總結能夠幫助我們更好地理清思路,，整理知識結構,。在寫總結之前,，我們可以先制定一個明確的寫作計劃,，以便有條不紊地完成總結的撰寫,。小編希望大家能夠從以下的總結范文中汲取到一些寶貴的經(jīng)驗和教訓。

教育工作者的內部審計工作總結篇一

按照《四川省內部審計條例》的要求,，我局法規(guī)科負責監(jiān)督指導全區(qū)內部審計機構業(yè)務工作,，并確定3名同志為專職人員。16過多種方式,，加強對本區(qū)內部審計人員的指導,。

四是針對共性問題，我局進行專題研究,，并提出相應改進意見,。根據(jù)村級公共服務和管理專項資金審計調查中發(fā)現(xiàn)的問題，我局建議各街道加強對社區(qū)工作的指導,，確保村級公共服務項目的有序開展和推進,，特別應加強對工程建設項目的發(fā)包、質量監(jiān)督,、進度控制,、竣工驗收等工作環(huán)節(jié)的指導和監(jiān)督。

今年,，我區(qū)內部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎建設資金和財務收支審計方面,，截止11月，完成內部審計項目96項,，其中基本建設審定稿版計49項,、財務收支審計18項、效益審計1項,、經(jīng)濟責任審計15內部控制評審3項,、其他類審計項目12為突出內部審計工作重點，我局要求各部門,、各街道側重專項資金的監(jiān)管和審查,，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ椯Y金務必納入內審監(jiān)管范圍，確保專項資金管理無盲區(qū),。同時,，切實發(fā)揮自身職能特點,，積極指導和助全區(qū)各部門、各街道加強內部審計,。

各部門內審人員在加強內部檢查和督促整改的同時,，針對發(fā)現(xiàn)的問題進行認真總結，積極提出制度修訂或修改意見條,，不斷促進本單位財務控制制度的完善,，取得了良好的效果。全區(qū)各相關單位十分重視內審工作,，在日常工作中切實保障內審機構依法取得審計信息資料和立行使審計監(jiān)督權,，發(fā)揮內審人員在各單位重經(jīng)濟活動中的決策參謀作用，為內部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的.基礎,。

(一)對內審工作指導還有待進一步加強,，部分單位對內審工作的作用認識不夠，致使個別內審機構形同虛設,，未能切實開展工作,。

(二)部分單位內審工作開展無計劃、審計程序不夠規(guī)范,、操作實務未遵循相關審計準則,，原因是多數(shù)內審機構人員是兼職且業(yè)務水平有限。

(一)加強《四川省內部審計條例》的學習貫徹,，尤其要向各級領導宣傳條例內容,，使其了解內部審計的必要性和重要性，以取得支持;加我區(qū)內審機構建設力度,，進一步擴覆蓋面,。

(二)加強與市審計局的聯(lián)系，接受指導和培訓,，不斷提高我區(qū)內審工作管理水平,，充分發(fā)揮內部審計的監(jiān)督、預防作用,。

(三)積極組織內審審計人員參加各類培訓,，搭建、完善內審機構間的交流平臺,，促進內審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高,。

教育工作者的內部審計工作總結篇二

20xx年6月30日，我?guī)е厴I(yè)證,、學位證和報道證等走進了我夢想起飛的地方——天業(yè)集團,。

20xx年7月2日，報道的第三天，就進入天辰化工40萬噸開始了我的本科見習,。剛開始參加工作,，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，應對現(xiàn)實的工作,，才發(fā)現(xiàn)理論與實踐的巨大差距,，顯得自我又是那么的無知，那時候再加上朝夕相處的同學們相繼離開,，心境也是很郁悶,。可是慢慢地在接下來的一個星期就好多了,，因為也沒多少自我能干的活,，所以就開始翻閱很多的會計憑證，一個個看似空洞的會計分錄在現(xiàn)實當中運用的都是那么的巧妙,，激發(fā)了自我強烈的求知欲望,，同時也驅散了剛來時候的那些不快。慢慢地,，科長也讓我接觸到了實際的工作，比如訂憑證,、開收據(jù),、做材料入庫的會計憑證等等，看似簡單其實操作起來也不易,。在日常的工作當中,，科長對我的要求也是很嚴格的，并對我說在天業(yè)要發(fā)展,，首先要能吃得苦中苦,。這一句話可能要一向影響我在天業(yè)的生活了，也在無形中鼓勵著我,。

教育工作者的內部審計工作總結篇三

我縣衛(wèi)生系統(tǒng)20xx年內部審計工作在縣政領導的重視,、關懷和支持下，在市衛(wèi)生局相領導的指導下,，以鄧小平理論,、“三個代表”重要思想及科學發(fā)展觀為工作方針，堅持“全面審計,、突出重點”工作思路,，全面開展內審工作，充分發(fā)揮內部審計的監(jiān)督與服務職能,，為我縣衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展做出了積極貢獻?，F(xiàn)就全年的工作情況總結如下：

1、內部審計組織建設

由于以前年度全縣的第一任務是恢復重建工作，內部審計組織建設及人員的配置工作開展的極少,。今年開年以來,，我系統(tǒng)對內部審計組織建設工作極度重視，現(xiàn)目前為止,，全縣衛(wèi)生系統(tǒng)各單位均建立有以單位紀委檢查員領頭,，財務人員參與的內部審計組織，專門對本單位的財務活動進行內審和監(jiān)督,。

2,、內部審計制度建設

全縣醫(yī)療衛(wèi)生單位根據(jù)《醫(yī)院財務制度》、《醫(yī)院會計制度》《xxx縣衛(wèi)生系統(tǒng)財務管理辦法》的要求,，均建立了內部控制制度,，實行目標考核管理，并突出單位內部審計工作的重要性,，推進內部審計工作的開展,，強化了單位的內部管理。

3,、內部審計情況

今年以來,，我縣開展了一次全面的財務收支內審工作，從審計的結果來看,，全縣對內部管理制度的建設還有待于進一步完善,，制度的執(zhí)行也不是很到位。通過審計我們發(fā)現(xiàn)有些醫(yī)療單位支出有白條抵庫,、審批報銷單無報銷人,、無原始單據(jù)附件張數(shù)、審批金額的范圍無具體規(guī)定以及收支入賬不急時的現(xiàn)象,；現(xiàn)金收支方面,，沒有專門的管理辦法，庫存現(xiàn)金普遍存在金額過大,。另外對于專項資金的管理,，我們抽查了少數(shù)單位，發(fā)現(xiàn)未做到專賬專管,。另外,，對三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的離任院長進行了經(jīng)濟責任審計，通過審計發(fā)現(xiàn),，有一個單位的院長存在小范圍內失職現(xiàn)象,，根據(jù)審計結果我們對其進行了相應的處理。

1,、不斷提高審計質量,。努力打造項目審計質量是審計的生命線,，審計人員在實施審計的過程中要加強質量意識、風險意識和責任意識,，對發(fā)現(xiàn)的問題要查深查通查實,。

2、提高宏觀監(jiān)督和服務意識,。內部審計機關的服務是通過監(jiān)督來實現(xiàn)的,，因此要自覺地把衛(wèi)生內部審計工作置于全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局之中，主動地為發(fā)展大局服務,，為維護群眾利益服務,，為反腐倡廉服務，為被審計單位服務,，要把審計服務貫穿于審計的全過程,，要整合審計資源，統(tǒng)籌項目安排,，做到一審多用,，成果共享。要著從客觀著眼,，微觀入手,，為被審計單位從管理和制度上提出有針對性的意見和建議，著力幫助被審計單位針對發(fā)現(xiàn)的問題建章立制,、規(guī)范管理,。牢固樹立服務第一、整改為先的意識,，切實為被審計單位服好務。

3,、抓好機關管理和干部隊伍建設,。建設一支廉潔高效的審計隊伍，是完成審計任務,、服務全縣發(fā)展大局的保障,。繼續(xù)實施目標管理考核，促進各項工作圓滿完成,。要繼續(xù)充實和完善現(xiàn)在執(zhí)行的目標管理考核辦法,。立足任務目標、抓住重點環(huán)節(jié),、突出質量提高,、注重決定落實。要把每位局領導和各自分管的工作掛起鉤來,，把每個工作人員的責任利益緊密結合起來,。做到層層有責任，個個有壓力，形成多干多得,，干好有獎,，不干不得，干不好受罰的良好工作氛圍,，充分調動各方面的工作積極性,，圓滿完成各項工作任務。

教育工作者的內部審計工作總結篇四

xxx年,，在縣聯(lián)社黨總支,、社務會的正確領導和高度重視下，內部審計工作堅持貫徹執(zhí)行《會計法》和《審計法》,，圍繞年初簽訂的經(jīng)營目標責任書,，以提高經(jīng)濟效益為目的，著力幫助企業(yè)減虧扭虧,、防止資產流失,、糾正違規(guī)等問題，減少不必要損失和浪費,，為推動供銷社改革與發(fā)展做出了應有的貢獻,。共實施審計項目xxxx，審計單位2xxxx,，審計查出各類違紀違規(guī)使用資金4000xxxx,，退回損失1460xxxx，提出審計建議26條,，被采納26條?，F(xiàn)簡要總結：

6月和12月進行xxxx經(jīng)濟效益審計，由分管財務主任帶隊,，縣社財審股牽頭,，資產公司協(xié)助，圍繞各單位年初與縣社簽訂的目標責任書內容,，對所屬xxxx基層社,、xxxx直屬企業(yè)進行經(jīng)濟效益審計。以扭虧增盈為重點,，采取“四查四看”的辦法,，即：查原始憑證，看是否真實合法,；查各項收益,，看是否有漏收；查帳簿帳表,，看核算是否準確真實,；查貨幣資金,，看是否運用合理。通過經(jīng)濟效益審計,，達到了促進企業(yè)加強經(jīng)營管理,，降低成本，提高管理水平,，實現(xiàn)效益最大化的目的,，同時也為各單位法人代表開展年度經(jīng)營業(yè)績考核提供了可靠的依據(jù)，使內部審計更好地服務于供銷社改革與發(fā)展的大局,。

多年來,，我們堅持“有離必審”、“先審后離”等經(jīng)濟責任審計,。今年對古城供銷社,、xx公司的法人代表和xx公司的財務經(jīng)理進行了離任審計。在古城供銷社審計中,，對原集體經(jīng)營時遺留商品和低值易耗品,，審計組人員進行全面盤點，落實責任人,?？h聯(lián)社業(yè)務股、財務股及資產公司組織人員與該社管理人員現(xiàn)場對低值易耗品,、庫存積壓商品進行作價處理,，收回現(xiàn)金650xxxx。通過經(jīng)濟責任審計,，不僅達到了客觀評價企業(yè)經(jīng)營者任期經(jīng)營業(yè)績,，促進企業(yè)加強和改善經(jīng)營管理，保證社有資產保值增值的目的,，同時也為人事部門考核和聘用干部提供參考依據(jù),。

結合實際，針對存在的問題,，我們進行審計調查，開展專項審計,。主要是資金管理和承包費收繳審計,。審計過程發(fā)現(xiàn)資金運營不合理，限期追回資金4000xxxx,；發(fā)現(xiàn)不合理支出1112xxxx,，及時落實責任，為企業(yè)挽回不必要損失,；對xxxx農資公司旺季結束,，立即進行就地審計,，發(fā)現(xiàn)賒銷金額大且部分欠款超過賒銷期限，建議公司人員全力以赴抓清欠,。

一年來,，我社的內部審計工作在領導的重視、支持和審計人員的努力工作下取得一定的成績,，但按照供銷社目前改革形勢,、各級領導和廣大干部職工的要求來衡量，還存在很大差距,。今后,，審計人員不斷更新知識，提高專業(yè)素質,，適應新形勢的需要,，努力把我社的內審工作做得更好。

xx縣供銷社內部審計工作在總結以往經(jīng)驗的基礎上,，按照“依法審計,、服務大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務實”的工作方針，圍繞供銷社改革和發(fā)展的實際,，以加強社屬企業(yè)管理,，提高經(jīng)濟效益為中心，堅持內部審計與社會審計相結合的原則,，重點做好下列幾項工作:

(一)提高認識,，加強領導，注重內審工作基礎建設,，不斷提高審計人員素質,。

(二)積極探索審計新規(guī)律，改進審計方法,，提高審計工作質量,。

(三)圍繞供銷社中心工作，有針對性地開展各項審計,。

教育工作者的內部審計工作總結篇五

我校審計處在20xx年中,，認真履行了內部審計監(jiān)督、評價與服務的職能,，對于促進我校遵守國家財經(jīng)法規(guī),，規(guī)范內部管理，加強廉政建設,，維護學校自身合法權益,，防范風險,，提高教育資金使用效益起到了積極作用。根據(jù)《省教育廳關于印發(fā)黑龍江省教育審計工作要點及工作計劃的通知》及《齊齊哈爾大學審計工作計劃》中提出的任務和要求,，一年來在上級審計部門和教育廳財審處的指導下,，在學校黨委和行政的領導下，審計處認真開展工作,，按時完成了各項工作計劃,，現(xiàn)總結如下：

黨的十八大是在全面建設小康社會關鍵時期召開的重要會議，以建設社會主義文化強國為奮斗目標,，貫徹落實我?！笆濉币?guī)劃，進一步推進我校高水平大學建設,，發(fā)揮我校在黑龍江省西部地區(qū)文化傳承引領作用,，促進社會主義文化大發(fā)展大繁榮，審計處黨支部對全會的學習進行了認真組織,，精心安排,，切實抓好全會精神的學習宣傳。重點學習了十七屆六中全會公報和《中共中央關于深化文化體制改革推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮若干重大問題的決定》以及黨報黨刊和主題網(wǎng)站上的相關解讀文章,。切實把黨的十七屆六中全會精神宣傳到全處職工,，把職工的思想統(tǒng)一到黨的十七屆六中全會的精神上來。把學習黨的十七屆六中全會精神,作為本年度和今后一個時期黨日團日活動的主要內容,，深入開展社會主義核心價值體系教育活動,，積極開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，創(chuàng)新活動形式,，豐富活動內容,。深入開展學習型黨組織建設活動，注重機制建設,，拓寬學習視野,，提升理論素養(yǎng)。

堅持“全面審計,、突出重點,；依法審計、源頭治理,；科學審計,、服務大局”的工作方針，注重審計能力和審計質量的提高,，緊緊圍繞學校重點工作和重點項目及年初工作計劃開展工作，積極履行審計監(jiān)督職能,，創(chuàng)新審計方式,，提高審計質量,。

審計處在原有制度基礎之上，重新修訂了《齊齊哈爾大學處級領導干部經(jīng)濟責任審計制度》,，經(jīng)征求各部門意見,，于20xx年4月25日經(jīng)校長辦公（擴大）會議討論通過，印發(fā)成文,。

在這個制度中,，學校成立了由組織部、人事處,、紀委,、監(jiān)察處、審計處等部門組成的經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議組織,，由其履行制定年度經(jīng)濟責任審計計劃,、指導、檢查,、協(xié)調本單位的經(jīng)濟責任審計工作,、交流和通報經(jīng)濟責任審計情況、研究,、解決經(jīng)濟責任審計中的困難與問題等職責,。并對處級領導干部經(jīng)濟責任審計實施程序、被審單位需提供的資料及審計內容做了詳細的規(guī)定,。這個制度的制訂,，將有利于于加強對處級領導干部的管理和監(jiān)督，正確評價領導干部任期經(jīng)濟責任,，促進領導干部勤政廉政以及全面履行職責,。

1、接受國有資產管理處的委托,，完成了對培訓中心,、游泳館、體育館,、音樂廳,、購物中心20xx年7月-12月經(jīng)營目標完成情況審計工作，審計金額364.9萬元,。

2,、根據(jù)學校20xx年審計工作計劃，經(jīng)校領導批準,，審計處組成審計小組對學校獨立核算的工會,、伙食科、農場,、一卡通財務20xx年度財務收支情況進行了定期審計,，審計金額2181.4萬元,，查出存在的問題7個，提出合理化審計建議8 條,。

在審計中,，我們根據(jù)國家相關財經(jīng)法規(guī)及學校財務制度要求，一是以資金流向為重點,，審查資金計劃管理的準確性,、資金收付程序的規(guī)范性、資金支付審批控制的有效性,，評價資金使用的經(jīng)濟性和效益性,，進一步促進加強資金管理，確保資金運轉的安全,、高效,；二是重點檢查財務管理控制程序的健全性，核實財務支出的真實性,，各項款項支付控制的有效性,，會計核算基礎工作的規(guī)范性。通過上述審計工作,，有效地促進了被審單位提高財務管理水平,，實現(xiàn)了審計的監(jiān)督、評價和服務的職能,。

2,、委托中介機構完成地下停車場工程臨時用電工程、10kv電源移設改造工程結算審計工作,。審計金額52.84萬元,，審計認定數(shù)46.57萬元，核減率11.87%,。

在工程結算審計過程中,，我們注意將審計關口前移，實行跟蹤審計,。要求建設單位在隱蔽工程開工前,，應及時告知審計部門，以便審計人員能及早介入,。然后在隱蔽工程施工前,，由審計人員到實地進行踏勘，了解工程原貌情況及施工組織全過程,，梳理出施工過程中的重要環(huán)節(jié),，進行特別關注。同時對隱蔽工程審計所需相關前期資料是否齊全進行檢查。最后在隱蔽工程施工過程中由審計人員實施了事中抽查,，對于施工過程中的重點環(huán)節(jié)實施有針對性地實地勘察審核,，并做好決算審計所需資料的收集。通過開展工程項目結算審計工作,，促進了工程項目建設有關單位加強管理，保障了建設,、修繕投資合法,、合理使用，正確評價投資效益,，促進基建,、修繕工程項目管理水平的提高。

一年來,，審計處共參加工程和設備招標項目38項,，中標金額1058.87萬元，節(jié)約資金93.19萬元,，節(jié)約率達8.08%,；參加詢價若干項。

在采購項目監(jiān)督過程中,，審計處主要從采購文件編制的合法性,、合規(guī)性；采購文件中所列的有關技術參數(shù)及評標標準的合理性,、規(guī)范性,；投標人的資質是否符合國家有關法規(guī)和招標文件的規(guī)定；開標程序的規(guī)范性和合法性,；評標是否堅持公平,、公正的原則；定標程序,、方法的合規(guī)性等方面進行審計監(jiān)督,。以保證學校采購項目的真實性、合法性,、合規(guī)性和效益性,。

20xx年中，審計處共審簽合同90余個,，合同金額3517.92萬元,，提出建議10余條。審簽過程中,，審計處認真履行職責,，從合同簽訂的主體、設備或工程項目清單（含數(shù)量和質量）、價款,、履行期限,、地點和方式以及違約責任等方面逐條進行認真審查。在保證合同控制的全面性及有效性,、規(guī)范合同簽訂,、維護學校合法利益等方面發(fā)揮了積極的作用,。

審計處作為監(jiān)督部門參加工程和設備采購項目的驗收工作,。主要是檢查工程項目和設備是否符合招標文件和合同有關條款的要求，對采購項目的質量,、數(shù)量,、規(guī)格型號及技術參數(shù)等進行符合性進行檢查,。20xx年，審計處共計參加修繕工程驗收項目87項,，其中整改項目10項,、待明年驗收項目2項；修繕工程質保驗收項目32項,，其中不合格項目5項,；設備采購驗收項目21項，其中整改項目2項,；基建配套工程質保驗收19項,，其中不合格項目5項。

1,、我處一名同志參加了教育廳財審處組織的《黑龍江省教育內部審計工作質量考核評價體系》編寫組,，負責起草、編制《黑龍江省政府采購審計制度》,、《黑龍江省政府采購審計評價標準》及相關的審計流程,，為全省教育內部審計工作質量考核評價提供工作依據(jù)，推進教育審計質量進一步提高,。

2,、我處一名同志于今年5月份參加了教育廳財審處委托的對齊齊哈爾鐵路工程學校原校長離任審計的審計小組，為教育廳財審處正確評價原校長任期經(jīng)濟責任提供了依據(jù),。

3,、我處一名同志于今年12月份參加了教育廳財審處組織的對哈爾濱商業(yè)大學、東北農業(yè)大學等高校獎助學金管理及發(fā)放的專項審計工作,，對貫徹落實國家和我省關于獎助學金相關政策及規(guī)定,，規(guī)范獎助學金管理，確?；菝裾呗鋵嵉轿?，維護省屬高校受助和獲獎學生的利益,，都起到了積極的意義。

我處一名同志于今年5月6日至12日參加了了黑龍江省內部審計協(xié)會在哈爾濱舉辦的全省審計專業(yè)技術人員繼續(xù)教育投資審計培訓班,，一名同志于今年11月13日至24日參加了教育廳財審處舉辦的全省教育系統(tǒng)審計負責人培訓班,，促進教育審計工作人員業(yè)務素質提高，強化內部審計工作質量,。

一年來,，審計處全體人員克服人員少、任務重的困難,，在上級審計部門和省教育廳財審處的指導,、學校領導的大力支持下，全面履行內部審計職責,，在維護財經(jīng)秩序、加強和改善學校經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟效益,、促進廉政建設等方面發(fā)揮了重要作用，取得了可喜的.成績,。20xx年8月,，審計處被評為20xx年度全市內部審計工作先進單位，一名同志被評為20xx年度全市內部審計工作先進個人,。我們將珍惜榮譽,、謙虛謹慎，繼續(xù)發(fā)揚廉潔奉獻精神,，為學校的內部審計事業(yè)的發(fā)展做出新的貢獻,！

教育工作者的內部審計工作總結篇六

20xx年，成華區(qū)堅持以“生態(tài)城區(qū),、現(xiàn)代成華”的發(fā)展定位,，以“強區(qū)富民”為目標，以加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線,，努力建設“中西部綜合實力一流城區(qū)”,。緊緊圍繞這一目標，我區(qū)積極發(fā)揮內部審計的預防和建設作用,，在完善財經(jīng)制度,、維護群眾利益、促進管理水平提高,、推進廉政建設等方面做出了積極的貢獻,。

按照《四川省內部審計條例》的要求，我局法規(guī)科負責監(jiān)督指導全區(qū)內部審計機構業(yè)務工作,，并確定3名同志為專職人員,。20xx年,，通過各種方式，加強對本區(qū)內部審計人員的指導,。一是充分利用各個審計項目的現(xiàn)場實施階段,，向各單位內審人員宣傳審計工作程序、方法和經(jīng)驗;二是隨時對內審人員遇到的困難提供幫助,，20xx年我局向各內審機構提供了大量參考意見和資料,，對內審機構工作開展進行指導，幫助其完善制度和相應工作流程;三是以新《審計法實施條例》,、《國家審計準則》的頒布為宣傳教育突破口,，大力宣傳審計法律法規(guī);四是針對共性問題，我局進行專題研究,，并提出相應改進意見,。根據(jù)村級公共服務和管理專項資金審計調查中發(fā)現(xiàn)的問題，我局建議各街道加強對社區(qū)工作的指導,，確保村級公共服務項目的有序開展和推進,，特別應加強對工程建設項目的發(fā)包、質量監(jiān)督,、進度控制,、竣工驗收等工作環(huán)節(jié)的指導和監(jiān)督。

今年,，我區(qū)內部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎建設資金和財務收支審計方面,，截止11月，完成內部審計項目44項,，其中基本建設審計33項,、財務收支審計9項、效益審計1項,、經(jīng)濟責任審計1項,。

為突出內部審計工作重點，我局要求各部門,、各街道側重專項資金的監(jiān)管和審查,，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ椯Y金務必納入內審監(jiān)管范圍，確保專項資金管理無盲區(qū),。同時,，切實發(fā)揮自身職能特點，積極指導和幫助全區(qū)各部門,、各街道加強內部審計,。

各部門內審人員在加強內部檢查和督促整改的同時，針對發(fā)現(xiàn)的問題進行認真總結,，積極提出制度修訂或修改意見3條,，不斷促進本單位財務控制制度的完善,，取得了良好的效果。

全區(qū)各相關單位十分重視內審工作,，在日常工作中切實保障內審機構依法取得審計信息資料和獨立行使審計監(jiān)督權,，發(fā)揮內審人員在各單位重大經(jīng)濟活動中的決策參謀作用，為內部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎,。

20xx年,，經(jīng)區(qū)政府第2次常務會和區(qū)委第14次常委會通過，將區(qū)教育系統(tǒng)和區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內審工作納入成華區(qū)20xx年度審計項目計劃,。該項目由區(qū)教育局和區(qū)衛(wèi)生局負責組織實施,，區(qū)教育局下屬事業(yè)單位的內審覆蓋面要求達到10%，區(qū)衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位的內審覆蓋面到達50%,。截止十一月底,，區(qū)教育系統(tǒng)已完成11項基本建設項目審計，區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)已完成四家醫(yī)院和一個衛(wèi)生服務中心的財務收支審計,。

區(qū)教育系統(tǒng)在完成內審工作計劃的同時,，創(chuàng)新工作方式，強化過程審計,。將管理關口進一步前移，強化對財務工作的過程性審計,，在20xx年度3-6月創(chuàng)新開展了首屆“教育系統(tǒng)會計檔案和財務管理評比活動”,，全覆蓋、全方位對系統(tǒng)單位的財務工作進行了評審,。評比活動彌補了常規(guī)繼續(xù)教育中重理論輕實踐,、重書本輕操作、重概括輕細節(jié)等不足,，加強了對財務人員的業(yè)務培訓,，提高了財務人員的業(yè)務能力，促進教育系統(tǒng)財務管理水平的整體提高,。

(一)對內審工作指導還有待進一步加強,，部分單位對內審工作的作用認識不夠，致使個別內審機構形同虛設,，未能切實開展工作,。

(二)部分單位內審工作開展無計劃、審計程序不夠規(guī)范,、操作實務未遵循相關審計準則,，原因是大多數(shù)內審機構人員是兼職且業(yè)務水平有限。

五,、20xx年工作思路

(一)加強《四川省內部審計條例》的學習貫徹,，尤其要向各級領導宣傳條例內容,，使其了解內部審計的必要性和重要性，以取得支持;加大我區(qū)內審機構建設力度,，進一步擴大覆蓋面,。

(二)加強與市審計局的聯(lián)系，接受指導和培訓,，不斷提高我區(qū)內審工作管理水平,，充分發(fā)揮內部審計的監(jiān)督、預防作用,。

(三)積極組織內審審計人員參加各類培訓,，搭建、完善內審機構間的交流平臺,，促進內審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高,。

教育工作者的內部審計工作總結篇七

20xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學,、科研,、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計處認真貫徹落實審計廳,、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際,，在做好審計工作的同時,，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我,，提高認識"的原則,，努力完善審計制度，健全審計機構,，調整人員結構,。

1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項,。規(guī)范了經(jīng)濟行為,，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化,。

2.在學校機構改革后,，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領導提供決策依據(jù),。

3.調整人員的知識和年齡結構，新增專業(yè)審計人員xxxx（均為應屆本科畢業(yè)生）,，加強了審計隊伍建設,，一名同志獲高級會計xx資格,。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習,、以老帶新,、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍,。

強化措施,，進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為"思想,、業(yè)務過硬,、技能嫻熟、務實高效"的工作高手,。

1.派一名同志隨同教育廳考察xx赴法國等國外學習考察,，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。

2.與南京大學,、華南理工大學,、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路,。

隨著高校后勤管理社會化改革的深入,，我校后勤集xx已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營,、自負盈虧的經(jīng)濟實體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,，同財務處、后勤管理處一道,，對集xx每個中心進行了成本核算,，并結合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際,，制定了各項定額標準,，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。

教育工作者的內部審計工作總結篇八

20xx年x月x日,，我?guī)е厴I(yè)證,、學位證和報道證等走進了我夢想起飛的地方——xx集團。

現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),，不知不覺中已經(jīng)來天業(yè)工作將近5個月了,，回過頭來看走過的這一段路，其中有苦也有樂,，但更多的是工作崗位上的收獲與感悟,，總結一下過去也是為了能走好未來的路,。

20xx年7月2日，報道的第三天,，就進入天辰化工40萬噸開始了我的本科見習,。剛開始參加工作，那里的一切似乎都是全新而又刺激的,，面對現(xiàn)實的工作,，才發(fā)現(xiàn)理論與實踐的巨大差距，顯得自己又是那么的無知,，那時候再加上朝夕相處的同學們相繼離開,，心情也是很郁悶。不過慢慢地在接下來的一個星期就好多了,，因為也沒多少自己能干的活,，所以就開始翻閱大量的會計憑證，一個個看似空洞的會計分錄在現(xiàn)實當中運用的都是那么的巧妙,，激發(fā)了自己強烈的求知欲望,，同時也驅散了剛來時候的那些不快。慢慢地,，科長也讓我接觸到了實際的工作,，比如訂憑證、開收據(jù),、做材料入庫的會計憑證等等,，看似簡單其實操作起來也不易。在日常的工作當中,，科長對我的要求也是很嚴格的,，并對我說在天業(yè)要發(fā)展，首先要能吃得苦中苦,。這一句話可能要一直影響我在天業(yè)的生活了,，也在無形中鼓勵著我。

20xx年7月28日,，實習期滿,，對我們今年新進的大學生進行了重新分配，我被分到了審計部,。在審計部的這四個月里,，我參與了青松水泥、鄯善礦業(yè),，恒瑞達房產,、天辰水泥四個單位的審計項目。在青松水泥的審計過程中，由于我剛到審計部能干的工作也不是很多,，所以也沒給我分配具體的任務,，但還是在同事們的指導下學到了不少東西，主要是涉及到合同管理,、庫存物資的盤點,、銷售未開票數(shù)的審定以及付款計劃的制定。在鄯善礦業(yè)的審計過程中,，抽查了業(yè)務招待費和差旅費的報銷審批,，最主要的是在核定銷售未開票數(shù)時才發(fā)現(xiàn)了原始磅單的重要性，也明白了磅單是最原始的東西,，核對過程是枯燥的,，但是獲得最后結果那一刻是快樂的。在天辰水泥的審計過程中,，我們重點關注了應付帳款,，深刻地理解了暫估、開發(fā)票,、沖暫估以及支付款項之間的關系,，同時我們也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的現(xiàn)象，雖然這些都很簡單,，但是對于我來說每一次都有不同的收獲,。此外就是專業(yè)之外的東西，顯得更為重要,，那就是作為內部審計人員對人要有客觀公正,，對事要認真負責，這都是在老同事們身上發(fā)現(xiàn)的并值得我學習的優(yōu)點,，就連我們一起來天業(yè)并一起分配到審計部的甘青青同學那種凡事細心的工作作風同樣值得我學習,。

展望未來的路，作為一名內部審計人員同樣應該發(fā)揚天業(yè)特別能吃苦特別能戰(zhàn)斗的奉獻精神,，恪盡職守,、愛崗敬業(yè)、耐住寂寞,、以苦為樂,。把自己的奮斗目標與企業(yè)的發(fā)展結合起來,，通過自己實實在在的付出,，實現(xiàn)人生價值。

教育工作者的內部審計工作總結篇九

一年來,，審計部按照董事會的要求,嚴格執(zhí)行《中國內部審計準則》和集團《內部審計暫行辦法》,，積極探索和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務,，現(xiàn)將xxxx年內部審計工作總結如下：

一,、領導重視,，內部審計監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強。

董事會和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支持,，明確內部審計的宗旨是“監(jiān)督服務,、查錯糾弊、促進管理”,，并要求各受審單位（部門）要以高度負責的精神,，正視問題，積極整改,。為了強化公司管理監(jiān)督體系,，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經(jīng)濟效益,，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用,，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責,，配備了相應的專業(yè)人員,。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督,、審計的項目和范圍,，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程序化,、正規(guī)化,，監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強。

結合公司的生產和經(jīng)營管理情況,，今年以來,，在董事會的正確指導下，審計部結合各子公司的具體情況,，有重點,、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持,，主要審計事項基本按計劃完成,，全年共完成審計事項146項。其中,，對各子公司進行半年度審計1項,，共查問題213個；半年度后續(xù)審計1項,，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復查,，各子公司加權平均匯總落實率為81%，整改情況較好；后續(xù)整改跟進1項,，重點對未整改落實情況進行了跟蹤,，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢,；進行采購審計85項,，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或審計報告）,，充分發(fā)揮了內部審計的監(jiān)督,、服務職能。

1,、工程項目審計,。

根據(jù)《內部審計實務指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對xx項工程項目進行了審計,。審計人員從項目審批程序,、造價控制、合同管理等方面入手,，對上報的項目內容,、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查；必要時,，審計人員與相關工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調研,，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看,，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全,、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善，很難滿足全面審計的要求,；大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計,、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員,，審計部很難獲取各子公司當?shù)囟~基價,，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度,。

2,、采購審計。

采購審計按照集團公司的制度要求,，單位價值xxxx元以上的物資采購前須申報審計部審計,。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內部審計實務指南》及《xx集團采購審計制度》的要求,，嚴格執(zhí)行詢,、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠按照采購審批程序進行,，對未按照程序進行的單位,，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀,、公正,、準確，審計人員視采購情況的不同,，分別采取網(wǎng)上查詢,、市場調查、參考各子公司同類物資價格等方法,，共對xx項日常采購進行了事前審計,，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。

為檢查和驗證各子公司在財務內控,、基建工程,、采購物流、制度執(zhí)行,、資產盤點等方面的執(zhí)行情況,，在董事會安排下，審計部從各子公司（部門）抽調人員組成審計工作組,、制定了審計方案并經(jīng)批準后,，于20xx年x月x日至x月x日，對集團內xxxx進行了xx審計,。審計工作組共發(fā)現(xiàn)x個問題,，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查并書面回復,。此次審計,，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用,。

4,、年度后續(xù)審。

5,、后續(xù)審計跟蹤,。

xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實,，除xx公司實施了現(xiàn)場審計外,，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為xx%,；至本期止,，整個半年度審計匯總加權平均落實率為xx%,。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明,，審計部將繼續(xù)跟蹤,。

從半年度審計、后續(xù)審計,、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看,，各子公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同,、不理解到理解,，集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。

6,、日常監(jiān)控,。

1）車輛費用監(jiān)控。

2）財務費用,、銷售費用,、管理費用的監(jiān)控xx月份開始，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集,、整理,、分析三項費用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應階段,，也在努力配合審計部的工作,，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

1,、審計人員崗位職責的建立,。

根據(jù)集團領導要求和部門職責的重新調整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責,，在此基礎上,，確定了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證,。但由于審計工作仍處于初期,，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善,。

2,、已建立的審計基本制度。

檔案是企業(yè)的寶貴財富,，也是審計工作的起始點,。認真做好審計資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求,，也是集團公司發(fā)展的歷史見證,。審計檔案資料包括審計計劃,、審計方案、審計工作底稿,、審計證據(jù),、審閱意見、審計報告等主要內容,，為了規(guī)范審計檔案的基礎性工作，促使審計工作程序化,、標準化,，今年下半年，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范,。在具體的工作中,，除了要求審計人員保存好相關資料外，對與審計工作相關的電話記錄,、文件收發(fā)等詳細記載,，做到有據(jù)可查。

4,、審計人員專業(yè)技能培訓,。

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內部審計質量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質,。為進一步提高審計人員的業(yè)務素質和管理能力,，xx月份開始，我們組織召開xx會,，明確和部署工作重點,，探討審計方法，組織審計人員進行內審工作經(jīng)驗分享及內審知識的學習,；xx月份,，審計部組織了xx的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學習,，審計人員開拓了視野,，找到了差距，明確了目標,，對審計工作,、審計質量、審計成果利用都有了更高層次的認識,。

5,、審計人員自律情況。

xx制度的建立健全與有效運行,、人員自律是公司持續(xù),、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提,，審計人員在工作中能夠嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定,，行為規(guī)范基本符合《國際內部審計實務標準》中關于對審計人員的道德規(guī)范要求,。

在過去的一年中，雖然內部審計工作取得了一定的成績,，但仍存在著一些不足之處,，主要表現(xiàn)在：一是由于審計部畢竟是一個內部監(jiān)管部門，個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒,，不利于審計部全面,、準確地掌握相關情況；二是審計部xx專業(yè)人員,，對xx監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠,，特別是在xx方面，無法做到全過程監(jiān)管,；三是在xx方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時才去介入,，審計工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然,。

教育工作者的內部審計工作總結篇十

20xx年公司在董事長的領導下,，按政府“深化改進作風提高效率”要求，不斷強化大局意識,、服務意識,、創(chuàng)新意識，進一步解放思想,，促進公司審計工作創(chuàng)新轉型,，全面履行審計監(jiān)督職能，圍繞加強管理,、提高效益,、發(fā)展經(jīng)濟這一目標，開展了一些卓有成效的工作,，總結如下：

20xx年,，公司能過各種途徑，運用多種方式,，積極支持,、推動各區(qū)域的內審業(yè)務工作，在區(qū)各級部門,、單位內審人員積極努力下,，20xx年內審項目此項工作和有序推進，并取得了較快地發(fā)展,，至11月中旬已累計完成審計項目1870個,，查出損失浪費8100萬元,，增加效益39880萬元，提出審計建議被采納1250條,。同時集團公司下屬各區(qū)域公司和內審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu),，取得了新佳績，同時各區(qū)域公司還充分調動審計人員積極性,，科學嚴密按排審計項目,，取得了項目數(shù)量和質量的雙優(yōu)。

今年公司注重發(fā)揮內審的職能作用,，用各種形式促進各區(qū)域的信息交流,，提升內審理念和實務水平，從而提高內審工作效率,，公司內審重點從以前的強制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內部的各種潛在風險,，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風險控制區(qū)域,，到主動地預防和控制高風險的出現(xiàn),，并建立各種風險控制機制，加上充分運用現(xiàn)代科學技術手段進行舞弊預測,，公司內部審計還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用,。公司還針對全集團區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊,，內部治理結構“土洋結合”這一特點,，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機制較完備，內部控制制度較完善的長處,，充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領作用,，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企,、信貨緊縮,、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風險的不可控因素，通過成本審計,、內部指導方式尋求對策,，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟效益,，并將這些經(jīng)驗以信息交流方式發(fā)布內審信息平臺,，得到了各企業(yè)內審人員的好評。

今年集團按照河北省內審協(xié)會的要求,，對已取得內審資格證書的人員,，組織了后續(xù)教育培訓，對未取得崗位資料證書的人員,，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓和資格考試,，全年共有三十幾人次參加了各類內審培訓,。分會同時還鼓勵廣大內審人員參加cia資格考試，由于宣傳到位,，廣大內審人員對cia資格考試有了深入地了解,，及時到市內審協(xié)會報名，五人參加cia報名,。

為進一步提高內部審計工作質量,，上半年我們組織了集團年度度內審項目評選，同時還組織了各單位撰寫內審課題論文,，通過上述活動,，一批程序規(guī)范、工作嚴謹,、成效突出的優(yōu)秀內審項目受到了表彰,。此外，公司有關人員從工作實踐中,，積極采集各種素材,，撰寫內審信息。

20xx年集團切實提高服務水平,。要立足微觀審計,，著眼宏觀服務，加強綜合分析,，在深入挖掘審計成果,、提升審計工作層次上下功夫，搞好分類研究,，強化對共性問題的系統(tǒng)分析,，引導各區(qū)域內審人員通過各種審計實例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù),，要事例有事例,，通過綜合分析，把審計成果,、資源挖掘出來,，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用,，給各區(qū)域主要領導提出一些宏觀層面的建議和對策,，為領導決策提供參考，加以綜合利用,，提高了內審工作層次,，提升了內審工作的地位，切實發(fā)揮內審工作的建設性作用。

20xx年公司將根據(jù)政府的工作部署,，按區(qū)委區(qū)政府要求,，圍繞“強基礎、重服務,、促發(fā)展”工作目標,，深化落實《審計法實施條例》、《國家審計準則》,、《北京市內部審計工作規(guī)定》,、《關于加強內部審計工作意見》的各項要求，推動我公司內審工作實現(xiàn)法制化,、規(guī)范化,、現(xiàn)代化。同時,，加大對內部審計工作指導,，提高內審人員素質，探索內部審計新技術,，拓展內部審計新領域,，促進內審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進內審信息化建設,，使其成為內審轉型工作的重要推動力,。

首先,，繼續(xù)動員財政收支,、財務收支金額較大，所屬項目較多或有財政預算二次分配權的國家機關,、事業(yè)組織,。

其次，加強內審知識宣傳普及工作,，提高有關領導對內審工作重要性的認識,，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內部審計工作機制。再次,，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準上市企業(yè),，由于自身發(fā)展對內部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作,，積極幫助其建立內審機構,，為其按期成功上市打好基礎。

審計技術方法和審計方式作為內部審計信息化,、現(xiàn)代化的重要技術手段,，探索先進實用的審計技術方法的科學的審計方式已成為現(xiàn)代內審改革的發(fā)展方向。20xx年，公司將組織有關內審會員單位和人員積極探索“以分析風險入手確定審計目標,、范圍和程序,，以財務會計和業(yè)務運行、管理流程為審計路徑,，以檢查和改善內部控制有效性為審計核心,，以監(jiān)督和評價財務表現(xiàn)、業(yè)務成果和內部控制能力為審計成果,，以管理信息化和計算機技術為審計支撐”的內部審計方式,，促使內審工作實現(xiàn)四亇轉変，即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉變,、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉變,、由“傳統(tǒng)審計”向“風險導向審計”的轉變，使我公司成為內部審計創(chuàng)新和探索的先行者,。

宣傳工作作為內部審計工作的重要職責,，加強宣傳力度，從不同角度,、同不方式對新時期內部審計,、內審指導工作等進行全面宣傳，通過宣傳,，使廣大內審人員明確新時期內審工作的方向,、任務和重點，增加做好內審工作的信心和決心,。今后要加強對單位,、企業(yè)負責人的宣傳，在召開各種會議時,，邀請有關單位,、企業(yè)負責人參加會議，讓企業(yè)負責人從自身角度談對內審工作的認識和體會,，擴大內部審計的社會影響,，20xx年集團公司還將充分利用內部審計的各種信息平臺，如名類內審刊物和網(wǎng)站,，投送,、發(fā)布內部審計工作在實踐中的最新成果、理論中的最新探索,，從而提升集團內審的社會知名度,。

首先，充分發(fā)揮內審分會作為聯(lián)絡國家審計機關,、社會審計機構及各內審會員單位的媒介作用,，積極保持與內審單位的聯(lián)系，在前幾年內審聯(lián)系工作經(jīng)驗的基礎上，今后要強化內審聯(lián)系工作力度,，逐步形成工作制度化,。

其次，以內審分會的名義,，用定期如開如區(qū)屬上市公司內審工作研討會,、區(qū)行政事業(yè)單位內部審計工作座談會等會議的形式，加強各會員單位內審工作理論,、實踐經(jīng)驗的交流,，促進各單位內審工作在加強內部管理、提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮作用,。

除積極安排內審人員參加市內審協(xié)會組織的經(jīng)常性培訓外,，明年我們以不定期各種培訓，以邀請專家,、教授來我公司講學,，組織考察內部審計先進典型等方式，培訓我公司的內審人員,，提高內審人員的政治素質,、業(yè)務素質和操作水平，使我集團公司內部審計上一個新的臺階,。

教育工作者的內部審計工作總結篇十一

20xx年公司將根據(jù)政府的工作部署,，按區(qū)區(qū)政府要求，圍繞“強基礎,、重服務,、促發(fā)展”工作目標，深化落實《審計法實施條例》,、《國家審計準則》,、《北京市內部審計工作規(guī)定》,、《關于加強內部審計工作意見》的各項要求,，推動我公司內審工作實現(xiàn)法制化、規(guī)范化,、現(xiàn)代化,。同時，加對內部審計工作指導,，提高內審人員素質,，探索內部審計新技術，拓展內部審計新領域,，促進內審職能作用的全面發(fā)揮,，繼續(xù)推進內審信息化建設，使其成為內審轉型工作的重要推動力。

首先,，繼續(xù)動員財政收支,、財務收支金額較，所屬項目較多或有財政預算二次分配權的國家機關,、事業(yè)組織,。

其次，加強內審知識宣傳普及工作,，提高有關領導對內審工作重要性的認識,，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內部審計工作機制。再次,，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準上市企業(yè),，由于自身發(fā)展對內部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作,，積極助其建立內審機構,，為其按期成功上市打好基礎。

審計技術方法和審計方式作為內部審計信息化,、現(xiàn)代化的重要技術手段,，探索先進實用的審計技術方法的科學的審計方式已成為現(xiàn)代內審的發(fā)展方向。20xx年,，公司將組織有關內審會員單位和人員積極探索“以分析風險入手確定審計目標,、范圍和程序，以財務會計和業(yè)務運行,、管理流程為審計路徑,，以檢查和改善內部控制有效性為審計核心，以監(jiān)督和評價財務表現(xiàn),、業(yè)務成果和內部控制能力為審計成果,，以管理信息化和計算機技術為審計支撐”的內部審計方式，促使內審工作實現(xiàn)四}轉洌即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉變,、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉變,、由“傳統(tǒng)審計”向“風險導向審計”的轉變，使我公司成為內部審計創(chuàng)新和探索的先行者,。

宣傳工作作為內部審計工作的重要職責,，加強宣傳力度，從不同角度,、同不方式對新時期內部審計,、內審指導工作等進行全面宣傳，通過宣傳,，使廣內審人員明確新時期內審工作的方向,、任務和重點,，增加做好內審工作的信心和決心。今后要加強對單位,、企業(yè)負責人的宣傳,，在召開各種會議時，邀請有關單位,、企業(yè)負責人參加會議,，讓企業(yè)負責人從自身角度談對內審工作的認識和體會，擴內部審計的社會影響,，20xx年集團公司還將充分利用內部審計的各種信息平臺,，如名類內審刊物和網(wǎng)站，投送,、發(fā)布內部審計工作在實踐中的最新成果,、理論中的最新探索，從而提升集團內審的社會知名度,。

首先,，充分發(fā)揮內審分會作為聯(lián)絡國家審計機關、社會審計機構及各內審會員單位的媒介作用,，積極保持與內審單位的聯(lián)系,，在前幾年內審聯(lián)系工作經(jīng)驗的基礎上，今后要強化內審聯(lián)系工作力度,，逐步形成工作制度化,。

其次，以內審分會的名義,，用定期如開如區(qū)屬上市公司內審工作研討會,、區(qū)行政事業(yè)單位內部審計工作座談會等會議的形式，加強各會員單位內審工作理論,、實踐經(jīng)驗的交流,，促進各單位內審工作在加強內部管理、提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮作用,。

除積極安排內審人員參加市內審協(xié)會組織的經(jīng)常性培訓外,，明年我們以不定期各種培訓，以邀請專家,、教授來我公司講學,，組織考察內部審計先進典型等方式，培訓我公司的內審人員,，提高內審人員的素質、業(yè)務素質和操作水平,，使我集團公司內部審計上一個新的臺階,。

教育工作者的內部審計工作總結篇十二

一,、領導重視、制度健全,。

在單位控煙領導小組的統(tǒng)一組織下,，領導親自負責相關部門制訂計劃，組織實施,，進一步完善控煙制度,，并責成專人負責不定期的巡視、檢查,。

二,、加大宣傳力度，收效顯著,。

充分利用健康教育培訓,、宣傳欄、評比活動等多種形式,，對居民開展吸煙有害健康的宣傳教育,，提高做好創(chuàng)衛(wèi)資料的收集和整理工作居民的控煙知識，培養(yǎng)工作人員不吸煙行為的好習慣,，增強他們自我保健意識和能力,。同時，單位還利用政治學習及會議活動,，開展工作人員的控煙,、戒煙、控煙教育,，進一步提高教他們的控煙能力,。

三、公共場所禁止吸煙,。

單位的會議室,、辦公室等公共場所，禁止吸煙,，并設醒目標志,，不設煙具。

四,、領導帶頭,，人人參與控煙活動。

局領導帶頭控煙,，其他領導齊抓共管控煙工作,。全體居民共同參與控煙活動，人人爭做控煙的主人,，相互監(jiān)督,。有力地提高了居民的控煙責任感,，增強了控煙能力。

五,、控煙宣傳遍及家庭和社區(qū),。

單位主動和家屬配合，利用協(xié)調會積極宣傳吸煙有害健康的科學知識和國家對控煙工作有關法規(guī),，倡導居民規(guī)勸家屬戒煙,、控煙。在5月31日無煙日,，單位要求工作人員勸阻家屬控煙,、戒煙，同時宣傳單位控煙措施,、吸煙危害等,，建議家屬控煙、戒煙,，以身做則,，各積極參與到控煙工作中來。

六,、單位把是否吸煙與目標管理工作評比結合起來,。把控煙與社區(qū)精神文明建設工作相結合。

總之,，經(jīng)努力,，全局干部進一步明確了控煙工作的意義，為創(chuàng)造良好的無煙環(huán)境,，培養(yǎng)工作人員良好的健康習慣,，促進居民的身心健康作出了一定的成績。我們將繼續(xù)作好控煙工作,，為創(chuàng)衛(wèi)工作做好充分的準備,。

教育工作者的內部審計工作總結篇十三

為確保內部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標:一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī),，規(guī)范審計行為,，提高審計工作效率;要結合集團公司實際加強制度建設，建立,、健全,、完善各項制度，構筑防腐反腐屏障,，促進黨風廉政建設發(fā)展,。二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內部審計,，堅持以財務收支審計為基礎,，以物資采購,、基建項目,、中期債,、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領域,，加大審計監(jiān)督力度,，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經(jīng)濟效益,。三是要貫徹“全面審計,、突出重點”的方針，抓好對重點部門,、重點資金,、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面,，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務功能,，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見,，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平,。

教育工作者的內部審計工作總結篇十四

近年來，xxx公司將強化內部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉變,，內部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計,。

xxx公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上,，根據(jù)企業(yè)生產經(jīng)營特點，建立科學的內部審計指標體系,。審計部門根據(jù)企業(yè)生產經(jīng)營的關鍵控制點和階段性工作重點,，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議，由審計,、財務,、營銷、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議,，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況,，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性,、適用性進行評價,。通過有效的指標審計評價，調動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性,，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標,。

xxx公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作,。通過制定和完善審計制度，進一步保障內部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權力和職責,，開展以風險為導向的審計計劃體系管理,。通過風險評估和內控，優(yōu)化資源配置,，通過培育風險文化,，營造良好的審計氛圍。例如,，針對合肥市電網(wǎng)建設加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，xxx公司加大工程審計力度,，重點分析工程建設管理中的風險點,，將內部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心,，實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域審計資源,，將指標審計、全面審計,、專項審計和任期審計有機結合,、動態(tài)管理，全面消除了審計“盲區(qū)”,。

質量是審計工作的生命,。xxx公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內部審計工作質量,。

在管理標準化方面，xxx公司以制度建設為抓手,，在審計管理,、內部控制、風險管理,、考核評估等方面,，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質量控制,、檔案管理等全流程標準體系,，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。在此基礎上,，xxx公司籌建了內部審計信息系統(tǒng)，按照資產從屬,，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務流程,，收集機構變動、人事調整,、文件制度,、財務報表、經(jīng)濟活動分析報告等信息,，通過系統(tǒng)設置,，形成常態(tài)化、模式化的分析結論,。這樣,，就能夠在接受審計任務時，迅速提供相關支撐資料,。在日常管理中,，可以結合風險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計工作效能。

為避免審計整改不到位,、不徹底,，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題，xxx公司實施了審計成果的集成管理,。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔,，作為審計檔案資料庫的'組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫,。同時,，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實,、整改成效,、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用,，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性,，突出典型,，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理,。

此外,，xxx公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核,，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤,。

通過增強內部審計規(guī)范化、信息化水平,，加強成果應用,，xxx公司審計項目的數(shù)量和質量逐年提高，內審效能明顯提升,。,，該公司共完成財務、管理類審計17項,、工程類審計379項,，提出各類審計意見和建議120余條，促進企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元,，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用,。

xxx公司通過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制,、項目后評估機制,、工作成果轉化機制和創(chuàng)新培育機制，實現(xiàn)內部審計的可持續(xù)健康發(fā)展,。

xxx公司主要負責人分管審計部,，審計部門參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善,。通過理順管理體制，整合相關資源,，建立規(guī)范,、健全,、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對內部審計重要性的認識和配合度進一步提高,，內部審計氛圍日益濃厚。

審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是xxx公司關注并致力解決的問題,。該公司在審計成員網(wǎng)絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導師帶徒、項目主審競聘,、審計人員評價,、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式,，開展了人才培育和儲備工作,，大大提升了審計人員的工作能力和項目質量。

另外,，xxx公司還將評估確認結論應用到質量改進措施中,，促進了高質量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質量自我評估中,，對完善企業(yè)內部治理結構、防范經(jīng)營風險具有重要意義,。

xxx公司還特別重視將工作實踐提煉轉化為理論成果,，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果。近年來,，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項,。

此外，xxx公司還建立了創(chuàng)新培育機制,，包括跨行業(yè)信息收集,、針對具體問題開展“頭腦風暴”、建立“大團隊”等程序和方法,。去年以來探索開展的風險自評估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度,、多類型項目組合實施以及績效審計等工作,，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效。

教育工作者的內部審計工作總結篇十五

一年來,，在公司領導的親切關懷和指導下,，我在審計部經(jīng)理的崗位上,，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查,、審核,、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標,，積極主動地在公司內部開展了審計工作,，公司審計部門領導年終工作總結報告。

經(jīng)過全體同志們的共同努力,，取得了一定成績,，主要表現(xiàn)在：

1、從公司內審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次,、窄領域的簡單審計向多方位,、寬領域的綜合審計的轉變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。

2,、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉,，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的,、全面的開展工作的轉變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力,，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中,，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的`差距,。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,，再加上我們全體審計人員的勤奮工作,，公司的內審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎,。

下面我從三個方面匯報工作：

1,、嚴格審計的紀律和制度。

審計部是一個新設部室,，領導寄予我們厚望,，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大,。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展,，審計部在成立后的第一次全體會議上,，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務能力,，本著既要明確各自崗位職責,，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工,。并從工作紀律,、工作作風、工作態(tài)度,、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎,。

2,、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價。

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外分公司,，年生產各種復合肥近40000噸,，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,，公司的資產總額也達到了1000多萬元,。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整,、嚴密的內部核算管理制度,，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性,。根據(jù)公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時,，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范,、核查。第一階段是參照總公司的相關制度,，幫助該公司制定其內部的財務管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會計核算的賬簿體系,，規(guī)范會計核算程序,，建立嚴格的,、定期的會計報告制度,。第二階段,，對規(guī)范后的會計核算制度,，實施正常的審計檢查,，通過這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時,，也教育了會計人員,，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果,。

3,、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核,。

今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年,，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上,。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外,，是我們審計人員的責任,。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核,、裝卸費的審核,、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質量,，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎,。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財務管理工作。

教育工作者的內部審計工作總結篇十六

xxxx公司內部審計工作,，在公司紀委的正確領導下結合自身實際,，并經(jīng)公司審定通過了年度內部審計計劃。年內黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監(jiān)督,，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準則,，在促進內部管理、規(guī)范資金使用,、加強黨風廉政建設等方面,，發(fā)揮了內部審計的監(jiān)督職能，取得了一定的成效,，現(xiàn)就一年的工作總結如下：

1.年內公司分別對xx年四季度和xx一,、二,、三季度貨幣資金項目進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存情況的真實性,、合法性和合規(guī)性,，檢查貨幣資金運作內部控制制度的完善性、規(guī)范性,，經(jīng)過審計,，做出審計評價，出具審計報告,。

2.存貨項目審計：

(1)xx2月審計xx年度存貨項目,；

(2)xx8月審計xx度上半年存貨項目；

半成品硫酸,、磷酸決算間隔時間,，保證存貨賬實相符，資產安全完整,。

3.工會經(jīng)費審計：

(2)2月份接受公司工會委托,，開展公司二級工會經(jīng)費使用情況內部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性,、使用記賬,、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結余情況,。經(jīng)過審計,，提出審計建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的使用范圍,，加強了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性,、及時性，規(guī)范了二級工會經(jīng)費內部使用審批和報告流程,。

4.專項審計：

(3)二級單位自有資金審計,，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經(jīng)查,，無“小金庫”存在。

5.工程項目審計：根據(jù)公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內部審計的請示》的批復意見,，開展礦漿分級濃密項目,、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產配酸系統(tǒng)的改造,、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造,、渣壩h段支管調水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造,、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作,，主要對項目預,、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結算的規(guī)范性,；工程費用歸屬準確性,、預備費用計算正確性，技改資金結余及支出等財務情況,，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性,，技改相關招投標及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項目涉及設備,、器材的采購及盤虧盤盈情況,，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期,、價格,、質量情況，工程尾項情況等進行審核,，促進了公司工程內控管理,。

6.配合xxxx審計：

(2)干部離任審計，配合xxxx完成一名公司領導離任任期內經(jīng)濟責任審計,。

1.特重大工程項目的招投標工作,，委托云南省招投標公司進行。

2.對特殊廢舊物資銷售,，抽查參與到廢舊物資銷售市場,。

詢價監(jiān)督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關部門參與監(jiān)督管理,。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行,。年內，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴格審批,，其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價,，招開評標會嚴格評標，按綜合報價最高的定標,，黨委工作部對其過程進行全面監(jiān)督,。

年11月15日至xx11月10日間，共參與公司物資采購,、工程項目,、廢舊物資處置、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟活動的監(jiān)督165項,，除了談定單價按實際量結算,，但尚未結算項目外，共涉及金額49，644,，429.86元,，其中物資采購項目25、項目建設109以及31項其他項目監(jiān)督,。

全年公司共開展審計項目16個,，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋,，促進了公司內部控制在上一個新的臺階,。

2.通過內部審計，規(guī)范資金使用,。

全年公司開展4個貨幣資金審計項目,，進一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作,，確保公司財務部,、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度、財經(jīng)紀律及xx集團內部財務管理的要求開展工作,。

通過內審工作的開展,，對內部審計查出的問題，相關單位均按要求及時進行整改,，公司內部的會計核算質量得到了提高,，內部財務管理工作更加規(guī)范，公司領導人員廉潔從業(yè),。

1.審計人員的專業(yè)素質還不能滿足工作需要,，需待進一步提高。

2.對過程審計的力度還不夠,。需要加強過程審計的力度,。

3.還需要再加強審計調查的力度，保證審計的公正性和客觀性,。

下一年主要從以下幾個方面開展工作：

一,、按季度開展貨幣資金審計。

二,、開展存貨審計,。(半年一次)。

三,、開展工程建設審計,。

四、立項開展其他內控審計,。(根據(jù)實際情況)。

五,、加強過程審計,，對立項項目進行審計調查,。

教育工作者的內部審計工作總結篇十七

全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,，以促進加強單位內部管理和控制,、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型”,，認真開展審計工作,。

一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位,、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢,，xx年共開展了206項內控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理,，對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分,，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險,，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告,。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準,，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[xx]18號文件)，強化了內部建設項目的資金,、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用,。合肥科技農村商業(yè)銀行按照《合肥科技農村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》,、《合肥科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工,，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任,，讓稽核人員各履其職、各負其責,，促進了稽核工作質量的提高,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計規(guī)定》，成立了獨立的內審室,，配備了兩名專職內審人員,，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度,，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著,。

二是突出建設項目審計,。為了節(jié)約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的`建設熱點,，積極地開展建設項目審計,。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底,，內審機構已審計建設項目5906個,。合肥電信分公司審計部xx年繼續(xù)嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求,，對具備條件的工程項目做到100%審計,，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認定通信工程項目4299項,，工程送審總金額11308,、72萬元，審減406,、84萬元,。建筑安裝工程66項，送審金額309,、24萬元,，審減45、88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個,，送審金額1593、79萬元,，審減額243,、66萬元,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項,，送審金額64080,、3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,，送審金額4690,、5萬元，審減額839,、8萬元,，審減率17、9%,。通過對基建工程項目的審計,，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為,，保證了工程項目質量，節(jié)約了建設資金,，發(fā)揮了內部審計監(jiān)督與服務的功能,。

三是繼續(xù)完善財務收支審計。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié),，注意嚴格把關，極力提升采購資金節(jié)約效率,，強化對政府采購的監(jiān)管,。截至xx年10月份，全區(qū)自行采購預算0,、1082億元,，實際支付0、0809億元,，節(jié)約資金273萬元,，資金節(jié)約率高達25、23%,。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委,、五里拐社居委、夾塘社居委,、草塘社居委,、龍王社居委、高橋社居委,、照山社居委,、王墩社居委、大楊村,、十張村,、謝崗村、崗西村,、水庫村計13個村居xx年1-6月份財務收支情況進行了審計,。市公路局對所屬11個單位xx年財務收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個,，提出審計意見38條,，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實,。

四是大力開展經(jīng)濟責任審計,。據(jù)統(tǒng)計,，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經(jīng)濟責任審計。通過審計,，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經(jīng)濟責任意識,、自我約束意識，促進了黨風廉政建設,。如市郵政局xx年以財務收支審計為基儲經(jīng)濟責任審計為重點,，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責任審計,，努力做到三個結合,，即經(jīng)濟責任審計與財務收支審計相結合;經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結合;經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質相結合。市建委,、市民政局,、市教育局、市衛(wèi)生局,、市園林局,、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團,、四方集團、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位,，也積極開展經(jīng)濟責任審計，切實使經(jīng)濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責任,、人事部門考核任用干部,、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據(jù)。

五是加強合同管理工作,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權益,，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進行認真審核,、嚴格把關，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份,，金額達8690,、90萬元，無違約合同發(fā)生,，很好的規(guī)避了合同風險,。安徽氯堿法規(guī)審計部截至xx年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份,，合同進展報告259份,。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查，從維護公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處,，避免潛在風險，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風險控制職能,。

合肥市內審協(xié)會在市審計局的領導下，在各內審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下,，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下,，認真履行章程賦予的義務，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃,，突出重點，講求實效,，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,，切實履行好管理、協(xié)調,、服務,、交流職責。一年來,，市內審協(xié)會以服務為理念,，主要做了以下工作。

一是推進內部審計職業(yè)化建設,。第一,，抓好內審人員繼續(xù)教育和培訓工作，促進內審人員職業(yè)化水平的提高,。根據(jù)安徽省內部審計師協(xié)會和合肥市內部審計協(xié)會xx年工作要點的要求,，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動,，進一步規(guī)范審計行為,，推動內部審計工作發(fā)展。xx年5月,，市內審協(xié)會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班,，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高，共有260余人參加了培訓,，創(chuàng)下了內審人員參學之最,。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭,，對參學人員是一個極大的鼓舞,。培訓班聘請了安徽財經(jīng)大學老師和省審計廳的審計專家授課,，系統(tǒng)地學習了內部審計項目質量管理、內部審計文書規(guī)范化,，審計信息化等內容,，為提高全市內審人員的專業(yè)素質和業(yè)務技能，建立健全內部審計制度,，促進全市內審工作的規(guī)范化,、制度化、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用,。第二,，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作,。cia是國際內部審計專家的標志,，是提高內審人員素質的一條重要途徑。市內審協(xié)會為組織宣傳,、報名工作投入了很大精力,，xx年共組織了30人參加考試。

教育工作者的內部審計工作總結篇十八

根據(jù)《xxxx有限公司內部審計制度》（xx發(fā)[20xx]13號）文件有關要求,，經(jīng)過集團公司內部審計委員會及內審辦公室的精心組織,，在各部門（單位）的積極配合下，圓滿完成了20xx年度的內部審計工作,。

建立內審機構是保證內審工作的前提,，近年來，我公司內審工作得到了進一步強化,，建立了由一把手直接領導下的審計監(jiān)督體系,。負責監(jiān)督、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內部控制的適當性,、合法性和有效性,，促進組織目標的實現(xiàn)。對本集團公司的財務管理,、工程項目管理,、原材料管理及有關制度的落實與可行性等方面進行審計監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督,，依據(jù)相關法規(guī),、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標準,，明確了工作內容與要求,，責任和權限。由于領導重視,、制度健全,，使我公司內審工作處在一個良好的運作狀態(tài),，保證了各項工作的開展。

公司對有關的管理制度,、辦法進行了不斷的修訂和完善,，在經(jīng)濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關口,，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點,，納入到有關工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題,。目前,，有關招投標、合同簽定,、工程預決算等工作,，全部實行了事前、事中和事后相結合的審計方式,。從制度上推動了事前,、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮,。

根據(jù)內部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度,。每年組織內審人員參加省內審協(xié)會組織的經(jīng)濟責任審計和內部審計法規(guī)及《內部審計準則》培訓班,，并定期參加供電系統(tǒng)內召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學習交流,，通過不斷交流,，開闊視野，共同切磋審計技術,，探討解決問題的方法,，達到相互促進，共同提高,。

在去年10月,，由集團內審機構對集團內的年度財務預算、內部往來,、財務決算,、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結合外部審計報告,、有關法律,、法規(guī)和集團規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內部審計工作,。通過內部審計發(fā)現(xiàn)集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理,；根據(jù)“固定資產管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復核登記,，實物、賬冊,、卡片整理,，已完成集團固定資產管理工作，基本實現(xiàn)“賬,、卡,、物”的動態(tài)一致；規(guī)范了內部往來賬的管理,；加強了限額以下采購項目的管理,，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進一步落實招投標工作中的三權分離加強標后的管理,，新制定集團公司“招投標標后管理實施細則”等,。

重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任,，為領導決策切實履行起參謀,、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結果的綜合分析中,，運用內控制度審計理論,，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點，從不同側面,、不同角度對審計情況進行綜合分析研究,，及時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性、典型性,、傾向性和苗頭性的問題,，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議,，使審計結論和審計成果得到充分運用,。