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質(zhì)量考核獎懲制度內(nèi)容 質(zhì)量考核獎懲制度如何落實(shí)篇一
第一條為了加強(qiáng)公司建設(shè)工程質(zhì)量管理,，切實(shí)落實(shí)“以質(zhì)量求效益,，以品牌求發(fā)展”的管理工作方針，建立質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò),，明確職責(zé),，使公司建設(shè)工程質(zhì)量管理活動做到標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)范化、科學(xué)化,，確保公司建設(shè)工程質(zhì)量特制定管理制度。
第二條本制度適用于公司投資開發(fā)修建的土木工程,、建筑工程,、園林工程,、市政工程,、線路管道、設(shè)備安裝和裝修工程等的質(zhì)量管理工作,。
第二章質(zhì)量管理組織體系
第三條公司實(shí)行工程項(xiàng)目總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的總工程師,、工程技術(shù)部的三級質(zhì)量管理組織體系，以保證質(zhì)量管理工作協(xié)調(diào)有效地進(jìn)行,。
第四條公司工程項(xiàng)目總經(jīng)理負(fù)責(zé),，對公司的工程質(zhì)量,、技術(shù)負(fù)責(zé)直接的主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,。
第五條總工程師協(xié)助工程項(xiàng)目總經(jīng)理工程質(zhì)量,、技術(shù),，協(xié)調(diào)工程各專業(yè)之間技術(shù)矛盾,，處理和解決重大技術(shù)問題和關(guān)鍵問題,。
第六條工程技術(shù)部在工程項(xiàng)目總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工程質(zhì)量管理工作，向工地派出甲方現(xiàn)場代表和各專業(yè)技術(shù)工程師在現(xiàn)場管理工作,，向工地派出甲方現(xiàn)場代表和各專業(yè)技術(shù)工程師在現(xiàn)場對質(zhì)量進(jìn)行控制,，組織質(zhì)量評價，研究和推廣先進(jìn)的質(zhì)量管理控制方法,，對工程質(zhì)量負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任,。
第七條甲方現(xiàn)場代表是工程質(zhì)量管理的現(xiàn)場責(zé)任人，由土建結(jié)構(gòu)工程師擔(dān)任,，在工程技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)現(xiàn)場各專業(yè)技術(shù)工程師,，監(jiān)督參建單位包括勘察、設(shè)計(jì),、監(jiān)理,、施工和材料供應(yīng)商的質(zhì)量責(zé)任行為是否符合合同和規(guī)范要求，檢查設(shè)計(jì)圖紙質(zhì)量,、材料設(shè)備質(zhì)量,、隱蔽工程質(zhì)量、工藝工序質(zhì)量,，輸現(xiàn)場設(shè)計(jì),、技術(shù)變更和工程量收方事項(xiàng)。建立分部分項(xiàng)工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收記錄臺帳,，對工程質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。
第三章
第八條工程質(zhì)量管理實(shí)行“質(zhì)量第一,，預(yù)防為主”的方針,。第九條工程質(zhì)量管理實(shí)行“計(jì)劃、執(zhí)行,、檢查,、處理”（pdca）循環(huán)工作方法，不斷改進(jìn)過程控制,。
第十條工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)
1,、符合公司制定的工程項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)和《工程質(zhì)量管理計(jì)劃書》的要求。
2,、符合與勘察,、設(shè)計(jì),、施工、監(jiān)理,、材料設(shè)備供應(yīng)商簽定的合同及補(bǔ)充協(xié)議的約定俗成和要求,。
3、符合經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)施工圖和技術(shù)文件的要求,。
4,、符合工程建設(shè)各項(xiàng)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及政府部門有關(guān)質(zhì)量管理的規(guī)章制度。
5,、保證按項(xiàng)目任務(wù)書,、設(shè)計(jì)圖、合同規(guī)定的數(shù)量,、質(zhì)量完成工程,，順利通過驗(yàn)收，交付使用,，實(shí)現(xiàn)使用功能
第十一條工程質(zhì)量管理按下列工作流程實(shí)施：
一,、確定工程項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)。
1,、每個項(xiàng)目在可研階段完成后,，由工程技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織各工程技術(shù)人員參與，根據(jù)公司的項(xiàng)目任務(wù)書和投資收益計(jì)劃,，針對工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)材料設(shè)備的規(guī)格檔次,、使用年限、工程規(guī)模,、達(dá)到的使用功能等質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),，協(xié)調(diào)工期、成本,、質(zhì)量三者矛盾,，在一周內(nèi)制定出符合實(shí)際情況的項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)。
2,、質(zhì)量目標(biāo)報經(jīng)工程分管副總經(jīng)理和總工程師主持的專門會議進(jìn)行研究討論,，定稿后報總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)給每個參與工程管理的人員，作為工程質(zhì)量管理的標(biāo)準(zhǔn),。
二,、編制項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃
1、在確定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)并經(jīng)批準(zhǔn)后,，由工程技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織各工程技術(shù)人員參與,，根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的要求在兩周內(nèi)編制出《工程項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃書》。
2《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃書》要體現(xiàn)從設(shè)計(jì)質(zhì)量,、材料設(shè)備質(zhì)量,、工藝工序質(zhì)量,、分項(xiàng)分部工程質(zhì)量到單位工程質(zhì)量的全部管理控制。其內(nèi)容應(yīng)包括：
編制依據(jù)
項(xiàng)目概況
質(zhì)量管理任務(wù)細(xì)分
組織機(jī)構(gòu)及責(zé)任人員
質(zhì)量控制及管理組織協(xié)調(diào)的系統(tǒng)描述
設(shè)計(jì)質(zhì)量管理控制
材料設(shè)備質(zhì)量管理控制
施工工藝質(zhì)量管理控制
施工工序質(zhì)量管理控制
隱蔽工程驗(yàn)收管理控制
各分部工程驗(yàn)收和工程竣工驗(yàn)收交付管理控制
建立質(zhì)量檔案
必要的質(zhì)量管理控制手段
事前預(yù)控措施（各階段設(shè)計(jì)審查,、施工圖會審,、施工組織設(shè)計(jì)審查、質(zhì)量通病防范）
關(guān)鍵和重要節(jié)點(diǎn)的確定及控制程序
與施工階段相適應(yīng)的檢查,、試驗(yàn),、測量、驗(yàn)收要求
更改和完善質(zhì)量計(jì)劃的程序
完成質(zhì)量計(jì)劃的標(biāo)準(zhǔn)和時間要求等
3,、《工程項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃書》報經(jīng)工程分管副總經(jīng)理和總工程師主持的專門會議進(jìn)行研究討論,，定稿后報總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)給每個參與工程管理的人員，作為工程質(zhì)量管理具體實(shí)施的依據(jù),。
三,、執(zhí)行計(jì)劃
1、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織落實(shí)和實(shí)施工程項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃,，每個管理人員應(yīng)按照分工控制質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施,，并按照規(guī)定保存控制記錄，當(dāng)發(fā)生質(zhì)量缺陷或事故時,，必須由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)分清原因,、分清責(zé)任、進(jìn)行整改,、體現(xiàn)pdca循環(huán)控制方法,。
2、在實(shí)行計(jì)劃過程中,，切實(shí)做好國家建筑法律,、法規(guī)文明規(guī)定的屬建設(shè)單位質(zhì)量責(zé)任的以下工作：（1——公司領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)將工程以招投標(biāo)的方式發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)等級的勘察、設(shè)計(jì),、施工,、監(jiān)理和材料供應(yīng)單位，并不得肢解發(fā)包,。
（2）公司領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)不得迫使承包者以低于成本的價格竟標(biāo),，不得任意壓縮合理工期。
（3）工程技術(shù)部負(fù)責(zé)向勘察,、設(shè)計(jì),、監(jiān)理,、施工單位提供真實(shí)準(zhǔn)確,、齊全的原始資料。
（4）工程技術(shù)部負(fù)責(zé)不得明示或暗示設(shè)計(jì)和施工單位違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn),，降低工程質(zhì)量,。
（5）工程技術(shù)部負(fù)責(zé)輸政府強(qiáng)制施工圖設(shè)計(jì)文件審查備案,。
（6）工程技術(shù)部負(fù)責(zé)辦理政府質(zhì)量監(jiān)督登記注冊。
四,、對內(nèi)檢查監(jiān)督
1,、工程分管副總經(jīng)理、總工程師,、工程技術(shù)部經(jīng)理地對內(nèi)檢查監(jiān)督的責(zé)任人,，檢查監(jiān)督的對象是公司內(nèi)部分工迥然不同的現(xiàn)場代表、各專業(yè)技術(shù)人工程師,、造價管理人員,、合同管理人員等。
2,、工程部經(jīng)理應(yīng)在日常工作中組織每個管理人員按照分工負(fù)責(zé)制原則,，對照《工程項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃書》的內(nèi)容檢查驗(yàn)證質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施的情況和效果。
3,、每周召開有工程分管副總經(jīng)理,、總工程師參加的工作例會，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行研究,，提出來解決措施并安排責(zé)任人進(jìn)行落實(shí),，事后由工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)復(fù)查并向工程分管副總經(jīng)理、總工程師匯報結(jié)果,。
4對重復(fù)出現(xiàn)問題的人和事或發(fā)生質(zhì)量缺陷和事故進(jìn),，必須分析原因，分清責(zé)任,，進(jìn)行整改,，由工程分管副總經(jīng)理，總工程師,、工程部經(jīng)理專門調(diào)查和研究,，對相關(guān)責(zé)任人依照公司管理制度進(jìn)行處罰。
五,、對外檢查監(jiān)督
1,、工程部經(jīng)理、公司內(nèi)部分工迥然不同的現(xiàn)場代表,、務(wù)專業(yè)技術(shù)人工程師,、造價管理人員、合同管理人員等是對外檢查監(jiān)督的責(zé)任人,。檢查監(jiān)督的對象是勘察,、設(shè)計(jì)、施工監(jiān)理和材料供應(yīng)單位。
2,、工程部經(jīng)理應(yīng)在日常工作中組織每個管理人員按照分工負(fù)責(zé)制原則,，對照與上述單位簽定的合同書和《工程項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃書》的內(nèi)容，檢查驗(yàn)證其質(zhì)量責(zé)任行為和效果,。
3,、每周由工程部經(jīng)理主持召開有施工、監(jiān)理,、材料供應(yīng)（必要時設(shè)計(jì),、勘察、公司工程分管副總經(jīng)理,、總工程師）參加的工作協(xié)調(diào)例會,，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行研究，提出解決措施并安排責(zé)任單位進(jìn)行落實(shí),，事后由工程部經(jīng)理安排公司人員負(fù)責(zé)復(fù)查并向公司工程分管副總經(jīng)理,、總工程師匯報結(jié)果。
4,、對重復(fù)出現(xiàn)問題或發(fā)生質(zhì)量缺陷和事故時,，必須分析原因、分清責(zé)任,、進(jìn)行了整改,，由工程分管副總經(jīng)理、總工程師,、工程部經(jīng)理專門調(diào)查和研究,，對相關(guān)責(zé)任單位依照合同約定進(jìn)行處罰。
第四章對勘察,、設(shè)計(jì)單位的質(zhì)量管理
第十二條從大的,、著名的設(shè)計(jì)院中考察選擇勘察、設(shè)計(jì)單位,，不僅考察其資質(zhì)等級,、業(yè)務(wù)范圍、質(zhì)量能力及信譽(yù),，還要考察其過去工程的質(zhì)量水平,、技術(shù)水平和設(shè)備水平以及同類工程經(jīng)驗(yàn)。
第十三條采用招標(biāo)方法選擇勘察,、設(shè)計(jì)單位,，多角度審查比選方案，鼓勵設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)方案優(yōu)化并采取獎勵措施,。聘請專門研究單位和專家對方案進(jìn)行咨詢研究,，進(jìn)行全面技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析,，最后選擇優(yōu)化的方案。
第十四條由工程技術(shù)部組織對設(shè)計(jì)工作進(jìn)行評價,，勘察、設(shè)計(jì)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)須達(dá)到設(shè)計(jì)任務(wù)書要求和合同要求,，設(shè)計(jì)文件清晰,、直觀明了、易于理解,，各專業(yè)協(xié)調(diào)無矛盾,，設(shè)計(jì)成果正確，深度符合有關(guān)規(guī)定,。
第十五條由工程技術(shù)部組織施工圖會審和設(shè)計(jì)技術(shù)咨詢,，甲方、勘察,、設(shè)計(jì)方,、監(jiān)理方、施工單位,、分包商,、材料設(shè)備供應(yīng)商均應(yīng)參加，解決好他們之間的協(xié)調(diào)問題,，充分考慮施工的可能性,、便捷性和安全性。對容易產(chǎn)生質(zhì)量通病的部位和環(huán)節(jié),，盡量優(yōu)化細(xì)化設(shè)計(jì)作法,。確保施工前所有設(shè)計(jì)文件都應(yīng)是確定的、正確的,、不能有任何疑問,。
第五章對監(jiān)理單位的質(zhì)量管理
第十六條依據(jù)監(jiān)理委托合同將施工工藝、施工工序質(zhì)量,、建筑材料與設(shè)備質(zhì)量的確認(rèn)權(quán)與否決權(quán),，工程量與工程價款支付的確認(rèn)權(quán)與否決權(quán)，工程建設(shè)進(jìn)度和建設(shè)工期的確認(rèn)權(quán)與否決權(quán)等管理權(quán)力授予監(jiān)理單位,。并對施工的質(zhì)量承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任,。
第十七條監(jiān)督監(jiān)理單位切實(shí)改行如下質(zhì)量責(zé)任行為：
（1）監(jiān)理單位資質(zhì)、人員資格,、配備及到位情況,。
（2）監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則的審批和執(zhí)行情況,。
（3）對材料,、構(gòu)件、設(shè)備用于工程前進(jìn)行復(fù)檢審查的情況。
（4）見證取樣的實(shí)施情況,。
（5）對重點(diǎn)部位,、重要節(jié)點(diǎn)、關(guān)鍵工序?qū)嵤┡哉静?zhí)行建設(shè)部關(guān)于《房屋建筑工程施工旁站監(jiān)理管理辦法》的情況,。
（6）質(zhì)量問題通知單簽發(fā)及質(zhì)量問題整改結(jié)果的復(fù)查情況,。
（7）組織分項(xiàng)、分部工程的質(zhì)量驗(yàn)收情況
（8）監(jiān)理資料收集整理和工程質(zhì)量評估報告情況,。
第六章
第十八條在公司領(lǐng)導(dǎo)層的具體指導(dǎo)下,，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)認(rèn)真選擇施工承包商，在委托任務(wù),、商討價格,、簽訂合同時應(yīng)注意考察其質(zhì)量能力、信譽(yù),、技術(shù)水平,、裝備水平、管理能力,、特別是項(xiàng)目經(jīng)理,、技術(shù)總工的經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn),，企業(yè)質(zhì)量管理體系,，以往工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)等級,，資信及企業(yè)形象等,。
第十九條嚴(yán)格執(zhí)行公司招標(biāo)管理制度,，要求各投標(biāo)單位在投標(biāo)文件中清楚說明質(zhì)量保證體系,、質(zhì)量合格證的措施和方法，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對這些措施和方法的適用性,、科學(xué)性,、安全性進(jìn)行審查，作為選擇承包商的依據(jù),。
第二十條由合同管理人員負(fù)責(zé)在合同中明確規(guī)定甲方對施工質(zhì)量絕對的檢查和監(jiān)督權(quán)力,，并將工程施工質(zhì)量責(zé)任落實(shí)到具體的施工單位，通過合同,、委托書或任務(wù)單明確質(zhì)量的要求,，確定質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)檢查和評價方法獎懲辦法。
第二十一條由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位切實(shí)履行如下質(zhì)量責(zé)任行為：
（1）施工單位,、分包單位的資質(zhì),、項(xiàng)目經(jīng)理部管理人員資格,、配備及到們情況，主要專業(yè)工種操作工人上崗資格,、配備及到位情況,。
（2）施工組織設(shè)計(jì)審批和執(zhí)行情況。
（3）現(xiàn)場施工操作技術(shù)規(guī)程,、規(guī)范,、標(biāo)準(zhǔn)的配置和執(zhí)行情況。
（4）按審查批準(zhǔn)的施工圖等設(shè)計(jì)文件及工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施情況,。
（5）分部、分項(xiàng),、單位工程質(zhì)量的試驗(yàn)檢驗(yàn)評定情況,。
（6）質(zhì)量問題整改、質(zhì)量事故的處理情況,。
（7）對容易產(chǎn)生質(zhì)量通病的部位和環(huán)節(jié)按作業(yè)指導(dǎo)書施工的情況,。
（8）對分包單位的管理情況。
（9）施工技術(shù)資料的收集和整理情況,。
第二十二條在工程實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)工期拖延,、費(fèi)用超支進(jìn)，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)首先考慮修改或制定周密的計(jì)劃,，防止施工單位以犧牲質(zhì)量為代價趕工和降低成本,。
第二十三條監(jiān)督施工單位嚴(yán)格執(zhí)行工序交接“三檢”制度。執(zhí)行上道工序不經(jīng)檢查驗(yàn)收不準(zhǔn)進(jìn)行下道工序的原則,，每道工序完成后,，先由施工單位自檢、互檢,、專職檢并簽字送監(jiān)理,，會同甲方、設(shè)計(jì),、勘察經(jīng)過現(xiàn)場檢查或獲取試驗(yàn)報告后簽署認(rèn)可意見方可進(jìn)行下道工序,。
第二十四條監(jiān)督施工單位嚴(yán)格控制執(zhí)行隱蔽工程檢查驗(yàn)收會簽制度，鋼筋工程,、挑工程,、防水工程、上下水管,、暗配電氣線路等必須先由施工單位自檢,、互檢、專職檢并簽字送監(jiān)理,，會同甲方,、設(shè)計(jì)勘察經(jīng)過現(xiàn)場檢查或獲取試驗(yàn)報告后簽署認(rèn)可意見方可覆蓋,。
第二十五條監(jiān)督施工單位嚴(yán)格執(zhí)行施工設(shè)計(jì)變更和工程變更審批管理程序施工單位提出變更必須以書面申請方式，經(jīng)監(jiān)理會同甲方,、設(shè)計(jì)審核并就變更造價,、工期達(dá)成協(xié)議后方批準(zhǔn)實(shí)施。由甲方,、設(shè)計(jì)院,、監(jiān)理等提出設(shè)計(jì)變更經(jīng)與設(shè)計(jì)院、監(jiān)理協(xié)商并與施工單位就變更造價,、工期達(dá)成協(xié)議后通知施工單位執(zhí)行,。
第二十六條工程質(zhì)量事故嚴(yán)格按程序處理，出現(xiàn)工程質(zhì)量事故后,，甲方,、監(jiān)理、設(shè)計(jì)院,、施工單位按照原因分析,、責(zé)任分析、商定處理措施或方案,、處理實(shí)施,、效果檢查的程序進(jìn)行。并對責(zé)任單位或個人按規(guī)定進(jìn)行處罰,。
第二十七條嚴(yán)格實(shí)行質(zhì)量一票否決“制度出現(xiàn)下列情況之一者,，由監(jiān)理單位立即下令施工單位停工整改并拒付工程款：
（1）未經(jīng)檢驗(yàn)即進(jìn)行下道工序作業(yè)。
（2）隱藏工程未經(jīng)驗(yàn)收簽字即覆蓋,。
（3）質(zhì)量下降經(jīng)指出不改或改正效果不好,。
（4）采用未經(jīng)認(rèn)可或批準(zhǔn)的材料。
（5）將工程轉(zhuǎn)包,。
（6）自行變更設(shè)計(jì)圖紙要求,。
第二十八條嚴(yán)格竣工驗(yàn)收程序、單位,、單項(xiàng)和項(xiàng)目竣工驗(yàn)收在審核工程技術(shù)文件和整理建檔的基礎(chǔ)上嚴(yán)格按照政府質(zhì)量監(jiān)督程序?qū)嵤?/p>
第七章獎罰管理
第二十九條工程質(zhì)量管理實(shí)行“獎優(yōu)罰劣,，違規(guī)必罰“原則。
第三十條對公司內(nèi)部工作人員依照本制度由工程分管副總經(jīng)理,、總工程師,、工程部經(jīng)理每月進(jìn)行一次集中考核檢查，評價各責(zé)任人員的質(zhì)量管理工作成績,，依據(jù)評價結(jié)果進(jìn)行獎罰,。考核檢查采取各責(zé)任人員先行自查,，工程技術(shù)部經(jīng)理作出初步評價,，總工程師考核,，工程分管副總經(jīng)理審查認(rèn)定的程序進(jìn)行,。對考核檢查結(jié)果在工程例會上進(jìn)行講評,，對嚴(yán)格執(zhí)行制度和取得顯著成績的人員進(jìn)行表揚(yáng)、表彰或獎金獎勵,。對違反制度,、工作失職,、發(fā)生質(zhì)量缺陷和事故時的責(zé)任人員進(jìn)行處罰。處罰分為批評,、書面檢查,、罰款處理、辭退等,，具體內(nèi)容另行制定實(shí)施細(xì)則,。
第三十一條對于設(shè)計(jì)、監(jiān)理,、施工,、材料供應(yīng)單位的獎罰同樣實(shí)行“獎優(yōu)罰劣,，違規(guī)必罰“原則,。其程序是：
1、在合同中依照國家（建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例）的規(guī)定明確獎罰實(shí)施細(xì)則和條款,，并約定上述單位執(zhí)行本公司質(zhì)量管理制度,。
2、由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織檢查上述單位日常質(zhì)量工作情況,，公司工程分管副總經(jīng)理,、總工程師每月進(jìn)行一次集中考核檢查，并召開專門會議評價各單位的質(zhì)量管理工作成績,。
3,、依據(jù)評價結(jié)果和合同的約定對上述單位進(jìn)行獎罰。第三十二條該制度經(jīng)公司批準(zhǔn)后施行,。
一,、目的
確保生產(chǎn)過程質(zhì)量穩(wěn)定，并求質(zhì)量改善,，提高生產(chǎn)效率,，降低成本、損耗,對生產(chǎn)和服務(wù)程序進(jìn)行有效控制,，滿足客戶的要求和期望,。
二、適用范圍
適用于產(chǎn)品從未加工到加工成成品之間過程的控制,、產(chǎn)品損耗的防護(hù)等,。
三,、職責(zé)
1、技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝文件及操作規(guī)程的制定,。
2,、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按生產(chǎn)任務(wù)單組織生產(chǎn)并實(shí)施生產(chǎn)過程的控制。
3,、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)及檢修(肉機(jī),、凍庫等)。
4,、品管負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量,，包裝及標(biāo)示等檢驗(yàn)、驗(yàn)收,、放行,、交貨等的監(jiān)控。
5,、銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交貨和服務(wù)過程的控制,。
四、程序
1,、 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件
1.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定,，主管批準(zhǔn)后發(fā)放到生產(chǎn)部和品管處。
1.2 生產(chǎn)部根據(jù)批準(zhǔn)的生產(chǎn)計(jì)劃,，進(jìn)行生產(chǎn),。
2、生產(chǎn)過程控制
2.1 生產(chǎn)部根據(jù)相關(guān)的產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)加工,，確保產(chǎn)品質(zhì)量,。
2.2 關(guān)鍵技術(shù)的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格后上崗,。
2.3 對生產(chǎn)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)視,。生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢、互檢,、專檢(品管),，并做好相應(yīng)記錄。
2.4 品管對生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)督檢查,。
2.5 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備,，確保產(chǎn)品衛(wèi)生安全。
產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)
一,、檢驗(yàn)管理制度
(一),、產(chǎn)品進(jìn)入公司的檢驗(yàn)(查檢疫票確保產(chǎn)品合格)
1、凡進(jìn)入公司的產(chǎn)品,，在入公司前必須由品管進(jìn)行抽樣檢驗(yàn),，填寫檢驗(yàn)記錄,，合格后方可辦理進(jìn)入。
2,、品管在抽樣時,，要注意具有代表性，并要注明產(chǎn)品的品名,、數(shù)量等,，并做好原始記錄工作。
3,、品管在檢驗(yàn)過程中,，必須嚴(yán)格遵守有關(guān)的檢驗(yàn)方法和操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，不得隨意改變,。
(二),、過程檢驗(yàn)
每道工序由品管在現(xiàn)場進(jìn)行巡檢，按規(guī)定填寫記錄,。
1,、每批產(chǎn)品須按客戶要求為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，必須經(jīng)檢驗(yàn)合格才可出貨,。
2,、填寫《檢驗(yàn)報告單》，由品管保存,。
3,、品管必須嚴(yán)格按照規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行檢驗(yàn),，檢驗(yàn)產(chǎn)品是否變質(zhì),、變色，不得隨意改變,。保留所有記錄,，歸檔存查。
(三)出貨檢驗(yàn)
1,、成品出貨檢驗(yàn)制度
1.1目的
在成品出公司前,，對成品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)，以避免不合格成品出公司,。
2,、適用范圍，適用于各類成品出公司前的檢驗(yàn)活動,。
2.1技術(shù)部負(fù)責(zé)確定成品的技術(shù)要求,。
2.2品管負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，及成品出公司檢驗(yàn)安排和組織落實(shí),。
2.3生產(chǎn)部或品管員負(fù)責(zé)配合成品出公司檢驗(yàn)活動的實(shí)施,。
3.管理辦法
3.1成品出貨檢驗(yàn)活動的策劃
3.2技術(shù)部須根據(jù)客戶要求,，確定成品的各項(xiàng)技術(shù)要求。
3.3品管部根據(jù)技術(shù)部確定的成品技術(shù)要求進(jìn)行檢驗(yàn),。
3.4品管部在編制《產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》時,，須規(guī)定成品出公司檢驗(yàn)的有關(guān)內(nèi)容：
a.檢驗(yàn)方式：入產(chǎn)前檢驗(yàn)/出公司前檢驗(yàn);
b.檢驗(yàn)項(xiàng)目：產(chǎn)品質(zhì)量、分割要求等
c.檢驗(yàn)要求：根據(jù)客戶對產(chǎn)品要求進(jìn)行檢驗(yàn),。
d.檢驗(yàn)時機(jī),、頻次：隨時防止出現(xiàn)質(zhì)量事故。
e.檢驗(yàn)數(shù)量：根據(jù)當(dāng)日產(chǎn)量,。
f.檢驗(yàn)方法：
4,、成品出公司檢驗(yàn)的實(shí)施
4.1在生產(chǎn)過程中，品管須及時配制檢驗(yàn)指導(dǎo)書,、檢驗(yàn)人員,、檢驗(yàn)設(shè)備等并組織檢驗(yàn)活動的開展。
4.2檢驗(yàn)人員須按照《產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的要求進(jìn)行檢驗(yàn),。
5,、出公司檢驗(yàn)報告及反饋
5.1品管在檢驗(yàn)過程中須將及時檢驗(yàn)情況和檢驗(yàn)結(jié)果記錄。
5.2品管在檢驗(yàn)過程中,，發(fā)現(xiàn)異?；虿缓细袂闆r時，須及時向品管負(fù)責(zé)人報告該不合格情況,。
5.3品管部負(fù)責(zé)人及時組織有關(guān)部門和人員對不合格情況進(jìn)行處理,。
6、相關(guān)記錄
6.1《原始檢驗(yàn)記錄》
6.2《出貨檢驗(yàn)報告單》
(四)不合格品
不合格品的管理制度
1,、目的
對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制,，防止不合格品的非預(yù)期使用或交貨。
2,、適用范圍
適用于對整豬,、半成品、成品及交貨的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制,。
3,、職責(zé)
3.1 品控部負(fù)責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果,。
3.2 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi),，對不合格品進(jìn)行處置。
3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對本生產(chǎn)發(fā)生的不合格品采取糾正措施,。
3.4 其他相關(guān)部門配合控制,。
4、程序
4.1不合格品的分類及處理
a,、嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量的不合格,，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失的不合格;按質(zhì)量管理考核實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。
b,、一般不合格：個別或少量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格,。按質(zhì)量管理考核實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。
4.2進(jìn)貨不合格的識別和處理
a,、對品管部確認(rèn)的不合格品，品管員做出“不合格品”標(biāo)識,，并放置于不合格品區(qū)，品管員通知生產(chǎn)部,，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理事宜,。
b、一般不合格品需客戶同意讓步接收時,，由主管批準(zhǔn)后,，在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”。對重要產(chǎn)品,，不允許讓步接收,。
c、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,，經(jīng)品管確認(rèn)后，按上述條款執(zhí)行,。
4.3不合格半成品,、成品的識別和處理
a,、品管能判定立即返工的少量一般不合格品,，可要求生產(chǎn)部立即返工。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn),。須報廢產(chǎn)品由主管決定執(zhí)行,，并填寫相應(yīng)的處置記錄。
b,、品管檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格,，需貼上“不合格品”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由品管負(fù)責(zé)人在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫《不合格品報告》交各相關(guān)部門處置決定,。
4.4交貨后發(fā)現(xiàn)的不合格品
對于已交貨后發(fā)現(xiàn)的不合格品,，應(yīng)按的重大質(zhì)量問題對待，應(yīng)盡可能將產(chǎn)品召回,。并由品管部組織采取相應(yīng)的糾正措施,，根據(jù)公司規(guī)定。銷售部應(yīng)及時與顧客協(xié)商,，滿足顧客的正當(dāng)要求,。
(五)不合格品召回制度
1、目的
當(dāng)生產(chǎn)部生產(chǎn)的產(chǎn)品對客戶產(chǎn)生的危害發(fā)生時,，引用本《產(chǎn)品召回管理程序》,，盡早 回收，以減輕或杜絕對社會,、客戶,、公眾的不滿，維護(hù)公司形象,，減少公司損失,，特制訂本程序。
2,、適用于適用范圍：
本公司產(chǎn)品的回收控制,。
3、職責(zé)：
3.1 總經(jīng)理為本程序的最高決策者,，指定品管負(fù)責(zé)本工作,，并指定對外發(fā)言人，負(fù)責(zé)提供資源支持,。
3.2 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人(生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人,、品管)
a、收集客戶回饋來的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量,、安全問題和顧客投訴,，如實(shí)記錄每一細(xì)節(jié)，包括銷售部的回應(yīng);
b,、保證生產(chǎn)部主管在產(chǎn)品回收上能了解事件的最新動態(tài),，決定如何回應(yīng)消費(fèi)者，確保銷售部對每一詢問的回應(yīng)都是有根據(jù)的;
c,、與客戶一起進(jìn)行任一涉及回收的討論,，保持記錄，包括已確定的決議和還在
討論中的決議;
d,、有權(quán)召集任一人員提供回收程序中任一方面的優(yōu)先協(xié)助,，包括質(zhì)疑產(chǎn)品和生產(chǎn)過 程情況,。
3.3 銷售部門負(fù)責(zé)提供銷售信息，確定不合格產(chǎn)品的回收方案處于銷售部的控制之下,。
3.4品管負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)問題,，對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和分析，提供解決問題的建議,。
3.5 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人,、銷售負(fù)責(zé)人與客戶保持聯(lián)系，做好溝通,，同時與衛(wèi)生部門及衛(wèi)生防疫部門,、技術(shù)部門協(xié)作。及時與法律部門溝通,，以確保決議與行為的合法性,。
4、產(chǎn)品回收步驟：
4.1 發(fā)現(xiàn)問題
a,、各部門在銷售前發(fā)現(xiàn)的問題,，立即停止銷售產(chǎn)品，隔離存放,，并對該產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),。
b、顧客發(fā)現(xiàn)的問題,，由銷售負(fù)責(zé)人了解并記錄問題發(fā)現(xiàn)的具體情況,，及時向生產(chǎn)負(fù)責(zé)人報告，保持與顧客的持續(xù)聯(lián)系,。
4.2 投訴評估：
投訴匯總報告由發(fā)現(xiàn)問題的品管部門如實(shí)整理書面材料,，品管如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有可能危害人體健康，則應(yīng)立即采取以下措施：
a,、銷售部及生產(chǎn)部調(diào)查研究以確定存在危害因素,，必要時要相關(guān)衛(wèi)生部門來協(xié)助;
b、立即通報品管負(fù)責(zé)人,、總經(jīng)理;
c,、品管負(fù)責(zé)追溯產(chǎn)品的所有標(biāo)簽。立即停止銷售;
d,、品管部,、銷售部聯(lián)合收集并反復(fù)研究有關(guān)質(zhì)疑產(chǎn)品，生產(chǎn)前后的產(chǎn)品與質(zhì)量記錄,。
4.3 回收的開始：
一旦確認(rèn)問題產(chǎn)品具有危害性和質(zhì)量問題而且已進(jìn)入銷售,，立即啟動回收程序，銷售部立即通報生產(chǎn)負(fù)責(zé)人,，對已出貨產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)查。同時，指示各部門人員在回收工作中的職責(zé)和權(quán)限,。生產(chǎn)部應(yīng)立即停止出貨,，對未出貨產(chǎn)品進(jìn)行貯存隔離工作。負(fù)責(zé)采購的人員和質(zhì)檢人員與經(jīng)理確認(rèn)問題的發(fā)生點(diǎn),。
確認(rèn)方式主要有：
a,、如與供應(yīng)商有關(guān)，經(jīng)理,、品管部,、生產(chǎn)部與供應(yīng)商一道找出根源。必要時,，提供詳細(xì)
的問題產(chǎn)品資料,，以免造成危害。
b,、如發(fā)生在產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié),，按質(zhì)量管理考核實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。
(六)退貨品管理制度
1,、目的
為保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益,，特制訂本程序。
2,、適用范圍：
本公司所有產(chǎn)品,。
3、措施
a,、退回的產(chǎn)品由品管重新檢驗(yàn)并做記錄,。
b、檢驗(yàn)合格按合格品處理,。
c,、檢驗(yàn)不合格按不合格品處理。
d,、檢驗(yàn)不合格但可以加工交生產(chǎn)部加工處理,。 e、加工產(chǎn)品由品管檢驗(yàn)合格才能出貨并做記錄,。
4,、做好相關(guān)記錄
a、《退貨處理記錄》
一,、績效考核目的
1,、規(guī)范公司網(wǎng)店客服組日常銷售工作，明確工作范圍和工作重點(diǎn),。
2,、使公司對客服組工作進(jìn)行合理掌控并明確考核依據(jù),。
3、鼓勵先進(jìn),，促進(jìn)發(fā)展,。
二、績效考核范圍
網(wǎng)店客服組
三,、績效考核周期
采取月度考核為主的方法,，對網(wǎng)店客服組人員當(dāng)月的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核，考核實(shí)施時間為2011年6月7日起,。
四,、績效考核內(nèi)容和指標(biāo)
績效考核的內(nèi)容
1、服務(wù)類
旺旺溝通（咨詢轉(zhuǎn)化率,、平均響應(yīng)時間,、客戶流失率）
訂單類（訂單總金額、有效訂單比重,、付款比例,、退款比例、平均客單價）
其他類（顧客投訴比重,、異常訂單比重）
2,、管理類
公司報表上交及時性、報表數(shù)據(jù)真實(shí)性,、報表整體質(zhì)量,。
考核指標(biāo)數(shù)據(jù)來源
1、相關(guān)績效軟件實(shí)時監(jiān)控,。
2,、對客服組進(jìn)行抽訪問。
考核指標(biāo)
網(wǎng)店客服組人員績效考核表見表二,，總分為100分,。
五、績效考核的實(shí)施
1,、考核分為自評,、店長考核兩種，兩類考核主體所占的權(quán)重及考核內(nèi)容如下表所示,。
考核者權(quán)重考核重點(diǎn)
被考核人本人30%工作任務(wù)完成情況
店長70%"工作績效,、工作能力工作協(xié)作性、服務(wù)性"
2,、績效考核指標(biāo)
六,、績效考核結(jié)果的運(yùn)用
1、每月評比綜合排名第一名,，獎勵100元,；綜合排名最后一名,，提成中扣100元。
2,、月考核評比綜合排名后兩名,，仔細(xì)分析落后原因,，針對落后原因,，尋找改進(jìn)措施，并在月績效考核通報下發(fā)后的一周內(nèi),，提交整改方案,。
3、連續(xù)3個月（季度）評比綜合排名最后一名,，考慮調(diào)崗,。績效考核方案主要包含客戶服務(wù)部各崗位kpi考核標(biāo)準(zhǔn),、客服部kpi績效考核標(biāo)準(zhǔn),、奧迪客服專員績效考核模板、客戶服務(wù)主管績效標(biāo)準(zhǔn),、客戶經(jīng)理的考核與激勵機(jī)制,、客戶管理員績效考核表、客戶服務(wù)主管績效標(biāo)準(zhǔn),、客戶經(jīng)理的考核與激勵機(jī)制等等,。
第一條:
目的為保證本公司品質(zhì)管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常,、迅速處理改善,，借以確保及提高產(chǎn)品品質(zhì)貼合管理及市場需要，特制定本細(xì)則,。
第二條:
范圍本細(xì)則包括:
(一)組織機(jī)能與工作職責(zé),；
(二)各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；
(三)儀器管理,；
(四)品質(zhì)檢驗(yàn)的執(zhí)行,；
(五)品質(zhì)異常反應(yīng)及處理；
(六)客訴處理,；
(七)樣品確認(rèn),；
(八)品質(zhì)檢查與改善。
第三條:組織機(jī)能與工作職責(zé)本公司品質(zhì)管理組織機(jī)能與工作職責(zé),。
各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂
第四條:品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括:
(一)原物料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范,；
(二)在制品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；
(三)成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂,；
第五條:品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂
(一)各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會同品質(zhì)管理部,、制造部,、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)"操作規(guī)范",，并參考
①國家標(biāo)準(zhǔn)
②同業(yè)水準(zhǔn)
③國外水準(zhǔn)
④客戶需求
⑤本身制造本事
⑥原物料供應(yīng)商水準(zhǔn),，分原物料、在制品,、成品填制"品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表"一式二份,，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后品質(zhì)管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行,。
(二)品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)范總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集品質(zhì)管理部,、制造部、營業(yè)部,、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料,、在制品、成品將
①檢查項(xiàng)目
②料號(規(guī)格)
③品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
④檢驗(yàn)頻率(取樣規(guī)定)
⑤檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備
⑥允收規(guī)定等填注于"品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表"內(nèi),，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行,。
第六條:品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂
(一)各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因
①機(jī)械設(shè)備更新
②技術(shù)改善
③制程改善
④市場需要
⑤加工條件變更等因素變化,，能夠予以修訂,。
(二)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往品質(zhì)實(shí)績會同有關(guān)單位檢查各料號(規(guī)格)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性,，酌予修訂,。
(三)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立"品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表",，說明修訂原因,，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后,，始可憑此執(zhí)行,。
儀器管理
第七條:儀器校正、維護(hù)計(jì)劃
(一)周期設(shè)訂儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料,、操作說明書等資料,，填制"儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表"設(shè)定定期校正維護(hù)周期,，作為儀器年度校正,、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。
(二)年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正,、維護(hù)周期,，填制"儀器校正計(jì)劃實(shí)施表"、"儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表"做為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。
第八條:校正計(jì)劃的實(shí)施
(一)儀器校正人員應(yīng)依據(jù)"年度校正計(jì)劃"執(zhí)行日常校正,，精度校正作業(yè),，并將校正結(jié)果記錄于"儀器校正卡"內(nèi)，一式二份存于使用部門,。
(二)儀器外協(xié)校正:有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位經(jīng)過品質(zhì)管理部或研發(fā)部申請委托校正,，并填立"外協(xié)請修單"以確保儀器的精確度。
第九條:儀器使用與保養(yǎng)：
1,、儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時,，應(yīng)依"檢驗(yàn)規(guī)范"內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng),。
2,、特殊精密儀器,，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理,，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)。
3,、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性,，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰,。
4,、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由品質(zhì)管理部不定期抽檢,。
5,、儀器保養(yǎng)：
(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)"年度維護(hù)計(jì)劃"執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于"儀器維護(hù)卡"內(nèi)。
(2)儀器外協(xié)修造:儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備,、技術(shù)本事不足時,，保養(yǎng)人員應(yīng)填立"外表請修申請單"并呈主管核準(zhǔn)后送采購辦理外協(xié)修造。(3)任何儀器損壞后的維修都應(yīng)當(dāng)保留維修履歷及驗(yàn)證記錄,，以便追蹤,。
原物料品質(zhì)管理
第十條；原物料品質(zhì)檢驗(yàn)
(1)原物料進(jìn)入廠區(qū)時,，庫管單位應(yīng)依據(jù)"資材管理辦法"的規(guī)定辦理收料,，對需用儀器檢驗(yàn)的原物料，開立’材料驗(yàn)收單(基板)",、"材料驗(yàn)收單(鉆頭)"及"材料驗(yàn)收單(一般)",，通知品質(zhì)管理工程人員檢驗(yàn)且品質(zhì)管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn),。
(2)"材料驗(yàn)收單"(一般),、(基板)、(鉆頭)各一式五聯(lián)檢驗(yàn)完成后,，第一聯(lián)送采購,，核對無誤后送會計(jì)整理付款,，第二聯(lián)會計(jì)存，第三聯(lián)料庫,，第四聯(lián)品質(zhì)管理存,，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于"供應(yīng)廠商品質(zhì)記錄卡",，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計(jì)于"供應(yīng)商品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表"及每月評核供應(yīng)商的行分于"供應(yīng)商的評價表",，供給采購作為選擇對抗廠商的參考資料。
制造前品質(zhì)條件復(fù)查
第十一條:制造通知單的審核(新客戶,、新流程,、特殊產(chǎn)品)品質(zhì)管理部主管收到"制造通知單"后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核,。
(一)"制造通知單"的審核
1,、訂制料號-pc板類別的特殊要求是否貼合公司制造規(guī)范。
2,、種類-客戶供給的油墨顏色,。
3、底板-底板規(guī)格是否貼合公司制造規(guī)范,，使用于特殊要求者有否異常注明,。
4、品質(zhì)要求-各項(xiàng)品質(zhì)要求是否明確,，并貼合本公司的品質(zhì)規(guī)范,，如有特殊品質(zhì)要求是否可理解，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量,。
5,、包裝方式-是否貼合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否理解,，外銷訂單的shippingmark及sidemark是否明確表示,。
6、是否使用特殊的原物料,。
(二)制造通知單審核后的處理
1,、新開發(fā)產(chǎn)品、"試制通知單"及特殊物理,、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn),，若確認(rèn)其品質(zhì)要求超出制造本事時應(yīng)述明原因后，將"制造通知單"送回制造部辦理退單,，由營業(yè)部向客戶說明,。
2、新開發(fā)產(chǎn)品若品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時，應(yīng)將"制造通知單"交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),，由研發(fā)部記錄于"制造規(guī)范"上,，作為制造部門生產(chǎn)及品質(zhì)管理的依據(jù)。
第十二條:生產(chǎn)前制造及品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核
(一)制造部門接到研發(fā)部送來的"制造規(guī)范"后,，須由科長或組長先查核確認(rèn)下列事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn):
1,、該制品是否訂有"成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范"作為品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。
2,、是否訂有"標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范"及"加工方法",。
(二)制造部門確認(rèn)無誤后于"制造規(guī)范"上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù),。
質(zhì)量考核獎懲制度內(nèi)容 質(zhì)量考核獎懲制度如何落實(shí)篇五公司的宗旨就是“客戶永遠(yuǎn)是對的”,。我們的工作就是服務(wù)，服務(wù)就是讓客戶滿意,。所以要為客戶提供最完善的清潔服務(wù),，使之展示最美好的形象。清潔質(zhì)量是企業(yè)的立足之本,，清潔質(zhì)量好可使企業(yè)聲譽(yù)日隆,，否則危及企業(yè)的生存。所以清潔質(zhì)量是管理經(jīng)理最重要的管理職責(zé),，也是衡量管理經(jīng)理素質(zhì)高低的重要標(biāo)準(zhǔn)。清潔質(zhì)量管理差的經(jīng)理是不允許也是不可能繼續(xù)擔(dān)任管理工作的,。
當(dāng)班經(jīng)理必須不斷地巡視所管轄的項(xiàng)目管理處,。檢查員工的勞動情況，觀察員工的清潔質(zhì)量,，指導(dǎo)員工工作,，并將每次檢查的情況（包括做得好的和做得不夠的方面）做出書面記錄。發(fā)現(xiàn)問題要及時盡快地想盡一切辦法處理好,，不得拖延到下一班或第二天處理,。如遇到特殊情況，不能當(dāng)天處理必須交班向接班經(jīng)理強(qiáng)調(diào),。但最長不能超過一個循環(huán)日,，重大問題處理必須馬上報告公司。
在工作中,，經(jīng)理須指導(dǎo),、監(jiān)督員工正確使用清潔材料，不能輕易丟掉,。應(yīng)指導(dǎo)員工將材料用在其他適合需要的地方,，做到物盡其用。清潔質(zhì)量要保證做到完好如初的效果
一、地面：干凈,、明亮,、無垃圾、無塵土,、無污垢,、無水漬、無雜物,，墻邊,、墻面、貨柜邊緣無積蠟,。地坪蠟質(zhì)效果光亮,、平整，給人一個光亮如新的感覺,。
二,、裝飾材料：門、窗,、皮質(zhì)及木質(zhì)家具,、收銀臺、照明及器具,、百葉窗要清除裝修污漬,，無黑印、無劃傷,、無塵土,、無漂浮物。天花以及空調(diào)過濾網(wǎng),、空調(diào)吸排氣口四周,、燈飾等，不銹鋼表面（電梯內(nèi)壁,、大廳立面,、不銹鋼柱子表面），銅器表面（招牌,、煙缸）光亮,。
三、洗手間：地面,、墻面無污漬,、水漬、紙屑,，洗手盆及玻璃無法水漬,，大小便器干凈無黃色污垢，垃圾箱干凈無污漬,，定時除臭,，保持室內(nèi)無異味，隨時檢查紙巾和洗手液,，保證不缺用,，定時進(jìn)行徹底大清潔。
四,、外圍：外圍一般較大,，行走顧客較多,，應(yīng)特別注意保持無垃圾,、無污漬、無雜物,，無塵土、無煙頭,，發(fā)現(xiàn)香口膠要及時清除。草地要保證水足,、肥夠，及時清除雜草,，定時剪草、殺蟲,，使草坪體質(zhì)平整、干凈,，給人一種回歸大自然的感覺,。晚上徹底沖刷外圍、地面及墻面（注意保持下水道口的清潔）,。
五、垃圾房要整潔干凈,，地面無垃圾,、無雜物，只有垃圾桶,。教育員工每次送完垃圾要自覺地沖洗垃圾桶,，并將地面打掃、沖洗干凈方可離開,，每天定時清掃垃圾房,，用水沖洗干凈。并將垃圾桶排列整齊,，沖洗干凈,。如有油漬則要用稀釋解脂油及消毒液沖洗。
附：處罰條款：
1,、商場,、寫字樓、商住樓,、工廠等物業(yè)（清潔承包范圍內(nèi)）的清潔質(zhì)量有兩處或兩處以上不合格者,，罰款150元,。清潔質(zhì)量達(dá)不到處罰的，分別給予提醒或警告,；在一個月內(nèi),，提醒三次，累計(jì)一次處罰,；警告二次,，累計(jì)一次處罰；警告,、提醒各一次,，累計(jì)一次處罰。
2,、品質(zhì)部經(jīng)理在巡檢項(xiàng)目管理處時,，發(fā)現(xiàn)員工著裝不干凈、頭發(fā)不按公司要求梳扎的,，使用工具（地掃,、垃圾箕,、衛(wèi)生桶等）過臟的，每例處罰經(jīng)理記過一次,。
3,、經(jīng)理應(yīng)主動自覺地巡視項(xiàng)目管理處的每一個角落，特別是一些死角和一些不太留意的地方去發(fā)現(xiàn)問題,，然后清潔干凈,，而不是讓公司領(lǐng)導(dǎo)或甲方投訴你之后才去做，這樣反映出我們的經(jīng)理管理水平落后,、被動,。清潔質(zhì)量差，被客戶投訴,，每次記過或記大過一次,。
4,、上班睡覺,、休息,、看書、無故離開項(xiàng)目管理處或在項(xiàng)目管理處范圍內(nèi)玩耍以及其他違紀(jì)行為者,，處罰記大過一次,，并通報批評,，如被客戶投訴則除名。
5,、品質(zhì)部經(jīng)理或經(jīng)理在巡檢項(xiàng)目管理處時,，發(fā)現(xiàn)員工著裝不干凈，頭發(fā)不按公司要求梳扎的,，使用工具過臟，每例處罰經(jīng)理記過一次,。
六、安全管理制度
經(jīng)理應(yīng)提高安全意識,，加強(qiáng)對員工作業(yè)時的規(guī)范化管理,，在做每件事情時，要充分考慮員工的安全保障以及相關(guān)財(cái)物的安全保障,，盡量防范一些有安全事故隱患的危險操作,。
1,、設(shè)立年終獎，在一年內(nèi)沒有出現(xiàn)較大責(zé)任事故的經(jīng)理,，公司設(shè)立安全年終獎,。
2、因經(jīng)理督查不嚴(yán),，致使工人因操作不當(dāng)或其他原因而造成公司財(cái)物,、甲方財(cái)物或第三者財(cái)物損壞的，經(jīng)理處罰記過或記大過一次,，并且責(zé)任人賠償60%的損失,，經(jīng)理賠償20%的損失。
3,、如果項(xiàng)目管理處發(fā)生偷盜,，經(jīng)理處罰記過或記大過一次，扣安全年終獎10%,，發(fā)生兩次,，安全年終獎全扣，造成損失的,，直接責(zé)任人已走的,，經(jīng)理賠償80%的損失。
4,、項(xiàng)目管理處發(fā)生偷盜等其他重大安全事故,，經(jīng)理應(yīng)立即通知公司，如果經(jīng)理知情而隱匿不報的處罰記過或記大過一次,。
5,、各項(xiàng)目管理處員工所拾紙皮等雜物，必須當(dāng)日帶走,，否則將造成極為嚴(yán)重的火災(zāi)隱患,，如果發(fā)現(xiàn)員工沒有當(dāng)日帶走紙皮等雜物，則處罰經(jīng)理記過一次,。
6,、外圍機(jī)動人員和外墻清洗人員或其他人員到項(xiàng)目管理處作業(yè)，該項(xiàng)目管理處主管經(jīng)理必須認(rèn)真負(fù)責(zé)的對相關(guān)人員的作業(yè)過程及行為規(guī)范進(jìn)行嚴(yán)格管理,，如果因經(jīng)理管理不力而造成事故,，或甲方投訴的，處罰記大過一次,，如果造成經(jīng)濟(jì)損失的,，責(zé)任人賠償60%的損失，經(jīng)理賠償20%的損失,。
七,、清潔材料,、工具用品管理制度
有計(jì)劃地進(jìn)行管理是經(jīng)理的重要工作內(nèi)容。因此經(jīng)理應(yīng)根椐各項(xiàng)目管理處的合同要求和具體使用情況制定一份詳細(xì)的清潔計(jì)劃,。并按計(jì)劃布置整個項(xiàng)目管理處的清潔任務(wù),。為了確保清潔質(zhì)量，必須制定每月工具用品及清潔材料用量上報公司,，以便公司及時配備所需材料,。每月月底盤點(diǎn)一次固定資產(chǎn)、工具用品及材料庫存,。造冊月初（3日前）上報公司（材料工具用品是客戶提供的,，要分別造冊上報）。領(lǐng)用材料按公司領(lǐng)用制度執(zhí)行,。
經(jīng)理對所管轄項(xiàng)目管理處的保管室要經(jīng)常進(jìn)行檢查,。對保管室內(nèi)的工具材料物品的數(shù)量及擺放要心中有數(shù)，做到保管室內(nèi)清潔衛(wèi)生,、物品擺放整齊,，教育員工自覺愛護(hù)保管室的'清潔衛(wèi)生。
清潔材料要妥善地放置和保管,，要經(jīng)常調(diào)查,，掌握材料的配發(fā)、用量及使用等情況,。在保證項(xiàng)目管理處衛(wèi)生質(zhì)量的前提下,，合理地定量發(fā)放材料，防止浪費(fèi)及盜竊情況的發(fā)生,。
清潔工具機(jī)械的擺放要科學(xué)合理,。要指導(dǎo)員工熟知機(jī)械的性能，掌握正確的操作方法,，嚴(yán)格按照規(guī)范的操作規(guī)程操作,。平常要做好機(jī)械的維修保養(yǎng)工作，確保使用做到快捷,、方便,。每次使用完畢，必須及時清洗機(jī)器及充電等保養(yǎng)工作,。
公司領(lǐng)導(dǎo)每月巡回檢查一次機(jī)器的使用情況和保養(yǎng)情況,，發(fā)生問題及時處理。
附：處罰條款：
1,、不按時盤點(diǎn)造冊上報,，不提供清潔計(jì)劃表、材料計(jì)劃單，保管工具房不整潔者記過一次,；
2、不按實(shí)際情況盤點(diǎn)存貨的,，處罰記大過一次,；
3、機(jī)器使用完畢,，不清洗,、不保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)一次記過一次,；
4,、機(jī)器設(shè)備須指定專人管理使用，如果因使用不當(dāng)而損壞時,，經(jīng)理處罰記大過一次,，事故責(zé)任人賠償60%的損失，主管經(jīng)理賠償20%的損失,，如果查不出責(zé)任人的,，則由經(jīng)理賠償80%的損失；
5,、如果經(jīng)理讓非專業(yè)人員使用機(jī)器設(shè)備,，從而造成機(jī)器設(shè)備或其他財(cái)物損壞的，則由經(jīng)理賠償50%的損失,，員工賠償30%的損失,；
6、清潔材料,、工具用品流失的,，經(jīng)理處罰記大過一次；
7,、如配有對講機(jī)的項(xiàng)目管理處,，要愛護(hù)使用，有損壞的,、丟失者由經(jīng)理自負(fù),；
8、每月公司配發(fā)材料,，主管,、經(jīng)理必須到現(xiàn)場清點(diǎn)物料并簽字驗(yàn)收，到項(xiàng)目管理處前由公司提前15-30分鐘通知,，主管、經(jīng)理必須按時到位,，沒有按時到位的每次記小過一次，接到通知沒有到位的每次處罰記過一次,。
藥業(yè)公司藥品質(zhì)量事故,、查詢,、投訴的管理制度
根據(jù)《藥品管理法》,、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及實(shí)施細(xì)則和相關(guān)法規(guī)的要求,為加強(qiáng)公司經(jīng)營過程中因藥品質(zhì)量問題,而發(fā)生危及人體健康或造成經(jīng)濟(jì)損失等異常情況的管理,特制本該制度,。
一,、質(zhì)量事故的管理制度
1、質(zhì)量事故分為一般質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故兩大類,。
⑴重大質(zhì)量事故:
a、因質(zhì)量問題造成整批報廢的,。
b,、藥品在有效期內(nèi)由于質(zhì)量問題造成整批退貨的,。
c、在庫藥品由于保管不善,造成整批蟲蛀,、霉?fàn)€、污染破損等不能藥用的,。
d,、藥品發(fā)生混藥、嚴(yán)重異物混入或混入質(zhì)量低劣藥品,并嚴(yán)重威脅人體健康或造成醫(yī)療事故的,。
e、藥品因質(zhì)量問題造成經(jīng)濟(jì)損失金額達(dá)3000元以上或因管理不善造成大量藥品過期失效的。
f、出售假劣藥等造成不良影響的,。
⑵一般質(zhì)量事故:除以上事故外的其它事故,。
2,、質(zhì)量事故的報告程序和時限
⑴各環(huán)節(jié)發(fā)生的一般質(zhì)量事故由部門負(fù)責(zé)人從速處理,當(dāng)日報質(zhì)量管理部,。
⑵質(zhì)量管理部接到事故報告后應(yīng)會同有關(guān)部門了解事故的原因及處理經(jīng)過,報公司領(lǐng)導(dǎo),。
⑶發(fā)生質(zhì)量事故造成人身傷亡或嚴(yán)重威脅人身安全的質(zhì)量事故,事故發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)一小時內(nèi)報質(zhì)量管理部、公司領(lǐng)導(dǎo),公司應(yīng)及時派人查明原因,、責(zé)任,并在24小時內(nèi)報當(dāng)?shù)厮幈O(jiān)局,及時妥善解決,。
⑷發(fā)生一般質(zhì)量事故應(yīng)在三天內(nèi)上報,并在一周內(nèi)將質(zhì)量事故原因報公司領(lǐng)導(dǎo)。
3、質(zhì)量事故的處理
⑴首先調(diào)查事故發(fā)生的時間,、地點(diǎn),、相關(guān)人員、事故經(jīng)過,、后果,做到實(shí)事求是,準(zhǔn)確無誤,。
⑵分析事故的原因,明確有關(guān)人員的責(zé)任,提出整改預(yù)防措施。
⑶事故的處理應(yīng)做到三不放過:事故原因不清不放過,事故責(zé)任者和群眾不接受教育不放過,沒有預(yù)防措施不放過,。
⑷發(fā)生一般事故的責(zé)任人,經(jīng)查實(shí)在季度質(zhì)量考核中進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償,。
⑸發(fā)生重大質(zhì)量事故的責(zé)任人,經(jīng)查實(shí)可辭退,觸犯刑律的交公安機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
二,、質(zhì)量查詢的管理制度
1、質(zhì)量查詢的分類
⑴供貨方或客戶向我司查詢,。
⑵我司向供貨方或客戶查詢,。
⑶我司向藥監(jiān)部門查詢。
2,、查詢程序
⑴我司向供貨方查詢由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)。
a,、來貨經(jīng)驗(yàn)收有質(zhì)量問題的品種,驗(yàn)收員填制《采購來貨待處理通知》,業(yè)務(wù)部向供貨單位查詢,等候答復(fù)處理,。
b,、庫存藥品檢查發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)有質(zhì)量問題的品種,質(zhì)量管理部出具《停售通知單》,業(yè)務(wù)部向供貨單位查詢,等候答復(fù)處理,。
c,、省市藥檢所抽檢不合格的品種,質(zhì)量管理部出具《停售通知單》,業(yè)務(wù)部憑該單向供貨單位查詢,等候答復(fù)處理,。
d、對查詢情況,業(yè)務(wù)部應(yīng)做好記錄,。
⑵供貨方或客戶向我司查詢由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)并做好記錄,。
a,、客戶單位收貨時發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重質(zhì)量問題而拒收的藥品,公司銷售員應(yīng)及時通知質(zhì)量管理部,質(zhì)量管理部對藥品質(zhì)量進(jìn)行調(diào)查后,報告公司領(lǐng)導(dǎo),妥善處理,。
b,、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對客戶以電話、公函,、信件等形式向我司的質(zhì)量查詢,對查詢過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題要查明原因,采取有效的處理措施,及時答復(fù)。做到樁樁有答復(fù),件件有交待,。
⑶我司向藥監(jiān)部門的查詢由行政人事部或質(zhì)量管理部進(jìn)行,并做好記錄,。
三、質(zhì)量投訴的管理制度
1,、公司銷售的藥品,客戶或顧客由于質(zhì)量問題向公司提出的投訴,無論口頭,、書面、電話等形式都要認(rèn)真對待,。
2,、公司各環(huán)節(jié)、各部門接到顧客投訴后,及時報告公司領(lǐng)導(dǎo),并配合做好質(zhì)量投訴的調(diào)查處理工作,查清事實(shí)真相,給投訴者一個滿意的答復(fù),。并做好記錄,。
3、對產(chǎn)生重大問題的質(zhì)量投訴,應(yīng)立即采取控制措施,向公司領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門匯報,。
一,、填空題：
1、質(zhì)量方針：__________________________________________________________
2,、驗(yàn)收藥品應(yīng)包含什么內(nèi)容:驗(yàn)收藥品應(yīng)依據(jù)公司“配貨單”進(jìn)行藥品的驗(yàn)收,，包括驗(yàn)收藥品通用名稱及______________________________生產(chǎn)日期、有效期,、生產(chǎn)廠商,、供貨單位、到到貨日期,、到貨數(shù)量,、驗(yàn)收合格數(shù)量、驗(yàn)收結(jié)果,、和驗(yàn)收日期等內(nèi)容,。
3、首營品種：指本企業(yè)向某一 _______________________________首次購品,， 包括藥品新型號,、新規(guī)格、新劑型,、新包裝等。
4,、中西成藥一般藥品的檢查驗(yàn)收 _______________ 完成,；
5、對陰涼貯藏及冷藏藥品驗(yàn)收應(yīng)在 _______________________________與儲存____________________ ,。
6,、驗(yàn)收時應(yīng) 分別驗(yàn)收，嚴(yán)防混藥事件,。
7,、驗(yàn)收首營品種驗(yàn)收，應(yīng)有
8,、驗(yàn)收整件的藥品,，每件包裝應(yīng)
9,、驗(yàn)收中藥飲片應(yīng)有包裝，并附有質(zhì)量合格的標(biāo)志,。每件包裝上,，中藥飲片應(yīng)______________________________等內(nèi)容，實(shí)施批準(zhǔn)文號管理的還應(yīng)注明藥品批準(zhǔn)文號
12,、驗(yàn)收藥品時應(yīng)注意有效期,，一般情況下有效期不足得入倉庫，如須入庫必須經(jīng)配送中心經(jīng)理同意,。
13,、藥品質(zhì)量檢查驗(yàn)收必須做好驗(yàn)收記錄必須做到項(xiàng)目齊全、內(nèi)容真實(shí),、填寫規(guī)范,、準(zhǔn)確無誤。
14,、驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)不合格藥品應(yīng)拒收,，存放于 ， 填寫 ,，上報總部
15. 藥品儲存對溫度有很高的要求：常溫庫的溫度為 ,；陰涼庫的溫度為 ；冷庫的溫度為 ,；
16．養(yǎng)護(hù)組織對庫存藥品定期進(jìn)行 ,。一般品種，每季度檢查 次,，效期藥品和易變品種酌情增加檢查次數(shù),。
17．公司規(guī)定在庫的藥品檢查的時間是每月普查為 次。
18.存藥品應(yīng)當(dāng)按照要求采取 ,、遮光 ,、防潮、 ,、 防鼠等措施,；
19. 、外用藥與其他藥品分開存放,，中藥材和 分庫存放,；
20.應(yīng)當(dāng)采用 系統(tǒng)對庫存藥品的有效期進(jìn)行 和控制，應(yīng)采取 及超過有效期自動鎖定等措施,，防止過期藥品銷售,。
