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單位內(nèi)部管理制度篇一

(一)黨委會議制度

1.會議召集：根據(jù)工作需要,，由局長負(fù)責(zé)召集并主持。會議不定期,，但每月不少于一次,。

2.參會人員：局黨委全體成員，主持人根據(jù)會議內(nèi)容需要,，相關(guān)股室負(fù)責(zé)人可列席會議,。辦公室主任負(fù)責(zé)做會議記錄。

3.會議主要內(nèi)容：研究全局性的重要事項;研究和部署全局性的重要工作;研究決定一些具體事項(如：人事,、財務(wù),、黨風(fēng)廉政建設(shè)、安全生產(chǎn),、計劃生育,、綜合治理、信訪穩(wěn)定等);以及其他需要研究的事項,。

4.會議要求：會議堅持民主集中制原則,，形成決議后，在全局實施;參會人員必須遵守有關(guān)保密規(guī)定,，不得泄漏,，需要口頭或書面報告上級的會議精神，由局長按要求及時匯報。

(二)局務(wù)會議制度

1.會議召集：根據(jù)工作需要,，由局長負(fù)責(zé)召集并主持,。不定期召開。

2.參會人員：領(lǐng)導(dǎo)班子成員,，股室負(fù)責(zé)人,。

3.會議內(nèi)容：研究和部署本局的重要工作;研究和調(diào)度階段性、專題性工作;傳達(dá)貫徹上級精神;研究其他工作,。

4.會議要求：參會人員必須遵守有關(guān)保密規(guī)定,，不得泄漏。需要口頭或書面報告上級的會議精神,，由局長按要求及時匯報,。

(三)干部職工會議制度

1.會議召集：根據(jù)需要召開，由局長或局長委托副局長召集并主持,。

2.參會人員：全體干部職工

3.會議內(nèi)容：通報工作情況,，傳達(dá)上級指示，布置全局性工作,，組織政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等,。

二、工作制度

(一)工作報告制度

1.由局長或局長委托副局長視工作需要召開工作會議,，匯報近段工作情況,，部署下階段或臨時性工作任務(wù)。

2.各股室,、局屬各單位于每月22日前寫出當(dāng)月工作小結(jié)與下月工作計劃,，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交辦公室，辦公室在月底匯總,，寫出全局當(dāng)月工作小結(jié)與下月工作計劃,，經(jīng)局長簽字后報市政府辦。局分管領(lǐng)導(dǎo)每季度要對各股室,、局屬各單位工作進(jìn)行點評,，各股室、局屬各單位每季度要對工作進(jìn)行總結(jié),、統(tǒng)計,、匯報，每季度最后一天,，寫出季度工作總結(jié)交辦公室匯總,。各股室、局屬各單位要在每年6月12日,、11月12日前,，寫出半年,、年度工作總結(jié)和下年度工作思路，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交辦公室,，辦公室應(yīng)在每年6月25日,、12月15日前做好綜合匯總，寫好全局半年,、年度工作總結(jié)和下年度工作思路,，經(jīng)局長簽字后，上報市委,、市政府和上級主管部門。

3.各股室,、局屬各單位應(yīng)經(jīng)?？偨Y(jié)前段工作，研究新情況,，提出下段工作設(shè)想,，及時向分管領(lǐng)導(dǎo)請示報告有關(guān)情況。需向上級有關(guān)部門報送專項總結(jié)材料及報表的,，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后,，方可報送。

(二)辦文制度

1.收文處理程序：凡發(fā)送(寄送,、會議帶回)到局機(jī)關(guān)的文件,，交辦公室統(tǒng)一接收處理和保管。處理程序為：收發(fā)員登記,、編號→辦公室主任提出擬辦意見→呈主要領(lǐng)導(dǎo)批閱→根據(jù)主要領(lǐng)導(dǎo)批閱意見送相關(guān)分管局領(lǐng)導(dǎo)閱示→送有關(guān)股室,、局屬各單位閱辦并簽署處理結(jié)果、處理人姓名和日期→收發(fā)員整理歸檔,。以上各環(huán)節(jié)的督辦由收發(fā)員負(fù)責(zé),。收發(fā)員收文后應(yīng)在一個工作日內(nèi)辦妥登記手續(xù)送交擬辦。轉(zhuǎn)送文件必須隨到隨送,。需要立即落實的緊急公文,，在呈送領(lǐng)導(dǎo)審批的同時，復(fù)印一份交相關(guān)股室先行處理,。

2.發(fā)文處理程序：主辦股室起草,、填寫發(fā)文呈批箋并注明印制數(shù)量→分管領(lǐng)導(dǎo)審閱→辦公室主任審查簽注→局領(lǐng)導(dǎo)會簽→主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)→收發(fā)員擬定編號并輸出文件正稿→主辦股室校對、審核無誤后交辦公室蓋章→主辦股室發(fā)送→收發(fā)員整理歸檔,。各環(huán)節(jié)的流轉(zhuǎn)由主辦股室負(fù)責(zé),。其中規(guī)范性文件應(yīng)由法制分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后報市法制辦統(tǒng)一登記、編號后印發(fā),。

3.聯(lián)合發(fā)文的辦理程序：主辦股室起草后送分管局領(lǐng)導(dǎo)審閱→主辦股室派人將簽發(fā)稿送至各協(xié)辦部門主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)→主辦股室將簽發(fā)稿送回收發(fā)員編號并輸出文件正稿→主辦股室校對,，并將文件正稿送至各協(xié)辦部門蓋章,、發(fā)送→收發(fā)員整理歸檔。各環(huán)節(jié)的流轉(zhuǎn)由主辦股室負(fù)責(zé),。

(三)檔案管理制度

1.凡是在局機(jī)關(guān)工作活動中形成的具有保存價值的各種門類,、載體的文件材料(包括文件、電報,、信函,、憑證、筆錄的原件,、照片,、音像磁帶、軟件系統(tǒng)和程序及文檔,、實物),，辦理完畢均應(yīng)歸檔，任何單位和個人不得將其據(jù)為己有,。

2.應(yīng)歸檔的文件材料有：

上級機(jī)關(guān)召開的需要本局貫徹執(zhí)行的會議的主要文件材料;

上級,、同級機(jī)關(guān)頒發(fā)的屬于配要執(zhí)行或配合實施的文件;

上級領(lǐng)導(dǎo)對本局工作的重要指示、講話,、照片和錄音,、錄像等材料。

以局機(jī)關(guān)名義發(fā)的所有文件(包括簽發(fā)稿),，以及與文件有關(guān)的照片,、錄音帶、錄像帶等材料;

以局或股室名義召開的各種重要會議的全套文件材料;

機(jī)關(guān)黨支部召開的各種重要會議的全套文件材料;

各股室的工作計劃,、總結(jié),、報告;

財務(wù)報表、憑證,、賬簿,、審計等文件及相關(guān)材料;

反映本局重要活動事件的簡報、音像材料,、榮譽證書,、有紀(jì)念意義和憑證性的實物、照片等材料;

內(nèi)容重要的群眾來信,、來訪材料,，領(lǐng)導(dǎo)的指示和處理來訪形成的記錄、調(diào)查報告等;

辦理人大代表,、政協(xié)委員提案形成的材料;

基本工程設(shè)計,、招投標(biāo)、施工,、竣工等和全套文件材料;

本局干部職工的轉(zhuǎn)移工資和各種介紹信存根;

財產(chǎn),、物資,、檔案等的交接憑證、清冊;

緊急重大情況報告記錄及處理結(jié)果材料;

餐飲單位,、藥品醫(yī)療器械生產(chǎn),、經(jīng)營使用單位等報送的重要的報告、材料等文件,。

3.文件材料立卷歸檔應(yīng)在每年6月底前將上年度的辦理完畢,。各股室(隊、所)將需歸檔的文件材料整理,、立卷,。為方便工作的開展，立卷后的許可檔案材料由各股室,、局屬各單位自行管理,，其他材料如請求、報告,、總結(jié)匯報材料一律交辦公室統(tǒng)一管理,，行政處罰材料由法制部門統(tǒng)一歸檔,。

四,、內(nèi)部管理制度

(一)公章使用制度

1.嚴(yán)格實行用章審批和登記備案制度，除現(xiàn)場使用的執(zhí)法文書外,，使用公章必須經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)或單位主要領(lǐng)導(dǎo)委托分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意,，并填寫公章使用審批表。辦公室要設(shè)置公章使用登記簿,，對使用公章進(jìn)行登記,，同時公章使用的紙質(zhì)文檔要留存?zhèn)洳椤?/p>

2.公章由辦公室安排專人保管。一般情況下公章禁止帶出本單位外使用,。如因特殊需要,，必須經(jīng)局長同意、保管員登記之后,，方可帶出,。公章帶出期間，借用人只可將公章用于申請事由,，并對公章的使用后果承擔(dān)一切責(zé)任。

3.公章一律不得在空白紙頁上使用,。嚴(yán)禁在空白的紙張,、表格、信函,、證件等上面加蓋公章,。嚴(yán)禁填蓋空白合同,、協(xié)議、證明及介紹信,，如遇特殊情況,，必須提出書面申請,，經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后,，方可用章,。

(二)車輛管理制度

1.車輛由辦公室統(tǒng)一管理,，統(tǒng)一調(diào)度,。公務(wù)用車由分管領(lǐng)導(dǎo)提出,，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，由辦公室統(tǒng)一調(diào)度,。

2.城區(qū)辦事原則上不派車,，如有特殊情況，報經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意后,，方可派車，原則上使用湘e7e347,、湘e7a287車,。辦理私事一律不得使用公車。

3.超出本市范圍使用公車和臨時工作使用私車,，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,，主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，憑辦公室開出的派車單方可使用,。因特殊或緊急情況需要用車時,，以主要領(lǐng)導(dǎo)派車為準(zhǔn)，事后補辦派車單手續(xù),。

4.各所,、稽查大隊使用的執(zhí)法車輛實行所長、大隊長負(fù)責(zé)制,，指定專用駕駛員,，駕駛員名單報辦公室存檔備案，其他人員不得隨意駕駛車輛,。各所,、大隊使用車輛油料,、保險、年檢由辦公室統(tǒng)一辦理,，油料實行一車一卡,。

5.汽車維修保養(yǎng)由辦公室嚴(yán)格按《武岡市行政事業(yè)單位機(jī)動車輛實行定點維修暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行。洗車美容由辦公室定點,，費用按年包干,。車輛要定期保養(yǎng)，保障車輛處于良好狀態(tài),，小故障由司機(jī)排除,，二保以上應(yīng)停車修理，維修保養(yǎng)實行由辦公室定點,，司機(jī)申請,，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，開出“車輛維修單”并陳述維修事由,，經(jīng)局長批準(zhǔn)后,，司機(jī)憑維修單方可送修。維修單一式兩聯(lián),，一聯(lián)由辦公室存檔,，二聯(lián)交維修廠。廠方按維修單規(guī)定項目維修計價,，車輛維修出廠時,，司機(jī)須在維修單上簽字認(rèn)可,，辦公室負(fù)責(zé)人審簽,。維修保養(yǎng)廠方結(jié)賬時必須附上以上人員簽名的車輛維修單備查，如缺少不予以報賬,。

6.司機(jī)管理,。司機(jī)必須嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，不得擅自將車輛交與他人駕駛,，如發(fā)生意外事故或違章,，一切后果由司機(jī)負(fù)責(zé);司機(jī)不得擅自公車私用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，視情節(jié)追究司機(jī)責(zé)任;司機(jī)在執(zhí)行出車任務(wù)時不得飲酒,，若酒后駕車，所造成的一切損失由本人承擔(dān),。

(五)財產(chǎn)物資購置,、登記和管理制度

1.辦公室負(fù)責(zé)全局財產(chǎn)物資購、領(lǐng),、用,、存的登記,，實行統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理,。

2.財產(chǎn)物資購置,，凡列入政府采購名錄的，必須按有關(guān)政府采購的規(guī)定辦理;未列入政府采購名錄的大額支出,，按程序進(jìn)行招投標(biāo)采購,。

3.凡需添置辦公用品或其他財產(chǎn)的，應(yīng)由使用股室(隊,、所)寫出財產(chǎn)購置報告,，分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由辦公室核實購置財產(chǎn)的購置價格等情況,，報主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一購買，并按規(guī)定程序發(fā)放,。

4.特殊情況,，未經(jīng)辦公室統(tǒng)一購置的，購置股室(隊,、所)須在發(fā)票上簽明經(jīng)辦人,、證明人、用途等情況,，由辦公室對所購財產(chǎn)物資進(jìn)行驗收,、登記、造冊并簽字后,，方能報局領(lǐng)導(dǎo)審批報銷,。

5.計劃財務(wù)股設(shè)立財產(chǎn)物資明細(xì)賬，發(fā)生的各項財產(chǎn)物資變動情況要及時,、完整地進(jìn)行登記,，做到賬實相符，不得出現(xiàn)賬處財產(chǎn),，低值易耗品要分大類,，分領(lǐng)用股室(隊、所)進(jìn)行登記;單位價值在1000元以上的財產(chǎn)單獨立賬管理,，應(yīng)與財務(wù)會計賬目的固定資產(chǎn)賬相符,。

6.辦公用品等物資領(lǐng)發(fā)時，必須由使用股室(隊,、所)負(fù)責(zé)人簽字,。照相機(jī)、攝相機(jī)、錄音筆,、記錄儀等執(zhí)法設(shè)備由領(lǐng)用股室(隊,、所)負(fù)責(zé)人管理。

7.按照“誰使用,、誰保管,、誰負(fù)責(zé)”的原則，在用財產(chǎn)報廢時要有原殘件,，否則由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)承擔(dān)賠償責(zé)任,。在用財產(chǎn)丟失，由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)承擔(dān)賠償責(zé)任,。賠償金額按財產(chǎn)折舊值計算,。

8.各領(lǐng)用股室、隊(所)和個人對領(lǐng)用財產(chǎn)應(yīng)節(jié)約使用,，不得公物私用,。

9.各股室、隊(所)使用的財物需要維修的,，報告辦公室,，由辦公室核實后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審查,，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后,，方可進(jìn)行維修。

10.計劃財務(wù)股要定期組織財產(chǎn)清查,，一年組織一次全面清查,，對500元以上的財產(chǎn)物資半年進(jìn)行一次盤點，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理,，做到賬實,、賬賬相符。

11.局機(jī)關(guān)統(tǒng)一配置的辦公桌椅,、沙發(fā),、茶幾,、電腦,、打印機(jī)、電話機(jī),、書柜,、空調(diào)等辦公用具，由計劃財務(wù)股分室建立臺賬,，一律放在各辦公室使用,，不得私自帶回家據(jù)為己有。使用人應(yīng)愛惜保管，調(diào)離時應(yīng)將所領(lǐng)財物移交辦公室,，財產(chǎn)關(guān)系未澄清,、未移交清楚的，政工股不予辦理人事調(diào)動手續(xù),。

(六)機(jī)關(guān)衛(wèi)生管理制度

1.室內(nèi)衛(wèi)生,。各股室的室內(nèi)衛(wèi)生由本股室自行負(fù)責(zé)。

室內(nèi)應(yīng)保持整潔,，做到地面無污垢,、痰跡、煙蒂,、紙屑;桌面,、柜上、窗臺上無灰塵,、污跡,，清潔、整齊,，室內(nèi)無蜘蛛網(wǎng),、無雜物，門窗清潔明亮,。

各工作人員要始終保持辦公桌面整潔,。辦公室內(nèi)辦公用品、報紙等擺放整齊有序,，不得存放與工作無關(guān)的物品,。柜內(nèi)及抽屜內(nèi)的物品陳放整齊，無鼠害,、無霉?fàn)€,。

室內(nèi)不準(zhǔn)隨便存放垃圾，應(yīng)及時把垃圾倒入垃圾筐內(nèi),。室內(nèi)垃圾做到日產(chǎn)日清,。

開展多種形式控?zé)熜麄鳎e極開展創(chuàng)建無煙股室活動,，會議室等公共場所禁止吸煙,。

2.個人衛(wèi)生。 注重儀容,，常修邊幅,，不留長頭發(fā)長胡須，服飾整潔大方;不隨地吐痰,，不亂扔瓜皮果殼,、不亂扔垃圾,，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

3.公共場所衛(wèi)生,。公共區(qū)域衛(wèi)生由保潔員負(fù)責(zé),，由辦公室統(tǒng)籌安排。

走廊,、樓梯,、扶手干凈清潔，墻壁,、地面無灰塵,、織網(wǎng)，無痰漬,、煙頭,、果皮、紙屑等廢棄物,。洗手間洗手池內(nèi)不得有垃圾,、果皮、紙削等,。洗手間隨手沖洗,，垃圾統(tǒng)一扔到垃圾桶里。所有條幅,、牌匾,、標(biāo)志、標(biāo)牌以及宣傳,、管理性專欄用語要準(zhǔn)確,、簡明、規(guī)范,。

辦公樓前后,、院內(nèi)干凈清潔，無垃圾,、紙屑,、雜物，水溝排水通暢,?；▔拚⒊菁皶r,，生長良好,。

定期實施滅鼠，對洗手間,、廁所、垃圾桶等場所實施藥物噴灑，殺滅蠅蛆,。

單位內(nèi)部管理制度篇二

一,、總則

1、為加強(qiáng)公司食堂的統(tǒng)籌管理,，做好后勤服務(wù)工作,，保證員工就餐質(zhì)量，特制定本制度,。

2,、公司內(nèi)部食堂不以贏利為主，本規(guī)定包括食堂成本預(yù)算及物品管理,、食堂進(jìn)貨管理,、食堂炊事器具安全操作管理及員工就餐管理。

3,、本制度適用于公司職工食堂及全體員工,。

二、食堂成本預(yù)算及物品管理

1,、食堂管理員須在每月初做出上月食堂成本核算,，對贏利、虧損做出分析,，并上報領(lǐng)導(dǎo)知悉,。

2、食堂的一切設(shè)備,、設(shè)施,、餐具、廚具均要建立物品臺帳,，要專物專用,，不得擅自挪作他用，不得擅自向外出售食堂物品,。

3,、對故意損壞各類設(shè)備、設(shè)施,、餐具,、廚具的要照價賠償，并視情節(jié)由食堂管理員提出處罰建議,。

三,、食堂進(jìn)貨及儲存管理

1、食堂采購人員要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),，嚴(yán)禁采購變質(zhì)食品,，嚴(yán)禁采購超過保質(zhì)期食品,。

2、采購貨物應(yīng)努力做到價格低,、質(zhì)量好,、足斤足兩。

3,、購進(jìn)貨物必須逐項上帳,，包括品種、數(shù)量,、價格,、日期，食堂管理員負(fù)責(zé)驗收,。

4,、食堂貨物入庫必須按品種、生熟分類放置,，食品與非食品不能混放;肉類及制品,、蔬菜瓜果，除馬上加工使用外,，一律進(jìn)冷庫,。

5、庫存食品要分類,、隔離,、離地儲存，做好相應(yīng)標(biāo)識,，做到先進(jìn)先出,，并定期檢查，及時處理變質(zhì),、生蟲,、超過保質(zhì)期的食品，嚴(yán)禁不合格品流入下一道工序,。

6,、搞好倉庫內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生,，無鼠跡,、蒼蠅、蟑螂等;與倉庫食品無關(guān)人員,，一律不得進(jìn)入,。

四、食堂衛(wèi)生,、安全操作管理

1,、食堂操作間嚴(yán)禁閑人進(jìn)入,，所有電源開關(guān)不準(zhǔn)用濕手開啟，以防觸電事故,，確保安全,。

2,、食堂員工須持有效《健康證》及《食品衛(wèi)生知識培訓(xùn)合格證》方可上崗;

3,、養(yǎng)成良好個人衛(wèi)生習(xí)慣，做到勤洗手勤洗澡,、勤理發(fā)勤更衣,，不留長指甲，不涂指甲油,，不戴戒指,，上崗、返崗前必須洗手消毒,，工作期間必須戴上工作帽,。不得有面對食品咳嗽、打噴嚏等有礙食品安全的行為,。

4,、廚師崗位職責(zé)：

4.1 廚師必須了解各種炊事器具和設(shè)備、設(shè)施的性能和使用方法,，否則不得使用;

4.2 各種食品原料在使用前必須洗凈,，肉類應(yīng)與蔬菜、水產(chǎn)品類分池清洗;

4.3食品粗加工前,，應(yīng)檢查待加工的食品及食品原料,，發(fā)現(xiàn)腐改變質(zhì)或其它感官性狀異常的，不看進(jìn)行加工或使用;

4.4 烹調(diào)時注意原料的種類,，,、性質(zhì)、厚薄和數(shù)量,，必須煮(炒)熟煮(炒)透,。加工蔬菜。加工蔬菜應(yīng)做到一洗(洗干凈),、二浸(水中浸泡30分鐘),、三燙(開水燙后去除菜水)、四炒,，以防止蔬菜上殘留的農(nóng)藥食物中毒,。

5、洗菜,、洗碗工崗位職責(zé)：

5.1 蔬菜瓜果進(jìn)貨后須分類放在菜架上,，不得隨地堆放;

5.2 蔬菜必須經(jīng)過“一揀,，二潔，三浸泡”過程,，浸泡內(nèi)時間不能少于30分鐘,，確保清洗過的蔬菜無泥沙、無黃葉,、無雜物,、無青蟲等。所有菜類

5.3 蔬菜瓜果洗凈后必須放置于菜架上,，不得隨地亂堆放;

5.4 清洗餐具的水池,，不得與清洗蔬菜、肉類等的水池混用;

5.5 餐具清洗,、消毒應(yīng)做到：一洗,、二刷、三沖,、四消毒,、五保潔。

一 洗：將餐具上的所有食物殘渣沖洗脫離;

二 刷：在40℃~50℃溫純堿水中用抹布用力刷洗餐具;

三 沖：把餐具里外沖洗干凈;

四消毒：洗凈的餐具須按煮沸或蒸汽,、高溫消毒,，消毒15-20才能取出，消毒后的餐具只能用消毒巾擦試;

五保潔：消毒過的餐具放入保潔柜,，由專人管理,。

5.6 餐具保潔柜必須用消毒水每天清潔，并保持封閉,。

5.7 在開餐完畢后清理,、沖洗廚房地面，下水溝,，確保下水道暢通,，無油污、菜渣;

6,、打菜員崗位職責(zé);

6.1 成品間內(nèi)不得存放必須用的餐具,、工用具，不得堆積雜物或擺放私人物品,，保持成品間內(nèi)的清潔衛(wèi)生;

6.2 打菜員在開餐前,，須協(xié)助廚師切好須加工的蔬菜、瓜果;

6.3 打菜員在打菜時必須戴上工作帽,、一次性手套及透明口罩;必須按照公平公正原則,，嚴(yán)禁打

人情菜;

6.4 在開餐完畢后，打菜員須清潔職員餐廳地面;

7、客餐招待崗位職責(zé)

7.1客餐招待員在開餐前,，須協(xié)助廚師切好須加工的蔬菜,、瓜果;

7.2 客餐招待員在招待客人時須禮貌、熱情,，不得懈怠;

7.3 客餐招待員須維持vip室的衛(wèi)生,，協(xié)助打菜員清理職員餐廳餐桌衛(wèi)生;

8、餐廳所有工作人員須有團(tuán)隊精神,，在完成本崗位工作情況下協(xié)助其它崗位同事,，每日下班時必須檢查餐廳所有門窗，所有電源是否關(guān)閉,，以確保公司財物安全,。

五,、員工就餐管理

1,、員工就餐時須保持安靜，文明禮貌,，不得大聲喧嘩影響他人就餐,。

2、員工就餐以吃飽為原則,，米飯吃多少打多少,，避免浪費。

3,、員工就餐時有意見可向食堂管理員投拆,，不得與餐廳工作人員爭吵!

單位內(nèi)部管理制度篇三

第一條為加強(qiáng)政府機(jī)關(guān)事業(yè)單位的財務(wù)管理和會計核算工作，合理組織收入,、節(jié)約費用開支,、防止國有資產(chǎn)流失、提高資金使用效益,、強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)督,，使各項財務(wù)收支符合現(xiàn)行財務(wù)會計制度的要求，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)及社會各項事業(yè)和諧發(fā)展,，結(jié)合我鎮(zhèn)實際,，制定本制度。

第二條收入包括各項協(xié)調(diào)款,、項目資金,、上級專款,、捐贈收入,、其他收入等各種來源資金;支出包括經(jīng)常性支出(辦公費、車輛燃修、招待費,、書報費,、差旅費、通訊費等),、?？钪С觥⒒ㄖС?、其他支出等各種資金支出,。

第三條嚴(yán)格實行資金“收支兩條線”管理制度。各單位取得資金收入時,，必須出具省財政廳監(jiān)制的《山東省往來結(jié)算統(tǒng)一收據(jù)》,，并加蓋財政所公章，任何單位和個人不得私自印制收據(jù),。各單位取得收入后,，必須在3日內(nèi)繳存至鎮(zhèn)財政預(yù)算外專戶，否則按公款私存處理,。嚴(yán)禁任何單位和個人截留資金及坐收坐支現(xiàn)象的發(fā)生,。

第四條進(jìn)入預(yù)算外帳戶的資金由財政所統(tǒng)一管理，政府集中調(diào)撥使用,，實行鎮(zhèn)長一支筆簽字制度,。

第五條報銷單據(jù)以部門為單位，每月1-10日集中報賬,，每部門要設(shè)一名固定報帳員,，非報帳員報帳，財務(wù)部門可以不予辦理,。

第六條對各部門日常零星開支實行備用金制度,。財務(wù)部門根據(jù)各業(yè)務(wù)部門的的支出規(guī)模，合理確定備用金數(shù)額,，由各部門報帳員填寫備用金領(lǐng)取單后領(lǐng)取使用,。

第七條單位或個人有報銷項目，必須提供有對方單位加蓋公章或財務(wù)章的完整,、真實,、合法、有效的正式發(fā)票或收據(jù),，否則一律不予報銷,。報銷發(fā)票時要遵循以下程序：經(jīng)辦人簽字并注明事由，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,，財政所審查核實,，鎮(zhèn)長簽字，入帳報銷。

第八條各項開支都要本著勤儉節(jié)約的原則進(jìn)行,。一般業(yè)務(wù)支出,，要由分管領(lǐng)導(dǎo)同意;其他特殊或大項支出，須報鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)同意,，必要時要通過集體研究決定,。

第九條對單項超1000元的業(yè)務(wù)支出，各單位不能自行以現(xiàn)金支付,，原則上通過鎮(zhèn)財政直接撥付到對方賬戶,。

第十條政府經(jīng)費支出要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)簽批意見及時進(jìn)行帳務(wù)處理，財務(wù)部門備用金不足時,，要及時向分管領(lǐng)導(dǎo)反映并列清支出計劃報鎮(zhèn)長簽批撥款,。

第十一條對專項支出尤其是涉及農(nóng)戶的資金支出，必須嚴(yán)格執(zhí)行上級有關(guān)規(guī)定,，切實做到?？顚Ｓ?在資金支出、發(fā)放時,，具體承辦單位要提供對方銀行開戶信息,，完善手續(xù)后，由財務(wù)部門直接將款項打入對方賬戶或“惠農(nóng)一本通”存折,，嚴(yán)禁以現(xiàn)金支出或發(fā)放。

第十二條為了加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部財務(wù)管理,，保證財產(chǎn)物資的安全可靠,，保證會計資料的準(zhǔn)確性和可靠性，保證機(jī)關(guān)經(jīng)費的使用效益,，財務(wù)管理實行內(nèi)部稽核控制制度,。

第十三條各財會人員必須在規(guī)定的崗位職責(zé)范圍內(nèi)辦理會計事項。帳務(wù)處理必須按規(guī)定的程序辦理,。會計檔案借閱,，必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度,。

第十四條財務(wù)工作按照機(jī)構(gòu)分設(shè),，職務(wù)分離，錢,、帳,、物分管的原則進(jìn)行管理。每一項業(yè)務(wù)的各經(jīng)辦人員相互牽制,，相互制約,。出納、記帳、稽核崗位人員不得相互兼任,。

第十五條稽核人員的職責(zé)：稽核人員要堅持原則,，忠于職守，認(rèn)真查核,，嚴(yán)守秘密,。對各種原始憑證(包括自制憑證)的合法性、合規(guī)性,、合理性進(jìn)行審核,。有權(quán)對不合規(guī)定、手續(xù)不完備的票據(jù),，予以退回,，要求更正、補充;有權(quán)向有關(guān)人員詢問經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容,，查對原始記錄,，索取證明材料，有權(quán)對存在問題提出處理意見和改進(jìn)管理的建議;對違反財會制度或損害國家,、公眾利益的收支,，應(yīng)予制止和糾正，制止糾正無效的,，要向主要領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)監(jiān)督部門匯報,。對違法亂紀(jì)人員和因嚴(yán)重失職造成國家和集體財產(chǎn)重大損失的人員提出處理意見?；巳藛T對原始憑證的取得和填制情況進(jìn)行審核,，記帳憑證填制后，必須對每一頁記帳憑證的內(nèi)容進(jìn)行審核,。

⑴記帳憑證是否附有原始憑證,，記錄的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容是否與所附的原始憑證內(nèi)容相符;

⑵會計科目的運用和金額填列是否正確;

⑶記帳憑證的摘要、日期,、附件張數(shù),、章印、編號等是否齊全;

⑷審核憑證所記錄的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否合法,、合理,。稽核人員對帳簿的設(shè)置,、種類帳簿的登記是否符合要求,、是否規(guī)范，總帳與明細(xì)帳是否平行登記,，月末相關(guān)帳戶余額是否對應(yīng)或一致,，帳簿的啟用,、結(jié)帳和對帳、記帳錯誤的更正方法等方面進(jìn)行審核,。

第十六條記帳會計崗位職責(zé)：

⒈執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)規(guī)章制度,，掌握各項費用的開支渠道和開支標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督,，把好財務(wù)收支關(guān),。

⒉負(fù)責(zé)與出納進(jìn)行結(jié)帳并填制記帳憑證，登記明細(xì)帳,，及時分析,、清理債權(quán)和債務(wù)，結(jié)算往來款項,。

⒊正確核算和計算工資分發(fā)表,，做好各項代扣款工作，協(xié)助出納按時發(fā)放工資,。

⒋根據(jù)銀行結(jié)算辦法及現(xiàn)金管理規(guī)定,，定期核對銀行存款余額，協(xié)助做好余額調(diào)節(jié)表,，做到帳帳,、帳款相符。

5.根據(jù)會計制度的規(guī)定,，認(rèn)真審核原始憑證,，正確運用會計科目，準(zhǔn)確,、及時地登記帳簿,，并按規(guī)定結(jié)帳，編制財務(wù)會計報告,，做到數(shù)字真實，內(nèi)容完整,，報送及時,。定期進(jìn)行財務(wù)分析，針對存在的不足之處提出改進(jìn)措施,。

6.對各項開支的合法性,、合規(guī)性、真實性進(jìn)行審核,。對于不符合規(guī)定或手續(xù)不全的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),，有權(quán)拒絕辦理。

7.管理本局會計檔案,，負(fù)責(zé)裝訂及妥善保管各種憑證,、帳簿,、報表等會計檔案資料，并立卷歸檔,。

第十七條出納會計崗位職責(zé)：

⒈嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，把好現(xiàn)金收付關(guān)，接受有關(guān)部門和人員定期或不定期對庫存現(xiàn)金帳,、款的檢查,。

⒉負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金和銀行存款業(yè)務(wù)的收付，對原始憑證的合法性,、合規(guī)性,、真實性進(jìn)行審核，對不符合規(guī)定的憑證有權(quán)拒付,。

⒊負(fù)責(zé)登記銀行存款,、現(xiàn)金日記帳，現(xiàn)金帳面余額要與實際庫存現(xiàn)金相符,，銀行存款的帳面余額要及時與銀行對帳單核對,，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額和對帳單調(diào)節(jié)相符,。對于未達(dá)帳項,，要及時查詢。做到日清月結(jié),，真實準(zhǔn)確,。

4.妥善保管好現(xiàn)金、有價證券,、各種支票和收據(jù);不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā),，不得將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算,。

5.認(rèn)真填寫轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票,，超過現(xiàn)金結(jié)算起點的業(yè)務(wù)，必須通過轉(zhuǎn)帳結(jié)算,。因特殊原因簽發(fā)的空白支票,，要寫明收款單位、簽發(fā)日期,，規(guī)定限額和用途,，并及時清理結(jié)算。

6.出納人員不得兼管收入,、費用,、債權(quán)債務(wù)等帳簿登記工作，不得兼任稽核,、會計檔案保管工作,。

第十八條對各種政府投資的基建,、農(nóng)田水利、綠化等工程項目,，要嚴(yán)格遵守鎮(zhèn)政府關(guān)于工程項目建設(shè)招標(biāo)監(jiān)管審計的有關(guān)規(guī)定,，嚴(yán)格按程序進(jìn)行項目的立項、招投標(biāo),、質(zhì)量監(jiān)督,、審計及撥付款。

第十九條現(xiàn)金出納要嚴(yán)格遵守人民銀行關(guān)于現(xiàn)金管理的規(guī)定,，無特殊情況禁止超限額存放現(xiàn)金;要不定期清點余額,，做到帳帳、帳實相符,。要注意加強(qiáng)防范措施,，確保資金安全。

第二十條嚴(yán)格禁止公款私借,。因公購物或出差確需借用的,，要報分管領(lǐng)導(dǎo)同意，填寫統(tǒng)一格式的現(xiàn)金借用單,，經(jīng)鎮(zhèn)長簽批后方可借用,。在公事完成或出差歸來后7日內(nèi)，必須按程序進(jìn)行報帳核銷,，否則,，從單位經(jīng)費中扣還。

第二十一條對借出的款項,，各經(jīng)辦財務(wù)人員要加強(qiáng)責(zé)任心,，隨時清理匯總，督促借款人員及時歸還,。

第二十二條為提倡節(jié)約,，控制浪費現(xiàn)象的發(fā)生，對車輛燃油,、公務(wù)接待等費用實行限額管理,，具體標(biāo)準(zhǔn)單獨發(fā)文。

第二十三條對車輛維修實行定點,、雙人維修制度。維修前,，要報黨政辦批準(zhǔn),，由黨政辦安排專人與司機(jī)一同到指定維修點維修，費用由黨政辦統(tǒng)一結(jié)算,。

第二十四條要嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)政府關(guān)于辦公用品采購的有關(guān)要求,，所有辦公用品一律實行政府集中采購,。任何單位和個人，不得以任何理由自行采購,，否則一律不予入帳報銷,，所發(fā)生費用由有關(guān)責(zé)任人自行承擔(dān)，并嚴(yán)肅追究相關(guān)人員的責(zé)任,。,。

第二十五條各部門、單位的所有資產(chǎn)為政府所有,，實行黨政辦,、財政所綜合監(jiān)管，部門,、單位使用的管理體制,。

第二十六條各部門單位要確定固定資產(chǎn)管理人員，設(shè)定固定資產(chǎn)管理臺帳,，黨政辦,、財政所要制定制度，設(shè)立固定資產(chǎn)總帳,，填寫使用卡片,，明確責(zé)任到部門和站所，對各部門,、站所的固定資產(chǎn)每年進(jìn)行一次清查,，做到帳帳、帳卡,、帳實相符,。

第二十七條各部門、單位因工作原因發(fā)生人員變動時,，要及時辦理固定資產(chǎn)移交或退還手續(xù),。

第二十八條采購辦采購固定資產(chǎn)并交付使用單位后，要及時通報黨政辦,、財政所備案,、記賬。

第二十九條本制度由黨政辦和財政所負(fù)責(zé)解釋,。

第三十條本制度自公布之日起實行,。