作開展

審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作,，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務一體化小組對審計,、評估進行全程跟綜,；二是11月份成立督查組對在建基建工程跟綜落實；三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發(fā)行中期債進行審計,。這些專項審計工作開展,，有力促進在建基建工程、中期債等工作的開展,，確保在建基建工程,、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效,。

集團公司審計部成立時間只有短短幾個月,，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務,，取得了較好的成績,。但還是存在一些缺乏問題，主要是：一是審計手段較為單一,，審計工作效率仍待提高,；二是審計咨詢和審計效勞還沒有完全到位；三是由于人力缺乏審計工作未全面開展,，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展,；四是制度建設還不夠健全完善；五是審計信息化建設不夠等,，審計手段較為原始,、落后。這些存在的缺乏問題,，需要引起審計部高度的重視,，采取切實措施，在今后的工作中加以改良和提高,。

〔一〕加強宣傳,，突出審計工作的重要性

審計部要切實加強宣傳,，突出審計工作的重要性，通過板報,、宣傳欄等方式,，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口，把集團公司內(nèi)部審計工作動態(tài),、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾,，在一定范圍內(nèi)對有關審計結(jié)果進行通報,。通過這些工作，使集團公司全體干部職工進一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解,，改善和優(yōu)化審計環(huán)境,，理解和支持內(nèi)部審計工作，促進集團公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)開展,。

〔二〕加強財務管理,，強化會計根底工作

審計部要配合財務部門，加強下屬公司財務管理,，使下屬公司財務人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī),，充分認識會計根底工作的重要性，掌握會計根底工作的主要內(nèi)容和根本要求,，進一步強化內(nèi)部控制和會計根底工作標準,，全面提升會計根底工作水平。二是營造崇尚老實守信,、標準會計核算,、強化內(nèi)部管理的會計文化，按照財政部《會計根底工作標準》和集團公司財務工作精神,，進一步健全內(nèi)部會計管理制度,，使記賬、算賬,、報賬等根底工作符合國家統(tǒng)一的會計制度,，為全面提高會計信息質(zhì)量打下根底。

〔三〕運用審計結(jié)果,，促進黨風廉政建設開展

審計部要充分運用審計結(jié)果,，加強對人財物管理使用和關鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工標準財務管理,，正確行使職權,。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作〞,，防止權力腐敗的發(fā)生,，既促進黨風廉政建設開展,，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。

〔四〕開展下屬公司業(yè)績考核,，提高低屬公司工作積極性

審計部要按照集團公司的工作部署,，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績,，按照集團公司標準進行考核,，做到獎優(yōu)罰劣，進一步提高低屬公司的工作積極性,，促進生產(chǎn)經(jīng)營工作開展,，取得良好經(jīng)營效益。

〔五〕加強審計隊伍建設,，不斷提高內(nèi)部審計工作水平

審計部要加強審計人員的思想建設,、職業(yè)道德建設和廉政建設，推進依法審計,、文明審計,。要加強管理，嚴明紀律,，強化監(jiān)督,，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量，促進審計工作開展,，為推進集團公司健康,、持續(xù)開展作奉獻。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和工作計劃篇三

近年來,，供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的一號工程,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng),，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計,。

供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點,，建立科學的內(nèi)部審計指標體系,。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議,，由審計,、財務、營銷,、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議,，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難,，對審計成果的建設性,、適用性進行評價,。通過有效的指標審計評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性,，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標,。

供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度,，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權力和職責,，開展以風險為導向的審計計劃體系管理。通過風險評估和內(nèi)控,，優(yōu)化資源配置,，通過培育風險文化，營造良好的審計氛圍,。例如，針對xx市電網(wǎng)建設加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,，供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點,，將內(nèi)部審計關口逐步前移,，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源,，將指標審計,、全面審計、專項審計和任期審計有機結(jié)合,、動態(tài)管理,，全面消除了審計盲區(qū)。

一,、加強過程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是審計工作的生命。供電公司從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在管理標準化方面,，供電公司以制度建設為抓手,，在審計管理、內(nèi)部控制,、風險管理,、考核評估等方面,，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。在此基礎上，供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng),，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務流程,，收集機構(gòu)變動、人事調(diào)整,、文件制度、財務報表,、經(jīng)濟活動分析報告等信息,，通過系統(tǒng)設置,，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論,。這樣，就能夠在接受審計任務時,，迅速提供相關支撐資料。在日常管理中,，可以結(jié)合風險管理工作準確修正審計計劃,，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計工作效能,。

為避免審計整改不到位、不徹底,，以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問題,，供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔,，作為審計檔案資料庫的組成部分,，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時,，還建立信息綜合反饋制度,，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展,、措施落實、整改成效,、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告,。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用,，加大入庫信息的查辦和整改力度,，把握共性，突出典型,，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理,、研究型管理。

此外,，供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度,，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤,。

通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化,、信息化水平，加強成果應用,，供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財務,、管理類審計17項,、工程類審計379項，提出各類審計意見和建議120余條,，促進企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元,，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。

二,、創(chuàng)新管理手段,，實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制,、項目后評估機制,、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展,。

供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制,，整合相關資源,，建立規(guī)范,、健全、順暢,、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚,。

審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是供電公司關注并致力解決的問題,。該公司在審計成員網(wǎng)絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓欤ㄟ^導師帶徒,、項目主審競聘,、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員,、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式,，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量,。

另外,，供電公司還將評估確認結(jié)論應用到質(zhì)量改進措施中，促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn),，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中,，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風險具有重要意義,。

供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果。近年來,，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項,。

此外，供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制,，包括跨行業(yè)信息收集,、針對具體問題開展頭腦風暴、建立大團隊等程序和方法,。去年以來探索開展的風險自評估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度,、多類型項目組合實施以及績效審計等工作,，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和工作計劃篇四

20xx年工程審計部部門,，在公司領導的指導和大力支持下,，各部門的積極配合下,，審計部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領導的指示精神,，本著積極認真負責的態(tài)度,，做到公平公正的審核，在此,，對一年來的工作進行總結(jié)：

一,、努力完成工作任務，取得良好成績

20xx年,，審計部門全體成員圍繞中心,，注重實效，以認真,、細致,、負責的態(tài)度做好各項審計工作，推動局整體工作又好又快發(fā)展,。

二,、全省項目審計工作開展順利

20xx年，全省共開展工程建設項目審計xx個,，審計資產(chǎn)總額xx億元,，提交審計結(jié)果報告xx份，提出建議xx條,，促進增收節(jié)支xx萬元,。其中送審概算xx萬元，審減xx萬元,，審減率xx%,，送審預算xx萬元審減xx萬元，審減率xx,，送審結(jié)算xx萬元,，審減xx萬元，審減率xx%,。省局(公司)對xx辦公綜合樓,、物流配送庫和煙葉儲運中心二期工程項目進行全過程跟蹤審計，其中辦公綜合樓項目送審概算xx萬元,，審減xx萬元,，審減率xx%。市局(公司)堅持對工程招標,、施工,、到竣工驗收、結(jié)算的每個環(huán)節(jié)實行全面跟蹤審計,，并與中介機構(gòu)每周定期參加工程項目施工現(xiàn)場會,，對審計過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn),、早處理,，有效地防范虛列工程項目、多記工程量,、高套定額和多結(jié)工程款等問題的發(fā)生,。投資總額嚴格控制在預算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果,，達到了對項目事前介入,、事中控制、事后監(jiān)督的目的,，較好的履行了內(nèi)部審計在工程項目建設領域的監(jiān)管,、服務職能。

1,、建立“兩個制度”,，保障過程跟蹤審計。

深入貫徹“兩項工作”部署,，各級內(nèi)部審計不斷加強工程建設項目管理監(jiān)督,，將內(nèi)部審計力量與外部審計力量相結(jié)合，建立兩個制度〈中介機構(gòu)管理辦法〉和〈工程項目審計管理辦法〉,。

2,、完善“三項措施”，掌握工程審計進度,。

一是對重點工程項目跟蹤審計實施方案,。二是派專人常駐工地現(xiàn)場監(jiān)督和服務。三是加強對受托中介結(jié)構(gòu)的管理,。擬出臺《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計中介機構(gòu)使用管理辦法》,，并明確指導方式和考評辦法，通過月度匯報和季度座談的形式,，準確掌握工程進度和及時解決存在問題,，達到進一步提高投資效益的目的。

3,、突出“六個重點”,，實現(xiàn)全程跟蹤審計。

在招投標,、合同管理,、材料設備采購、工程管理,、工程造價,、財務決算六項工作中,，突出重點，按照流程,，嚴格審查,，及時發(fā)現(xiàn)，有效防范,、避免,，實現(xiàn)全程跟蹤審計。

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公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和工作計劃篇五

近年來,，xx供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的一號工程。隨著企業(yè)開展方式的轉(zhuǎn)變,，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng),，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。

xx供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的根底上,，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點,，建立科學的內(nèi)部審計指標體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關鍵控制點和階段性工作重點,，有針對性地提出審計任務和工作方案建議,，由審計、財務,、營銷,、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況,，研究解決審計工作中面臨的困難,，對審計成果的建設性、適用性進行評價,。通過有效的指標審計評價,，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標,。

xx供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作,。通過制定和完善審計制度，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權力和職責,，開展以風險為導向的審計方案體系管理,。通過風險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置,，通過培育風險文化,，營造良好的審計氣氛。例如，針對xx市電網(wǎng)建設加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,，xx供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點,，將內(nèi)部審計關口逐步前移,，以工程決算審計為核心，實施事前工程審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源,，將指標審計、全面審計,、專項審計和任期審計有機結(jié)合,、動態(tài)管理，全面消除了審計盲區(qū),。

質(zhì)量是審計工作的生命,。xx供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。

在管理標準化方面，xx供電公司以制度建設為抓手,，在審計管理,、內(nèi)部控制、風險管理,、考核評估等方面,，制定和完善了21項管理方法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度方案制定,、方案設計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作,。該公司審計人員積極學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的工程審計工作。在此根底上,，xx供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng),，按照資產(chǎn)附屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務流程,，收集機構(gòu)變動,、人事調(diào)整、文件制度,、財務報表,、經(jīng)濟活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設置,，形成常態(tài)化,、模式化的分析結(jié)論。這樣,，就能夠在接受審計任務時,，迅速提供相關支撐資料。在日常管理中,，可以結(jié)合風險管理工作準確修正審計方案,，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計工作效能,。

為防止審計整改不到位、不徹底,，以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問題,，xx供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔,，作為審計檔案資料庫的.組成局部,，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時,，還建立信息綜合反應制度,，對歷年審計提出的意見和建議的整改良展、措施落實,、整改成效,、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用,，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性,，突出典型,，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。

此外,，xx供電公司還按照審計成果運用考核評價方法和依法從嚴治企問責制度,，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤,。

通過增強內(nèi)部審計標準化,、信息化水平，加強成果應用,，xx供電公司審計工程的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財務,、管理類審計17項,、工程類審計379項，提出各類審計意見和建議120余條,，促進企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用,。

xx供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段,，建立和完善審計人才儲藏機制、工程后評估機制,、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制,，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康開展。

xx供電公司主要負責人分管審計部,，審計部門參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改良和完善,。通過理順管理體制,，整合相關資源，建立標準,、健全,、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高,，內(nèi)部審計氣氛日益濃厚。

審計任務需求和人力資源缺乏的矛盾一直是xx供電公司關注并致力解決的問題,。該公司在審計成員網(wǎng)絡的根底上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導師帶徒、工程主審競聘,、審計人員評價,、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司工程主審開展工程督導等方式，開展了人才培育和儲藏工作,，大大提升了審計人員的工作能力和工程質(zhì)量,。

另外，xx供電公司還將評估確認結(jié)論應用到質(zhì)量改良措施中,，促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn),，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中,，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風險具有重要意義。

xx供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果。近年來,，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計工程實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項,。

此外，xx供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制,，包括跨行業(yè)信息收集,、針對具體問題開展頭腦風暴、建立大團隊等程序和方法,。去年以來探索開展的風險自評估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度,、多類型工程組合實施以及績效審計等工作,，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和工作計劃篇六

20xx年公司在董事長的領導下,，以科學發(fā)展觀為指導,，按政府“深化改進作風提高效率”要求，不斷強化大局意識,、服務意識,、創(chuàng)新意識，進一步解放思想,，促進公司審計工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,，全面履行審計監(jiān)督職能，圍繞加強管理,、提高效益,、發(fā)展經(jīng)濟這一目標，開展了一些卓有成效的工作,，總結(jié)如下：

（一）狠抓內(nèi)審項目落實,，項目工作有序推進

20xx年,，公司能過各種途徑，運用多種方式,，積極支持,、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務工作，在區(qū)各級部門,、單位內(nèi)審人員積極努力下,，20xx年內(nèi)審項目此項工作和有序推進，并取得了較快地發(fā)展,，至11月中旬已累計完成審計項目1870個,，查出損失浪費8100萬元，增加效益39880萬元,，提出審計建議被采納1250條,。同時集團公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績,，同時各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計人員積極性,，科學嚴密按排審計項目，取得了項目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu),。

（二）充分發(fā)揮公司職能作用,，提升公司社會效益和經(jīng)濟效益

今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，用各種形式促進各區(qū)域的信息交流,，提升內(nèi)審理念和實務水平,，從而提高內(nèi)審工作效率,，公司內(nèi)審重點從以前的強制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內(nèi)部的各種潛在風險,，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風險控制區(qū)域，到主動地預防和控制高風險的出現(xiàn),，并建立各種風險控制機制,，加上充分運用現(xiàn)代科學技術手段進行舞弊預測，公司內(nèi)部審計還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用,。公司還針對全集團區(qū)域公司眾多,，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點,，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機制較完備,，內(nèi)部控制制度較完善的長處，充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領作用,，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式,，針對本年通脹高企、信貨緊縮,、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風險的不可控因素,，通過成本審計,、內(nèi)部指導方式尋求對策，成效比較顯著,，取得了較好的經(jīng)濟效益,，并將這些經(jīng)驗以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評,。

（三）努力提高內(nèi)審人員素質(zhì),，積極組織并鼓勵內(nèi)審人員參加各類培訓和考試

今年集團按照河北省內(nèi)審協(xié)會的要求，對已取得內(nèi)審資格證書的人員,，組織了后續(xù)教育培訓,，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓和資格考試,，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓,。分會同時還鼓勵廣大內(nèi)審人員參加cia資格考試，由于宣傳到位,，廣大內(nèi)審人員對cia資格考試有了深入地了解,，及時到市內(nèi)審協(xié)會報名，五人參加cia報名,。

為進一步提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,，上半年我們組織了集團年度度內(nèi)審項目評選，同時還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文,，通過上述活動,，一批程序規(guī)范、工作嚴謹,、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項目受到了表彰,。此外，公司有關人員從工作實踐中,，積極采集各種素材,，撰寫內(nèi)審信息。

（五）加強對審計成果的綜合利用

20xx年集團切實提高服務水平,。要立足微觀審計,，著眼宏觀服務，加強綜合分析,，在深入挖掘?qū)徲嫵晒?、提升審計工作層次上下功夫，搞好分類研究,，強化對共性問題的系統(tǒng)分析,，引導各區(qū)域內(nèi)審人員通過各種審計實例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù),，要事例有事例,，通過綜合分析,，把審計成果、資源挖掘出來,，從制度和體制上查找原因,，加以綜合利用，給各區(qū)域主要領導提出一些宏觀層面的建議和對策,，為領導決策提供參考,，加以綜合利用，提高了內(nèi)審工作層次,，提升了內(nèi)審工作的地位,，切實發(fā)揮內(nèi)審工作的建設性作用。

20xx年內(nèi)審工作計劃

20xx年公司將根據(jù)政府的工作部署,，按區(qū)委區(qū)政府要求,，圍繞“強基礎、重服務,、促發(fā)展”工作目標,，深化落實《審計法實施條例》、《國家審計準則》,、《北京市內(nèi)部審計工作規(guī)定》,、《關于加強內(nèi)部審計工作意見》的各項要求，推動我公司內(nèi)審工作實現(xiàn)法制化,、規(guī)范化,、現(xiàn)代化。同時,，加大對內(nèi)部審計工作指導,，提高內(nèi)審人員素質(zhì)，探索內(nèi)部審計新技術,，拓展內(nèi)部審計新領域,，促進內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮,，繼續(xù)推進內(nèi)審信息化建設,，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動力。

首先,，繼續(xù)動員財政收支,、財務收支金額較大，所屬項目較多或有財政預算二次分配權的國家機關,、事業(yè)組織,。

其次，加強內(nèi)審知識宣傳普及工作,，提高有關領導對內(nèi)審工作重要性的認識,，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計工作機制,。再次，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準上市企業(yè),，由于自身發(fā)展對內(nèi)部審計的需求較為迫切,，我們將努力做好工作，積極幫助其建立內(nèi)審機構(gòu),，為其按期成功上市打好基礎,。

（二）探索審計創(chuàng)新途徑，運用現(xiàn)代審計理念和方法,，提高內(nèi)審質(zhì)量

審計技術方法和審計方式作為內(nèi)部審計信息化,、現(xiàn)代化的重要技術手段，探索先進實用的審計技術方法的科學的審計方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向,。20xx年,，公司將組織有關內(nèi)審會員單位和人員積極探索“以分析風險入手確定審計目標、范圍和程序,，以財務會計和業(yè)務運行,、管理流程為審計路徑，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計核心,，以監(jiān)督和評價財務表現(xiàn),、業(yè)務成果和內(nèi)部控制能力為審計成果，以管理信息化和計算機技術為審計支撐”的內(nèi)部審計方式,，促使內(nèi)審工作實現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変,，即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉(zhuǎn)變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變,、由“傳統(tǒng)審計”向“風險導向?qū)徲嫛钡霓D(zhuǎn)變,，使我公司成為內(nèi)部審計創(chuàng)新和探索的先行者。

（三）繼續(xù)加大內(nèi)審宣傳力度,，營造良好的內(nèi)審工作氛圍

宣傳工作作為內(nèi)部審計工作的重要職責,，加強宣傳力度，從不同角度,、同不方式對新時期內(nèi)部審計,、內(nèi)審指導工作等進行全面宣傳，通過宣傳,，使廣大內(nèi)審人員明確新時期內(nèi)審工作的方向,、任務和重點，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心,。今后要加強對單位,、企業(yè)負責人的宣傳，在召開各種會議時,，邀請有關單位,、企業(yè)負責人參加會議,，讓企業(yè)負責人從自身角度談對內(nèi)審工作的認識和體會，擴大內(nèi)部審計的社會影響,，20xx年集團公司還將充分利用內(nèi)部審計的各種信息平臺,，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站，投送,、發(fā)布內(nèi)部審計工作在實踐中的最新成果,、理論中的最新探索，從而提升集團內(nèi)審的社會知名度,。

（四）積極發(fā)揮內(nèi)審分會的職能作用,，進一步擴大內(nèi)部審計的影響

首先，充分發(fā)揮內(nèi)審分會作為聯(lián)絡國家審計機關,、社會審計機構(gòu)及各內(nèi)審會員單位的媒介作用,，積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗的基礎上,，今后要強化內(nèi)審聯(lián)系工作力度,，逐步形成工作制度化。

其次,，以內(nèi)審分會的名義,，用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作座談會等會議的形式,，加強各會員單位內(nèi)審工作理論,、實踐經(jīng)驗的交流，促進各單位內(nèi)審工作在加強內(nèi)部管理,、提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮作用,。

（五）強化內(nèi)審業(yè)務培訓，全面提高內(nèi)審業(yè)務人員素質(zhì)

除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)常性培訓外,，明年我們以不定期各種培訓,，以邀請專家、教授來我公司講學,，組織考察內(nèi)部審計先進典型等方式,，培訓我公司的內(nèi)審人員，提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì),、業(yè)務素質(zhì)和操作水平,，使我集團公司內(nèi)部審計上一個新的臺階,。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和工作計劃篇七

xx年我單位內(nèi)部審計工作在集團公司的指導下,，認真學習和執(zhí)行《審計署關于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求，按照集團公司有關內(nèi)部審計工作會議精神,，遵循查錯糾弊,，促進管理的宗旨,，積極引導我單位內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位財務管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極的作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標而服務的思想理念,，嚴格執(zhí)行會計制度,，建立健全崗位責任制和內(nèi)部檢查制度。

1,、加強審計人員對內(nèi)部審計審職能和作用的認識,。我單位每周組織財務人員及審計人員就集團下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》一書進行學習討論，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計人員的積極性和創(chuàng)造性,，還使其他財務人員加深了對內(nèi)部審計的認識,，能更好的配合審計人員完成審計任務，建立了良好的內(nèi)部審計環(huán)境,。

2,、加強對具體項目的審計工作。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查,，每月抽選出幾個3—5個工程項目進行檢查,，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次,。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現(xiàn)場進行實地審查,，采取事前審計與事中、事后審計相結(jié)合的方法,，將審計監(jiān)督的關口前移,，及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段,。

（一）審計中發(fā)現(xiàn)的問題

1,、由于有的nc帳套核算2個及以上工程項目，造成會計憑證編號與裝訂不統(tǒng)一,，有的仍然以手工帳為主,，要求所有單位nc帳套、會計憑證統(tǒng)一編號,，分工程項目裝訂以便查賬,、審計，同時要求今年全部脫離手工帳內(nèi)部審計工作總結(jié)2,、會計憑證存在手續(xù)不完整,，白條入賬現(xiàn)象。

3,、會計憑證摘要有的過于簡單,，敘述不清；有的項目經(jīng)濟業(yè)務會計分錄處理不當。

4,、有的項目建造合同總金額,，預計總成本刷新不及時。支持性文件有的不充分,，甚至流于形式,。

5、有的項目債權,、債務沒有按月及時對賬,，甚至沒有進行對賬，有的對了帳但沒有簽對賬單,。

6,、工程進度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,，有的甚至多付,；有的沒有合同而付預付款。

7,、應收賬款和其他應收款的定期催回和清理工作力度不足,，有的項目雖簽定了清欠責任書，但流于形式,。

8,、甲方代扣代繳稅金的，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象,。

9,、有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集，有的項目甲方為私營企業(yè),，支付工程款常常為現(xiàn)金,，項目部就不進行歸集，直接支付,，存在坐支現(xiàn)象,。

10、有的項目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失,，不進行處理隨意掛賬,，形成潛虧隱患。

（二）提出的整改措施

1,、應進一步加強資金收,、支預算管理，注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核,，提高資金使用效率,。嚴格執(zhí)行《全面預算管理辦法》,，建立健全資金預算審批流程。

2,、結(jié)算工作關系到項目部經(jīng)營的成果,，清欠工作關系著經(jīng)營成果的回收,，兩者都關系到項目部資金的滾動,，應組織專人進行負責，對結(jié)算與清欠工作同時進行,，采取有效措施,，縮短結(jié)算期限，同甲方高層領導協(xié)商,，從源頭上開辟新的途徑,，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時和足額回收,。

3,、各項目的項目經(jīng)理應加強對各工程的管理，協(xié)調(diào)各部門,，使預算人員,，財務人員相互配合，并同業(yè)主積極溝通,，嚴格按照合同約定的付款比例及預算部門提供的預結(jié)算資料進行付款,，避免多付超付，造成資金分配不合理,，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象,。

4、財務人員銀改嚴格按照《企業(yè)會計準則》的要求,，每項業(yè)務的處理要做到有據(jù)可依,，并且單據(jù)完整有效；出納人員要注意收支分開核算,，不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象,。

1、應加大對內(nèi)部審計的宣傳力度,，提高單位領導,、職工、財務人員,、具體從事內(nèi)部審計的工作者對搞好內(nèi)部審計工作的認識,，只有認識提高了，才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計的路子,，才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計保駕護航,，服務本部門,、本單位中心任務的作用。

2,、應正確定位內(nèi)部審計工作的落腳點,，進一步明確內(nèi)部審計工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀違規(guī)問題和多少違紀違規(guī)金額,。單位內(nèi)部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門,、本單位的領導提出決策依據(jù)和可行性建議，為領導的決策服務,，把服務寓于監(jiān)督之中,，促進加強部門和單位內(nèi)部管理。

3,、應加強審計隊伍建設,，不斷提高內(nèi)部審計人員的綜合素質(zhì)。內(nèi)審工作是一項專業(yè)性,、技術性很強的工作,，要求內(nèi)部審計人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識，即當前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計,、財務知識,，更要掌握經(jīng)濟學及其它方面的知識。但目前,，從數(shù)量和質(zhì)量上看,，內(nèi)審人員還不能適應我單位內(nèi)部審計的要求。所以要抓好單位內(nèi)部審計人員培訓工作,，與財務人員一樣實行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓制度,，加強崗位培訓，不斷更新內(nèi)部審計人員的知識內(nèi)容,，增強業(yè)務技能,，以切實提高他們的綜合業(yè)務素質(zhì)，明確審計人員職責,，嚴肅審計紀律,。審計部門是監(jiān)督部門，這決定了審計隊伍的素質(zhì)應該更高,、審計紀律更嚴,。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和工作計劃篇八

20xx月至xxxx月，我在移動公司10086任職客服話務員,。兩個月的工作,，使我對客服工作有了一定的了解和認識。現(xiàn)就將我的感想及對客服工作的認識作如下總結(jié)：

客服人員所需的基本技能需要有良好的服務精神,、具有良好的溝通能力,、普通話流利,、工作認真細致、需要有良好的團隊精神和工作協(xié)作意識,，紀律意識強及良好的有良好的心態(tài),。

（1）學會忍耐與寬容。忍耐與寬容是面對無理客戶的法寶,，是一種美德,，需要包容和理解客戶?？蛻舻男愿癫煌?，人生觀,、世界觀,、價值觀也不同，因此客戶服務是根據(jù)客戶本人的喜好使他滿意,。

（2）不輕易,，說到就要做到?？蛻舴杖藛T不要輕易地,，隨便答應客戶做什么，這樣會給工作造成被動,。但是客戶服務人員必須要注重自己的諾言,，一旦答應客戶，就要盡心盡力去做到,。在移動公司作為話務員期間,，公司規(guī)定在接到客戶投訴問題后，要在48小時之內(nèi)必須做出處理,，這是一種信譽的體現(xiàn),，也是對作為客服的基本要求。

（3）勇于承擔責任,?？蛻舴杖藛T需要經(jīng)常承擔各種各樣的責任和失誤。出現(xiàn)問題的時候,，同事之間往往會相互推卸責任,。客戶服務是一個企業(yè)的服務窗口,，應該去包容整個企業(yè)對客戶帶來的所有損失,。因此，在客戶服務部門,，不能說這是那個部門的責任,，一切的責任都需要通過客服人員化解,，需要勇于承擔責任。

（1）良好的語言表達能力,。與客戶溝通過程中,，普通話流利，語速適中,，用詞恰當,，謙恭自信。

（2）豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗,。豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗是解決客戶問題的必備武器,。不管做那個行業(yè)都需要具備扎實的專業(yè)知識和經(jīng)驗。不僅能跟客戶溝通,、賠禮道歉,，而且要成為此項服務的專家，能夠解釋客戶提出的問題,。如果客戶服務人員不能成為業(yè)內(nèi)人士,，不是專業(yè)人才，有些問題可能就解決不了,。作為客戶,，最希望得到的就是服務人員的幫助。因此,，客戶服務人員要有很豐富的行業(yè)知識和經(jīng)驗,。

（3）要學會換位思考，我們在考慮自已利益的同時也要會客戶著想,，這樣是維護客戶,、留住客戶且最有力的辦法，在遇到客戶投訴時如能換位思考可以平衡工作情緒,，提升自身素質(zhì),。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和工作計劃篇九

一年來，在公司領導的親切關懷和指導下,，我在審計部經(jīng)理的崗位上,，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的＂加大核查,、審核,、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實＂這一工作目標,，用心主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了必須成績,，主要表此刻：

1,、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原先的淺層次,、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉(zhuǎn)變,，實現(xiàn)了從建立到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。

2、從個人的工作潛力發(fā)面,，實現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉，工作過分謹慎留意,，甚至有些領域不敢介入,，到此刻能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變,。

能夠說經(jīng)過一年的努力,，我此刻已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中,，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距,。

但是我相信有公司領導的信任,，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作必須能一年會比一年有起色,。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎,。下面我從三個方面匯報工作：

一、20xx年的主要工作

1,、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設部室,，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展,，我深知職責重大,。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上,，就根據(jù)制定的年度工作計劃,，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務潛力，本著既要明確各自崗位職責,，還要堅持分工不分家的原則,，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律,、工作作風,、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎工作的進行,，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎,。

2、用心開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價

xx公司是我公司至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外分公司,，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸,，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,，公司的資產(chǎn)總額也到達了1000多萬元,。但是由于種種原因，該公司一向沒有建立起完整,、嚴密的內(nèi)部核算管理制度,，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了必須的風險性,。

根據(jù)公司領導的要求,，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范,、核查,。

第一階段是參照總公司的相關制度，幫忙該公司制定其內(nèi)部的財務管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序,，建立嚴格的,、定期的會計報告制度。

第二階段,，對規(guī)范后的會計核算制度,，實施正常的審計檢查，透過這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時,，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的職責心,，起到了很好的效果,。

3、嚴格費用報銷規(guī)定,，嚴格費用審核

今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年,，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上,。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計人員就是把這個關口的，將不貼合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的職責,。

我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核,、車間修理費的審核等,，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,，我們利用可利用的一切時間,，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自我的技能,，主動請教老同志,，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎,。

一年以來,，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財務管理工作,。

4、利用一切可利用的機會,，為領導帶給市場監(jiān)管信息

根據(jù)公司領導的安排,，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場,。針對市場反映出的問題,，進行了核查，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研,，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本資料。核查中,，我們晝夜兼程,，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確,，每到一處都用心地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料,。先后兩次的市場走訪,，構(gòu)成了近萬字的報告，把問題找準了,，推薦提對了,，得到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評,。

5,、工業(yè)園區(qū)建設項目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計劃,，并經(jīng)公司領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作,。園區(qū)項目建設跨度長,、項目多、投資大,、施工單位多,、資料零散，我們透過努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束,。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們xx公司的對外形象,，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益,。

6、應收賬款的回收工作進展順利

按照工作計劃,，組織了應收賬款的回收工作,。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下,，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理,，并根據(jù)內(nèi)部的落實狀況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則,，組織實施了清查,、清收工作。截止到今年10月底,，共清收賬款176390元,，較好的維護了公司的合法權益。

二,、工作中存在的不足

1,、審計工作還存在盲點，如對經(jīng)濟合同的審查,。

在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要資料,。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃,，提出了要全程參與施工合同,、大型設備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的推薦和目標,，并要求與有關科室,、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽，以到達簽訂的所有合同都滿足可行性,、合法性,、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行狀況進行全過程跟蹤監(jiān)督,。但是由于種種原因,，個性是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來,，構(gòu)成了審計工作的一個盲點,。（今年我向公司提出了要成立合同管理領導小組的推薦）

2、審計工作還不夠深入,、細致

審計工作是一項政策性,、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當中,，既要本部門用心主動,，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行,。

但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距,，導致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依靠性大、主動性差和開拓性不高的弱點,。針對工作中反映出的三性,，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題。

3,、審計的職能有待加強

回顧一年來我們的審計工作,，往往理順性、規(guī)范性的成分多,，審計評價的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關,。

我一向認為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂,，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在,，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能,。

4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠用心

審計部成立之初,，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度思考,，組架不大。可這樣一來,，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下,，再應對其他活動時，人員就顯得緊張了,。

特別是下半年園區(qū)建設工程結(jié)算核對工作開展以來,，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了,，所以對公司下半年個性是進入三季度后組織的活動,，我表現(xiàn)得不是很用心，或多或少的影響了整體的活動效果,。

三,、20xx年的工作計劃

20xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎上，用心主動地開展企業(yè)的效益審計,，加強對公司財務管理及會計資料的審計,，評價其真實性、合規(guī)性及效益性,。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能,、評價職能和管理控制職能。

在具體的工作中,，進一步調(diào)整工作思路,，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前,、事中審計并重,，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到程度的發(fā)揮,。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應有的貢獻,。

具體的工作有以下六個方面：

1、繼續(xù)做好費用及工資的審核

這項工作做好了,，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用,。20xx年由于我們十分注重與財務部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的,。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結(jié)果上墻制度,，既體現(xiàn)了審計的公正、公開,、公平,，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。

2,、重點對公司基建項目進行審計

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方,，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方,。參照20xx三季度以來我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作,，雖然過程很順利,，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次,、簡單的,、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用,。

20xx年我們要保證不僅僅從形式上,，還要在資料上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計，用心爭取總公司及相關部室的配合,，努力做到從項目立項,、工程投標、施工隊伍選取及具體施工合同的簽訂,、施工過程中項目的變更簽證,、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與,，為審計工作能深入細致的開展打下基礎,，絕不只做最后收方工作的隨從者。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和工作計劃篇十

1,、存在問題,。由于目前審計部僅有財務審計xxxx人，工程審計xxxx人,，疲于應付近xxxx家子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預,、結(jié)算審計，審計力量難以精細到效益審計,、經(jīng)濟職責審計,、內(nèi)控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。集團母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善,、施工反復,、超預算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。

2,、今后打算。堅持學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力,。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關培訓,，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流,，在實踐中用心探索，積累經(jīng)驗,。堅持不懈學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。

20xx年在集團公司的領導和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務,、工程審計,，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法，豐富審計手段,，使審計工作在集團內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和工作計劃篇十一

為了適應新形勢下的發(fā)展,，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度,。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓,，更好的完成20xx的各項工作任務,，我部就財務、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

1,、根據(jù)市局財務審計工作會議精神,，對財務審計部工作的提出要求,。

(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心,，充分發(fā)揮財務管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務運行情況,，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核,。

(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強危機感、緊迫感和責任感,，加強學習,，努力提高自身素質(zhì)，適應新形勢下財務工作的要求,。

2,、全面迎接國家審計。

為了迎接國家審計署的全面檢查,，根據(jù)市局審計重點,，我部門對xx月xx日的財務收支進行了復查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞銀行的熱點,、重點、難點問題開展工作,，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能,，及時為銀行領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置,。

3,、財務的審計、監(jiān)督崗位,。

我們?yōu)榧訌娿y行財務工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經(jīng)驗豐富的財務人員,，充實加強財務的審計,、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,，為提高財務工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎。

4,、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,。

為了更好地履行領導賦予的職責，加強銀行財務管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的工作積極性和責任感,，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論,，積極思考,，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

1,、增強財務服務意識,，20xx年,，我們一如既往地按“科學、嚴格,、規(guī)范,、透明、效益”的原則,，加強財務管理，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益,，把為銀行的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

2,、切實加強財務管理,。

根據(jù)銀行規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序,、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務審計部將財務集權管理調(diào)整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級負責”的原則進行管理,。財務審計部主要具體負責銀行各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分銀行的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務,，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用,。

3、預算管理得到穩(wěn)步推進,。

三是增加預算的剛性,。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況,，對于超預算等問題嚴格審批程序,，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行,。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好,，各分銀行的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好20xx全面預算工作積累了經(jīng)驗。

4,、強力整頓財經(jīng)秩序,。

根據(jù)市局財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務收支自查工作方案，銀行圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路,，以“摸清家底、揭示隱患,、促進規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局的自查要求,，認真開展財務自查工作,。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門門別類,，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位,。通過此次的自查,，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

5,、加強資金管理的作用,。

為了規(guī)范銀行經(jīng)濟運行秩序，加強各分銀行的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風險,，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展,。我們按照市局結(jié)算中心要求,，對各分銀行的年度和月度資金收支預算、管理費用預算,、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編,。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展,，強調(diào)各分銀行要加大催收貨款力度,，保證銀行正常的經(jīng)濟運行。

為了更好的發(fā)揮財務職能,，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確,、完整;強化財務的預測,、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理,，為領導決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。

請大家能夠認識到我們當前的形勢,，認識到我們的銀行形勢,，在來年的大發(fā)展中做好充足的準備，我們銀行的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,，我們一定要努力!

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和工作計劃篇十二

xxxx年我單位內(nèi)部審計工作在集團公司的指導下,，認真學習和執(zhí)行《審計署關于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求，按照集團公司有關內(nèi)部審計工作會議精神,，遵循查錯糾弊，維護法紀,，促進管理的宗旨,，積極引導我單位內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位財務管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極的作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標而服務的思想理念,，嚴格執(zhí)行會計制度,，建立健全崗位責任制和內(nèi)部檢查制度。

1. 加強審計人員對內(nèi)部審計審職能和作用的認識,。我單位每周組織財務人員及審計人員就集團下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》一書進行學習討論,，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計人員的積極性和創(chuàng)造性，還使其他財務人員加深了對內(nèi)部審計的認識,，能更好的配合審計人員完成審計任務,，建立了良好的內(nèi)部審計環(huán)境。

2. 加強對具體項目的審計工作,。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查,，每月抽選出幾個3-5個工程項目進行檢查，每半年對全部工程項目都要檢查一次,，針對大額或虧損的項目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次,。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現(xiàn)場進行實地審查，采取事前審計與事中,、事后審計相結(jié)合的方法,，將審計監(jiān)督的關口前移，及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端,，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段,。

(一)審計中發(fā)現(xiàn)的問題

2.會計憑證存在手續(xù)不完整,白條入賬現(xiàn)象。

3.會計憑證摘要有的過于簡單，敘述不清;有的項目經(jīng)濟業(yè)務會計分錄處理不當,。

4.有的項目建造合同總金額,，預計總成本刷新不及時。公司內(nèi)部審計年終工作總結(jié)支持性文件有的不充分,，甚至流于形式,。

5.有的項目債權、債務沒有按月及時對賬,，甚至沒有進行對賬,，有的對了帳但沒有簽對賬單。

6.工程進度款,、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,有的甚至多付;有的沒有合同而付預付款,。

7.應收賬款和其他應收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項目雖簽定了清欠責任書,，但流于形式,。

8.甲方代扣代繳稅金的，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象,。

9.有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集,，有的項目甲方為私營企業(yè)，支付工程款常常為現(xiàn)金,，項目部就不進行歸集,，直接支付，存在坐支現(xiàn)象,。

10.有的項目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失,，不進行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患,。

(二)提出的整改措施

1.應進一步加強資金收,、支預算管理，注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核,，提高資金使用效率,。嚴格執(zhí)行《全面預算管理辦法》，建立健全資金預算審批流程,。

2.結(jié)算工作關系到項目部經(jīng)營的成果,，清欠工作關系著經(jīng)營成果的回收，兩者都關系到項目部資金的滾動,，應組織專人進行負責,，對結(jié)算與清欠工作同時進行，采取有效措施,，縮短結(jié)算期限,，公司內(nèi)部審計年終工作總結(jié)同甲方高層領導協(xié)商，從源頭上開辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式,，確保工程款的及時和足額回收,。

3.各項目的項目經(jīng)理應加強對各工程的管理，協(xié)調(diào)各部門,，使預算人員,，財務人員相互配合，并同業(yè)主積極溝通,，嚴格按照合同約定的付款比例及預算部門提供的預結(jié)算資料進行付款,，避免多付超付，造成資金分配不合理,，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象,。

4.財務人員銀改嚴格按照《企業(yè)會計準則》的要求，每項業(yè)務的處理要做到有據(jù)可依,，并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開核算,，不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象。

1.應加大對內(nèi)部審計的宣傳力度,，提高單位領導,、職工、財務人員,、具體從事內(nèi)部審計的工作者對搞好內(nèi)部審計工作的認識，一個實習學生的內(nèi)部審計工作總結(jié)只有認識提高了,，才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計的路子,，才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計保駕護航，服務本部門,、本單位中心任務的作用,。

2.應正確定位內(nèi)部審計工作的落腳點，進一步明確內(nèi)部審計工作的思路,。不能單純地看查出了多少違紀違規(guī)問題和多少違紀違規(guī)金額,。單位內(nèi)部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門、本單位的領導提出決策依據(jù)和可行性建議,，為領導的決策服務,，把服務寓于監(jiān)督之中，促進加強部門和單位內(nèi)部管理,。

3.應加強審計隊伍建設,，不斷提高內(nèi)部審計人員的綜合素質(zhì)。內(nèi)審工作是一項專業(yè)性,、技術性很強的工作,，要求內(nèi)部審計人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識，即當前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計、財務知識,，更要掌握經(jīng)濟學及其它方面的知識,。但目前，從數(shù)量和質(zhì)量上看,，內(nèi)審人員還不能適應我單位內(nèi)部審計的要求,。所以要抓好單位內(nèi)部審計人員培訓工作，與財務人員一樣實行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓制度,，加強崗位培訓,，不斷更新內(nèi)部審計人員的知識內(nèi)容，增強業(yè)務技能,，以切實提高他們的綜合業(yè)務素質(zhì),，明確審計人員職責，嚴肅審計紀律,。審計部門是監(jiān)督部門,，這決定了審計隊伍的素質(zhì)應該更高、審計紀律更嚴,。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和工作計劃篇十三

今年在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點，切實履行職責,，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下：

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和工作計劃篇十四

我作為審計部網(wǎng)點組二片區(qū)的一員，20xx年多次參加了市分行審計部組織的業(yè)務培訓和測試,，完成了審計部下達的各項審計任務,。20xx年我參加了本市范圍內(nèi)的常規(guī)審計共19次，檢查區(qū)域包括：江安,、興文,、長寧、珙縣,、南溪,，檢查業(yè)務范圍包括：儲匯業(yè)務、代理業(yè)務,、公司業(yè)務,。通過1年的學習和工作,，我的審計工作能力有了一定的提高，在日常生活中與同事相處融洽,，工作中表現(xiàn)嚴謹認真,、勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè),。具體情況如下：

在日常檢查工作中,，我做到遇事多思考，對自己前期工作作認真,、仔細的總結(jié),，總結(jié)自己做得好的方面，總結(jié)自己做得不足的方面,，并加以改正,。在日常工作中反復認真分折前臺人員不合規(guī)操作存在的風險點。在與其他同事共事的過程中,，注意學習別人的好的檢查方法并借鑒,。經(jīng)過20xx年的審計工作實踐，我已對個人儲蓄,、匯兌,、代理類業(yè)務的審計基本能勝任，對我行開發(fā)的一些新業(yè)務,，如公司業(yè)務,、個人貸款等的風險點有了更多的了解和認識，在日常工作中,，我深切地體會到審計工作是一項專業(yè)性很強的工作,，尤其是當前我行新業(yè)務增多，經(jīng)濟和社會環(huán)境愈來愈復雜的情況下,，為了保證我行業(yè)務的健康快速發(fā)展，審計更是一項非常重要的工作,。要想把審計工作做好,，作為一名基層審計人員，加強業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,。為此,，我加強了自身對各種業(yè)務的學習，盡可能地提高自已的綜合素質(zhì),。20xx年我參加了市分行審計部組織的多次系統(tǒng)的業(yè)務培訓并全部通過了考試,，取得了良好的學習成果，我將繼續(xù)加強學習,，不斷提高自已的審計能力,，做到專業(yè)勝任,。

雖然在前期的工作中，經(jīng)過不斷的學習,，對本職工作能力有了一定的提高,，但我自身還是存在很大的不足，比如對工作的認真,、仔細程度還需要進一步加強,，又如在新業(yè)務的學習、實踐方面還是不夠,，對新業(yè)務的.了解還只是一知半解,，對風險點的把控離審計工作的要求還存在較大的差距，為了能達到審計工作的要求,，我必須要加強業(yè)務知識的學習和多抽時間到前臺進行實際操作,，以獲得更多的經(jīng)驗，努力提高自身的能力,。

經(jīng)過20xx年市分行組織的多次培訓與自已的審計工作實踐,，我個人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高，雖然取得了一點成績,，但這還遠遠不夠,，離審計工作的需要還相差甚遠，我要在以后的工作中,，再接再厲,，使自己能夠成為一個更合格的審計人員。在今后的工作中,，我要克服不足,，用心學習，多掌握各種業(yè)務知識,，更進一步熟悉業(yè)務流程,，多分析各環(huán)節(jié)中存在的風險點，提高工作效率,，使自已所從事的工作再上新臺階,。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和工作計劃篇十五

20xx年x月x日，我?guī)е厴I(yè)證,、學位證和報道證等走進了我夢想起飛的地方——xx集團,。

現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，不知不覺中已經(jīng)來天業(yè)工作將近5個月了,，回過頭來看走過的這一段路,，其中有苦也有樂，但更多的是工作崗位上的收獲與感悟,，總結(jié)一下過去也是為了能走好未來的路,。

20xx年7月2日,，報道的第三天，就進入天辰化工40萬噸開始了我的本科見習,。剛開始參加工作,，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，面對現(xiàn)實的工作,，才發(fā)現(xiàn)理論與實踐的巨大差距,，顯得自己又是那么的無知，那時候再加上朝夕相處的同學們相繼離開,，心情也是很郁悶,。不過慢慢地在接下來的一個星期就好多了，因為也沒多少自己能干的活,，所以就開始翻閱大量的會計憑證,，一個個看似空洞的會計分錄在現(xiàn)實當中運用的都是那么的巧妙，激發(fā)了自己強烈的求知xx,，同時也驅(qū)散了剛來時候的那些不快,。慢慢地，科長也讓我接觸到了實際的工作,，比如訂憑證,、開收據(jù)、做材料入庫的會計憑證等等,，看似簡單其實操作起來也不易,。在日常的工作當中，科長對我的要求也是很嚴格的,，并對我說在天業(yè)要發(fā)展,，首先要能吃得苦中苦。這一句話可能要一直影響我在天業(yè)的生活了,，也在無形中鼓勵著我,。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和工作計劃篇十六

20xx年，全省共開展工程建設項目審計xx個,，審計資產(chǎn)總額xx億元,，提交審計結(jié)果報告xx份，提出建議xx條,，促進增收節(jié)支xx萬元。其中送審概算xx萬元,，審減xx萬元,，審減率xx%，送審預算xx萬元審減xx萬元,，審減率xx,，送審結(jié)算xx萬元,，審減xx萬元，審減率xx%,。省局(公司)對xx辦公綜合樓,、物流配送庫和煙葉儲運中心二期工程項目進行全過程跟蹤審計，其中辦公綜合樓項目送審概算xx萬元,，審減xx萬元,，審減率xx%。市局(公司)堅持對工程招標,、施工,、到竣工驗收、結(jié)算的每個環(huán)節(jié)實行全面跟蹤審計,，并與中介機構(gòu)每周定期參加工程項目施工現(xiàn)場會,，對審計過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn),、早處理,，有效地防范虛列工程項目、多記工程量,、高套定額和多結(jié)工程款等問題的發(fā)生,。投資總額嚴格控制在預算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果,，達到了對項目事前介入,、事中控制、事后監(jiān)督的目的,，較好的履行了內(nèi)部審計在工程項目建設領域的監(jiān)管,、服務職能。

1,、建立“兩個制度”,，保障過程跟蹤審計。

深入貫徹“兩項工作”部署,，各級內(nèi)部審計不斷加強工程建設項目管理監(jiān)督,，將內(nèi)部審計力量與外部審計力量相結(jié)合，建立兩個制度〈中介機構(gòu)管理辦法〉和〈工程項目審計管理辦法〉,。

2,、完善“三項措施”，掌握工程審計進度,。

一是對重點工程項目跟蹤審計實施方案,。二是派專人常駐工地現(xiàn)場監(jiān)督和服務。三是加強對受托中介結(jié)構(gòu)的管理,。擬出臺《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計中介機構(gòu)使用管理辦法》,，并明確指導方式和考評辦法,，通過月度匯報和季度座談的形式，準確掌握工程進度和及時解決存在問題,，達到進一步提高投資效益的目的,。

3、突出“六個重點”,，實現(xiàn)全程跟蹤審計,。

在招投標、合同管理,、材料設備采購,、工程管理、工程造價,、財務決算六項工作中,，突出重點，按照流程,，嚴格審查,，及時發(fā)現(xiàn)，有效防范,、避免,，實現(xiàn)全程跟蹤審計。