當(dāng)工作或?qū)W習(xí)進(jìn)行到一定階段或告一段落時(shí)，需要回過(guò)頭來(lái)對(duì)所做的工作認(rèn)真地分析研究一下,，肯定成績(jī),，找出問(wèn)題，歸納出經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí),，明確方向,，以便進(jìn)一步做好工作，并把這些用文字表述出來(lái),，就叫做總結(jié),。相信許多人會(huì)覺(jué)得總結(jié)很難寫(xiě)？這里給大家分享一些最新的總結(jié)書(shū)范文,，方便大家學(xué)習(xí),。

審計(jì)部門(mén)工作總結(jié)篇一

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)

培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì),，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),，樹(shù)立自尊、自信,、自立,、自強(qiáng)的意識(shí),，在實(shí)際工作中端正思想，堅(jiān)定信念,，牢固樹(shù)立黨的觀念,、政治觀念、大局觀念和群眾觀念,，始終保持忠于黨,、忠于祖國(guó)、忠于人民的政治本色;嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo),、團(tuán)結(jié)同事,，為人真誠(chéng)、人際關(guān)系和諧融洽,，從不鬧無(wú)原則的糾紛,，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計(jì)人員,。

二、強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能,，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績(jī)

在日常工作中,，我深切地體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專(zhuān)業(yè)性,、實(shí)踐性,、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其面對(duì)今天這樣愈來(lái)愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計(jì)環(huán)境,、愈來(lái)愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對(duì)審計(jì)的期望以及愈來(lái)愈深入發(fā)展的審計(jì)質(zhì)量要求與技術(shù)更新,。要想把審計(jì)工作做好，獲得較好的成果,，不僅要有較好的品格,，而且需要過(guò)硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計(jì)人員,，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,。為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí),，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問(wèn)題,、典型問(wèn)題及把推動(dòng)“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則,，從自身做起,，把理論知識(shí)與解決問(wèn)題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排,、交叉進(jìn)行,，不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次,，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì),，既要有廣博的理論知識(shí)和精通的審計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí),，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析,、解決問(wèn)題的能力,，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績(jī)。

三,、履行職責(zé),，圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)工作任務(wù)

兩年來(lái)，為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)發(fā)展形勢(shì)的需要,，進(jìn)一步規(guī)范和深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,，我不僅參與制定了各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度，并參與指導(dǎo)完善了多個(gè)單位領(lǐng)導(dǎo)離任現(xiàn)場(chǎng)交接手續(xù),。圓滿(mǎn)完成局安排的本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)政決算審計(jì),、街道辦事處書(shū)記、主任和統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計(jì)和街道辦事處財(cái)務(wù)收支審計(jì)等幾項(xiàng)審計(jì)任務(wù);和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的財(cái)務(wù)收支等共計(jì)七項(xiàng)審計(jì)任務(wù),。并針對(duì)財(cái)務(wù)管理等方面存在的問(wèn)題提出合理化建議：

1.開(kāi)拓思路，積極探索,，牢固樹(shù)立“精品工程”意識(shí)。工作中嚴(yán)格依照法定的審計(jì)程序,，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和準(zhǔn)則,，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理。在確保程序,、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法,，積極開(kāi)展計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計(jì),，有步驟有計(jì)劃有重點(diǎn)的開(kāi)展工作。從審計(jì)方案的制訂,、審計(jì)實(shí)施過(guò)程的操作,、審計(jì)證據(jù)的取得、審計(jì)報(bào)告的編寫(xiě),、審計(jì)結(jié)論文書(shū)的草擬到審計(jì)決定的執(zhí)行落實(shí)等都再三把關(guān),，并定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)進(jìn)展情況，并與上級(jí)及同事實(shí)現(xiàn)信息資源共享,，確保高效率,、高質(zhì)量的完成審計(jì)任務(wù),。

2.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、確保質(zhì)量,，著重控制審計(jì)環(huán)節(jié)總體規(guī)劃,。為實(shí)現(xiàn)市局提出的的審計(jì)信息化建設(shè)工作目標(biāo)，探索計(jì)算機(jī)審計(jì)的新路子,、新方法,，我對(duì)審前準(zhǔn)備、編制審計(jì)實(shí)施方案,、出具審計(jì)報(bào)告,、檢查審計(jì)結(jié)論等審計(jì)工作每個(gè)環(huán)節(jié)逐一進(jìn)行了細(xì)化和明確。今年我在財(cái)政,、計(jì)生,、地稅等項(xiàng)目的審計(jì)中運(yùn)用了計(jì)算機(jī)審計(jì)，有效縮短了審計(jì)周期,，提高了工作效

率,，為順利開(kāi)展審計(jì)工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。注重分析,，審計(jì)評(píng)價(jià)既是具體審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的集中體現(xiàn),，又是對(duì)審計(jì)工作質(zhì)量的檢閱，著重評(píng)價(jià)人的因素對(duì)于相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的影響,，不但事關(guān)被審計(jì)人的利益,，而且關(guān)系到部門(mén)利益和黨的干部政策。因此,，我本著慎重,、負(fù)責(zé)的態(tài)度根據(jù)被審計(jì)人任職期間范圍履行職責(zé)的情況，對(duì)已經(jīng)收集到的證據(jù),，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行分析,，歸納總結(jié)，做出實(shí)事求是,、客觀公正的評(píng)價(jià),。評(píng)價(jià)時(shí)，依照審計(jì)規(guī)范評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法規(guī)定的評(píng)價(jià)內(nèi)容做出評(píng)價(jià)建議,，提出審計(jì)意見(jiàn),。不對(duì)審計(jì)過(guò)程中未涉及的事項(xiàng)，不對(duì)證據(jù)不足,、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià),。

3.注重審計(jì)調(diào)查研究。通過(guò)審計(jì)調(diào)查，揭示問(wèn)題,，分析原因,，提出在體制改革，完善制度,，加強(qiáng)管理,，健全機(jī)制等方面的建議，為黨政領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策服務(wù),。

4.努力學(xué)習(xí),、鉆研業(yè)務(wù)，做好領(lǐng)導(dǎo)助手,。在審計(jì)局工作的日子里,，我深刻認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作性質(zhì)的重要性，都同樣需要認(rèn)真,、細(xì)致,、精確及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關(guān),，把廉政作為對(duì)自己的基本要求,，堅(jiān)決執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定,，筑牢拒腐防變思想防線,。平時(shí)能夠虛心向身邊的同事及前輩請(qǐng)教，做到多看,、多問(wèn),、多思考，努力使自己在最短的時(shí)間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容,。對(duì)工作積極主動(dòng),，嚴(yán)格把關(guān)，一絲不茍,，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項(xiàng)工作。在繁多的工作中,，分清主次,，科學(xué)安排，按時(shí),、按質(zhì),、按量完成任務(wù)，同時(shí)配合其他科室做好各項(xiàng)文字寫(xiě)作和文件,、信息報(bào)送工作,。

四、存在的問(wèn)題及明年發(fā)展方向

通過(guò)這一的年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),，開(kāi)闊了視野,，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí),，強(qiáng)化了心胸坦蕩,、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng),?；仡欉@一年來(lái)的工作成績(jī)，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果,，是同事們共同努力的結(jié)果,，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足,，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度,、提出有針對(duì)性的合理化建議,，努力提高自己的工作層次和能力。在今后的工作中,，我會(huì)誠(chéng)懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的批評(píng)和建議,，恪盡職守。同時(shí),，發(fā)揚(yáng)成績(jī),、克服不足，提高工作效率,，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階,。

審計(jì)部門(mén)工作總結(jié)篇二

在201x年里，我充分發(fā)揮了審計(jì)的作用,，對(duì)于有效地防范風(fēng)險(xiǎn),、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理,，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理規(guī)范,、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我根據(jù)上級(jí)審計(jì)室201x年度工作計(jì)劃,，對(duì)于本年度完成的工作做如下總結(jié)：

一,、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度

強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計(jì)工作中遇到的新問(wèn)題,，使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變,。

二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)

在具體工作中對(duì)是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對(duì)費(fèi)用的使用及結(jié)算情況,、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì),，保證審計(jì)在落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。

三,、對(duì)財(cái)務(wù)收支,、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)

收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告,，有效地提高了經(jīng)費(fèi)使用效益,。根據(jù)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)，今年審計(jì)的主要內(nèi)容有：

1.對(duì)各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核,，內(nèi)審小組認(rèn)為所有收入都及時(shí)入賬,，并納入了財(cái)務(wù)核算，無(wú)隱瞞,、截留挪用,、轉(zhuǎn)移收入的情況;

2.對(duì)各項(xiàng)支出情況，包括員工工資,、績(jī)效工資,、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核,，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性,，有沒(méi)有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求,，各項(xiàng)支出均屬合理;

3.對(duì)于資產(chǎn)構(gòu)成情況,，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類(lèi)往來(lái)款項(xiàng)作了相應(yīng)清理;

4,、對(duì)負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì),，沒(méi)有產(chǎn)生新債，更沒(méi)有舉債消費(fèi),。

四,、認(rèn)真貫徹上級(jí)內(nèi)審部門(mén)的文件精神，及時(shí)完成安排的各項(xiàng)工作

1.嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃,，提高了對(duì)計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識(shí),。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則，實(shí)事求是,，客觀公正地看待和處理問(wèn)題;

2.全面審計(jì)，突出重點(diǎn),。對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,，又抓重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入地分析，爭(zhēng)取了從機(jī)制上和制度上提出解決問(wèn)題的辦法;

通過(guò)審計(jì)工作，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路,，增強(qiáng)了全局意識(shí),。在今后的工作中，我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用,。

審計(jì)部門(mén)工作總結(jié)篇三

自__年x月?lián)问袑徲?jì)局局長(zhǎng)以來(lái)，面對(duì)全新的工作崗位,，我加強(qiáng)學(xué)習(xí),，扎實(shí)工作，廉潔自律,，當(dāng)好表率,，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)，取得了顯著成績(jī),。按照市委組織部要求,，現(xiàn)將四年來(lái)的履職情況總結(jié)如下。

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，熟悉工作，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)審計(jì)工作的能力和水平

擔(dān)任市審計(jì)局局長(zhǎng)后,，為了盡快熟悉工作,，進(jìn)入角色，在審計(jì)工作中更好地貫徹好黨的路線,、方針,、政策，落實(shí)好市委,、市人大,、市政府的各項(xiàng)決策，我把學(xué)習(xí)放在突出位置,，始終堅(jiān)持學(xué)政治,、學(xué)業(yè)務(wù)，努力提高自己的政治素質(zhì)和領(lǐng)導(dǎo)審計(jì)工作的水平,。一方面是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高自身政治素質(zhì),。另一方面是加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，盡快進(jìn)入角色,。重點(diǎn)學(xué)習(xí)了審計(jì)法,、審計(jì)法

實(shí)施條例、國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則,、__省審計(jì)條例等審計(jì)法律法規(guī),，認(rèn)真研讀了審計(jì)干部審計(jì)知識(shí)讀本、法律知識(shí)讀本,、經(jīng)濟(jì)知識(shí)讀本,，全程參加省審計(jì)廳組織的新任審計(jì)局長(zhǎng)培訓(xùn)班，凝心聚神地聽(tīng)取專(zhuān)家教授們的講課,，不斷豐富自己的審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí),，盡可能快地適應(yīng)本職崗位的需要。平時(shí),，經(jīng)常聽(tīng)取班子成員和各處室負(fù)責(zé)人的工作匯報(bào),，組織和帶領(lǐng)相關(guān)人員到先進(jìn)地區(qū)學(xué)習(xí)好的經(jīng)驗(yàn)和做法，經(jīng)常深入到市(區(qū))審計(jì)機(jī)關(guān),、審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研,，盡可能多的掌握第一手資料，不斷提高自己領(lǐng)導(dǎo)審計(jì)工作的水平,。

在搞好個(gè)人學(xué)習(xí)的同時(shí),，我堅(jiān)持中心組學(xué)習(xí)制度，平時(shí)結(jié)合工作實(shí)際,，經(jīng)常組織領(lǐng)導(dǎo)班子和全局干部進(jìn)行專(zhuān)題的政治理論或業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，利用各種會(huì)議和培訓(xùn)班，就學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀,，貫徹落實(shí)黨的xx大精神,，加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督，審計(jì)信息化建設(shè),、績(jī)效審計(jì)的難點(diǎn)和思路等,，進(jìn)行發(fā)言和動(dòng)員，努力把自己的學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為指導(dǎo)審計(jì)工作的思路和方法,，推動(dòng)全市審計(jì)事業(yè)的科學(xué)發(fā)展,。

二、圍繞中心,、突出重點(diǎn),，依法履行崗位職責(zé)

我和局領(lǐng)導(dǎo)班子堅(jiān)持把“立黨為公、執(zhí)政為民”體現(xiàn)到審計(jì)工作中,，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，緊緊圍繞全市工作大局,，抓住影響改革、發(fā)展,、穩(wěn)定的突出問(wèn)題和關(guān)系人民群眾切身利益的問(wèn)題，確定審計(jì)項(xiàng)目,，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督,，進(jìn)一步增強(qiáng)審計(jì)工作的針對(duì)性、主動(dòng)性,、建設(shè)性,，著力發(fā)揮審計(jì)在發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能和公共財(cái)政“衛(wèi)士”作用。在領(lǐng)導(dǎo)班子成員的協(xié)助和機(jī)關(guān)全體同志的共同努力下,，每年都較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)和目標(biāo),。四年來(lái)，我突出抓了以

下幾個(gè)重點(diǎn)工作：

一是突出抓好審計(jì)信息化建設(shè),。針對(duì)審計(jì)信息化工作起步較晚的實(shí)際,，我從基礎(chǔ)工作做起，首先,，主抓了機(jī)構(gòu)的建立和人員的到位工作,。其次，抓好審計(jì)信息化的規(guī)劃,、建設(shè),。20__年底，建成了全市審計(jì)機(jī)關(guān)一體的審計(jì)管理系統(tǒng),，實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)與審計(jì)管理系統(tǒng)的交互應(yīng)用,，實(shí)現(xiàn)了無(wú)紙化辦公。再次,，強(qiáng)化計(jì)算機(jī)審計(jì)技術(shù)的應(yīng)用,。每年召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議部署全市審計(jì)信息化工作，對(duì)審計(jì)信息化工作進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)考核,。經(jīng)過(guò)四年的不懈努力,，我市審計(jì)信息化建設(shè)取得長(zhǎng)足進(jìn)展，我局審計(jì)信息化建設(shè)在全省名列前茅,。目前開(kāi)展的數(shù)字化審計(jì)平臺(tái)建設(shè),，將為我市審計(jì)工作實(shí)現(xiàn)事前監(jiān)督、實(shí)時(shí)監(jiān)督的目標(biāo)提供技術(shù)支撐,。

二是逐年深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì),。四年來(lái)，圍繞落實(shí)中央和省,、市關(guān)于推進(jìn)財(cái)政體制改革的有關(guān)政策,，著力構(gòu)建財(cái)政審計(jì)大格局,，把財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)逐年推向深入。如積極支持拓展報(bào)告的內(nèi)容,，將固定資產(chǎn)投資審計(jì),、專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)情況納入報(bào)告內(nèi)容,，改革報(bào)告結(jié)構(gòu),，加強(qiáng)審計(jì)整改督查。我們的做法和效果得到了市人大常委會(huì)和市政府領(lǐng)導(dǎo)的肯定,。

三是加強(qiáng)民生工程資金審計(jì),。近幾年，安排了事關(guān)民生的住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金,、住房公積金,、殘疾人就業(yè)保障金、政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)資金,、環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)資金,、人防工程資金、汶川地震救災(zāi)物資和資金,、社會(huì)保障資(基)金等審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查,。在對(duì)住房公共維修資金的審計(jì)中，多次組織討論,，幫助進(jìn)行深度挖掘,，審計(jì)結(jié)果引起了市領(lǐng)

導(dǎo)的高度重視，促進(jìn)了資金管理更加規(guī)范,，使用效果進(jìn)一步提升,。

四是積極推進(jìn)“三責(zé)聯(lián)審”。積極探索地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部同步審計(jì),，注意加強(qiáng)與組織部,、紀(jì)委、編辦等部門(mén)的溝通,，及時(shí)反映有關(guān)的工作信息和動(dòng)態(tài),，合力推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作水平的提升。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改工作,，與紀(jì)委,、組織部聯(lián)合建立整改督查制度，提升了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作效果,。

五是不斷加強(qiáng)審計(jì)管理,。建立了審計(jì)例會(huì)制度，每月定期交流審計(jì)工作,，排查工作中困難和問(wèn)題,，研究解決的辦法和措施,。不斷完善全市審計(jì)機(jī)關(guān)綜合考核辦法和優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)選辦法，考核內(nèi)容更加科學(xué),。在加強(qiáng)對(duì)外聘中介機(jī)構(gòu)審計(jì)工作管理和考核的基礎(chǔ)上,，制定《固定資產(chǎn)投資審計(jì)獨(dú)立復(fù)核辦法》，進(jìn)一步提高投資審計(jì)質(zhì)量和水平,，降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),。根據(jù)審計(jì)工作需要，出臺(tái)了《審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)工作辦法》,、《審計(jì)報(bào)告審定辦法》、《審計(jì)整改工作督查辦法》等,，促進(jìn)了審計(jì)工作規(guī)范化,、制度化。

六是注重發(fā)揮審計(jì)建設(shè)性作用,。在市領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,，市政府出臺(tái)了《關(guān)于明確審計(jì)工作有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)》，為更好地發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的職能用提供制度保障,。建立了審計(jì)信息專(zhuān)報(bào)制度,，重要的審計(jì)情況及時(shí)向市領(lǐng)導(dǎo)專(zhuān)報(bào)。四年累計(jì)向市委市政府報(bào)送信息專(zhuān)報(bào)52期,，絕大多數(shù)專(zhuān)報(bào)信息得到市領(lǐng)導(dǎo)的批示,，審計(jì)的建設(shè)性作用得到了充分發(fā)揮。

三,、以人為本,，率先垂范，全力打造高素質(zhì)的班子和隊(duì)伍國(guó)以才治,，業(yè)以才興,。我堅(jiān)持把加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)

擺在首位，切實(shí)抓好班子的思想作風(fēng)建設(shè),，規(guī)范和完善了中心組學(xué)習(xí)制度,、民主集中制度和調(diào)查研究制度。四年來(lái),，我能夠按規(guī)定召開(kāi)生活會(huì),，定期召開(kāi)黨組會(huì)、局長(zhǎng)辦公會(huì)以及業(yè)務(wù)審定會(huì),。按照重大事項(xiàng)集體決策,、具體工作分工負(fù)責(zé)的原則，對(duì)全局的重要審計(jì)事項(xiàng),、大額經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,、重大行政決議,、干部任免工作和辦法、制度的出臺(tái)等,，都能充分聽(tīng)取班子成員的意見(jiàn)和建議,，嚴(yán)格按照決策程序辦事;對(duì)班子每個(gè)成員，我都能以誠(chéng)相待,，信任支持他們大膽開(kāi)展工作,。在工作中，經(jīng)常與他們談心交心,，注意從思想修養(yǎng),、作風(fēng)形象、業(yè)務(wù)工作等方面與班子成員共勉,，積極維護(hù)和保持了班子的團(tuán)結(jié),、和諧，也較好地調(diào)動(dòng)了他們的工作積極性,。作為班長(zhǎng),，我能以身作則，要求下屬做到的,，自己首先做到;要求下屬不做的,，自己堅(jiān)決不做，努力在思想修養(yǎng),、作風(fēng)形象等方面發(fā)揮自己的表率作用,。

隊(duì)伍建設(shè)中，著力提高審計(jì)人員的綜合素質(zhì),。一是加強(qiáng)教育,。邀請(qǐng)黨校教授舉辦xx屆大和xx屆三中、四中,、五中,、六中全會(huì)精神報(bào)告會(huì)，組織收看專(zhuān)題教育片,，引導(dǎo)審計(jì)人員樹(shù)立正確的世界觀,、人生觀、價(jià)值觀,、金錢(qián)觀,、名利觀，樹(shù)立“責(zé)任,、忠誠(chéng),、清廉、依法、獨(dú)立,、奉獻(xiàn)”的審計(jì)核心價(jià)值觀,，增強(qiáng)做好審計(jì)工作的責(zé)任感和使命感。二是搞好培訓(xùn),。舉辦全市績(jī)效審計(jì)培訓(xùn)班,，邀請(qǐng)省廳和南京、蘇州等地的專(zhuān)家,，給全市審計(jì)人員講課,，促進(jìn)了績(jī)效審計(jì)工作水平的提高。安排了多名同志參加審計(jì)署和省廳舉辦各類(lèi)培訓(xùn)班,，制定了鼓勵(lì)在職人員參加繼續(xù)教育辦法,，努力提高全局干部的綜合素質(zhì)。三是樹(shù)好風(fēng)氣,。每年初,，將處室和個(gè)人上年度獲得市以上表彰獎(jiǎng)

勵(lì)的情況制作成光榮榜，印發(fā)到全體審計(jì)人員手中,，以表?yè)P(yáng)先進(jìn)，激發(fā)活力,。召開(kāi)全市審計(jì)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)會(huì)議,，在全系統(tǒng)大力倡導(dǎo)“團(tuán)結(jié)、緊張,、嚴(yán)肅,、活潑”的優(yōu)良作風(fēng)，要求全市審計(jì)機(jī)關(guān)和人員強(qiáng)化大局意識(shí),、責(zé)任意識(shí),、服務(wù)意識(shí)。在全系統(tǒng)深入開(kāi)展精神文明創(chuàng)建活動(dòng),，著力樹(shù)立新時(shí)期審計(jì)干部的良好形象,。聘請(qǐng)10名行風(fēng)監(jiān)督員，定期召開(kāi)座談會(huì),，廣泛征求對(duì)審計(jì)工作的意見(jiàn),，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。

四,、嚴(yán)于律己,，加強(qiáng)監(jiān)督，著力保持審計(jì)機(jī)關(guān)良好形象

打鐵必須自身硬,。到任審計(jì)局長(zhǎng)后,，我把黨風(fēng)廉政建設(shè)作為審計(jì)工作的生命線來(lái)抓，不僅注重個(gè)人的勤政廉政，而且堅(jiān)持“兩手抓”,，切實(shí)履行好“一崗雙責(zé)”,，全面貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，建立健全各項(xiàng)制度,，確保廉潔從審,。我積極支持紀(jì)檢、監(jiān)察部門(mén)的工作,，與他們一起研究黨風(fēng)廉政建設(shè)的具體工作安排,，每年都要開(kāi)展系列教育活動(dòng)，召開(kāi)審計(jì)機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政工作會(huì)議,，邀請(qǐng)市檢察院負(fù)責(zé)人舉辦預(yù)防職務(wù)犯罪講座,，組織審計(jì)人員收看反腐倡廉成果展和專(zhuān)題教育片，做到提醒時(shí)時(shí)有,，警鐘不斷敲,，使審計(jì)人員頭腦中筑牢拒腐防變思想防線，時(shí)刻繃緊廉潔從審這根弦,。我還注重健全監(jiān)督機(jī)制,，支持紀(jì)檢監(jiān)察組織建立審計(jì)組廉政監(jiān)督員制度，將廉政監(jiān)督員工作情況納入優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比,。為把黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任落到實(shí)處,，每年初，我代表局黨組與各市(區(qū))審計(jì)局和各處室簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀,，把責(zé)任層層分解,，實(shí)行一級(jí)抓一級(jí)，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé),，形成齊抓共管的合力,。在抓好審計(jì)機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)的同時(shí)，本人能夠身體力行,，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的各項(xiàng)

規(guī)定,，以身作則，依法行政,，廉潔從政,，筑好思想道德防線，提高拒腐防變能力,，管好自己,、管好家屬子女和身邊工作人員。

回顧四年來(lái)的工作,，對(duì)照上級(jí)的工作要求和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的標(biāo)準(zhǔn),，也有一些不足和差距,，特別是在審計(jì)工作任務(wù)越來(lái)越重，社會(huì)各界對(duì)審計(jì)工作的要求越來(lái)越高,，審計(jì)機(jī)關(guān)自身壓力越來(lái)越大的新形勢(shì)下,，本人組織審計(jì)工作的方式還有待改進(jìn)，整合審計(jì)資源的手段有待提高,，調(diào)查研究還缺乏深度,，為領(lǐng)導(dǎo)的決策服務(wù)做得還不夠，等等,，需要在今后的工作中加以克服和改進(jìn),。

審計(jì)部門(mén)工作總結(jié)篇四

一年來(lái)，在公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在上級(jí)審計(jì)部門(mén)的正確指導(dǎo)下,，緊緊圍繞市委、政府各項(xiàng)工作重心,，以促進(jìn)我公司經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計(jì)監(jiān)督的第一要?jiǎng)?wù),，牢固樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識(shí)，堅(jiān)持廉潔從審,。在全體審計(jì)部人員的共同努力下,，圓滿(mǎn)完成了今年公司交辦的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)。

一,、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，不斷提高自身素質(zhì)。

為了進(jìn)一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針,、政策的自覺(jué)性,、堅(jiān)定性，一年來(lái),，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個(gè)代表”重要思想,、認(rèn)真學(xué)習(xí)公司年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。通過(guò)學(xué)習(xí),，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,，用鄧小平理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義、共產(chǎn)主義信念,，時(shí)刻牢記“八榮八恥”,，堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā)，堅(jiān)決貫徹,、模范踐行“三個(gè)代表”重要思想的要求,，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。

同時(shí),，還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng),、財(cái)政改革相關(guān)知識(shí),、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫(xiě)作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查,。通過(guò)學(xué)習(xí),，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定,，審計(jì)工作思路更加開(kāi)闊,。

二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng),。

自覺(jué)遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”,，以此來(lái)規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個(gè)務(wù)必”,，自覺(jué)地與市委,、政府保持高度一致，不說(shuō)不該說(shuō)的話(huà),，不做不該做的事,。在處事為人上，堅(jiān)持誠(chéng)實(shí)做人,，踏實(shí)做事,。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位,，自覺(jué)地維護(hù)大局,，維護(hù)團(tuán)結(jié)。

三,、依法審計(jì),，求真務(wù)實(shí)。

在審計(jì)工作中,，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限,，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì),、文明審計(jì),、廉潔審計(jì),、客觀公正，對(duì)自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé),。一是能夠深入審計(jì)一線,，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問(wèn)題和困難，幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長(zhǎng);二是,，對(duì)一些熱點(diǎn),、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目,，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研,、了解，掌握第一手資料;同時(shí),，能夠積極配合局長(zhǎng)做好各項(xiàng)審計(jì)工作,，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí),、嚴(yán)謹(jǐn),、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神

另外,，對(duì)負(fù)責(zé)的婦委會(huì)工作也能夠盡心盡力,，我公司是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位，因此,，我公司歷來(lái)很重視,、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況,，只要是女同志的節(jié)日,，一定會(huì)盡力安排。

四,、廉潔自律,、清廉從審。

作為一名審計(jì)工作者,，能夠充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正,、不令則行;其身不正,，雖令不從。一年來(lái),，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》,、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神,，始終對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求,，切實(shí)加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺(jué)地加強(qiáng)黨性,、黨風(fēng),、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí)，不斷加強(qiáng)世界觀,、人生觀,、價(jià)值觀的改造，堅(jiān)持立黨為公,、執(zhí)政為民,，做到權(quán)為民所用，情為民所系;堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策，恪守審計(jì)的職業(yè)道德,，時(shí)時(shí)刻刻用一個(gè)共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行,。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心,，常排非分之念,，常修為仕之德，堅(jiān)持把輕名利,、遠(yuǎn)是非,、正心態(tài)和納言、敏行,、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則,，時(shí)刻做到自重、自省,、自警,、自勵(lì)。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作,，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審,、廉政為民的思想意識(shí)，增強(qiáng)了自覺(jué)抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線,。

五,、今后努力的方向。

在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類(lèi)有史以來(lái)以來(lái)最為迅速,、最為廣泛,、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟(jì)化”,、“知識(shí)經(jīng)濟(jì)”,、“電子商務(wù)”,、“生物技術(shù)”、“基因工程”,、“數(shù)字地球”,、“電子政府”、“加入世貿(mào)”,、“西部大開(kāi)發(fā)”等新名詞,、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識(shí)到知識(shí)更新之快,，要有不學(xué)習(xí)就要落后,、不學(xué)習(xí)就趕不上時(shí)代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感,。因此,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力,，不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平,，尤其是提高宏觀層面分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力,，不斷提高審計(jì)質(zhì)量,，把審計(jì)工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問(wèn)題,，提出科學(xué)可行的審計(jì)建議,，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐，為我公司經(jīng)濟(jì)持續(xù),、快速,、健康發(fā)展保駕護(hù)航，充分發(fā)揮審計(jì)在構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)中的作用,。

審計(jì)部門(mén)工作總結(jié)篇五

一年來(lái),，審計(jì)部按照董事會(huì)的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作,，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),，現(xiàn)將學(xué)習(xí)年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視,，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)

董事會(huì)和總裁辦對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持,，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊,、促進(jìn)管理”,，并要求各受審單位(部門(mén))要以高度負(fù)責(zé)的精神,，正視問(wèn)題,，積極整改,。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí),，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益,，充分發(fā)揮審計(jì)部門(mén)在公司管理中的作用，今年下半年,，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門(mén)職責(zé),，配備了相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)人員。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃,，確定重點(diǎn)監(jiān)督,、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引,，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化,、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng),。

二,、過(guò)程管控，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效

結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理情況,，今年以來(lái),，在董事會(huì)的正確指導(dǎo)下，審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體情況,，有重點(diǎn),、分階段地開(kāi)展了日常監(jiān)審和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成,，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)146項(xiàng),。其中，對(duì)各子公司進(jìn)行半年度審計(jì)1項(xiàng),，共查問(wèn)題213個(gè);半年度后續(xù)審計(jì)1項(xiàng),，重點(diǎn)對(duì)半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實(shí)率為81%,，整改情況較好;后續(xù)整改跟進(jìn)1項(xiàng),，重點(diǎn)對(duì)未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤，除6個(gè)問(wèn)題因特殊情況未完成外,，其余問(wèn)題均已整改完畢;進(jìn)行采購(gòu)審計(jì)85項(xiàng),，工程項(xiàng)目審計(jì)57項(xiàng)。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見(jiàn)(或?qū)徲?jì)報(bào)告),，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督,、服務(wù)職能。

1,、工程項(xiàng)目審計(jì)

根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》,，審計(jì)部分別對(duì)xx項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì),。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制,、合同管理等方面入手,，對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查;必要時(shí),，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研,，盡量以性?xún)r(jià)比提出審計(jì)意見(jiàn)。從本年度的工程審計(jì)情況來(lái)看,，我公司目前普遍存在的問(wèn)題是：工程管理制度不太健全,、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善，很難滿(mǎn)足全面審計(jì)的要求;大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),、現(xiàn)場(chǎng)管控全靠現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)人員自律進(jìn)行;加之目前審計(jì)部無(wú)工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)人員,，審計(jì)部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià)，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)法進(jìn)行核實(shí),，給審計(jì)工作帶來(lái)了一定的難度,。

2、采購(gòu)審計(jì)

按照集團(tuán)公司的制度要求,，單位價(jià)值x元以上的物資采購(gòu)前須申報(bào)審計(jì)部審計(jì),。各單位(部門(mén))基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報(bào)，審計(jì)部按照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《xx集團(tuán)采購(gòu)審計(jì)制度》的要求,，嚴(yán)格執(zhí)行詢(xún),、比價(jià)制度，大部分單位(部門(mén))基本能夠按照采購(gòu)審批程序進(jìn)行,，對(duì)未按照程序進(jìn)行的單位,，審計(jì)部客觀地提出審計(jì)意見(jiàn)。為確保審計(jì)意見(jiàn)的客觀,、公正,、準(zhǔn)確，審計(jì)人員視采購(gòu)情況的不同,，分別采取網(wǎng)上查詢(xún),、市場(chǎng)調(diào)查、參考各子公司同類(lèi)物資價(jià)格等方法,，共對(duì)xx項(xiàng)日常采購(gòu)進(jìn)行了事前審計(jì),，采購(gòu)審計(jì)工作亦得到了各采購(gòu)單位的支持與配合。

審計(jì)部根據(jù)各子公司上報(bào)的歷史采購(gòu)價(jià)格,，綜合市場(chǎng)調(diào)研情況,，完善物資價(jià)格信息庫(kù)，進(jìn)一步加強(qiáng)采購(gòu)管控的基礎(chǔ)工作。

3,、年度審計(jì)

為檢查和驗(yàn)證各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控,、基建工程、采購(gòu)物流,、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況,，在董事會(huì)安排下,，審計(jì)部從各子公司(部門(mén))抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后,，于20xx年x月x日至x月x日,，對(duì)集團(tuán)內(nèi)進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn)x個(gè)問(wèn)題,，分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位,，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書(shū)面回復(fù)。此次審計(jì),，對(duì)規(guī)范各子公司經(jīng)營(yíng)管理,、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。

4,、年度后續(xù)審計(jì)

在接到各責(zé)任單位對(duì)半年度審計(jì)建議的自查自糾情況表后,，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，審計(jì)部成立后續(xù)審計(jì)工作組于x月x日至x月x日對(duì)xx公司分別進(jìn)行了審計(jì),。審計(jì)前期,，審計(jì)部結(jié)合上半年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對(duì)性的后續(xù)審計(jì)方案,，對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善,，并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改。通過(guò)檢查驗(yàn)證,，五個(gè)子公司共有xx項(xiàng)需要整改,，實(shí)際整改xx項(xiàng)，加權(quán)平均落實(shí)率為%,。各子公司實(shí)際整改情況與后續(xù)審計(jì)工作開(kāi)始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距,，但各子公司在后續(xù)整改過(guò)程中，能逐步認(rèn)識(shí)到整改的必要性,，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用,。

5、后續(xù)審計(jì)跟蹤

xx月xx日至xx月xx日,，后續(xù)審計(jì)工作組對(duì)后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí),，除xx公司實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)外，其余子公司均為非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，本次落實(shí)整改率為%;至本期止,，整個(gè)半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為%,。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng)，各子公司均對(duì)未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說(shuō)明,，審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤,。

從半年度審計(jì)、后續(xù)審計(jì),、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過(guò)程來(lái)看,，各子公司已開(kāi)始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì)，從對(duì)審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同,、不理解到理解,，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。

6,、日常監(jiān)控

1)車(chē)輛費(fèi)用監(jiān)控

xx月份開(kāi)始,，審計(jì)部依據(jù)《車(chē)輛費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》要求對(duì)各子公司提供的《車(chē)輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》、《百公里油耗統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析工作,，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限,，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車(chē)輛費(fèi)用管理工作,。

2)財(cái)務(wù)費(fèi)用,、銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用的監(jiān)控

xx月份開(kāi)始,，審計(jì)部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》收集,、整理、分析三項(xiàng)費(fèi)用工作,，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段,，也在努力配合審計(jì)部的工作，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過(guò)渡到監(jiān)控階段,。

三,、加強(qiáng)管理，為內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)

1,、審計(jì)人員崗位職責(zé)的建立根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門(mén)職責(zé)的重新調(diào)整,，我們進(jìn)一步明確了部門(mén)各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上,，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求,，為本部門(mén)工作有條不紊地展開(kāi)提供了必要的組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期,，要完成更深層次的跨越,，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善,。

2、已建立的審計(jì)基本制度

建立和健全內(nèi)部審計(jì)制度,，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為,，是獨(dú)立開(kāi)展審計(jì)工作的必要條件。為此,，我們起草了《監(jiān)控審計(jì)辦法》,、《制度》、《審計(jì)制度》等xx個(gè)管理制度,，對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定,。通過(guò)較為規(guī)范的審計(jì)程序，對(duì)部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制,，提高了審計(jì)質(zhì)量，降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),，同時(shí)也增加了內(nèi)部審計(jì)工作的透明度,，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀,、公正,。

3、審計(jì)檔案管理工作

檔案是企業(yè)的寶貴財(cái)富,，也是審計(jì)工作的起始點(diǎn),。認(rèn)真做好審計(jì)資料收集和及時(shí)歸檔工作，既是審計(jì)工作的基本要求,，也是集團(tuán)公司發(fā)展的歷史見(jiàn)證,。審計(jì)檔案資料包括審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案,、審計(jì)工作底稿,、審計(jì)證據(jù)、審閱意見(jiàn),、審計(jì)報(bào)告等主要內(nèi)容,，為了規(guī)范審計(jì)檔案的基礎(chǔ)性工作，促使審計(jì)工作程序化,、標(biāo)準(zhǔn)化,，今年下半年，審計(jì)部對(duì)上述主要的審計(jì)檔案資料格式進(jìn)行了規(guī)范,。在具體的工作中,，除了要求審計(jì)人員保存好相關(guān)資料外，對(duì)與審計(jì)工作相關(guān)的電話(huà)記錄,、文件收發(fā)等詳細(xì)記載,，做到有據(jù)可查,。

4、審計(jì)人員專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)

內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量好壞,，很大程度上取決于審計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì),。為進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)，素質(zhì)和管理能力,，xx月份開(kāi)始,，我們組織召開(kāi)會(huì)，明確和部署工作重點(diǎn),，探討審計(jì)方法,，組織審計(jì)人員進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享及內(nèi)審知識(shí)的學(xué)習(xí);xx月份，審計(jì)部組織了專(zhuān)題講座,。通過(guò)這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí),，審計(jì)人員開(kāi)拓了視野，找到了差距,，明確了目標(biāo),，對(duì)審計(jì)工作、審計(jì)質(zhì)量,、審計(jì)成果利用都有了更高層次的認(rèn)識(shí),。

5、審計(jì)人員自律情況

制度的建立健全與有效運(yùn)行,、人員自律是公司持續(xù),、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計(jì)工作的前提，審計(jì)人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,、嚴(yán)格遵守《審計(jì)人員守則》的規(guī)定,，行為規(guī)范基本符合《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于對(duì)審計(jì)人員的道德規(guī)范要求。

四,、總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，不斷推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作

在過(guò)去的一年中，雖然內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成績(jī),，但仍存在著一些不足之處,，主要表現(xiàn)在：

一是由于審計(jì)部畢竟是一個(gè)內(nèi)部監(jiān)管部門(mén)，個(gè)別子公司對(duì)本部門(mén)的監(jiān)管有一定的抵觸情緒,，不利于審計(jì)部全面,、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況;

二是審計(jì)部專(zhuān)業(yè)人員，對(duì)監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠,，特別是在方面,，無(wú)法做到全過(guò)程監(jiān)管;

三是在方面往往是出現(xiàn)客戶(hù)投訴的情況時(shí)才去介入，審計(jì)工作略顯滯后,，未能很好地做到防患于未然,。

1,、加強(qiáng)溝通是做好內(nèi)部審計(jì)工作的前提

董事會(huì)及總裁辦公會(huì)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)組織,、人員的調(diào)配予以大力支持,，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求,，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證,。在今后的工作中，我們?cè)谡J(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí),，須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通,，爭(zhēng)取各級(jí)管理層的理解和信任。

2,、健全的審計(jì)機(jī)構(gòu),、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計(jì)工作的必要條件

在董事會(huì)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)得到完善,，辦公條件得到改善,，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng),、涉及面廣,、專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求高,、工作難度大的工作?，F(xiàn)在審計(jì)部共有專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員xx名，其中注冊(cè)會(huì)計(jì)師xx名,、國(guó)際注冊(cè)審計(jì)師(會(huì)計(jì)師)xx名,、主管xx名、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)已取得會(huì)計(jì)證人員xx名,。為集團(tuán)公司審計(jì)工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ),，但人員知識(shí)結(jié)構(gòu)還難以滿(mǎn)足集團(tuán)全面審計(jì)的要求。

3,、內(nèi)部審計(jì)要進(jìn)一步樹(shù)立服務(wù)意識(shí)

內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù)。結(jié)合企業(yè)實(shí)際,，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中,，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。

五、后期內(nèi)部審計(jì)工作設(shè)想

1,、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程

首先,，各子公司應(yīng)對(duì)制度運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類(lèi)和上報(bào)，經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后由歸口的管理部門(mén)提出制度修改意見(jiàn)和建議,，力求建立健全科學(xué),、嚴(yán)密、配套,、有效的制度體系,。同時(shí)，須補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程,，減少管理漏洞,，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài),。確保制度的貫徹落實(shí),，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機(jī)制,。

其次,，審計(jì)部需對(duì)審計(jì)項(xiàng)目從立項(xiàng)到案卷終結(jié)都作出詳細(xì)的規(guī)定。通過(guò)規(guī)范的審計(jì)程序,，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程,，不但可以提高審計(jì)質(zhì)量，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),，同時(shí)也可以增加內(nèi)部審計(jì)工作的透明度,，進(jìn)一步保證審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀,、公正,。

2、審時(shí)度勢(shì),、轉(zhuǎn)換思路,，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展

如果能夠把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn),，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范,，這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險(xiǎn)，且能通過(guò)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)提出合理化建議,，發(fā)揮現(xiàn)代審計(jì)的指導(dǎo)作用,，使審計(jì)工作向高層次發(fā)展，使內(nèi)部審計(jì)真正成為受公司各級(jí)管理人員歡迎的“智囊”,。

3,、建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督,、考核和評(píng)價(jià)，肯定成績(jī),，并進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì),，能夠增強(qiáng)審計(jì)

人員的成就感，有利于激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情,。同時(shí),，建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制，有利于內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人制定本部門(mén)人員需求,、人員培訓(xùn)和發(fā)展計(jì)劃,，也是人員任命和提升的基礎(chǔ)。

4,、加強(qiáng)審計(jì)工作的宣傳力度

各級(jí)審計(jì)人員須重視對(duì)審計(jì)工作的宣傳,，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺(tái)，弘揚(yáng)先進(jìn)和典型,，闡述審計(jì)工作體會(huì),，更進(jìn)一步提升各級(jí)管理層對(duì)內(nèi)審工作的了解和支持，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響力,。

5,、建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)

有計(jì)劃地完善審計(jì)人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì),。加強(qiáng)審計(jì)人員專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),，提高內(nèi)部審計(jì)專(zhuān)業(yè)水平和審計(jì)工作質(zhì)量。不斷改進(jìn)工作方法,，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,，嚴(yán)格控制不良勢(shì)頭,，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,，爭(zhēng)取更好成績(jī)。

審計(jì)部門(mén)工作總結(jié)篇六

年初公司對(duì)審計(jì)部人員作了相應(yīng)調(diào)整,，根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計(jì)計(jì)劃的安排,，審計(jì)部制定了部門(mén)內(nèi)部審計(jì)工作程序，并重新修改了審計(jì)部崗位責(zé)任制,，對(duì)現(xiàn)有人員作了具體分工,，責(zé)任落實(shí)到人，從下達(dá)審計(jì)通知,、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),、草擬審計(jì)報(bào)告到審計(jì)資料的整理歸檔都由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，做到了責(zé)任明確,、工作效率有所提高,，審計(jì)部年度工作總結(jié)與年度工作計(jì)劃,。

1、年初對(duì)下屬企業(yè)xx年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行了審核,，審核結(jié)果提交公司考核小組,，為公司對(duì)下屬企業(yè)的考核提供了依據(jù)。

2,、今年于4,、7、10月分別對(duì)下屬企業(yè)一,、二,、三季度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行了審核，我們針對(duì)一季度審核中發(fā)現(xiàn)的下屬企業(yè)存在的具體問(wèn)題,，以及公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算與實(shí)際賬務(wù)處理口徑不一致等問(wèn)題,，分別向公司企管部和計(jì)財(cái)部提出建議報(bào)告，并提交給公司經(jīng)理辦公會(huì),，據(jù)此公司對(duì)各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知,，企管部和計(jì)財(cái)部也對(duì)經(jīng)營(yíng)預(yù)算與賬務(wù)處理口徑作了相應(yīng)調(diào)整，計(jì)財(cái)部還及時(shí)出臺(tái)了《會(huì)計(jì)工作指導(dǎo)意見(jiàn)》,，對(duì)下屬企業(yè)的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范,。

又于今年12月份對(duì)各下屬企業(yè)10—11月份的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行了預(yù)審，待各企業(yè)年終財(cái)務(wù)決算后再審核12月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),，并匯總出具審核報(bào)告提交公司考核小組,。

3、合同簽訂與履行情況審查

根據(jù)公司經(jīng)理辦公會(huì)的要求,，在對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行審核的同時(shí)還對(duì)下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進(jìn)行了審查,，特別對(duì)租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進(jìn)行了重點(diǎn)審查，發(fā)現(xiàn)了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的問(wèn)題以及公司合同主管部門(mén)在合同管理上存在的問(wèn)題,，并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門(mén)提出了改進(jìn)意見(jiàn)和建議共12條,，公司據(jù)此下發(fā)了整改通知，各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實(shí)情況上報(bào)企管部,，企管部也根據(jù)審計(jì)部的建議,，草擬了《分公司合同管理辦法》，對(duì)分公司的合同管理進(jìn)行規(guī)范,。

xx年先后對(duì)津?yàn)I物業(yè)公司董事長(zhǎng)楊鐘環(huán),，精采軟件公司董事長(zhǎng)于景偉，總承包公司總經(jīng)理劉寶銘,，津?yàn)I投資公司董事長(zhǎng)江連國(guó),、總經(jīng)理朱賢方，新材料公司董事長(zhǎng)房大海，磁電分公司總經(jīng)理?xiàng)罟?，二分公司總?jīng)理朱賢方的離任進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，出具的8份審計(jì)報(bào)告中針對(duì)以上企業(yè)在會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題，提出建議27條,，公司據(jù)此對(duì)相關(guān)企業(yè)下發(fā)了整改通知,，審計(jì)部已對(duì)此進(jìn)行了整改意見(jiàn)落實(shí)情況的后續(xù)審計(jì)。

1,、金融街一期竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)

經(jīng)過(guò)與外審長(zhǎng)達(dá)8個(gè)月的配合工作,，金融街一期的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)于xx年10月全部完成，并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò),。經(jīng)審計(jì),，金融街一期工程實(shí)際完成投資額36873萬(wàn)元，其中建筑安裝工程費(fèi)30595萬(wàn)元,，土地費(fèi)3312萬(wàn)元,，資本化利息1695萬(wàn)元，開(kāi)發(fā)間接費(fèi)1271萬(wàn)元,。在對(duì)建筑安裝工程費(fèi)的審核中審減工程造價(jià)103萬(wàn)元,，為公司節(jié)約了工程成本。

2,、高科技園二期工程結(jié)算補(bǔ)充審計(jì)和財(cái)務(wù)決算審計(jì)

xx年初,，科技園二期工程結(jié)算審計(jì)完成，結(jié)算造價(jià)4570,。66萬(wàn)元,，審減額68萬(wàn)元。在對(duì)該工程進(jìn)行財(cái)務(wù)決算審計(jì)時(shí),，一分公司發(fā)現(xiàn)尚有26萬(wàn)元的工程直接費(fèi)用未報(bào)外審,，經(jīng)過(guò)與分公司、外審的三方協(xié)作,，于9月底完成此項(xiàng)工程的補(bǔ)充結(jié)算審計(jì),，至此，科技園二期工程的結(jié)算造價(jià)為4596,。81萬(wàn)元,。10月份正式開(kāi)始進(jìn)行科技園二期的財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作,，目前決算審計(jì)報(bào)告的初稿已出具,，準(zhǔn)備征求一分公司意見(jiàn)后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

3,、高科技園三期工程結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作

科技園三期工程的結(jié)算審計(jì)工作于xx年11月完成,，結(jié)算總造價(jià)為8256。36萬(wàn)元，審減額1,。57萬(wàn)元,。該工程土地合同剛剛落實(shí)，一分公司正在進(jìn)行財(cái)務(wù)決算,，審計(jì)部對(duì)該工程的財(cái)務(wù)決算審核工作也同時(shí)進(jìn)行,。

4、軟件大廈工程結(jié)算審計(jì)工作

軟件大廈工程結(jié)算審核,，一分公司除內(nèi)裝修工程（美圖裝飾有限公司施工）結(jié)算外,，其他資料均已報(bào)外審審核完畢。根據(jù)一分公司預(yù)算部提供的結(jié)算工作說(shuō)明,，該內(nèi)裝修工程一分已經(jīng)與美圖公司核對(duì)完結(jié)算,，但美圖公司不認(rèn)可最終結(jié)算價(jià)，因此一分公司至今未報(bào)外審該部分結(jié)算資料,，并影響了整體工程結(jié)算報(bào)告的出具,。

xx年共進(jìn)行了5項(xiàng)改制審計(jì)，包括物業(yè)公司清算審計(jì),、精彩軟件公司轉(zhuǎn)股審計(jì),、總包公司轉(zhuǎn)股審計(jì)、投資公司改制審計(jì)以及數(shù)字電子公司改制前審計(jì),，核實(shí)了被審企業(yè)的資產(chǎn)及潛虧情況,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，并針對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)被審企業(yè)存在的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)及核算上的問(wèn)題提出了相關(guān)建議10條,。共4頁(yè),，當(dāng)前第1頁(yè)1234

為進(jìn)一步揭示企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和管理活動(dòng)中存在的問(wèn)題，挖掘內(nèi)部潛力,，找出可以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié),，xx年對(duì)磁電分公司進(jìn)行了產(chǎn)品成本核算的調(diào)研審計(jì)工作，目的是尋求降低產(chǎn)品成本的途徑和潛力,，以提高企業(yè)的盈利水平,，并為公司今后的戰(zhàn)略決策提供參考依據(jù)。在調(diào)研過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了磁電分公司對(duì)在產(chǎn)品核算不真實(shí)的問(wèn)題,，及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),，成立了財(cái)務(wù)整頓小組，對(duì)其實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行清查核實(shí),，并針對(duì)其在會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題下發(fā)了整改通知,。

遵照公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，本年度1—10月我們負(fù)責(zé)對(duì)下屬企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,。主要有：

1,、支持財(cái)務(wù)總監(jiān)開(kāi)展工作，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn);

2、提出帶有指導(dǎo)性的意見(jiàn),，建立一些可行的規(guī)定和辦法（財(cái)務(wù)總監(jiān)例會(huì)制度,、報(bào)告制度）;

3、按月審閱總監(jiān)報(bào)告,，對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)的報(bào)告在不改變觀點(diǎn)的前提下提出對(duì)內(nèi)容和文字上的修正建議;

4,、對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)的月度報(bào)告，摘錄要點(diǎn)匯總上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),。

八,、部門(mén)制度的修訂、補(bǔ)充,、完善工作

根據(jù)公司要求,，對(duì)我部門(mén)原有制度不符合公司現(xiàn)行制度和實(shí)際審計(jì)工作操作流程的部分進(jìn)行了修改，并將修改后的制度上報(bào)公司總經(jīng)辦以待上會(huì)通過(guò);配合公司iso質(zhì)量認(rèn)證年檢工作,，于上半年修改了部門(mén)的工作手冊(cè),，對(duì)手冊(cè)中的崗位權(quán)限和工作程序進(jìn)行了全面的修改，使之更符合審計(jì)部現(xiàn)行的實(shí)際工作操作流程,。

九,、對(duì)公司下發(fā)文件責(zé)令整改的津?yàn)I造紙公司、磁電分公司進(jìn)行了落實(shí)審計(jì)整改意見(jiàn)工作,，幫助下屬企業(yè)搞好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算和管理,，建立健全內(nèi)控制度。

十,、按照公司的嚴(yán)格要求,，完成了審計(jì)檔案整理和歸檔工作。

十二,、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示,，

對(duì)公司本部xx年貨幣資金管理和核算內(nèi)部控制制度的制定與執(zhí)行及職工社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金計(jì)提和繳納情況進(jìn)行了審計(jì),，并向公司計(jì)財(cái)部提出審計(jì)建議7條,，審計(jì)報(bào)告已在公司經(jīng)理辦公會(huì)通報(bào)。

十三,、對(duì)公司有關(guān)職能部門(mén)及下屬企業(yè)提供服務(wù)支持

審計(jì)部在對(duì)公司本部及下屬企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督的同時(shí),，還提供了關(guān)于會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理方面的咨詢(xún)和服務(wù)，對(duì)公司有關(guān)職能部門(mén)或下屬企業(yè)所擬定的制度和規(guī)定,，以及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真的研究和討論,，提出我們的意見(jiàn)和建議，多條意見(jiàn)和建議被采納,。主要有：

1,、參與計(jì)財(cái)部“會(huì)計(jì)工作指導(dǎo)意見(jiàn)1—3”的擬定和修改;

2,、對(duì)計(jì)財(cái)部修改的“津?yàn)I公司財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)制度”的內(nèi)容根據(jù)國(guó)家的財(cái)經(jīng)法律,、法規(guī)提出了修改意見(jiàn);

3,、對(duì)一分、二分,、三分公司今年以來(lái)相對(duì)獨(dú)立后制定的各項(xiàng)制度,，特別是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面的制度，我們都認(rèn)真的審閱并提出修改意見(jiàn)和建議;

4,、在對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的審核和合同審查中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

向企管部通報(bào)情況及提出我們的建議;

5,、對(duì)“二分公司”會(huì)計(jì)核算不規(guī)范的地方與公司計(jì)財(cái)部、二分公司財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行多次交流,，針對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)廣泛性問(wèn)題,，計(jì)財(cái)部出臺(tái)了“會(huì)計(jì)工作指導(dǎo)意見(jiàn)之3”;

6、針對(duì)下屬企業(yè)存在的問(wèn)題,，我們多次書(shū)面向計(jì)財(cái)部,、企管部提出我們的建議。

綜上所述,，審計(jì)部較好地完成了xx年全年的審計(jì)工作,。xx年內(nèi)審工作應(yīng)以?xún)?nèi)部控制制度審計(jì)為基礎(chǔ)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心,，嘗試經(jīng)營(yíng)決策審計(jì),，提高審計(jì)工作質(zhì)量，加強(qiáng)審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí),，體現(xiàn)審計(jì)價(jià)值,。因此，要做好以下五個(gè)方面的工作：

1,、先是要完善公司內(nèi)審制度,，xx年已對(duì)現(xiàn)行的內(nèi)審制度進(jìn)行了修改，xx年為使審計(jì)工作有標(biāo)準(zhǔn)可依,，根據(jù)現(xiàn)有審計(jì)業(yè)務(wù)的類(lèi)型,，準(zhǔn)備建立《公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》、《公司合同管理審計(jì)辦法》,、《內(nèi)部審計(jì)檔案管理辦法》,、《委托社會(huì)審計(jì)管理辦法》四項(xiàng)內(nèi)審制度。

2,、內(nèi)部控制制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),，保障資產(chǎn)完整，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí),、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào),、組織,、制約、檢查的控制系統(tǒng),，包括對(duì)與會(huì)計(jì)記錄,、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理直接有關(guān)的會(huì)計(jì)控制系統(tǒng)和間接有關(guān)的管理控制系統(tǒng)。

xx年內(nèi)審工作就應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上,，對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià),，主要是評(píng)價(jià)內(nèi)控是否健全、有效,，可依賴(lài)程度如何;評(píng)價(jià)在其內(nèi)控制度健全,、有效、可依賴(lài)的前提下,，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行,，是否有利于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、促進(jìn)公司的發(fā)展等,，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié),，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，提高審計(jì)工作效率,，保證審計(jì)工作質(zhì)量,，有針對(duì)性的提出審計(jì)意見(jiàn)，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度,，保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行,。

內(nèi)審必須以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，主要是對(duì)下屬企業(yè)的每季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì),，通過(guò)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變,，更重要的是要找出影響業(yè)績(jī)提高的主要因素,，分析原因，抓住關(guān)鍵,，提出建議和意見(jiàn),，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益,。

在開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)時(shí),，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問(wèn)題是：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì),。不僅要搞離任審計(jì)，還應(yīng)搞任中審計(jì),，注重對(duì)下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià),，以此作為津?yàn)I公司選擇,、任免下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核兌現(xiàn)的依據(jù)或參考。

在以上兩項(xiàng)審計(jì)的基礎(chǔ)上,，內(nèi)審還應(yīng)嘗試經(jīng)營(yíng)決策審計(jì),。經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)，即對(duì)決策程序是否完整并符合公司規(guī)定,、決策方法是否科學(xué),、依據(jù)是否可靠,、效果是否良好等實(shí)施審計(jì),。經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)包括審計(jì)參與決策的過(guò)程和決策實(shí)施后的跟蹤。通過(guò)經(jīng)營(yíng)決策審計(jì),，提高下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的決策水平和決策質(zhì)量,，為津?yàn)I公司總體決策提供參考依據(jù)。

在今后的審計(jì)中,，從審計(jì)項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施到審計(jì)檔案的歸檔,，都由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，并且崗位定期輪換,，這樣既做到了責(zé)任明確,，又提高了審計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力。為下屬企業(yè)提供好服務(wù),，又為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀,，應(yīng)精心組織好對(duì)公司本部及下屬企業(yè)的各類(lèi)審計(jì)。

1,、對(duì)各下屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核

在對(duì)各下屬企業(yè)xx年1至11月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核的基礎(chǔ)上,，對(duì)12月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行審核，并匯總出具審核報(bào)告,，提交公司考核小組,，作為對(duì)各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。

2,、對(duì)銀行存款大宗項(xiàng)的進(jìn)出進(jìn)行跟蹤審計(jì),。

銀行存款是反映公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的第一手資料，容易在此發(fā)現(xiàn)一些違規(guī)問(wèn)題線索,，因此在審計(jì)中應(yīng)作為重點(diǎn)進(jìn)行審計(jì),。審計(jì)時(shí)要結(jié)合銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，必要的話(huà)對(duì)原始憑證和原始票據(jù)進(jìn)行核對(duì)或跟蹤審計(jì),。

> 3,、對(duì)往來(lái)款項(xiàng)的跟蹤審計(jì)。

往來(lái)款項(xiàng)是公司本部及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)核算的重要內(nèi)容,，也是最容易出現(xiàn)違規(guī)的地方,，因此我們?cè)趯徲?jì)中應(yīng)對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì),。對(duì)那些數(shù)額較大、賬齡較長(zhǎng)的應(yīng)收,、應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)逐個(gè)進(jìn)行跟蹤審計(jì),，特別是對(duì)已經(jīng)核銷(xiāo)的應(yīng)收款項(xiàng)，應(yīng)延伸到對(duì)方單位進(jìn)行跟蹤審計(jì),，以對(duì)其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和核銷(xiāo)手續(xù)的真實(shí),、合法進(jìn)行審查，確保公司資產(chǎn)的安全和完整,。

4,、在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出中進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

津?yàn)I公司本部已經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū),，將各項(xiàng)成本費(fèi)用納入了下屬企業(yè)績(jī)效的考核,。因此，對(duì)下屬企業(yè)的各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行審計(jì),，也是我們審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容,。不僅要對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)以及帳務(wù)處理進(jìn)行審查，還要對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的原始票據(jù)的合法性進(jìn)行審查,，并對(duì)大宗支出去向進(jìn)行跟蹤審計(jì),，以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法,，為津?yàn)I公司制定整體考核責(zé)任目標(biāo)提供詳細(xì)資料,。

5,、對(duì)合同簽訂及履行情況的審計(jì)

合同審查可采用事前、事后兩種方式進(jìn)行，事前審計(jì)是依據(jù)津?yàn)I公司有關(guān)規(guī)定由各能各部門(mén)聯(lián)合審批的合同,，審計(jì)部要嚴(yán)格審計(jì)監(jiān)督,，做好審計(jì)記錄;事后審計(jì)是審計(jì)部采取備案合同抽審辦法,，即每季度對(duì)下屬企業(yè)簽訂的合同進(jìn)行抽審,，可采取結(jié)合其他審計(jì)項(xiàng)目和單獨(dú)

抽審的辦法進(jìn)行。

6,、做好工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)

工程竣工結(jié)算審計(jì)均聘請(qǐng)具有甲級(jí)工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢(xún)公司進(jìn)行,，工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)原則上由審計(jì)部自行完成，特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)聘請(qǐng)外部審計(jì),。xx年應(yīng)完成的工程項(xiàng)目審計(jì)有以下五項(xiàng),。

（1）、津?yàn)I高科技園三期c區(qū)工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì),。

（2）,、金融街二期工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。

（3）,、津?yàn)I雅都天元居工程階段性結(jié)算審計(jì),。

（4）,、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工程審計(jì)。

7,、做好下屬企業(yè)改制前的審計(jì)工作

對(duì)需要改制的下屬企業(yè)的資產(chǎn),、負(fù)債及潛虧情況進(jìn)行審查 ，協(xié)助下屬企業(yè)摸清家底,，加快企業(yè)改制進(jìn)程,。

對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要及時(shí)進(jìn)行回訪,，監(jiān)督審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí),，使企業(yè)存在的問(wèn)題逐漸減少，同樣的問(wèn)題不重復(fù)出現(xiàn),，從而達(dá)到查違糾偏,、防范未然,、強(qiáng)化管理,、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。同時(shí),，與津?yàn)I公司各職能部門(mén)尤其是財(cái)務(wù)總監(jiān)室要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通,，將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報(bào)，避免監(jiān)督,、考核脫節(jié),。共4頁(yè)，當(dāng)前第3頁(yè)1234

我們要利用司刊宣傳內(nèi)審,，報(bào)道一些通過(guò)內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例,，或定期與公司各職能部門(mén)及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門(mén)進(jìn)行座談,，讓所有員工知道內(nèi)審在企業(yè)中的作用,，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作,，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開(kāi)展打下更好的基礎(chǔ),。另外要對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí),，提高審計(jì)人員自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要,。

以上是審計(jì)部xx年工作總結(jié)和xx年工作計(jì)劃,，請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。

審計(jì)部門(mén)工作總結(jié)篇七

5月份我正式來(lái)到監(jiān)察審計(jì)室工作,，經(jīng)過(guò)三個(gè)月的工作熟悉,，8月份被安排負(fù)責(zé)工程審計(jì)工作,。臨近年關(guān)，就此總結(jié)一下xx年在工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題并制定xx年工作計(jì)劃,，以便更好的開(kāi)展工作,、提高效率。

20xx年工作總結(jié)：

一,、 存在的問(wèn)題

(一)施工過(guò)程中存在的問(wèn)題,。隨意增加簽證，通過(guò)簽證增加工程量,，導(dǎo)致工程造價(jià)增加,。

(二)工程送審資料的問(wèn)題。在審計(jì)過(guò)程中,，缺少相應(yīng)的圖紙或工程量的計(jì)算式,，造成審計(jì)時(shí)費(fèi)時(shí)費(fèi)力，影響了工作效率,。

(三)自身能力的不足,。在審計(jì)過(guò)程中，由于對(duì)某些工程的施工方法,、結(jié)構(gòu)組成不了解,，在決算審計(jì)時(shí)不知該如何計(jì)算工程量。

二,、存在問(wèn)題的解決對(duì)策

(一)重點(diǎn)審查變更調(diào)整項(xiàng)目,，跟蹤工程進(jìn)度，進(jìn)行進(jìn)度控制質(zhì)量控制,。一方面根據(jù)建設(shè)單位提供的完整變更資料來(lái)確定變更工程量的準(zhǔn)確性;另一方面在有增加簽證的情況下,，與施工方和建設(shè)單位協(xié)商，在增加工程量時(shí)要通知審計(jì)人員到場(chǎng)核查,。

(二)與施工方協(xié)商,，要求其送審的工程資料全面，提供詳細(xì)的圖紙和計(jì)算式,。

(三)在實(shí)踐中多問(wèn)多聽(tīng)多學(xué),，同時(shí)加強(qiáng)自己的理論學(xué)習(xí)，多看書(shū),，多參加單位組織的培訓(xùn),。

20xx年工作計(jì)劃：

認(rèn)真做好工程項(xiàng)目審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)基建工程項(xiàng)目管理過(guò)程與工程項(xiàng)目造價(jià)的內(nèi)部審計(jì),，做好各項(xiàng)工程資料的統(tǒng)計(jì)工作,。

審計(jì)部門(mén)工作總結(jié)篇八

一年來(lái)，審計(jì)部按照董事長(zhǎng)的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《公司內(nèi)部審計(jì)制度》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作,，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),，現(xiàn)將20xx年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)董事長(zhǎng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持,，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù),、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”,，并要求各受審單位(部門(mén))要以高度負(fù)責(zé)的精神,，正視問(wèn)題，積極整改,。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系,，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)效益,，充分發(fā)揮審計(jì)部門(mén)在集團(tuán)管理中的作用,，今年下半年，集團(tuán)進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門(mén)職責(zé),，配備了相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)人員,。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃，確定重點(diǎn)監(jiān)督,、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍,，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化,、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng),。

二,、過(guò)程管控

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效 結(jié)合集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)管理情況，在董事張的正確指導(dǎo)下,，審計(jì)部結(jié)合各分,、子公司、部門(mén)的具體情況,，有重點(diǎn)有目的地開(kāi)展了日常監(jiān)審和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成,，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)60多項(xiàng),，其中有關(guān)談判20多項(xiàng)，談判的最終協(xié)商價(jià)比在原報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上共減少了469.26萬(wàn)元,。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見(jiàn)(或?qū)徲?jì)報(bào)告),，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、服務(wù)職能。

三,、工程項(xiàng)目審計(jì)

根據(jù)《公司內(nèi)部審計(jì)制度》,，審計(jì)部分別對(duì)現(xiàn)進(jìn)行的工程項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序,、造價(jià)控制,、合同管理等方面入手，對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容,、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查;必要時(shí),，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性?xún)r(jià)比提出審計(jì)意見(jiàn),。

四,、加強(qiáng)管理，為內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)

審計(jì)人員崗位職責(zé)的建立,，根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門(mén)職責(zé)的重新調(diào)整,，我們進(jìn)一步明確了部門(mén)各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上,，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求,，為本部門(mén)工作有條不紊地展開(kāi)提供了必要的組織保證。

已建立的審計(jì)基本制度 建立和健全內(nèi)部審計(jì)制度,，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為,，是獨(dú)立開(kāi)展審計(jì)工作的必要條件。為此,，我們起草了《審計(jì)監(jiān)察人員工作守則》,、《紀(jì)檢監(jiān)察辦案流程》、《內(nèi)審人員審查工作紀(jì)律》等多個(gè)管理制度,，對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定,。通過(guò)較為規(guī)范的審計(jì)程序，對(duì)部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制,，提高了審計(jì)質(zhì)量,，降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也增加了內(nèi)部審計(jì)工作的透明度,，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立,、客觀、公正,。

審計(jì)人員自律情況 《審計(jì)監(jiān)察人員工作守則》的建立健全與有效運(yùn)行,、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計(jì)工作的前提,，審計(jì)人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守集團(tuán)的各項(xiàng)規(guī)章制度,、嚴(yán)格遵守《審計(jì)人員守則》的規(guī)定,，行為規(guī)范基本符合《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于對(duì)審計(jì)人員的道德規(guī)范要求。

五,、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和反省工作中的不足

在過(guò)去的一年中,，雖然內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成績(jī)，但仍存在著一些不足之處,，主要表現(xiàn)在：一是由于審計(jì)部成立時(shí)間不長(zhǎng),，各分、子公司,、部門(mén)對(duì)審計(jì)監(jiān)察部認(rèn)識(shí)不深,，對(duì)工作反應(yīng)不夠及時(shí)、全面,。不利于審計(jì)部全面,、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況;二是審計(jì)部專(zhuān)業(yè)人員的配備;三是審計(jì)人員專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)，內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量好壞,，很大程度上取決于審計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì),。要進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力。審計(jì)人員須進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí),，審計(jì)人員開(kāi)拓了視野,，找到了差距，明確了目標(biāo),，對(duì)審計(jì)工作,、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成果利用都有了更高層次的認(rèn)識(shí),。

六,、后期內(nèi)部審計(jì)工作設(shè)想

完善集團(tuán)制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程;首先，各分,、子公司,、部門(mén)應(yīng)對(duì)制度運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類(lèi)和上報(bào)，經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后由管理部門(mén)提出制度修改意見(jiàn)和建議,，力求建立健全科學(xué)、嚴(yán)密,、配套,、有效的制度體系。同時(shí),，須補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程,，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險(xiǎn),，保證集團(tuán)管理處在有效的受控狀態(tài),。確保制度的貫徹落實(shí)，形成按制度辦事、靠制度

管人的制衡控制機(jī)制,。

審時(shí)度勢(shì),、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展 如果能夠把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤,，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn),，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險(xiǎn),，且能通過(guò)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)提出合理化建議,，發(fā)揮現(xiàn)代審計(jì)的指導(dǎo)作用。

建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì) 有計(jì)劃地完善審計(jì)人員配置,，建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì),。加強(qiáng)審計(jì)人員專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，提高內(nèi)部審計(jì)專(zhuān)業(yè)水平和審計(jì)工作質(zhì)量,。不斷改進(jìn)工作方法,，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，嚴(yán)格控制不良勢(shì)頭,，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,，爭(zhēng)取更好成績(jī)。

審計(jì)部：xx年

審計(jì)部門(mén)工作總結(jié)篇九

20__年,，縣審計(jì)局在縣委,、縣政府的直接領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)審計(jì)部門(mén)的指導(dǎo)下，堅(jiān)持以"____"重要思想為指導(dǎo),，認(rèn)真貫徹執(zhí)行__x全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議以及全國(guó),、__市審計(jì)工作會(huì)議精神，緊緊圍繞我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心和社會(huì)發(fā)展大局,，全面落實(shí)審計(jì)工作"二十字"方針,，突出審計(jì)重點(diǎn)，加大審計(jì)力度,，嚴(yán)格審計(jì)執(zhí)法,，通過(guò)全體審計(jì)人員的共同努力，圓滿(mǎn)完成了年度審計(jì)工作任務(wù),。

一,、20__年審計(jì)業(yè)務(wù)成果

根據(jù)縣政府永政[____]文75號(hào)精神，年初全縣計(jì)劃審計(jì)及調(diào)查40個(gè)項(xiàng)目;計(jì)劃執(zhí)行中,，根據(jù)實(shí)際情況,，對(duì)其中的部分項(xiàng)目進(jìn)行了一定的調(diào)整，但總?cè)蝿?wù)數(shù)不變,。全年實(shí)際完成41個(gè)項(xiàng)目,，完成計(jì)劃的102.5%,，其中：常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目33個(gè)，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目2個(gè),，審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目6個(gè),。審計(jì)查出的各項(xiàng)數(shù)據(jù)如下：

1、違規(guī)金額4207萬(wàn)元,，其中：

①應(yīng)交財(cái)政1103萬(wàn)元(其中罰沒(méi),、稅收金額31萬(wàn)元)，已全部上繳入庫(kù),，比去年598萬(wàn)元增加505萬(wàn)元,，增長(zhǎng)84.45%;

②核減工程結(jié)算從而減少財(cái)政撥款1465萬(wàn)元，比去年7萬(wàn)元增加1458萬(wàn)元;

③歸還原渠道資金7萬(wàn)元;

④調(diào)賬處理金額1222萬(wàn)元,。

2,、應(yīng)糾正金額679萬(wàn)元。

一年來(lái)的審計(jì)成果突出體現(xiàn)了四個(gè)特點(diǎn)：

一是本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算審計(jì)實(shí)現(xiàn)新突破,。本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)工作全面加強(qiáng),，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作平穩(wěn)推進(jìn),，合計(jì)增加財(cái)政收入1082萬(wàn)元,，比去年582萬(wàn)元增加500萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.91%,，核實(shí)了財(cái)政收支,，分析了違紀(jì)問(wèn)題，展開(kāi)了分析評(píng)價(jià),，提出了改進(jìn)建議,。

二是行政企事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)拓展新局面。充分發(fā)揮行政事業(yè)審計(jì),、農(nóng)林水審計(jì)和企業(yè)審計(jì)的行業(yè)審計(jì)的職能作用,，通過(guò)對(duì)行政部門(mén)、事業(yè)單位,、國(guó)有企業(yè)的財(cái)務(wù)收支和農(nóng)綜開(kāi)發(fā)資金,、世行亞行貸款等項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)監(jiān)督，開(kāi)展中外合資合作企業(yè)財(cái)務(wù),、農(nóng)電運(yùn)營(yíng)利潤(rùn),、三峽移民安置資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育經(jīng)費(fèi)投入,、住房公積金和政府外債等專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，在加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理,、改進(jìn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn),、確保專(zhuān)項(xiàng)資金安全等方面取得了顯著的成績(jī),。

三是固定資產(chǎn)投資審計(jì)躍上新臺(tái)階。采勸審計(jì)決算資料與核對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)相結(jié)合,、強(qiáng)化審計(jì)職能與發(fā)揮專(zhuān)業(yè)技術(shù)相統(tǒng)一,、業(yè)主單位與施工企業(yè)相協(xié)調(diào)"的辦法，開(kāi)展我縣"三條公路"和部分防洪堤的工程決算審計(jì),，審計(jì)項(xiàng)目原決算總額13137萬(wàn)元,，對(duì)其中因虛增數(shù)量、高套定額,、核算錯(cuò)誤等問(wèn)題造成的虛增工程造價(jià)部分予以核減,，從而節(jié)約了基建投入，減少了財(cái)政撥款,。合計(jì)核減工程造價(jià)1465萬(wàn)元,，其中"三條公路"工程原決算造價(jià)12811萬(wàn)元，審計(jì)核減造價(jià)1458萬(wàn)元,，核減率達(dá)11.38%,，創(chuàng)下我縣工程審計(jì)核減金額、核減率的紀(jì)錄,。

四是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)邁出新步伐,。縣委,、縣政府高度重視經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,，20__年5月制定下發(fā)了《中共__縣委、__縣人民政府關(guān)于進(jìn)一步貫徹執(zhí)行中央經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩個(gè)暫行規(guī)定的實(shí)施意見(jiàn)》(永委[____]67號(hào)),。根據(jù)上級(jí)審計(jì)部門(mén)和縣政府的委托,，認(rèn)真執(zhí)行中央關(guān)于經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩個(gè)《暫行規(guī)定》，分別開(kāi)展了一個(gè)事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部和一個(gè)國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,，為推進(jìn)我縣今后的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作初步探索了方法,，積累了經(jīng)驗(yàn)，奠定了基矗

這些成績(jī)的取得,，是縣委,、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是社會(huì)各界理解,、配合,、支持的結(jié)果，是審計(jì)部門(mén)和審計(jì)人員依法審計(jì),、廉潔從審,、團(tuán)結(jié)拼搏、勤奮工作的結(jié)果,。

二,、20__年審計(jì)工作回顧

過(guò)去的一年,，縣審計(jì)局立足實(shí)際，開(kāi)拓創(chuàng)新,，組織干部職工加強(qiáng)學(xué)習(xí),，堅(jiān)持邊工作邊學(xué)習(xí)，以學(xué)習(xí)推動(dòng)工作,，在工作中鞏固提高,，依法審計(jì)，廉潔從審,，扎實(shí)推進(jìn)審計(jì)各項(xiàng)工作,，主要有：

1、堅(jiān)持正確方針,，圍繞年度審計(jì)計(jì)劃,，認(rèn)真履行職責(zé)。圍繞我縣經(jīng)濟(jì)工作中心,，精心制定審計(jì)計(jì)劃,，繼續(xù)堅(jiān)持"全面審計(jì)，突出重點(diǎn)"的方針,，切實(shí)做到全面審計(jì),、不留死角，深入審計(jì),、不走過(guò)場(chǎng),，重點(diǎn)審計(jì)、注重質(zhì)量,，及時(shí)審計(jì),、提高時(shí)效，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)法規(guī)和審計(jì)作業(yè)準(zhǔn)則,，認(rèn)真履行審計(jì)職責(zé),，做好每個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃的組織實(shí)施。

2,、堅(jiān)持開(kāi)拓創(chuàng)新,，推進(jìn)審計(jì)事業(yè)改革，嚴(yán)格審計(jì)執(zhí)法,。根據(jù)《審計(jì)法》有關(guān)規(guī)定,，結(jié)合我縣實(shí)際，深化審計(jì)改革,。一是改革審理辦法,，建立審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議制度。推行"分組實(shí)施、質(zhì)量互檢,、集中審理,、會(huì)議決定"的審計(jì)業(yè)務(wù)審理新辦法。二是改革審計(jì)小組組成辦法,。打破傳統(tǒng)的股室界線，對(duì)重大項(xiàng)目的審計(jì),，實(shí)行跨股聯(lián)合審計(jì),，集中力量，重點(diǎn)突破,，在增強(qiáng)審計(jì)干部整體作戰(zhàn)意識(shí)的同時(shí),，讓全體審計(jì)干部得到不同行業(yè)、不同項(xiàng)目的審計(jì)實(shí)踐和業(yè)務(wù)技能鍛煉,。三是嚴(yán)格審計(jì)執(zhí)法,。對(duì)審計(jì)查出的違法違規(guī)行為，依法給予處理處罰上,，加大回訪工作力度,，跟蹤檢查審計(jì)決定和審計(jì)意見(jiàn)的執(zhí)行落實(shí)情況，做好后續(xù)審計(jì)工作,。

3,、堅(jiān)持拓展成果，加大審計(jì)宣傳力度,，增強(qiáng)審計(jì)職能,。一是認(rèn)真、準(zhǔn)確,、及時(shí)地完成縣委,、縣政府交辦的事項(xiàng)，積極參與全縣教育系統(tǒng)財(cái)務(wù)規(guī)范管理,、縣自來(lái)水公司內(nèi)部改制,、縣住房公積金管理體制改革、五里街商會(huì)和部分駐外機(jī)構(gòu)有關(guān)問(wèn)題的調(diào)研工作,。二是與紀(jì)檢,、監(jiān)察、財(cái)政等職能部門(mén)一道,，積極參與對(duì)我縣工程建設(shè),、政府采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督管理工作。三是加強(qiáng)審計(jì)宣傳工作,。編辦《__審計(jì)》__期,，刊發(fā)各類(lèi)專(zhuān)稿、信息57條,，其中：被各級(jí)刊物采用的47條,。四是增強(qiáng)審計(jì)職能,。針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題和重點(diǎn)事項(xiàng)，以專(zhuān)題呈閱件的形式,，向縣主要領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告情況,、分析原因、提出建議,。全年上報(bào)專(zhuān)題呈閱件6件,，其中縣主要領(lǐng)導(dǎo)作出批示的4件，為我縣加強(qiáng)宏觀調(diào)控做出了貢獻(xiàn),。五是加強(qiáng)審計(jì)統(tǒng)計(jì)分析,，完成專(zhuān)題調(diào)查報(bào)告6篇。

4,、堅(jiān)持規(guī)范管理,，加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè)，強(qiáng)化制度約束,。推行制度管人,，強(qiáng)化制度約束。在探索和實(shí)踐的基礎(chǔ)上,，研究修訂或重申了包括審計(jì)業(yè)務(wù)文書(shū)辦理審批傳遞管理,、審計(jì)人員職業(yè)道德和工作紀(jì)律、審計(jì)組長(zhǎng)崗位目標(biāo)責(zé)任制,、審計(jì)機(jī)關(guān)審核工作,、審計(jì)局學(xué)習(xí)制度、小車(chē)管理,、信息工作等方面工作的十項(xiàng)規(guī)章制度,，使審計(jì)工作走上規(guī)范化的軌道，不斷推動(dòng)審計(jì)各項(xiàng)工作向縱深發(fā)展,。

5,、堅(jiān)持嚴(yán)格要求，完善內(nèi)外監(jiān)督機(jī)制,，狠抓廉政建設(shè),。廉潔勤政是審計(jì)部門(mén)工作人員的生命線，為做好防微杜漸工作,，結(jié)合上級(jí)的有關(guān)規(guī)定,，一是推行審計(jì)公示制度。從4月1日起,，全面推行審計(jì)公示制度,，鼓勵(lì)和歡迎干部群眾向?qū)徲?jì)組反映被審計(jì)單位執(zhí)行財(cái)紀(jì)律方面的情況的同時(shí)，對(duì)審計(jì)人員依法審計(jì)、廉潔從審,、秉公執(zhí)法情況進(jìn)行及時(shí)有效全方位的監(jiān)督,。二是強(qiáng)化機(jī)關(guān)效能建設(shè)。出臺(tái)了《__縣審計(jì)局機(jī)關(guān)工作人員績(jī)效考評(píng)實(shí)施方案》,，建立以實(shí)績(jī)?yōu)楹诵牡母刹吭u(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),，實(shí)行定量考評(píng)與定性考評(píng)相結(jié)合的辦法，推進(jìn)審計(jì)機(jī)關(guān)效能建設(shè),，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)機(jī)關(guān)工作人員的積極性和創(chuàng)造性,，不斷提高勤政為民的質(zhì)量和水平。三是重申并完善審計(jì)組,、審計(jì)人員的從審紀(jì)律。制定"十二不準(zhǔn)"規(guī)定,，隨同審計(jì)項(xiàng)目印發(fā)《審計(jì)組和審計(jì)人員執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律情況反饋表》,，征詢(xún)被審計(jì)單位的意見(jiàn)。

三,、20__年審計(jì)工作思路

20__年我縣審計(jì)工作的指導(dǎo)思想是堅(jiān)持以"____"重要思想為指導(dǎo),，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹__大精神，緊緊圍繞全面建設(shè)小康社會(huì)的奮斗目標(biāo),，按照"全面審計(jì),，突出重點(diǎn)"的要求，認(rèn)清形勢(shì),，振奮精神,，與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng)新,，以新的思路謀求審計(jì)發(fā)展,，新的突破促進(jìn)審計(jì)改革，新的舉措推動(dòng)審計(jì)工作,，為我縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步做貢獻(xiàn),。具體工作要求是：

1、繼續(xù)以規(guī)范財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政收支行為為重點(diǎn),，全面加大"同級(jí)審"和鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算審計(jì)工作力度,。

2、繼續(xù)以查處"小金庫(kù)"和審查收支兩條線貫徹落實(shí)情況為重點(diǎn),，實(shí)施對(duì)縣直行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì),。

3、繼續(xù)以促進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)款專(zhuān)用為重點(diǎn),，加強(qiáng)農(nóng)林水等系統(tǒng)或項(xiàng)目資金的審計(jì)工作,。

4、繼續(xù)以規(guī)范財(cái)務(wù)行為推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為重點(diǎn)，做好企業(yè)資產(chǎn),、負(fù)債,、損益情況的審計(jì)工作。

5,、繼續(xù)以核實(shí)工程造價(jià)節(jié)約財(cái)政資金為重點(diǎn),，完成縣重點(diǎn)工程等項(xiàng)目的國(guó)有資產(chǎn)投資審計(jì)。

6,、繼續(xù)以增強(qiáng)審計(jì)職能擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面為重點(diǎn),，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，積極為縣委,、縣政府的宏觀調(diào)控服務(wù),。

7、繼續(xù)以摸清家底掌握情況為重點(diǎn),，開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負(fù)債情況等項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,。

8、繼續(xù)以學(xué)習(xí)貫徹__大精神努力實(shí)踐"____"重要思想為重點(diǎn),，全面加強(qiáng)部門(mén)建設(shè),、隊(duì)伍建設(shè)、質(zhì)量建設(shè),、審計(jì)宣傳等工作,，全面提高審計(jì)業(yè)務(wù)水平。

審計(jì)部門(mén)工作總結(jié)篇十

回顧20xx年審計(jì)工作,，我們深感所取得的各項(xiàng)成績(jī),，離不開(kāi)各級(jí)黨委政府的重視與關(guān)心，離不開(kāi)全局干部職工的團(tuán)結(jié)奮斗,、同舟共濟(jì),。

一、各級(jí)黨委,、政府對(duì)審計(jì)工作的重視與關(guān)心是關(guān)鍵

今年,，縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我們審計(jì)工作給予了高度的重視和關(guān)心,。

一是從鄉(xiāng)鎮(zhèn)選拔2名優(yōu)秀的年輕干部到審計(jì)部門(mén)工作,，充實(shí)了審計(jì)力量。同時(shí),，在審計(jì)局內(nèi)部大力提拔優(yōu)秀年輕干部4人,，其中2人進(jìn)局現(xiàn)任班子成員。

二是為審計(jì)部門(mén)追加預(yù)算資金8萬(wàn)元,。今年審計(jì)局新添置電腦4臺(tái),，購(gòu)置數(shù)碼相機(jī)一部,，大大提高了審計(jì)工作效率，改善了辦公環(huán)境和條件,。

三是重大疑難問(wèn)題,，縣領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)幫助解決。對(duì)于每次審計(jì)部門(mén)報(bào)告的問(wèn)題,，縣委主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視,，并親自把關(guān)審計(jì)報(bào)告，做到了件件審計(jì)決定有批示,，審計(jì)部門(mén)自身難以解決的問(wèn)題,，縣領(lǐng)導(dǎo)親自出面，為審計(jì)部門(mén)撐腰壯膽,。

二,、全面提高審計(jì)工作質(zhì)量是審計(jì)工作的生命

重視審計(jì)質(zhì)量、防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)是審計(jì)工作永恒的主題,，也是審計(jì)工作賴(lài)以生存的基礎(chǔ),。為了全面提高審計(jì)質(zhì)量，我們除了繼續(xù)堅(jiān)持圍繞各級(jí)黨委和政府的中心工作,，重在揭露、查處重大違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題,，關(guān)注民生和社會(huì)建設(shè)問(wèn)題,，注重審計(jì)成果的運(yùn)用，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的建設(shè)性作用,，重視整改等五個(gè)方面外,，我們更加注重開(kāi)展審前調(diào)查的針對(duì)性和編制審計(jì)方案的指導(dǎo)性和可操作性，認(rèn)真取證和編制審計(jì)底稿,，撰寫(xiě)反映工作進(jìn)程的審計(jì)日記,，出具較高水準(zhǔn)的審計(jì)報(bào)告，力爭(zhēng)審計(jì)報(bào)告做到客觀公正,、事實(shí)清楚,、定性準(zhǔn)確，評(píng)價(jià)實(shí)事求是,。

今年,，我縣在迎接全市審計(jì)質(zhì)量控制檢查時(shí)，以平均86分的好成績(jī)受到了市審計(jì)局的通報(bào)表彰,。

三,、加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)是保證

要想做好審計(jì)工作，使審計(jì)質(zhì)量提升,，必須要有一支過(guò)硬的審計(jì)隊(duì)伍做保證,。為了加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，提高審計(jì)人員素質(zhì)，我局結(jié)合全縣開(kāi)展的“五型”機(jī)關(guān)創(chuàng)建,、提升機(jī)關(guān)效能建設(shè)和文明執(zhí)法教育活動(dòng),，認(rèn)真組織干部職工學(xué)習(xí)黨的十九大精神，認(rèn)真貫徹省審計(jì)廳關(guān)于統(tǒng)籌全省審計(jì)工作的意見(jiàn),，扎實(shí)開(kāi)展“五型”機(jī)關(guān)創(chuàng)建,、機(jī)關(guān)效能建設(shè)、文明執(zhí)法教育活動(dòng)和文明創(chuàng)建工作,，局黨組與黨員干部簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀,，加強(qiáng)黨員學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，強(qiáng)化組織紀(jì)律,，全面加強(qiáng)干部職工思想政治素質(zhì)和理論知識(shí)的教育培訓(xùn),。

在效能建設(shè)活動(dòng)期間，局機(jī)關(guān)扎實(shí)開(kāi)展了“提升機(jī)關(guān)效能,、打造陽(yáng)光審計(jì)”的主題實(shí)踐活動(dòng),，效能建設(shè)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組多次采取暗查的方式，檢查每名工作人員是否按時(shí)上下班,，是否有遲到早退現(xiàn)象,，上班是否有上網(wǎng)玩游戲、聊天,、炒股,、串崗等情況發(fā)生，通過(guò)實(shí)行上班暗查,，責(zé)任追究,，服務(wù)承諾，互助合作等措施,，強(qiáng)化審計(jì)工作紀(jì)律和責(zé)任意識(shí),，確實(shí)轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)。在文明執(zhí)法教育活動(dòng)開(kāi)展期間,，我局強(qiáng)力宣傳,，針對(duì)省委提出的“五個(gè)方面突出問(wèn)題”認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，進(jìn)行整改,，活動(dòng)取得了良好的效果,。

以上便是我們審計(jì)部門(mén)一年來(lái)的工作，在今后的工作中,，我們要更加努力地做好審計(jì)工作,。