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倉庫盤點(diǎn)管理制度規(guī)范篇一

一、目的：

制定合理的盤點(diǎn)管理流程,，以確保公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性,，達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的二,、適用范圍及盤點(diǎn)頻次

本辦法適用于物流部倉庫的盤點(diǎn)。盤點(diǎn)分為定期盤點(diǎn),、不定期盤點(diǎn),、日盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)分為盤點(diǎn),、假期盤點(diǎn),；不定期盤點(diǎn)按公司要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤點(diǎn)、日盤點(diǎn)是對(duì)貴重物與成品的盤點(diǎn),。

三,、盤點(diǎn)采用方式：

倉庫盤點(diǎn)采用實(shí)地盤存制，禁止目測(cè)數(shù)量,、估計(jì)數(shù)量；

四,、職責(zé)

1,、物流部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作，確定到貨入庫及供貨清單出庫的賬務(wù)處理,。

2,、物流部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的具體實(shí)施，對(duì)盤點(diǎn)過程中出現(xiàn)的差異分析原因,，提出改進(jìn)措施,。

3、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)通知發(fā)布,、對(duì)盤點(diǎn)過程的監(jiān)督及結(jié)果進(jìn)行檢查,、匯總與審核。

五,、工作紀(jì)律：

1,、一旦盤點(diǎn)時(shí)間確定，無總經(jīng)理指示等特殊情況,，不得更改,；

2、月末盤點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)必須有一名財(cái)務(wù)人員與一名倉庫負(fù)責(zé)人在場(chǎng),；

3,、盤點(diǎn)期間，不能有任何私人電話與事務(wù)耽擱工作,；

4,、物流部負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)分配盤點(diǎn)工作，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果,，負(fù)全部責(zé)任,。

5,、如有違反上述規(guī)定，違規(guī)者罰款50元

六,、工作流程：

1）盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備：

1,、盤點(diǎn)之前，倉庫保管員首先應(yīng)做好預(yù)盤工作,，盤點(diǎn)前應(yīng)及時(shí)追回已領(lǐng)料但未填領(lǐng)料單的貨物,，應(yīng)讓領(lǐng)料者在盤點(diǎn)前一天將相關(guān)單據(jù)補(bǔ)齊關(guān)并入到系統(tǒng)里；

2,、盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳,，不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)；對(duì)倉庫進(jìn)行整理,，清理出藏在死角的物料,；

3、將倉庫所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示,。同一物料儲(chǔ)位不能放超過2米遠(yuǎn)的距離,，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上；

4,、盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢,；

5、確定帳卡物一致：核對(duì)物料,，確保物料,、卡與貨位三者一致。

2）盤點(diǎn)庫存流程：

1,、每月月尾按規(guī)定時(shí)間上午8.30開始盤點(diǎn),，倉庫停止一切收、發(fā),、移動(dòng)等操作,，各部門應(yīng)全力配合盤點(diǎn)工作；

2,、倉庫主管主要協(xié)調(diào)倉庫具體盤點(diǎn),、搬運(yùn)工作；

3,、倉庫,、財(cái)務(wù)部分別指定一個(gè)倉庫盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人及盤點(diǎn)監(jiān)督人，要求每一個(gè)倉庫都有相應(yīng)的盤點(diǎn)人和財(cái)務(wù)復(fù)核人員,，由財(cái)務(wù)人員監(jiān)督倉庫盤點(diǎn)人的盤點(diǎn)工作,；

4、倉庫保管員應(yīng)將盤點(diǎn)單發(fā)放到每一個(gè)盤點(diǎn)倉庫的盤點(diǎn)人員及監(jiān)盤人手上；

5,、實(shí)施盤點(diǎn),，由盤點(diǎn)人與搬運(yùn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)人員復(fù)核與監(jiān)督,；

6,、財(cái)務(wù)部收取所有的盤點(diǎn)清單，要求所有清單連號(hào),，沒有遺漏,，并進(jìn)行匯總。

七,、盤點(diǎn)差異處理：

1,、財(cái)務(wù)對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比差異，數(shù)據(jù)如有差異,，重新確認(rèn)盤點(diǎn)區(qū)域由倉庫對(duì)差異項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)盤,，檢查是否存在漏盤、錯(cuò)盤現(xiàn)象并重新計(jì)算,；對(duì)未入賬的重新入賬,；

2、財(cái)務(wù)再次對(duì)復(fù)盤結(jié)果進(jìn)行匯總,，并與庫存帳比較差異。

3,、盤點(diǎn)差異的原因有錯(cuò)盤,、漏盤、計(jì)算錯(cuò)誤,；異常退貨,，并且未入賬；待查明原因,，進(jìn)行分析差異原因,，作詳細(xì)書面報(bào)告，同時(shí)提出差異調(diào)整申請(qǐng),。

4,、財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理對(duì)差異調(diào)查報(bào)告及差異調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審批。

5,、倉庫根據(jù)審批情況作庫存差異調(diào)整,。

6、財(cái)務(wù)部根據(jù)審批情況作庫存財(cái)務(wù)帳差異調(diào)整

八,、盤點(diǎn)結(jié)果處理：

1,、庫管員須配合財(cái)務(wù)部的定期盤點(diǎn)工作，并在盤點(diǎn)后2日內(nèi)將核對(duì)準(zhǔn)確的臺(tái)賬上交財(cái)務(wù),，如有延后部門負(fù)責(zé)人罰款20元,。

2,、月末盤點(diǎn)，原材料根據(jù)庫存類別分為abc類,，a類物資不予出現(xiàn)差異,，如有差異，倉庫保管員應(yīng)先進(jìn)行自查,，查無結(jié)果,，由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)采購價(jià)按全額賠款60%,倉庫保管員根據(jù)采購價(jià)按全額賠款40%。b類物資盤點(diǎn)差錯(cuò)率應(yīng)為1%以下,，超過1%到5%內(nèi)的差錯(cuò)率將對(duì)倉庫負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人進(jìn)行績效扣分,，c類物資盤占差錯(cuò)率應(yīng)為2%，超過2%到5%內(nèi)的差錯(cuò)率將對(duì)倉庫負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人進(jìn)行績效扣分,，超過5%差錯(cuò)率的將對(duì)超出部分做核算由倉庫負(fù)責(zé)人承擔(dān),。

（盤點(diǎn)差錯(cuò)率=盤點(diǎn)差錯(cuò)的數(shù)量/盤點(diǎn)總數(shù)量）

3、成本庫不允許出現(xiàn)盤盈虧,，如實(shí)有盤盈與盤虧現(xiàn)象存在,，將對(duì)倉庫負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人根據(jù)盤盈與盤虧營銷價(jià)的差額進(jìn)行扣款。

財(cái)務(wù)部

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end

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倉庫盤點(diǎn)管理制度規(guī)范篇二

倉庫盤點(diǎn)管理制度

1,、目的

促進(jìn)倉庫盤點(diǎn)工作的程序化和制度化,，明確倉管員的責(zé)任，為會(huì)計(jì)核算和公司管理提供準(zhǔn)確的原始資料,，保證公司財(cái)產(chǎn)的安全和完整,。

2、主題內(nèi)容和適用范圍

本制度規(guī)范本公司材料庫所有物料的盤點(diǎn)方法,、要求和責(zé)任,，盤點(diǎn)表的抽查，盤點(diǎn)盈虧的帳務(wù)處理流程,，適用于本公司所有倉庫物料的盤點(diǎn),。

3、職責(zé)

3.1倉管部門負(fù)責(zé)庫存物料盤點(diǎn)的組織,、實(shí)施,、抽查、確認(rèn),、上報(bào)工作,。

3.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)每月定期或不定期對(duì)帳、卡,、物進(jìn)行抽查,，月末、年終（中）盤點(diǎn)的組織及盤點(diǎn)后帳務(wù)調(diào)整工作。

4,、盤點(diǎn)分類 4.1按盤點(diǎn)主體分為： 4.1.1倉管員自盤,； 4.1.2倉管主管抽盤； 4.1.3財(cái)務(wù)部門抽盤,。4.2按盤點(diǎn)時(shí)間分為： 4.2.1月末盤點(diǎn),； 4.2.2年中盤點(diǎn),； 4.2.3年終盤點(diǎn),；

4.2.4流動(dòng)盤點(diǎn)（不定期盤點(diǎn)）,。

5,、盤點(diǎn)方法

5.1實(shí)地盤點(diǎn)法：是針對(duì)在庫存物料的存放地點(diǎn)逐一對(duì)其進(jìn)行清點(diǎn)確定實(shí)存數(shù)量的一種方法。

5.2抽樣盤點(diǎn)法：是對(duì)某些價(jià)值小,、數(shù)量多,，不便逐一清點(diǎn)的物料,，采用從總體或總量中抽取少量樣品,，確定其樣品數(shù)量,，然后再推算總體數(shù)量的方法。

5.3估計(jì)法：是對(duì)某些數(shù)量大,、堆放不規(guī)則,、價(jià)值低廉、不適合實(shí)地盤點(diǎn)法,，對(duì)庫存物料進(jìn)行逐一計(jì)量,，而計(jì)算其數(shù)量的一種方法。

5.4測(cè)量計(jì)算法：是對(duì)某些存量大,，但存放較有規(guī)則,，可通過測(cè)量其體積、面積,，以單位體積、面積換算成重量,，從而求出實(shí)存數(shù)量的方法,。

6、盤點(diǎn)要求

6.1盤點(diǎn)組織：財(cái)務(wù)部應(yīng)于每月25日前擬定盤點(diǎn)通知,，并報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理核準(zhǔn)后張貼公布,，負(fù)責(zé)通知盤點(diǎn)人員召開盤點(diǎn)預(yù)備會(huì)議，宣讀盤點(diǎn)計(jì)劃,，明確盤點(diǎn)時(shí)間,、方式、分工及職責(zé),、存貨進(jìn)出截止時(shí)間要求,、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備事項(xiàng)、盤點(diǎn)要求等相關(guān)事項(xiàng)。

6.2各倉管員將材料倉庫以物料類別相對(duì)應(yīng)之盤點(diǎn)物料預(yù)先按倉庫管理制度要求擺放整齊,，標(biāo)識(shí)清楚,。

6.3盤點(diǎn)前倉庫賬務(wù)處理員應(yīng)將各庫房系統(tǒng)賬與手工賬登載完畢，并按規(guī)定的格式打印存貨盤點(diǎn)表（盤點(diǎn)表應(yīng)包括物料代碼,、品名,、規(guī)格、單位,、數(shù)量,、庫位、存放貨位,、物料類別）,，若特殊原因（客觀原因）部分單據(jù)無法及時(shí)入賬，須向財(cái)務(wù)部經(jīng)理解釋,、說明,，并將未入賬的數(shù)據(jù)（入庫數(shù)據(jù)、出庫數(shù)據(jù)）按規(guī)定制作“庫存調(diào)整表”,，并連同原始單據(jù)交財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)審核,。

6.4盤點(diǎn)期間嚴(yán)禁物料出、入庫,，特殊情況,，須經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可辦理物料出入庫,，同時(shí)做好賬務(wù)處理,，原則上納入下月賬務(wù)處理。

6.3盤點(diǎn)期間除緊急用料外,，暫停收發(fā)料,，如因緊急需進(jìn)、出材料,，必須經(jīng)盤點(diǎn)總負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)核準(zhǔn)后方可進(jìn)行,，進(jìn)料部分加以標(biāo)示另外存放。

6.4盤點(diǎn)編組財(cái)務(wù)部于每次盤點(diǎn)前,，事先依照盤點(diǎn)倉庫別,、物料類別、倉管員等編排“盤點(diǎn)人員編組表”,。

6.5倉庫部門主管要在財(cái)務(wù)抽盤前抽查倉管員填寫的盤點(diǎn)實(shí)數(shù)表,，（抽查數(shù)量比例大于5%，確認(rèn)后方可上報(bào)）,。

6.6倉管部門對(duì)每次盤點(diǎn)結(jié)果,，經(jīng)倉庫稽核會(huì)計(jì)稽核確認(rèn)后,，對(duì)盤盈、盤虧作出差異原因分析及改善措施,，在盤點(diǎn)后2日內(nèi)交財(cái)務(wù)部經(jīng)理（單項(xiàng)超過500元或累計(jì)超過1萬元盤盈,、盤虧同時(shí)報(bào)公司總經(jīng)理）；財(cái)務(wù)部經(jīng)理或公司總經(jīng)理在接到報(bào)告后3天內(nèi)作出批示,，材料稽核會(huì)計(jì)依照批示在當(dāng)日內(nèi)通知各庫房調(diào)整帳務(wù),。

7、倉管部門自盤管理規(guī)定

各倉管員應(yīng)在每月的10日以前,、20日以前,、月末前分三次進(jìn)行盤點(diǎn)，每次盤點(diǎn)的品種數(shù)不得少于品種總數(shù)的四分之一,。由倉管員,、倉庫主管簽字后將盤點(diǎn)差異表于每月的10日、20日和月末最后一天報(bào)庫房稽核會(huì)計(jì)（在盤點(diǎn)報(bào)表備注欄內(nèi)注明盈虧原因）,。

8,、會(huì)計(jì)盤點(diǎn)管理規(guī)定

8.1財(cái)務(wù)部應(yīng)于盤點(diǎn)前將盤點(diǎn)綱要呈報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理，經(jīng)核準(zhǔn)后,，簽發(fā)盤點(diǎn)通知,，并負(fù)責(zé)召集各相關(guān)部門的盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人召開盤點(diǎn)協(xié)調(diào)會(huì)后，擬訂盤點(diǎn)計(jì)劃,，明確盤點(diǎn)時(shí)間,、方式、分工及職責(zé),、存貨進(jìn)出截止時(shí)間要求,、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備事項(xiàng)、實(shí)地盤點(diǎn)要求等相關(guān)事項(xiàng),，通知各有關(guān)部門,，限期開展盤點(diǎn)工作。

8.2盤點(diǎn)物品時(shí),，監(jiān)盤人均應(yīng)依據(jù)初盤人與復(fù)盤人實(shí)際盤點(diǎn)數(shù),，詳實(shí)記錄于“盤點(diǎn)表”，每頁應(yīng)核對(duì)一次,，若有出入者,，必需再盤點(diǎn),；,，無誤者于該表上互相簽名。

8.3盤點(diǎn)完畢,，復(fù)盤人應(yīng)將“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”匯總編制“盤存表”,，編列同一流水號(hào)碼,，一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由初盤部門自存,，備日后查核,，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部，供核算盤點(diǎn)盈虧金額,。

9,、盤點(diǎn)報(bào)告

9.1財(cái)務(wù)部應(yīng)依“盤存表”編制“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”一式三聯(lián)，送所屬經(jīng)管部門找出差異原因及改善措施后,，送回財(cái)務(wù)部匯總轉(zhuǎn)呈財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽核,，第一聯(lián)送經(jīng)管部門，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部自存作為帳項(xiàng)調(diào)整的依據(jù),，第三聯(lián)財(cái)務(wù)留存,。

9.2不定期抽盤，財(cái)務(wù)部應(yīng)于盤點(diǎn)后兩日內(nèi)將“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”呈報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理核示,。9.3年中,、年終盤點(diǎn)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部于盤點(diǎn)后一星期內(nèi)將“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”呈報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理核示,，總經(jīng)理核準(zhǔn),。

10、考核措施

10.1所有參加盤點(diǎn)的人員必須嚴(yán)格按要求認(rèn)真執(zhí)行盤點(diǎn)工作,，如未按要求進(jìn)行盤點(diǎn)或者盤點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率小于95%,，處以50元以上罰款，并責(zé)令更正,。

10.2對(duì)按要求進(jìn)行盤點(diǎn)到底,，且盤底數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率在99%以上者，獎(jiǎng)勵(lì)50元/月,。10.3盤底報(bào)表未按規(guī)定時(shí)間傳遞處以20元/天的罰款,。

10.4盤點(diǎn)后發(fā)現(xiàn)有由主觀過錯(cuò)造成的盤虧損失，一般應(yīng)由責(zé)任人承擔(dān)20-50%賠償責(zé)任,，但一般最低不少于50元最多不多于2000元,，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可不受此限。

10.5對(duì)連續(xù)兩個(gè)月盤虧金額在2萬元以上者,，除責(zé)令賠償外,，當(dāng)月績效考核應(yīng)評(píng)定為零。

11,、記錄月份盤點(diǎn)報(bào)表,、物資盤點(diǎn)盈虧報(bào)表。

12,、附加說明本制度由財(cái)務(wù)部提出,，并負(fù)責(zé)解釋和歸檔管理

倉庫盤點(diǎn)管理制度規(guī)范篇三

倉庫盤點(diǎn)管理制度3篇

倉庫盤點(diǎn)管理制度1

目的規(guī)范倉儲(chǔ)物資管理,，有效降低庫存，及時(shí)處理存貨,、盤活公司資產(chǎn),，確保賬、卡,、物相符,。

適用范圍

本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點(diǎn)管理,。

職責(zé)

財(cái)務(wù)部儲(chǔ)運(yùn)科負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)物資盤點(diǎn)的歸口管理,，各倉庫負(fù)責(zé)實(shí)施，相關(guān)部門配合實(shí)施,。

工作程序

4.1

盤點(diǎn)對(duì)象

本制度盤點(diǎn)對(duì)象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯,、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。

4.2

盤點(diǎn)方式

4.2.1

盤點(diǎn)分為月度,、季度,、盤點(diǎn)三種;

4.2.2

月度盤點(diǎn)由倉庫每月底進(jìn)行自盤，財(cái)務(wù)部不定期抽查;

4.2.3

季度,、盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派人監(jiān)盤,，倉儲(chǔ)管理負(fù)責(zé)人安排倉庫人員進(jìn)行全面盤點(diǎn)。

4.3

盤點(diǎn)實(shí)施

4.3.1

月盤由倉庫組長(負(fù)責(zé)人)組織倉貯人員進(jìn)行帳,、卡,、物現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，做好盤點(diǎn)匯總記錄,，備份在月初3號(hào)前報(bào)財(cái)務(wù)部,，如發(fā)生盤虧、盤盈或異常情況,，及時(shí)向主管和財(cái)務(wù)部報(bào)告處理;

4.3.2

季盤和盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派出監(jiān)盤人員,，到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤點(diǎn)計(jì)劃,，做好盤前入賬結(jié)存,，并在25號(hào)前將盤點(diǎn)計(jì)劃通知倉庫，各倉庫主管根據(jù)財(cái)務(wù)部計(jì)劃安排好倉貯人員進(jìn)行帳,、卡,、物現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)財(cái)務(wù)監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)督,，倉庫負(fù)責(zé)做好盤點(diǎn)匯總記錄,。盤點(diǎn)匯總表一式三份，在下月3號(hào)前分別報(bào)財(cái)務(wù),、經(jīng)營部各一份,，倉庫留存一份。

4.4

盤點(diǎn)處理

4.4.1

各倉庫經(jīng)過月度自盤,，季,、監(jiān)盤，發(fā)生盤虧,、盤盈或出現(xiàn)超過規(guī)定期限的存貨,，倉庫主管和相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)做出針對(duì)性處理意見，能處理的按公司規(guī)定自行處理,，不能處理的上報(bào)公司財(cái)務(wù)部,，按公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見處理;

4.4.2

在盤點(diǎn)過程發(fā)現(xiàn)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò),、算錯(cuò),、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以處分,，情況嚴(yán)重者或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,，應(yīng)酌情承擔(dān)賠償責(zé)任;

4.4.3

賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章,、簽證等憑證未整理難以查核,，有虛構(gòu)數(shù)字者，將酌情處理和處罰;

4.4.4

倉管人員未盡保管責(zé)任或由于過失或誤發(fā)致使公司財(cái)物損失的,，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任,。

4.5

盤點(diǎn)管理

4.5.1

倉庫在盤點(diǎn)過程中相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)做好庫存物資規(guī)范堆放和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，確保消防暢通,、堆放整齊,，標(biāo)識(shí)，記錄清晰有效;

4.5.2

公司所屬二級(jí)單位各倉庫可參照本制度適時(shí)建立盤點(diǎn)制度,，對(duì)所屬各類倉庫按制度規(guī)定要求適時(shí)做好盤點(diǎn)和盤點(diǎn)記錄,，并將季盤、年盤匯總表報(bào)相應(yīng)財(cái)務(wù)部門;

4.5.3

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉庫盤點(diǎn)監(jiān)督管理,，發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時(shí)盤點(diǎn)或不能及時(shí)提供盤點(diǎn)匯總表的,，財(cái)務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)手段給予處罰，并責(zé)令限期完成盤點(diǎn)和補(bǔ)報(bào)盤點(diǎn)匯總表,。

相關(guān)記錄：

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06-06

倉庫盤點(diǎn)匯總表

倉庫盤點(diǎn)管理制度21,、目的為了更準(zhǔn)確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤點(diǎn)工作，使倉庫賬實(shí)相符,，為公司原材料及產(chǎn)成品倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù),，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉庫合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程，通過倉庫盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題,、規(guī)范公司的管理制度,，做出相應(yīng)的措施,，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規(guī)定,。

2,、范圍

盤點(diǎn)范圍：各生產(chǎn)廠所有庫存原材料及產(chǎn)成品。

3,、盤點(diǎn)方式

3.1定期盤點(diǎn)

1)日盤點(diǎn)

保管員負(fù)責(zé)每天對(duì)倉庫合格進(jìn)庫的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn),。

2)月末盤點(diǎn)

倉庫每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在每月29-30日;月末盤點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織,，技術(shù)部,、財(cái)務(wù)部隨同;

3)年末盤點(diǎn)

倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日(除財(cái)務(wù)另行通知)年終盤點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織,，技質(zhì)部,、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部隨同;

3.2不定期盤點(diǎn)

不定期盤點(diǎn)由調(diào)度中心自行安排,，對(duì)倉庫原材料急產(chǎn)成品的庫存情況實(shí)地盤點(diǎn),，檢查各倉庫賬物相符情況。

5,、盤點(diǎn)方法

倉庫保管員盤點(diǎn)需采用實(shí)地盤點(diǎn)法,，目測(cè)、估計(jì)數(shù)量;盤點(diǎn)完畢后需出具“倉庫盤點(diǎn)表”,，并由生產(chǎn)廠,、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn)。

駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤,，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作,。駐廠核算員在抽盤時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，立即對(duì)保管員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因,，保管員需對(duì)駐廠額核算員收發(fā)盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn),。

6、盤點(diǎn)后的稽核工作

盤點(diǎn)完畢后,，各生產(chǎn)廠駐廠核算員對(duì)由生產(chǎn)廠提供的庫存原材料的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點(diǎn)表,，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心,、技術(shù)部,、財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)后，最后交給公司財(cái)務(wù)人員,。

盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心,、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);

盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù),，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤,、少盤、多盤,。對(duì)在盤點(diǎn)過程中造成的盤盈,、盤虧現(xiàn)象需做如下處理：

1、盤盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的,，需提出按盤盈實(shí)物成本價(jià)的一定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的,，需由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠提出考核,，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室,，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額,。

2、盤虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的,，需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實(shí)物成本價(jià)的一定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考核,，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠提出考核,，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門,，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額,。

倉庫盤點(diǎn)管理制度3

1.目的為了更好準(zhǔn)確的做好倉庫原材料盤點(diǎn)工作,，使倉庫賬實(shí)物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù),，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程,，通過倉庫盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效,，做出相應(yīng)的措施,，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規(guī)定,。

范圍

盤點(diǎn)范圍：倉儲(chǔ)工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料,。

盤點(diǎn)方式

3.1定期盤點(diǎn)

1)日盤點(diǎn)

倉庫收發(fā)員須每天下班前對(duì)倉庫合格進(jìn)庫的原材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。

2)月末盤點(diǎn)

倉庫平均每月組織一次盤點(diǎn),，盤點(diǎn)時(shí)間一般在每月26日;月末盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織,，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

3)年末盤點(diǎn)

倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日(除財(cái)務(wù)另行通知)年終盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織,，財(cái)務(wù)部稽核;

3.不定期盤點(diǎn)

不定期盤點(diǎn)由公司自行安排,，對(duì)倉庫原材料庫存情況進(jìn)行抽盤，檢查各倉庫賬物卡相符情況。

4.盤點(diǎn)方法

倉庫收發(fā)員盤點(diǎn)須采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式,，禁止目測(cè)數(shù)量,、估計(jì)數(shù)量;各倉庫收發(fā)員對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄;盤點(diǎn)完畢后須需“倉庫盤點(diǎn)表”，倉庫統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)抽盤,，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計(jì)員抽盤工作,。統(tǒng)計(jì)員在抽盤時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，立即對(duì)收發(fā)員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因,。收發(fā)員須對(duì)統(tǒng)計(jì)員抽查盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn),。

5.盤點(diǎn)后的稽核工作

盤點(diǎn)完畢后，統(tǒng)計(jì)員對(duì)各倉庫收發(fā)員提供的庫存原材料的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點(diǎn)表;如發(fā)現(xiàn)差異,，月盤點(diǎn)和年末盤點(diǎn)結(jié)束后有工區(qū)統(tǒng)計(jì)員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員;

6.盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心,、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假,，虛報(bào)數(shù)據(jù),，對(duì)在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。

倉庫盤點(diǎn)管理制度規(guī)范篇四

：

倉庫盤點(diǎn)管理制度

1,、目的：

為了保證倉庫賬卡物的一致性,，發(fā)現(xiàn)倉儲(chǔ)工作中存在的問題并及時(shí)解決,以提高倉庫管理的水平。

2,、適用范圍及盤點(diǎn)頻次

本辦法適用于物流儲(chǔ)運(yùn)部倉庫的盤點(diǎn)業(yè),。盤點(diǎn)分為定期盤點(diǎn)、不定期盤點(diǎn),、日盤點(diǎn),。定期盤點(diǎn)分為盤點(diǎn)、假期盤點(diǎn),；不定期盤點(diǎn)按客戶要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤點(diǎn),、奇瑞公司停產(chǎn)或奇瑞公司下達(dá)盤點(diǎn)任務(wù)；日盤點(diǎn)是對(duì)貴重件的盤點(diǎn),。

3,、職責(zé)

3.1儲(chǔ)運(yùn)部記帳組負(fù)責(zé)盤點(diǎn)作業(yè)前的到貨入庫及供貨清單出庫的賬務(wù)處理。

3.2儲(chǔ)運(yùn)部各班組負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的實(shí)施,，對(duì)盤點(diǎn)過程中出現(xiàn)的差異分析原因,，提出改進(jìn)措施。

3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)過程的監(jiān)督及結(jié)果進(jìn)行檢查與審核,。

4,、工作流程

4.1盤點(diǎn)準(zhǔn)備

4.1.1對(duì)倉庫進(jìn)行整理，清理出藏在死角的物料,。

4.1.2對(duì)不合格品,、三包索賠件、不確認(rèn)件要?jiǎng)澇鰧ｉT區(qū)域進(jìn)行定置存放，并建立相應(yīng)的電子帳,；由相應(yīng)的保管員進(jìn)行后續(xù)處理工作,。

4.1.3對(duì)各種無包裝物料進(jìn)行包裝，做好物料的標(biāo)識(shí),。

4.1.4確定盤點(diǎn)范圍,，核對(duì)物料，確保物料,、卡與貨位三者一致,，同時(shí)確認(rèn)區(qū)域內(nèi)的物料狀態(tài)是否相同。

4.1.5對(duì)參與盤點(diǎn)人員進(jìn)行培訓(xùn),，熟悉盤點(diǎn)作業(yè)流程和各種單據(jù),。

4.2盤點(diǎn)實(shí)施

4.2.1盤點(diǎn)表的發(fā)放

4.2.1.1在固定位置設(shè)立盤點(diǎn)調(diào)度工作點(diǎn)，由調(diào)度主管負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工具及盤點(diǎn)表的發(fā)放,。

4.2.1.2根據(jù)盤點(diǎn)人員的分工發(fā)放盤點(diǎn)工具及盤點(diǎn)表,，由各小組盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一領(lǐng)取,。帳務(wù)員對(duì)需返還的盤點(diǎn)工具做好記錄,，盤點(diǎn)表按盤點(diǎn)人數(shù)發(fā)放，憑盤完的盤點(diǎn)表換新的盤點(diǎn)表,。

4.2.1.3調(diào)度主管在發(fā)盤點(diǎn)表時(shí),，記錄發(fā)放時(shí)間，并對(duì)盤點(diǎn)進(jìn)度進(jìn)行跟催,。

4.2.1.4盤點(diǎn)人收到盤點(diǎn)表后,，應(yīng)在盤點(diǎn)表上注明接收時(shí)間。

4.2.2實(shí)物盤點(diǎn)

：

4.2.2.1盤點(diǎn)人根據(jù)盤點(diǎn)表上的零件號(hào)找到相對(duì)應(yīng)的貨位,，先核對(duì)該貨位的料卡和物料與盤點(diǎn)表上是否相符,，如相對(duì)應(yīng)的貨位上有不同品種的物料應(yīng)立即轉(zhuǎn)移至物料相對(duì)應(yīng)的區(qū)域。

4.2.2.2盤完后用筆在物料卡上劃一橫線,，在其下方摘要處用寫下日期及“盤”字同時(shí)將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)字填寫在結(jié)存處,。

4.2.2.3在盤點(diǎn)表中“盤點(diǎn)數(shù)”一欄中工整的靠左邊寫下盤點(diǎn)數(shù)字。如盤點(diǎn)表填寫錯(cuò)誤,，應(yīng)用筆在原數(shù)字上劃一橫線,，然后在其右邊寫下正確數(shù)字并簽名。

4.2.2.4當(dāng)一張盤點(diǎn)表盤完后盤點(diǎn)人應(yīng)在盤點(diǎn)人處簽名,，并立即將盤點(diǎn)表交給本小組的盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人,，由盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)盤點(diǎn)表進(jìn)行審核。

4.2.3盤點(diǎn)表的返還

4.2.3.1各區(qū)域盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人將審核后的盤點(diǎn)表交到盤點(diǎn)工作點(diǎn),，換取新的盤點(diǎn)表,。

4.2.3.帳務(wù)員對(duì)返回的盤點(diǎn)表審核后，在盤點(diǎn)表返回時(shí)間處簽字確認(rèn)，并交專人錄入系統(tǒng),，同時(shí)將新的盤點(diǎn)表發(fā)給盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人,。

4.2.3.3帳務(wù)員對(duì)盤點(diǎn)表返回時(shí)間進(jìn)行跟催。

4.2.4盤點(diǎn)抽查

4.2.4.1盤點(diǎn)表的由兩人一組進(jìn)行錄入,，一人負(fù)責(zé)報(bào)數(shù),，一人負(fù)責(zé)錄入。當(dāng)一張盤點(diǎn)表錄入完成后,，由錄入人重新報(bào)數(shù),，報(bào)數(shù)人復(fù)核。

4.2.4.2當(dāng)一張盤點(diǎn)表錄入完成后,，如盤點(diǎn)數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符,，立即由專人負(fù)責(zé)核查。核查結(jié)果由核查人和盤點(diǎn)人共同簽字確認(rèn),。

4.2.4.3當(dāng)盤點(diǎn)表開始返回,，財(cái)務(wù)部立即安排人員對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽盤，抽盤比例為盤點(diǎn)品種的10%,，但盤點(diǎn)數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符的物料必須安排抽盤,。

4.2.5盤點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)

4.2.5.1抽盤結(jié)束后，如盤點(diǎn)準(zhǔn)確率為95％以上,，盤點(diǎn)結(jié)果有效,。

4.2.5.2抽盤結(jié)束后，如盤點(diǎn)準(zhǔn)確率為95％以下,，則針對(duì)問題區(qū)域進(jìn)行擴(kuò)大抽盤,，直至抽盤準(zhǔn)確率達(dá)到95％以上，否則視為無效盤點(diǎn),。

4.3盤點(diǎn)總結(jié)

4.3.1如盤點(diǎn)結(jié)果合格,，則將此次盤點(diǎn)結(jié)果與帳面數(shù)字核對(duì)，出具盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告,。

4.4盤點(diǎn)差異的處理

4.4.1 盤點(diǎn)差異的原因有錯(cuò)盤,、漏盤、計(jì)算錯(cuò)誤,；異常退貨,，并且未入賬；

4.4.2 整改措施: 重新確認(rèn)盤點(diǎn)區(qū)域,，檢查是否存在漏盤,、錯(cuò)盤現(xiàn)象并重新計(jì)算；對(duì)未入賬的重新入賬,；對(duì)無法查明的差異以調(diào)賬為主,。

倉庫盤點(diǎn)管理制度規(guī)范篇五

倉庫盤點(diǎn)管理制度

一,、盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

1、盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式,，禁止目測(cè)數(shù)量,、估計(jì)數(shù)量；

2,、盤點(diǎn)時(shí)注意物品的擺放,，盤點(diǎn)后需要對(duì)物品進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序,；

3,、所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物品需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；

4,、參照初盤,、復(fù)盤、查核,、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng),；

5、盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”,，避免遺失,，造成嚴(yán)重后果。

二,、盤點(diǎn)計(jì)劃

開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”,，計(jì)劃中需要對(duì)盤點(diǎn)具體時(shí)間,、倉庫停止作業(yè)時(shí)間,、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間,、復(fù)盤時(shí)間,、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃,。

時(shí)間安排

1,、初盤時(shí)間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；初盤時(shí)間計(jì)劃在1~3天內(nèi)完成,；

2,、復(fù)盤時(shí)間：驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；復(fù)盤時(shí)間根據(jù)情況安排在初盤結(jié)束后的第一天進(jìn)行,；

3,、查核時(shí)間：驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性,；查核時(shí)間安排在初盤,、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作,；

4、稽核時(shí)間：稽核初盤,、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù),，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯(cuò)誤,；稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定,，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行,，一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行,。

三、人員分工

1,、初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物品的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù),、正確記錄盤點(diǎn)表；

2,、復(fù)查人：初盤完成后,，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物品進(jìn)行復(fù)盤并記錄；

3,、查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核量并記錄 ,；

4、稽核人：在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后管理人負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督,、盤點(diǎn)物品數(shù)量,、或稽核已盤點(diǎn)的物品數(shù)量；

5,、數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中,。若公司有erp系統(tǒng)，還需要錄系統(tǒng),。

6,、根據(jù)以上人員分工設(shè)置、需要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析,、進(jìn)行人員責(zé)任安排,；

四、盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)

1,、倉庫盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn),，包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等,；

2,、倉庫盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會(huì)議，以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜,，包括盤點(diǎn)人員及分工安排,、異常事項(xiàng)如何處理,、時(shí)間安排等；

五,、盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

1,、在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé),、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn),；

2、盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假,，虛報(bào)數(shù)據(jù),，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤,、多盤,，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤,，丟失盤點(diǎn)表,，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對(duì)初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤,，“偷工減料”,；不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；

3,、倉庫根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核,；

六、盤點(diǎn)作業(yè)流程

1,、準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡”,；

2、按物品的先后順序依次分類進(jìn)行點(diǎn)數(shù),；

3,、點(diǎn)數(shù)完成后在盤點(diǎn)卡上記錄sku,、儲(chǔ)位,、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量,、并確認(rèn)簽名,；

4、將完成的“盤點(diǎn)卡”貼在外面,；

5,、將盤點(diǎn)完成的物品放在對(duì)應(yīng)位置

七、初盤

初盤方法及注意事項(xiàng)

1,、只負(fù)責(zé)“盤點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作,，其他區(qū)域在初盤過程不予以負(fù)責(zé),；

2、按儲(chǔ)位先后順序和先盤點(diǎn)零件盒內(nèi)物品再盤點(diǎn)箱裝物品的方式進(jìn)行先后盤點(diǎn),，不允許采用零件盒與箱裝物品同時(shí)盤點(diǎn)的方法,；

3、所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物品一定要全部盤點(diǎn)完成,；

4,、初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：物品儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物品標(biāo)示sku錯(cuò)誤,，物品混裝等,；

初盤作業(yè)流程

1、初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（a4夾板,、筆,、盤點(diǎn)表）；

2,、根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn),；

3、按零件盒的儲(chǔ)位先后順序?qū)醒b物品進(jìn)行盤點(diǎn),；

4,、盒內(nèi)物品點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后，根據(jù)儲(chǔ)位和sku在“盤點(diǎn)表”中找出對(duì)應(yīng)的物品行,，并在表中“零件盒盤點(diǎn)數(shù)量”一欄記錄盤點(diǎn)數(shù)量,；

5、按此方法及流程盤完所有零件盒內(nèi)物品,；

6,、繼續(xù)盤點(diǎn)箱裝物品，也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點(diǎn),；

7在此之前如果安排有“初盤前盤點(diǎn)”,，則此時(shí)只需要根據(jù)物品外箱“盤點(diǎn)卡”上的標(biāo)示確定正確的sku、儲(chǔ)位信息和盤點(diǎn)表上的sku,、儲(chǔ)位信息進(jìn)行對(duì)應(yīng),，并在“盤點(diǎn)表”上對(duì)應(yīng)的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可，同時(shí)需要在“盤點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點(diǎn)數(shù)量,；

7如之前未安排“初盤前盤點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱,、外箱破裂或其他異常時(shí)）需要對(duì)箱內(nèi)物品進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點(diǎn)卡”上信息在對(duì)應(yīng)盤點(diǎn)表的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可,；

8按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架物品的盤點(diǎn),；

9初盤完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)物品再盤點(diǎn)一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性,；

10在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找“查核人”處理,。初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：物品儲(chǔ)位錯(cuò)誤,，物品標(biāo)示sku錯(cuò)誤，物品混裝等,；

11初盤完成后,，初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉庫負(fù)責(zé)人存檔,，并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤,；

12初盤時(shí)如發(fā)現(xiàn)該貨架物品不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中，但是屬于該貨架物品,，同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn),，并對(duì)應(yīng)記錄在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中；

13特殊區(qū)域內(nèi)（無儲(chǔ)位標(biāo)示物品,、未進(jìn)行歸位物品）的物品盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)行,；

14初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物品都有進(jìn)行盤點(diǎn)，和箱上的盤點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記,。

八,、復(fù)盤

復(fù)盤注意事項(xiàng)

1、復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：物品儲(chǔ)位錯(cuò)誤,，物品標(biāo)示sku錯(cuò)誤,，物品混裝等；

2,、復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn),；

復(fù)盤作業(yè)流程

1、復(fù)盤人對(duì)“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析,，快速作出盤點(diǎn)對(duì)策,，按照先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無差異物品的方法進(jìn)行復(fù)盤工作,；復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行,，且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤；

2,、復(fù)盤時(shí)根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)物品進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn),，如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量,；如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí),，則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量；

3,、初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點(diǎn)；

4,、復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：物品儲(chǔ)位錯(cuò)誤,，物品標(biāo)示sku錯(cuò)誤,，物品混裝等；

5,、復(fù)盤完成后,，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對(duì)，核對(duì)完成后,，將正確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄,，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改,；

6,、復(fù)盤人與初盤人核對(duì)數(shù)量后，需要將初盤人盤點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”的“初盤錯(cuò)誤次數(shù)”中,；

7,、復(fù)盤人不需要找出物品盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤原因?qū)懺诒P點(diǎn)表備注欄中,；

8,、復(fù)盤時(shí)需要查核是否所有的箱裝物品全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo)記。

9,、復(fù)盤人完成所有流程后,，在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”；

九,、查核

查核注意事項(xiàng)

（1）查核最主要的是最終確定物品差異和差異原因,；

（2）查核對(duì)于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷,，需要找初盤人或復(fù)盤人確定,；

查核作業(yè)流程

（1）查核人對(duì)復(fù)盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn),、方向,、范圍等，按照先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作,；查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后,；

（2）查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對(duì)物品異常進(jìn)行查核,，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中,；

（3）確定最終的物品盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置；

（4）按以上流程完成查核工作,，將復(fù)盤的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”中,；

十 稽核

稽核注意事項(xiàng)

（1）倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；

（2）“稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認(rèn)方為有效；

稽核作業(yè)流程

（1）稽核根據(jù)需要在倉庫進(jìn)行初盤,、復(fù)盤,、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核；

（2）稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn),，合理安排時(shí)間,，在自行盤點(diǎn)完成后，要求倉庫安排人員配合進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)核對(duì)工作,；每一項(xiàng)核對(duì)完成無誤后在“稽核盤點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù),；

（3）稽核人員和倉庫人員核對(duì)完成庫存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名,，并復(fù)印一份給到倉庫查核人員,，有查核人負(fù)責(zé)查核；查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表”上簽名,；如配合稽核人員抽查的是查核人,，則查核人可以不再復(fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù),，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因,；

盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告

（1）根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對(duì)盤點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié),，寫成“盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“,；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財(cái)務(wù)部,；

（2）盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說明本次盤點(diǎn)結(jié)果,、初盤情況、復(fù)盤情況,、盤點(diǎn)差異原因分析,、以后的工作改善措施等；

編制：朱智德