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酒店存貨盤(pán)點(diǎn)管理制度篇一

第一條 為了加強(qiáng)團(tuán)體酒店業(yè)（包括餐飲,、客房和休閑文娛三大部份）的存貨管理,，規(guī)范存貨的購(gòu)進(jìn),、領(lǐng)用,、耗用、節(jié)余庫(kù)存保管及存貨各環(huán)節(jié)核算的操縱流程和管理行為,，現(xiàn)根據(jù)酒店管理公司經(jīng)營(yíng)管理的需要,，制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定中的存貨是指團(tuán)體酒店業(yè)在平常經(jīng)營(yíng)進(jìn)程中即將消耗的原物料,、燃料及經(jīng)營(yíng)性輔助裝備（不包括固定資產(chǎn)部份）,。

具體包括：

1、原材料：餐飲業(yè)各種制作的基礎(chǔ)性原材料,，如魚(yú),、肉、蔬菜等,，和干貨調(diào)料等;

2,、庫(kù)存商品：寄存于倉(cāng)庫(kù)及水吧的香煙、酒水,、紙巾等出售商品;

3,、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和經(jīng)營(yíng)性輔助裝備（不包括固定資產(chǎn)部份）,；

4,、燃料：指酒店各裝備正常運(yùn)營(yíng)維護(hù)所需的各種燃料等。

? ? 第三條 存貨的購(gòu)進(jìn)管理

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一,、存貨的購(gòu)進(jìn)采取“采購(gòu)計(jì)劃審批制”：

1,、單價(jià)在500元及以上的各種經(jīng)營(yíng)性輔助裝備（指低值易耗品部份）的購(gòu)進(jìn)審批辦法，參照?qǐng)F(tuán)體的相干規(guī)定執(zhí)行；單價(jià)在500元以下的各種經(jīng)營(yíng)性輔助裝備,、平常經(jīng)營(yíng)所需的原物料及燃料的購(gòu)進(jìn)審批辦法,，依照本規(guī)定中的相干條款執(zhí)行。

2,、對(duì)不同存貨,，采取不同時(shí)期申報(bào)計(jì)劃：

（1）日計(jì)劃：指需購(gòu)進(jìn)的各種基礎(chǔ)性原材料食品，由廚部,、餐飲部于頭一天猜測(cè)第二天的需要量,，據(jù)此擬定需求，填制《廚房定貨申請(qǐng)表》,，報(bào)使用部分負(fù)責(zé)人審核簽字后,，交采購(gòu)部辦理正式采購(gòu)業(yè)務(wù)。申報(bào)計(jì)劃時(shí)間為天天下午4:00-8:30,。

（2）周計(jì)劃：指需購(gòu)進(jìn)的凍品,、煙等，填制《xxx酒店申購(gòu)單》由部分或倉(cāng)庫(kù)申報(bào),，交采購(gòu)部辦理采購(gòu)業(yè)務(wù),。申報(bào)計(jì)劃時(shí)間為每周六下午。

（3）半月計(jì)劃：指需購(gòu)進(jìn)的干貨調(diào)料,，由倉(cāng)庫(kù)報(bào)計(jì)劃,，填制《xxx酒店申購(gòu)單》，倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)班簽字后,，送交采購(gòu)部辦理正式采購(gòu)業(yè)務(wù),。申報(bào)計(jì)劃時(shí)間為每個(gè)月1-5號(hào)和15-20號(hào).（4）月計(jì)劃：指需購(gòu)進(jìn)的客房用品、印刷用品等,，由倉(cāng)庫(kù)和各部猜測(cè)該月需要量,，并據(jù)此擬定需求，填制《xxx酒店申購(gòu)單》,，送交采購(gòu)部,，并辦理正式采購(gòu)業(yè)務(wù)。申報(bào)計(jì)劃時(shí)間為每個(gè)月25-30號(hào),。

3,、上述第（3）、（4）項(xiàng)填制《xxx酒店申購(gòu)單》,，經(jīng)使用部分負(fù)責(zé)人簽字后需交倉(cāng)庫(kù)核簽：倉(cāng)庫(kù)主要核對(duì)需購(gòu)進(jìn)的物料在計(jì)劃申報(bào)時(shí)倉(cāng)庫(kù)中實(shí)有的各物料（包括可代用品）庫(kù)存數(shù)目,，并將相應(yīng)的數(shù)目據(jù)實(shí)填進(jìn)對(duì)應(yīng)欄次，并提出計(jì)劃意見(jiàn),。

4、對(duì)需特別制作（指經(jīng)營(yíng)物品上需加注酒店管理公司或酒店的標(biāo)識(shí)）的各種經(jīng)營(yíng)性材料及物品（如一次性餐具,、紙巾,、客房洗具,、拖鞋、茶具等）,，原則上應(yīng)采取招標(biāo)的方式選擇相對(duì)固定的制作供給商,，簽訂定期的供貨合同（除非因產(chǎn)品質(zhì)量、結(jié)算價(jià)格及其他合作方面的緣由需更換）及價(jià)格協(xié)議（按時(shí)間段）,；每個(gè)月末,，各物料使用部分（指客房部、餐飲部和休閑文娛部）根據(jù)酒店預(yù)計(jì)需要量擬定需求計(jì)劃,，填制《xxx酒店申請(qǐng)單》（一式四聯(lián),，申購(gòu)部分保存一聯(lián)，其他三聯(lián)經(jīng)審批后一聯(lián)交采購(gòu)部,、一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù),、一聯(lián)交財(cái)務(wù)部），報(bào)部分負(fù)責(zé)人審核簽字,。

二,、購(gòu)進(jìn)存貨的驗(yàn)收管理：

1、采購(gòu)部收到批準(zhǔn)的申購(gòu)單后,，應(yīng)及時(shí)與供給商聯(lián)系,，確定具體的供貨時(shí)間和每批次的供貨量，并在申購(gòu)單對(duì)應(yīng)欄次予以注明,；注明后的申購(gòu)單一聯(lián)由采購(gòu)部保存,，催促貨物按時(shí)到位；一聯(lián)送交請(qǐng)購(gòu)部分,，以便及時(shí)了解進(jìn)貨的時(shí)間,，安排相應(yīng)的工作；一聯(lián)送交倉(cāng)庫(kù),，以便核對(duì)驗(yàn)收,，安排倉(cāng)位；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部,，以便預(yù)備資金付款,。

2、到貨時(shí)的具體驗(yàn)收規(guī)定：

（1）購(gòu)進(jìn)的各種食品鮮貨部份,，直接由廚部,、餐飲部實(shí)物管理責(zé)任人（指經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所平常經(jīng)營(yíng)性貨物的實(shí)物管理人）專(zhuān)人驗(yàn)收，倉(cāng)庫(kù)保管監(jiān)收,；其他珍貴食品部份,，由各對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管進(jìn)行，由財(cái)務(wù)部稽核職員監(jiān)收。

① 廚部,、餐飲部所需貨品的驗(yàn)收,，原則上應(yīng)指定相對(duì)固定的貨品驗(yàn)收區(qū)域（指定的驗(yàn)收區(qū)域應(yīng)鄰近儲(chǔ)藏室或倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)保持燈光明亮,、清潔衛(wèi)生,、安全保險(xiǎn)），配備專(zhuān)門(mén)的實(shí)物數(shù)目驗(yàn)收工具,、必要的質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試裝置和特殊貨物（如冷凍,、保鮮貨物）的儲(chǔ)藏工具及場(chǎng)地；

② 貨品驗(yàn)收人和監(jiān)收人必須對(duì)比申購(gòu)單上所列品名,、單價(jià),、數(shù)目和質(zhì)量辦理貨品驗(yàn)收和監(jiān)收工作；

③ 驗(yàn)收工作包括貨品數(shù)目驗(yàn)收和貨品質(zhì)量驗(yàn)收兩方面內(nèi)容：

?a,、貨品數(shù)目驗(yàn)收

a,、假如是密封的容器，應(yīng)逐一檢查是不是有啟封的痕跡,，并逐一過(guò)稱(chēng),，以防短缺；

b,、假如是袋裝貨品,，應(yīng)通過(guò)點(diǎn)數(shù)或稱(chēng)重，檢查袋上印刷的重量是不是與實(shí)際一致,；

c,、散裝貨品，應(yīng)逐一品種稱(chēng)重,，確定實(shí)際貨品數(shù)目,。

?b、貨品質(zhì)量驗(yàn)收

a,、貨品驗(yàn)收職員應(yīng)具有貨品質(zhì)量方面的知識(shí)和貨品質(zhì)量檢驗(yàn)水平,；

b、驗(yàn)收中對(duì)貨品質(zhì)量掌控不準(zhǔn)的,，應(yīng)證詢(xún)相干技術(shù)職員的意見(jiàn),；對(duì)海鮮及其他水產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)收工作，原則上應(yīng)由廚部主管參與進(jìn)行,；

c,、必須嚴(yán)把貨品保質(zhì)期關(guān)，對(duì)同一批貨品不同保質(zhì)期的不予驗(yàn)收,，對(duì)與合同或定貨單上規(guī)定的保質(zhì)期不符的不予驗(yàn)收,。

? ? ?c,、貨品驗(yàn)收進(jìn)程中，對(duì)已點(diǎn)驗(yàn)過(guò)的貨品必須與未點(diǎn)檢的貨物分開(kāi)寄存,。

? ? ?d,、驗(yàn)收的貨品假如與一覽表列貨品、數(shù)目,、質(zhì)量等一致時(shí)，在一覽表中相應(yīng)項(xiàng)目旁作上“已到貨”標(biāo)記,；假如不符,，則要根據(jù)具體情況報(bào)行政總廚、餐飲部負(fù)責(zé)人或分管總經(jīng)理處理,。

? ? ?e,、全部貨品的測(cè)試、檢驗(yàn),、過(guò)磅,、盤(pán)點(diǎn)工作，應(yīng)在送貨人在場(chǎng)時(shí)完成,；貨物驗(yàn)收人和監(jiān)收人應(yīng)始終在現(xiàn)場(chǎng),，不得由其他非相干職員代行驗(yàn)收和監(jiān)收工作；驗(yàn)收以后,，應(yīng)盡快將貨品送進(jìn)儲(chǔ)藏室,、水池或倉(cāng)庫(kù)。

④ 填制《××酒店進(jìn)庫(kù)單》〔一式三聯(lián),，貨物驗(yàn)收人一聯(lián),，送交貨人或供給單位一聯(lián)，財(cái)務(wù)部一聯(lián)（此聯(lián)由貨物監(jiān)收人送交）,。格式見(jiàn)表4〕,，驗(yàn)收單各欄次內(nèi)容字跡必須清楚明了，數(shù)目嚴(yán)禁亂涂亂改,；各相干責(zé)任人必須在驗(yàn)收單對(duì)應(yīng)欄次對(duì)驗(yàn)收單內(nèi)容簽字確認(rèn),。

⑤ 驗(yàn)收工作完成后，將定貨單,、《××酒店進(jìn)庫(kù)單》和發(fā)票訂在一起,，及時(shí)送交財(cái)務(wù)部稽核職員。

（2）其他貨物的驗(yàn)收工作,，直接由各對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管進(jìn)行,，由財(cái)務(wù)部稽核職員監(jiān)收，其具體驗(yàn)收規(guī)定同上,。

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三,、購(gòu)進(jìn)存貨的款項(xiàng)支付,，依照酒店管理公司規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行報(bào)批，財(cái)務(wù)部根據(jù)審批及驗(yàn)收手續(xù)齊全的各有效憑證進(jìn)行審核后,，辦理付款手續(xù),。

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1、財(cái)務(wù)部稽核職員收到定貨單,、申購(gòu)單,、驗(yàn)收單和發(fā)票后，必須對(duì)比核對(duì)各單,、表,、票據(jù)之間的貨品、數(shù)目,、質(zhì)量,、單價(jià)及金額是不是完全符合，是不是依照規(guī)定的程序辦妥了齊全的手續(xù),，任何一單,、一項(xiàng)、一個(gè)數(shù)據(jù)不符,，都要查明緣由,，妥善解決，切實(shí)做到題目不查清解決,、不向下辦理付款手續(xù),。

? ?（1）檢查請(qǐng)購(gòu)部分交來(lái)的申購(gòu)單與采購(gòu)部交來(lái)的定貨單或定貨合同有沒(méi)有批準(zhǔn)簽署，核對(duì)申購(gòu)單與定貨單的內(nèi)容,；假如定貨單與申購(gòu)單中名稱(chēng),、規(guī)格不符，須到請(qǐng)購(gòu)部分和采購(gòu)部分查明是不是屬替換品,；核對(duì)后把它們訂在一起,，并按定貨單的編號(hào)及供貨單位名稱(chēng)寄存。

? ?（2）收到倉(cāng)庫(kù)交來(lái)的驗(yàn)收單和發(fā)票后,，取出定貨單與其核對(duì)：

① 檢查驗(yàn)收單上的貨品品種,、實(shí)際驗(yàn)收數(shù)目是不是涂改，驗(yàn)收,、監(jiān)收簽字手續(xù)是不是齊全,，簽名是不是真實(shí)、有效,；

② 檢查驗(yàn)收單上的名稱(chēng),、規(guī)格、數(shù)目,、質(zhì)量,、單價(jià)及交貨時(shí)間是不是與定貨單的內(nèi)容一致,；

③ 檢查發(fā)票是不是為正式有效票據(jù)；

④ 檢查發(fā)票上的價(jià)格與定貨單的價(jià)格與定貨單上的價(jià)格是不是符合,；

⑤ 檢查發(fā)票上總金額的計(jì)算是不是正確,，短斤缺兩、數(shù)目不足,、質(zhì)量不夠等級(jí)題目是不是已作出扣減,。

? ?（3）檢查貨品是不是已預(yù)支定金或預(yù)支貨款；已預(yù)支了定金或部份貨款的,，應(yīng)計(jì)算出本次應(yīng)付貨款的金額,。

? ?（4）簽署正式的付款核準(zhǔn)意見(jiàn)。

3,、請(qǐng)付款憑證經(jīng)財(cái)務(wù)部稽核職員審核簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批,。

4,、出納職員根據(jù)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批的付款憑證，辦理正式的付款手續(xù),。

四,、建立“主動(dòng)征求供給商投訴”制度：由酒店辦公室定期或隨時(shí)搜集和征求各供給商對(duì)本酒店采購(gòu)、驗(yàn)收,、結(jié)算付款等方面的意見(jiàn),，以改善酒店采購(gòu)的運(yùn)作，爭(zhēng)取外界對(duì)酒店工作職員具體工作績(jī)效的監(jiān)視和評(píng)價(jià),，以有效地揭露,、避免酒店相干工作職員效力低下、營(yíng)私舞弊等題目,。

第四條 存貨的領(lǐng)用管理

一,、各部分原則上應(yīng)指定專(zhuān)門(mén)的領(lǐng)料人，部分領(lǐng)料人有權(quán)對(duì)本部分平常所需物資進(jìn)行領(lǐng)用,；超越領(lǐng)料范圍且沒(méi)有總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字的,，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)謝絕發(fā)貨。

二,、特殊情況下的急件領(lǐng)用,，由財(cái)務(wù)規(guī)定的領(lǐng)料人或部分經(jīng)理口頭或書(shū)面授權(quán)當(dāng)值倉(cāng)庫(kù)保管員，倉(cāng)庫(kù)保管員方可發(fā)貨,，但通知人必在1日內(nèi)到倉(cāng)庫(kù)辦理簽字手續(xù),；若在領(lǐng)貨后的1日內(nèi)沒(méi)有辦理簽字手續(xù)的，由當(dāng)值倉(cāng)庫(kù)保管員向財(cái)務(wù)上報(bào),，對(duì)通知人處以致少5元的罰款,；若當(dāng)值倉(cāng)庫(kù)保管員沒(méi)有上報(bào),，而2日內(nèi)領(lǐng)料單仍沒(méi)有簽字的，對(duì)當(dāng)值倉(cāng)庫(kù)保管員處以致少5元的罰款,。

第五條 存貨的庫(kù)存管理

一,、酒店倉(cāng)庫(kù)及各部分實(shí)物管理責(zé)任人，對(duì)各庫(kù)存的物品,，必須依照物品的屬性和具體物品的保存要求分類(lèi)或?qū)ｉT(mén)寄存,，嚴(yán)禁將不同屬性和不同寄存要求的物品混存。

二,、庫(kù)存實(shí)物的進(jìn)庫(kù)和發(fā)出,，必須根據(jù)上述規(guī)定的程序和憑證進(jìn)行，嚴(yán)禁無(wú)單,、無(wú)手續(xù)的物品進(jìn)庫(kù)和發(fā)放,；辦妥物品進(jìn)庫(kù)和發(fā)放手續(xù)后，應(yīng)及時(shí)根據(jù)相干憑證,，登記實(shí)物庫(kù)存保管賬,，并定期（各部分實(shí)物管理責(zé)任人于天天放工前；酒店倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管天天對(duì)庫(kù)存異動(dòng)的物品,，每三天對(duì)全部的庫(kù)存物品）進(jìn)行庫(kù)存物品的賬實(shí)核對(duì)盤(pán)點(diǎn)工作,，發(fā)現(xiàn)差異，及時(shí)查明緣由,，予以解決,，沒(méi)法解決的，報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人處理,；對(duì)超過(guò)保質(zhì)期和有質(zhì)量題目的貨品,，不得對(duì)外發(fā)放，并及時(shí)填制《質(zhì)量題目物品報(bào)告表》（一式三聯(lián),，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)保存?zhèn)洳?，另二?lián)經(jīng)財(cái)務(wù)部簽字后一聯(lián)保存財(cái)務(wù)部處理、一聯(lián)返回倉(cāng)庫(kù)據(jù)此處理質(zhì)量題目物品）,，經(jīng)部分負(fù)責(zé)人審核簽字,，送交財(cái)務(wù)部稽核職員核實(shí)后，報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人處理,。各實(shí)物管理責(zé)任人當(dāng)所保管的實(shí)物庫(kù)存接近或到達(dá)最低庫(kù)存儲(chǔ)備量時(shí),，應(yīng)及時(shí)主動(dòng)地向部分負(fù)責(zé)人或相干部分提出采購(gòu)（領(lǐng)用）申請(qǐng)計(jì)劃。

三,、各實(shí)物管理責(zé)任人在發(fā)放各物品時(shí),，必須嚴(yán)格依照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放實(shí)物。

先進(jìn)先出：是指依照物品購(gòu)進(jìn)的前后順序和物品保質(zhì)期的短長(zhǎng)順序,，進(jìn)行物品的發(fā)放,。即先購(gòu)進(jìn)和保質(zhì)期短的物品先發(fā)放,，后購(gòu)進(jìn)和保質(zhì)期長(zhǎng)的物品后發(fā)放。

四,、各部分具體規(guī)定：

1,、客房部

（1）對(duì)客房迷你吧的庫(kù)存，各樓層服務(wù)員必須在客房衛(wèi)生清潔時(shí)和客人需退房信息的第一時(shí)間（或接到前堂收銀處電話(huà)通知客人退房結(jié)賬確當(dāng)時(shí)）及時(shí)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn),，發(fā)現(xiàn)住客飲用,，及時(shí)通知前堂收銀處進(jìn)數(shù)；若客人結(jié)賬后再返回房間拿取行李時(shí),，應(yīng)由其樓層服務(wù)員主動(dòng)開(kāi)門(mén)和鎖門(mén),，關(guān)注迷你吧的開(kāi)啟動(dòng)向，以避免迷你吧酒水走數(shù),。同時(shí),，將各樓層迷你吧酒水的實(shí)際走數(shù)結(jié)果與客房部各樓層主管的績(jī)效考核直接掛勾。

（2）對(duì)需清洗的周轉(zhuǎn)性物品（如床單,、被套,、浴巾等等），在移交給負(fù)責(zé)清洗的部分時(shí),，必須辦理實(shí)物移交手續(xù)，同時(shí),，規(guī)定固定的送返時(shí)間（并界定超時(shí)送返責(zé)任,，以避免影響正常使用的周轉(zhuǎn)），送返時(shí),，必須辦理實(shí)物數(shù)目和質(zhì)量的驗(yàn)收手續(xù),，如有出進(jìn)，當(dāng)面界定責(zé)任,，出具書(shū)面證明,，送交財(cái)務(wù)部處理；對(duì)超過(guò)規(guī)定時(shí)間仍未送返的,，應(yīng)立即敦促,，必要時(shí)，說(shuō)明緣由,、報(bào)客房部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,，向酒店倉(cāng)庫(kù)增領(lǐng)該部份物品，待清洗部分送返后立即返還,。

（3）客房部實(shí)物庫(kù)管于每個(gè)月末扎賬前,，應(yīng)對(duì)實(shí)有庫(kù)存進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，與對(duì)應(yīng)的實(shí)物保管賬期末結(jié)存實(shí)物數(shù)目進(jìn)行核對(duì),，發(fā)現(xiàn)題目,，及時(shí)查清解決,；同時(shí)，根據(jù)當(dāng)月客房部各部分實(shí)際領(lǐng)用簽收的《領(lǐng)料單》,，匯總填制《本月部分物品領(lǐng),、用、存報(bào)告表》,，經(jīng)部分負(fù)責(zé)人審核簽字后,，報(bào)送財(cái)務(wù)部。

2,、餐飲部：實(shí)物庫(kù)管于每個(gè)月末扎賬前,，應(yīng)對(duì)實(shí)有庫(kù)存進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，與對(duì)應(yīng)的實(shí)物保管賬期末結(jié)存實(shí)物數(shù)目進(jìn)行核對(duì),，發(fā)現(xiàn)題目,，及時(shí)查清解決；同時(shí),，根據(jù)當(dāng)月《領(lǐng)料單》,，匯總填制《本月部分物品領(lǐng)、用,、存報(bào)告表》,，經(jīng)部分負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)送財(cái)務(wù)部,。

3,、廚部：處理同餐飲部。

4,、工程部：處理同餐飲部,。

5、酒店倉(cāng)庫(kù)：倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員于每個(gè)月末扎賬前,，應(yīng)對(duì)實(shí)有庫(kù)存進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn),，與對(duì)應(yīng)的實(shí)物保管賬期末結(jié)存實(shí)物數(shù)目進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)題目,，及時(shí)查清解決,；

6、財(cái)務(wù)部：

（1）財(cái)務(wù)部稽核職員應(yīng)定期抽查酒店各倉(cāng)庫(kù)的實(shí)物庫(kù)存是不是與實(shí)在際賬存數(shù)目符合,；各項(xiàng)庫(kù)存實(shí)物的管理是不是符合相干規(guī)定,，發(fā)放實(shí)物是不是嚴(yán)格依照“先進(jìn)先出”的原則執(zhí)行；

（2）每個(gè)月末,，財(cái)務(wù)部稽核職員應(yīng)參與各倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的實(shí)物盤(pán)點(diǎn)工作,，一方面，核實(shí)庫(kù)存實(shí)物的賬實(shí)情況；另外一方面,，核對(duì)庫(kù)存實(shí)物的質(zhì)量（有沒(méi)有質(zhì)變,、過(guò)期產(chǎn)品）和各品種庫(kù)存是不是公道；同時(shí),，對(duì)各部分填制的《本月部分物品領(lǐng),、用、存報(bào)告表》列數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)（根據(jù)平時(shí)收到的各進(jìn),、出,、領(lǐng)用物品憑證進(jìn)行核對(duì)）和確認(rèn)；發(fā)現(xiàn)題目,，及時(shí)查明緣由,，界定責(zé)任，報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人處理,。

（3）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人收到各種報(bào)告時(shí),，應(yīng)及時(shí)根據(jù)酒店的相干規(guī)定進(jìn)行處理，或會(huì)同各部分負(fù)責(zé)人協(xié)商后,，報(bào)酒店總經(jīng)理處理,。

五、庫(kù)存管理責(zé)任：

1,、對(duì)庫(kù)存實(shí)物發(fā)生的質(zhì)量題目,，屬驗(yàn)收把關(guān)不當(dāng)釀成的，能要求供給商退換的,，應(yīng)盡可能要求供給商退換,，同時(shí)，追究驗(yàn)收責(zé)任人的工作責(zé)任,；不能退換釀成的損失，由驗(yàn)收責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償,；屬保管不當(dāng)釀成的,，直接追究保管責(zé)任人的責(zé)任，并由其承當(dāng)全額的損失,。

2,、對(duì)庫(kù)存實(shí)物發(fā)生短損的，屬定額內(nèi)（實(shí)在物定額根據(jù)各物品的性質(zhì),，參照同行業(yè)的均勻標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確定）的,，直接計(jì)進(jìn)當(dāng)月本錢(qián)（此部份應(yīng)嚴(yán)禁套用定額數(shù)而自用）；定額外的部份,，直接追究保管責(zé)任人的責(zé)任,，并由其承當(dāng)全額的損失。

3、財(cái)務(wù)部稽核職員稽核工作不到位,，對(duì)應(yīng)稽核,、監(jiān)控的方面不予稽核、監(jiān)控,，應(yīng)發(fā)現(xiàn)的題目未予發(fā)現(xiàn),，或?qū)Πl(fā)現(xiàn)的題目不予上報(bào)，事后被查出的,，直接追究稽核職員的責(zé)任,，并嚴(yán)厲處理。

4,、特殊情況,，報(bào)酒店總經(jīng)理處理；非常情況,，可直接上報(bào)酒店高層管理研究處理,。

第六條 本規(guī)定適用于酒店管理公司及酒店各部分。

酒店存貨盤(pán)點(diǎn)管理制度篇二

關(guān)于深圳市華爾克煙具開(kāi)發(fā)有限公司

第二季度大盤(pán)點(diǎn)的通知

各外協(xié)加工廠(chǎng)：

根據(jù)我司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,，進(jìn)一步健全我司資產(chǎn)及財(cái)務(wù)制度,，準(zhǔn)確的反映我公司整體經(jīng)營(yíng)狀況，夯實(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)投入產(chǎn)出管控,，加強(qiáng)在制品管理,，現(xiàn)將我公司2013年存貨盤(pán)點(diǎn)有關(guān)的工作事項(xiàng)通知如下：

一、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間

2013年6月29日（星期六）—6月30日（星期日）,，所有外協(xié)加工單位停止產(chǎn)品流動(dòng)送貨和發(fā)貨事宜,，對(duì)本單位加工的我司產(chǎn)品進(jìn)行大盤(pán)點(diǎn)。

二,、盤(pán)點(diǎn)方式

1,、本次盤(pán)點(diǎn)采取全盤(pán)在制品、倉(cāng)庫(kù)正品,、廢品,，其中生產(chǎn)線(xiàn)的在制品要求停線(xiàn)后進(jìn)行全盤(pán)。

2,、各單位自行制作盤(pán)點(diǎn)表電子檔,，并打印盤(pán)點(diǎn)表，根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)記入盤(pán)點(diǎn)表,，抽盤(pán)人員依實(shí)盤(pán)數(shù)對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽查,，盤(pán)點(diǎn)報(bào)表于7月1日（星期一）上午12點(diǎn)前交與我司計(jì)劃部。

3,、我司將在7月1日下午安排專(zhuān)人到各供應(yīng)商進(jìn)行抽盤(pán),，請(qǐng)各單位務(wù)必配合。

三、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果認(rèn)定

各部門(mén)的實(shí)盤(pán)數(shù)進(jìn)行抽查物料差異率不得超過(guò)以下范圍：

a類(lèi)：銅扣,、鋼扣,、銅圈、鋼圈,、打火機(jī)誤差率為0

b類(lèi)：打火機(jī)配件,、奶嘴、橋等誤差率小于3%

c類(lèi)：細(xì)小螺絲配件,，其他單重小于15克的產(chǎn)品協(xié)配件小于5％

如抽查誤差率超過(guò)上述規(guī)定,，相關(guān)盤(pán)點(diǎn)人必須重新進(jìn)行全盤(pán)，根據(jù)帳物送貨明細(xì),，我司將對(duì)盤(pán)點(diǎn)誤差較大責(zé)任單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)懲罰,。

四、盤(pán)點(diǎn)要求

1,、因本次盤(pán)點(diǎn)為全盤(pán),，相關(guān)部門(mén)可以提前進(jìn)行預(yù)盤(pán)，根據(jù)預(yù)盤(pán)后的出入庫(kù)數(shù)量將預(yù)盤(pán)結(jié)果還原到盤(pán)點(diǎn)月結(jié)日,。

2,、7月1日以前，各相關(guān)部門(mén)要將所有本月發(fā)生業(yè)務(wù)的存貨出,、入庫(kù)及異動(dòng)單據(jù)輸入電子檔審核完畢,。

3、各單位相關(guān)表格格式必須根據(jù)送貨單注明正確的物料名稱(chēng)（編碼）,、型號(hào),、數(shù)量、屬性（正品,、廢品）

附：請(qǐng)各單位高度重視本次我司財(cái)產(chǎn)清查工作,，按照《通知》要求，提前作好盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作,，安排好人員,，并按附件格式7月1日12：00前上報(bào)盤(pán)點(diǎn)報(bào)表、盤(pán)點(diǎn)主要責(zé)任人（總經(jīng)理）簽字生效,。

2013.6.21

盤(pán)點(diǎn)咨詢(xún)?nèi)耍?755-29981258 李生,、梅生

酒店存貨盤(pán)點(diǎn)管理制度篇三

存貨盤(pán)點(diǎn)管理 制度

? 定義

? 存貨：是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品,、處在生產(chǎn)過(guò)程中的在產(chǎn)品,、在生產(chǎn)過(guò)程或提供勞務(wù)過(guò)程中耗用的材料和物料等。存貨包括外購(gòu)商品,、包裝物,、低值易耗品、委托/受托代銷(xiāo)商品及促銷(xiāo)品等。

? 職責(zé)

? 公司須成立存貨盤(pán)點(diǎn)工作組,，負(fù)責(zé)本公司存貨盤(pán)點(diǎn)的各項(xiàng)工作,，存貨盤(pán)點(diǎn)工作組受本公司資產(chǎn)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)，并由其向區(qū)域公司資產(chǎn)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào),； ? 成員：由財(cái)務(wù),、倉(cāng)儲(chǔ)等職能部門(mén)的第一責(zé)任人，以及實(shí)施盤(pán)點(diǎn)的監(jiān)盤(pán)人,、現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)數(shù)人,、實(shí)物保管人等組成。

總經(jīng)理：是公司資產(chǎn)管理和資產(chǎn)安全的第一責(zé)任人,。全面負(fù)責(zé)存貨盤(pán)點(diǎn)工作：負(fù)責(zé)組織各專(zhuān)業(yè)部門(mén)成立存貨盤(pán)點(diǎn)工作組,，安排盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃的編制、現(xiàn)場(chǎng)的組織,、盤(pán)點(diǎn)報(bào)告的編報(bào),，組織專(zhuān)題會(huì)議研究解決存貨盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中存在的問(wèn)題、盈虧原因分析,、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的處理,、整改計(jì)劃方案的制定和落實(shí)，并對(duì)盤(pán)點(diǎn)整體工作的及時(shí)性,、準(zhǔn)確性,、真實(shí)性、完整性負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,； ? 財(cái)務(wù)：負(fù)責(zé)存貨盤(pán)點(diǎn)過(guò)程和結(jié)果的核查與監(jiān)督工作,。主要檢查是否按相關(guān)制度執(zhí)行資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是否真實(shí),，對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與財(cái)務(wù)賬面數(shù)據(jù)對(duì)比出盈虧情況的真實(shí)性和盤(pán)點(diǎn)報(bào)告的完整性負(fù)責(zé),，盤(pán)點(diǎn)過(guò)程的監(jiān)控與檢查，監(jiān)督整改措施的執(zhí)行落實(shí)情況負(fù)責(zé),；

? 存貨保管及使用部門(mén)：負(fù)責(zé)存貨資產(chǎn)的安全管理,，配合盤(pán)點(diǎn)及實(shí)施盤(pán)點(diǎn)改進(jìn)計(jì)劃等。,； ? 監(jiān)盤(pán)人：由財(cái)務(wù)人員擔(dān)任,，負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)過(guò)程實(shí)施監(jiān)督，對(duì)盤(pán)點(diǎn)原始資料及匯總表相關(guān)信息進(jìn)行復(fù)核,，參與形成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告并負(fù)責(zé)上報(bào),；

? 現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)數(shù)人：由非實(shí)物管理人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)的點(diǎn)數(shù)及記錄工作,。監(jiān)盤(pán)人不應(yīng)兼任該崗位,，但應(yīng)對(duì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)進(jìn)行復(fù)核,；

? 實(shí)物保管人：負(fù)責(zé)所保管資產(chǎn)的日常盤(pán)點(diǎn)工作及本制度所涉及的資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括但不限于現(xiàn)場(chǎng)整理規(guī)范,、資料提供,、原因分析等工作；負(fù)責(zé)引導(dǎo)盤(pán)點(diǎn)小組對(duì)所管理資產(chǎn)進(jìn)行點(diǎn)數(shù),，解釋監(jiān)盤(pán)人員,、現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)數(shù)人員提出的問(wèn)題。

? 盤(pán)點(diǎn)工作結(jié)束后財(cái)務(wù)部須在五個(gè)工作日內(nèi)提交《盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》,，并由總經(jīng)理,、財(cái)務(wù)簽字審批；

? 《盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》內(nèi)容須作為每月經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的內(nèi)容之一,，對(duì)上月盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中存在的問(wèn)題及盈虧原因進(jìn)行深度分析,，并在次月經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析中對(duì)上月分析原因及整改措施進(jìn)行跟蹤分析。

– 存貨盤(pán)盈盤(pán)虧結(jié)果處理

? 根據(jù)審批文件和保險(xiǎn)公司賠償款等資料進(jìn)行會(huì)計(jì)處理：

? 盤(pán)盈的存貨,，應(yīng)沖減當(dāng)期的管理費(fèi)用,；

? 盤(pán)虧的存貨，在減去過(guò)失人或者保險(xiǎn)公司等賠款和殘料價(jià)值之后,，計(jì)入當(dāng)期管理費(fèi)用,；屬于非常損失的，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,，需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,。

– 存貨盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的整改跟蹤

? 屬于保險(xiǎn)公司理賠范圍內(nèi)的資產(chǎn)應(yīng)及時(shí)向已投保的保險(xiǎn)公司索賠； ? 沒(méi)有投保的存貨應(yīng)查明事項(xiàng)的責(zé)任人,，按公司規(guī)定予以處罰,；

? 對(duì)于已造成損失而又無(wú)法查找責(zé)任人的事項(xiàng)，公司應(yīng)有針對(duì)性地從管理及制度流程等方面查找原因,，進(jìn)行整改,，避免類(lèi)似情況的發(fā)生；

? 對(duì)存貨管理和盤(pán)點(diǎn)中存在的問(wèn)題,，各公司主管副總應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)工作結(jié)束后一周內(nèi)制定整改計(jì)劃,。

酒店存貨盤(pán)點(diǎn)管理制度篇四

存貨月度盤(pán)點(diǎn)要求

為加強(qiáng)公司存貨資產(chǎn)管理，保障公司存貨資產(chǎn)的安全性,、完整性,、準(zhǔn)確性，及時(shí),、真實(shí)地反映公司存貨資產(chǎn)的結(jié)存及利用狀況,，使公司存貨資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)更加規(guī)范化、制度化,，為下階段的銷(xiāo)售,、生產(chǎn)計(jì)劃及財(cái)務(wù)成本核算提供依據(jù)，根據(jù)公司實(shí)際情況,，存貨月度盤(pán)點(diǎn)工作要求如下：

一,、存貨盤(pán)點(diǎn)范圍：節(jié)能燈、燈絲主輔原材料,、在制品,、半成品、產(chǎn)成品,。

二,、存貨盤(pán)點(diǎn)職責(zé)：各車(chē)間負(fù)責(zé)車(chē)間的在制品、半成品盤(pán)點(diǎn)工作,；生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的主輔原材料,、半成品、產(chǎn)成品盤(pán)點(diǎn)工作,；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)工作抽查,，重點(diǎn)檢查賬、卡,、物相符率,。

三、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：節(jié)能燈車(chē)間,、倉(cāng)庫(kù)關(guān)帳時(shí)間于每月28日晚,，燈絲車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)關(guān)帳時(shí)間于每月26日晚班下班,。時(shí)間在一個(gè)工作日內(nèi)完成,。

四、盤(pán)點(diǎn)要求：

1,、關(guān)賬前發(fā)生的單據(jù)必須入賬,，關(guān)賬后發(fā)生的單據(jù)待盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后入賬至下個(gè)月。

2,、收貨待處理尚未進(jìn)帳之物品應(yīng)置于收貨待檢區(qū),，備好待發(fā)物料應(yīng)置于備料區(qū)，并做好標(biāo)識(shí),，不列入盤(pán)點(diǎn)范圍,，但須保留相關(guān)進(jìn)出單據(jù)，以便盤(pán)點(diǎn)時(shí)作為補(bǔ)充證據(jù),。

3,、車(chē)間須于盤(pán)點(diǎn)前將剩余物料辦理好退倉(cāng)手續(xù)入庫(kù)。

4,、盤(pán)點(diǎn)人員必須認(rèn)真,、準(zhǔn)確對(duì)盤(pán)點(diǎn)物品進(jìn)行清點(diǎn),、稱(chēng)量，如實(shí)填報(bào)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果,，真實(shí)反映資產(chǎn)結(jié)存狀況,，嚴(yán)禁弄虛作假，盤(pán)點(diǎn)報(bào)表填報(bào)要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,、字跡清楚,。

5、盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)先清點(diǎn)或稱(chēng)量實(shí)物,，后對(duì)《物料存卡》,，再填《盤(pán)點(diǎn)表》核對(duì)賬面數(shù)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)物,、卡,、賬不符，應(yīng)通知實(shí)物保管人員到場(chǎng)核實(shí),，查找原因,。

6、成品賬,、物,、卡種類(lèi)相符率要求為100％，其他存貨物料的賬,、物,、卡種類(lèi)相符率要求為95％以上。

以上要求,，希各車(chē)間,、職能部門(mén)認(rèn)真組織實(shí)施。

財(cái)務(wù)部

2010年11月26日

酒店存貨盤(pán)點(diǎn)管理制度篇五

存貨盤(pán)點(diǎn)管理制度

第一條 為了加強(qiáng)各酒店（包括餐飲,、客房,、前廳、其它收入部門(mén)）的存貨盤(pán)點(diǎn)管理,，規(guī)范存貨的耗用,、節(jié)余、庫(kù)存保管及存貨核算和相關(guān)部門(mén)成本的準(zhǔn)確性,，現(xiàn)根據(jù)酒店經(jīng)營(yíng)管理及考核的需要,，特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定中的存貨是指酒店在日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中行將消耗的原物料,、燃料和庫(kù)存商品（含mini吧小食品等）及經(jīng)營(yíng)性輔助設(shè)備（不包括固定資產(chǎn)部分）,。具體包括：

1、原材料：餐飲業(yè)各種制作的基礎(chǔ)性原材料,，如魚(yú),、肉,、蔬菜以及上述原材料加工后的半成品等，以及干貨調(diào)料等,；

2,、庫(kù)存商品：存放于倉(cāng)庫(kù)（或酒店客房）及mini吧的香煙、酒水,、紙巾、飲料,、小食品等出售商品,；

3、物料用品：一次性餐具,、客用拖鞋,、牙刷、香皂,、洗發(fā)用品等一次性耗材,；

4、燃料：指酒店各設(shè)備正常運(yùn)營(yíng)維護(hù)所需的各種燃料,、木材等,。

5、含工程一次性耗品配件等 第三條 酒店存貨的盤(pán)點(diǎn)時(shí)間規(guī)定

1,、各酒店每月必須對(duì)存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)

2,、具體盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為每月最后一天，如月末最后一天遇節(jié)假日,，存貨盤(pán)點(diǎn)時(shí)間提前為假日前一天進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),。

3、每個(gè)月,，各酒店任何經(jīng)營(yíng)部門(mén)不得以任何理由不在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),。第四條 酒店存貨職責(zé)分工

1、各經(jīng)營(yíng)部門(mén)經(jīng)理（主管）是本部門(mén)存貨（含二級(jí)庫(kù)）管理,、盤(pán)點(diǎn)的直接負(fù)責(zé)人,。

2、月末時(shí),，各經(jīng)營(yíng)部門(mén)經(jīng)理（主管）需提前一天安排人員對(duì)本部門(mén)存貨進(jìn)行自盤(pán),。

3、月末最后一天正式盤(pán)點(diǎn)時(shí),，財(cái)務(wù)部匯同經(jīng)營(yíng)部門(mén)盤(pán)點(diǎn)人員一起對(duì)存貨進(jìn)行跟盤(pán)（如財(cái)務(wù)人員需抽盤(pán),，需對(duì)該部門(mén)20%存貨進(jìn)行復(fù)盤(pán)），如對(duì)容易丟失的存貨商品財(cái)務(wù)人員必須跟盤(pán)或復(fù)盤(pán)（如香煙,、茶等）

4,、各經(jīng)營(yíng)部門(mén)對(duì)存貨盤(pán)點(diǎn)以后,，部門(mén)經(jīng)理（主管）、盤(pán)點(diǎn)人,、財(cái)務(wù)監(jiān)盤(pán)人都需在《原始存貨盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表》上簽字（每頁(yè)）,。

第五條 存貨盤(pán)點(diǎn)表的傳遞和保管存檔。

1,、月度存貨盤(pán)點(diǎn)完成以后,，將簽完字的《原始存貨盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表》交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)此表做出《存貨盤(pán)點(diǎn)匯總表》,，該《存貨盤(pán)點(diǎn)匯總表》經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理（主管）簽字后,，作為月末盤(pán)點(diǎn)入賬的依據(jù)。同時(shí)將《原始存貨盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表》裝訂成冊(cè)存檔,，以備上級(jí)部門(mén)審計(jì),。

2、存貨所在部門(mén)盤(pán)點(diǎn)完以后,，以《原始存貨盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表》的復(fù)印件為依據(jù)裝訂存檔以備上級(jí)審計(jì),。同時(shí)以《原始存貨盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表》為依據(jù)以excel形式完成存貨盤(pán)點(diǎn)表的電子檔案。第六條：盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告

3,、存貨盤(pán)點(diǎn)完成后部門(mén)需編制《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告》,，查出盈虧原因，后報(bào)送財(cái)務(wù)部,、總經(jīng)理,。如非正常原因的盤(pán)虧，部門(mén)負(fù)責(zé)人需承擔(dān)主要賠償責(zé)任,。第七條： 存貨盤(pán)點(diǎn)的考核,。

經(jīng)營(yíng)部門(mén)每月度的存貨盤(pán)點(diǎn)需納入部門(mén)負(fù)責(zé)人年度考核項(xiàng)目。