總結(jié)是指對(duì)某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗(yàn)或情況加以總結(jié)和概括的書(shū)面材料,，它可以明確下一步的工作方向,，少走彎路，少犯錯(cuò)誤,，提高工作效益,，因此,，讓我們寫(xiě)一份總結(jié)吧。怎樣寫(xiě)總結(jié)才更能起到其作用呢,？總結(jié)應(yīng)該怎么寫(xiě)呢,？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的總結(jié)范文，希望對(duì)大家能夠有所幫助,。

銀行稽核審計(jì)部工作總結(jié)篇一

一,、制定內(nèi)審工作程序，重新修改審計(jì)部崗位責(zé)任制年初公司對(duì)審計(jì)部人員作了相應(yīng)調(diào)整,，根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計(jì)計(jì)劃的安排,，審計(jì)部制定了部門內(nèi)部審計(jì)工作程序,，并重新修改了審計(jì)部崗位責(zé)任制,，對(duì)現(xiàn)有人員作了具體分工,，責(zé)任落實(shí)到人，從下達(dá)審計(jì)通知,、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、草擬審計(jì)報(bào)告到審計(jì)資料的整理歸檔都由專人負(fù)責(zé),，做到了責(zé)任明確,、工作效率有所提高。

二,、下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)和合同審查x,、年初對(duì)下屬企業(yè)xxxx年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行了審核，審核結(jié)果提交公司考核小組,，為公司對(duì)下屬企業(yè)的考核提供了依據(jù)。x,、今年于x、x,、xx月分別對(duì)下屬企業(yè)一、二,、三季度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行了審核，我們針對(duì)一季度審核中發(fā)現(xiàn)的下屬企業(yè)存在的具體問(wèn)題,，以及公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算與實(shí)際賬務(wù)處理口徑不一致等問(wèn)題，分別向公司企管部和計(jì)財(cái)部提出建議報(bào)告,，并提交給公司經(jīng)理辦公會(huì)，據(jù)此公司對(duì)各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知,，企管部和計(jì)財(cái)部也對(duì)經(jīng)營(yíng)預(yù)算與賬務(wù)處理口徑作了相應(yīng)調(diào)整，計(jì)財(cái)部還及時(shí)出臺(tái)了《會(huì)計(jì)工作指導(dǎo)意見(jiàn)》,，對(duì)下屬企業(yè)的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范,。又于今年xx月份對(duì)各下屬企業(yè)xx-xx月份的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行了預(yù)審，待各企業(yè)年終財(cái)務(wù)決算后再審核xx月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),，并匯總出具審核報(bào)告提交公司考核小組,。x、合同簽訂與履行情況審查根據(jù)公司經(jīng)理辦公會(huì)的要求,，在對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行審核的同時(shí)還對(duì)下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進(jìn)行了審查，特別對(duì)租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進(jìn)行了重點(diǎn)審查,，發(fā)現(xiàn)了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的問(wèn)題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問(wèn)題,，并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門提出了改進(jìn)意見(jiàn)和建議共xx條,，公司據(jù)此下發(fā)了整改通知，各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實(shí)情況上報(bào)企管部,，企管部也根據(jù)審計(jì)部的建議,，草擬了《分公司合同管理辦法》,，對(duì)分公司的合同管理進(jìn)行規(guī)范,。

三,、下屬企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)xxxx年先后對(duì)津?yàn)I物業(yè)公司董事長(zhǎng)楊鐘環(huán),，精采軟件公司董事長(zhǎng)于景偉,，總承包公司總經(jīng)理劉寶銘,，津?yàn)I投資公司董事長(zhǎng)江連國(guó)、總經(jīng)理朱賢方,，新材料公司董事長(zhǎng)房大海,，磁電分公司總經(jīng)理?xiàng)罟止究偨?jīng)理朱賢方的離任進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，出具的x份審計(jì)報(bào)告中針對(duì)以上企業(yè)在會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題,，提出建議xx條,，公司據(jù)此對(duì)相關(guān)企業(yè)下發(fā)了整改通知,，審計(jì)部已對(duì)此進(jìn)行了整改意見(jiàn)落實(shí)情況的后續(xù)審計(jì)。

四、工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)x,、金融街一期竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)經(jīng)過(guò)與外審長(zhǎng)達(dá)x個(gè)月的配合工作,，金融街一期的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)于xxxx年xx月全部完成,，并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)。經(jīng)審計(jì),，金融街一期工程實(shí)際完成投資額xxxxx萬(wàn)元,，其中建筑安裝工程費(fèi)xxxxx萬(wàn)元,，土地費(fèi)xxxx萬(wàn)元，資本化利息xxxx萬(wàn)元,，開(kāi)發(fā)間接費(fèi)xxxx萬(wàn)元,。在對(duì)建筑安裝工程費(fèi)的審核中審減工程造價(jià)xxx萬(wàn)元,，為公司節(jié)約了工程成本。x,、高科技園二期工程結(jié)算補(bǔ)充審計(jì)和財(cái)務(wù)決算審計(jì)xxxx年初,，科技園二期工程結(jié)算審計(jì)完成，結(jié)算造價(jià)xxxxxxx萬(wàn)元,，審減額xx萬(wàn)元。在對(duì)該工程進(jìn)行財(cái)務(wù)決算審計(jì)時(shí),，一分公司發(fā)現(xiàn)尚有xx萬(wàn)元的工程直接費(fèi)用未報(bào)外審，經(jīng)過(guò)與分公司,、外審的三方協(xié)作，于x月底完成此項(xiàng)工程的補(bǔ)充結(jié)算審計(jì),，至此,，科技園二期工程的結(jié)算造價(jià)為xxxxxxx萬(wàn)元。xx月份正式開(kāi)始進(jìn)行科技園二期的財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作,，目前決算審計(jì)報(bào)告的初稿已出具，準(zhǔn)備征求一分公司意見(jiàn)后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),。x,、高科技園三期工程結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作科技園三期工程的結(jié)算審計(jì)工作于xxxx年xx月完成,，結(jié)算總造價(jià)為xxxxxxx萬(wàn)元，審減額xxxx萬(wàn)元,。該工程土地合同剛剛落實(shí),，一分公司正在進(jìn)行財(cái)務(wù)決算,，審計(jì)部對(duì)該工程的財(cái)務(wù)決算審核工作也同時(shí)進(jìn)行。x,、軟件大廈工程結(jié)算審計(jì)工作軟件大廈工程結(jié)算審核,，一分公司除內(nèi)裝修工程（美圖裝飾有限公司施工）結(jié)算外,，其他資料均已報(bào)外審審核完畢。根據(jù)一分公司預(yù)算部提供的結(jié)算工作說(shuō)明,，該內(nèi)裝修工程一分已經(jīng)與美圖公司核對(duì)完結(jié)算,，但美圖公司不認(rèn)可最終結(jié)算價(jià),，因此一分公司至今未報(bào)外審該部分結(jié)算資料,，并影響了整體工程結(jié)算報(bào)告的出具。

五,、下屬企業(yè)改制審計(jì)xxxx年共進(jìn)行了x項(xiàng)改制審計(jì)，包括物業(yè)公司清算審計(jì),、精彩軟件公司轉(zhuǎn)股審計(jì)、總包公司轉(zhuǎn)股審計(jì),、投資公司改制審計(jì)以及數(shù)字電子公司改制前審計(jì),，核實(shí)了被審企業(yè)的資產(chǎn)及潛虧情況,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),，并針對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)被審企業(yè)存在的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)及核算上的問(wèn)題提出了相關(guān)建議xx條。

六,、調(diào)研審計(jì)為進(jìn)一步揭示企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和管理活動(dòng)中存在的問(wèn)題,，挖掘內(nèi)部潛力,，找出可以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié),，xxxx年對(duì)磁電分公司進(jìn)行了產(chǎn)品成本核算的調(diào)研審計(jì)工作,，目的是尋求降低產(chǎn)品成本的途徑和潛力,，以提高企業(yè)的盈利水平,，并為公司今后的戰(zhàn)略決策提供參考依據(jù),。在調(diào)研過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了磁電分公司對(duì)在產(chǎn)品核算不真實(shí)的問(wèn)題,，及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，成立了財(cái)務(wù)整頓小組,，對(duì)其實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行清查核實(shí),，并針對(duì)其在會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題下發(fā)了整改通知。

七,、負(fù)責(zé)對(duì)下屬企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理工作遵照公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，本年度x-xx月我們負(fù)責(zé)對(duì)下屬企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,。主要有：x、支持財(cái)務(wù)總監(jiān)開(kāi)展工作,，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn),；x、提出帶有指導(dǎo)性的意見(jiàn),，建立一些可行的規(guī)定和辦法（財(cái)務(wù)總監(jiān)例會(huì)制度,、報(bào)告制度）,；x、按月審閱總監(jiān)報(bào)告,，對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)的報(bào)告在不改變觀點(diǎn)的前提下提出對(duì)內(nèi)容和文字上的修正建議,；x,、對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)的月度報(bào)告，摘錄要點(diǎn)匯總上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),。

八、部門制度的修訂,、補(bǔ)充,、完善工作根據(jù)公司要求,，對(duì)我部門原有制度不符合公司現(xiàn)行制度和實(shí)際審計(jì)工作操作流程的部分進(jìn)行了修改,，并將修改后的制度上報(bào)公司總經(jīng)辦以待上會(huì)通過(guò)；配合公司iso質(zhì)量認(rèn)證年檢工作,，于上半年修改了部門的工作手冊(cè),，對(duì)手冊(cè)中的崗位權(quán)限和工作程序進(jìn)行了全面的修改，使之更符合審計(jì)部現(xiàn)行的實(shí)際工作操作流程,。

九、對(duì)公司下發(fā)文件責(zé)令整改的津?yàn)I造紙公司,、磁電分公司進(jìn)行了落實(shí)審計(jì)整改意見(jiàn)工作,，幫助下屬企業(yè)搞好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算和管理，建立健全內(nèi)控制度,。

十,、按照公司的嚴(yán)格要求，完成了審計(jì)檔案整理和歸檔工作,。

十一,、根據(jù)公司黨委的部署，完成了數(shù)字電子公司專項(xiàng)調(diào)查工作,。

十二、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示,，對(duì)公司本部xxxx年貨幣資金管理和核算內(nèi)部控制制度的制定與執(zhí)行及職工社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金計(jì)提和繳納情況進(jìn)行了審計(jì),，并向公司計(jì)財(cái)部提出審計(jì)建議x條，審計(jì)報(bào)告已在公司經(jīng)理辦公會(huì)通報(bào),。

銀行稽核審計(jì)部工作總結(jié)篇二

各位領(lǐng)導(dǎo)：

一年來(lái),，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃,，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核,、監(jiān)管力度,，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作,。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力,，取得了一定成績(jī),，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位,、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡,。2,、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉,，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的,、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變,?？梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力,，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中,，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距,。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作,，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色,。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：

一,、200x年的主要工作。

1,、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度,。

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室,，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,，我深知責(zé)任重大,。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展,，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的,。

年度工作計(jì)劃,。

并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力本著既要明確各自,。

崗位職責(zé),。

還要堅(jiān)持分工不分家的原則進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律,、工作作風(fēng),、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求,。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2,、積極開(kāi)展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)。

臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對(duì)外獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司,，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸,，加上銷售總公司的肥料,，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬(wàn)元,。但是由于種種原因,，該公司一直沒(méi)有建立起完整,、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性,。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范,、核查,。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度,，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度,，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程,，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系,，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序,，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度,。第二階段,，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查,，通過(guò)這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí),，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心,，起到了很好的效果。

3,、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定,，嚴(yán)格費(fèi)用審核。

今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年,，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大,，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種,。

規(guī)章制度,。

的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外,，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核,、裝卸費(fèi)的審核,、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量,，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記,，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái),，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核,，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作,。

4、利用一切可利用的機(jī)會(huì),，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息,。

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng),。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問(wèn)題,，進(jìn)行了核查,，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部200x年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中,，我們晝夜兼程,，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確,，每到一處都積極地與客戶溝通,，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料,。先后兩次的市場(chǎng)走訪,，形成了近萬(wàn)字的報(bào)告，把問(wèn)題找準(zhǔn)了,，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶,、業(yè)務(wù)人員的好評(píng),。

5,、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲,。

根據(jù)工作計(jì)劃,，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng),、項(xiàng)目多、投資大,、施工單位多,、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開(kāi)展,，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象,，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,。

6,、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利。

20xx年是規(guī)劃的第二年,，我局在區(qū)委,、區(qū)政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指針，緊緊圍繞區(qū)委,、區(qū)政府工作中心及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的工作部署,，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)攬，以服務(wù)xx“三路三園三片”建設(shè)為重點(diǎn),，以維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)利益、維護(hù)民生,、推動(dòng)改革、促進(jìn)發(fā)展為根本目標(biāo),，以全面推進(jìn)財(cái)政審計(jì)大格局為抓手,，充分發(fā)揮審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能，全力服務(wù)于我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展,。進(jìn)一步深刻認(rèn)識(shí)和理解國(guó)家審計(jì)的核心與本質(zhì),，更加關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行中的突出矛盾與風(fēng)險(xiǎn),，更加注重對(duì)體制機(jī)制制度性問(wèn)題的揭示與分析,，繼續(xù)加大對(duì)重大違法違規(guī)問(wèn)題和經(jīng)濟(jì)犯罪案件的揭露與查處，不斷改進(jìn)方式方法,，不斷提升審計(jì)質(zhì)量和水平，加強(qiáng)審計(jì)資源整合,，增進(jìn)組織實(shí)施的整體協(xié)作,，充分發(fā)揮審計(jì)保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能。為構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)和推動(dòng)xx經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了一定的貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將一年來(lái)的工作情況總結(jié)如下：

我局按照“全面審計(jì),，突出重點(diǎn)”的要求，在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)上求深,，在領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)上求真,，在政府投資審計(jì)上求精,，在民生保障資金審計(jì)上求嚴(yán),，在審計(jì)質(zhì)量管理上求細(xì),，在落實(shí)審計(jì)整改上求實(shí),，扎實(shí)工作，嚴(yán)把質(zhì)量,。全年預(yù)計(jì)共完成審計(jì)項(xiàng)目18個(gè)，政府投資評(píng)審項(xiàng)目411項(xiàng),。審計(jì)查處違規(guī)資金336萬(wàn)元、糾正管理不規(guī)范金額129001萬(wàn)元;上交罰沒(méi)收入7萬(wàn)元,，催繳財(cái)政資金909萬(wàn)元,。政府投資評(píng)審金額118598萬(wàn)元，評(píng)審節(jié)省政府投資15041萬(wàn)元,。

(一)圍繞中心，注重科學(xué)實(shí)施審計(jì),，確保年度審計(jì)項(xiàng)目有序推進(jìn)。

今年以來(lái),，我局牢固樹(shù)立并自覺(jué)踐行科學(xué)發(fā)展的理念,，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和國(guó)家,、省廳、市局的各項(xiàng)部署和要求,，服從服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局,，樹(shù)立全局“一盤棋”思想，優(yōu)先安排國(guó)家,、省,、市統(tǒng)一組織的重大審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施，打破原有業(yè)務(wù)科室職責(zé)分工界限,，有效整合審計(jì)資源,，有序推進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目,，制定下發(fā)了《xx區(qū)審計(jì)局20xx年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃》,、《xx區(qū)審計(jì)局20xx年度工作目標(biāo)考核實(shí)施試行辦法》，將預(yù)算執(zhí)行審計(jì),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì),、政府投資項(xiàng)目審計(jì),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、行政事業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專項(xiàng)資金審計(jì),、審計(jì)調(diào)查等項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一分配,，做到每個(gè)科室都有不同行業(yè)的審計(jì)項(xiàng)目,，形成統(tǒng)分有序,、協(xié)調(diào)高效的審計(jì)組織體系，保證重點(diǎn)審計(jì)工作任務(wù)的順利完成,。通過(guò)加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃管理,、細(xì)化目標(biāo)任務(wù)、落實(shí)工作責(zé)任,、明確完成時(shí)限,、嚴(yán)格質(zhì)量要求、適時(shí)督促檢查,，并嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告制度,，審計(jì)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制等方法,，多措并舉，促進(jìn)了審計(jì)工作效率的全面提高,，確保了年度審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施按計(jì)劃有序推進(jìn),。

(二)突出重點(diǎn),，注重審計(jì)監(jiān)督的深度和力度，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局,。

1、突出關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的突出矛盾和潛在風(fēng)險(xiǎn),，全力配合市審計(jì)局搞好社保資金審計(jì)。根據(jù)審計(jì)署和省審計(jì)廳的統(tǒng)一部署,，舉全局之力,，配合市審計(jì)局審計(jì)組，自20xx年2月21日至4月25日,，對(duì)我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金、社會(huì)救助資金和社會(huì)福利資金等社會(huì)保障資金進(jìn)行審計(jì)。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，積極向區(qū)委、政府提出整改建議,，區(qū)政府組織相關(guān)部門認(rèn)真研究,，科學(xué)制定整改方案,，落實(shí)整改措施,。

2,、突出關(guān)注財(cái)政體制機(jī)制制度等層面的問(wèn)題,，深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。牢固樹(shù)立財(cái)政審計(jì)“一體化”的新理念，堅(jiān)持以推進(jìn)公共財(cái)政體系的健全和完善、維護(hù)財(cái)政安全為目標(biāo),，深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì),。項(xiàng)目實(shí)施中注意審計(jì)對(duì)象的選擇,，審計(jì)重點(diǎn)的把握,，審計(jì)內(nèi)容的全覆蓋,。審計(jì)涉及區(qū)財(cái)政局,、區(qū)地稅局、區(qū)環(huán)保局,、區(qū)衛(wèi)生和食品藥品等7個(gè)部門,。通過(guò)審計(jì)，查處違規(guī)資金336萬(wàn)元，糾正管理不規(guī)范資金129001萬(wàn)元,，收繳應(yīng)繳未繳財(cái)政收入8萬(wàn)元,。為做“深”預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，堅(jiān)持從構(gòu)建財(cái)政審計(jì)的大格局,、審計(jì)項(xiàng)目的績(jī)效分析,、財(cái)政體制機(jī)制制度的建立完善,、問(wèn)題整改的效果“四著眼”入手，著力提升預(yù)算執(zhí)行審計(jì)質(zhì)量,。認(rèn)真查找財(cái)政管理中存在的制度盲區(qū)和薄弱環(huán)節(jié),，揭示影響財(cái)政資金效益的突出問(wèn)題,，并對(duì)存在問(wèn)題的原因進(jìn)行深入剖析，從體制,、機(jī)制層面提出切實(shí)可行的建議,，所提意見(jiàn)和建議得到了區(qū)政府和相關(guān)部門的高度重視,，區(qū)財(cái)政局,、區(qū)地稅局專題研究，進(jìn)一步建立健全了內(nèi)控制度,。在xx區(qū)第十屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議上,，區(qū)審計(jì)局受區(qū)政府委托所作的《xx區(qū)20xx年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì),。

》,，得到了區(qū)人大常委會(huì)的充分肯定和高度贊揚(yáng),。

3,、突出關(guān)注政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理情況，強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目審計(jì),。把政府投資項(xiàng)目作為審計(jì)重點(diǎn)之一,，繼續(xù)加大監(jiān)督力度。在做“精”政府投資審計(jì)上下功夫,，重點(diǎn)對(duì)工程量的真實(shí)性情況、工程招投標(biāo)程序規(guī)范情況,、監(jiān)理單位的履行職責(zé)情況,、施工單位套用定額情況、工程施工質(zhì)量和工程績(jī)效以及投資資金管理使用和物資采購(gòu)程序,、工程合同訂立、項(xiàng)目立項(xiàng)可行性等諸多方面的審計(jì)監(jiān)督,。前三季度共完成重點(diǎn)工程項(xiàng)目審計(jì)評(píng)審297項(xiàng)，審計(jì)投資總額95292萬(wàn)元;核減政府投資10009萬(wàn)元,，綜合核減率12.47%,。全年預(yù)計(jì)評(píng)審項(xiàng)目達(dá)411項(xiàng),，核減政府投資資金15041萬(wàn)元,，將節(jié)省大量財(cái)政資金,。

4、突出關(guān)注保障和改善民生等政策執(zhí)行情況,，著力搞好專項(xiàng)資金的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。堅(jiān)持以保障和改善民生,、促進(jìn)各項(xiàng)惠民政策措施落實(shí)和和諧社會(huì)建設(shè)為己任，加強(qiáng)對(duì)關(guān)系經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,、涉及人民群眾切身利益的各種專項(xiàng)資金的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,。主要開(kāi)展了我區(qū)20xx年度水庫(kù)移民后期扶持基金專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查,、20xx年全國(guó)有色金屬加工行業(yè)技術(shù)進(jìn)步產(chǎn)業(yè)升級(jí)大會(huì)年會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況審計(jì),，區(qū)農(nóng)業(yè)局20xx年度社會(huì)主義新農(nóng)村養(yǎng)殖基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目調(diào)增部分補(bǔ)助資金的補(bǔ)充審計(jì)等5個(gè)項(xiàng)目的專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。從管理體制,、運(yùn)行機(jī)制,、政策措施等方面建立健全了長(zhǎng)效管理機(jī)制。

5,、突出關(guān)注對(duì)權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督和制約,，加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度。今年審計(jì)把加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)作為規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部從政行為,、強(qiáng)化對(duì)權(quán)力的監(jiān)督制約,、預(yù)防和懲治重要手段，按照區(qū)委的安排部署和區(qū)委組織部的委托,，開(kāi)展了區(qū)環(huán)保局局長(zhǎng),、衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局局長(zhǎng)、xx二中校長(zhǎng),、xx職業(yè)學(xué)校校長(zhǎng)等四名科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，一名沙文鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。通過(guò)審計(jì),，查出審計(jì)問(wèn)題資金1967萬(wàn)元、其中：負(fù)直接責(zé)任的596萬(wàn)元,，負(fù)主管責(zé)任的53萬(wàn)元,，負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的1318萬(wàn)元，對(duì)違法違規(guī)行為做出了處理處罰4萬(wàn)元的決定,。將審計(jì)情況向組織部門報(bào)告,，并對(duì)存在的問(wèn)題提出了審計(jì)建議和意見(jiàn)。

(三)嚴(yán)格管理,，注重審計(jì)工作質(zhì)量,，提升審計(jì)監(jiān)督水平審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作的生命線。今年以來(lái),，在相繼出臺(tái)和完善《xx區(qū)審計(jì)局審計(jì)執(zhí)法過(guò)錯(cuò)追究制度》,、《xx區(qū)審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量考核辦法》、《審計(jì)處理結(jié)果跟蹤落實(shí)制度》等一系列規(guī)范性文件的基礎(chǔ)上,，從6個(gè)方面入手控制審計(jì)質(zhì)量：一是加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育,，牢固樹(shù)立審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作生命的理念，力爭(zhēng)每個(gè)項(xiàng)目都經(jīng)得起歷史的檢驗(yàn);二是加強(qiáng)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),，組織30多人次參加了省廳,、市局及本局舉辦的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn);三是嚴(yán)格操作規(guī)程，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一的審計(jì)操作技術(shù)規(guī)范;四是加強(qiáng)審計(jì)復(fù)核力度,，在原有的三級(jí)復(fù)核的基礎(chǔ)上,，進(jìn)行責(zé)任分工，明確到人,，層層負(fù)責(zé),，嚴(yán)格把關(guān);五是嚴(yán)格質(zhì)量考核,，把考核結(jié)果直接與業(yè)務(wù)股室的年度工作業(yè)績(jī)、優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)選和評(píng)先評(píng)優(yōu)等掛鉤,，重獎(jiǎng)獲得優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目的人員,，調(diào)動(dòng)審計(jì)人員抓質(zhì)量、出精品的積極性;六是積極推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè),，投入資金進(jìn)行“金審工程二期”建設(shè),，認(rèn)真實(shí)施運(yùn)作審計(jì)oa辦公系統(tǒng)，并積極探索和實(shí)踐審計(jì)oa和ao的交互,，使計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用融于審計(jì)業(yè)務(wù)中,。

(四)強(qiáng)化素質(zhì)，注重隊(duì)伍自身建設(shè),，夯實(shí)審計(jì)事業(yè)發(fā)展基礎(chǔ),。

1、以提升審計(jì)效能為重點(diǎn),，抓好審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),。把“責(zé)任、忠誠(chéng),、清廉,、依法、獨(dú)立,、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神作為審計(jì)人員核心價(jià)值觀,，把創(chuàng)建“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子作為凝聚干部職工人心的抓手，把開(kāi)展理想信念,、根本宗旨,、廉潔從政“三項(xiàng)教育”作為提升隊(duì)伍素質(zhì)的切入點(diǎn)和著力點(diǎn)，為提高審計(jì)隊(duì)伍整體素質(zhì)提供可靠的思想政治保證,，形成了思想同心,，行動(dòng)同步，事業(yè)同干的良好局面,。狠抓作風(fēng)建設(shè),，嚴(yán)明工作紀(jì)律，認(rèn)真落實(shí)“首問(wèn)負(fù)責(zé),、辦結(jié)、責(zé)任追究”三項(xiàng)制度,，全面提升行政效能,。

2、以開(kāi)展“基層組織建設(shè)年”活動(dòng)為契機(jī),，抓好機(jī)關(guān)黨的建設(shè),。通過(guò)創(chuàng)建“五個(gè)好”基層黨組織,、爭(zhēng)做“五帶頭”優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、爭(zhēng)創(chuàng)“十佳標(biāo)兵”和“十佳科室”系列活動(dòng),，推行黨員承諾制,，設(shè)立黨員示范崗，不斷推動(dòng)“基層組織建設(shè)年”活動(dòng)和創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)的深入開(kāi)展,。通過(guò)將評(píng)先評(píng)優(yōu)與目標(biāo)任務(wù),、年度考核、職務(wù)晉升,、干部選用緊密結(jié)合,，不斷激發(fā)了全體黨員干部創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的干勁和熱情，促進(jìn)和推動(dòng)了年度審計(jì)工作任務(wù)的完成,。按照區(qū)委要求,，進(jìn)一步農(nóng)村基層黨組織建設(shè)年活動(dòng)。將xx區(qū)56個(gè)行政村村支書(shū)和村主任納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的范疇,，為此我局對(duì)全區(qū)所有行政村村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行了摸底調(diào)查,，并針對(duì)實(shí)際，撰寫(xiě)了xx區(qū)村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督試行辦法,。

3,、以提升審計(jì)機(jī)關(guān)公信力為核心，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議精神,，完善審計(jì)機(jī)關(guān)反腐倡廉教育體系、廉政制度規(guī)范體系,、廉政責(zé)任分解體系,、廉政監(jiān)督考核體系4大體系建設(shè);層層簽訂廉政工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)和廉政承諾書(shū)，全面落實(shí)廉政責(zé)任;加強(qiáng)《廉政準(zhǔn)則》,、國(guó)家法律法規(guī)和廉潔從政各項(xiàng)規(guī)定教育,，注重把內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督有機(jī)結(jié)合起來(lái)，加大對(duì)審計(jì)組執(zhí)行“八不準(zhǔn)”紀(jì)律情況的監(jiān)督檢查,，堅(jiān)持審前進(jìn)行廉政談話,，審中加強(qiáng)廉政監(jiān)察，審后組織廉政回訪,，不斷夯實(shí)了審計(jì)人員廉潔從政的思想道德基礎(chǔ),，確保審計(jì)人員在審計(jì)中做到了為民、務(wù)實(shí),、清廉,。

銀行稽核審計(jì)部工作總結(jié)篇三

不經(jīng)意間，工作已經(jīng)結(jié)束，回顧這段時(shí)間的工作,，相信你有很多感觸,，想必我們需要寫(xiě)好工作總結(jié)了。好的工作總結(jié)都具備一些什么特點(diǎn)呢,？下面小編給大家整理了2022審計(jì)部門年度工作總結(jié),，希望大家喜歡！

近年來(lái),，合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號(hào)工程”,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”,，從以查錯(cuò)糾弊為主的'財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系,。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃推薦,，由審計(jì),、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷,、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議,，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用狀況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難,，對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性,、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。透過(guò)有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià),，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作用心性和主動(dòng)性,，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理潛力開(kāi)展審計(jì)工作,。透過(guò)制定和完善審計(jì)制度,，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé)，開(kāi)展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理,。透過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控,，優(yōu)化資源配置，透過(guò)培育風(fēng)險(xiǎn)文化,，營(yíng)造良好的審計(jì)氛圍,。例如，針對(duì)合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,，合肥供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移,，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源,，將指標(biāo)審計(jì),、全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合,、動(dòng)態(tài)管理,，全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”。

一,、加強(qiáng)過(guò)程管控提升內(nèi)審質(zhì)量,。

質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。合肥供電公司從制度,、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手,，在審計(jì)管理、內(nèi)部控制,、風(fēng)險(xiǎn)管理,、考核評(píng)估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案,，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定,、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集,、底稿日志編寫(xiě),、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作,。該公司審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開(kāi)展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作,。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬,，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程,，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整,、文件制度,、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息,，透過(guò)系統(tǒng)設(shè)置,，構(gòu)成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論,。這樣,，就能夠在理解審計(jì)任務(wù)時(shí),，迅速帶給相關(guān)支撐資料,。在日常管理中，能夠結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃,，并為管理決策帶給系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能,。

為避免審計(jì)整改不到位,、不徹底，以及被審計(jì)單位之間構(gòu)成“整改信息孤島”等問(wèn)題,，合肥供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理,。審計(jì)部門將近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改狀況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫(kù)的組成部分,，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù),。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度,，對(duì)歷年審計(jì)提出的意見(jiàn)和推薦的整改善展,、措施落實(shí)、整改成效,、推薦采納等狀況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告,。對(duì)近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改狀況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用,，加大入庫(kù)信息的查辦和整改力度,，把握共性,，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理,、研究型管理,。

此外，合肥供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問(wèn)責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)職責(zé)考核掛鉤,。

透過(guò)增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平,，加強(qiáng)成果應(yīng)用,，合肥供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升,。，該公司共完成財(cái)務(wù),、管理類審計(jì)17項(xiàng),、工程類審計(jì)379項(xiàng)，提出各類審計(jì)意見(jiàn)和推薦120余條,，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796,。32萬(wàn)元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用,。

二,、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。

合肥供電公司透過(guò)創(chuàng)新審計(jì)方法和手段,，建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制,、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制,，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展,。

合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改善和完善。透過(guò)理順管理體制,，整合相關(guān)資源,，建立規(guī)范、健全,、順暢,、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高,，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚,。

審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一向是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問(wèn)題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫(kù),，透過(guò)導(dǎo)師帶徒,、項(xiàng)目主審競(jìng)聘,、審計(jì)人員評(píng)價(jià)、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員,、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開(kāi)展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式,，開(kāi)展了人才培育和儲(chǔ)備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作潛力和項(xiàng)目質(zhì)量,。

另外,，合肥供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改善措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn),，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中,，對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要好處,。

合肥供電公司還個(gè)性重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,，透過(guò)編寫(xiě)審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫(xiě)專題論文,、開(kāi)展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果。近年來(lái),，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng),。

此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制,，包括跨行業(yè)信息收集,、針對(duì)具體問(wèn)題開(kāi)展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法,。去年以來(lái)探索開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制度,、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績(jī)效審計(jì)等工作,，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了必須的成效。

一,、堅(jiān)持民本審計(jì),，維護(hù)百姓利益。

近兩年來(lái),，__本著“民本審計(jì)”原則,，高度重視民生資金審計(jì)工作，把民生資金審計(jì)看成審計(jì)機(jī)關(guān)推動(dòng)金華和諧社會(huì)建設(shè),、維護(hù)廣大人民群眾切身利益的大事來(lái)抓,。在擔(dān)任組長(zhǎng)的民政、社保,、教育,、慈善,、住房公積金等民生項(xiàng)目的審計(jì)中，大膽揭露和查處違規(guī)行為,，維護(hù)百姓利益,，取得顯著成效。

在民政系統(tǒng)項(xiàng)目審計(jì)中,，透過(guò)審計(jì)促使市民政局及時(shí)出臺(tái)政策,，全面提高市區(qū)低保對(duì)象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)市區(qū)民政部門及時(shí)組織力量對(duì)城鄉(xiāng)低保對(duì)象進(jìn)行了全面核查,，使239戶(423人)增補(bǔ)為低保對(duì)象,，實(shí)實(shí)在在維護(hù)困難群眾利益；揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂,，促進(jìn)民政部門規(guī)范管理,，降低殯葬用品和公墓的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，讓利百姓,。在醫(yī)院審計(jì)中查處違規(guī)收費(fèi)320余萬(wàn)元，并按規(guī)定進(jìn)行處理處罰,，規(guī)范醫(yī)院收費(fèi)管理,，減輕老百姓看病負(fù)擔(dān)。在教育經(jīng)費(fèi)審計(jì)中,，促進(jìn)市區(qū)財(cái)政將教育教育費(fèi)附加5500萬(wàn)元及時(shí)安排使用,，促使教育經(jīng)費(fèi)足額投入，并針對(duì)學(xué)校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象,，促進(jìn)市教育局出臺(tái)《關(guān)于市直屬學(xué)校食堂財(cái)務(wù)管理的暫行辦法》,，維護(hù)了就餐學(xué)生的權(quán)益。在住房公積金審計(jì)中,，促進(jìn)市政府出臺(tái)《關(guān)于推進(jìn)全市住房公積金制度擴(kuò)面工作的實(shí)施意見(jiàn)》,，進(jìn)一步深化住房公積金征繳和管理工作，使該項(xiàng)政策惠及更多群眾,。在慈善資金審計(jì)中督促和協(xié)助慈善總會(huì)收回信托慈善資金1900萬(wàn)元,，保障資金安全。

二,、用心開(kāi)展計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),，取得明顯成效。

近兩年來(lái),，__在實(shí)施社?；稹⒆》抗e金,、學(xué)校及醫(yī)院等審計(jì)項(xiàng)目中,，大膽嘗試,，用心開(kāi)展計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，提高審計(jì)績(jī)效,。如醫(yī)院審計(jì)中,，透過(guò)計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),，查實(shí)醫(yī)院在藥品銷售、醫(yī)療收費(fèi)等方面的違規(guī)問(wèn)題金額320多萬(wàn)元,；東陽(yáng)市社保基金的審計(jì)中,，透過(guò)勞動(dòng)部門和住房公積金管理中心相關(guān)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),，發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)__年度少繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)700多萬(wàn)元,；市區(qū)社保基金審計(jì)中,，透過(guò)失業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),，揭示__年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領(lǐng)取失業(yè)金,，涉嫌違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)金116.13萬(wàn)元。

在開(kāi)展醫(yī)院計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)后,，上報(bào)的，《金華市中醫(yī)院財(cái)務(wù)收支審計(jì)》案例及《醫(yī)院醫(yī)療檢查項(xiàng)目收費(fèi)價(jià)格審計(jì)》專家經(jīng)驗(yàn)分別獲__年審計(jì)署計(jì)算機(jī)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)(ao)應(yīng)用獎(jiǎng)和入選__年度浙江省審計(jì)廳專家經(jīng)驗(yàn)庫(kù)目錄，同時(shí)撰寫(xiě)的《醫(yī)院亂收費(fèi)現(xiàn)象原因分析與推薦》論文在《浙江審計(jì)》上發(fā)表,。

三,、用心探索績(jī)效審計(jì)思路，總結(jié)提升審計(jì)成果,。

近兩年,，__在審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施中,，不僅僅注重審查和揭示問(wèn)題,，更關(guān)注政策、制度制定的合理性,、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，透過(guò)審計(jì)分析存在問(wèn)題的根源,，并對(duì)如何完善政策,、健全制度、加強(qiáng)管理提出合理推薦,，如民政資金審計(jì)中,，針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及經(jīng)驗(yàn)做法,，撰寫(xiě)了多篇審計(jì)信息，其中:被市長(zhǎng)、副市長(zhǎng)批示1篇,，市委辦及省廳采用5篇，促使市,、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件,，市民政局調(diào)整政策文件1件。該項(xiàng)目被省審計(jì)廳評(píng)為_(kāi)_年度同步審計(jì)優(yōu)秀項(xiàng)目，是當(dāng)年全市唯一獲獎(jiǎng)的優(yōu)秀同步審計(jì)項(xiàng)目,。在教育經(jīng)費(fèi)投入審計(jì)中，針對(duì)市區(qū)學(xué)校負(fù)債沉重、城鄉(xiāng)部分校產(chǎn)閑置浪費(fèi),、民辦學(xué)校投入不足等問(wèn)題,，在《審計(jì)內(nèi)參》和《每日要訊》上予以反映，兩篇信息分別被市委書(shū)記,、市長(zhǎng),、市委副書(shū)記批示,，并引起教育主管部門高度重視,，市教育局專門召開(kāi)局長(zhǎng)辦公會(huì)議進(jìn)行專題研究,，審計(jì)意見(jiàn)和推薦得到很好落實(shí),。在慈善資金審計(jì)中,，發(fā)現(xiàn)1500萬(wàn)元對(duì)外投資慈善資金收回困難，存在較大投資風(fēng)險(xiǎn)，以審計(jì)內(nèi)參形式專題向市政府反映,，市長(zhǎng),、分管副市長(zhǎng)作了重要批示,，在審計(jì)的用心協(xié)助下，最后收回本金及投資收益1900余萬(wàn)元，化解了慈善資金投資風(fēng)險(xiǎn)，審計(jì)工作得到了慈善總會(huì)的充分肯定,。

一年來(lái)，審計(jì)部按照董事會(huì)的要求,，嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》,，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作,，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),，現(xiàn)將____年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。

董事會(huì)和總裁辦對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊,、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負(fù)責(zé)的精神,，正視問(wèn)題,，積極整改,。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系,，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計(jì)部門在公司管理中的作用，今年下半年,，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門職責(zé),，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員,。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃,，確定重點(diǎn)監(jiān)督,、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引,，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化,、正規(guī)化,，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng),。

二、過(guò)程管控,，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效,。

結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理情況,，今年以來(lái),，在董事會(huì)的正確指導(dǎo)下，審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體情況,，有重點(diǎn),、分階段地開(kāi)展了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持,，主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成,，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)146項(xiàng)。其中,，對(duì)各子公司進(jìn)行半年度審計(jì)1項(xiàng)，共查問(wèn)題213個(gè),；半年度后續(xù)審計(jì)1項(xiàng),，重點(diǎn)對(duì)半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實(shí)率為81%,，整改情況較好,；后續(xù)整改跟進(jìn)1項(xiàng),，重點(diǎn)對(duì)未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤，除6個(gè)問(wèn)題因特殊情況未完成外,，其余問(wèn)題均已整改完畢,；進(jìn)行采購(gòu)審計(jì)85項(xiàng)，工程項(xiàng)目審計(jì)57項(xiàng),。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見(jiàn)（或?qū)徲?jì)報(bào)告）,，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、服務(wù)職能,。

1,、工程項(xiàng)目審計(jì)。

根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》,，審計(jì)部分別對(duì)__項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì),。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制,、合同管理等方面入手,，對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查,；必要時(shí),，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性價(jià)比提出審計(jì)意見(jiàn),。從本年度的工程審計(jì)情況來(lái)看,，我公司目前普遍存在的問(wèn)題是：工程管理制度不太健全、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善,，很難滿足全面審計(jì)的要求,；大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)管控全靠現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)人員自律進(jìn)行,；加之目前審計(jì)部無(wú)工程造價(jià)專業(yè)人員,，審計(jì)部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià)，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)法進(jìn)行核實(shí),，給審計(jì)工作帶來(lái)了一定的難度,。

2、采購(gòu)審計(jì),。

按照集團(tuán)公司的制度要求,，單位價(jià)值____元以上的物資采購(gòu)前須申報(bào)審計(jì)部審計(jì)。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報(bào),，審計(jì)部按照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《__集團(tuán)采購(gòu)審計(jì)制度》的要求,，嚴(yán)格執(zhí)行詢、比價(jià)制度,，大部分單位（部門）基本能夠按照采購(gòu)審批程序進(jìn)行,，對(duì)未按照程序進(jìn)行的單位,，審計(jì)部客觀地提出審計(jì)意見(jiàn)。為確保審計(jì)意見(jiàn)的客觀,、公正,、準(zhǔn)確，審計(jì)人員視采購(gòu)情況的不同,，分別采取網(wǎng)上查詢,、市場(chǎng)調(diào)查、參考各子公司同類物資價(jià)格等方法,，共對(duì)__項(xiàng)日常采購(gòu)進(jìn)行了事前審計(jì),，采購(gòu)審計(jì)工作亦得到了各采購(gòu)單位的支持與配合。

審計(jì)部根據(jù)各子公司上報(bào)的歷史采購(gòu)價(jià)格,，綜合市場(chǎng)調(diào)研情況,，完善物資價(jià)格信息庫(kù)，進(jìn)一步加強(qiáng)采購(gòu)管控的基礎(chǔ)工作,。

3,、年度審計(jì)。

為檢查和驗(yàn)證各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控,、基建工程,、采購(gòu)物流、制度執(zhí)行,、資產(chǎn)盤點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況,，在董事會(huì)安排下，審計(jì)部從各子公司（部門）抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組,、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后,，于20__年x月x日至x月x日，對(duì)集團(tuán)內(nèi)進(jìn)行了__審計(jì),。審計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn)x個(gè)問(wèn)題,，分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書(shū)面回復(fù),。此次審計(jì),，對(duì)規(guī)范各子公司經(jīng)營(yíng)管理、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用,。

4,、年度后續(xù)審計(jì),。

在接到各責(zé)任單位對(duì)半年度審計(jì)建議的自查自糾情況表后,，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，審計(jì)部成立后續(xù)審計(jì)工作組于x月x日至x月x日對(duì)__公司分別進(jìn)行了__審計(jì),。審計(jì)前期，審計(jì)部結(jié)合上半年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況,，制定了有針對(duì)性的后續(xù)審計(jì)方案,，對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善，并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改,。通過(guò)檢查驗(yàn)證，五個(gè)子公司共有__項(xiàng)需要整改,，實(shí)際整改__項(xiàng),，加權(quán)平均落實(shí)率為_(kāi)_%。各子公司實(shí)際整改情況與后續(xù)審計(jì)工作開(kāi)始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距,，但各子公司在后續(xù)整改過(guò)程中,，能逐步認(rèn)識(shí)到整改的必要性，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用,。

5,、后續(xù)審計(jì)跟蹤。

__月__日至__月__日,，后續(xù)審計(jì)工作組對(duì)后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí),，除__公司實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)外，其余子公司均為非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),，本次落實(shí)整改率為_(kāi)_%,；至本期止，整個(gè)半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為_(kāi)_%,。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng),，各子公司均對(duì)未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說(shuō)明，審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤,。

從半年度審計(jì),、后續(xù)審計(jì)、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過(guò)程來(lái)看,，各子公司已開(kāi)始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì),，從對(duì)審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解,，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn),。

6、日常監(jiān)控,。

1）車輛費(fèi)用監(jiān)控,。

__月份開(kāi)始,，審計(jì)部依據(jù)《車輛費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》要求對(duì)各子公司提供的《車輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》、《百公里油耗統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析工作,，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限,，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費(fèi)用管理工作,。

2）財(cái)務(wù)費(fèi)用,、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用的監(jiān)控,。

__月份開(kāi)始,，審計(jì)部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整理,、分析三項(xiàng)費(fèi)用工作,，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計(jì)部的工作,，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過(guò)渡到監(jiān)控階段,。

三、加強(qiáng)管理,，為內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ),。

1、審計(jì)人員崗位職責(zé)的建立,。

根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整,，我們進(jìn)一步明確了部門各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上,，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求,，為本部門工作有條不紊地展開(kāi)提供了必要的組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期,，要完成更深層次的跨越,，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善。

2,、已建立的審計(jì)基本制度,。

建立和健全內(nèi)部審計(jì)制度，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為,，是獨(dú)立開(kāi)展審計(jì)工作的必要條件,。為此，我們起草了《__監(jiān)控審計(jì)辦法》,、《__制度》,、《__審計(jì)制度》等__個(gè)管理制度，對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)。

一,、完成主要工作,。

20__年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)12項(xiàng),，專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng),，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng),，為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理,、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。

1,、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行,。

銀行稽核審計(jì)部工作總結(jié)篇四

xx年至xx年共參與了20余項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目，其中主審?fù)瓿傻膶徲?jì)項(xiàng)目11項(xiàng),，審計(jì)涉及到民政資金,，社會(huì)保險(xiǎn)基金，教育經(jīng)費(fèi),，慈善資金,，低保資金，福利彩票公益金,，住房公積金,，醫(yī)院審計(jì)和醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等關(guān)系老百姓切身利益的民生資金。兩年中主審和參與審計(jì)項(xiàng)目共查處違紀(jì)金額1950萬(wàn)元,，應(yīng)上繳財(cái)政資金190萬(wàn)元,。審計(jì)中勇挑重?fù)?dān)，大膽創(chuàng)新,，講求實(shí)效,，切實(shí)起到審計(jì)標(biāo)兵的作用，主要工作成效和特色總結(jié)如下：

近兩年來(lái)本著“民本審計(jì)”原則,，高度重視民生資金審計(jì)工作,，

把民生資金審計(jì)看成審計(jì)機(jī)關(guān)推動(dòng)金華和諧社會(huì)建設(shè)、維護(hù)廣大人民群眾切身利益的大事來(lái)抓,。在擔(dān)任組長(zhǎng)的民政,、社保、教育,、慈善,、住房公積金等民生項(xiàng)目的審計(jì)中，大膽揭露和查處違規(guī)行為，維護(hù)百姓利益,，取得顯著成效,。

在民政系統(tǒng)項(xiàng)目審計(jì)中，通過(guò)審計(jì)促使市民政局及時(shí)出臺(tái)政策,，全面提高市區(qū)低保對(duì)象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),，促進(jìn)市區(qū)民政部門及時(shí)組織力量對(duì)城鄉(xiāng)低保對(duì)象進(jìn)行了全面核查，使239戶(423人)增補(bǔ)為低保對(duì)象,，實(shí)實(shí)在在維護(hù)困難群眾利益;揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂,，促進(jìn)民政部門規(guī)范管理，降低殯葬用品和公墓的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，讓利百姓,。在醫(yī)院審計(jì)中查處違規(guī)收費(fèi)320余萬(wàn)元，并按規(guī)定進(jìn)行處理處罰,，規(guī)范醫(yī)院收費(fèi)管理,，減輕老百姓看病負(fù)擔(dān)。在教育經(jīng)費(fèi)審計(jì)中,，促進(jìn)市區(qū)財(cái)政將教育教育費(fèi)附加5500萬(wàn)元及時(shí)安排使用,，促使教育經(jīng)費(fèi)足額投入，并針對(duì)學(xué)校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象,，促進(jìn)市教育局出臺(tái)《關(guān)于市直屬學(xué)校食堂財(cái)務(wù)管理的暫行辦法》,，維護(hù)了就餐學(xué)生的.權(quán)益。在住房公積金審計(jì)中,，促進(jìn)市政府出臺(tái)《關(guān)于推進(jìn)全市住房公積金制度擴(kuò)面工作的實(shí)施意見(jiàn)》,，進(jìn)一步深化住房公積金征繳和管理工作，使該項(xiàng)政策惠及更多群眾,。在慈善資金審計(jì)中督促和協(xié)助慈善總會(huì)收回信托慈善資金1900萬(wàn)元,，保障資金安全。

近兩年來(lái),，在實(shí)施社?；稹⒆》抗e金,、學(xué)校及醫(yī)院等審計(jì)項(xiàng)目中,，大膽嘗試，積極開(kāi)展計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),，提高審計(jì)績(jī)效,。如醫(yī)院審計(jì)中，通過(guò)計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),，查實(shí)醫(yī)院在藥品銷售,、醫(yī)療收費(fèi)等方面的違規(guī)問(wèn)題金額320多萬(wàn)元;東陽(yáng)市社?；鸬膶徲?jì)中，通過(guò)勞動(dòng)部門和住房公積金管理中心相關(guān)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),，發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)xx年度少繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)700多萬(wàn)元;市區(qū)社?；饘徲?jì)中，通過(guò)失業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),，揭示xx年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領(lǐng)取失業(yè)金,，涉嫌違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)金116、13萬(wàn)元,。

在開(kāi)展醫(yī)院計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)后,，上報(bào)的《金華市中醫(yī)院財(cái)務(wù)收支審計(jì)》案例及《醫(yī)院醫(yī)療檢查項(xiàng)目收費(fèi)價(jià)格審計(jì)》專家經(jīng)驗(yàn)分別獲xx年審計(jì)署計(jì)算機(jī)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)(ao)應(yīng)用獎(jiǎng)和入選xx年度浙江省審計(jì)廳專家經(jīng)驗(yàn)庫(kù)目錄，同時(shí)撰寫(xiě)的《醫(yī)院亂收費(fèi)現(xiàn)象原因分析與建議》論文在《浙江審計(jì)》上發(fā)表,。

近兩年在審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施中,，不僅注重審查和揭示問(wèn)題，更關(guān)注政策,、制度制定的合理性、民生資金使用的效益性,、老百姓的受惠程度等方面,，通過(guò)審計(jì)分析存在問(wèn)題的根源，并對(duì)如何完善政策,、健全制度,、加強(qiáng)管理提出合理建議，如民政資金審計(jì)中,，針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及經(jīng)驗(yàn)做法,，撰寫(xiě)了多篇審計(jì)信息，其中：被市長(zhǎng),、副市長(zhǎng)批示1篇,，市委辦及省廳采用5篇，促使市,、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件,，市民政局調(diào)整政策文件1件。該項(xiàng)目被省審計(jì)廳評(píng)為xx年度同步審計(jì)優(yōu)秀項(xiàng)目,，是當(dāng)年全市獲獎(jiǎng)的優(yōu)秀同步審計(jì)項(xiàng)目,。在教育經(jīng)費(fèi)投入審計(jì)中，針對(duì)市區(qū)學(xué)校負(fù)債沉重,、城鄉(xiāng)部分校產(chǎn)閑置浪費(fèi),、民辦學(xué)校投入不足等問(wèn)題，在《審計(jì)內(nèi)參》和《每日要訊》上予以反映,，兩篇信息分別被市委書(shū)記,、市長(zhǎng),、市委副書(shū)記批示，并引起教育主管部門高度重視,，市教育局專門召開(kāi)局長(zhǎng)辦公會(huì)議進(jìn)行專題研究,，審計(jì)意見(jiàn)和建議得到很好落實(shí)。在慈善資金審計(jì)中,，發(fā)現(xiàn)1500萬(wàn)元對(duì)外投資慈善資金收回困難,，存在較大投資風(fēng)險(xiǎn)，以《審計(jì)內(nèi)參》形式專題向市政府反映,，市長(zhǎng),、分管副市長(zhǎng)作了重要批示，在審計(jì)的積極協(xié)助下,，最后收回本金及投資收益1900余萬(wàn)元,，化解了慈善資金投資風(fēng)險(xiǎn)，審計(jì)工作得到了慈善總會(huì)的充分肯定,。

銀行稽核審計(jì)部工作總結(jié)篇五

20xx年，宜興市供電公司在無(wú)錫供電公司黨委,、行政和宜興市委,、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以鄧小平理論,、黨的十六屆四中全會(huì)精神,、“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),，認(rèn)真貫徹公司年初工作會(huì)議精神,，以發(fā)展為主題,、安全為基儲(chǔ)效益為中心,，狠抓企業(yè)管理、電網(wǎng)建設(shè),、有序用電,、多產(chǎn)發(fā)展、優(yōu)質(zhì)服務(wù)和隊(duì)伍建設(shè)，公司上下凝心聚力，開(kāi)拓奮進(jìn),，經(jīng)受了保電網(wǎng)安全、保正常供電秩序的考驗(yàn),，各項(xiàng)工作均取得了顯著的成績(jī)。

一,、各項(xiàng)技經(jīng)指標(biāo)完成情況：

(一)供,、售電量保持較快增長(zhǎng)：今年在缺電、限電的情況下,，預(yù)計(jì)完成供電量40億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)18.69%;預(yù)計(jì)完成售電量37.4億千瓦時(shí),，同比增長(zhǎng)18.73%,。

(二)供電質(zhì)量明顯提高：全年供電質(zhì)量指標(biāo)全部達(dá)到了上級(jí)公司下達(dá)的考核計(jì)劃,。其中線損(原口徑)率為6.5%，客戶供電可靠率為99.9%，綜合電壓合格率為99.7%(a類電壓合格率為99.76%)。

(三)企業(yè)綜合效益穩(wěn)步增長(zhǎng)：預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)原值為15.53億元;電力銷售收入為15.42億元,，同比增長(zhǎng)21.51%;全員勞動(dòng)生產(chǎn)率150.4萬(wàn)元/人·年;多經(jīng)銷售收入為6.5億元,，利潤(rùn)為6000萬(wàn)元,，分別增長(zhǎng)49%和38%,。

二、主要工作,。

(一)夯實(shí)安全基礎(chǔ),，確保安全生產(chǎn)形勢(shì)的穩(wěn)定。

20xx年,，我們堅(jiān)持“安全第一,，預(yù)防為主”的方針，按“保人身,、保電網(wǎng),、保設(shè)備”三大原則，全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,確保完成三個(gè)百日安全記錄,，目前安全記錄為263天,。圍繞全年安全生產(chǎn)奮斗目標(biāo),，我們堅(jiān)持抓好常規(guī)安全管理，在此基礎(chǔ)上著重抓了以下幾項(xiàng)工作：

1,、抓安全教育，提高全員安全意識(shí),。

一是利用安全生產(chǎn)月活動(dòng)和“安康杯”競(jìng)賽為載體,，開(kāi)展豐富多彩的安全系列教育活動(dòng)，在寓教于樂(lè)中提高職工的安全意識(shí);二是創(chuàng)建了安全教育室,，并組織全體職工參觀學(xué)習(xí),，引以為戒，強(qiáng)化職工的安全意識(shí);三是針對(duì)各類事故通報(bào),，開(kāi)展防人身事故的安全大討論,，開(kāi)展“安全在我心中”征文評(píng)比活動(dòng)，提高職工“我要安全”的自覺(jué)性;四是在農(nóng)電系統(tǒng)開(kāi)展“安全在我心中”系列活動(dòng),，用事故責(zé)任者巡回演講等形式開(kāi)展安全教育宣傳活動(dòng),。

2、大力開(kāi)展施工現(xiàn)場(chǎng)安全督察活動(dòng),。

安全生產(chǎn)的重點(diǎn)在基層在現(xiàn)場(chǎng),，為加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)安全規(guī)范化管理，我們把管理重心下移,，大力開(kāi)展施工現(xiàn)場(chǎng)安全督察,，堅(jiān)持每天都有督察人員到現(xiàn)常二季度組織專項(xiàng)反違章督察活動(dòng)，由支部書(shū)記帶隊(duì),，共計(jì)督察現(xiàn)場(chǎng)200場(chǎng)次,，發(fā)現(xiàn)和處罰違章20起，處罰金額3000多元,。同時(shí)加強(qiáng)了全方位督察,，重點(diǎn)對(duì)工作票和開(kāi)工會(huì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對(duì)運(yùn)行人員的操作過(guò)程實(shí)施跟蹤監(jiān)督,，開(kāi)展反事故演習(xí)等活動(dòng),，施工現(xiàn)場(chǎng)安全行為得到了進(jìn)一步規(guī)范。

3,、深入開(kāi)展“安全性評(píng)價(jià)”活動(dòng),。

去年底，網(wǎng)公司“安全性評(píng)價(jià)”專家組對(duì)“安全性評(píng)價(jià)”工作進(jìn)行了復(fù)查,，提出了整改要求和建議,。為使整改工作落到實(shí)處，我們對(duì)提出的問(wèn)題進(jìn)行歸納,，共有73條,，制訂了整改措施,，明確了整改責(zé)任人，限定了整改時(shí)間,，確保整改到位,。農(nóng)電系統(tǒng)在去年率先抓好新莊、丁蜀兩個(gè)供電所“安全性評(píng)價(jià)”查評(píng)活動(dòng)基礎(chǔ)上,，今年全面展開(kāi),，年內(nèi)完成查評(píng)整改任務(wù)。這對(duì)夯實(shí)安全基礎(chǔ),，提高管理水平起到極其重要的作用,。

4、認(rèn)真抓好安全大檢查工作,。

春,、秋安全大檢查重點(diǎn)抓好閉環(huán)管理。去年9.25事故后查出的218處同桿不同源安全隱患,，農(nóng)電,、用電在上半年全部整改到位;5月17日省公司抽查我公司農(nóng)電春季安全大檢查，發(fā)現(xiàn)基層設(shè)備主人的檢查整改工作不到位,，農(nóng)電立即開(kāi)展了安全大檢查的補(bǔ)課活動(dòng);9月份多經(jīng)系統(tǒng)對(duì)今年安全事故較多的情況,，組織開(kāi)展了診斷性安全大檢查，這些檢查活動(dòng)都能做到安排具體,，檢查認(rèn)真,，整改到位，是貫徹預(yù)防在先的有力措施,。

(二)加快電網(wǎng)建設(shè),，優(yōu)化電網(wǎng)結(jié)構(gòu)。

20xx年電網(wǎng)建設(shè)任務(wù)繁重,。針對(duì)今年的缺電形勢(shì),，為確保電網(wǎng)的安全運(yùn)行和正常的供用電秩序，公司繼續(xù)強(qiáng)化規(guī)劃的指導(dǎo)作用,，抓好工程前期工作,，進(jìn)一步加快電網(wǎng)建設(shè)步伐，不斷優(yōu)化電網(wǎng)結(jié)構(gòu),，努力提高電網(wǎng)的供電能力,。

今年基建工作進(jìn)展順利，全年完成基本建設(shè)項(xiàng)目總投資3.6億元,。新建220kv輸變電工程2只,，新建110kv輸變電工程3只;擴(kuò)建35kv變電所2座;新建和改造220kv線路8條，線路總長(zhǎng)131公里;新建和改造110kv線路8條,，線路總長(zhǎng)51公里;新建和改造35kv線路4條,，線路總長(zhǎng)28公里;擴(kuò)建220kv間隔13個(gè),。今年投運(yùn)的500千伏岷珠變和配套建設(shè)的220kv線路為宜興地區(qū)電網(wǎng)主網(wǎng)架提供了強(qiáng)勁的電源支撐。20xx年度項(xiàng)目220kv百家,、王家變,、110kv茶前、金蘭,、諸橋,、勝天、蜀山變共7個(gè)工程前期工作進(jìn)展順利,，設(shè)備已報(bào)招標(biāo)，土建施工工程已招標(biāo),，投資估算總額4.6億,。

在今年的基建工作中，我們根據(jù)本年度電網(wǎng)規(guī)劃要求,，為順利完成全年工作目標(biāo),，針對(duì)全年工作目標(biāo)制訂了計(jì)劃。在設(shè)備管理上,，盡早與設(shè)計(jì)單位協(xié)商,，提前上報(bào)設(shè)備招標(biāo)計(jì)劃，縮短設(shè)備采購(gòu)周期,，滿足工程建設(shè)需要,。在基建質(zhì)量方面，通過(guò)達(dá)標(biāo)投產(chǎn)工作的開(kāi)展,，把達(dá)標(biāo)投產(chǎn)的各項(xiàng)指標(biāo)要求貫穿于施工的全過(guò)程,，堅(jiān)持施工監(jiān)理制度，開(kāi)展質(zhì)量分析活動(dòng),，并結(jié)合達(dá)標(biāo)投產(chǎn)工作,，開(kāi)展質(zhì)量評(píng)比檢查活動(dòng)，通過(guò)相互交流,，營(yíng)造質(zhì)量氛圍,，改進(jìn)管理方法，實(shí)現(xiàn)共同提高,。今年5月10日220kv鵝洲輸變電工程順利通過(guò)了無(wú)錫市建筑協(xié)會(huì)“太湖明珠杯”的驗(yàn)收;110kv任墅變電所獲得了省公司設(shè)計(jì)評(píng)比第一名的好成績(jī),。

(三)加快企業(yè)發(fā)展，提升企業(yè)綜合管理水平,。

20xx年,公司在穩(wěn)定發(fā)展的前提下,堅(jiān)持以體制和機(jī)制創(chuàng)新為原動(dòng)力,，貫穿“持續(xù)改進(jìn)”的管理理念，進(jìn)一步落實(shí)改進(jìn)措施,，優(yōu)化管理結(jié)構(gòu),，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力得到明顯增強(qiáng),。

1、加強(qiáng)目標(biāo)管理,，全面完成年度目標(biāo)任務(wù),。

根據(jù)無(wú)錫供電公司黨委、行政工作要求,結(jié)合我公司工作實(shí)際,我們確立了全年工作總目標(biāo):保持國(guó)電公司一流縣級(jí)供電企業(yè)稱號(hào),、省級(jí)文明行業(yè)榮譽(yù)稱號(hào),與無(wú)錫供電公司同步建成國(guó)際一流供電企業(yè),同時(shí)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),、企業(yè)管理、黨建工作等11個(gè)方面制訂了198項(xiàng)管理目標(biāo)任務(wù)和實(shí)施計(jì)劃,規(guī)定時(shí)間,落實(shí)責(zé)任,。通過(guò)全體干部職工的共同努力,，各項(xiàng)管理目標(biāo)任務(wù)順利完成。

2,、加大改革力度,，全面推進(jìn)公司制改革。

20xx年是電力體制改革的關(guān)鍵之年,，更是我們公司體制改革的實(shí)施之年,。12月，宜興市供電公司正式掛牌成立,，標(biāo)志著公司制改革的基本完成及企業(yè)化運(yùn)作的全面開(kāi)始,。我們將不斷引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，提高工作效率,，優(yōu)化資源配置,，努力構(gòu)建政企分開(kāi)、公平競(jìng)爭(zhēng),、開(kāi)放有序,、健康發(fā)展的電力市場(chǎng)體系，同時(shí),，還進(jìn)行了一系列的部室機(jī)構(gòu)改革,，通過(guò)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和流程的優(yōu)化重組，建立起科學(xué)的組織管理體系,，提升了企業(yè)專業(yè)化管理和集約化經(jīng)營(yíng)的水平,。

3、全面實(shí)施“傾力清障”,，提升企業(yè)管理水平,。

按照《無(wú)錫供電公司“傾力清除障礙”管理工程實(shí)施方案》的要求，公司全面開(kāi)展實(shí)施“傾力清障”工程,，直面矛盾,，解決問(wèn)題。由主要領(lǐng)導(dǎo)全面負(fù)責(zé),，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé),，黨政工共同協(xié)調(diào),，各部門成立了清障小組，落實(shí)清障專職人員,。廣大干部職工充分發(fā)揮積極性,、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng),，務(wù)實(shí)的工作態(tài)度確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處,，保持和推進(jìn)企業(yè)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

4,、全面推進(jìn)績(jī)效考核,，不斷完善分配制度。

按照無(wú)錫供電公司統(tǒng)一部署,，為推動(dòng)企業(yè)內(nèi)部分配改革工作,，不斷完善和健全薪酬體系，逐步建立以崗位為基礎(chǔ),，業(yè)績(jī)和能力為導(dǎo)向的分配制度，公司成立績(jī)效管理與薪點(diǎn)工資制度設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組,，全面推進(jìn)績(jī)效管理工作,。績(jī)效管理工作的開(kāi)展,，既是省公司薪酬改革分配會(huì)議的明確要求,，也是我公司自身發(fā)展的客觀需要。這是一項(xiàng)與公司員工切身利益緊密相關(guān),，比較復(fù)雜的系統(tǒng)工程,，也是提高我公司管理水平的一項(xiàng)長(zhǎng)期的基礎(chǔ)性的重點(diǎn)工作。目前,，制度設(shè)計(jì)各項(xiàng)工作正在有條不紊的進(jìn)行,。

5、堅(jiān)持以人為本,，構(gòu)筑人才高地,。

銀行稽核審計(jì)部工作總結(jié)篇六

秋去冬又來(lái)，花開(kāi)花亦謝,。一閉一睜間,，匆匆又一年。下面是小編搜集整理的審計(jì)部門20xx,。

歡迎閱讀,。

xx年1月18日至xx年2月9日對(duì)公司年報(bào)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告,、募集資金使用情況報(bào)告等,。在審計(jì)小組現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)期間,，審計(jì)委員會(huì)與x市所進(jìn)行了充分的溝通，并委托審計(jì)部督促其在約定時(shí)限內(nèi)提交審計(jì)報(bào)告,。根據(jù)的審計(jì)時(shí)間安排,，審計(jì)小組在約定時(shí)限內(nèi)完成了所有審計(jì)程序，取得了充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù),，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告,。

x市執(zhí)行年審的會(huì)計(jì)師未在公司任職，未獲取任何形式的經(jīng)濟(jì)利益,，和公司之間不存在直接或者間接的相互投資情況,，也不存在密切的經(jīng)營(yíng)關(guān)系，審計(jì)小組成員和公司決策層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,。在本次審計(jì)工作中x市及其審計(jì)成員始終保持了遵守職業(yè)道德基本原則中關(guān)于保持獨(dú)立性的要求,。審計(jì)小組共由8人組成，其具有承辦本次審計(jì)業(yè)務(wù)所必需的專業(yè)知識(shí)和相關(guān)能力,，能夠勝任本次審計(jì)工作,，同時(shí)也能保持應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)謹(jǐn)慎性。

在本年度審計(jì)過(guò)程中,，審計(jì)小組通過(guò)初步業(yè)務(wù)活動(dòng)制定了具體的審計(jì)計(jì)劃,，為完成審計(jì)任務(wù)和減少審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)做了充分的準(zhǔn)備。

2,、具體審計(jì)程序執(zhí)行評(píng)價(jià),。

審計(jì)小組在根據(jù)公司的內(nèi)部控制的完整性、設(shè)計(jì)的合理性和運(yùn)用的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上,，確定需實(shí)施的控制性測(cè)試程序和實(shí)質(zhì)性測(cè)試程序,，為發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)獲取了必要的審計(jì)證據(jù)。

3,、x市出具的審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)的情況,。

審計(jì)小組在本年度審計(jì)中按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，為發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)獲取了充分,、恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù),。x市對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留審計(jì)意見(jiàn)是在獲取充分、恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)的基礎(chǔ)上做出的,。

在審計(jì)過(guò)程中,，審計(jì)小組從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是,，對(duì)本公司提出了改進(jìn)意見(jiàn),。公司對(duì)其提出的改進(jìn)意見(jiàn)已經(jīng)采納，并已經(jīng)開(kāi)始了實(shí)施改進(jìn)。

年初公司對(duì)審計(jì)部人員作了相應(yīng)調(diào)整,，根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計(jì)計(jì)劃的安排,，審計(jì)部制定了部門內(nèi)部審計(jì)工作程序，并重新修改了審計(jì)部崗位責(zé)任制,，對(duì)現(xiàn)有人員作了具體分工,，責(zé)任落實(shí)到人，從下達(dá)審計(jì)通知,、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),、草擬審計(jì)報(bào)告到審計(jì)資料的整理歸檔都由專人負(fù)責(zé),，做到了責(zé)任明確,、工作效率有所提高,，審計(jì)部年度工作總結(jié)與。

1,、年初對(duì)下屬企業(yè)xx年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行了審核,，審核結(jié)果提交公司考核小組,，為公司對(duì)下屬企業(yè)的考核提供了依據(jù)。

2,、今年于4、7,、10月分別對(duì)下屬企業(yè)一,、二、三季度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行了審核,，我們針對(duì)一季度審核中發(fā)現(xiàn)的下屬企業(yè)存在的具體問(wèn)題,，以及公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算與實(shí)際賬務(wù)處理口徑不一致等問(wèn)題,，分別向公司企管部和計(jì)財(cái)部提出建議報(bào)告,，并提交給公司經(jīng)理辦公會(huì),，據(jù)此公司對(duì)各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知，企管部和計(jì)財(cái)部也對(duì)經(jīng)營(yíng)預(yù)算與賬務(wù)處理口徑作了相應(yīng)調(diào)整,，計(jì)財(cái)部還及時(shí)出臺(tái)了《會(huì)計(jì)工作指導(dǎo)意見(jiàn)》,，對(duì)下屬企業(yè)的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范,。

又于今年12月份對(duì)各下屬企業(yè)10—11月份的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行了預(yù)審，待各企業(yè)年終財(cái)務(wù)決算后再審核12月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),，并匯總出具審核報(bào)告提交公司考核小組,。

3、合同簽訂與履行情況審查,。

根據(jù)公司經(jīng)理辦公會(huì)的要求,，在對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行審核的同時(shí)還對(duì)下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進(jìn)行了審查，特別對(duì)租售房收款合同及大額工程,。

施工合同,。

的收付款情況進(jìn)行了重點(diǎn)審查，發(fā)現(xiàn)了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的問(wèn)題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問(wèn)題,，并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門提出了改進(jìn)意見(jiàn)和建議共12條,，公司據(jù)此下發(fā)了整改通知,，各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實(shí)情況上報(bào)企管部,，企管部也根據(jù)審計(jì)部的建議,，草擬了《分公司合同管理辦法》，對(duì)分公司的合同管理進(jìn)行規(guī)范,。

xx年先后對(duì)津?yàn)I物業(yè)公司董事長(zhǎng)楊鐘環(huán),，精采軟件公司董事長(zhǎng)于景偉，總承包公司總經(jīng)理劉寶銘,，津?yàn)I投資公司董事長(zhǎng)江連國(guó),、總經(jīng)理朱賢方，新材料公司董事長(zhǎng)房大海,，磁電分公司總經(jīng)理?xiàng)罟?，二分公司總?jīng)理朱賢方的離任進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，出具的8份審計(jì)報(bào)告中針對(duì)以上企業(yè)在會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題,，提出建議27條,，公司據(jù)此對(duì)相關(guān)企業(yè)下發(fā)了整改通知，審計(jì)部已對(duì)此進(jìn)行了整改意見(jiàn)落實(shí)情況的后續(xù)審計(jì),。

1,、金融街一期竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。

經(jīng)過(guò)與外審長(zhǎng)達(dá)8個(gè)月的配合工作,，金融街一期的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)于xx年10月全部完成,，并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)。經(jīng)審計(jì),，金融街一期工程實(shí)際完成投資額36873萬(wàn)元,，其中建筑安裝工程費(fèi)30595萬(wàn)元，土地費(fèi)3312萬(wàn)元,，資本化利息1695萬(wàn)元,，開(kāi)發(fā)間接費(fèi)1271萬(wàn)元。在對(duì)建筑安裝工程費(fèi)的審核中審減工程造價(jià)103萬(wàn)元,，為公司節(jié)約了工程成本,。

2、高科技園二期工程結(jié)算補(bǔ)充審計(jì)和財(cái)務(wù)決算審計(jì),。

xx年初,，科技園二期工程結(jié)算審計(jì)完成，結(jié)算造價(jià)4570,。66萬(wàn)元,，審減額68萬(wàn)元。在對(duì)該工程進(jìn)行財(cái)務(wù)決算審計(jì)時(shí),，一分公司發(fā)現(xiàn)尚有26萬(wàn)元的工程直接費(fèi)用未報(bào)外審,，經(jīng)過(guò)與分公司、外審的三方協(xié)作,，于9月底完成此項(xiàng)工程的補(bǔ)充結(jié)算審計(jì),，至此,，科技園二期工程的結(jié)算造價(jià)為4596。81萬(wàn)元,。10月份正式開(kāi)始進(jìn)行科技園二期的財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作,，目前決算審計(jì)報(bào)告的初稿已出具，準(zhǔn)備征求一分公司意見(jiàn)后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),。

3,、高科技園三期工程結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作。

科技園三期工程的結(jié)算審計(jì)工作于xx年11月完成,，結(jié)算總造價(jià)為8256,。36萬(wàn)元，審減額1,。57萬(wàn)元,。該工程土地合同剛剛落實(shí)，一分公司正在進(jìn)行財(cái)務(wù)決算,，審計(jì)部對(duì)該工程的財(cái)務(wù)決算審核工作也同時(shí)進(jìn)行,。

4、軟件大廈工程結(jié)算審計(jì)工作,。

軟件大廈工程結(jié)算審核,，一分公司除內(nèi)裝修工程（美圖裝飾有限公司施工）結(jié)算外，其他資料均已報(bào)外審審核完畢,。根據(jù)一分公司預(yù)算部提供的結(jié)算工作說(shuō)明,，該內(nèi)裝修工程一分已經(jīng)與美圖公司核對(duì)完結(jié)算，但美圖公司不認(rèn)可最終結(jié)算價(jià),，因此一分公司至今未報(bào)外審該部分結(jié)算資料,，并影響了整體工程結(jié)算報(bào)告的出具。

為進(jìn)一步揭示企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和管理活動(dòng)中存在的問(wèn)題,，挖掘內(nèi)部潛力,，找出可以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié)，xx年對(duì)磁電分公司進(jìn)行了產(chǎn)品成本核算的調(diào)研審計(jì)工作,，目的是尋求降低產(chǎn)品成本的途徑和潛力,，以提高企業(yè)的盈利水平，并為公司今后的戰(zhàn)略決策提供參考依據(jù),。在調(diào)研過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了磁電分公司對(duì)在產(chǎn)品核算不真實(shí)的問(wèn)題,，及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，成立了財(cái)務(wù)整頓小組,，對(duì)其實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行清查核實(shí),，并針對(duì)其在會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題下發(fā)了整改通知。

遵照公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,，本年度1—10月我們負(fù)責(zé)對(duì)下屬企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,。主要有：

1,、支持財(cái)務(wù)總監(jiān)開(kāi)展工作，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn);,。

4、對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)的月度報(bào)告,，摘錄要點(diǎn)匯總上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),。

根據(jù)公司要求，對(duì)我部門原有制度不符合公司現(xiàn)行制度和實(shí)際審計(jì)工作操作流程的部分進(jìn)行了修改,，并將修改后的制度上報(bào)公司總經(jīng)辦以待上會(huì)通過(guò);配合公司iso質(zhì)量認(rèn)證年檢工作,，于上半年修改了部門的工作手冊(cè),，對(duì)手冊(cè)中的崗位權(quán)限和工作程序進(jìn)行了全面的修改,，使之更符合審計(jì)部現(xiàn)行的實(shí)際工作操作流程,。

九、對(duì)公司下發(fā)文件責(zé)令整改的津?yàn)I造紙公司,、磁電分公司進(jìn)行了落實(shí)審計(jì)整改意見(jiàn)工作,，幫助下屬企業(yè)搞好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算和管理，建立健全內(nèi)控制度,。

十,、按照公司的嚴(yán)格要求，完成了審計(jì)檔案整理和歸檔工作,。

十二,、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示，

對(duì)公司本部xx年貨幣資金管理和核算內(nèi)部控制制度的制定與執(zhí)行及職工社會(huì)保險(xiǎn),、住房公積金計(jì)提和繳納情況進(jìn)行了審計(jì),，并向公司計(jì)財(cái)部提出審計(jì)建議7條，審計(jì)報(bào)告已在公司經(jīng)理辦公會(huì)通報(bào),。

十三,、對(duì)公司有關(guān)職能部門及下屬企業(yè)提供服務(wù)支持。

審計(jì)部在對(duì)公司本部及下屬企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督的同時(shí),，還提供了關(guān)于會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理方面的咨詢和服務(wù),，對(duì)公司有關(guān)職能部門或下屬企業(yè)所擬定的制度和規(guī)定，以及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真的研究和討論,，提出我們的意見(jiàn)和建議,，多條意見(jiàn)和建議被采納。主要有：

1,、參與計(jì)財(cái)部“會(huì)計(jì)工作指導(dǎo)意見(jiàn)1—3”的擬定和修改;,。

4、在對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的審核和合同審查中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,。

向企管部通報(bào)情況及提出我們的建議;,。

6、針對(duì)下屬企業(yè)存在的問(wèn)題,，我們多次書(shū)面向計(jì)財(cái)部,、企管部提出我們的建議。

綜上所述,，審計(jì)部較好地完成了xx年全年的審計(jì)工作,。xx年內(nèi)審工作應(yīng)以內(nèi)部控制制度審計(jì)為基礎(chǔ)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心,，嘗試經(jīng)營(yíng)決策審計(jì),，提高審計(jì)工作質(zhì)量，加強(qiáng)審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí),，體現(xiàn)審計(jì)價(jià)值,。因此，要做好以下五個(gè)方面的工作：

1,、先是要完善公司內(nèi)審制度,，xx年已對(duì)現(xiàn)行的內(nèi)審制度進(jìn)行了修改，xx年為使審計(jì)工作有標(biāo)準(zhǔn)可依,，根據(jù)現(xiàn)有審計(jì)業(yè)務(wù)的類型,，準(zhǔn)備建立《公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》、《公司合同管理審計(jì)辦法》,、《內(nèi)部審計(jì)檔案管理辦法》,、《委托社會(huì)審計(jì)管理辦法》四項(xiàng)內(nèi)審制度。

2,、內(nèi)部控制制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),，保障資產(chǎn)完整，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí),、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào),、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng),，包括對(duì)與會(huì)計(jì)記錄,、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理直接有關(guān)的會(huì)計(jì)控制系統(tǒng)和間接有關(guān)的管理控制系統(tǒng)。

xx年內(nèi)審工作就應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上,，對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià),，主要是評(píng)價(jià)內(nèi)控是否健全、有效,，可依賴程度如何;評(píng)價(jià)在其內(nèi)控制度健全,、有效、可依賴的前提下,，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行,，是否有利于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),、促進(jìn)公司的發(fā)展等,，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計(jì)重點(diǎn),，提高審計(jì)工作效率,，保證審計(jì)工作質(zhì)量，有針對(duì)性的提出審計(jì)意見(jiàn),，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度,，保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行。

內(nèi)審必須以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心,，主要是對(duì)下屬企業(yè)的每季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì),，通過(guò)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以糾正,，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變,，更重要的是要找出影響業(yè)績(jī)提高的主要因素，分析原因,，抓住關(guān)鍵,，提出建議和意見(jiàn)，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益,。

在開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)時(shí)，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問(wèn)題是：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合,，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。不僅要搞離任審計(jì),，還應(yīng)搞任中審計(jì),，注重對(duì)下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià)，以此作為津?yàn)I公司選擇、任免下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核兌現(xiàn)的依據(jù)或參考,。

在以上兩項(xiàng)審計(jì)的基礎(chǔ)上,，內(nèi)審還應(yīng)嘗試經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)。經(jīng)營(yíng)決策審計(jì),，即對(duì)決策程序是否完整并符合公司規(guī)定,、決策方法是否科學(xué)、依據(jù)是否可靠,、效果是否良好等實(shí)施審計(jì),。經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)包括審計(jì)參與決策的過(guò)程和決策實(shí)施后的跟蹤。通過(guò)經(jīng)營(yíng)決策審計(jì),，提高下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的決策水平和決策質(zhì)量,，為津?yàn)I公司總體決策提供參考依據(jù)。

在今后的審計(jì)中,，從審計(jì)項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施到審計(jì)檔案的歸檔,，都由專人負(fù)責(zé)，并且崗位定期輪換,，這樣既做到了責(zé)任明確,，又提高了審計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力。為下屬企業(yè)提供好服務(wù),，又為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀,，應(yīng)精心組織好對(duì)公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì)。

1,、對(duì)各下屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核,。

在對(duì)各下屬企業(yè)xx年1至11月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核的基礎(chǔ)上，對(duì)12月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行審核,，并匯總出具審核報(bào)告,，提交公司考核小組，作為對(duì)各下屬企業(yè)考核的依據(jù),。

2,、對(duì)銀行存款大宗項(xiàng)的進(jìn)出進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

銀行存款是反映公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的第一手資料,，容易在此發(fā)現(xiàn)一些違規(guī)問(wèn)題線索,，因此在審計(jì)中應(yīng)作為重點(diǎn)進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)時(shí)要結(jié)合銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì),，必要的話對(duì)原始憑證和原始票據(jù)進(jìn)行核對(duì)或跟蹤審計(jì),。

3、對(duì)往來(lái)款項(xiàng)的跟蹤審計(jì),。

往來(lái)款項(xiàng)是公司本部及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)核算的重要內(nèi)容,，也是最容易出現(xiàn)違規(guī)的地方,，因此我們?cè)趯徲?jì)中應(yīng)對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)。對(duì)那些數(shù)額較大,、賬齡較長(zhǎng)的應(yīng)收,、應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)逐個(gè)進(jìn)行跟蹤審計(jì)，特別是對(duì)已經(jīng)核銷的應(yīng)收款項(xiàng),，應(yīng)延伸到對(duì)方單位進(jìn)行跟蹤審計(jì),，以對(duì)其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和核銷手續(xù)的真實(shí)、合法進(jìn)行審查,，確保公司資產(chǎn)的安全和完整,。

4、在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出中進(jìn)行跟蹤審計(jì),。

津?yàn)I公司本部已經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了經(jīng)營(yíng),。

責(zé)任書(shū)。

將各項(xiàng)成本費(fèi)用納入了下屬企業(yè)績(jī)效的考核,。因此對(duì)下屬企業(yè)的各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行審計(jì)也是我們審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容,。不僅要對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)以及帳務(wù)處理進(jìn)行審查還要對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的原始票據(jù)的合法性進(jìn)行審查并對(duì)大宗支出去向進(jìn)行跟蹤審計(jì)以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法為津?yàn)I公司制定整體考核責(zé)任目標(biāo)提供詳細(xì)資料,。

5,、對(duì)合同簽訂及履行情況的審計(jì),。

抽審的辦法進(jìn)行,。

6、做好工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì),。

工程竣工結(jié)算審計(jì)均聘請(qǐng)具有甲級(jí)工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司進(jìn)行,，工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)原則上由審計(jì)部自行完成，特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)聘請(qǐng)外部審計(jì),。xx年應(yīng)完成的工程項(xiàng)目審計(jì)有以下五項(xiàng),。

（1）、津?yàn)I高科技園三期c區(qū)工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì),。

（2）,、金融街二期工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。

（3）,、津?yàn)I雅都天元居工程階段性結(jié)算審計(jì),。

（4）、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工程審計(jì),。

7、做好下屬企業(yè)改制前的審計(jì)工作,。

對(duì)需要改制的下屬企業(yè)的資產(chǎn),、負(fù)債及潛虧情況進(jìn)行審查,，協(xié)助下屬企業(yè)摸清家底，加快企業(yè)改制進(jìn)程,。

我們要利用司刊宣傳內(nèi)審,，報(bào)道一些通過(guò)內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總,、相關(guān)部門進(jìn)行座談,，讓所有員工知道內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解,、重視到全力支持內(nèi)審工作,，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開(kāi)展打下更好的基礎(chǔ),。另外要對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí),，提高審計(jì)人員自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要,。

銀行稽核審計(jì)部工作總結(jié)篇七

回首過(guò)去一年,，工作時(shí)所發(fā)生的風(fēng)風(fēng)雨雨時(shí)時(shí)在眼前若隱若現(xiàn),，但是現(xiàn)實(shí)是要去面對(duì)的,，在工作的時(shí)候達(dá)到忘我的境界，從不怠慢工作上的每一個(gè)細(xì)節(jié),，即使是回頭的時(shí)候,，也能清清楚楚的回到每個(gè)細(xì)節(jié)中來(lái)盡自己最大的努力縮短工作時(shí)間，不斷提高工作效率,，讓自己的工作程序化,、條理化、系系統(tǒng)化,、流水化,。讓自己的工作達(dá)到了一個(gè)新的境界，開(kāi)創(chuàng)一個(gè)新的篇章,。為了在今后的工作中做到更加出色,，在此總結(jié)一下自己的經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)找出自己的缺點(diǎn)與不足,。

本人特就這一年的工作小結(jié)如下：

一,、思想工作方面,。

工作以來(lái)，在單位領(lǐng)導(dǎo)的精心培育和教導(dǎo)下,，通過(guò)自身的不斷努力,，無(wú)論是思想上、學(xué)習(xí)上還是工作上,，都取得了長(zhǎng)足的發(fā)展和巨大的收獲,。思想上，積極參加政治學(xué)習(xí),，關(guān)心國(guó)家大事,，認(rèn)真學(xué)習(xí)“，堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則,，擁護(hù)黨的各項(xiàng)方針政策,，自覺(jué)遵守各項(xiàng)法律法規(guī)及各項(xiàng)規(guī)章制度。

二,、工作上,。

能吃苦耐勞、認(rèn)真,、負(fù)責(zé),、在同事的熱心指導(dǎo)下很快了解到電力系統(tǒng)的工作重點(diǎn)，明白到變電運(yùn)行的重要性,。變電運(yùn)行的正常和千千萬(wàn)萬(wàn)人們的正常生活工作緊密聯(lián)系在一起,。不管遇到什么問(wèn)題，不管出現(xiàn)了什么問(wèn)題,，都需要虛心誠(chéng)懇的請(qǐng)教隨時(shí)筆記隨時(shí)總結(jié)隨時(shí)反省,，絕對(duì)不允許出現(xiàn)自欺欺人,，讓師傅以為你是一個(gè)很聰明的人,，電力行業(yè)是不需要這樣的聰明，在這個(gè)行業(yè)對(duì)自己不認(rèn)真就是對(duì)生命不負(fù)責(zé),。工作在不同的時(shí)間段要有不同的側(cè)重點(diǎn),，這是必然的也是必需的。我不但要了解而且要積極的配合,。我要拋棄個(gè)人的利益,，把我的聰明運(yùn)用到學(xué)習(xí)技術(shù)上，把我的能力以團(tuán)隊(duì)的形式發(fā)揮出來(lái),，不搞個(gè)人的表現(xiàn)主義,，這樣既損害公司，也傷害了自己,。為了工作的順利進(jìn)行,，我們的分工也明確了,，不是意味著埋頭苦干，恰是因?yàn)檫@樣我們更加要互相幫助互相檢查,。公司需要有干勁的人,，但一個(gè)人的力量永遠(yuǎn)是不夠的。只要有能力,，大家是有目共睹的,，不但要發(fā)揮自己的特長(zhǎng)，還要知道別人的特長(zhǎng),。用行動(dòng)證明自己,，用成績(jī)征服大家。俗話說(shuō)：“活到老,，學(xué)到老”,，本人一直在各方面嚴(yán)格要求自己，努力地提高自己,，以便使自己更快地適應(yīng)社會(huì)發(fā)展的形勢(shì),。通過(guò)閱讀大量的道德修養(yǎng)書(shū)籍，勇于解剖自己,，分析自己,，正視自己，提高自身素質(zhì)為能保質(zhì)保量地完成工作任務(wù),，我在過(guò)去的基礎(chǔ)上對(duì)電力系統(tǒng)的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行重學(xué)習(xí),，加深認(rèn)識(shí)。使之更加系統(tǒng)化,，從而融會(huì)貫通,，使電力系統(tǒng)專業(yè)水準(zhǔn)提到了一個(gè)新的起跑線。

經(jīng)過(guò)這樣緊張有序的煅練,，我感覺(jué)自己工作技能上了一個(gè)新臺(tái)階,，做每一項(xiàng)工作都有了明確的計(jì)劃和步驟，行動(dòng)有了方向,，工作有了目標(biāo),，心中真正有了底！基本做到了忙而不亂,，緊而不散,，條理清楚，事事分明,，從根本上擺脫了過(guò)去只顧埋頭苦干,，不知總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的現(xiàn)象。

就這樣,，我從無(wú)限繁忙中走進(jìn)這一年,，又從無(wú)限輕松中走出這一年,，盡管我做了大量的工作，取得了一定的成績(jī),，但與上級(jí)的要求和先進(jìn)單位相比,，仍存在一定的差距，我將在今后的工作中不斷努力克服和改進(jìn),。

一年來(lái),，我司安全生產(chǎn)工作在上級(jí)單位及公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持“安全第一,、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)工作方針,，加強(qiáng)安全管理，嚴(yán)格履行各級(jí)安全工作職責(zé),，不斷建立,、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程,，及時(shí)做好自查自糾消除事故隱患和設(shè)備缺陷,，為實(shí)現(xiàn)全年的安全生產(chǎn)目標(biāo)做了大量的工作，取得了較好的成績(jī),。主要工作情況是：

一,、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、明確工作職責(zé),。

本著誰(shuí)主管,、誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，我們根據(jù)《安全生產(chǎn)法》的有關(guān)規(guī)定,，逐級(jí)建立了安全生產(chǎn)責(zé)任制,，把安全生產(chǎn)的任務(wù)指標(biāo)層層落實(shí)，明確了安全生產(chǎn)的各崗位職責(zé),，并把安全工作的效果納入了年終績(jī)效考核,。下半年因公司人員異動(dòng)，為防止公司安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)在交接更替期對(duì)安全生產(chǎn)工作帶來(lái)影響,，公司在定員之后及時(shí)重新成立了三級(jí)安全監(jiān)察體系,，明確各級(jí)、各人員的安全工作職責(zé),，嚴(yán)格履行一級(jí)查一級(jí)，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé),，實(shí)行三級(jí)監(jiān)察連帶責(zé)任,。并且對(duì)“兩票三制”制度及工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人,、工作許可人人員安全責(zé)任作出了明確規(guī)定,，對(duì)相關(guān)人員也及時(shí)作了調(diào)整,。

二、做好安全檢查,、消除事故隱患和設(shè)備缺陷,。

為了保障安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，安全檢查作為安全管理的重要內(nèi)容,，公司一是每月定期組織進(jìn)行一次全面的安全檢查,；二是不定期和專項(xiàng)檢查相結(jié)合；三是在保春節(jié)供電,、迎峰度夏,、迎峰度冬等負(fù)荷高峰時(shí)段以及在重要節(jié)假日前進(jìn)行強(qiáng)化安全檢查。全年共組織安全檢查深入各變電站,、輸配電線路,、施工現(xiàn)場(chǎng)及隱患較大的游樂(lè)、商業(yè)等場(chǎng)所十多次,。在檢查過(guò)程中,，我們堅(jiān)持“實(shí)事求是、細(xì)致全面,、不留死角,、不走過(guò)場(chǎng)”的原則，針對(duì)薄弱環(huán)節(jié)和可能出現(xiàn)的問(wèn)題,，認(rèn)真進(jìn)行全面排查,，重點(diǎn)檢查安全制度是否落實(shí)，安全措施是否到位,，安全防護(hù)設(shè)施,、設(shè)備是否齊全完好，漏洞隱患是否糾正,。通過(guò)這項(xiàng)活動(dòng),，在識(shí)別和發(fā)現(xiàn)一些不安全因素的同時(shí)，我們按照“定人員,、定措施,、定時(shí)間”的三定原則，及時(shí)跟進(jìn)消除事故隱患,。對(duì)本單位不能解決的安全隱患問(wèn)題,，如實(shí)上報(bào)實(shí)業(yè)公司及相關(guān)職能部門，責(zé)令其做好安全整改,。如今年五月我們排查發(fā)現(xiàn),，發(fā)明家廣場(chǎng)游樂(lè)設(shè)施業(yè)主私拉亂接不規(guī)范用電，對(duì)人身安全構(gòu)成嚴(yán)重隱患，通過(guò)上報(bào),，最終取締,。

三、加強(qiáng)安全教育培訓(xùn),、提高全員安全意識(shí)和技能,。

狠抓安全生產(chǎn)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)安全防范和警示教育,。今年來(lái),，我們一是組織全司干部職工聽(tīng)取市公安消防大隊(duì)專家現(xiàn)場(chǎng)授課，學(xué)習(xí)消防法律法規(guī)和防火,、滅火技能,；二是通過(guò)用視頻教學(xué)的方法組織員工學(xué)習(xí)供電企業(yè)相關(guān)工作操作規(guī)程和一些事故典型案例；三是輸送專業(yè)崗位人員參加省電力工程企業(yè)協(xié)會(huì)專業(yè)培訓(xùn),；四是在六月份的安全生產(chǎn)月期間,，我們充分利用這一聲勢(shì)浩大、宣教力強(qiáng)的活動(dòng),，廣泛開(kāi)展安全生產(chǎn)自查自糾和安全法律法規(guī),、知識(shí)技能的宣傳教育，購(gòu)置“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)宣傳掛圖,，進(jìn)行張貼,，傳播安全知識(shí)，營(yíng)造“安全生產(chǎn)”活動(dòng)氛圍,，同時(shí)對(duì)全體員工舉行了一次安全大考試,。通過(guò)這一系列的活動(dòng)，全體員工的安全法律意識(shí),、防范意識(shí)和憂患意識(shí)得到明顯加強(qiáng),，安全操作技能進(jìn)一步得到提高。

四,、做好應(yīng)急預(yù)案,、提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事故能力。

為加強(qiáng)我司電力系統(tǒng)應(yīng)對(duì)突發(fā)供電事故的應(yīng)急處理,，確保穩(wěn)定供電,，最大限度減少損失和社會(huì)影響，公司有針對(duì)性的做出了“防冰冷災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案,、自供電網(wǎng)黑啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,、迎峰度夏、迎峰度冬”等一系列工作預(yù)案,，這些工作措施極大提高了公司預(yù)防事故發(fā)生和保障穩(wěn)定供電的能力,。

五、存在的問(wèn)題和因難,。

一是工資待遇低導(dǎo)致員工工作積極性不夠高,；

二是員工安全操作技能有待提高；

三是個(gè)別人員思想僵化工作效率不高,；

四是一些制度和職責(zé)有待厘清從而能更好的協(xié)調(diào)和落實(shí),；

五是部分設(shè)備老化，特別是變電站一次設(shè)備銹蝕嚴(yán)重,，處理資金和方案遲遲不能得到落實(shí),。

這些問(wèn)題的存在，對(duì)我們整個(gè)企業(yè)的安全文化,、安全工作建設(shè)都起到阻礙作用,。

銀行稽核審計(jì)部工作總結(jié)篇八

20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)xxx三個(gè)代表xxx重要思想和xxx十九大xxx會(huì)議精神,一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》,、《xxx關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn),、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展審計(jì)工作,，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng),，為學(xué)校節(jié)約了大量資金,。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè),，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了xxx經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士xxx和xxx參謀助手xxx的作用,。由于工作成績(jī)突出,，我校審計(jì)處被評(píng)為20xx年度xx市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀xxx員和xxx三育人xxx工作先進(jìn)個(gè)人,。

一,、基礎(chǔ)建設(shè)。

20xx年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年,，教學(xué),、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展,，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際,，在做好審計(jì)工作的同時(shí),，積極配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持xxx完善自我,，提高認(rèn)識(shí)xxx的原則,，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu),，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。

1、參與制定了學(xué)校物資采購(gòu),、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng),。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化,。

2、在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后,，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。

3,、調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員2名，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格,。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí),、以老帶新,、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍,。

二,、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。

強(qiáng)化措施,，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為xxx思想、業(yè)務(wù)過(guò)硬,、技能嫻熟,、務(wù)實(shí)高效xxx的工作高手。

1,、派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴等國(guó)外學(xué)習(xí)考察,，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn),。

2、與xx大學(xué),、理工大學(xué),、xx大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路,。

三,、參與后勤改革,。

隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入,，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng),、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,，同財(cái)務(wù)處,、后勤管理處一道，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算,，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn),，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn),，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。

四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革,。

xxx科教興國(guó)xxx和xxx發(fā)展高科技,，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化xxx這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn),。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的,，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值,。面對(duì)這一現(xiàn)狀,，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道,，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底,，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境,，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益,，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn),。

五、參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu),。

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展,，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要,。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的,，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束,。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施,。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開(kāi)、公正,、公平的原則,。對(duì)物資采購(gòu)工作，審計(jì)處自始至終全過(guò)程參加,，充分發(fā)揮了事前,、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用,。一年來(lái)共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目110余項(xiàng),，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬(wàn)元,，為學(xué)校節(jié)約資金多萬(wàn)元,，規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益,。

認(rèn)真貫徹落實(shí)xxx三個(gè)代表xxx重要思想,，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照xxx提出的xxx積極穩(wěn)妥,、量力而行,、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)xxx的原則,，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開(kāi)展,。

1、開(kāi)展決算審計(jì)2項(xiàng),，通過(guò)對(duì)20xx年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì),，提出了相關(guān)意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作,。

2,、開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議20余條,，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)x萬(wàn)元(其中家電公司萬(wàn)元;機(jī)械廠x萬(wàn)元;印刷廠x萬(wàn)元;文體用品公司x萬(wàn)元),，現(xiàn)基本已全部追回,。

3、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督,，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度,。一年來(lái)我們開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng),，既澄清了廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施,，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),。

4、基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大,，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加,，全處同志克服人員少，任務(wù)重,，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn),，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì),，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié),，實(shí)行全面審計(jì),，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量,，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問(wèn)題,，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行糾正、整改,。全年共審計(jì)基建,、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng),，審計(jì)金額多萬(wàn)元,，審減金額多萬(wàn)元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失,，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益,，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。

5,、科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作,，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益,。一年來(lái)我們開(kāi)展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng),，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展,。

6、全面開(kāi)展審計(jì)工作,，對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn),、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開(kāi)展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng),，糾正不合理費(fèi)用支出2萬(wàn)多元,，并在《后勤通訊》上加以公告，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益,，開(kāi)展專案審計(jì)1項(xiàng),糾正違紀(jì)資金12余萬(wàn)元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰,。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國(guó)法，受到了全校教職工的好評(píng),。

7,、積極開(kāi)展對(duì)外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作,，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來(lái),共與兄弟院校合作開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng),既查清了問(wèn)題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的,。樹(shù)立了我校形象，提高了我校知名度,。

銀行稽核審計(jì)部工作總結(jié)篇九

20xx年至20xx年共參與了20余項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目,，其中主審?fù)瓿傻膶徲?jì)項(xiàng)目11項(xiàng)，審計(jì)涉及到民政資金,，社會(huì)保險(xiǎn)基金,，教育經(jīng)費(fèi)，慈善資金,，低保資金,，福利彩票公益金，住房公積金,，醫(yī)院審計(jì)和醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等關(guān)系老百姓切身利益的民生資金,。兩年中主審和參與審計(jì)項(xiàng)目共查處違紀(jì)金額1950萬(wàn)元，應(yīng)上繳財(cái)政資金190萬(wàn)元,。審計(jì)中勇挑重?fù)?dān),，大膽創(chuàng)新，講求實(shí)效,，切實(shí)起到審計(jì)標(biāo)兵的作用,，主要工作成效和特色總結(jié)如下：

近兩年來(lái)本著“民本審計(jì)”原則，高度重視民生資金審計(jì)工作,，把民生資金審計(jì)看成審計(jì)機(jī)關(guān)推動(dòng)金華和諧社會(huì)建設(shè),、維護(hù)廣大人民群眾切身利益的大事來(lái)抓。在擔(dān)任組長(zhǎng)的民政,、社保,、教育,、慈善,、住房公積金等民生項(xiàng)目的審計(jì)中,，大膽揭露和查處違規(guī)行為，維護(hù)百姓利益,，取得顯著成效,。

在民政系統(tǒng)項(xiàng)目審計(jì)中，通過(guò)審計(jì)促使市民政局及時(shí)出臺(tái)政策,，全面提高市區(qū)低保對(duì)象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),，促進(jìn)市區(qū)民政部門及時(shí)組織力量對(duì)城鄉(xiāng)低保對(duì)象進(jìn)行了全面核查，使239戶(423人)增補(bǔ)為低保對(duì)象,，實(shí)實(shí)在在維護(hù)困難群眾利益,；揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂，促進(jìn)民政部門規(guī)范管理,，降低殯葬用品和公墓的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，讓利百姓。在醫(yī)院審計(jì)中查處違規(guī)收費(fèi)320余萬(wàn)元,，并按規(guī)定進(jìn)行處理處罰,，規(guī)范醫(yī)院收費(fèi)管理，減輕老百姓看病負(fù)擔(dān),。在教育經(jīng)費(fèi)審計(jì)中，促進(jìn)市區(qū)財(cái)政將教育教育費(fèi)附加5500萬(wàn)元及時(shí)安排使用,，促使教育經(jīng)費(fèi)足額投入,，并針對(duì)學(xué)校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象，促進(jìn)市教育局出臺(tái)《關(guān)于市直屬學(xué)校食堂財(cái)務(wù)管理的暫行辦法》,，維護(hù)了就餐學(xué)生的權(quán)益,。在住房公積金審計(jì)中，促進(jìn)市政府出臺(tái)《關(guān)于推進(jìn)全市住房公積金制度擴(kuò)面工作的'實(shí)施意見(jiàn)》,，進(jìn)一步深化住房公積金征繳和管理工作,，使該項(xiàng)政策惠及更多群眾。在慈善資金審計(jì)中督促和協(xié)助慈善總會(huì)收回信托慈善資金1900萬(wàn)元,，保障資金安全,。

近兩年來(lái)，在實(shí)施社?；?、住房公積金、學(xué)校及醫(yī)院等審計(jì)項(xiàng)目中,，大膽嘗試,，積極開(kāi)展計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),，提高審計(jì)績(jī)效。如醫(yī)院審計(jì)中,，通過(guò)計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),，查實(shí)醫(yī)院在藥品銷售、醫(yī)療收費(fèi)等方面的違規(guī)問(wèn)題金額320多萬(wàn)元,；東陽(yáng)市社?；鸬膶徲?jì)中，通過(guò)勞動(dòng)部門和住房公積金管理中心相關(guān)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),，發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)20xx年度少繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)700多萬(wàn)元,；市區(qū)社保基金審計(jì)中,，通過(guò)失業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),，揭示20xx年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領(lǐng)取失業(yè)金，涉嫌違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)金116.13萬(wàn)元,。

在開(kāi)展醫(yī)院計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)后,，上報(bào)的《金華市中醫(yī)院財(cái)務(wù)收支審計(jì)》案例及《醫(yī)院醫(yī)療檢查項(xiàng)目收費(fèi)價(jià)格審計(jì)》專家經(jīng)驗(yàn)分別獲20xx年審計(jì)署計(jì)算機(jī)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)(ao)應(yīng)用獎(jiǎng)和入選20xx年度浙江省審計(jì)廳專家經(jīng)驗(yàn)庫(kù)目錄，同時(shí)撰寫(xiě)的《醫(yī)院亂收費(fèi)現(xiàn)象原因分析與建議》論文在《浙江審計(jì)》上發(fā)表,。

近兩年在審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施中,，不僅注重審查和揭示問(wèn)題，更關(guān)注政策,、制度制定的合理性,、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面,，通過(guò)審計(jì)分析存在問(wèn)題的根源,，并對(duì)如何完善政策、健全制度,、加強(qiáng)管理提出合理建議,，如民政資金審計(jì)中，針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及經(jīng)驗(yàn)做法,，撰寫(xiě)了多篇審計(jì)信息,，其中：被市長(zhǎng)、副市長(zhǎng)批示1篇,，市委辦及省廳采用5篇,，促使市、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件,，市民政局調(diào)整政策文件1件,。該項(xiàng)目被省審計(jì)廳評(píng)為20xx年度同步審計(jì)優(yōu)秀項(xiàng)目，是當(dāng)年全市獲獎(jiǎng)的優(yōu)秀同步審計(jì)項(xiàng)目。在教育經(jīng)費(fèi)投入審計(jì)中,，針對(duì)市區(qū)學(xué)校負(fù)債沉重,、城鄉(xiāng)部分校產(chǎn)閑置浪費(fèi)、民辦學(xué)校投入不足等問(wèn)題,，在《審計(jì)內(nèi)參》和《每日要訊》上予以反映,，兩篇信息分別被市委書(shū)記、市長(zhǎng),、市委副書(shū)記批示,，并引起教育主管部門高度重視，市教育局專門召開(kāi)局長(zhǎng)辦公會(huì)議進(jìn)行專題研究,，審計(jì)意見(jiàn)和建議得到很好落實(shí),。在慈善資金審計(jì)中，發(fā)現(xiàn)1500萬(wàn)元對(duì)外投資慈善資金收回困難,，存在較大投資風(fēng)險(xiǎn),，以《審計(jì)內(nèi)參》形式專題向市政府反映，市長(zhǎng),、分管副市長(zhǎng)作了重要批示,，在審計(jì)的積極協(xié)助下，最后收回本金及投資收益1900余萬(wàn)元,，化解了慈善資金投資風(fēng)險(xiǎn),，審計(jì)工作得到了慈善總會(huì)的充分肯定。

銀行稽核審計(jì)部工作總結(jié)篇十

20xx年是我縣農(nóng)村信用社踏上新的改革征途的第一年,，農(nóng)村合作銀行的組建工作,，已付諸實(shí)施。第二次創(chuàng)業(yè)的號(hào)角已再次全面吹響,，在這半年里,，稽核審計(jì)工作緊緊圍繞聯(lián)社年初工作會(huì)議確立的總體工作思路，結(jié)合年初稽核審計(jì)工作安排意見(jiàn),，迅速轉(zhuǎn)變稽核審計(jì)工作理念，創(chuàng)新稽核審計(jì)工作方法,，重點(diǎn)圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì),、合規(guī)守法經(jīng)營(yíng)、內(nèi)控制度落實(shí)和規(guī)范管理防范風(fēng)險(xiǎn)等開(kāi)展稽核審計(jì),，具體做了以下幾個(gè)方面的工作,。

一是從新制定崗位責(zé)任制，把全縣信用社每個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)落實(shí)到人到稽核片,，不留死角,，實(shí)行誰(shuí)包片誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)檢查誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)簽字誰(shuí)負(fù)責(zé)的稽核管理責(zé)任制,，夯實(shí)了管理責(zé)任,，增強(qiáng)了稽核工作責(zé)任心；二是年初制定了《20xx年稽核審計(jì)工作安排意見(jiàn)》,，對(duì)全年序時(shí)稽核,、專項(xiàng)稽核和內(nèi)審工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排，作到稽核審計(jì)工作年度有總體安排意見(jiàn),，季度有分段實(shí)施部署,，月度有進(jìn)度和考核，作到任務(wù)明確,；三是實(shí)行月度例會(huì)制度,，每月對(duì)每個(gè)人檢查任務(wù)完成情況進(jìn)行集中匯報(bào)，查漏補(bǔ)缺,，并按照工作開(kāi)展情況嚴(yán)格考核兌現(xiàn),。

一是規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來(lái),，稽核審計(jì)部對(duì)省聯(lián)社下發(fā)的11項(xiàng)稽核審計(jì)管理制度再次組織稽核人員認(rèn)真學(xué)習(xí),，熟練掌握運(yùn)用指導(dǎo)稽核審計(jì)工作，按照《農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作管理辦法》和農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序,，從編制稽核工作實(shí)施方案,、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場(chǎng)檢查，現(xiàn)場(chǎng)檢查工作底稿,、撰寫(xiě)事實(shí)確認(rèn)書(shū),、稽核工作報(bào)告、稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改通知書(shū),，規(guī)范了稽核審計(jì)工作流程,，同時(shí)對(duì)稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案，加強(qiáng)了稽核檔案管理工作,；二是對(duì)各項(xiàng)檢查內(nèi)容按照“作業(yè)式,、格式化”進(jìn)行列表細(xì)化，從會(huì)計(jì)管理工作,、財(cái)務(wù)管理工作,、信貸業(yè)務(wù)操作流程、信貸風(fēng)險(xiǎn)防范,、安全保衛(wèi)工作,、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)真實(shí)性等詳細(xì)制定稽核方案和稽核檢查表格，依照稽核方案和檢查表逐項(xiàng)開(kāi)展檢查,，使稽核檢查工作不留死角,、不留真空；三是針對(duì)信用社登記簿多、登記不規(guī)范和存在顧此失彼的現(xiàn)象,，與聯(lián)社部門磋商,，牽頭統(tǒng)一了各類登記簿，印制《農(nóng)村信用社內(nèi)控管理登記簿一覽表》,，發(fā)到各網(wǎng)點(diǎn),，統(tǒng)一了制式、規(guī)范登記內(nèi)容和要求,，達(dá)到了統(tǒng)一規(guī)范,。

今年上半年稽核審計(jì)部按照聯(lián)社及上級(jí)安排分別開(kāi)展了20xx年度會(huì)計(jì)決算專項(xiàng)稽核，迎接了省市組織的開(kāi)展的決算真實(shí)性專項(xiàng)稽核工作,。一是組織開(kāi)展了20xx年度會(huì)計(jì)決算真實(shí)性大檢查,，迎接了辦事處和省聯(lián)社組織的真實(shí)性大檢查，對(duì)20xx年度會(huì)計(jì)決算真實(shí)性專項(xiàng)稽核工作實(shí)行提前介入,，超前運(yùn)作,，組織人力全面進(jìn)行檢查，確保真實(shí),、準(zhǔn)確,；二是全面完成上半年序時(shí)稽核工作任務(wù)。隨著稽核審計(jì)工作的進(jìn)一步規(guī)范,，稽核人員進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí),，放棄節(jié)假日休息時(shí)間，全身心投入到序時(shí)稽核檢查工作中,，集中精力利用兩個(gè)月的時(shí)間,，全面完成全縣xx個(gè)社（部）的序時(shí)稽核工作，查處了部分信用社違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題,，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰,，在序時(shí)稽核中止目前共處罰xx人，處罰金額95000元,，做到扶正糾偏,、規(guī)范管理、防范風(fēng)險(xiǎn),，并把序時(shí)稽核報(bào)告及時(shí)向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)送閱,，使聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)全面掌握各信用社制度執(zhí)行和落實(shí)情況，準(zhǔn)確做出管理決策,；三是對(duì)聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部資金清算中心、信息管理部,、業(yè)務(wù)部,、風(fēng)險(xiǎn)管理部等部門執(zhí)行政策、貸款管理、風(fēng)險(xiǎn)防范,、規(guī)范流程操作等方面進(jìn)行了稽核審計(jì)和審議評(píng)價(jià),，進(jìn)一步規(guī)范了管理部門的操作管理行為。

一是由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度,，一次交流xx位社（部）主任,、部門經(jīng)理，因此,，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,，集中時(shí)間、精力利用一個(gè)月的時(shí)間,，對(duì)社（部）主任,、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了稽核審計(jì)，對(duì)任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責(zé)任制履行進(jìn)行全面稽核審計(jì),，給予客觀公正的評(píng)價(jià),，上半年共實(shí)施社（部）主任離任審計(jì)24人次，開(kāi)展職工離崗審計(jì)xx人次,；二是集中時(shí)間對(duì)各社20xx年下半年和20xx年一季度列支費(fèi)用的真實(shí)性和合規(guī)性進(jìn)行了全面審計(jì),，進(jìn)一步規(guī)范了信用社財(cái)務(wù)管理行為。

按季做好監(jiān)管核心指標(biāo)分析和監(jiān)管評(píng)級(jí)打分,，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),。為健全和完善農(nóng)村信用社的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)農(nóng)村信用社的持續(xù),、分類監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,。一是加強(qiáng)與業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn),、財(cái)務(wù)和信息等部門的溝通配合,，報(bào)表人員加班加點(diǎn)、認(rèn)真細(xì)致,，從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯(cuò),，保證了報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性,，受到了安康銀監(jiān)局的好評(píng),。二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標(biāo)口徑，按季對(duì)資本充足狀況,、資產(chǎn)質(zhì)量狀況,、盈利狀況和流動(dòng)性狀況等四個(gè)方面23個(gè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)、70個(gè)輔助指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算分析和預(yù)警,，并計(jì)算出監(jiān)管評(píng)級(jí)得分,，為聯(lián)社向合作銀行過(guò)渡提供了詳實(shí)的指標(biāo)數(shù)據(jù),，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策和風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有效理論依據(jù)。三是按照銀監(jiān)分局要求，準(zhǔn)確,、及時(shí)、真實(shí)報(bào)送《日常監(jiān)管事項(xiàng)報(bào)告》，雙周五定期報(bào)送,，從未間斷和出現(xiàn)任何披露。

今年上半年稽核審計(jì)部主要參與合行的籌備工作,，參與城區(qū)的不良貸款的清降工作,，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)工作任務(wù)，使各項(xiàng)工作整體推進(jìn),。

上半年,，稽核審計(jì)部在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,，分管領(lǐng)導(dǎo)的親自指揮督戰(zhàn),，工作穩(wěn)步有序推進(jìn),，部門全體員工克服種種困難,，放棄節(jié)假日的休息時(shí)間，加班加點(diǎn)工作在一線,，實(shí)現(xiàn)了半年對(duì)全縣信用社全面序時(shí)稽核一次的突破,。但工作還存在有不足之處：一是由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查,，回到單位的時(shí)間也不統(tǒng)一，所以組織學(xué)習(xí)的時(shí)間相對(duì)較少；二是由于人員少,，稽核檢查只能單兵作戰(zhàn),，時(shí)間要求又較緊，加之檢查的內(nèi)容全面,，難免有顧此失彼現(xiàn)象；三是一人稽核審計(jì)不符合有關(guān)規(guī)定,，容易出現(xiàn)差錯(cuò)等,。

后半年，稽核審計(jì)部?jī)H僅圍繞聯(lián)社總體工作部署和稽核審計(jì)工作安排意見(jiàn)繼續(xù)抓好落實(shí),。一是認(rèn)真組織實(shí)施對(duì)20xx-20xx年新增貸款的專項(xiàng)稽核工作,；二是針對(duì)上半年序時(shí)稽核情況,，對(duì)重點(diǎn)社進(jìn)行跟蹤后續(xù)稽核,，重點(diǎn)對(duì)分社進(jìn)行全面的序時(shí)稽核審計(jì),；三是落實(shí)督辦上半年序時(shí)稽核中各社存在問(wèn)題的整改,；四是按季作好信用社費(fèi)用支出的審計(jì)工作,。