工作學(xué)習(xí)中一定要善始善終,，只有總結(jié)才標(biāo)志工作階段性完成或者徹底的終止,。通過(guò)總結(jié)對(duì)工作學(xué)習(xí)進(jìn)行回顧和分析,，從中找出經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，引出規(guī)律性認(rèn)識(shí),，以指導(dǎo)今后工作和實(shí)踐活動(dòng),。優(yōu)秀的總結(jié)都具備一些什么特點(diǎn)呢,？又該怎么寫(xiě)呢,？這里給大家分享一些最新的總結(jié)書(shū)范文，方便大家學(xué)習(xí),。

單位內(nèi)控管理工作總結(jié)篇一

××建立內(nèi)控機(jī)制,。要積極培育符合我行實(shí)際的內(nèi)部控制文化，使內(nèi)控意識(shí)和內(nèi)控文化滲透到每一位員工思想深處,，使內(nèi)控成為每位員工的自覺(jué)行為,。熟悉自身崗位工作的職責(zé)要求，理解和掌握內(nèi)控要點(diǎn),，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),，把這些作為加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)的重要任務(wù)。

××完善風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估體系,。要認(rèn)真借鑒同業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),，積極運(yùn)用現(xiàn)代科技手段，逐步建立覆蓋所有業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控、評(píng)價(jià)和預(yù)警系統(tǒng),。重視貸款風(fēng)險(xiǎn)集中度及關(guān)聯(lián)企業(yè)授信監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)提示,，重視早期預(yù)警，認(rèn)真執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)提示制度,。

××樹(shù)立正確的業(yè)務(wù)發(fā)展觀。要在追求盈利性的同時(shí),，重視安全性和流動(dòng)性,，在追求業(yè)務(wù)高速發(fā)展同時(shí)，更重視風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)控建設(shè),。

××建立內(nèi)控信息聯(lián)絡(luò)機(jī)制,。要建立完善內(nèi)部管理信息系統(tǒng)，為內(nèi)控的設(shè)計(jì),、執(zhí)行,、反饋提供信息保障。建立內(nèi)控管理部門(mén)信息聯(lián)絡(luò)和定期聯(lián)系機(jī)制,，及時(shí),、真實(shí)、完整地傳遞監(jiān)管意圖,、交流信息,、溝通問(wèn)題。

××重視對(duì)管理人員的監(jiān)管,。要加強(qiáng)對(duì)管理層,、決策層的監(jiān)督控制，解決“控下不控上”的不合理現(xiàn)象,。把內(nèi)控文化建設(shè)納入高管人員的管理,，實(shí)行內(nèi)控問(wèn)責(zé)制，促使其轉(zhuǎn)變觀念,，發(fā)揮模范帶頭作用,。

××加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。建立內(nèi)控組織機(jī)構(gòu),，成立了以行長(zhǎng)為組長(zhǎng),、分管行長(zhǎng)為副組長(zhǎng)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，明確職責(zé)和目標(biāo),，形成由行長(zhǎng)負(fù)責(zé)抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,、部門(mén)配合抓,，層層抓落實(shí)的組織架構(gòu)，負(fù)責(zé)全面組織協(xié)調(diào)、具體組織實(shí)施,、擬定有關(guān)制度,、內(nèi)控措施評(píng)估和提交工作建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),，扎實(shí)采取有效措施,，為開(kāi)展內(nèi)控管理工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

××建立例會(huì)制度,。全行要加強(qiáng)學(xué)習(xí),，熟練掌握各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有章可循,，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查和案件分析;要晨鐘暮鼓地強(qiáng)化防范意識(shí),，大事敲鐘，小事敲鼓,，沒(méi)事敲木魚(yú),，做到警鐘長(zhǎng)鳴。要深刻吸取反面典型的沉痛教訓(xùn),，未雨綢繆地完善預(yù)防措施;要加強(qiáng)制度建設(shè),，不斷完善內(nèi)控管理制度，各部門(mén)要充分發(fā)揮指導(dǎo),、監(jiān)督作用,。

××強(qiáng)化部門(mén)自律監(jiān)管。業(yè)務(wù)主管部門(mén)要實(shí)施“一崗雙責(zé)”,、發(fā)揮再監(jiān)管作用,，要強(qiáng)化授權(quán)管理，認(rèn)真履行崗位職責(zé),，確保監(jiān)督不流于形式;同時(shí)各業(yè)務(wù)主管部門(mén)制定確實(shí)可行的自律監(jiān)管檢查實(shí)施方案,，堅(jiān)持自律監(jiān)管與自查自糾相結(jié)合、常規(guī)檢查與專(zhuān)項(xiàng)檢查相結(jié)合,，確保監(jiān)管檢查到位,，不走過(guò)場(chǎng)，不留監(jiān)管盲點(diǎn);監(jiān)察部門(mén)要對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行再監(jiān)管,，使監(jiān)管真正落到實(shí)處,，不斷提升有效監(jiān)管水平。

××落實(shí)防控措施,。在日常經(jīng)營(yíng)管理中,，要注重對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防范，全行員工都應(yīng)切記“隱患險(xiǎn)于明露,，防范勝于補(bǔ)牢,，責(zé)任重于泰山”,。各業(yè)務(wù)部門(mén)要真正把各項(xiàng)防范工作落到實(shí)處，組織“飛行隊(duì)

”加強(qiáng)內(nèi)控管理工作檢查力度,，做到邊檢查,、邊通報(bào)、邊整改,、邊處理,。具體做到以下幾點(diǎn)：一是指定專(zhuān)門(mén)專(zhuān)人負(fù)責(zé)各項(xiàng)規(guī)章制度的具體落實(shí)、實(shí)施;二是對(duì)上級(jí)行的各項(xiàng)制度認(rèn)真組織學(xué)習(xí)并及時(shí)下達(dá)貫徹;三是針對(duì)檢查存在的薄弱環(huán)節(jié),、重點(diǎn)部位和業(yè)務(wù)開(kāi)拓中存在的問(wèn)題,，制定配套的措施和實(shí)施細(xì)則;四是對(duì)以前規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行綜合考核，確定重點(diǎn)監(jiān)控部位,，進(jìn)行重點(diǎn)檢查;五是配備專(zhuān)職監(jiān)管進(jìn)行檢查輔導(dǎo)，檢查輔導(dǎo)執(zhí)行規(guī)章制度中存在的問(wèn)題和漏洞,，及時(shí)反饋信息,。六是抓好整改落實(shí)。對(duì)各類(lèi)檢查中發(fā)現(xiàn)的存在問(wèn)題要抓好后續(xù)跟蹤檢查,，認(rèn)真分析問(wèn)題產(chǎn)生的根源,，做到查找重點(diǎn)，對(duì)癥下藥,，強(qiáng)力整治,。對(duì)整改不到位進(jìn)行補(bǔ)缺補(bǔ)漏，做到正視問(wèn)題,，認(rèn)真對(duì)待,，逐條落實(shí)，確保規(guī)范;對(duì)能整改的,，當(dāng)場(chǎng)予以整改;對(duì)既成事實(shí)不能整改的從中吸取教訓(xùn),，有效防范，嚴(yán)防“邊改邊犯”,、“改后再犯”的現(xiàn)象;確保整改工作取得一定成效,。七是嚴(yán)格追究責(zé)任。要真正提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力,，就要強(qiáng)化責(zé)任追究,，完善懲誡問(wèn)責(zé)制度，對(duì)存在問(wèn)題整改不到位,、有章不循,、屢禁不止的責(zé)任人要從嚴(yán)處理，建立“違章責(zé)任登記制度”,，實(shí)行嚴(yán)格懲誡,。監(jiān)察部門(mén)要加大執(zhí)法監(jiān)察力度,，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，按照責(zé)任到位,、追究到位,、懲誡到位、整改到位的原則嚴(yán)肅對(duì)違法違紀(jì)人員的查處,。

××強(qiáng)化檢查,。要重視檢查制度落實(shí)情況的重要性，不要等上級(jí)布置時(shí)來(lái)抓檢查,，或發(fā)生案件后進(jìn)行檢查,，而是應(yīng)該要做到常規(guī)性檢查，把執(zhí)行力作為各級(jí)管理人員的首要職責(zé),，各業(yè)務(wù)主管部門(mén)要定期制訂檢查方案,，事后的檢查結(jié)果要書(shū)面報(bào)告行領(lǐng)導(dǎo)，以此作為考核職能部室工作質(zhì)量的主要依據(jù),。一要提高檢查頻率,。安全保衛(wèi)、信貸,、會(huì)計(jì),、科技、員工行為檢查或考評(píng)等要訂出規(guī)劃,，規(guī)定多少時(shí)間必須檢查一次,。二要確保檢查質(zhì)量。檢查之前要有檢查提綱,，包括內(nèi)容,、要求、檢查人員組成,、目的要求等,，檢查之后要有書(shū)面總結(jié)。三要突出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查,。全面檢查是需要的,，但更重要的是應(yīng)找準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，多搞一些突擊性的,、專(zhuān)題性的,、帶有苗頭性的、針對(duì)性的檢查,。

××嚴(yán)格問(wèn)責(zé),。重獎(jiǎng)之下必有勇夫，而重罰之下,，必將使違規(guī)者付出昂貴的代價(jià),，使之不敢違規(guī),。其內(nèi)容主要有：業(yè)務(wù)主管部門(mén)有無(wú)按規(guī)定組織本專(zhuān)業(yè)制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，其方案和檢查質(zhì)量結(jié)果,，問(wèn)題的整改情況的落實(shí)情況如何;檢查組人員有無(wú)做和事佬情況,，有無(wú)該查而不查，有無(wú)應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn),，有無(wú)發(fā)現(xiàn)了未作報(bào)告,、未要求其進(jìn)行整改等情況。通過(guò)問(wèn)責(zé),，對(duì)制度執(zhí)行不到位的,，要提出批評(píng)。如造成損失的,，則視其損失情況進(jìn)行責(zé)任追究,。同時(shí)，對(duì)制度執(zhí)行有力的同志要及時(shí)進(jìn)行表彰以弘揚(yáng)正氣,。

××實(shí)施倒查,。實(shí)踐表明各類(lèi)問(wèn)題大多暴露在基層，在操作人員,，但往往根在各級(jí)管理層，在于管理層管理不力,，制度執(zhí)行力不強(qiáng),。所以，執(zhí)行力的實(shí)施內(nèi)容應(yīng)加上實(shí)施嚴(yán)格的責(zé)任倒查制度,，建立檢查人員對(duì)檢查事實(shí)要負(fù)事實(shí)責(zé)任,，以提高檢查人員的責(zé)任心和檢查質(zhì)量;各業(yè)務(wù)主管部門(mén)未加強(qiáng)管理、未按規(guī)定組織各類(lèi)檢查,、未及時(shí)組織整改,，而延誤時(shí)機(jī)造成損失的要倒查其責(zé)任。

××定期輪崗,。輪崗工作是銀監(jiān)會(huì)和上級(jí)行業(yè)管理部門(mén)的要求,，是案件專(zhuān)項(xiàng)治理的強(qiáng)制性要求，是防范各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)暴露和各種陳年老帳的有效途經(jīng),，也是鍛煉人才,、培養(yǎng)復(fù)合型人員的有效途經(jīng)。由于我行員工無(wú)論何種崗位,，都有一定的職權(quán),，所以輪崗應(yīng)該是全員的輪崗，但關(guān)鍵崗位的輪崗尤其必要,。輪崗除了暴露問(wèn)題外,，也能約束有關(guān)人員違規(guī)的不良心態(tài)的產(chǎn)生,。信貸人員的輪崗，可以是管片管戶(hù)的輪崗,，也可以是跨網(wǎng)點(diǎn)輪崗,。

××增強(qiáng)合規(guī)意識(shí)。合規(guī)管理是商業(yè)銀行一項(xiàng)核心的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng),，是為適應(yīng)股份制改革和現(xiàn)代商業(yè)銀行公司治理的需要,。目前，我行內(nèi)控管理還存在諸多薄弱環(huán)節(jié),，迫切需要增強(qiáng)合規(guī)意識(shí),，實(shí)施合規(guī)管理，有利于確立我行風(fēng)險(xiǎn)管理核心,。開(kāi)展合規(guī)管理是員工增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)和能力的需要,。全面增強(qiáng)合規(guī)管理，以有效識(shí)別,、防范和化解風(fēng)險(xiǎn)為目的,，避免因不遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則而可能遭受法律制裁,，監(jiān)管處罰,，重大財(cái)務(wù)損失風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)損失風(fēng)險(xiǎn)，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展,。

××加強(qiáng)合規(guī)評(píng)價(jià),。只有加強(qiáng)合規(guī)評(píng)價(jià)，才能及時(shí)發(fā)現(xiàn)各級(jí)行執(zhí)行合規(guī)管理的好壞,。合規(guī)評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要由組織合規(guī),、權(quán)限合規(guī)、制度合規(guī),、監(jiān)督合規(guī)和安全合規(guī)五個(gè)方面組成,。組織合規(guī)主要評(píng)價(jià)崗位責(zé)任制度、學(xué)習(xí)制度,、報(bào)告制度,、休假制度、回避制度等,。權(quán)限合規(guī)主要評(píng)價(jià)執(zhí)行上級(jí)權(quán)限管理規(guī)定,、授權(quán)制度、各崗位權(quán)限,。制度合規(guī)主要評(píng)價(jià)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度,、依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作,。監(jiān)督合規(guī)主要評(píng)價(jià)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)履行檢查制度,、主管人員落實(shí)檢查制度情況,。安全合規(guī)主要評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)安全的結(jié)果，防止各類(lèi)案件的發(fā)生,。

××提升合規(guī)管理水平,。強(qiáng)化規(guī)章制度的學(xué)習(xí)和執(zhí)行，正確運(yùn)用規(guī)章制度和合規(guī)操作,。構(gòu)建合規(guī)管理平臺(tái),，把制度執(zhí)行落實(shí)到操作層面，將合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率降到最低,。加強(qiáng)對(duì)制度和操作合規(guī)性的監(jiān)督和再監(jiān)督,，主要是對(duì)各業(yè)務(wù)主管部門(mén)及人員進(jìn)行自查、檢查,、督促是否執(zhí)行各項(xiàng)制度的落實(shí),，監(jiān)督保障部門(mén)及人員應(yīng)強(qiáng)化再監(jiān)督管理職能。建立存在問(wèn)題的整改機(jī)制,、重視違規(guī)問(wèn)題的后續(xù)檢查,，突出抓好存在問(wèn)題的整改。建立部門(mén)合規(guī)協(xié)作機(jī)制,，強(qiáng)化部門(mén)之間的協(xié)調(diào)配合與互動(dòng),，確保合規(guī)管理的效率與質(zhì)量。

××實(shí)現(xiàn)激勵(lì)與風(fēng)險(xiǎn)約束的平衡,。內(nèi)部控制是對(duì)內(nèi)部各職能部門(mén)及工作人員的業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,、制度管理和相互制約的方法和措施。內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),，通過(guò)制定和實(shí)施一系列制度程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范,、事中控制,、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。建立科學(xué)的激勵(lì)與約束機(jī)制的重點(diǎn)應(yīng)該是以建立薪酬與經(jīng)營(yíng)績(jī)效和個(gè)人業(yè)績(jī)相聯(lián)系的機(jī)制為原則,，建立科學(xué)合理的分層面績(jī)效評(píng)價(jià)體系的基礎(chǔ)上,，對(duì)工作人員實(shí)行與其業(yè)績(jī)相掛鉤的多維激勵(lì)機(jī)制。

××實(shí)現(xiàn)激勵(lì)方式多樣化,。激勵(lì)供給方式要克服過(guò)去單一的物質(zhì)激勵(lì),，而是要采取物質(zhì)激勵(lì)和精神激勵(lì)相結(jié)合。為全體員工提供各種必要的保障,。物質(zhì)激勵(lì)是除績(jī)效工資,，獎(jiǎng)金外，還包括各種補(bǔ)貼,、假期,、培訓(xùn)機(jī)會(huì),、辦公、生活等方面的福利,。精神激勵(lì)是要將農(nóng)行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理凝聚的企業(yè)理念轉(zhuǎn)化為全行員工的共同價(jià)值觀和精神家園,，讓個(gè)人的成長(zhǎng)與農(nóng)行的發(fā)展生死相依，讓每個(gè)員工樂(lè)在其中,。

××實(shí)現(xiàn)激勵(lì)考核以積分結(jié)果為重要依據(jù),。推行全員違規(guī)積分考核制度，根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行員工違返規(guī)章制度處理辦法》,、《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行審計(jì)處罰處理暫行辦法》以及總行關(guān)于案件防范工作指引等有關(guān)制度規(guī)定制定,，對(duì)單位、部門(mén)或員工違反各種規(guī)章制度,，但不足以按照其他各種處理辦法進(jìn)行處理的輕微違規(guī)行為進(jìn)行積分,。在積分對(duì)象上從柜臺(tái)人員，擴(kuò)大到營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人,、會(huì)計(jì)主管,、客戶(hù)經(jīng)理等各崗位人員，使每一項(xiàng)次違規(guī)違章都留下痕跡,。在一年的積分考核周期內(nèi),，根據(jù)不同類(lèi)別人員不同的總積分標(biāo)準(zhǔn)，分別給予相應(yīng)的處理,。

××加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)和能力的培訓(xùn),。每年都要制定合規(guī)教育學(xué)習(xí)活動(dòng)方案，采取自學(xué)和集中學(xué)習(xí)相結(jié)合的方式,，有計(jì)劃,、有步驟地學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī),，學(xué)習(xí)金融政策和各項(xiàng)規(guī)章制度,，學(xué)習(xí)合規(guī)手冊(cè)和行為準(zhǔn)則，認(rèn)真剖析農(nóng)行乃至整個(gè)金融系統(tǒng)的典型案件,，向領(lǐng)導(dǎo)干部灌輸主動(dòng)合規(guī),、合規(guī)創(chuàng)造效益的理念。

××開(kāi)展合規(guī)宣講教育,，提高廣大員工合規(guī)經(jīng)營(yíng)和防范案件能力,。強(qiáng)化規(guī)章制度培訓(xùn)學(xué)習(xí)，是員工熟悉政策,、規(guī)章制度,，正確運(yùn)用規(guī)章制度和合規(guī)操作的前提，把法規(guī)和準(zhǔn)則作為合規(guī)的依據(jù)，讓廣大員工自覺(jué)遵守和執(zhí)行,，才能從源頭上防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn),。學(xué)習(xí)的內(nèi)容為各個(gè)時(shí)期的政策、法規(guī)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),，使員工懂得自己在工作中“有所為,，有所不為”，增強(qiáng)員工的合規(guī)操作意識(shí),，嚴(yán)格操作程序,，堅(jiān)決克服“大錯(cuò)不犯，小錯(cuò)不斷”的違規(guī)行為,，防止案件的發(fā)生,。

××創(chuàng)新培訓(xùn)方式，提高針對(duì)性和效果,。培訓(xùn)方式要克服過(guò)去一言堂的老方式,，要采取靈活多樣的培訓(xùn)方式。首先針對(duì)不同的內(nèi)容采取不同的培訓(xùn)方式,。其次,，要針對(duì)不同的對(duì)象采取不同的方式。再次,，要針對(duì)不同的時(shí)期采取不同的方式,，從而提高培訓(xùn)效果。

××堅(jiān)持正確價(jià)值引導(dǎo),，加強(qiáng)員工政治思想工作,。思想政治工作是一切工作的生命線(xiàn)。任何時(shí)期都要注重員工的政治思想工作,。要加強(qiáng)對(duì)員工的世界觀,、人生觀、價(jià)值觀的教育,，堅(jiān)持不懈地進(jìn)行安全形勢(shì)教育,、典型案例教育、規(guī)章制度教育,，通過(guò)多種形式和方法切實(shí)抓好風(fēng)險(xiǎn)教育工作，提高全行員工的安全防范意識(shí)和遵紀(jì)守法觀念,，做到警鐘長(zhǎng)鳴,。

××加強(qiáng)改革政策的銜接和配套，從根本上保障員工基本權(quán)益,。各級(jí)行要增強(qiáng)員工的親和力和凝聚力,，要關(guān)心員、愛(ài)護(hù)員工,，時(shí)刻把員工的困難和冷暖掛在心頭,，了解他的想法,，傾聽(tīng)他的呼聲，掌握他們處境,，全心全意解決員工工作,、生活、學(xué)習(xí)等方面的實(shí)際困難,。針對(duì)當(dāng)前農(nóng)行改革,、機(jī)制轉(zhuǎn)化中存在的一些矛盾和問(wèn)題，要深入實(shí)際調(diào)查研究,，及時(shí)了解員工的思想動(dòng)向和行為排查,，做到及時(shí)化解各種矛盾。

××大力倡導(dǎo)新的用人觀,，激發(fā)員工積極性和能動(dòng)性,。人是生產(chǎn)力中最活躍的因素，任何事情都是通過(guò)人做的,。因此,，要充分認(rèn)識(shí)選人用人的重要性，要做到尊重人,、培養(yǎng)人,、使用人相結(jié)合。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要做到尊重知識(shí),、尊重人才,，只有這樣，才能留得住人才,，通過(guò)搭建舞臺(tái),，不間斷的有效培訓(xùn)，開(kāi)發(fā)員工的智慧和精神諸能,，使之最大限度地釋放能量,，實(shí)現(xiàn)其價(jià)值。更要合理使用人才,，要大力推行能上能下的管理人員聘任制度,、雙向選擇的崗位競(jìng)爭(zhēng)制度、人盡其才的內(nèi)部交流制度,。從根本上穩(wěn)定人才,，激發(fā)員工的積極性和能動(dòng)性。

××加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),，提高隊(duì)伍整體執(zhí)行力,。各級(jí)行領(lǐng)導(dǎo)班子既是制度的制定者，又是執(zhí)行者，既要授權(quán),，又要承擔(dān)授權(quán)產(chǎn)生的責(zé)任,，是提高系統(tǒng)制度執(zhí)行力的重要角色。因此,，領(lǐng)導(dǎo)班子要通過(guò)營(yíng)造良好的執(zhí)行文化,、身體力行地執(zhí)行制度，提高下屬的執(zhí)行力,，獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀的執(zhí)行者,，嚴(yán)格監(jiān)督制度執(zhí)行等措施，提高領(lǐng)導(dǎo)者執(zhí)行力,。特別是要形成有章可循的制度管人的組織體系,，增加內(nèi)部管理的公平性、公開(kāi)性,，使管理職能化,、制度化，從而全面提高隊(duì)伍整體執(zhí)行力,。

××加強(qiáng)內(nèi)控文化建設(shè),，構(gòu)建和諧風(fēng)險(xiǎn)防控環(huán)境。企業(yè)文化是企業(yè)在長(zhǎng)期的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中形成的,，為全體員工接受,、認(rèn)同與信守的經(jīng)營(yíng)理念，行為規(guī)范,，企業(yè)形象,、價(jià)值觀念和社會(huì)責(zé)任等具有企業(yè)特色的精神財(cái)富的總和。要積極培育符合農(nóng)行實(shí)際的內(nèi)控文化,，讓風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和內(nèi)控文化滲透到每一位員工的思想深處,，使內(nèi)控成為每位員工的自覺(jué)行動(dòng)，熟悉自身崗位工作的職責(zé)要求,，理解和掌握內(nèi)控要點(diǎn),，及時(shí)、努力發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展,。

單位內(nèi)控管理工作總結(jié)篇二

按照公司內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理工作的指導(dǎo)思想，貫徹落實(shí)公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)工作部署,，以《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》為基礎(chǔ)結(jié)合分公司實(shí)際情況,，梳理分公司工作流程，完善各項(xiàng)規(guī)章制度,，實(shí)現(xiàn)分公司健康發(fā)展。現(xiàn)就具體工作開(kāi)展情況匯報(bào)如下：

以《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》為參照，積極動(dòng)員全面組織,。半年來(lái),，積極組織機(jī)關(guān)各部門(mén)以及各基層配送中心充分利用軟視頻方式，共同參與公司組織開(kāi)展《手冊(cè)》相關(guān)內(nèi)容的業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)4次,，按照公司培訓(xùn)周的安排在分公司周四組織內(nèi)控相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)8次,，網(wǎng)上系統(tǒng)培訓(xùn)1次。通過(guò)不斷地培訓(xùn)學(xué)習(xí)幫助大家完成了從最初的認(rèn)識(shí)到深層次的了解過(guò)程,。

按照公司要求全面開(kāi)展內(nèi)部控制體系跟單核查工作2次,。各個(gè)部門(mén)以及配送中心結(jié)合自己的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況全面開(kāi)展跟單核查，并將核查結(jié)果簽字及時(shí)反饋,，匯總后統(tǒng)一上報(bào)給公司內(nèi)控處,。在跟單核查過(guò)程中，內(nèi)控各部門(mén)人員都能夠結(jié)合實(shí)際,，仔細(xì)查找相關(guān)業(yè)務(wù)流程實(shí)施和風(fēng)險(xiǎn)控制在操作中存在的問(wèn)題,。

1、繼續(xù)認(rèn)真開(kāi)展業(yè)務(wù)流程梳理

針對(duì)公司內(nèi)部控制工作相關(guān)要求,，繼續(xù)認(rèn)真開(kāi)展分公司業(yè)務(wù)流程梳理工作,。由于分公司經(jīng)營(yíng)范圍廣部分業(yè)務(wù)層面依然存在著風(fēng)險(xiǎn)，將繼續(xù)加強(qiáng)與有關(guān)部門(mén)溝通采取有效措施進(jìn)行規(guī)避,。

2,、進(jìn)一步開(kāi)展內(nèi)控理論及業(yè)務(wù)流程操作的培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作。

內(nèi)控涉及分公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方方面面,，關(guān)鍵在于執(zhí)行,，要確保內(nèi)部控制在分公司更有效執(zhí)行，還應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn),，通過(guò)培訓(xùn)不但使全體人員在思想上認(rèn)識(shí)到內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理工作的重要性;還要讓“搞好內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)防范是每一位員工的責(zé)任”的理念深入人心并融入到企業(yè)文化中去,，做到人人講內(nèi)控，人人懂內(nèi)控,，人人執(zhí)行內(nèi)控,，以保證內(nèi)控工作在全分公司有效執(zhí)行。

3,、結(jié)合《手冊(cè)》完成部分規(guī)章制度的修訂工作,。

分公司將在《手冊(cè)》的基礎(chǔ)上對(duì)以前各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行重新梳理，根據(jù)分公司業(yè)務(wù)管理實(shí)際,，對(duì)在執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行修改完善,，對(duì)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂，達(dá)到與內(nèi)控要求相一致,。

在今后的工作中,，分公司將繼續(xù)按照公司的要求,，結(jié)合自身的特點(diǎn)，以《手冊(cè)》為范本,。在公司和分公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，按照公司內(nèi)控處的統(tǒng)一部署，完善內(nèi)部控制,，提高分公司經(jīng)營(yíng)管理水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,，為建設(shè)“國(guó)內(nèi)一流的跨國(guó)運(yùn)輸物流企業(yè)”做出積極貢獻(xiàn)。

單位內(nèi)控管理工作總結(jié)篇三

按照公司內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理工作的指導(dǎo)思想,，貫徹落實(shí)公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)工作部署,，以《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》為基礎(chǔ)結(jié)合分公司實(shí)際情況，梳理分公司工作流程,，完善各項(xiàng)規(guī)章制度,，實(shí)現(xiàn)分公司健康發(fā)展。現(xiàn)就具體工作開(kāi)展情況匯報(bào)如下：

以《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》為參照,，積極動(dòng)員全面組織,。半年來(lái)，積極組織機(jī)關(guān)各部門(mén)以及各基層配送中心充分利用軟視頻方式,，共同參與公司組織開(kāi)展《手冊(cè)》相關(guān)內(nèi)容的業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)4次,，按照公司培訓(xùn)周的安排在分公司周四組織內(nèi)控相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)8次,，網(wǎng)上系統(tǒng)培訓(xùn)1次,。通過(guò)不斷地培訓(xùn)學(xué)習(xí)幫助大家完成了從最初的認(rèn)識(shí)到深層次的了解過(guò)程,。

按照公司要求全面開(kāi)展內(nèi)部控制體系跟單核查工作2次。各個(gè)部門(mén)以及配送中心結(jié)合自己的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況全面開(kāi)展跟單核查,，并將核查結(jié)果簽字及時(shí)反饋,，匯總后統(tǒng)一上報(bào)給公司內(nèi)控處。在跟單核查過(guò)程中,，內(nèi)控各部門(mén)人員都能夠結(jié)合實(shí)際,，仔細(xì)查找相關(guān)業(yè)務(wù)流程實(shí)施和風(fēng)險(xiǎn)控制在操作中存在的問(wèn)題。

1,、繼續(xù)認(rèn)真開(kāi)展業(yè)務(wù)流程梳理

針對(duì)公司內(nèi)部控制工作相關(guān)要求,，繼續(xù)認(rèn)真開(kāi)展分公司業(yè)務(wù)流程梳理工作。由于分公司經(jīng)營(yíng)范圍廣部分業(yè)務(wù)層面依然存在著風(fēng)險(xiǎn),，將繼續(xù)加強(qiáng)與有關(guān)部門(mén)溝通采取有效措施進(jìn)行規(guī)避,。

2、進(jìn)一步開(kāi)展內(nèi)控理論及業(yè)務(wù)流程操作的培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作,。

內(nèi)控涉及分公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方方面面,，關(guān)鍵在于執(zhí)行，要確保內(nèi)部控制在分公司更有效執(zhí)行,，還應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn),，通過(guò)培訓(xùn)不但使全體人員在思想上認(rèn)識(shí)到內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理工作的重要性,；還要讓“搞好內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)防范是每一位員工的責(zé)任”的理念深入人心并融入到企業(yè)文化中去，做到人人講內(nèi)控,，人人懂內(nèi)控,，人人執(zhí)行內(nèi)控，以保證內(nèi)控工作在全分公司有效執(zhí)行,。

3、結(jié)合《手冊(cè)》完成部分規(guī)章制度的修訂工作,。

分公司將在《手冊(cè)》的基礎(chǔ)上對(duì)以前各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行重新梳理,，根據(jù)分公司業(yè)務(wù)管理實(shí)際，對(duì)在執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行修改完善,，對(duì)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂,，達(dá)到與內(nèi)控要求相一致。

在今后的工作中,，分公司將繼續(xù)按照公司的要求,，結(jié)合自身的特點(diǎn)，以《手冊(cè)》為范本,。在公司和分公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，按照公司內(nèi)控處的統(tǒng)一部署，完善內(nèi)部控制,，提高分公司經(jīng)營(yíng)管理水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,，為建設(shè)“國(guó)內(nèi)一流的跨國(guó)運(yùn)輸物流企業(yè)”做出積極貢獻(xiàn)。