范文為教學(xué)中作為模范的文章,，也常常用來指寫作的模板,。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考。那么我們?cè)撊绾螌懸黄^為完美的范文呢,？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

庫存盤點(diǎn)管理制度篇一

加強(qiáng)對(duì)公司原輔料,、備品(備件)、成品庫存的安全管理,防止缺貨,、斷貨,、積壓等行為對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成影響,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營正常進(jìn)行。

適用于公司所有原輔料,、備品(備件),、成品。

采購周期:指采購方?jīng)Q定訂貨并下訂單,、供應(yīng)商確認(rèn),、訂單處理 、生產(chǎn)計(jì)劃 ,、原料采購,、質(zhì)量檢驗(yàn) 、發(fā)運(yùn)的整個(gè)周期時(shí)間,。

4.1 生產(chǎn)管理處與物資采購處負(fù)責(zé)共同制定原輔料的安全庫存,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,。

4.2裝備能源處負(fù)責(zé)制定備品(備件)的安全庫存,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,。

4.3銷售公司與生產(chǎn)管理處共同負(fù)責(zé)制定成品的安全庫存,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,。

4.4倉儲(chǔ)運(yùn)輸處負(fù)責(zé)根據(jù)安全庫存管理原輔料、成品庫存,。

4.5裝備能源處負(fù)責(zé)根據(jù)安全庫存管理備品(備件)庫存,。

5.1生產(chǎn)計(jì)劃編制人員每月結(jié)合成品的安全庫存表制定公司月度生產(chǎn)計(jì)劃。

5.2采購人員結(jié)合原輔料、備品(備件)的安全庫存表制定公司月度采購計(jì)劃,依據(jù)采購計(jì)劃進(jìn)行采購,。

5.3倉庫管理人員每日根據(jù)安全庫存檢查原輔料,、備品(備件)庫存數(shù)量,發(fā)現(xiàn)數(shù)量小于或超出規(guī)定時(shí),需及時(shí)通知相關(guān)采購人員。

5.4倉庫管理人員每日根據(jù)安全庫存檢查成品庫存數(shù)量,發(fā)現(xiàn)數(shù)量小于或超出規(guī)定時(shí),需及時(shí)通知生產(chǎn)計(jì)劃編制人員,。

5.5采購人員在接到倉庫管理人員庫存報(bào)警或超量通知后,應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需求情況,決定是否與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò),通知供應(yīng)商及時(shí)交貨或改變交期,。

5.6生產(chǎn)計(jì)劃編制人員在接到倉庫管理人員庫存報(bào)警或超量通知后,應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需求情況,決定是否制定臨時(shí)生產(chǎn)計(jì)劃,通知生產(chǎn)分廠執(zhí)行臨時(shí)生產(chǎn)計(jì)劃。

6.1原輔料安全庫存:按照原輔料進(jìn)行分類,分別制定相應(yīng)的安全庫存,。

木漿,、煤炭等大宗物品:結(jié)合市場(chǎng)行情、采購周期,生產(chǎn)管理處制定相應(yīng)的安全庫存,。

化學(xué)品:結(jié)合市場(chǎng)行情,、采購周期、有效期,、生產(chǎn)管理讓制定相應(yīng)的安全庫存,。

特種器材:結(jié)合市場(chǎng)行情、采購周期,、生產(chǎn)管理制定相應(yīng)的安全庫存,。

包裝材料、五金鋼材等其他:結(jié)合采購周期,、生產(chǎn)管理處制定相應(yīng)的安全庫存,。

6.2 備品(備件)安全庫存:結(jié)合市場(chǎng)行情、采購周期,設(shè)備能源處制定相應(yīng)的安全庫存,。

6.3 成品安全庫存:根據(jù)不同的客戶要求,結(jié)合產(chǎn)品的品種,、保質(zhì)期等因素,銷售公司制定相應(yīng)的安全庫存。

7.1生產(chǎn)管理處制定的《原輔料安全庫存表》

7.2設(shè)備能源處制定的《備品(備件)安全庫存表》

7.3銷售公司制定的《成品安全庫存表》

庫存盤點(diǎn)管理制度篇二

1. 為了加強(qiáng)商品存貨管理,，明確商品進(jìn)出庫手續(xù),，規(guī)范盤點(diǎn)流程，促進(jìn)庫存商品管理水平提高,。

2. 確保公司庫存商品財(cái)產(chǎn)安全,、完整。

1. 庫存商品的定義

庫存商品是指存放在公司倉庫中所有權(quán)屬公司且納入庫存商品核算的各類商品,。

2. 庫存商品入庫

a. 商品入庫需商品采購負(fù)責(zé)人(或待入庫商品盤點(diǎn)人)提交待入庫商品明細(xì)清單,，經(jīng)由庫管人員盤點(diǎn)核對(duì)無誤后，將貨物放置庫房?jī)?nèi),，分配貨架,，辦理入庫手續(xù)，制作入庫單,。入庫單需由采購負(fù)責(zé)人,、庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx),、庫管人員共同簽字方可生效;入庫單一式三份：采購負(fù)責(zé)人、庫管人員,、存檔各存一份,。

b. 退貨商品入庫需由經(jīng)辦人提交退貨清單。經(jīng)由庫管人員盤點(diǎn)核對(duì)無誤后,，將貨物放置庫房?jī)?nèi),，辦理入庫手續(xù)，制作退貨入庫單,。退貨入庫單需由經(jīng)辦人,、庫管人員共同簽字方可生效;退貨入庫單一式三份：經(jīng)辦人、庫管,、存檔各存一份,。

3. 庫存商品盤點(diǎn)

a. 常規(guī)盤點(diǎn)：每月3日、13日,、23日盤點(diǎn)庫存,，核對(duì)庫存表。

b. 非常規(guī)盤點(diǎn)：

采購商品入庫前,、后需分別進(jìn)行庫存清點(diǎn)工作,，保證大宗新進(jìn)商品入庫前后庫存商品無誤。

批發(fā)訂單商品出庫前,、后需分別進(jìn)行庫存清點(diǎn)工作,，保證大宗商品出庫前后庫存商品無誤。

c. 庫存盤點(diǎn)人員務(wù)必獨(dú)立,、細(xì)心,、認(rèn)真、負(fù)責(zé),，盡量保證盤點(diǎn)準(zhǔn)確,。

1. 倉庫日常維護(hù)

a.倉儲(chǔ)管理人員需每日做好倉庫通風(fēng)、整理工作,。每日上班后開啟倉庫窗戶通風(fēng),，檢查倉庫窗戶門鎖是否完整，檢查倉庫溫度;每日下班前檢查倉庫門窗是否關(guān)上,、鎖上,。

b.根據(jù)商品數(shù)量合理分配倉位，做好倉位資源整合優(yōu)化,，充分利用倉庫空間,。

2. 倉庫鑰匙管理

a.倉庫鑰匙常備兩套，庫管人員和庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)各持一套,，不得將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交其他無關(guān)人員,。

b.庫管人員如因特殊原因需要臨時(shí)將倉庫鑰匙移交其他人員,，需經(jīng)庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)批準(zhǔn),，并辦理倉庫鑰匙交接單,，接、交鑰匙之前均需盤點(diǎn)核對(duì)庫存,，明確庫存商品責(zé)任,。

3. 未經(jīng)庫管人員允許，非庫管人員禁止私入倉庫,。如工作需要需由庫管

人員陪同,，嚴(yán)禁非庫管人員單獨(dú)在倉庫停留。

1. 零售商品發(fā)貨流程

a.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)打印訂單后交庫管人員,，庫管人員依據(jù)訂單取出相應(yīng)商品,，并留下訂單出庫聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財(cái)務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx),、庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)各保留一聯(lián),，出庫商品交由發(fā)貨人員(現(xiàn)為xx)。

b.發(fā)貨人員(現(xiàn)為xx)根據(jù)訂單聯(lián)(白色)復(fù)核出庫商品無誤,，打包并發(fā)送快遞,。

c.每工作日10點(diǎn)、16點(diǎn)兩次集中備貨出庫,。

2. 批發(fā)商品發(fā)貨流程

a.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)打印訂單后交庫管人員,，庫管人員依據(jù)訂單備貨下架，放置在倉庫指定備貨區(qū),，并留下訂單出庫聯(lián)(綠色),，其余各聯(lián)指定財(cái)務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)、庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)各保留一聯(lián),，待出庫商品放置倉庫指定備貨區(qū)準(zhǔn)備發(fā)貨,。

b.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)根據(jù)訂單聯(lián)復(fù)核出庫商品無誤，并留下訂單聯(lián)(白色)放置在相應(yīng)商品上,，聯(lián)系顧客自取或打包并發(fā)送快遞,。

3. 零售上門自提發(fā)貨

顧客上門選購，由庫管人員陪同顧客去庫房挑選,，選定商品后庫管人員在華奧商城下訂單,，訂單打印人員打印訂單后交庫管人員，庫管人員留下訂單出庫聯(lián)(綠色),，其余各聯(lián)指定財(cái)務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx),、庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)各保留一聯(lián)。顧客支付貨款現(xiàn)金交由指定財(cái)務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx),。

4. 員工內(nèi)購發(fā)貨流程

依據(jù)《員工內(nèi)購規(guī)定》執(zhí)行操作,。

5. 公關(guān)性(贈(zèng)品)商品發(fā)貨流程

如因業(yè)務(wù)需要從庫存商品中申請(qǐng)公關(guān)性(贈(zèng)品)商品,，需辦理公關(guān)性(贈(zèng)品)商品出庫手續(xù)，公關(guān)性商品(贈(zèng)品)申請(qǐng)出庫單需申請(qǐng)人簽字,、庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)審批,、副總審簽后方可生效，相應(yīng)商品可以出庫,。

庫存盤點(diǎn)管理制度篇三

一,、目的

為了加強(qiáng)物資材料的倉儲(chǔ)管理，提高物資使用效率,，確保庫存物資數(shù)量準(zhǔn)確,、保管完好，特制定本辦法,。

二,、適用范圍

此項(xiàng)制度適用于項(xiàng)目剩余物資的管理。

三,、職責(zé)劃分

1,、項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)將項(xiàng)目剩余物資送達(dá)公司倉庫，并組織倉庫管理員和財(cái)務(wù)人員進(jìn)行驗(yàn)收及盤點(diǎn),，辦理入庫手續(xù),；對(duì)物資的實(shí)用性進(jìn)行檢驗(yàn)。

2,、倉庫管理員(現(xiàn)階段由采購員兼任)：協(xié)助項(xiàng)目部和采購部辦理出入庫,，對(duì)庫存物資進(jìn)行定期盤點(diǎn)，妥善保管庫存物資,；負(fù)責(zé)定期將剩余物資明細(xì)發(fā)送給技術(shù)部,、采購部及工程部，實(shí)現(xiàn)信息共享,。

3,、采購部：負(fù)責(zé)組織技術(shù)部、工程部及運(yùn)營部對(duì)現(xiàn)有物資的實(shí)用性進(jìn)行檢驗(yàn),；負(fù)責(zé)辦理出庫手續(xù),。

4、技術(shù)部：負(fù)責(zé)庫存物資的消化處理,，設(shè)計(jì)時(shí),，將庫存物資考慮進(jìn)去。

5,、財(cái)務(wù)人員：負(fù)責(zé)監(jiān)督庫存物資的驗(yàn)收及盤點(diǎn),。

四、管理內(nèi)容

1,、剩余物資的處理原則

（3）閥門管件類：閥門管件類,，合格品由采購部負(fù)責(zé)退回廠家或由項(xiàng)目經(jīng)理運(yùn)到倉庫并辦理入庫,，不合格品由項(xiàng)目經(jīng)理就地處理。

2,、入庫

項(xiàng)目完成后,，對(duì)于確定入庫的物資，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù),，項(xiàng)目經(jīng)理組織技術(shù)部和運(yùn)營部對(duì)入庫物資進(jìn)行驗(yàn)收,，組織倉庫管理員和財(cái)務(wù)人員進(jìn)行盤點(diǎn),，完成入庫,；帳外物資單獨(dú)入庫，詳見附件入庫單,。

3,、出庫

根據(jù)需要，采購部負(fù)責(zé)辦理出庫手續(xù),，領(lǐng)取庫存物資,，倉庫管理員予以備案，財(cái)務(wù)人員進(jìn)行監(jiān)督,，詳見附件出庫單,。

4、庫存物資的消化

庫存物資明細(xì)每次更新后2日內(nèi),，由倉庫管理員發(fā)送給技術(shù)部,、采購部、工程部及運(yùn)營部全體人員,，達(dá)到信息共享,。項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段，設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)結(jié)合庫存物資進(jìn)行設(shè)計(jì),，采購部負(fù)責(zé)在每次設(shè)計(jì)前,，組織設(shè)計(jì)人員、項(xiàng)目經(jīng)理及運(yùn)營部經(jīng)理對(duì)可選用物資進(jìn)行檢驗(yàn),；采購階段,，采購部負(fù)責(zé)領(lǐng)取可用物資，辦理出庫手續(xù),。

庫存物資的盤點(diǎn)于每年的12月31日前完成,，由倉庫管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行盤點(diǎn)；每次辦理出庫或入庫后一周內(nèi),，倉庫管理員負(fù)責(zé)將庫存進(jìn)行更新,，盤點(diǎn)及更新結(jié)果發(fā)送給技術(shù)部、采購部,、工程部及運(yùn)營部全體人員,，詳見附件庫存物資明細(xì)表,。

6、報(bào)廢處理

（1）出庫前報(bào)廢：每次設(shè)計(jì)工作開始前及每年一次的盤點(diǎn),，采購部都會(huì)組織相關(guān)部門專業(yè)工程師對(duì)庫存物資進(jìn)行檢驗(yàn),，對(duì)于不合格品，采購部負(fù)責(zé)在每年6月份進(jìn)行集中處理,。

（2）出庫后報(bào)廢：在物資進(jìn)行到貨驗(yàn)收后,，項(xiàng)目部發(fā)現(xiàn)物資不合格時(shí)，由采購部組織相關(guān)部門專業(yè)工程師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn),，不合格品由項(xiàng)目經(jīng)理就地處理,，處理結(jié)果抄送給設(shè)計(jì)人員、采購部經(jīng)理,、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,。

7、獎(jiǎng)懲機(jī)制 懲罰：

（1）庫存有而未被利用：設(shè)計(jì)人員忽略的情況,，由設(shè)計(jì)人員承擔(dān)可用物資采購價(jià)的20%的責(zé)任,，技術(shù)部經(jīng)理承擔(dān)10%的責(zé)任；設(shè)計(jì)文件中有,，采購部忽略的情況,，采購員承擔(dān)20%的責(zé)任，采購部經(jīng)理承擔(dān)10%的責(zé)任,。

庫存得到消化后,，所消化物資采購價(jià)的20%用以獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)人員，由采購部負(fù)責(zé)此項(xiàng)資金的分配,。

庫存盤點(diǎn)管理制度篇四

為加強(qiáng)庫存物資和藥品的申購,、使用及保管管理，提高流動(dòng)資產(chǎn)利用效率,，規(guī)范我院庫存物資和藥品核算,，依據(jù)《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》和醫(yī)院實(shí)際情況，特制定本規(guī)定,。

一,、建立資產(chǎn)管理體制

建立“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理,、分級(jí)負(fù)責(zé),、責(zé)任到人”的管理體制。

庫存物資和藥品由醫(yī)院統(tǒng)一采購,，并對(duì)納入政府采購和藥品集中采購范圍的,，按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

明確庫存物資和藥品的歸口管理部門職責(zé)權(quán)限及審批程序。

建立健全庫存物資和藥品崗位責(zé)任制,，不相容崗位相互分離,，加強(qiáng)制約和監(jiān)督。

藥材科負(fù)責(zé)藥品的申購和保管工作,。

醫(yī)療設(shè)備處負(fù)責(zé)衛(wèi)生材料,、器械低值易耗品、器械其他材料的申購和保管工作,。

總務(wù)處負(fù)責(zé)總務(wù)低值易耗品,、總務(wù)其他材料的申購和保管工作。

檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)血液制品的申購和保管工作,。

科室設(shè)立二級(jí)庫,，科室領(lǐng)入的物資和藥品納入二級(jí)庫管理?？剖以O(shè)立核算員一名,，負(fù)責(zé)二級(jí)庫的詳細(xì)登記和盤點(diǎn)工作,。

二,、制定科學(xué)規(guī)范的庫存物資及藥品管理流程。明確計(jì)劃編制,、審批,、取得、驗(yàn)收入庫,、付款,、倉儲(chǔ)保管、領(lǐng)用發(fā)出與處置等環(huán)節(jié)的控制要求,設(shè)置相應(yīng)憑證,完備請(qǐng)購手續(xù),、采購合同,、驗(yàn)收證明、入庫憑證,、發(fā)票等文件和憑證的核對(duì)工作,確保全過程得到有效控制,。

（一）、加強(qiáng)庫存物資及藥品采購業(yè)務(wù)的預(yù)算管理,。具有請(qǐng)購權(quán)的歸口管理部門按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請(qǐng)購手續(xù),。對(duì)于超預(yù)算和預(yù)算外采購項(xiàng)目，歸口管理部門按規(guī)定追加預(yù)算后再辦理請(qǐng)購手續(xù),。

1,、確定安全存量，實(shí)行儲(chǔ)備定額計(jì)劃控制,；

2,、加強(qiáng)采購量的控制與監(jiān)督，確定經(jīng)濟(jì)采購量；

4,、小額零星采購由經(jīng)授權(quán)的部門對(duì)價(jià)格,、質(zhì)量、供應(yīng)商等有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審查,、篩選,按規(guī)定審批,。

（三）、嚴(yán)格庫存物資和藥品驗(yàn)收入庫管理,。根據(jù)驗(yàn)收 入庫制度和經(jīng)批準(zhǔn)的合同等采購文件,，由保管員對(duì)品種、規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量等內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收并及時(shí)入庫；所有物資和藥品必須經(jīng)過驗(yàn)收入庫才能領(lǐng)用,，不驗(yàn)收入庫,，一律不準(zhǔn)辦理資金結(jié)算。所有退貨都有準(zhǔn)確記錄,，注明品名,、型號(hào)、規(guī)格,、數(shù)量和退貨原因,，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

財(cái)務(wù)處對(duì)驗(yàn)收手續(xù)及批準(zhǔn)的計(jì)劃,、合同,、協(xié)議、發(fā)票的真實(shí)性,、完整性,、合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核。審核無誤后及時(shí)記賬,，每月定期與醫(yī)療設(shè)備處,、檢驗(yàn)科、總務(wù)處,、藥材科核對(duì)賬目,，保證賬賬、賬實(shí)相符,。對(duì)會(huì)計(jì)期末物資,、藥品已到，發(fā)票未到的,，可暫估入賬,，下月收到票據(jù)據(jù)實(shí)調(diào)整,。

(四)、庫存物資及藥品的儲(chǔ)存與保管要實(shí)行限制接觸控制,。指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)用,制定領(lǐng)用限額或定額;建立高值耗材,、低值易耗品的領(lǐng)、用,、存輔助賬,。由醫(yī)療設(shè)備處會(huì)計(jì)、總務(wù)處會(huì)計(jì)記賬,。各科室定額領(lǐng)用低值易耗品,，在定額內(nèi)領(lǐng)有低值易耗品，需以舊換新,。

醫(yī)療設(shè)備處界定高值衛(wèi)生材料和普通衛(wèi)生材料,，高值衛(wèi)生材料一般是指單位價(jià)值在300元以上，一次性使用的衛(wèi)生材料,。對(duì)由收費(fèi)項(xiàng)目的高值耗料執(zhí)行“以用定領(lǐng)”的核銷辦法,，對(duì)無收費(fèi)項(xiàng)目的高值耗材納入耗材定額管理。

科室的核算員對(duì)當(dāng)月物資的使用情況進(jìn)行登記,，并制作盤點(diǎn)表,。其中詳細(xì)記載高值耗材的使用情況，并注明住 院號(hào),、姓名等,，每月的盤點(diǎn)表在科內(nèi)進(jìn)行公示。

（五）,、加強(qiáng)藥品處置管理，明確處置權(quán)限,。規(guī)范處置程序：

1,、藥房藥品退庫時(shí)，須填寫“藥品退庫申請(qǐng)單”,，藥庫保管員復(fù)核曾經(jīng)發(fā)貨藥品的批號(hào),、數(shù)量，經(jīng)藥材科主任批準(zhǔn)后,，通知藥房保管員退回藥品,。藥庫保管員認(rèn)真核對(duì)“藥品退庫申請(qǐng)單”所列藥品品名、批號(hào),，規(guī)格和有效期后簽字收貨,。拒收非藥庫發(fā)出的藥品，情況上報(bào)藥材科主任,。

2,、過期藥品退貨時(shí)，需填寫“藥品過期失效報(bào)告表”，交藥庫保管員與實(shí)物核對(duì),。藥庫保管員填寫“藥品退庫申請(qǐng)單”并按規(guī)定程序和審批手續(xù)后辦理藥品退庫手續(xù),。藥庫會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)按規(guī)定辦理賬務(wù)處理手續(xù)。

不合格藥品報(bào)損處理時(shí),，保管員填寫“報(bào)損藥品清單”,，報(bào)經(jīng)藥材科主任審核后，上報(bào)主管院長,、財(cái)務(wù)處處長,、院長審批，財(cái)務(wù)處進(jìn)行賬務(wù)處理,。批準(zhǔn)報(bào)損的藥品專人,、專區(qū)管理。對(duì)于不合格藥品,，藥材科應(yīng)查明原因,，及時(shí)糾正，采取預(yù)防措施,。非正常原因報(bào)損,，應(yīng)追究責(zé)任人責(zé)任，由科室當(dāng)月獎(jiǎng)金中全額扣除,。

（六）,、嚴(yán)格實(shí)行醫(yī)院成本核算制度。加強(qiáng)管理,、堵塞漏洞,，降低醫(yī)療服務(wù)成本和藥品、物資消耗,。

三,、完善庫存物資及藥品盤點(diǎn)制度，由醫(yī)療設(shè)備處,?？倓?wù)處、財(cái)務(wù)處,、藥材科,、檢驗(yàn)科、紀(jì)檢委等科室組成監(jiān)盤組,，分組到各科室進(jìn)行盤點(diǎn),。對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)查明原因,，報(bào)請(qǐng)科主任,、主管院長及財(cái)務(wù)院長審批后,，按規(guī)定處理，調(diào)整賬務(wù),，達(dá)到帳實(shí)相符,。如屬非正常損失，由科室當(dāng)月獎(jiǎng)金中全額扣除,。

行政后勤科室領(lǐng)用的物資也由科室一人詳細(xì)登記物資用途,，月底同樣匯總登記并接受監(jiān)盤，非正常損失扣罰科室獎(jiǎng)金,。

以上自規(guī)定之日起執(zhí)行,。

庫存盤點(diǎn)管理制度篇五

一、為貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)章制度,，維護(hù)國有資產(chǎn)的安全與完整,，堵塞管理漏洞，提高醫(yī)院財(cái)務(wù)管理水平保證會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,，依據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》,、財(cái)政部頒發(fā)的《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》,、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》,、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》及國家衛(wèi)生計(jì)生委頒發(fā)的《醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制規(guī)定》等法規(guī)制度,，結(jié)合我院的實(shí)際情況制定本制度,。

二、醫(yī)院的藥學(xué)部具體負(fù)責(zé)藥品的管理;醫(yī)學(xué)工程部具體負(fù)責(zé)醫(yī)用衛(wèi)生材料,、醫(yī)用低值易耗品的管理;總務(wù)部具體負(fù)責(zé)后勤物資,、后勤低值易耗品的管理:財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)藥品及庫存物資的賬務(wù)管理;審計(jì)辦負(fù)責(zé)對(duì)各管理部門的監(jiān)督管理。

三,、藥品及庫存物資的采購與審批

藥品倉庫保管員根據(jù)醫(yī)院臨床,、科研需要每周編制藥品采購計(jì)劃，經(jīng)藥庫分管主任審批后,，藥品采購人員通過藥品集中采購平臺(tái)采購藥品，常規(guī)采購藥品品種范圍不能超出醫(yī)院《基本用藥供應(yīng)目錄》,，因臨床搶救,、特殊治療、科研等特殊需要采購目錄外藥品,，按照特需藥品采購流程,，經(jīng)分管主任審核、分管院長審批后進(jìn)行限量采購,。

物資倉庫保管員根據(jù)醫(yī)院庫存物資使用情況及庫存量編制庫存

庫存盤點(diǎn)管理制度篇六

第一條 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,，及時(shí)掌握公司各項(xiàng)原料,、存貨等物料的數(shù)量及狀態(tài)，準(zhǔn)確核算產(chǎn)品成本和消耗定額,，保證公司各項(xiàng)資產(chǎn)的安全,、完整，同時(shí)也使盤點(diǎn)工作規(guī)范化,，特制定本制度,。

第二條 物資盤點(diǎn)的內(nèi)容

(一)動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)法：在物資發(fā)生出入庫時(shí)，就隨之清點(diǎn)物資余額,，并與賬簿記錄的數(shù)額相核對(duì),。

(二)重點(diǎn)盤點(diǎn)法：對(duì)進(jìn)出頻率高的、或易損耗的,、或者價(jià)值高的物資經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)的方法,。

(三)全面盤點(diǎn)法：對(duì)在庫、在產(chǎn)的全部物資,，在規(guī)定的日期全面進(jìn)行賬實(shí)清點(diǎn)的方法,。

(一)所有進(jìn)出庫單據(jù)已于盤點(diǎn)前登錄完畢。(二)盤點(diǎn)期間已收貨而未辦妥入庫手續(xù)的貨物,，應(yīng)另行分別存放,，并予以標(biāo)示。

(三)整理倉庫,，物資排列整齊,，放置標(biāo)識(shí)牌。

(四)財(cái)務(wù)部提前發(fā)出當(dāng)月盤點(diǎn)通知,，包括盤點(diǎn)時(shí)間,、人員分工、盤點(diǎn)要求等,。

(五)打英分發(fā)相關(guān)盤點(diǎn)表單,。第五條 盤點(diǎn)工作分工

(一)財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)庫存盤點(diǎn)工作,，包括下發(fā)盤點(diǎn)通知、分發(fā)及收取盤點(diǎn)表單,、監(jiān)督盤點(diǎn)過程,、抽查復(fù)核盤點(diǎn)結(jié)果、匯總盤點(diǎn)報(bào)告及賬務(wù)處理,。

(二)倉儲(chǔ)物流部門：劃分盤點(diǎn)區(qū)域,，指定專人進(jìn)行物資清點(diǎn)，填報(bào)盤點(diǎn)表,、查實(shí)差異原因,。

(三)生產(chǎn)部門：清點(diǎn)在產(chǎn)品,，放置盤點(diǎn)卡。

(四)銷售部門：與主機(jī)廠核對(duì)異地庫房產(chǎn)品,，清理退廢,、返工產(chǎn)品。

第六條 盤點(diǎn)工作要求

(一)月度盤點(diǎn)時(shí)間為當(dāng)月26日,，年度盤點(diǎn)時(shí)間為12月31日(節(jié)假日照常盤點(diǎn)),。原則上盤點(diǎn)當(dāng)日8-10點(diǎn)停產(chǎn)，庫房閉庫盤存,。如確有生產(chǎn)任務(wù),，盤點(diǎn)期間物資不得跨部門流動(dòng)。(二)倉儲(chǔ)物流部門,、銷售部門應(yīng)至少提前一天進(jìn)行自盤,，自盤后至盤點(diǎn)時(shí)的物資收發(fā)及時(shí)調(diào)整盤點(diǎn)表。盤點(diǎn)完成后由盤點(diǎn)人員和部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,，于盤點(diǎn)日第二天交財(cái)務(wù)部門,。

(三)生產(chǎn)部門在財(cái)務(wù)部門領(lǐng)取盤點(diǎn)卡，由各生產(chǎn)工段(小組)制品人員負(fù)責(zé)清點(diǎn)本工段(小組)在制產(chǎn)品,，放置盤點(diǎn)卡,，本項(xiàng)工作要求在盤點(diǎn)日10點(diǎn)前完成。

(四)財(cái)務(wù)部門在盤點(diǎn)日當(dāng)天重點(diǎn)復(fù)盤生產(chǎn)部門,，指定專人到生產(chǎn)部門收取盤點(diǎn)卡,，同時(shí)對(duì)盤點(diǎn)情況進(jìn)行復(fù)盤。生產(chǎn)部門復(fù)盤完成后再對(duì)各庫房進(jìn)行復(fù)盤,。

(五)復(fù)盤人員由自盤人員陪同進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn),，復(fù)盤比例不低于物料種類的50%，抽查原則上選擇有更正項(xiàng),、單價(jià)高,、數(shù)量大、收發(fā)頻繁的項(xiàng)目進(jìn)行,。

(六)復(fù)盤與自盤有差異的,，由自盤人員查找差異，經(jīng)確認(rèn)有誤的,，由自盤人員在復(fù)盤表上對(duì)應(yīng)欄目簽字,。復(fù)盤時(shí)物料種類差錯(cuò)率在5%以上的，要求自盤人員對(duì)所管物資重新盤存,。

(七)復(fù)盤完畢，財(cái)務(wù)部門收集整理各部門盤點(diǎn)表,、盤點(diǎn)卡(按編號(hào)收集,，不缺不漏)并與財(cái)務(wù)賬進(jìn)行核對(duì),，填寫盤點(diǎn)匯總表。

(一)差異查找：盤點(diǎn)結(jié)束后,，如有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)賬簿不符的情況,，財(cái)務(wù)部門應(yīng)組織物料管理部門查找原因，屬于制度或管理類因素引起的應(yīng)提出管理建議,，屬于個(gè)人能力不足或未盡職盡責(zé),，應(yīng)對(duì)個(gè)人提出處罰意見。

(二)盈虧處理：存在賬實(shí)差異的單位應(yīng)由公司辦公會(huì)形成處理意見,，連同《盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告》一并上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)部,，待集團(tuán)同意后方可調(diào)整財(cái)務(wù)賬或?qū)嵨飵ぁ?/p>

(三)資料整理：所有盤點(diǎn)資料由財(cái)務(wù)部門裝訂成冊(cè)，按照會(huì)計(jì)檔案的管理要求保管,。

第八條 處罰

(一)對(duì)盤點(diǎn)工作組織不力,，未按要求進(jìn)行盤點(diǎn)或未報(bào)送盤點(diǎn)表的部門，對(duì)其部門領(lǐng)導(dǎo)處以500元/次的罰款,。

(二)盤點(diǎn)中弄虛作假,、以次充好的部門，對(duì)其部門領(lǐng)導(dǎo)處以2000元罰款,，直接責(zé)任人賠償全部損失,，開除出廠。

(三)有漏盤,、重盤現(xiàn)象的部門,，對(duì)其部門領(lǐng)導(dǎo)處以50元/項(xiàng)的罰款，物資管理人員處以20元/項(xiàng)的罰款,。(三)盤點(diǎn)數(shù)量與帳面數(shù)量有差異的,，視其原因由公司辦公會(huì)提出處理意見，因個(gè)人因素引起的應(yīng)予賠償,，賠償金額不小于差異金額的30%,，涉及監(jiān)守自盜、違法違規(guī)的,，追究法律責(zé)任,。

第九條 本制度由財(cái)務(wù)審計(jì)部解釋、修訂,，自下發(fā)之日起執(zhí)行,。

庫存盤點(diǎn)管理制度篇七

1、目的：為加強(qiáng)庫存藥品管理,，建立一個(gè)完善的盤點(diǎn)操作程序

2,、范圍：儲(chǔ)存于庫內(nèi)的所有合格藥品

3、責(zé)任：儲(chǔ)運(yùn)部,、質(zhì)量部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施

4,、內(nèi)容：

4.2.1定期盤點(diǎn),，根據(jù)公司質(zhì)量管理和財(cái)務(wù)管理的要求，規(guī)定儲(chǔ)運(yùn)部每個(gè)月進(jìn)行一次倉庫全盤盤點(diǎn),；每三個(gè)月進(jìn)行一次需財(cái)務(wù)部監(jiān)督的全盤盤點(diǎn),；兩者可合并進(jìn)行。

4.3.1根據(jù)盤點(diǎn)需要從系統(tǒng)中打印出盤點(diǎn)單（倉儲(chǔ)管理——盤存單）,，按庫位排序,，需財(cái)務(wù)部監(jiān)督的盤點(diǎn)的盤點(diǎn)單由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制單，其他情況由儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)制單,。

4.3.2根據(jù)盤點(diǎn)單逐一進(jìn)行盤點(diǎn),，核對(duì)名稱、規(guī)格,、生產(chǎn)廠家,、批號(hào)、單位和數(shù)量,，盤點(diǎn)結(jié)束后盤點(diǎn)人和復(fù)核人在盤點(diǎn)單上簽字確認(rèn)（每張）,，需財(cái)務(wù)部監(jiān)督的盤點(diǎn)單上必須有財(cái)務(wù)人員簽字。

4.4盤點(diǎn)結(jié)果分析,，發(fā)現(xiàn)偏差,，應(yīng)立即尋找偏差原因：如1).檢貨、出貨錯(cuò)誤,；2).收貨錯(cuò)誤,；3).庫房?jī)?nèi)部損耗；4).失竊,；5).庫存轉(zhuǎn)換錯(cuò)誤等,。4.5盤點(diǎn)結(jié)果處理，根據(jù)偏差原因,，制定整改方案,，并限期整改，在系統(tǒng)上做“報(bào)損（溢）單”,，然后經(jīng)儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理,、采購部經(jīng)理、質(zhì)管部經(jīng)理,、財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審核和記賬,，將庫存調(diào)整正確，做到帳,、物,、庫位相符。

庫存盤點(diǎn)管理制度篇八

第一條 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，及時(shí)掌握公司各項(xiàng)原料,、存貨等物料的數(shù)量及狀態(tài),，準(zhǔn)確核算產(chǎn)品成本和消耗定額，保證公司各項(xiàng)資產(chǎn)的安全,、完整，同時(shí)也使盤點(diǎn)工作規(guī)范化,，特制定本制度,。

第二條 物資盤點(diǎn)的內(nèi)容

(一)動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)法：在物資發(fā)生出入庫時(shí)，就隨之清點(diǎn)物資余額,，并與賬簿記錄的數(shù)額相核對(duì),。

(二)重點(diǎn)盤點(diǎn)法：對(duì)進(jìn)出頻率高的、或易損耗的,、或者價(jià)值高的物資經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)的方法,。

(三)全面盤點(diǎn)法：對(duì)在庫、在產(chǎn)的全部物資,，在規(guī)定的日期全面進(jìn)行賬實(shí)清點(diǎn)的方法,。

(一)所有進(jìn)出庫單據(jù)已于盤點(diǎn)前登錄完畢。(二)盤點(diǎn)期間已收貨而未辦妥入庫手續(xù)的貨物,，應(yīng)另行分別存放,，并予以標(biāo)示。

(三)整理倉庫,，物資排列整齊,，放置標(biāo)識(shí)牌。

(四)財(cái)務(wù)部提前發(fā)出當(dāng)月盤點(diǎn)通知,，包括盤點(diǎn)時(shí)間,、人員分工、盤點(diǎn)要求等,。

(五)打英分發(fā)相關(guān)盤點(diǎn)表單,。第五條 盤點(diǎn)工作分工

(一)財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)庫存盤點(diǎn)工作,，包括下發(fā)盤點(diǎn)通知、分發(fā)及收取盤點(diǎn)表單,、監(jiān)督盤點(diǎn)過程,、抽查復(fù)核盤點(diǎn)結(jié)果、匯總盤點(diǎn)報(bào)告及賬務(wù)處理,。

(二)倉儲(chǔ)物流部門：劃分盤點(diǎn)區(qū)域,，指定專人進(jìn)行物資清點(diǎn)，填報(bào)盤點(diǎn)表、查實(shí)差異原因,。

(三)生產(chǎn)部門：清點(diǎn)在產(chǎn)品,，放置盤點(diǎn)卡。

(四)銷售部門：與主機(jī)廠核對(duì)異地庫房產(chǎn)品,，清理退廢,、返工產(chǎn)品。

第六條 盤點(diǎn)工作要求

(一)月度盤點(diǎn)時(shí)間為當(dāng)月26日,，盤點(diǎn)時(shí)間為12月31日(節(jié)假日照常盤點(diǎn)),。原則上盤點(diǎn)當(dāng)日8-10點(diǎn)停產(chǎn)，庫房閉庫盤存,。如確有生產(chǎn)任務(wù),，盤點(diǎn)期間物資不得跨部門流動(dòng)。(二)倉儲(chǔ)物流部門,、銷售部門應(yīng)至少提前一天進(jìn)行自盤,，自盤后至盤點(diǎn)時(shí)的物資收發(fā)及時(shí)調(diào)整盤點(diǎn)表。盤點(diǎn)完成后由盤點(diǎn)人員和部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,，于盤點(diǎn)日第二天交財(cái)務(wù)部門,。

(三)生產(chǎn)部門在財(cái)務(wù)部門領(lǐng)取盤點(diǎn)卡，由各生產(chǎn)工段(小組)制品人員負(fù)責(zé)清點(diǎn)本工段(小組)在制產(chǎn)品,，放置盤點(diǎn)卡,，本項(xiàng)工作要求在盤點(diǎn)日10點(diǎn)前完成。

(四)財(cái)務(wù)部門在盤點(diǎn)日當(dāng)天重點(diǎn)復(fù)盤生產(chǎn)部門,，指定專人到生產(chǎn)部門收取盤點(diǎn)卡,，同時(shí)對(duì)盤點(diǎn)情況進(jìn)行復(fù)盤。生產(chǎn)部門復(fù)盤完成后再對(duì)各庫房進(jìn)行復(fù)盤,。

(五)復(fù)盤人員由自盤人員陪同進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn),，復(fù)盤比例不低于物料種類的50%,，抽查原則上選擇有更正項(xiàng),、單價(jià)高、數(shù)量大,、收發(fā)頻繁的項(xiàng)目進(jìn)行,。

(六)復(fù)盤與自盤有差異的，由自盤人員查找差異,，經(jīng)確認(rèn)有誤的,，由自盤人員在復(fù)盤表上對(duì)應(yīng)欄目簽字。復(fù)盤時(shí)物料種類差錯(cuò)率在5%以上的,，要求自盤人員對(duì)所管物資重新盤存,。

(七)復(fù)盤完畢,，財(cái)務(wù)部門收集整理各部門盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)卡(按編號(hào)收集,，不缺不漏)并與財(cái)務(wù)賬進(jìn)行核對(duì),，填寫盤點(diǎn)匯總表。

(一)差異查找：盤點(diǎn)結(jié)束后,，如有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)賬簿不符的情況,，財(cái)務(wù)部門應(yīng)組織物料管理部門查找原因，屬于制度或管理類因素引起的應(yīng)提出管理建議,，屬于個(gè)人能力不足或未盡職盡責(zé),，應(yīng)對(duì)個(gè)人提出處罰意見。

(二)盈虧處理：存在賬實(shí)差異的單位應(yīng)由公司辦公會(huì)形成處理意見,，連同《盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告》一并上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)部，待集團(tuán)同意后方可調(diào)整財(cái)務(wù)賬或?qū)嵨飵ぁ?/p>

(三)資料整理：所有盤點(diǎn)資料由財(cái)務(wù)部門裝訂成冊(cè),，按照會(huì)計(jì)檔案的管理要求保管,。

第八條 處罰

(一)對(duì)盤點(diǎn)工作組織不力，未按要求進(jìn)行盤點(diǎn)或未報(bào)送盤點(diǎn)表的部門,，對(duì)其部門領(lǐng)導(dǎo)處以500元/次的罰款,。

(二)盤點(diǎn)中弄虛作假、以次充好的部門,，對(duì)其部門領(lǐng)導(dǎo)處以2000元罰款,，直接責(zé)任人賠償全部損失,，開除出廠,。

(三)有漏盤,、重盤現(xiàn)象的部門，對(duì)其部門領(lǐng)導(dǎo)處以50元/項(xiàng)的罰款,，物資管理人員處以20元/項(xiàng)的罰款。(三)盤點(diǎn)數(shù)量與帳面數(shù)量有差異的,，視其原因由公司辦公會(huì)提出處理意見,，因個(gè)人因素引起的應(yīng)予賠償,，賠償金額不小于差異金額的30%，涉及監(jiān)守自盜,、違法違規(guī)的,，追究法律責(zé)任,。

第九條 本制度由財(cái)務(wù)審計(jì)部解釋、修訂,，自下發(fā)之日起執(zhí)行,。