計(jì)劃是提高工作與學(xué)習(xí)效率的一個(gè)前提,。做好一個(gè)完整的工作計(jì)劃,才能使工作與學(xué)習(xí)更加有效的快速的完成。那么我們?cè)撊绾螌懸黄^為完美的計(jì)劃呢,？這里給大家分享一些最新的計(jì)劃書范文,，方便大家學(xué)習(xí)。

旅游公司年度計(jì)劃篇一

________水泥廠為xx水泥制造廠家之一,，建廠生產(chǎn)已屆19年,，歷年平均水泥產(chǎn)量為336400噸，最低為318000噸,，工廠職工總數(shù)442名,，該廠的組織系

1、準(zhǔn)備階段：xxxx年10月中旬,，以這一年的生產(chǎn)實(shí)際與預(yù)測為基礎(chǔ)，而對(duì)下一年做出展望,，由各部門主任向廠長提出報(bào)告,。

2、主案階段：xxxx年10月下旬,，由各部門主任召集科長,、副科長、科專員及領(lǐng)班人員協(xié)助做成部門“年度工作計(jì)劃”,，并由助理做總體整理,。

3,、審議及調(diào)整階段：xxxx年11月下旬由廠長召開會(huì)議，由科長級(jí)以上人員參加,。

4,、決定及發(fā)表階段：經(jīng)過一個(gè)月充分研究后，于xxxx年12月1日召集全廠干部會(huì)議公布計(jì)劃,，參加人員為各部門科長,、副科長、科專員及領(lǐng)班人員,，并由領(lǐng)班將計(jì)劃內(nèi)容告知職工,。

1、xxxx年度展望：

（1）市場銷售經(jīng)營方面：xx業(yè)界對(duì)水泥需求甚旺,，銷售方面無絲毫阻力,。但是公共建設(shè)屬于買方市場，部門議價(jià)能力高,，邊際利潤可能會(huì)有影響,，但總收益可能增加。

（2）公司財(cái)務(wù)狀況方面：資金充沛,，財(cái)務(wù)健全,，應(yīng)能充分發(fā)揮靈活運(yùn)轉(zhuǎn)功能。

（3）xx生產(chǎn)設(shè)備方面：由于建廠多年,，機(jī)械設(shè)備逐漸陳舊,，在xxxx年度機(jī)械操作故障及磨損率可能較以前略高。

（4）人力資源投入方面：由于xxxx年度本廠推行多項(xiàng)工作的管理革新,，強(qiáng)化組織功能收效頗大,，職32212作士氣旺盛，且人力素質(zhì)亦極能配合生產(chǎn)需求,，惟部分現(xiàn)場主管雖具備實(shí)地作業(yè)的能力,，管理水平仍需以在職訓(xùn)練方面加強(qiáng)。另外,，勞動(dòng)安全亦是重點(diǎn)之一,，空氣中尚懸浮充足微塵粒子，長期下來可能會(huì)傷害現(xiàn)場職工健康,，而部分兼職職工休假問題亦一并討論,。

（5）生產(chǎn)所需原料、半成品等供應(yīng),。因西部礦源已竭,，東部采礦區(qū)的積極開發(fā)應(yīng)加緊進(jìn)行。

（6）其他影響生產(chǎn)活動(dòng)的外在因素,，如環(huán)保問題,，夏季的限電問題等皆會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)成本趨升,。

2、xxxx年度工作方針及目標(biāo)：

（1）積極推行目標(biāo)管理,，發(fā)揮總體生產(chǎn)效率,，以生產(chǎn)水泥50萬噸為目標(biāo)；

（2）降低生產(chǎn)成本3%,，提高產(chǎn)品質(zhì)量,，加強(qiáng)市場競爭能力；

（3）秉持“誠信負(fù)責(zé)”之廠訓(xùn),，發(fā)揮“創(chuàng)造生產(chǎn)”,、“生產(chǎn)創(chuàng)造”及“以廠為家”的公司文化。

（以下為各部門工作計(jì)劃）

3,、采運(yùn)部門工作計(jì)劃：

（1）開采礦石并運(yùn)送至廠區(qū)總計(jì)50萬噸,；

（2）炸藥用量較前5年平均需減少8%以上，以減低成本負(fù)擔(dān),；

（3）嘗試新式階段開采法開采礦石,，節(jié)省人工費(fèi)用；

（4）控制運(yùn)石礦車運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)數(shù),，節(jié)省燃料油量,。

4、制造部門工作計(jì)劃：

（1）石灰石軋碎量,，調(diào)和土干燥量,，主料、熟料,、水泥的生產(chǎn)量及水泥包裝發(fā)貨量如表11—2所列示,。熟料的詳細(xì)月生產(chǎn)量如表11—3所示。

（2）充分運(yùn)用人力及發(fā)揮組織機(jī)能,，雨季減少契約工刃名,，職工加班妥善控制，以減少加班費(fèi)10%,。

（3）生產(chǎn)用燃煤,、電力和燃料油節(jié)省3%。

（4）控制旋窯燃料及減少停窯次數(shù),。

（5）改善配料使易于燒成,。

5、質(zhì)量管理化驗(yàn)部門工作計(jì)劃：

（1）開質(zhì)量管理訓(xùn)練班2班,，計(jì)40名；

（2）檢驗(yàn)儀器采購,，計(jì)分析儀10臺(tái),；

（3）成立qcc三班,；

（4）專題研究：熟料燒成度對(duì)質(zhì)量影響。

6,、總務(wù)部門工作計(jì)劃：

（1）由會(huì)計(jì)部門擬訂“成本中心”制度,，用以評(píng)核各部門工作效率，強(qiáng)化“減低成本”目標(biāo),。并由其成果引導(dǎo)“利益中心”施行,。

（2）加強(qiáng)物料管理，減少庫存物料以免積壓資金,。

（3）改進(jìn)采購,，以合理價(jià)格購進(jìn)適合質(zhì)量要求物料。

7,、工務(wù)部門工作計(jì)劃：

（1）確立機(jī)械預(yù)防保養(yǎng)制度,。

（2）制訂各月份機(jī)械整修計(jì)劃。

（3）研究舊有配件的修理井盡可能利用可用廢料,，以節(jié)省費(fèi)用,。

（4）盡可能縮短修理機(jī)械臨時(shí)故障的時(shí)間。

8,、人事制度革新計(jì)劃：

（1）于年初,，即行成立人事部門，推行人事制度合理化并綜合管理職工福利措施事項(xiàng),，以及處理職工申訴問題,，此外與工會(huì)聯(lián)系亦為工作要目；

（2）以點(diǎn)數(shù)法施行職工“工作評(píng)價(jià)”制度,，確立合理薪金制度,，此項(xiàng)辦法預(yù)計(jì)7月1日實(shí)施；

（3）建立合理的職工獎(jiǎng)懲制度,，每月選拔優(yōu)秀職工3名公開表揚(yáng)其工作優(yōu)異事跡,，作為其他職工楷模；

（4）已屆退休人員分批辦理退休手續(xù),，其職位招考青年新季擔(dān)任（合于退休60歲規(guī)定者共32名）,。

9、職工訓(xùn)練工作計(jì)劃：

（1）運(yùn)用在職訓(xùn)練基金,，設(shè)立職訓(xùn)教室舉辦下列訓(xùn)練：

①領(lǐng)班訓(xùn)練m人：二班次,。

②電工20人：四班次。

③操作工100人：四班次,。

（2）訓(xùn)練內(nèi)容定為：

①公司文化教育,；

②專業(yè)知識(shí)；

③預(yù)防保養(yǎng)；

④標(biāo)準(zhǔn)操作法,。

（3）對(duì)各單位主管利用各種聚會(huì)施以教育,。

（4）遘選科長接班人參加各種職訓(xùn)班次，學(xué)習(xí)新科技技能,，使其返廠后學(xué)以致用及擔(dān)任廠內(nèi)訓(xùn)練班講師,。

________水泥廠為加強(qiáng)計(jì)劃可行性，將于執(zhí)行前再加以檢查及修正,，每月25日廠務(wù)會(huì)議將檢查當(dāng)月計(jì)劃并修正次月預(yù)算,，此外規(guī)定各部門召集領(lǐng)班級(jí)人員于周六開檢查會(huì)，擬訂下周工作方向,，訂出原料預(yù)定需求,，由此而推進(jìn)細(xì)分化日程計(jì)劃。各種生產(chǎn)報(bào)表填寫務(wù)求詳細(xì),，以作為管理者決策參考,。

（1）均分“生產(chǎn)獎(jiǎng)金”：以每日生產(chǎn)水泥1200噸為準(zhǔn)，超過1噸獎(jiǎng)金1000元,，獎(jiǎng)金累積總額于次月初平均分給線上職工,。

（2）每日生產(chǎn)數(shù)量，累積生產(chǎn)獎(jiǎng)金,，與預(yù)定生產(chǎn)量的差距等資料公布于大門進(jìn)口處布告欄,，明示職工。

（3）于大門進(jìn)口處樹立“發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神”之立碑,，以及“向1加萬水泥挑戰(zhàn)”之標(biāo)語數(shù)聯(lián),，以激勵(lì)職工士氣。

（4）配合7月“工作評(píng)價(jià)”制度的施行及公教人員物價(jià)調(diào)薪方案,，調(diào)整職工待遇10%,，視工作實(shí)績?cè)儆杓哟a或減碼之用。

（5）為調(diào)劑職工身心,，分批舉辦旅游活動(dòng),。

旅游公司年度計(jì)劃篇二

在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)（swot）的基礎(chǔ)上,，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對(duì)當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,，將20xx年的經(jīng)營方針確定為：

靈活策略贏市場，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力,，加強(qiáng)管理保利潤,。

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；各單位,、各部門和各級(jí)干部的各項(xiàng)經(jīng)營,、管理活動(dòng),，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì),、日常管理,，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開,、貫徹和執(zhí)行,。

（一）核心經(jīng)營目標(biāo)

20xx年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：

年度銷售收入6500萬元,，增長率93%,，保底銷售收入5000萬元；年度稅后利潤780萬元,，增長率338%,，稅后利潤率12%，資產(chǎn)回報(bào)率20%,，保底利潤360萬元,。

在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo),，也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的“核心之核”,。

（二）銷售目標(biāo)細(xì)分

銷售目標(biāo)細(xì)分表 （計(jì)算單位：萬元，人民幣）

上述銷售目標(biāo)的分解,，按《20xx年度銷售目標(biāo)分解表》執(zhí)行（附件）,。

三、主要經(jīng)營策略

（一）市場策略

要實(shí)現(xiàn)銷售收入的.大幅度增長,，擴(kuò)大市場覆蓋面,、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，進(jìn)而大幅提升訂單量,，是必然選擇,。因此，公司將20xx年確定為“市場拓展年”,，投入巨大投資開拓市場,，發(fā)展客戶、爭取訂單,。對(duì)此,，應(yīng)采取下列措施：

1．全公司必須以市場為導(dǎo)向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動(dòng),。公司制訂相關(guān)政策,，鼓勵(lì)全體員工參與營銷工作。

2．國際貿(mào)易中心和中國區(qū)營銷中心必須整合各項(xiàng)資源,，在20xx年上半年,，采取一切措施,，集中精力做好海外客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作,。

3．海外市場的主攻方向是北美洲和俄羅斯市場,，并以“發(fā)展中東客戶，繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場”為目標(biāo)市場策略,。

4．國內(nèi)市場應(yīng)以“強(qiáng)勢推進(jìn),、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商（計(jì)劃66家,，力爭120家）,，應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場,。

（二）產(chǎn)品策略

市場策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強(qiáng)力支撐和支持,。

20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”，即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上,，在設(shè)計(jì),、選材和價(jià)格上，始終圍繞客戶需求,，以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn),，以適銷對(duì)路為原則，降低單套產(chǎn)品利潤,，提升總體銷量,，實(shí)現(xiàn)利潤總量最大化。為此,，應(yīng)采取下列措施：

1．國際貿(mào)易中心應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品,，從實(shí)木產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過渡，以做輔助材料為主（如柜身及門板）,。

2．中國區(qū)市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn)：

1）針對(duì)櫥柜產(chǎn)品,，應(yīng)“加強(qiáng)研發(fā)、推陳出新,、完善細(xì)節(jié)”,，為滿足二、三級(jí)市場,，適度擴(kuò)充2,、2、3系列,，必要調(diào)整4,、5、6系列,，少量改進(jìn)7,、8,、9系列，增加低價(jià)位烤漆系列,、中價(jià)位實(shí)木系列,，新上石英石項(xiàng)目。

2）針對(duì)衣柜產(chǎn)品,，推行“整合資源,、全新導(dǎo)入、量力擴(kuò)展,、同步推進(jìn)”的策略,，以行業(yè)中等價(jià)位推廣產(chǎn)品。

3）針對(duì)浴柜產(chǎn)品,，以“依據(jù)需求、適當(dāng)投入,，力推國貿(mào),、淡對(duì)國內(nèi)”為策略，以出訂單為主,，以適度利潤為目標(biāo),。國內(nèi)市場除非承接大量工程訂單，否則,，以較少精力投入,。

3．生產(chǎn)中心應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā),、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計(jì)劃,，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位,。

（三）品牌與招商策略

品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動(dòng)力,。

經(jīng)過近十五年的經(jīng)營，“xx”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,，具有較強(qiáng)的號(hào)召力,；同樣，經(jīng)過多年的運(yùn)作,，“xx-x”也已成為“xx”旗下的優(yōu)質(zhì)品牌,，在市場上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。因此,，20xx年,，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶群,，綜合運(yùn)用平面,、電波,、網(wǎng)絡(luò)等通路，集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣“xx”和“xx”兩大品牌,。為此,，相應(yīng)措施如下：

1．國際貿(mào)易中心應(yīng)以“xx-x”為主打品牌，以展會(huì),、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段,，以海外建材商、采購商和經(jīng)銷商為目標(biāo)大力開展招商活動(dòng),。

2．中國區(qū)營銷中心應(yīng)在中國區(qū)市場主推“xx-x”品牌,，采用以商招商、廣告招商,、專員招商,、展會(huì)招商等手段，面向櫥柜業(yè),、家電業(yè),、建材業(yè)、衛(wèi)浴業(yè)和意向投資者五類潛在客戶展開強(qiáng)力招商活動(dòng),。

（一）生產(chǎn)資源保障

1．公司新增投資400萬元,，增加生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)場地,，確保產(chǎn)品生產(chǎn)6500萬元和各項(xiàng)營銷策略的實(shí)現(xiàn),。

2．生產(chǎn)中心作為二線部門，理應(yīng)成為國際貿(mào)易中心和中國區(qū)營銷中心的堅(jiān)強(qiáng)后盾,，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn),，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求，組織設(shè)計(jì)開發(fā),、物料采購,、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動(dòng)。

3．按時(shí)交付合格產(chǎn)品,，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù),。生產(chǎn)中心應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施,，以適宜的品質(zhì)成本,，為經(jīng)營一線準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品。

4．生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,，將是考驗(yàn)生產(chǎn)中心各級(jí)干部的關(guān)鍵所在,，必須列入各級(jí)干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價(jià)因素,，以降低材料采購成本為突破口,，以提升生產(chǎn)速度,、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計(jì)件計(jì)酬方式為基本點(diǎn),，帶動(dòng)人工成本,、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低，使主營業(yè)務(wù)的材料成本控制在46%以內(nèi),。

（二）人力資源保障

“服務(wù),、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨,，保障一,、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系,、理順管理,，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是人力資源中心20xx年的三大任務(wù),。為此,，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：

1．加快人才引進(jìn)：以《20xx年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃》為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充,，確保一、二線用人需求,；建立人員淘汰和人才儲(chǔ)備機(jī)制和計(jì)劃,，在20xx年6月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲(chǔ)備人才全部引進(jìn)到位,。

2．加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系,，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對(duì)公司員工和加盟商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn),，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì),。

3．建立合理的分配體系：建立起對(duì)外具有競爭性、對(duì)內(nèi)具有公平性,、對(duì)員工具有激勵(lì)性的,、包括員工薪資、福利,、紅利在內(nèi)的分配體系,；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4．建立合理的績效管理體系：按照“有計(jì)劃,、分步驟,、可量化、可持續(xù)”的原則,，由人力資源總監(jiān)牽頭,，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ),，建立起工作績效管理體系，按照分級(jí)管理,、分層考核的原則,，20xx年1月1日起，總經(jīng)理對(duì)公司經(jīng)營團(tuán)隊(duì)實(shí)施考核,；至遲于20xx年4月1日起,，各中心對(duì)中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行,，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí),。

（三）綜合管理保障

市場競爭特別是出口貿(mào)易競爭的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn),，客戶必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施,；公司將20xx年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個(gè)核心,。

1．由人力資源總監(jiān)主導(dǎo),，集合內(nèi)外資源，自20xx年3月1日起,，公司推展“建構(gòu)管理體系,，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動(dòng)，用6個(gè)月時(shí)間,，建立起包括營銷管理,、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理,、品質(zhì)管理,、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系,。

管理體系的建構(gòu),，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo),，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性,、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時(shí)的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ),。

2．按照分權(quán)管理的原則,，由經(jīng)營團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè),、骨干隊(duì)伍建設(shè),、經(jīng)營目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。

（四）財(cái)務(wù)資源保障

20xx年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財(cái)務(wù)資源,，在廣告,、人力、費(fèi)用,、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線傾斜,。與此同時(shí)，財(cái)務(wù)中心必須從下列四個(gè)方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1．逐步下放費(fèi)用審批：在20xx年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上,，財(cái)務(wù)中心按“責(zé)任中心”和“成本中心”的思路,，將各類費(fèi)用的初審權(quán)下放給各業(yè)務(wù)中心總監(jiān)（廠長），以便形成權(quán)責(zé)對(duì)等機(jī)制,；財(cái)務(wù)中心在費(fèi)用流向的合理性等方面加強(qiáng)監(jiān)測,。

2．主導(dǎo)成本降低活動(dòng)：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員必須更多地“走出去”,，直接參與市場調(diào)研,，或組織各類專項(xiàng)活動(dòng)，協(xié)助,、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本,。

3．整合多個(gè)公司資源：由財(cái)務(wù)中心主導(dǎo)，對(duì)奧米尼,、米尼,、新得寶、德國華倫西爾等公司資源的工商,、銀行,、稅務(wù)、海關(guān)資源進(jìn)行整合,，為一線部門提供便捷的財(cái)務(wù)交流和結(jié)算通道。

4．健全財(cái)務(wù)監(jiān)測體系：財(cái)務(wù)中心必須積極參與“建構(gòu)管理體系,，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動(dòng),，理順、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測體系,，重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財(cái)務(wù)信息流,。

（五）組織管理保障

1．由董事長（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)，與經(jīng)營團(tuán)隊(duì)簽定《目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書》,，明確各責(zé)任中心的目標(biāo),、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。

2．由各責(zé)任中心總監(jiān)（廠長）負(fù)責(zé),，20xx年2月12日前,，對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級(jí)干部簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書》,，逐級(jí)明確目標(biāo),、責(zé)任,、獎(jiǎng)懲等。各級(jí)干部的《目標(biāo)管理責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心,，實(shí)施歸口管理,。

3．由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，20xx年2月12日前,，出臺(tái)《財(cái)務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》,，明確各類責(zé)任人的成本控制項(xiàng)目、目標(biāo),、責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng),，并每月組織檢討和通報(bào)等工作。

4．由人力資源總監(jiān)負(fù)責(zé),，20xx年2月12日前,，以董事長（總經(jīng)理）為授權(quán)方，與各責(zé)任中心總監(jiān)（經(jīng)理）簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書》,，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等,，確保年度重大事故控制為零。

5．由營銷總監(jiān)負(fù)責(zé),，組織每月/季 “經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成檢討會(huì)”,，總結(jié)成果，檢討差距,，研擬對(duì)策,，跟進(jìn)結(jié)果。

公司高層清醒地認(rèn)識(shí)到：20xx年的經(jīng)營目標(biāo),，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的,，是一個(gè)充滿機(jī)遇和機(jī)會(huì)的計(jì)劃，也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃,；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí),，需要全體員工的共同努力。

（一）更新觀念,，創(chuàng)新管理

公司認(rèn)為,，要達(dá)成20xx年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念,，各級(jí)干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊,、得過且過、小步前進(jìn),、作坊經(jīng)營”的思想觀念,，以宏觀的立場，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識(shí)

和“發(fā)展公司,，分享成果”的捆-綁意識(shí),，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列,、采購管理的成本降低,、訂單評(píng)審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì),、財(cái)務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面,，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式,，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ),。

（二）切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動(dòng)

行動(dòng),，是一切計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)的首要,；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵,。沒有行動(dòng)和執(zhí)行,，一切都是空談。

公司要求,，各級(jí)干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作,，特別是經(jīng)營團(tuán)隊(duì)和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項(xiàng)工作,，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行,。

公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察所有干部,，對(duì)于那些紙上談兵,、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計(jì)劃的首選,，首先予以淘汰,。

（三）業(yè)績優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí)

追求利潤最大化,，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任,，都是贏得市場,，擴(kuò)大經(jīng)營，收獲利潤,。

利潤是20xx年公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核”,，銷售是實(shí)現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績定酬,，指標(biāo)量化,，逐級(jí)捆-綁，分層考核”是公司的基本政策取向,，也就是,，經(jīng)營團(tuán)隊(duì)以利潤為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆-綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級(jí)主管實(shí)施緊密捆-綁,，采用自上而下逐級(jí)考核的辦法,，充分調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí),，對(duì)于不能勝任本職的干部（包括團(tuán)隊(duì)成員）和員工,，采取主動(dòng)讓賢、組織調(diào)整,、公司勸退,、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能,，提升管理體質(zhì),。

總之，公司希望并要求：所有得寶從業(yè)人員,，必須以全新的觀念,、全新的面貌、全新的行動(dòng),，投身“打造高效得寶,，實(shí)現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn),！

旅游公司年度計(jì)劃篇三

一．為了凈化,、美化我們的辦公環(huán)境，培養(yǎng)職工良好的衛(wèi)生習(xí)慣,，切實(shí)加強(qiáng)環(huán)境工作的管理,。

二．全體干部職工要樹立良好的意識(shí)，做到不隨地吐痰,，不亂扔果皮,、紙屑、雜物等,。努力營造單位良好的衛(wèi)生環(huán)境,，促進(jìn)單位工作環(huán)境的凈化、美化和亮化,。

三．愛護(hù)花草樹木,，搞好綠化帶的綠化,、美化工作，按時(shí)澆水,、除草,、修枝。不得損壞花草,、樹木或踐踏草坪,，不向綠化帶、花壇,、草坪扔棄廢物,、傾倒垃圾、廢渣,。

四．辦公室的過道,、走廊、門窗堅(jiān)持每天清掃,，做到地面無雜物,，無痰跡;墻壁無污垢、無蜘蛛網(wǎng),，無亂牽亂掛,；桌椅、門窗無灰塵;辦公室的桌,、椅,、計(jì)算機(jī)等辦公設(shè)備、用具須擺放整齊,。

五．后院地面整潔無雜草,，無雜物，無垃圾,、無亂堆物品,、無亂停車輛、無亂曬衣物等現(xiàn)象,。

六．衛(wèi)生間確保地下水溝通暢,、無異味、無堵塞,、常沖洗,。

七．會(huì)議室在使用前后要及時(shí)清掃，并始終保持清潔衛(wèi)生,，辦公室負(fù)責(zé)安排專人保潔,。

八．按文明城市創(chuàng)建要求，落實(shí)門前“三包”,，切實(shí)抓好單位衛(wèi)生區(qū),。

九．大型節(jié)假日前，由辦公室組織全體職工進(jìn)行環(huán)境衛(wèi)生大掃除,。

十．將環(huán)境衛(wèi)生管理工作納入各項(xiàng)工作考評(píng),，作為工作考核依據(jù)之一。

旅游公司年度計(jì)劃篇四

為了拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域,，擴(kuò)大融資平臺(tái)規(guī)模,提高公司服務(wù)水平,，增強(qiáng)公司發(fā)展后勁，我們制定以下發(fā)展規(guī)劃,。

中小企業(yè)是我縣縣域經(jīng)濟(jì)的柱石,。目前，我縣中小企業(yè)有近287家之多,，占到全縣企業(yè)總數(shù)的99％以上,，全縣地方生產(chǎn)總值的55％、財(cái)政收入的80％,、全社會(huì)就業(yè)的60％,、城鄉(xiāng)新增就業(yè)的80％以上均由中小企業(yè)創(chuàng)造和提供，中小企業(yè)在我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)中發(fā)揮著經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“助推器”和就業(yè)的“蓄水池”作用,。然而,，中小企業(yè)由于財(cái)務(wù)不規(guī)范、信息不透明,、抵押不足等自身原因,，長期以來，融資瓶頸成為其發(fā)展的“絆腳石”,。融資難問題嚴(yán)重影響和制約了中小企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展,，而擔(dān)保難是中小企業(yè)從銀行難以融資的首要原因。

寧強(qiáng)縣恒達(dá)融資擔(dān)保股份有限公司注冊(cè)資本3000萬元,，由寧強(qiáng)縣財(cái)政局獨(dú)家出資組建,，為國有獨(dú)資公司，組建該公司的宗旨是“積極應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)的影響,，著力解決寧強(qiáng)縣中小企業(yè)貸款難,、融資難的問題，促進(jìn)寧強(qiáng)縣中小企業(yè)健康發(fā)展”,，目前我公司主要與縣信用聯(lián)社,、農(nóng)業(yè)銀行寧強(qiáng)縣支行簽訂了銀企合作協(xié)議，由于有關(guān)金融經(jīng)營許可未批下來,，還未開展經(jīng)營業(yè)務(wù),。目前我公司存在的問題主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是團(tuán)隊(duì)建設(shè)需要加強(qiáng)，二是制度體系建設(shè)需要完善,，這兩方面問題形成的原因都是由于公司剛剛組建,，人員需要磨合,，制度建設(shè)需要時(shí)間，相信在不久的將來公司會(huì)很快步入正軌,，迅速發(fā)展壯大起來,。

今后，我公司將在縣委,、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下,，積極與縣政府有關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，在縣財(cái)政的大力支持下,，與寧強(qiáng)信用聯(lián)社,、農(nóng)行寧強(qiáng)支行繼續(xù)加強(qiáng)合作，形成更加穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作關(guān)系,，與寧強(qiáng)縣財(cái)政局,、縣中小企業(yè)局深入探討，摸索并建立一條為中小企業(yè)融資擔(dān)保服務(wù)的綠色通道,，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)和制度體系建設(shè),，嚴(yán)格把控經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，樹立企業(yè)品牌,。在此基礎(chǔ)上,，逐步完善功能，理順體制,，規(guī)范運(yùn)營,，多元發(fā)展。具體目標(biāo)和計(jì)劃如下：

業(yè)務(wù)構(gòu)架

擔(dān)保業(yè)務(wù) 投資業(yè)務(wù) 其他業(yè)務(wù)

1,、擔(dān)保業(yè)務(wù)

繼續(xù)與縣聯(lián)社,、農(nóng)行寧強(qiáng)支行開展銀企合作對(duì)接，積極爭取兩大金融機(jī)構(gòu)的授信額度,，將3000萬元注冊(cè)資本金用足用夠,，目標(biāo)任務(wù)=3000×4倍=12000萬元，

2,、投資業(yè)務(wù)

遵循安全和穩(wěn)健的原則,，從短期投資開始，逐步向中長期投資延伸,。短期投資以擔(dān)保業(yè)務(wù)為平臺(tái),，通過與縣聯(lián)社、寧強(qiáng)農(nóng)行合作開展短期拆借,、委托投資等服務(wù),；中長期投資主要通過從寧強(qiáng)縣政府獲取政府主導(dǎo)項(xiàng)目和支持項(xiàng)目的相關(guān)信息，從中選擇適合我公司參與的項(xiàng)目,，并積極爭取來實(shí)現(xiàn),。由于開展擔(dān)保業(yè)務(wù)需要在銀行存入保證金,，所以，投資業(yè)務(wù)的資金來源為客戶存入我公司賬戶的保證金,，以5%的比例來算,，為3000×5%=150萬元。

3,、其他業(yè)務(wù)

其他業(yè)務(wù)包括保證金利息和衍生服務(wù)收入。

（1）擔(dān)保業(yè)務(wù)

統(tǒng)一按2%的費(fèi)率來計(jì)算,，擔(dān)保業(yè)務(wù)收入=3000×2%=60萬元,。

（2）投資業(yè)務(wù)

按8%的年預(yù)期收益來計(jì)算，擔(dān)保業(yè)務(wù)收入=150×8%=12萬元,。

（3）其他業(yè)務(wù)

保證金利息=3000×0.72%=21萬元,。

三項(xiàng)合計(jì)=60+12+21=93萬元

（1）房租

目前我公司與寧強(qiáng)縣財(cái)政局已簽訂房租協(xié)議，房租為800元/年來計(jì)算,。

（2）職工薪酬

目前有職工人數(shù)24人,，根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展，估計(jì)需要增加2個(gè)部門,，增加員工11人,，公司員工將會(huì)達(dá)到35人，人均月薪4000元,，外加業(yè)務(wù)提成,、福利、保險(xiǎn)等,，年職工薪酬約387萬元（其中：工資=35×0.4×12=168萬元,，業(yè)績提成1680×8%=135萬元，保險(xiǎn)=168×30%=50萬元,，住房公積金=168×10%=17萬元,，福利=168×10%=17萬元）

（4）固定資產(chǎn)折舊

包括系統(tǒng)開發(fā)、車輛,、電腦,、打印機(jī)、復(fù)印機(jī),、辦公桌椅等固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)130萬元,，按照五年平均攤銷，年折舊費(fèi)約26萬元,。

（5）辦公費(fèi)用

辦公耗材,、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、車輛使用費(fèi),、差旅費(fèi),、法律顧問費(fèi),、財(cái)務(wù)顧問費(fèi)、通訊費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等大約為120萬元,。

（6）董事會(huì)津貼10-20萬元，項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)5-10萬元,。

（7）風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金

56000萬元擔(dān)保額按照0.5%計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金,，風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金=56000×0.5%=280萬元

（8）未到期責(zé)任準(zhǔn)備金

1680×30%=504萬元

（9）營業(yè)稅金及附加

2106×5.625%=118萬元

以上各項(xiàng)費(fèi)用、支出,、稅金合計(jì)大約1576萬元

利潤額=收入-費(fèi)用=2106-1576=520萬元

凈利潤=520×（1-25%）=390萬元

資本利潤率=390/5600=7%

第三部分 20xx年目標(biāo)推動(dòng)計(jì)劃及實(shí)現(xiàn)措施

20xx年是民生銀行太原分行大力推進(jìn)“商貸通”業(yè)務(wù)的一年,，分行下屬各支行的任務(wù)較重，所以各支行推薦給我公司的業(yè)務(wù)量應(yīng)該是持續(xù),、穩(wěn)定的,，但受中小企業(yè)用款規(guī)律的影響，年初用款量較少,，年末用款量較大,，按這個(gè)原則將公司制定的全年任務(wù)指標(biāo)按中心分季度予以分解。見下表：

在這個(gè)基礎(chǔ)上,，每個(gè)業(yè)務(wù)中心還需根據(jù)公司的整體安排完成15萬元的投資凈收益,，占公司總投資收益的20%。

（1）規(guī)劃建設(shè)現(xiàn)代化辦公場所

目前我公司共設(shè)8個(gè)部門,，有員工22人,，共配置電腦8臺(tái)（只有3臺(tái)能接入互聯(lián)網(wǎng)），這么多部門和人員都擠在一個(gè)辦公室辦公,，容易造成人員間工作相互影響,，效率低下，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,，而且對(duì)外形象也不佳,，不利于長遠(yuǎn)發(fā)展。20xx年,，公司將規(guī)劃建設(shè)面積為2200平方米的能滿足現(xiàn)代化辦公需要的經(jīng)營場所,，并配置與業(yè)務(wù)發(fā)展相pi配的一系列辦公設(shè)備。

（2）解決交通問題

各業(yè)務(wù)中心作為前臺(tái)部門,，需要頻率外出對(duì)客戶進(jìn)行事前調(diào)查,、事中落實(shí)，事后監(jiān)督等項(xiàng)工作,，中后臺(tái)部門也需要外出辦事,，目前，公司尚未購置1臺(tái)車輛，各部門雖然各自采取不同的辦法將這一問題暫時(shí)予以解決,，但不利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展,。20xx年，公司將根據(jù)業(yè)務(wù)開展的需要購置一定數(shù)量的汽車,，并制訂相應(yīng)的管理辦法,。

（1）加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)。

a,、團(tuán)隊(duì)建設(shè)的方向

以公司組建的宗旨為指導(dǎo)思想,，以公司的規(guī)劃為任務(wù)指標(biāo)，向國內(nèi)一流擔(dān)保企業(yè)看齊,，建立一支勇于開拓,，敢于創(chuàng)新，業(yè)務(wù)精通,，服務(wù)高效，有吃苦耐勞的精神,，有誠實(shí)守信的品質(zhì)的專業(yè)團(tuán)隊(duì),，在使政府、銀行,、股東各方面都滿意的基礎(chǔ)上充分體現(xiàn)自身的價(jià)值,。

b、公司機(jī)構(gòu)設(shè)置

見公司組織構(gòu)架圖,。不同之處是在風(fēng)險(xiǎn)管理部中增加法律事務(wù)崗,。

c、機(jī)構(gòu)職責(zé)與崗位設(shè)置

總經(jīng)理

執(zhí)行董事會(huì)決議,，主持公司全面工作,，保證經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；組織指揮公司的日常經(jīng)營管理工作,，建立健全公司統(tǒng)一,、高效的組織體系和工作體系；健全財(cái)務(wù)管理制度,，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，保證資產(chǎn)的保值和增值；加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè),，處理好社會(huì)公共關(guān)系,，樹立公司良好的社會(huì)形象。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審委員會(huì)

研究風(fēng)險(xiǎn)控制辦法,；參與業(yè)務(wù)評(píng)審,。

綜合管理部職責(zé)（2人）

統(tǒng)籌擬制公司發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃；公司對(duì)外宣傳的策劃與管理；公司內(nèi)外的綜合協(xié)調(diào)工作,；公司日常事務(wù)管理,；人力資源、后勤保障,、業(yè)務(wù)檔案等行政事務(wù)管理,。

財(cái)務(wù)部職責(zé)（2人）

公司日常的會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理,、資金運(yùn)營與預(yù)算管理,。 ??風(fēng)險(xiǎn)管理部（2人）

制定公司業(yè)務(wù)管理、操作規(guī)范及風(fēng)險(xiǎn)控制等制度,；對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行資信評(píng)估,；對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行專業(yè)審核；對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),；負(fù)責(zé)有關(guān)法律文本的擬訂,、審核；負(fù)責(zé)反擔(dān)保措施的落實(shí),；負(fù)責(zé)公司訴訟仲裁及維權(quán)法律事務(wù),；負(fù)責(zé)保后業(yè)務(wù)的監(jiān)管。

擔(dān)保業(yè)務(wù)部（3人）

負(fù)責(zé)擔(dān)保業(yè)務(wù)的受理,、調(diào)查,；接受客戶對(duì)擔(dān)保業(yè)務(wù)的咨詢；相關(guān)合同的簽定,；保后跟蹤調(diào)查,。

按照以上布署，目前我公司尚缺戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審委員會(huì)兩個(gè)機(jī)構(gòu),，風(fēng)險(xiǎn)管理部尚缺3個(gè)崗位,，業(yè)務(wù)中心尚缺6名業(yè)務(wù)人員，為保證各部門能順利完成20xx年目標(biāo)任務(wù),，我公司會(huì)根據(jù)崗位需求在全社會(huì)范圍內(nèi)公開招聘員工,。

（2）加強(qiáng)制度體系建設(shè)

a、科學(xué)設(shè)置業(yè)務(wù)流程,。

科學(xué)的業(yè)務(wù)流程能夠?qū)I(yè)務(wù)實(shí)行有效的過程控制,，使不同部門不同業(yè)務(wù)人員分清責(zé)任，相互監(jiān)督,，共同防范風(fēng)險(xiǎn),，也能進(jìn)一步提高我們的工作效率。有條件許可時(shí)我們可以借助科技手段,，設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò)化辦公模式,，通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)逐級(jí)完成調(diào)查項(xiàng)目（報(bào)告）的受理、撰寫、審核,、批準(zhǔn)以及歸檔等流程,；

b、建立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系

擔(dān)保業(yè)經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)較大,，與其獲利不成比例,，這就要求我們必須將代償率降低到一個(gè)很低的水平，否則我們很難生存下去,。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系的建立可以對(duì)申保企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化評(píng)價(jià),，減少人為的誤差。公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系建設(shè)采取內(nèi)外結(jié)合的方式,，在公司內(nèi)部由風(fēng)險(xiǎn)管理部根據(jù)相關(guān)的規(guī)定采取科學(xué)的計(jì)算方法來測算,，在公司外部與有資質(zhì)的評(píng)級(jí)公司合作，共同完成對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),。

c,、加強(qiáng)反擔(dān)保方案的設(shè)計(jì)能力。

在總結(jié)前段時(shí)間工作的基礎(chǔ)上,，組織相關(guān)專家制定一套合法,、有效、操作性強(qiáng)的反擔(dān)保形式,，并明確相關(guān)落實(shí)辦法。力求業(yè)務(wù)經(jīng)理在規(guī)劃反擔(dān)保方案時(shí)使每個(gè)項(xiàng)目所對(duì)應(yīng)的反擔(dān)保措施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可控制,，在落實(shí)時(shí)可操作,，與客戶交涉時(shí)可接受；

d,、建立保后監(jiān)管機(jī)制,。

將承保業(yè)務(wù)按質(zhì)量進(jìn)行分類，針對(duì)不同的分類結(jié)果制定不同的對(duì)策,，采用不同的手段,，切實(shí)保證每一筆擔(dān)保不出現(xiàn)壞賬、死賬和呆賬,，即使有危險(xiǎn)情況也要盡量把損失減到最小,，同時(shí)對(duì)反擔(dān)保方案的執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)督，以防流于形式,。

e,、建立科學(xué)的人事管理制度

包括人員招聘、錄用,、激勵(lì),、獎(jiǎng)懲、責(zé)任承擔(dān)、業(yè)務(wù)考核等內(nèi)容,，科學(xué)的人事管理制度能最大限度地挖掘員工潛能,，調(diào)動(dòng)員工積極性，并在一定的框架內(nèi)控制風(fēng)險(xiǎn),，強(qiáng)化管理,。

目前，我公司已完成了上述制度的建立,，并進(jìn)行了試運(yùn)行,，20xx年我們將在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，對(duì)上述制度更加完善,，為更好地開展業(yè)務(wù),，把控風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)。

（3）加強(qiáng)公司品牌的建設(shè)

注重企業(yè)形象與公共關(guān)系,，在20xx年逐步塑造以民生擔(dān)保品牌為核心的企業(yè)形象,。具體宣傳手段包括:

a、利用各種會(huì)議,、研討會(huì),、培訓(xùn)班等活動(dòng)的機(jī)會(huì)開展宣傳，提高民生擔(dān)保在業(yè)內(nèi)的知名度,，擴(kuò)大影響力,。

b、與新聞媒體合作,，以多種方式刊登相關(guān)的宣傳文章,、企業(yè)形象廣告和擔(dān)保服務(wù)、擔(dān)保投資的介紹,，組織開展各種宣傳教育活動(dòng),，制造有利的社會(huì)輿論影響。

c,、印制企業(yè)形象宣傳冊(cè),、宣傳彩頁和宣傳片，按擔(dān)保業(yè)務(wù)品種分別印制宣傳單頁,，向目標(biāo)用戶群,、銀行、房地產(chǎn)開發(fā)商,、大宗商品經(jīng)銷商,、中介機(jī)構(gòu)等進(jìn)行發(fā)放。并將媒體對(duì)公司的報(bào)道編制成冊(cè)發(fā)放,。

d,、根據(jù)需要,，公司適時(shí)舉辦新聞發(fā)布會(huì)，在相關(guān)報(bào)刊及雜志中進(jìn)行報(bào)道,，并將由專人負(fù)責(zé)繼續(xù)從事這一有效的工作,。

本發(fā)展規(guī)劃是在總結(jié)前一階段工作的基礎(chǔ)上提出的，比較符合客觀情況,，對(duì)下一階段的工作有一定的指導(dǎo)意義,，希望公司各部門各成員認(rèn)真領(lǐng)會(huì)，在把控好業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上力爭提前超額完成任務(wù)指標(biāo),。

旅游公司年度計(jì)劃篇五

20xx年,，風(fēng)險(xiǎn)管理部全體員工在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，在業(yè)務(wù)部和綜合部的配合和幫助下,，共同努力,，完成了以下主要工作：

20xx年風(fēng)險(xiǎn)管理部共計(jì)復(fù)核擔(dān)保項(xiàng)目378個(gè)，累計(jì)上報(bào)擔(dān)保金額40.20億元,，并根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，對(duì)永龍機(jī)械等擔(dān)保項(xiàng)目進(jìn)行了實(shí)地復(fù)核；累計(jì)復(fù)核委托貸款項(xiàng)目36個(gè),，金額21300萬元,。在業(yè)務(wù)部提交的項(xiàng)目資料和審批材料齊全的情況下，風(fēng)險(xiǎn)管理部能按時(shí)完成復(fù)核工作,，并及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),。項(xiàng)目復(fù)核意見基本做到標(biāo)準(zhǔn)一致。上會(huì)項(xiàng)目及時(shí)提交風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審委員會(huì)評(píng)估,，全年累計(jì)組織召開了30次擔(dān)保項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審委員會(huì)會(huì)議,，上會(huì)項(xiàng)目達(dá)61個(gè)，申請(qǐng)擔(dān)保金額17.76億元,。參與組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審委員會(huì)專家委員座談會(huì)一次。

起草,、討論修改和報(bào)批通過了公司《委托貸款業(yè)務(wù)管理辦法》,；起草、討論修改了《擔(dān)保項(xiàng)目盡職調(diào)查實(shí)施細(xì)則》,；修改了擔(dān)保業(yè)務(wù)收費(fèi)辦法,；修改并討論通過了薪酬制度和員工考核辦法。

1,、起草了委托貸款項(xiàng)目調(diào)查報(bào)告和調(diào)查過程報(bào)告模板,，并經(jīng)討論修改后供項(xiàng)目人員使用；

2,、起草了委托貸款相關(guān)表格,、合同及放款規(guī)定,，經(jīng)批準(zhǔn)并投入使用；

3,、起草了擔(dān)保項(xiàng)目和委貸項(xiàng)目終結(jié)流程和相關(guān)表格,，經(jīng)討論修改報(bào)批后投入使用；

4,、修改了《擔(dān)保項(xiàng)目保后檢查記錄表》,，擬定了《關(guān)于代償項(xiàng)目追償工作的補(bǔ)充規(guī)定》及擔(dān)保項(xiàng)目追償報(bào)告相關(guān)表格。

鑒于公司今年對(duì)擔(dān)保項(xiàng)目出保流程進(jìn)行了調(diào)整,，風(fēng)險(xiǎn)管理部工作量增大,，部門加強(qiáng)了內(nèi)部協(xié)調(diào)，盡最大努力及時(shí)完成了擔(dān)保業(yè)務(wù)反擔(dān)保手續(xù)和委貸業(yè)務(wù)擔(dān)保手續(xù)的辦理工作,。

根據(jù)項(xiàng)目審批情況,，嚴(yán)格項(xiàng)目出保審查，防止操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生,，及時(shí)完成擔(dān)保項(xiàng)目出保審查工作和委貸項(xiàng)目放款審查工作,。累計(jì)完成擔(dān)保項(xiàng)目出保審查656筆、金額268417萬元（截止11月末按對(duì)外申報(bào)口徑為895筆,、310958萬元）,；截止11月末累計(jì)完成委貸項(xiàng)目放款審查31筆、金額17300萬元,，委貸余額6800萬元,，利息收入468萬元。

對(duì)保后監(jiān)管報(bào)告提出風(fēng)險(xiǎn)分類意見,，按月通報(bào)保后監(jiān)管執(zhí)行情況,。累計(jì)上報(bào)保后監(jiān)管記錄表359份。

及時(shí)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目審批,、出保,、放款情況，按月報(bào)送公司擔(dān)保業(yè)務(wù)報(bào)表,、代償統(tǒng)計(jì)表,、委貸業(yè)務(wù)報(bào)表給公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門和合作金融機(jī)構(gòu),。

根據(jù)項(xiàng)目人員移交情況及時(shí)將相關(guān)法律文本檔案歸集入檔,。

跟蹤代償項(xiàng)目，配合顧問律師做好代償項(xiàng)目的追償工作,，代償項(xiàng)目均按法律程序進(jìn)行追償,，按月上報(bào)代償項(xiàng)目追償報(bào)告，及時(shí)匯報(bào)相關(guān)代償情況,。天欣網(wǎng)絡(luò)代償項(xiàng)目已全部收回,，其他五個(gè)代償項(xiàng)目正在訴訟或追償中,。

分別與九江銀行合肥分行、杭州銀行合肥分行,、肥西農(nóng)村商業(yè)銀行,、合肥創(chuàng)元小額貸款公司、通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司等金融機(jī)構(gòu)新簽了合作協(xié)議,，與徽商銀行合肥分行,、招商銀行合肥分行、交通銀行安徽省分行,、光大銀行合肥分行,、長豐科源村鎮(zhèn)銀行、長豐農(nóng)村合作銀行,、建設(shè)銀行安徽省分行等合作銀行續(xù)簽了合作協(xié)議,。拜訪了工行、建行,、中行,、交行、徽行,、科農(nóng)行,、九江銀行等合作銀行，加強(qiáng)與合作銀行的溝通合作,，及時(shí)通知合作金融機(jī)構(gòu)我公司辦公地址變更等事宜,。組織協(xié)調(diào)與工行安徽省分行營業(yè)部開展一次業(yè)務(wù)座談會(huì)；組織協(xié)調(diào)與所有合作銀行授信評(píng)審部門開展了一次業(yè)務(wù)座談會(huì),。

收集和分析宏觀經(jīng)濟(jì)政策,、行業(yè)動(dòng)態(tài)及在保客戶等方面的信息,，評(píng)價(jià)對(duì)在?？蛻艉蜐撛诳蛻舻挠绊懀┕绢I(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)人員參考,。對(duì)在?？蛻舭葱袠I(yè)進(jìn)行了分析總結(jié)，并參與組織討論,。

1,、參加了公司辦公場所裝修和搬遷協(xié)調(diào)工作,；

2,、參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)交流會(huì)和微型金融課程培訓(xùn)等；

3,、對(duì)公司重大客戶進(jìn)行了分類評(píng)估,；

4,、對(duì)業(yè)務(wù)部門在保項(xiàng)目進(jìn)行重新分配并討論通過；

5,、對(duì)部門新員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),，參與人員招聘工作及試用期員工考核工作；

6,、參加黨組織及公司組織的慶典及旅游,、體育鍛煉、比賽,、歌唱等文體活動(dòng),。

20xx年風(fēng)險(xiǎn)管理部盡管做了不少工作，但仍存在許多不足和需要改進(jìn)的地方,，20xx年應(yīng)做好以下工作：

（一）繼續(xù)做好項(xiàng)目復(fù)核,、出保和放款審查、項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)和檔案管理等日常工作

項(xiàng)目復(fù)核工作要做到上報(bào)及時(shí),、意見準(zhǔn)確,、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一；出保和放款審查工作要嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,；項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)工作做到及時(shí)準(zhǔn)確,；檔案管理工作要做到精益求精，加強(qiáng)與業(yè)務(wù)人員的配合協(xié)調(diào),。

（二） 繼續(xù)完善公司內(nèi)部規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程規(guī)范化工作

根據(jù)需要,，繼續(xù)完善工作各項(xiàng)內(nèi)部規(guī)章制度、業(yè)務(wù)操作流程等,，完善《擔(dān)保業(yè)務(wù)管理辦法》等內(nèi)部規(guī)章制度,。

（三）加強(qiáng)保后監(jiān)管監(jiān)督工作和代償項(xiàng)目追償工作

鑒于目前保后監(jiān)管工作仍薄弱，擬按保后監(jiān)管實(shí)施細(xì)則的要求加強(qiáng)對(duì)保后監(jiān)管的監(jiān)督,，強(qiáng)化監(jiān)管工作,；

及時(shí)與顧問律師溝通，加強(qiáng)代償項(xiàng)目的追償工作,，目前追償工作進(jìn)展一般,，除了法律程序、人員不足等客觀原因外,，主觀上跟蹤力度還有待加強(qiáng),。

（四）繼續(xù)加強(qiáng)與合作金融機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)工作，續(xù)簽擔(dān)保合作協(xié)議,，開拓新的合作金融機(jī)構(gòu)和新的業(yè)務(wù)品種,。

在銀行合作方面，在穩(wěn)固徽商銀行,、交通銀行,、科農(nóng)行等主要合作銀行的基礎(chǔ)上,，加強(qiáng)與工行、建行,、中行,、農(nóng)行等大型國有商業(yè)銀行的合作力度，廣泛開展與股份制商業(yè)銀行的合作,。從開拓非融資擔(dān)保業(yè)務(wù)入手,，加大業(yè)務(wù)品種創(chuàng)新方面工作。

（五）加強(qiáng)行業(yè)分析和內(nèi)部培訓(xùn)交流,。根據(jù)行業(yè)分析材料和公司在?？蛻羟闆r，做好項(xiàng)目調(diào)查指引工作和風(fēng)險(xiǎn)管理工作,。

（六）領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

旅游公司年度計(jì)劃篇六

在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)(swot)的基礎(chǔ)上,，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對(duì)當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,，將20xx年的經(jīng)營方針確定為：

(一)核心經(jīng)營目標(biāo)

20xx年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：

年度銷售實(shí)現(xiàn)營業(yè)額8億,，沖刺目標(biāo)12億,，增長率20%，保底銷售收入8億,，年度稅后利潤14000萬元,，增長率43.8%，稅后利潤率35.8%,，資產(chǎn)回年率8%,，保底利潤13000萬元。

在核心經(jīng)營目標(biāo)中,，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo),，也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的核心之核。

(二)銷售目標(biāo)細(xì)分

銷售目標(biāo)細(xì)分表(計(jì)算單位：萬元/人民幣)

上述銷售目標(biāo)的分解,，按《20xx年度銷售目標(biāo)分解表》執(zhí)行(附件),。

(一)市場策略

要實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴(kuò)大市場覆蓋面,、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群,，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇,。因此,，公司將20xx年確定為市場拓展年，投入資金開拓市場和專賣店，發(fā)展客戶爭取訂單,，對(duì)此應(yīng)將采取措施：

(略)

(二)產(chǎn)品策略

市場策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強(qiáng)力支撐和支持。

20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是親民路線,，即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上,，在設(shè)計(jì)開發(fā)、選材和價(jià)格上,，始終圍繞客戶需求,，以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷對(duì)路為原則,，降低單產(chǎn)品利潤,，提升總體銷量，實(shí)現(xiàn)利潤總量最大化,。為此,，應(yīng)采取下列措施：

1.省代銷售應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品，從專業(yè)產(chǎn)品向精致單產(chǎn)品過渡,，以做精致單產(chǎn)品******為主,。

2.加盟市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn)：

1)針對(duì)直營產(chǎn)品，應(yīng)加強(qiáng)開發(fā),、推陳出新,、完善細(xì)節(jié)，為滿足二,、三級(jí)市場,，適度擴(kuò)充整體系列產(chǎn)品。

2)針對(duì)產(chǎn)品,，推行整合資源,、全新導(dǎo)入、量力擴(kuò)展,、同步推進(jìn)的策略,，以行業(yè)中等價(jià)位推廣產(chǎn)品。

3.生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求,，制訂產(chǎn)品的開發(fā),、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計(jì)劃，采取必要的行政措施,，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位,。

(三)品牌與招商策略

品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動(dòng)力。

經(jīng)過近十八年的經(jīng)營,，**服裝已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,，具有較強(qiáng)的號(hào)召力;在市場上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。因此，20xx年,，公司必須集合品牌資源,，區(qū)分目標(biāo)客戶群，綜合運(yùn)用省代,、專賣店,、直銷、展會(huì),、網(wǎng)絡(luò)等通路,，集中力量向國內(nèi)市場推廣**、***服裝品牌,。為此,，相應(yīng)措施如下：

1.**省代銷售部應(yīng)以**服裝為主打品牌，以展會(huì),、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段,，以省代和經(jīng)銷商為目標(biāo)大力開展招商活動(dòng)。

2.***銷售部應(yīng)在國內(nèi)市場主推***服裝品牌,，采用以商招商,、廣告招商、專員招商,、展會(huì)招商等手段,，面向直營和意向客戶展開強(qiáng)力招商活動(dòng)。

(一)生產(chǎn)資源保障

(二)人力資源保障

(三)綜合管理保障

(四)財(cái)務(wù)資源保障

(五)組織管理保障

1.由董事長(總經(jīng)理)負(fù)責(zé),，與經(jīng)營團(tuán)隊(duì)簽定《目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書》,，明確各責(zé)任部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利,。

2.由各責(zé)任部門副總(經(jīng)理)負(fù)責(zé),，20xx年2月15日前，對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解,，并與各級(jí)主管簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書》,，逐級(jí)明確目標(biāo)、責(zé)任,、獎(jiǎng)懲等,。各級(jí)主管的《目標(biāo)管理責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于人力資源部，實(shí)施歸口管理,。

3.由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),，20xx年2月15日前，出臺(tái)《財(cái)務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》,，明確各類責(zé)任人的成本控制項(xiàng)目,、目標(biāo),、責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢討和通報(bào)等工作,。

4.由副總經(jīng)理負(fù)責(zé),，20xx年2月15日前，以董事長(總經(jīng)理)為授權(quán)方,，與各責(zé)任部門副總(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書》,，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零,。

5.由營銷經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織每月/季 經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成檢討會(huì),，總結(jié)成果,，檢討差距，研擬對(duì)策,，跟進(jìn)結(jié)果,。

公司高層清醒地認(rèn)識(shí)到：20xx年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的,，是一個(gè)充滿機(jī)遇和機(jī)會(huì)的計(jì)劃,，也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力,。

(略)

總之,，公司希望并要求：所有**從業(yè)人員，必須以全新的觀念,、全新的面貌,、全新的行動(dòng)，投身打造高效**,，實(shí)現(xiàn)業(yè)績翻番的偉大征程中,，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)!

下列文件是本計(jì)劃書的相關(guān)文件或附件：

人力資源：

1、 組織結(jié)構(gòu);

2,、 崗位職責(zé);

3,、 人力配置：

總經(jīng)辦：

4、 存檔文件：

①20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃：財(cái)務(wù)部

②20xx年度人工成本預(yù)算計(jì)劃：財(cái)務(wù)部

③年度稅后利潤分配計(jì)劃：人力資源部,、財(cái)務(wù)部

④20xx年目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書(經(jīng)營團(tuán)隊(duì))：營銷中心

⑤20xx年度銷售目標(biāo)分解表：銷售部

⑥20xx年度績效考核管理辦法：銷售部,、財(cái)務(wù)部、人力資源部

5,、20xx年行動(dòng)計(jì)劃一覽表(初稿)：企業(yè)策劃部(附件)

公司年度銷售計(jì)劃書基本目標(biāo)

本公司年度銷售目標(biāo)如下：

(一)銷售額目標(biāo)：

(1)部門全體：元以上;

(2)每一員工/每月：元以上;

(3)每一營業(yè)部人員/每月：元以上,。

(二)利益目標(biāo)(含稅)：元以上。

(三)新產(chǎn)品的銷售目標(biāo)：元以上,。

基本方針

(一)本公司的業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu),，必須一直到所有人員都能精通其業(yè)務(wù)、人心安定、能有危機(jī)意識(shí),、有效地活動(dòng)時(shí),，業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)才不再做任何變革。

(二)貫徹少數(shù)精銳主義,，不論精神或體力都須全力投入工作,，使工作朝高效率、高收益,、高分配(高薪資)的方向發(fā)展,。

(三)為加強(qiáng)機(jī)能的敏捷、迅速化,，本公司將大幅委讓權(quán)限,，使人員得以果斷速?zèng)Q，實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo),。

(四)為達(dá)到責(zé)任目的及確立責(zé)任體制,，本公司將貫徹重賞重罰政策。

(五)為使規(guī)定及規(guī)則完備,，本公司將加強(qiáng)各種業(yè)務(wù)管理,。

(六)股份有限公司與本公司在交易上訂有書面協(xié)定，彼此遵守責(zé)任與義務(wù),?；诖肆觯竟緫?yīng)致力達(dá)成預(yù)算目標(biāo),。

(七)為促進(jìn)零售店的銷售,，應(yīng)設(shè)立銷售方式體制，將原有購買者的市場轉(zhuǎn)移為銷售者的市場,，使本公司能握有主導(dǎo)代理店,、零售店的權(quán)利。

(八)將出擊目標(biāo)放在零售店上,，并致力培訓(xùn),、指導(dǎo)其促銷方式，借此進(jìn)一步刺激需求的增大,。

(九)策略的目標(biāo)包括全國有名的家店,，以經(jīng)銷方式體制來推動(dòng)其進(jìn)行。

業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)計(jì)劃

(一)內(nèi)部機(jī)構(gòu)

1.服務(wù)中心將升格為營業(yè)處,，借以促進(jìn)銷售活動(dòng),。

2.于營業(yè)處的管轄內(nèi)設(shè)立新的出差處(或服務(wù)中心)。

3.解散食品部門,，其所屬人員則轉(zhuǎn)配到營業(yè)處,，致力于推展銷售活動(dòng),。

4.以上各新體制下的業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)暫時(shí)維持現(xiàn)狀，不做變革,，借此確立各自的責(zé)任體制,。

5.在業(yè)務(wù)的處理方面若有不備之處，再酌情進(jìn)行改善,。

(二)外部機(jī)構(gòu)

交易機(jī)構(gòu)及制度將維持經(jīng)由本公司代理店零售商的原有銷售方式,。