確定目標(biāo)是置頂工作方案的重要環(huán)節(jié),。在公司計(jì)劃開(kāi)展某項(xiàng)工作的時(shí)候,，我們需要為領(lǐng)導(dǎo)提供多種工作方案。方案書(shū)寫(xiě)有哪些要求呢,？我們?cè)鯓硬拍軐?xiě)好一篇方案呢,？以下就是小編給大家講解介紹的相關(guān)方案了，希望能夠幫助到大家,。

紅黑榜制度實(shí)施方案學(xué)校三重一大制度實(shí)施方案篇一

制度建設(shè)實(shí)施方案范文,，方案要按照實(shí)際情況來(lái)寫(xiě)，下面帶來(lái)制度建設(shè)實(shí)施方案范文,，歡迎閱讀參考。

根據(jù)中央黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于開(kāi)展“四風(fēng)”突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治和加強(qiáng)制度建設(shè)的通知》,、《中共上海市委關(guān)于深入開(kāi)展黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)的實(shí)施方案》和中共上海商學(xué)院關(guān)于深入開(kāi)展黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)的實(shí)施方案》的精神,，緊密結(jié)合機(jī)關(guān)黨總支教育實(shí)踐活動(dòng)和制度建設(shè)的實(shí)際，制定本制度建設(shè)計(jì)劃方案,。

一,、思路和原則

(一)制度建設(shè)的思路

以習(xí)*平總書(shū)記系列重要講話(huà)、黨的十八大,、十八屆三中全會(huì)精神為指導(dǎo),，緊緊圍繞貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,，堅(jiān)持把落實(shí)為民務(wù)實(shí)清廉要求作為制度建設(shè)的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，聚焦“四風(fēng)”問(wèn)題做好制度“廢,、改,、立”工作。

對(duì)于實(shí)踐證明行之有效,、群眾認(rèn)可的制度,，著力抓好落實(shí);對(duì)于不適應(yīng)密切聯(lián)系群眾、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)要求,，與現(xiàn)行法規(guī)制度相抵觸,、不一致的，予以廢止;對(duì)于與新形勢(shì)新任務(wù)要求不相適應(yīng)的,，予以修訂完善;對(duì)于制度缺位的,，抓緊研究建立新制度，形成便于遵循,、便于落實(shí),、便于檢查的制度體系，著力構(gòu)建黨員干部貫徹落實(shí)黨的群眾路線(xiàn)的長(zhǎng)效機(jī)制,。

(二)制度建設(shè)的原則

按照中央的有關(guān)部署,，本次制度建設(shè)應(yīng)遵循4條原則：一是堅(jiān)持聚焦“四風(fēng)”、改進(jìn)作風(fēng)的原則,，緊扣為民務(wù)實(shí)清廉要求,。

二是堅(jiān)持于法周延、于事簡(jiǎn)便的原則,，注重制度的系統(tǒng)性和可操作性,，使各項(xiàng)制度相互銜接、簡(jiǎn)便易行,。

三是堅(jiān)持明確具體,、管用長(zhǎng)效的原則，確保建立的制度可執(zhí)行,、可監(jiān)督,、可檢查、可問(wèn)責(zé),。

四是堅(jiān)持統(tǒng)籌謀劃,、協(xié)調(diào)推進(jìn)的原則，不重復(fù)制定相同的制度規(guī)范,。

二,、建設(shè)計(jì)劃和任務(wù)分解

按照制度建設(shè)總體思路和原則，我們清理了近幾年來(lái)出臺(tái)的涉及“四風(fēng)”方面的有關(guān)制度規(guī)定,，梳理出需要“廢,、改,、立”制度規(guī)定共228項(xiàng)，其中：予以廢止的42項(xiàng),，修訂完善的132項(xiàng),，需要新建的54項(xiàng)(已新建9項(xiàng)，計(jì)劃新建45項(xiàng)),。

(一)需要廢止的制度規(guī)定(42項(xiàng))

主要是根據(jù)中央和上海市委出臺(tái)的相關(guān)文件精神,，結(jié)合機(jī)關(guān)總支實(shí)際，對(duì)文件規(guī)定執(zhí)行適用期已過(guò),、所調(diào)整的對(duì)象或所設(shè)定的情況已消失等情況,，經(jīng)責(zé)任單位和相關(guān)部門(mén)認(rèn)真討論和研究，確定按照黨委全面清理學(xué)校規(guī)范性文件的要求予以廢止,。

(二)需要修訂完善的制度規(guī)定(132項(xiàng))

主要是與現(xiàn)行規(guī)定不完全一致,，但個(gè)別條文修改后仍可執(zhí)行。

(三)需要新制定的制度規(guī)定(54項(xiàng))

一是在教育實(shí)踐活動(dòng)中已建立了9項(xiàng),。

二是根據(jù)中央教育實(shí)踐活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)整改落實(shí),、建章立制環(huán)節(jié)的工作安排，結(jié)合機(jī)關(guān)總支實(shí)際,，計(jì)劃再新建制度規(guī)定45項(xiàng),。

三、組織實(shí)施和有關(guān)要求

(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，明確職責(zé)

抓好貫徹黨的群眾路線(xiàn)制度建設(shè)是一項(xiàng)政治性和政策性強(qiáng),、涉及面廣的系統(tǒng)工程，是解決“四風(fēng)”問(wèn)題的治本之策,，必須高度重視,、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、精心實(shí)施,。

各牽頭領(lǐng)導(dǎo)是主要責(zé)任人,，要牽頭抓總、親自主持研究謀劃,，采取有力措施推動(dòng)落實(shí),。

各責(zé)任部門(mén)要切實(shí)負(fù)起責(zé)任，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自負(fù)責(zé),，組織專(zhuān)門(mén)人員力量,，集中精力抓好制度規(guī)定的“廢、改,、立”工作。

(二)統(tǒng)籌協(xié)調(diào),，確保質(zhì)量

各責(zé)任部門(mén)要密切協(xié)作配合,，相互溝通商量,。

要堅(jiān)持開(kāi)門(mén)建制度，采取召開(kāi)座談會(huì),、專(zhuān)家學(xué)者論證評(píng)審等方式,，充分聽(tīng)取師生的意見(jiàn)建議。

要統(tǒng)籌進(jìn)度和質(zhì)量,，既要堅(jiān)持時(shí)間服務(wù)從質(zhì)量,，又要加快工作進(jìn)度，盡快取得制度成果,。

(三)強(qiáng)化督查,，嚴(yán)格執(zhí)行

要把貫徹落實(shí)黨的群眾路線(xiàn)制度執(zhí)行情況納入領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部年度考核和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核的重要內(nèi)容,，加大制度的執(zhí)行力度,，堅(jiān)決維護(hù)制度規(guī)定的嚴(yán)肅性、權(quán)威性,，不折不扣地貫徹落實(shí)到位,。

以制度機(jī)制鞏固黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)成果。

一,、指導(dǎo)思想：

根據(jù)實(shí)際情況,，注重解決我校教師在教學(xué)中遇到的實(shí)際問(wèn)題，促進(jìn)教師可持續(xù)發(fā)展,，塑造“研究型教師”,，全面落實(shí)新課程改革的目標(biāo)，切實(shí)提高教學(xué)質(zhì)量,，培養(yǎng)全面發(fā)展的學(xué)生,。

探索校本教研的更好模式，走出一條特色校本教研之路,，真正意義上實(shí)現(xiàn)“科研興師,、科研興教、教研強(qiáng)?！?，努力把我校建設(shè)成學(xué)習(xí)型組織。

二,、學(xué)校校本教研組織機(jī)構(gòu)：

組 長(zhǎng)：葉 艷

副組長(zhǎng)：張福秀,、李 俊

組 員：全愛(ài)梅、張曉英,、陳道福,、肖衛(wèi)兵、全衛(wèi)民

三,、工作目標(biāo)：

在以校長(zhǎng)為第一責(zé)任人的領(lǐng)導(dǎo)小組帶領(lǐng)下,，讓全體教師積極投身于新一輪的校本教研工作中來(lái),。

小組領(lǐng)導(dǎo)人在做好組織管理工作的同時(shí)，身先士卒,，從小處入手,，從細(xì)處動(dòng)工，克服以往“假,、大,、空”的現(xiàn)象，逐步完善校本教研制度,，讓一切事情有根可循,，有據(jù)可依。

每一位老師都要實(shí)現(xiàn)縱向比較的提升,，做新課改中的新教師,。

1、進(jìn)一步提高校內(nèi)研討課的質(zhì)量,，要能起到示范作用,，鼓勵(lì)年青教師主動(dòng)報(bào)名上校內(nèi)研討課，促進(jìn)青年教師快速成長(zhǎng),。

① 要求和方法：經(jīng)校本教研領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定的校內(nèi)研討課執(zhí)教教師必須與所在年級(jí)教研組共同商討,，上好一堂校內(nèi)研討課(執(zhí)教內(nèi)容不限)。

課后,，由校本教研小組組織評(píng)課,，各年級(jí)教研組寫(xiě)一份評(píng)課稿，執(zhí)教者寫(xiě)教學(xué)反思,，上交校本教研領(lǐng)導(dǎo)小組,。

② 步驟：1)執(zhí)教教師備課;2)年級(jí)教研組討論;3)組內(nèi)試教修改;4)上課，分語(yǔ),、數(shù),、綜合組聽(tīng)課，上交評(píng)課稿,，執(zhí)教教師寫(xiě)教學(xué)反思;5)資料收集,。

2、因教師是研究的主體,，所以,，在校內(nèi)研討課的引導(dǎo)下，我們將認(rèn)真落實(shí)每學(xué)期每位教師(除校內(nèi)研討課的執(zhí)教教師)上好一堂組內(nèi)公開(kāi)課的制度,。

① 要求及方法：開(kāi)學(xué)至期末考試前三周,，每個(gè)教師(除上校內(nèi)研討課的執(zhí)教教師)必須上一堂組內(nèi)公開(kāi)課。

課后，在本年級(jí)教研組組織評(píng)課,，執(zhí)教老師根據(jù)評(píng)課意見(jiàn)寫(xiě)出教學(xué)反思 ,。

② 步驟：1)年級(jí)教研組長(zhǎng)向校本教研領(lǐng)導(dǎo)小組上報(bào)各位老師的上課時(shí)間;2)執(zhí)教教師備課;3)上課,，本年級(jí)教研組成員及校本教研領(lǐng)導(dǎo)小組成員聽(tīng)課;4)組內(nèi)評(píng)課;5)執(zhí)教教師寫(xiě)教學(xué)反思,。

3、進(jìn)一步落實(shí)每月每位教師寫(xiě)三至五篇教學(xué)后記(每學(xué)期共十五篇)的制度,。

每位教師在教學(xué)實(shí)踐中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，并把這些經(jīng)驗(yàn)進(jìn)一步提煉，上升到理論的高度,，讓自己成為理論與實(shí)踐相結(jié)合的名師,。

學(xué)校進(jìn)行教學(xué)常規(guī)檢查的同時(shí)還積極向各類(lèi)雜志報(bào)刊推薦，或參加教育科研部門(mén)的評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng),。

4,、結(jié)合縣教研室制定的學(xué)生素質(zhì)評(píng)價(jià)方案，加強(qiáng)學(xué)科評(píng)價(jià)研究,，尤其是學(xué)生學(xué)習(xí)過(guò)程評(píng)價(jià)研究,。

相關(guān)教師對(duì)每次評(píng)價(jià)的結(jié)果要作好記錄。

5,、利用派出去,，請(qǐng)進(jìn)來(lái)的方式，加強(qiáng)學(xué)校與本縣兄弟學(xué)?；蛲獾馗呒?jí)別單位的交流勾通工作,。

要求及方法：1)外出聽(tīng)課或?qū)W習(xí)的教師，返校后必須做專(zhuān)題報(bào)告,，進(jìn)行二級(jí)培訓(xùn),，或者上一堂匯報(bào)課;2)每學(xué)期要請(qǐng)當(dāng)?shù)鼗蛲獾氐慕逃虒W(xué)專(zhuān)家進(jìn)行專(zhuān)題講座，人人寫(xiě)好學(xué)習(xí)筆記;3)觀(guān)看優(yōu)秀教學(xué)實(shí)錄,。

6,、繼續(xù)實(shí)行各年級(jí)教研組每?jī)芍茈S機(jī)開(kāi)展一次教研活動(dòng)的制度。

要求及方法：各年級(jí)教研組根據(jù)本教研組教學(xué)的實(shí)際情況,，自由安排時(shí)間,，每?jī)芍芙M織一次教研活動(dòng)，教研組長(zhǎng)作好記載,，納入每月的常規(guī)檢查,。

7、繼續(xù)加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),。

要求及方法：集中學(xué)習(xí),、專(zhuān)題講座與個(gè)人自學(xué)相結(jié)合。

以新課程標(biāo)準(zhǔn)，教育理論書(shū)刊等為主,，年學(xué)習(xí)時(shí)間不少于50個(gè)小時(shí),，總字?jǐn)?shù)應(yīng)為5萬(wàn)字以上，并在教學(xué)后記中寫(xiě)出自己的感受與體會(huì),。

8,、組織開(kāi)展各種形式的教研成果展評(píng)。

具體內(nèi)容：1)每三年舉辦一次青年教師教學(xué)比武;2)說(shuō)課比賽;3)優(yōu)秀教學(xué)設(shè)計(jì)展評(píng);4)優(yōu)秀論文展評(píng),。

9,、加強(qiáng)課題研究工作。

要求：1)語(yǔ),、數(shù)教研組繼續(xù)鞏固并推廣《生活數(shù)學(xué)》與《補(bǔ)充教材·大量閱讀》兩個(gè)課題所取得的成果;2)語(yǔ)文教研組加大力度,，加快步伐投入《中小城鎮(zhèn)小學(xué)低年級(jí)口語(yǔ)交際教學(xué)的研究》與《創(chuàng)新教育》這兩個(gè)課題的研究;4)信息組繼續(xù)搞好《信息網(wǎng)絡(luò)時(shí)代教師素質(zhì)的要求及其評(píng)價(jià)研究》的課題研究工作，爭(zhēng)取多出階段性成果,，為現(xiàn)代教育環(huán)境下的教學(xué)提供方便快捷的優(yōu)質(zhì)服務(wù),。

10、廣泛利用網(wǎng)絡(luò)教育資源對(duì)教師實(shí)施教師在職教育,，使教師具有獲取和利用教育信息資源的能力,，努力學(xué)習(xí)利用多媒體制作課件。

11,、號(hào)召?gòu)V大教師針對(duì)我校學(xué)生多屬于小商販子女,，學(xué)校硬件建設(shè)缺乏等特點(diǎn)，多開(kāi)展力所能及的綜合實(shí)踐活動(dòng),，把課堂最大限度地與生活,、與社會(huì)溝通，融合,。

五,、學(xué)校校本教研工作管理制度。

本著“以校為本,，實(shí)事求是”,、“以人為本，激勵(lì)關(guān)懷”,、“循序漸進(jìn),，可持續(xù)發(fā)展”這三條原則，讓我校的校本教研制度不斷完善,，校本教研工作不斷成熟,，實(shí)現(xiàn)三年培養(yǎng)一大批優(yōu)秀教師，五至六年培養(yǎng)一大批理論與實(shí)踐相結(jié)合的名師的目標(biāo),，我校特制定“三級(jí)管理與三種檢查相結(jié)合”的校本教研工作管理制度,。

三級(jí)管理是指：

一級(jí)——(校長(zhǎng),、教導(dǎo)處)校本教研工作制度

在校長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面制定學(xué)校教研工作規(guī)劃與多項(xiàng)規(guī)章制度,，形成一支強(qiáng)有力的教研隊(duì)伍,。

根據(jù)國(guó)家和上級(jí)有關(guān)方針政策制定本校近期和遠(yuǎn)期學(xué)校教研工作目標(biāo)，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施,。

(一) 達(dá)成目標(biāo)：

1,、 鑄造一支高素質(zhì)的教師隊(duì)伍，形成學(xué)校名師梯隊(duì),。

2,、 組織好語(yǔ)、數(shù)等校級(jí)研討,、論文評(píng)比等活動(dòng)。

3,、 學(xué)校的課題要出階段性成果,，并參加評(píng)比，力爭(zhēng)獲獎(jiǎng),。

4,、 領(lǐng)導(dǎo)小組要率先不斷學(xué)習(xí)，積極參加校本教研的各項(xiàng)活動(dòng),，樹(shù)立學(xué)習(xí)榜樣,。

(二) 具體要求：

1,、 選送優(yōu)秀教師參加高層次進(jìn)修,，做好骨干教師的選送和培訓(xùn)工作,，組織全校教師分期分批參加上級(jí)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn),。

努力做好自培工作,，包括學(xué)校自己組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和教師的自我學(xué)習(xí)培訓(xùn),。

2,、 根據(jù)形式發(fā)展,，制定學(xué)校.科研課題,，并逐級(jí)落實(shí),。

3、 發(fā)動(dòng)全校師生員工從本校,、本職工作出發(fā),，學(xué)習(xí)教育理論，注重聯(lián)系實(shí)際,，加強(qiáng)對(duì)實(shí)踐成果的經(jīng)驗(yàn)總結(jié),。

4、 組成老,、中,、青相結(jié)合的教師隊(duì)伍。

5、 負(fù)責(zé)全校的教研流程管理工作,，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校教師教研指導(dǎo)和管理,，及時(shí)檢查各項(xiàng)教研工作的落實(shí)、進(jìn)展情況,。

及時(shí)安排和及時(shí)總結(jié)本校教研工作情況,，獎(jiǎng)罰分明。

6,、 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)研究,，不斷提高自身的理論素養(yǎng)，以身作則,，理論聯(lián)系實(shí)際,，促進(jìn)全校師生形成實(shí)事求是、崇尚學(xué)術(shù),、勇于創(chuàng)新,、不斷進(jìn)取的校本教研風(fēng)氣。

二級(jí)——各教研組(長(zhǎng))校本教研工作制度

教研組是學(xué)校落實(shí)教學(xué)工作,，開(kāi)展教學(xué)研究和提高教師業(yè)務(wù)水平的重要組織之一,。

教研組長(zhǎng)應(yīng)在校長(zhǎng)、教務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本學(xué)科有關(guān)教學(xué)研究的全部工作,。

(一) 達(dá)成目標(biāo)：

1,、 每個(gè)教研組組織好主題業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，保證每次校內(nèi)研討課后有評(píng)課稿,，組內(nèi)公開(kāi)課有評(píng)課記錄,。

2、 完成教研組定下的各教研課題的上課工作,。

3,、 完成教研組教師梯隊(duì)建設(shè)。

4,、 保證平時(shí)正常性的研討和交流活動(dòng)的開(kāi)展,。

(二) 具體要求：

1、組織教師學(xué)習(xí)本學(xué)科教學(xué)理論,，明確本學(xué)科的目的,、任務(wù)，制定學(xué)期教學(xué)計(jì)劃,。

學(xué)期教研工作計(jì)劃,，并嚴(yán)格執(zhí)行。

2,、積極開(kāi)展教學(xué)研究活動(dòng),，根據(jù)教學(xué)實(shí)際,，圍繞學(xué)校教科研究課題確定教研組和個(gè)人每學(xué)期的研究課題，有計(jì)劃地開(kāi)展研究與交流匯報(bào),，組織教學(xué)研究課,、公開(kāi)課，及時(shí)總結(jié)交流,、推廣教學(xué)經(jīng)驗(yàn),，撰寫(xiě)經(jīng)驗(yàn)論文。

3,、大力抓好本學(xué)科教師的教學(xué)工作,，認(rèn)真鉆研教學(xué)大經(jīng)綱、教材,、探索教法和學(xué)法,，認(rèn)真?zhèn)湔n，寫(xiě)好規(guī)范化教案,，上好每一節(jié)課,，教好每一個(gè)學(xué)生。

4,、組織好每?jī)芍芤淮蔚慕萄谢顒?dòng)。

主要內(nèi)容有組織備課,、檢查教案,、研究解決教學(xué)疑難問(wèn)題、征求學(xué)生意見(jiàn)等,。

學(xué)習(xí)教學(xué)經(jīng)驗(yàn),，改進(jìn)經(jīng)驗(yàn)、總結(jié)工作,、討論分析學(xué)生的態(tài)度,、學(xué)習(xí)方法、學(xué)習(xí)質(zhì)量等狀況,，提出解決問(wèn)題的措施和辦法,。

教研組活動(dòng)要有記錄。

5,、依據(jù)學(xué)科特點(diǎn)和學(xué)生實(shí)際,，組織全組成員學(xué)習(xí)新理念，不斷總結(jié)教學(xué)成果,，推廣教學(xué)新經(jīng)驗(yàn),。

6、做好以老帶新工作,，充分發(fā)揮老教師傳幫帶作用,，要落實(shí)到人,，加速培養(yǎng)新教師和青年教師。

7,、注意積累資料和總結(jié)經(jīng)驗(yàn),。

每學(xué)期要向?qū)W校提交有一定質(zhì)量的經(jīng)驗(yàn)論文或教學(xué)改革實(shí)驗(yàn)報(bào)告。

8,、教研組長(zhǎng)要保證上述各項(xiàng)工作的貫徹落實(shí),，開(kāi)學(xué)時(shí)訂好教研組工作計(jì)劃，并認(rèn)真組織實(shí)施,。

期中要協(xié)助教務(wù)處檢查落實(shí)情況,，期末做好工作總結(jié)，并定期向?qū)W校行政領(lǐng)導(dǎo)和教師匯報(bào)工作,。

真正創(chuàng)建嚴(yán)肅活潑,、刻苦鉆研、文明和諧的教研組,。

三級(jí)——每位教師校本教研工作制度

教學(xué)研究是提高教學(xué)質(zhì)量,、提高教師素養(yǎng)的重要手段。

教師是開(kāi)展校本教研工作的承受者和受益者,，是開(kāi)展教研活動(dòng)的出發(fā)點(diǎn)和歸宿,。

教師參加教研活動(dòng)，在活動(dòng)中不斷成長(zhǎng),，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和能力,。

(一)達(dá)成目標(biāo)：

2、積極參加各項(xiàng)教研成果展評(píng)活動(dòng),。

(二)具體要求：

1,、認(rèn)真參加學(xué)校各年級(jí)教研組組織的各項(xiàng)教研活動(dòng)，完成學(xué)校,、教研組交給自己的任務(wù),。

2、每位教師認(rèn)真完成自己的備課任務(wù),，在教研組討論時(shí)要認(rèn)真準(zhǔn)備,，積極發(fā)言。

3,、認(rèn)真參加聽(tīng)課,、說(shuō)課、評(píng)課活動(dòng),。

4,、要熟悉教學(xué)大綱、課程標(biāo)準(zhǔn),、教科書(shū)及必要的教參資料,，認(rèn)真制定好一學(xué)期的授課計(jì)劃,。

5、能把握好課程標(biāo)準(zhǔn)和教材要求,，認(rèn)真?zhèn)浜谜n,，寫(xiě)好教案。

備課時(shí),，既要備教材大綱,，又備學(xué)生實(shí)際，即備知識(shí)能力點(diǎn),，又備德育心理滲透點(diǎn),，即備有效教法，又備學(xué)生指導(dǎo),，即備書(shū)面練習(xí),、作業(yè)，又備實(shí)驗(yàn)實(shí)踐材料,。

三種檢查是指：常規(guī)教研活動(dòng)檢查,、參加特殊教研活動(dòng)的評(píng)價(jià)與期末的總體檢查。

常規(guī)教研活動(dòng)檢查項(xiàng)目：1)備課;2)兩周一次的組內(nèi)教研活動(dòng)開(kāi)展與記載;3)校內(nèi)研討課和組內(nèi)公開(kāi)課的相關(guān)事宜;4)教學(xué)后記的撰寫(xiě);5)作業(yè)批改;6)外出聽(tīng)課,、學(xué)習(xí)返校后的匯報(bào),。

特殊教研活動(dòng)指--學(xué)校組織的教研成果展評(píng)中的任何一項(xiàng)和參加各級(jí)各類(lèi)教學(xué)比武、說(shuō)課等教研活動(dòng),。

期末總體檢查指——優(yōu)秀教研個(gè)人的評(píng)選,，重點(diǎn)查個(gè)人學(xué)習(xí)筆記和教研課題的階段性成果。

1,、在各年級(jí)教研活動(dòng)(教研組、學(xué)校教研活動(dòng),、縣教研活動(dòng),、市教研活動(dòng)等)中上課的.教師按不同級(jí)別給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。

2,、在各級(jí)各類(lèi)刊物發(fā)表各級(jí)各類(lèi)論文評(píng)比中獲獎(jiǎng)的論文和教學(xué)案例按照級(jí)別給予一定的獎(jiǎng)勵(lì),。

3、各教研組根據(jù)學(xué)校平時(shí)檢查結(jié)果評(píng)選出優(yōu)秀教研個(gè)人和優(yōu)秀教研組,。

按照中央,、省、市,、縣委關(guān)于開(kāi)展黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)的要求和部署,，為推進(jìn)“四風(fēng)”方面問(wèn)題的整改，加強(qiáng)我局制度建設(shè),，切實(shí)落實(shí)教育實(shí)踐活動(dòng)“整改落實(shí),、建章立制”工作,，特制定本計(jì)劃。

一,、指導(dǎo)思想

以中央,、省委、市委和縣委黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)相關(guān)精神為指導(dǎo),，認(rèn)真落實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)的具體要求,，堅(jiān)持邊查找問(wèn)題、邊落實(shí)整改,、邊完善制度,，切實(shí)解決“四風(fēng)”方面的突出問(wèn)題、完善體制機(jī)制,，逐步健全和完善黨員干部貫徹為民務(wù)實(shí)清廉要求的長(zhǎng)效機(jī)制,，努力鞏固教育實(shí)踐活動(dòng)的實(shí)踐和制度成果。

二,、工作任務(wù)

按照于法周延,、于事簡(jiǎn)便的原則，圍繞解決“四風(fēng)”方面突出問(wèn)題,，把握制度建設(shè)工作重點(diǎn),，修訂完善已有制度，建立健全新的制度,。

(一)認(rèn)真梳理已有制度

結(jié)合農(nóng)業(yè)工作實(shí)際,，對(duì)已有制度進(jìn)行一次全面梳理，列出清單,，認(rèn)真做好“廢,、改、立”工作,。

對(duì)于實(shí)踐證明行之有效,、群眾認(rèn)可的制度，要予以重申,，著力抓好落實(shí);對(duì)于不適應(yīng)密切聯(lián)系群眾,、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)要求，與現(xiàn)行法規(guī)制度相抵觸,、不一致的,，要予以廢止;對(duì)于與新形勢(shì)新任務(wù)要求不相適應(yīng)的，要予以修訂完善;對(duì)于制度缺位的,，要抓緊研究建立新制度,，切實(shí)形成便于遵循、便于落實(shí),、便于檢查的制度體系,。

與經(jīng)辦業(yè)務(wù)有關(guān)的各類(lèi)規(guī)章制度由各業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行認(rèn)真梳理和完善,。

(二)建立健全相關(guān)制度

圍繞解決“四風(fēng)”方面的突出問(wèn)題，制定相關(guān)制度,。

反對(duì)形式主義方面,。

重點(diǎn)建立健全體現(xiàn)群眾意愿的科學(xué)民主決策機(jī)制和工作落實(shí)機(jī)制，完善規(guī)范各類(lèi)會(huì)議,、文件,、簡(jiǎn)報(bào)、評(píng)比表彰和達(dá)標(biāo)活動(dòng),、調(diào)查研究等方面的制度規(guī)定,。

反對(duì)官僚*義方面。

重點(diǎn)建立健全局機(jī)關(guān),、局領(lǐng)導(dǎo)干部以及各部門(mén)履職盡責(zé)的相關(guān)制度規(guī)定,，完善黨員干部直接聯(lián)系群眾制度和暢通群眾訴求反映渠道制度。

反對(duì)享樂(lè)主義方面,。

重點(diǎn)建立健全領(lǐng)導(dǎo)干部管理制度;建立和完善獎(jiǎng)懲工作機(jī)制,，杜絕干與不干,，多干與少干一個(gè)樣，搞一團(tuán)和氣等現(xiàn)象,。

反對(duì)奢靡之風(fēng)方面。

重點(diǎn)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的制度規(guī)定;完善公務(wù)接待制度,，細(xì)化接待標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格審批管理,，強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)行,。

(三)加大制度執(zhí)行力度,。

加大監(jiān)督檢查力度，通過(guò)自查,、抽查、督查等方式,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)制度執(zhí)行中的問(wèn)題，督促整改落實(shí),。

進(jìn)一步暢通信訪(fǎng),、新聞、網(wǎng)絡(luò),、電話(huà)等監(jiān)督渠道，落實(shí)群眾監(jiān)督,。

要把貫徹黨的群眾路線(xiàn)制度執(zhí)行情況納入干部年度考核和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核的重要內(nèi)容,，作為領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用,、獎(jiǎng)勵(lì)懲處的重要依據(jù)。

嚴(yán)查違規(guī)行為,，對(duì)違反制度規(guī)定的,，要發(fā)現(xiàn)一起、查處一起,，依紀(jì)依法嚴(yán)肅處理;對(duì)頂風(fēng)違紀(jì)的,，要從嚴(yán)從快處理,。

三,、方法步驟

局黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)制度建設(shè)工作由局教育實(shí)踐活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào),，各部門(mén)負(fù)責(zé)具體實(shí)施,。

時(shí)間安排從8月下旬開(kāi)始,，到9月中下旬基本結(jié)束,。

(一)制定計(jì)劃(8月下旬至9月上旬)。

局教育實(shí)踐活動(dòng)辦及各部門(mén)在調(diào)研摸底的基礎(chǔ)上,，依照上級(jí)有關(guān)政策規(guī)定和制度規(guī)范，結(jié)合農(nóng)業(yè)工作實(shí)際，制定制度建設(shè)計(jì)劃表,，明確制度建設(shè)方向,、建設(shè)目標(biāo)、制度名稱(chēng),、完成時(shí)限等,。

(二)擬定制度(9月上旬)。

由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé),，草擬相關(guān)制度,，既要注重制度的系統(tǒng)性，使各項(xiàng)制度相互銜接,、系統(tǒng)配套，又要注重制度的可操作性，使各項(xiàng)制度明確具體,，務(wù)實(shí)管用,。

(三)制度審核(9月中旬)。

各相關(guān)部門(mén)擬定制度初稿經(jīng)相關(guān)部門(mén)專(zhuān)題研究,，分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān),、提交局黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組審核研究。

是法規(guī)性文件的,，報(bào)上級(jí)政策法規(guī)部門(mén)進(jìn)行合法性審查和廉潔性評(píng)估,。

(四)制度發(fā)布執(zhí)行(9月下旬至10月)。

按照“成熟一個(gè),、發(fā)布一個(gè),、執(zhí)行一個(gè)”的原則進(jìn)行。

四,、工作要求

(一)高度重視,。

要提高思想認(rèn)識(shí)，將制度建設(shè)工作作為開(kāi)展黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)的一項(xiàng)重要內(nèi)容,，擺在突出位置,，納入我局工作的重要日程，切實(shí)抓緊抓好,。

(二)落實(shí)責(zé)任,。

各相關(guān)部門(mén)要認(rèn)真履行工作職責(zé)，對(duì)于每項(xiàng)制度,，都要安排專(zhuān)人具體負(fù)責(zé),，組織研究討論，按照內(nèi)容要求與時(shí)間節(jié)點(diǎn),，保質(zhì)保量完成制度擬定工作,。

分管領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格把關(guān)，督促抓好工作落實(shí),。

(三)加強(qiáng)協(xié)調(diào),。

制度建設(shè)要緊密結(jié)合我局工作實(shí)際，立足長(zhǎng)遠(yuǎn),，重在管用,，堅(jiān)決防止和克服制度建設(shè)中的形式主義。

各相關(guān)部門(mén)要明確分工,，加強(qiáng)協(xié)調(diào),，合力推進(jìn)，確保制度建設(shè)落實(shí),。

(四)長(zhǎng)抓不懈,。

要充分認(rèn)識(shí)到“四風(fēng)”問(wèn)題的反復(fù)性和頑固性,，防止解決問(wèn)題“一陣風(fēng)”。

要加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)制度執(zhí)行情況的督促檢查,，強(qiáng)化制度,，使各項(xiàng)制度真正成為黨員干部聯(lián)系和服務(wù)群眾的硬約束、規(guī)范行業(yè)行為的硬標(biāo)準(zhǔn),。

1.

制度建設(shè)年實(shí)施方案

2.

項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案

3.

檔案建設(shè)實(shí)施方案

4.

網(wǎng)站建設(shè)實(shí)施方案

5.

制度建設(shè)方案

6.

組織建設(shè)作風(fēng)建設(shè)制度建設(shè)

7.

法制政府建設(shè)實(shí)施方案

8.

新校區(qū)建設(shè)實(shí)施方案

紅黑榜制度實(shí)施方案學(xué)校三重一大制度實(shí)施方案篇二

工作或?qū)W習(xí)上有時(shí)需要我們寫(xiě)上方案,，那么關(guān)于制度體系建立實(shí)施方案怎么寫(xiě)呢?下面帶來(lái)制度體系建立實(shí)施方案范文，歡迎閱讀,。

為進(jìn)一步推進(jìn)行政機(jī)關(guān)效能建設(shè)和反腐倡廉制度建設(shè),，根據(jù)市紀(jì)委統(tǒng)一部署，在局機(jī)關(guān)和直屬單位全面推行內(nèi)控制度體系建設(shè)工作,。

一,、總體要求

通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè)和管理創(chuàng)新，探索對(duì)權(quán)力運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督制約的有效途徑,。

突出人,、財(cái)、物等實(shí)權(quán)環(huán)節(jié)和實(shí)權(quán)部位,，抓住容易產(chǎn)生違規(guī)和腐朽問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，重點(diǎn)強(qiáng)化制約和管理。

內(nèi)控制度體系建設(shè)的目標(biāo)是：構(gòu)建結(jié)構(gòu)合理,、配置科學(xué),、程序嚴(yán)密、制約有效的權(quán)力運(yùn)行機(jī)制,。

二,、工作內(nèi)容

(一)科學(xué)界定權(quán)力

1、在去年對(duì)各類(lèi)行政權(quán)力清理,、確認(rèn),、編制目錄的基礎(chǔ)上，組織一次回頭看,。

尤其是對(duì)涉及人,、財(cái)、物和內(nèi)部管理等各個(gè)方面的權(quán)力進(jìn)行進(jìn)一步的界定,，明確權(quán)力行使的依據(jù),、權(quán)力運(yùn)行的規(guī)則和范圍。

2,、對(duì)涉及人,、財(cái)、物和內(nèi)部管理等各個(gè)方面的職能進(jìn)行合理分權(quán),，確保每項(xiàng)權(quán)力不重復(fù)不交叉,。

同時(shí),，明確“決策—執(zhí)行—監(jiān)督以及審批—辦理—監(jiān)管、征收—辦理—稽查,、推薦—考察—任用—監(jiān)督”等環(huán)節(jié)的工作職責(zé),，形成權(quán)力對(duì)權(quán)力的有效制約。

(二)優(yōu)化流程控制

1,、對(duì)每一項(xiàng)權(quán)力事項(xiàng)的分布、結(jié)構(gòu),、重點(diǎn)及運(yùn)行規(guī)律進(jìn)行認(rèn)真分析,，進(jìn)一步明晰權(quán)力運(yùn)行的軌跡。

2,、修訂完善權(quán)力內(nèi)部運(yùn)行流程圖,，既要注意對(duì)過(guò)去工作流程中冗余部分進(jìn)行刪除，又要注意對(duì)過(guò)去工作流程中過(guò)于簡(jiǎn)化,、權(quán)力過(guò)于集中的部分增設(shè)環(huán)節(jié),，分解權(quán)力。

3,、按政務(wù)公開(kāi)相關(guān)規(guī)定公開(kāi)權(quán)力目錄和權(quán)力運(yùn)行流程圖,。

(三)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理

1、結(jié)合本部門(mén),、本單位內(nèi)部管理方面存在的突出問(wèn)題,，查找每一項(xiàng)權(quán)力運(yùn)行中存在的薄弱環(huán)節(jié)，研究確定各個(gè)環(huán)節(jié),、各個(gè)崗位上的權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),、管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和人員素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等,。

2,、針對(duì)每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)形成風(fēng)險(xiǎn)化解預(yù)案，堅(jiān)持把對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的事前預(yù)防和事后矯正結(jié)合起來(lái),，并用制度形式加以固化,。

(四)建立監(jiān)控平臺(tái)

設(shè)立網(wǎng)上電子監(jiān)察系統(tǒng)，強(qiáng)化過(guò)程控制,，隨時(shí)掌握有關(guān)權(quán)力事項(xiàng)的受理,、承辦、審核,、批準(zhǔn)和辦結(jié)等信息,。

(五)強(qiáng)化制度建設(shè)

1、對(duì)已有內(nèi)控制度進(jìn)行梳理,，修改,、廢止,、新建相關(guān)制度，注重制度的可行性,，制度與制度之間要相互銜接,、相互配套，形成體系,。

2,、加強(qiáng)對(duì)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，對(duì)違規(guī)用權(quán),、亂用職權(quán)造成嚴(yán)重影響的,，要嚴(yán)肅查處，公開(kāi)曝光,。

3,、嚴(yán)格實(shí)行問(wèn)責(zé)，把制度執(zhí)行情況作為黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考核的重點(diǎn)來(lái)抓,。

三,、工作步驟

(一)動(dòng)員部署階段(3月25日-4月10日)

各單位、各部門(mén)要把內(nèi)控制度體系建設(shè)作為黨風(fēng)廉政建設(shè)和作風(fēng)能力建設(shè)的一件重要工程來(lái)抓,，結(jié)合實(shí)際制定工作方案,，盡快作出部署安排。

(二)組織實(shí)施階段(4月11日-9月31日)

5月底之前,，各單位結(jié)合政府信息的公開(kāi)條例的實(shí)施,，公開(kāi)權(quán)力目錄和權(quán)力運(yùn)行流程圖;6月下旬前明晰對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)警、監(jiān)測(cè),、分析,、矯正的一系列具體措施。

在這一過(guò)程中,，要切實(shí)加大硬件和軟件投入,，同步推進(jìn)網(wǎng)上電子監(jiān)察系統(tǒng)建設(shè)。

7月底之前,，完成制度建設(shè)的基礎(chǔ)工作,，將修訂完善的制度規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制措施報(bào)市紀(jì)委執(zhí)法監(jiān)察室。

8-9月份,，市紀(jì)委將組織相關(guān)部門(mén)對(duì)各部門(mén),、各單位排定的每一個(gè)權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和形成的權(quán)力運(yùn)行流程圖、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制措施,、相關(guān)內(nèi)控制度等進(jìn)行審核把關(guān),。

10月份將內(nèi)控制度和監(jiān)管措施向社會(huì)公布，以便于群眾監(jiān)督,。

(三)總結(jié)評(píng)比階段(11月1日-12月31日)

對(duì)內(nèi)控制度體系建設(shè)進(jìn)行階段性總結(jié),，推薦,、評(píng)選、上報(bào)一批先進(jìn)單位和創(chuàng)新舉措,。

根據(jù)中央黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于開(kāi)展“四風(fēng)”突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治和加強(qiáng)制度建設(shè)的通知》,、《中共上海市委關(guān)于深入開(kāi)展黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)的實(shí)施方案》和中共上海商學(xué)院關(guān)于深入開(kāi)展黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)的實(shí)施方案》的精神，緊密結(jié)合機(jī)關(guān)黨總支教育實(shí)踐活動(dòng)和制度建設(shè)的實(shí)際,，制定本制度建設(shè)計(jì)劃方案,。

一、思路和原則

(一)制度建設(shè)的思路

以總書(shū)記系列重要講話(huà),、黨的十八大,、十八屆三中全會(huì)精神為指導(dǎo)，緊緊圍繞貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,，堅(jiān)持把落實(shí)為民務(wù)實(shí)清廉要求作為制度建設(shè)的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，聚焦“四風(fēng)”問(wèn)題做好制度“廢,、改,、立”工作。

對(duì)于實(shí)踐證明行之有效,、群眾認(rèn)可的制度,，著力抓好落實(shí);對(duì)于不適應(yīng)密切聯(lián)系群眾、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)要求,，與現(xiàn)行法規(guī)制度相抵觸,、不一致的，予以廢止;對(duì)于與新形勢(shì)新任務(wù)要求不相適應(yīng)的,，予以修訂完善;對(duì)于制度缺位的.,，抓緊研究建立新制度，形成便于遵循,、便于落實(shí),、便于檢查的制度體系，著力構(gòu)建黨員干部貫徹落實(shí)黨的群眾路線(xiàn)的長(zhǎng)效機(jī)制,。

(二)制度建設(shè)的原則

按照中央的有關(guān)部署,，本次制度建設(shè)應(yīng)遵循4條原則：一是堅(jiān)持聚焦“四風(fēng)”、改進(jìn)作風(fēng)的原則,，緊扣為民務(wù)實(shí)清廉要求,。

二是堅(jiān)持于法周延、于事簡(jiǎn)便的原則,，注重制度的系統(tǒng)性和可操作性,，使各項(xiàng)制度相互銜接、簡(jiǎn)便易行,。

三是堅(jiān)持明確具體,、管用長(zhǎng)效的原則,，確保建立的制度可執(zhí)行、可監(jiān)督,、可檢查,、可問(wèn)責(zé)。

四是堅(jiān)持統(tǒng)籌謀劃,、協(xié)調(diào)推進(jìn)的原則,，不重復(fù)制定相同的制度規(guī)范。

二,、建設(shè)計(jì)劃和任務(wù)分解

按照制度建設(shè)總體思路和原則,，我們清理了近幾年來(lái)出臺(tái)的涉及“四風(fēng)”方面的有關(guān)制度規(guī)定，梳理出需要“廢,、改,、立”制度規(guī)定共228項(xiàng)，其中：予以廢止的42項(xiàng),，修訂完善的132項(xiàng),，需要新建的54項(xiàng)(已新建9項(xiàng)，計(jì)劃新建45項(xiàng)),。

(一)需要廢止的制度規(guī)定(42項(xiàng))

主要是根據(jù)中央和上海市委出臺(tái)的相關(guān)文件精神,，結(jié)合機(jī)關(guān)總支實(shí)際，對(duì)文件規(guī)定執(zhí)行適用期已過(guò),、所調(diào)整的對(duì)象或所設(shè)定的情況已消失等情況,，經(jīng)責(zé)任單位和相關(guān)部門(mén)認(rèn)真討論和研究，確定按照黨委全面清理學(xué)校規(guī)范性文件的要求予以廢止,。

(二)需要修訂完善的制度規(guī)定(132項(xiàng))

主要是與現(xiàn)行規(guī)定不完全一致,，但個(gè)別條文修改后仍可執(zhí)行。

(三)需要新制定的制度規(guī)定(54項(xiàng))

一是在教育實(shí)踐活動(dòng)中已建立了9項(xiàng),。

二是根據(jù)中央教育實(shí)踐活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)整改落實(shí),、建章立制環(huán)節(jié)的工作安排，結(jié)合機(jī)關(guān)總支實(shí)際,，計(jì)劃再新建制度規(guī)定45項(xiàng),。

三、組織實(shí)施和有關(guān)要求

(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，明確職責(zé)

抓好貫徹黨的群眾路線(xiàn)制度建設(shè)是一項(xiàng)政治性和政策性強(qiáng),、涉及面廣的系統(tǒng)工程，是解決“四風(fēng)”問(wèn)題的治本之策,，必須高度重視,、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、精心實(shí)施。

各牽頭領(lǐng)導(dǎo)是主要責(zé)任人,，要牽頭抓總,、親自主持研究謀劃，采取有力措施推動(dòng)落實(shí),。

各責(zé)任部門(mén)要切實(shí)負(fù)起責(zé)任,，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自負(fù)責(zé)，組織專(zhuān)門(mén)人員力量,，集中精力抓好制度規(guī)定的“廢,、改、立”工作,。

(二)統(tǒng)籌協(xié)調(diào),，確保質(zhì)量

各責(zé)任部門(mén)要密切協(xié)作配合，相互溝通商量,。

要堅(jiān)持開(kāi)門(mén)建制度,，采取召開(kāi)座談會(huì)、專(zhuān)家學(xué)者論證評(píng)審等方式,，充分聽(tīng)取師生的意見(jiàn)建議,。

要統(tǒng)籌進(jìn)度和質(zhì)量，既要堅(jiān)持時(shí)間服務(wù)從質(zhì)量,，又要加快工作進(jìn)度，盡快取得制度成果,。

(三)強(qiáng)化督查，嚴(yán)格執(zhí)行

要把貫徹落實(shí)黨的群眾路線(xiàn)制度執(zhí)行情況納入領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部年度考核和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核的重要內(nèi)容,，加大制度的執(zhí)行力度,，堅(jiān)決維護(hù)制度規(guī)定的嚴(yán)肅性、權(quán)威性,，不折不扣地貫徹落實(shí)到位,。

以制度機(jī)制鞏固黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)成果。

1.

建立網(wǎng)站實(shí)施方案

2.

制度體系建設(shè)方案

3.

內(nèi)控體系建設(shè)實(shí)施方案

4.

建立居民健康檔案實(shí)施方案

5.

建立微信群的實(shí)施方案

6.

制度建設(shè)實(shí)施方案

7.

養(yǎng)老金制度與體系

8.

內(nèi)控制度實(shí)施方案

紅黑榜制度實(shí)施方案學(xué)校三重一大制度實(shí)施方案篇三

學(xué)校 為進(jìn)一步加強(qiáng)全鎮(zhèn)學(xué)校安全工作規(guī)章制度建設(shè),，有效發(fā)揮安全工作規(guī)章制度在學(xué)校安全工作中的重要作用,，依法依規(guī)維護(hù)正常的教育教學(xué)秩序，提升平安和諧校園建設(shè)水平,，根據(jù)《中共山東省委高校工委山東省教育廳關(guān)于印發(fā)山東省學(xué)校安全制度落實(shí)年工作方案的通知》（魯高工委通字〔2017〕12號(hào)）要求,，特制定本方案。

一,、指導(dǎo)思想

堅(jiān)持以黨的和十八屆三中,、四中全會(huì)精神和系列重要講話(huà)精神為指導(dǎo)，推動(dòng)全鎮(zhèn)各學(xué)校適應(yīng)依法治教、依法治校新常態(tài),；堅(jiān)持以落實(shí)學(xué)校安全工作責(zé)任制為核心,，推進(jìn)平安和諧校園建設(shè)為載體；堅(jiān)持以問(wèn)題為導(dǎo)向,，督查制度建設(shè)和排查安全隱患雙管齊下,，標(biāo)本兼治，強(qiáng)化學(xué)校安全工作薄弱環(huán)節(jié),，健全學(xué)校安全長(zhǎng)效工作機(jī)制,，防患未然，確保全縣校園持續(xù)安全穩(wěn)定,。

二,、活動(dòng)內(nèi)容和目標(biāo)要求

（一）全面梳理、修訂和完善現(xiàn)有學(xué)校安全工作規(guī)章制度

升為制度的盡可能納入到制度范疇,，切實(shí)形成便于遵循,、便于操作、便于落實(shí),、便于檢查的制度體系,。

（二）全面排查安全方面的問(wèn)題、隱患

對(duì)本單位,、本學(xué)校在組織領(lǐng)導(dǎo),、安全管理、安全教育,、隊(duì)伍建設(shè),、經(jīng)費(fèi)投入使用等，即涉及人防,、物防,、技防等方面的工作，進(jìn)行全方位分析研判,，查找出存在的問(wèn)題或可能出現(xiàn)的問(wèn)題,；對(duì)在校舍、防汛,、校車(chē),、飲食衛(wèi)生、消防,、治安等重要部位,、重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行重點(diǎn)排查，查找出存在的隱患或可能滋生的隱患,；對(duì)重點(diǎn)時(shí)期,、重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)應(yīng)急預(yù)案可能存有的疏漏、盲點(diǎn)等進(jìn)行查擺，摸清底數(shù),。對(duì)上述排查出的.問(wèn)題,、隱患、疏漏,、盲點(diǎn)等跟已有安全制度對(duì)號(hào)入座,，通過(guò)銷(xiāo)號(hào)的方式，排查出制度的缺陷,、缺失,、不足，查漏補(bǔ)缺,，增強(qiáng)制度的針對(duì)性,、有效性，實(shí)現(xiàn)制度管理全覆蓋,。

（三）分門(mén)別類(lèi)建立安全工作檔案

安全工作檔案是學(xué)校安全管理工作科學(xué)化,、規(guī)范化的重要基礎(chǔ)，各學(xué)校要按照“誰(shuí)主管,、誰(shuí)負(fù)責(zé)”,、“誰(shuí)檢查、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的總體要求,，縱向到底,、橫向到邊，責(zé)任到人,，對(duì)梳理出的制度及制度方面存在的缺陷,、不足，對(duì)安全工作方面排查出的問(wèn)題,、隱患等進(jìn)行分門(mén)別類(lèi)的登記造冊(cè)，明確主體責(zé)任人,，歸口管理,。按照《臨沂市學(xué)校安全工作檔案管理辦法》的要求，分門(mén)別類(lèi)建立健全一系列安全工作檔案,，真正落實(shí)有章可循,、有案可查、違規(guī)必究,，實(shí)現(xiàn)安全工作的制度化,、信息化、規(guī)范化,。

報(bào),、遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)等問(wèn)題,。對(duì)本單位在安全事故報(bào)告方面存在的問(wèn)題,，要立即整改。一旦發(fā)現(xiàn)在安全事故報(bào)告方面存在不報(bào),、遲報(bào),、漏報(bào)、瞞報(bào)等問(wèn)題的單位,，將按有關(guān)規(guī)定在全縣教育系統(tǒng)通報(bào)批評(píng),，并嚴(yán)肅追究有關(guān)人員的責(zé)任，決不姑息,，切實(shí)維護(hù)制度的嚴(yán)肅性,，提高制度的執(zhí)行力，讓規(guī)章制度發(fā)揮應(yīng)有的作用和效力,。

三,、活動(dòng)時(shí)間安排

（一）活動(dòng)部署階段（5月18日前完成）

各學(xué)校要統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí),，廣泛宣傳發(fā)動(dòng),，要將活動(dòng)納入學(xué)校重點(diǎn)工作，充分明確活動(dòng)的目的,、內(nèi)容,、意義和要求，按通知要求制定工作方案,，分解任務(wù),，明確責(zé)任。

（二）對(duì)照查擺階段（5月9日至6月9日）

對(duì)照查擺階段是制度落實(shí)年活動(dòng)的重要階段,。各學(xué)校要按照方案要求,，按部就班，逐項(xiàng)進(jìn)行,。一是對(duì)現(xiàn)有學(xué)校安全工作規(guī)章制度進(jìn)行全面梳理,，查找現(xiàn)行制度有無(wú)疏漏、需要更新,、完善或存在矛盾的地方,。二是認(rèn)真分析研判排查出的問(wèn)題、隱患,，抓住重點(diǎn),，適時(shí)與地方有關(guān)部門(mén)聯(lián)動(dòng)，整治整改,。三是對(duì)排查出的隱患及處理措施,、過(guò)程,、效果進(jìn)行匯總，建立臺(tái)賬,。四是及時(shí)總結(jié)自查自糾情況,，推廣經(jīng)驗(yàn)，以點(diǎn)帶面,。

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（三）檢查抽查階段（6月10日至11月30日）

各校在抓好面上制度梳理,、修訂,、完善，隱患排查,、整治的同時(shí),，及時(shí)組織對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行全面檢查督促，視情況進(jìn)行通報(bào)表?yè)P(yáng)或批評(píng),，保證各項(xiàng)任務(wù)有序完成,，重要情況及時(shí)上報(bào)。各學(xué)校對(duì)新修訂建立的安全工作制度,，要通過(guò)教職工大會(huì)或教代會(huì)予以確認(rèn)通過(guò),，形成讓全體教職工明確遵守的校園安全工作制度體系。鎮(zhèn)中心校要對(duì)此項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)督導(dǎo)檢查,，并納入當(dāng)月學(xué)校安全工作考核中,，希望各學(xué)校認(rèn)真抓好活動(dòng)的開(kāi)展，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題,，確?；顒?dòng)取得實(shí)效。

（四）總結(jié)階段（ 12月1日至20日）

各學(xué)校要對(duì)活動(dòng)開(kāi)展情況進(jìn)行總結(jié),，總結(jié)報(bào)告于12月10日前報(bào)縣中心校安全辦,。

四、工作要求

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),。各學(xué)校要高度重視,，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，把安全制度落實(shí)年活動(dòng)列入重要議事日程,。要充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展“學(xué)校安全工作規(guī)章制度落實(shí)年”活動(dòng)的重要性,、必要性,，精心組織實(shí)施,，確保活動(dòng)各項(xiàng)措施落到實(shí)處,。

（二）加強(qiáng)監(jiān)督檢查,。各校要制訂切實(shí)有效的督查工作制度,，及時(shí)對(duì)活動(dòng)開(kāi)展情況督促指導(dǎo)，總結(jié)成績(jī),、經(jīng)驗(yàn),，查找問(wèn)題和不足，精心做好每一項(xiàng)工作安排,。

（三）注重活動(dòng)實(shí)效,。各學(xué)校要把是否推動(dòng)了安全穩(wěn)定方面的各項(xiàng)工作作為檢驗(yàn)活動(dòng)成效的重要標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)活動(dòng)開(kāi)展的責(zé)任感,、緊迫感,，穩(wěn)扎穩(wěn)打，務(wù)求實(shí)效,，確保校園安全穩(wěn)定,。對(duì)不認(rèn)真抓落實(shí)、執(zhí)行不力的單位和人員,，要嚴(yán)肅追究責(zé)任,，并予以通報(bào)。

一,、指導(dǎo)思想

以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為統(tǒng)領(lǐng),，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的方針,，樹(shù)立“安全發(fā)展”的理念,，以“制度建設(shè)年”活動(dòng)為載體，按照“種類(lèi)齊全,、內(nèi)容具體,、合乎校情、操作性強(qiáng)”的總體要求,，狠抓我校的各項(xiàng)安全制度建設(shè),，維護(hù)教育的持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。

二,、活動(dòng)安排

“制度建設(shè)年”活動(dòng)分四個(gè)階段來(lái)進(jìn)行,。

1、啟動(dòng)準(zhǔn)備階段（1－3月份）：結(jié)合我校實(shí)際制定“制度建設(shè)年”實(shí)施方案,，按照全覆蓋,、精細(xì)化的原則，依據(jù)《中小學(xué)幼兒園安全管理辦法》對(duì)學(xué)校安全制度建設(shè)的具體要求,，應(yīng)建立小學(xué)一日安全常規(guī),、門(mén)衛(wèi)制度、飲食衛(wèi)生安全制度,、消防制度,、宿舍管理制度,、防擁擠踩踏制度、校園安全保衛(wèi)制度,、安全教育制度,、教育設(shè)施安全制度、校內(nèi)安全定期檢查制度,、危房報(bào)告制度,、水電氣安全管理制度、實(shí)驗(yàn)室安全管理制度,、衛(wèi)生保健制度,、學(xué)生安全信息通報(bào)制度、大型集體活動(dòng)安全制度,、體育活動(dòng)安全制度,、上下學(xué)與家長(zhǎng)的交接制度、交通安全管理制度,、值班護(hù)導(dǎo)制度,、安全隱患排查與整改制度、教職員工安全工作目標(biāo)考核細(xì)則,、安全工作責(zé)任追究制度及其他制度,。根據(jù)實(shí)際，確定學(xué)校安全制度目錄,。學(xué)校落實(shí)專(zhuān)門(mén)人員收集整理相關(guān)資料,，為修訂或擬定規(guī)章制度作準(zhǔn)備。

2,、組織實(shí)施階段（4－6月份）：按照鎮(zhèn)教委實(shí)施方案,，結(jié)合本校實(shí)際，組織專(zhuān)人修訂或擬定各項(xiàng)規(guī)章制度,，經(jīng)教代會(huì)審議,、校長(zhǎng)辦公會(huì)審核通過(guò)后在全校發(fā)布實(shí)施并將各項(xiàng)規(guī)章制度印刷裝訂成冊(cè)。

3,、自查查落實(shí)階段（7－9月份）：建章立制的目的是為了規(guī)范工作行為,，在自查我校制度建設(shè)情況的同時(shí)，著重檢查制度落實(shí)情況,，防止各項(xiàng)規(guī)章制度流于形式,。

4、總結(jié)階段（10－12月份）：活動(dòng)結(jié)束,，要認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),、尋找差距、制定措施,、改進(jìn)工作,，力爭(zhēng)學(xué)校安全制度化管理不斷完善。

三,、總體要求

1,、要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)“制度建設(shè)年”活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)，確?；顒?dòng)落到實(shí)處,。

2、制定的規(guī)章制度在考慮數(shù)量的同時(shí),，更要充分考慮它的合法性,、實(shí)效性和可操作性。

3,、活動(dòng)結(jié)束,，將活動(dòng)總結(jié)于12月初報(bào)教委。

紅黑榜制度實(shí)施方案學(xué)校三重一大制度實(shí)施方案篇四

一,、健全制度,，規(guī)范管理，確保各項(xiàng)工作順利開(kāi)展,。

學(xué)校后勤管理工作在學(xué)校管理和發(fā)展中具有基礎(chǔ)性,、保障性的重要作用。因此,，我校的后勤工作,，以“雙服務(wù)”為宗旨，牢固樹(shù)立服務(wù)育人的思想,，求真務(wù)實(shí),，科學(xué)管理，開(kāi)源節(jié)流,，增收節(jié)支,，把有限的財(cái)力、物力合理地用在了學(xué)校建設(shè),、管理之上,，充分發(fā)揮學(xué)校后勤的保障作用，確保學(xué)校實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展,。為了更好地加強(qiáng)后勤工作的管理,，充分調(diào)動(dòng)后勤職工的工作積極性，我校對(duì)照《學(xué)校工作管理手冊(cè)》建立健全了一整套后勤各類(lèi)人員的規(guī)章制度以及各個(gè)崗位的職責(zé),。各項(xiàng)制度的健全,，使我校全體員工得以認(rèn)真對(duì)照，履行自己的職責(zé),，扎扎實(shí)實(shí)地工作,。

二,、規(guī)范財(cái)務(wù)行為，管好固定資產(chǎn),，做到勤儉持家,。

我校后勤財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)法律規(guī)章、財(cái)經(jīng)制度,，做到帳目日清月結(jié),，帳款相符無(wú)差錯(cuò);建立預(yù)算支出財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)人員把好第一關(guān)，校長(zhǎng)審核的層層把關(guān)制,，做到收支有計(jì)劃,、有審批、有手續(xù);做好校長(zhǎng)的參謀和助手,，為學(xué)校當(dāng)家理財(cái),。協(xié)助校長(zhǎng)堅(jiān)決執(zhí)行市教育局、物價(jià)局文件,，規(guī)范學(xué)校收費(fèi)工作,，做好各項(xiàng)費(fèi)用的申報(bào)、審批,、收交,、結(jié)算工作;嚴(yán)格遵守國(guó)家和上級(jí)規(guī)定的財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為學(xué)校管好,、用好錢(qián);堅(jiān)持一支筆審批,，對(duì)重要開(kāi)支，及時(shí)向校長(zhǎng)匯報(bào),，積極出主意,、想辦法、尋求解決問(wèn)題的有效途徑,。加強(qiáng)收費(fèi)行為管理,，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，禁止亂收費(fèi),，做到收支兩條線(xiàn),，所有收費(fèi)必須進(jìn)入財(cái)務(wù)處并上交“財(cái)政集中支付中心”。

根據(jù)教育,、教學(xué)和師生生活中的需求,，及時(shí)購(gòu)買(mǎi)教育、教學(xué)用品,，確保教學(xué)工作正常進(jìn)行,。堅(jiān)持合理開(kāi)支的原則，修舊利廢，把節(jié)約每一分錢(qián)當(dāng)作大事來(lái)抓,。

明確固定資產(chǎn)的管理范圍,，按照財(cái)務(wù)部門(mén)的管理規(guī)范進(jìn)行管理，建好由財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一監(jiān)制的固定資產(chǎn)總分類(lèi)賬,，并做到賬實(shí)相符,。學(xué)校辦公用品購(gòu)置后及時(shí)登記，入帳,，并建立損失賠償制度。對(duì)學(xué)校的固定資產(chǎn)及時(shí)核查,，按規(guī)定進(jìn)行上報(bào),、審批?？茖W(xué)地管理學(xué)校的資產(chǎn),，利用暑假期間為教室安裝了防盜網(wǎng)和防盜門(mén)，確保我校固定資產(chǎn)的安全,。

三,、按部就班、合理運(yùn)用資金,，努力改善辦學(xué)條件,。

后勤部門(mén)管的情況很多很雜：吃、喝,、拉,、撒、睡,、生,、老、病,、死,、退等，無(wú)所不包,。這些工作關(guān)系到師生員工的切身利益,。后勤人員只有為學(xué)校師生員工的工作生活提供方便，滿(mǎn)足他們的合理要求,，才能解除他們的精神負(fù)擔(dān),，使他們能夠?qū)Ｐ闹轮镜貜氖鹿ぷ骱蛯W(xué)習(xí)。

1,、為優(yōu)化,、美化校園，學(xué)校派專(zhuān)人管理，進(jìn)行樹(shù)木的剪修,、草地綠化,，栽花種花，優(yōu)化師生工作,、生活環(huán)境,，美化校園。

2,、學(xué)校投入了大量的財(cái)力,、物力對(duì)我校老化的電線(xiàn)電路進(jìn)行改造。利用暑假為每個(gè)教室安裝了電扇,，確保老師和學(xué)生有一個(gè)良好的學(xué)習(xí)環(huán)境,。

3、積極做好勤工儉學(xué)工作,，強(qiáng)化臨時(shí)工管理，對(duì)水、電,、綠化、清潔等具體工作勤檢查,。開(kāi)源節(jié)流、勤儉持家,，確保實(shí)現(xiàn)少花錢(qián),、多辦事,、辦好事,。

4、做好教師工資,、職稱(chēng)評(píng)定考核工作,，做好老干部和計(jì)劃生育工作。

四、綜合治理,，安全穩(wěn)定,，充分發(fā)揮后勤的保障作用。

認(rèn)真學(xué)習(xí)和牢固確立安全第一的意識(shí),，把學(xué)校安全工作列入學(xué)校管理的重要議事日程,，建立一套行之有效的學(xué)校安全管理體系,。對(duì)活動(dòng)區(qū)的器械天天檢查,，杜絕事故隱患。學(xué)校鍋爐有專(zhuān)人負(fù)責(zé),，不讓學(xué)生接近,。我們后勤人員緊緊配合學(xué)校抓常規(guī)管理,，做到學(xué)生課間有教師監(jiān)督，活動(dòng)區(qū)域有老師跟蹤,，落實(shí)保衛(wèi)工作的一日常規(guī),，建立交接班制度。加強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)保衛(wèi)和學(xué)生保衛(wèi)工作,，積極與公安機(jī)關(guān)配合建立“人防”,、“物防”、“技防”的安全體系,。

總務(wù)處與教育處密切配合,，在學(xué)生中成立了紀(jì)律、環(huán)境,、衛(wèi)生,、安全檢查組，利用課余休息時(shí)間對(duì)全校的紀(jì)律情況,、環(huán)境衛(wèi)生狀況,、安全防范措施進(jìn)行巡回檢查,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，并倡導(dǎo)師生如發(fā)現(xiàn)學(xué)校有不安全隱患可隨時(shí)向總務(wù)后勤反映,。同時(shí),，在后勤工作中還充分發(fā)揮教師的參與評(píng)議作用，由食品衛(wèi)生安全工作教師監(jiān)督,，對(duì)學(xué)校食堂的衛(wèi)生,、飯菜質(zhì)量等隨時(shí)檢查監(jiān)督，提出改進(jìn)方案,，極大地促進(jìn)了食堂工作,、食品衛(wèi)生安全工作和學(xué)校后勤的管理工作。

五,、新發(fā)展,、新思路

隨著辦學(xué)規(guī)模的擴(kuò)大，隨著學(xué)校新教學(xué)樓的建設(shè)和施工,，學(xué)生宿舍,、食堂等已無(wú)法適應(yīng)學(xué)校發(fā)展的需要。面對(duì)存在的問(wèn)題,，我們后勤工作要充分運(yùn)用學(xué)校的人流,、物流、時(shí)間流,、信息流提高辦學(xué)質(zhì)量,，樹(shù)立學(xué)校大后勤觀(guān)念，將學(xué)生宿舍,、食堂,、門(mén)衛(wèi)管理、衛(wèi)生保健,、校園綠化美化等后勤管理服務(wù)方面通盤(pán)考慮,，不斷完善各種制度，搞活用人機(jī)制,，建立一支熱心為教學(xué)服務(wù),，熟悉業(yè)務(wù)，能動(dòng)手實(shí)干,，特別是具有高度食品衛(wèi)生安全意識(shí)和責(zé)任感的后勤工作隊(duì)伍,，使后勤工作成為學(xué)校發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)后盾。改變“等”,、“靠”,、“要”的思想，大膽創(chuàng)新,，變“管理”為“服務(wù)”,，變“花錢(qián)”為“掙錢(qián)”,，使學(xué)校后勤工作走上市場(chǎng)化和社會(huì)化的新路子。形成學(xué)校大后勤工作的強(qiáng)大合力,。我們相信,，在局領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子的精心謀劃下,，在全體教師的共同努力下,，我校的后勤工作將會(huì)開(kāi)創(chuàng)出一片新的天地。

紅黑榜制度實(shí)施方案學(xué)校三重一大制度實(shí)施方案篇五

一,、遵循原則

1,、堅(jiān)持簡(jiǎn)潔有效,便于執(zhí)行的原則;

2、堅(jiān)持動(dòng)態(tài)持續(xù)改進(jìn),，流程明確和制度落實(shí)相結(jié)合的原則,。

二、基本要求

1,、根據(jù)部門(mén)職責(zé)分工進(jìn)行制度編制或修訂完善,，實(shí)行歸口管理，分管領(lǐng)導(dǎo)和綜合辦公室共同把關(guān),，要求編制制度內(nèi)容與其他制度內(nèi)容不沖突,，不重疊，體現(xiàn)公司制度管理的統(tǒng)一性,。

制度定稿的流程：責(zé)任部門(mén)擬稿(格式參考附件)→征求意見(jiàn)(制度內(nèi)容涉及的主要部門(mén)/執(zhí)行人)→綜合辦公室負(fù)責(zé)人簽字(格式,、基本內(nèi)容完整性審核反饋)→擬稿部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→履行公司程序下發(fā)。

2,、制度文件應(yīng)包含以下五個(gè)基本內(nèi)容：目的,、工作內(nèi)容與要求、部門(mén)職責(zé)分工,、工作流程,、監(jiān)督與考核,。

三,、計(jì)劃安排和工作步驟

1、職責(zé)分工

公司制度建設(shè)的管理部門(mén)為綜合辦公室,，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)制度體系建設(shè)及管理工作;根據(jù)工作需要負(fù)責(zé)向各管理部門(mén)提出制度編寫(xiě)要求;負(fù)責(zé)對(duì)制度編寫(xiě)的內(nèi)容規(guī)范,、落實(shí)情況檢查等工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制定制度優(yōu)化方案，并負(fù)責(zé)逐項(xiàng)督導(dǎo)落實(shí);配合公司制度建設(shè)的各項(xiàng)工作,。

公司的制度責(zé)任部門(mén)即公司制度的編制及督導(dǎo)執(zhí)行部門(mén)為公司各專(zhuān)業(yè)職能管理部門(mén),。

各專(zhuān)業(yè)職能管理部門(mén)負(fù)責(zé)公司制度的制定及督導(dǎo)執(zhí)行(包括調(diào)研、起草,、征求意見(jiàn),、宣貫及培訓(xùn),、負(fù)責(zé)所編制制度的執(zhí)行情況的檢查與 意見(jiàn)反饋、申請(qǐng)修訂等),。

主要編制修改的制度及流程有:

(1) 部門(mén)主要職責(zé)分工,、部門(mén)員工崗位說(shuō)明書(shū)、部門(mén)內(nèi)部工作 流程,、部門(mén)內(nèi)部員工管理規(guī)范,。

(2) 與本部門(mén)有關(guān)的與其他部門(mén)對(duì)接工作的流程及建議。

綜合辦公室是制度的最終審定下發(fā)部門(mén),，負(fù)責(zé)制度下發(fā)的行文格式,、文字校對(duì)和最終的審稿、下發(fā)工作;負(fù)責(zé)制度下發(fā)流程的嚴(yán)格執(zhí)行工作;負(fù)責(zé)制度的分類(lèi)管理工作,。

2,、完善落實(shí)分四個(gè)階段，具體如下：

第一階段：公司制度流程建設(shè)階段(3月-4月份完成)

(1)結(jié)合綜合辦公室的安排,，將各部門(mén)現(xiàn)有制度進(jìn)行整理報(bào)送綜合辦公室進(jìn)行統(tǒng)一審核,。

所有報(bào)送的制度經(jīng)公司統(tǒng)一專(zhuān)題會(huì)議定稿簽發(fā)。

(2)制度流程建設(shè)時(shí)間安排

①20xx年3月20日前,，各部門(mén)制定并提交制度建設(shè)計(jì)劃,，計(jì)劃經(jīng)會(huì)議討論通過(guò)后實(shí)施,。

計(jì)劃要求制度建設(shè)要將本部門(mén)主要工作職能100%覆蓋,，不得有功能缺失，同時(shí)有合理的時(shí)間安排,，后附計(jì)劃進(jìn)行倒排表。

每周最少不得少于一個(gè)制度及流程建設(shè),。

②每周一下午周例會(huì)最后是制度討論時(shí)間，每周例會(huì)最少審定兩個(gè)制度,。

遇特殊事件時(shí)，調(diào)整時(shí)間或順延至次日,，屆時(shí)會(huì)由綜合辦公室及時(shí)通知,。

參加會(huì)議人員考勤執(zhí)行原會(huì)議制度,。

第二階段：公司制度和工作流程的梳理優(yōu)化工作(4-5月份)

(1)制度流程建設(shè)與梳理優(yōu)化同時(shí)進(jìn)行，4月份各部門(mén)根據(jù)通過(guò)審批的職責(zé)分工及定崗定位,，理出自己部門(mén)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的主要流程和流程接口,，分管領(lǐng)導(dǎo)做好把關(guān)工作,。

以安全管理,、運(yùn)營(yíng)管理,、設(shè)備管理,、物資管理,、人力資源管理、工程管理,、財(cái)務(wù)(報(bào)銷(xiāo))管理、檔案管理,、辦公耗材及費(fèi)用管理為主線(xiàn),，各職能部門(mén)明確主要工作涉及的流程和流程接口,，4月分開(kāi)始,，各部門(mén)每周最少完成一個(gè)流程梳理或制度優(yōu)化,，并通經(jīng)簽批流程下發(fā)致業(yè)務(wù)涉及部門(mén),。

(2)5月底內(nèi)綜合辦公室完成對(duì)所有主要流程匯總和匯編,，并完成員工手冊(cè)的調(diào)整印刷,。

第三階段：更新后的制度宣貫與培訓(xùn)(3—12月份)

制度流程的修訂與培訓(xùn)同步進(jìn)行,，執(zhí)行下發(fā)一個(gè)培訓(xùn)一個(gè)，循環(huán)培訓(xùn),，一個(gè)制度最少培訓(xùn)兩次，每次培訓(xùn)后由綜合辦公室時(shí)行考核,。

由綜合辦公室負(fù)責(zé)制度培訓(xùn)的人員考勤記錄,、場(chǎng)地、設(shè)備的'落實(shí),，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)管理制度的擬定與執(zhí)行,。

第四階段：結(jié)合流程制度再完善階段(6-8月底前完成)

1、各部門(mén)結(jié)合公司主流程的確定,，逐步調(diào)整明確相關(guān)制度要求,，實(shí)現(xiàn)制度保障流程順暢流轉(zhuǎn)。

根據(jù)調(diào)整的范圍和重要性,，對(duì)商場(chǎng)運(yùn)營(yíng)有較大影響的,，先予調(diào)整;對(duì)能優(yōu)化工作程序，提高工作效率的要盡快調(diào)整;剩余情況，要結(jié)合公司要求和部門(mén)實(shí)際,，適時(shí)調(diào)整,。

2、部門(mén)內(nèi)部流程要明確,，形成統(tǒng)一材料保存,，同時(shí)在綜合辦公室備份，作為新到崗人員內(nèi)部培訓(xùn)和后續(xù)流程優(yōu)化的基礎(chǔ)資料,。

第四階段：階段性評(píng)價(jià)(季度性開(kāi)展)

1,、制度落實(shí)的督導(dǎo)檢查：制度下發(fā)后，制度編制部門(mén)對(duì)制度的落實(shí)情況每季度至少檢查一次,每次檢查各相關(guān)部門(mén)都要填寫(xiě)制度檢查反饋表(見(jiàn)附件二),，書(shū)面反饋意見(jiàn)由制度編制部門(mén)負(fù)責(zé)匯總,，并提出處理意見(jiàn)。

反饋意見(jiàn)匯總表復(fù)印件報(bào)綜合辦公室,，作為考核依據(jù)備查,。

2、綜合辦公室組織公司各部門(mén)對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行季度性評(píng)價(jià),。

對(duì)制度責(zé)任部門(mén)的制度培訓(xùn),、修訂、檢查落實(shí)的主動(dòng)性,、及時(shí)性,、制度的數(shù)量(正在執(zhí)行制度全面性)、質(zhì)量(執(zhí)行制度內(nèi)容的規(guī)范,、完整程度),、執(zhí)行效果(參加人數(shù)、制度培訓(xùn)后統(tǒng)一征求參加人員意見(jiàn),、組織重要制度考試)進(jìn)行評(píng)價(jià),。

對(duì)制度執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題或者制度本身存在的問(wèn)題匯總，并提出獎(jiǎng)懲建議,。

為全面推進(jìn)全區(qū)反腐倡廉制度建設(shè),，充分發(fā)揮制度在懲治和預(yù)防貪腐中的重要作用，按照省,、市紀(jì)委的有關(guān)部署和要求,，區(qū)紀(jì)委決定在全區(qū)開(kāi)展反腐倡廉制度建設(shè)年活動(dòng)，實(shí)施方案如下,。

一,、指導(dǎo)思想

堅(jiān)持以小平同志理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導(dǎo),，堅(jiān)持有漏必堵,、有章必建的原則,，以制約和監(jiān)督權(quán)力為核心，以建立健全懲治和預(yù)防貪腐制度體系為重點(diǎn),，以開(kāi)展制度建設(shè)年活動(dòng)為抓手,，全面推進(jìn)反腐倡廉制度建設(shè),，為深入開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反貪腐斗爭(zhēng),，提供有力的制度保障。

二,、目標(biāo)任務(wù)

通過(guò)開(kāi)展反腐倡廉制度建設(shè)年活動(dòng),，進(jìn)一步強(qiáng)化反腐倡廉制度建設(shè)意識(shí)，健全反腐倡廉制度體系,，加大制度執(zhí)行力度,，逐步形成齊抓共管的反腐倡廉制度建設(shè)新格局。

一是找準(zhǔn)部門(mén)權(quán)力運(yùn)行的制度漏洞;二是制定堵塞漏洞的制度建設(shè)規(guī)劃;三是年度內(nèi)制定出臺(tái)有分量的制度;四是向社會(huì)公開(kāi)反腐倡廉制度,。

三,、參加范圍

反腐倡廉制度建設(shè)年活動(dòng)的參加范圍是各街道黨工委和辦事處、區(qū)委各部委,、政府機(jī)關(guān),、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān),。

四,、組織領(lǐng)導(dǎo)

反腐倡廉制度建設(shè)年活動(dòng)堅(jiān)持分級(jí)負(fù)責(zé)、條塊結(jié)合,、上下聯(lián)動(dòng),、整體推進(jìn)的原則，由各單位負(fù)責(zé)落實(shí),，區(qū)紀(jì)委負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào),、監(jiān)督檢查、考核驗(yàn)收,。

五,、方法步驟

(一)動(dòng)員部署(20xx年4月中旬前)

各單位要結(jié)合實(shí)際制定活動(dòng)的具體實(shí)施方案，做好動(dòng)員部署,，于4月25日前將實(shí)施方案報(bào)區(qū)紀(jì)委,。

(二)制度建設(shè)評(píng)估(20xx年4月下旬至6月底)

1.查找制度建設(shè)漏洞(20xx年4月25日-5月10日)。

各單位要通過(guò)多種形式,，廣泛征求干部職工,、人大代表和政協(xié)委員、服務(wù)對(duì)象等對(duì)本單位,、本系統(tǒng)的意見(jiàn)和建議,，認(rèn)真分析研究近幾年來(lái)本單位,、本系統(tǒng)發(fā)生的違紀(jì)違法案件，剖析貪腐現(xiàn)象和不正之風(fēng)易發(fā)多發(fā)的部位,、環(huán)節(jié)和制度成因,，找準(zhǔn)本單位、本系統(tǒng)反腐倡廉制度建設(shè)缺陷,，找出每項(xiàng)權(quán)力運(yùn)行的制度漏洞,。

2.制定制度建設(shè)規(guī)劃(20xx年5月11日-5月31日)。

各單位要在廣泛征求意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,，對(duì)本單位反腐倡廉制度建設(shè)進(jìn)行評(píng)估,，提出需要重點(diǎn)解決的問(wèn)題和建立完善的制度，按照輕重緩急,，列出年度內(nèi)反腐倡廉制度建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃及近三年的項(xiàng)目規(guī)劃,，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門(mén)和完成時(shí)間,。

清權(quán)確權(quán),，厘清崗位權(quán)力，明晰權(quán)限責(zé)任,，并于5月20日前將制度建設(shè)評(píng)估報(bào)告(包括征求意見(jiàn),、貪腐現(xiàn)象剖析、制度建設(shè)責(zé)任落實(shí),、制度漏洞,、制度立項(xiàng)規(guī)劃及完成時(shí)限等內(nèi)容)，本單位職權(quán)目錄,，已出臺(tái)的反腐倡廉制度匯編報(bào)區(qū)紀(jì)委,。

3.對(duì)制度建設(shè)評(píng)估報(bào)告進(jìn)行評(píng)議(20xx年6月1日-6月30日)。

區(qū)紀(jì)委將重點(diǎn)部門(mén)的制度建設(shè)評(píng)估報(bào)告在一定范圍內(nèi)進(jìn)行評(píng)議,，并將評(píng)議意見(jiàn)反饋給被評(píng)議單位,。

對(duì)敷衍應(yīng)付、群眾評(píng)議意見(jiàn)較為集中的評(píng)估報(bào)告,，進(jìn)行通報(bào)批評(píng)并督導(dǎo)有關(guān)單位重新開(kāi)展制度建設(shè)評(píng)估,。

適時(shí)召開(kāi)制度建設(shè)年工作推進(jìn)會(huì)，總結(jié)前一階段工作,，交流經(jīng)驗(yàn),，查找不足，推動(dòng)活動(dòng)深入開(kāi)展,。

(三)健全完善制度(20xx年7月初至12月底)

1.落實(shí)制度建設(shè)規(guī)劃(20xx年7月1日-9月30日),。

各單位按照制度建設(shè)評(píng)估報(bào)告提出的制度建設(shè)意見(jiàn)及制度立項(xiàng)規(guī)劃逐條逐項(xiàng)責(zé)任分解到人，明確完成時(shí)限,，認(rèn)真抓好落實(shí),。

繪制權(quán)力運(yùn)行流程圖;制定防控措施,，形成《崗位權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表》。

2.完成制度清理和公開(kāi)(20xx年10月1日-11月30日),。

根據(jù)制度建設(shè)評(píng)估報(bào)告,，對(duì)現(xiàn)有反腐倡廉制度進(jìn)行全面清理審查，該廢止的要及時(shí)予以廢止,，該修訂的要及時(shí)修訂,，該完善的要及時(shí)制定配套措施。

要通過(guò)多種形式,、渠道將本單位本系統(tǒng)可以公開(kāi)的所有反腐倡廉制度向社會(huì)公開(kāi),，方便群眾查詢(xún),、監(jiān)督,。

3.檢查制度建設(shè)項(xiàng)目落實(shí)情況(20xx年12月1日-12月31日)。

區(qū)紀(jì)委將采取簡(jiǎn)便易行,、科學(xué)有效的辦法,，對(duì)重點(diǎn)部門(mén)反腐倡廉制度建設(shè)規(guī)劃項(xiàng)目落實(shí)情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查。

4,、組織參加20xx年度焦作市“反腐倡廉好制度”評(píng)選,，此項(xiàng)工作11月5日前完成。

(四)檢查考核(20xx年1月初至2月底)

1.單位自查(20xx年1月1日-1月20日前),。

各單位要對(duì)反腐倡廉制度建設(shè)年活動(dòng)進(jìn)行全面自查和總結(jié),，重點(diǎn)自查和總結(jié)制度建設(shè)年活動(dòng)目標(biāo)任務(wù)落實(shí)情況，特別是制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制是否建立,、制度建設(shè)規(guī)劃項(xiàng)目完成情況及對(duì)本單位反腐倡廉制度建設(shè),、崗位權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)的總體評(píng)估。

各單位于20xx年1月10日前將反腐倡廉制度建設(shè)年活動(dòng)總結(jié)報(bào)區(qū)紀(jì)委,。

2.檢查考核(20xx年1月21日-2月28日),。

組織對(duì)重點(diǎn)單位開(kāi)展反腐倡廉制度建設(shè)年活動(dòng)情況進(jìn)行檢查考核。

依據(jù)各單位反腐倡廉制度建設(shè)年活動(dòng)成果及群眾評(píng)議情況,，評(píng)出反腐倡廉制度建設(shè)年活動(dòng)先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人,。

六、工作要求

(一)高度重視,，精心組織,。

各單位要將此項(xiàng)工作列入重要議事日程，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,，負(fù)總責(zé),。

要制定具體實(shí)施辦法，明確工作責(zé)任,，嚴(yán)格工作要求,，確?；顒?dòng)順利開(kāi)展。

各派駐機(jī)構(gòu)要充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用,，協(xié)助黨組(黨委)抓好反腐倡廉制度建設(shè)年活動(dòng),。

(二)突出重點(diǎn)，注重創(chuàng)新,。

各單位要結(jié)合實(shí)際,，著力創(chuàng)新。

要與我區(qū)正在開(kāi)展的崗位權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作相結(jié)合,，以規(guī)范,、制約、監(jiān)督權(quán)力運(yùn)行為核心,，圍繞落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,，圍繞推進(jìn)轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)、治理奢侈浪費(fèi),，圍繞防治發(fā)生在群眾身邊的貪腐現(xiàn)象和不正之風(fēng),，圍繞推進(jìn)深化貪腐現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的改革，進(jìn)行反腐倡廉制度創(chuàng)新,，切實(shí)把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度籠子里,，確保權(quán)力運(yùn)行規(guī)范、公開(kāi),、有序,，防范權(quán)力濫用。

(三)嚴(yán)格督查,，注重實(shí)效,。

各單位要把是否堵塞制度漏洞、促進(jìn)制度落實(shí),、推動(dòng)工作開(kāi)展作為檢驗(yàn)制度建設(shè)年活動(dòng)成效的重要標(biāo)準(zhǔn),，區(qū)紀(jì)委將對(duì)活動(dòng)開(kāi)展情況督促檢查，及時(shí)掌握,、通報(bào)進(jìn)展情況,，指導(dǎo)活動(dòng)開(kāi)展。

對(duì)領(lǐng)導(dǎo)重視,、措施過(guò)硬,、效果明顯的要予以表?yè)P(yáng);對(duì)敷衍塞責(zé)、弄虛作假,、搞形式,、走過(guò)場(chǎng)的，要嚴(yán)格追究責(zé)任,，督導(dǎo)限期整改,。

1.

制度建設(shè)實(shí)施方案

2.

制度建設(shè)年活動(dòng)方案

3.

項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案

4.

檔案建設(shè)實(shí)施方案

5.

網(wǎng)站建設(shè)實(shí)施方案

6.

制度建設(shè)方案

7.

組織建設(shè)作風(fēng)建設(shè)制度建設(shè)

8.

法制政府建設(shè)實(shí)施方案

紅黑榜制度實(shí)施方案學(xué)校三重一大制度實(shí)施方案篇六

但是,，事業(yè)單位內(nèi)部控制制度既關(guān)系到會(huì)計(jì)系統(tǒng)對(duì)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)反映的正確可靠性，又涉及到單位財(cái)產(chǎn)物資的安全完整性,。

建立一整套適合領(lǐng)導(dǎo)如何管理和控制本單位內(nèi)部經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的制度,，對(duì)于保證會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的及時(shí)和準(zhǔn)確，改善事業(yè)單位的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀,，在實(shí)際經(jīng)濟(jì)工作中有效地施行顯得尤為重要,。

一、內(nèi)部控制制度的含義

內(nèi)部控制制度是指單位為貫徹執(zhí)行所制定的各項(xiàng)管理政策,，增進(jìn)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性,，保護(hù)資產(chǎn)，提高教學(xué)服務(wù)效益,，促進(jìn)單位良好地運(yùn)轉(zhuǎn),，而在單位內(nèi)部所采取的組織規(guī)則和一系列的調(diào)節(jié)方法及措施，是管理與控制財(cái)務(wù)的一項(xiàng)非常重要的基礎(chǔ)工作,。

目標(biāo)定位在能取得較好的經(jīng)濟(jì)效果和效率,、保證財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性及遵循在適當(dāng)?shù)姆ㄒ?guī)上。

其職能不僅包括管理層用來(lái)授權(quán)與指揮辦公,、教學(xué)、服務(wù)等活動(dòng)的各種方式,、方法,，也包括核算、審核,、分析各種信息資料及報(bào)告的程序與步驟,，還包括為單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行綜合計(jì)劃、控制和評(píng)價(jià)而制定或設(shè)置的各項(xiàng)規(guī)章制度,。

二,、建立和完善內(nèi)部控制制度的原則

(一)合法合規(guī)性原則。

內(nèi)部控制制度應(yīng)符合國(guó)家有關(guān) 法律 法規(guī)和本單位的實(shí)際情況,，確保國(guó)家的法律法規(guī)和單位的內(nèi)部規(guī)章制度能在本單位有效施行,。

(二)全面性原則。

內(nèi)部控制制度應(yīng)涵蓋單位內(nèi)部各個(gè)部門(mén)及各個(gè)崗位的每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),、并針對(duì)業(yè)務(wù)處理過(guò)程中的關(guān)鍵控制點(diǎn),，將內(nèi)部控制落實(shí)到?jīng)Q策、執(zhí)行,、監(jiān)督,、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)。

(三)崗位責(zé)任制原則,。

內(nèi)部控制制度應(yīng)保證單位內(nèi)部機(jī)構(gòu),、崗位及其職責(zé)權(quán)限的合理設(shè)置和分工,，堅(jiān)持不相容職務(wù)相互分離，確保不同科室和崗位之間權(quán)責(zé)分明,、相互制約,、相互監(jiān)督。

(四)適時(shí)性原則,。

內(nèi)部控制制度是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程,，它隨內(nèi)外環(huán)境的變化而變化，制度不是僵死的教條,，與業(yè)務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)已修訂,，單位的工作范圍發(fā)生變化等情況，都會(huì)引起制度的改變,，單位應(yīng)根據(jù)這些變化,，與時(shí)俱進(jìn)地對(duì)制度進(jìn)行修訂和完善，使之更好地發(fā)揮監(jiān)督和控制作用,。

三,、建立和完善內(nèi)部控制制度的措施

新《會(huì)計(jì)法》明確規(guī)定各事業(yè)單位應(yīng)建立健全內(nèi)部控制制度，財(cái)政部頒布的《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范——基本規(guī)范》也針對(duì)會(huì)計(jì)控制的目標(biāo),、原則,、監(jiān)督、檢查作出明確的規(guī)定,，內(nèi)控這一管理手段正逐漸成為單位管理的核心與重點(diǎn)工作,。

南京銀行股份有限公司實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范工作方案

一、?基本情況介紹 ?

南京銀行股份有限公司(下稱(chēng)“本行”)成立于?1996?年?2?月,，是 發(fā)起設(shè)立的區(qū)域性股份制商業(yè)銀行,。

20xx年?7?月在上海證券交易所 掛牌上市，簡(jiǎn)稱(chēng)：南京銀行,，股票代碼：601009,。

自成立以來(lái)，本行嚴(yán)格按照監(jiān)管部門(mén)要求,，建立了股東大會(huì),、董 事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層“三會(huì)一層”公司治理結(jié)構(gòu),，并持續(xù)完善 公司治理機(jī)制建設(shè),。

在建立和完善內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)方面，董事會(huì) 層面設(shè)立了董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì),，經(jīng)營(yíng)層層面設(shè)立了內(nèi)部控制與風(fēng) 險(xiǎn)管理委員會(huì),、日常內(nèi)控建設(shè)管理機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理部和日常內(nèi)控監(jiān)督評(píng) 價(jià)機(jī)構(gòu)審計(jì)稽核部，形成了職責(zé)明晰、科學(xué)合理,、監(jiān)督有效的多層級(jí) 內(nèi)部控制組織架構(gòu)體系,。

本行一直注重內(nèi)部控制體系和全面風(fēng)險(xiǎn)管理 體系建設(shè)，20xx年上市以來(lái),，編制并公開(kāi)披露年度內(nèi)部控制自評(píng)價(jià) 報(bào)告,，并由外部審計(jì)機(jī)構(gòu)出具審核評(píng)價(jià)意見(jiàn)，20xx年開(kāi)始逐步實(shí)施 五部委頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引,。

同時(shí),，實(shí)行 內(nèi)部控制的工作預(yù)算，聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)持續(xù)完善內(nèi)部控制的各項(xiàng)管 理系統(tǒng)建設(shè),，有效地內(nèi)控體系與本行經(jīng)營(yíng)需要相適應(yīng),。

1、?制定了符合內(nèi)部控制的目標(biāo)和原則,，搭建了能夠與本行業(yè) 務(wù)規(guī)模,、風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)及經(jīng)營(yíng)管理能力相適應(yīng)的內(nèi)部控制管理架構(gòu)。

2,、?嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管要求,，初步形成了由內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,、 控制活動(dòng),、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五大要素組成的內(nèi)部控制機(jī)制;根 據(jù)“內(nèi)控優(yōu)先,、制度先行”的原則,，基本建立了涉及各項(xiàng)業(yè)務(wù)事務(wù)管 理領(lǐng)域和覆蓋所有的管理部門(mén)、經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)和崗位的內(nèi)部控制制度體 系,，并根據(jù)可持續(xù)發(fā)展的要求，適時(shí)完善內(nèi)部控制的制度,、程序和流 程,。

3、?初步建立并完善了全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系,，對(duì)包括信用,、市場(chǎng)、 流動(dòng)性,、操作,、法律合規(guī)、信息科技,、聲譽(yù)與外包等風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的主要 風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)的識(shí)別,、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告,，較好地實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理的 有效性,。

5,、重視內(nèi)控評(píng)價(jià)工作，制定了《南京銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)辦法》,， 明確了實(shí)施內(nèi)控評(píng)價(jià)過(guò)程中的組織管理,、職責(zé)分工、評(píng)價(jià)指標(biāo),、評(píng)分 依據(jù),、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等;從定量和定性?xún)煞矫嬖O(shè)定了本行重大、重要缺陷 的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn);內(nèi)控自評(píng)估范圍覆蓋到所有部門(mén)和經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu),。

從?20xx年開(kāi)始董事會(huì)逐年對(duì)年度內(nèi)部控制自評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行審定,，并聘請(qǐng)了會(huì) 計(jì)師事務(wù)所出具了內(nèi)部控制核實(shí)評(píng)價(jià)意見(jiàn)，按年度公開(kāi)披露,。

6,、重視合規(guī)文化建設(shè)，持續(xù)兩年開(kāi)展了“內(nèi)部控制和案防執(zhí)行 年”活動(dòng),，明確了“穩(wěn)健,、進(jìn)取”的風(fēng)險(xiǎn)偏好以及審慎合規(guī)的經(jīng)營(yíng)理 念。

二,、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)分工

?(一)建立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組 ??

?1,、小組組成 ???組長(zhǎng)：林復(fù)董事長(zhǎng)?????

?副組長(zhǎng)：周小祺(分管風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī))。

?小組成員：董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員,、董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委 員會(huì)委員,、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員、經(jīng)營(yíng)層內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理委員 會(huì)成員和高級(jí)管理人員,。

2,、工作職責(zé) ??

?(5)?選聘內(nèi)控審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

?(二)職責(zé)分工及人員安排 ????

?1,、內(nèi)部控制建設(shè)牽頭部門(mén)為風(fēng)險(xiǎn)管理部,，負(fù)責(zé)組織、督促各業(yè) 務(wù)部門(mén)建立健全內(nèi)部控制,。

?2,、內(nèi)部控制監(jiān)督和評(píng)價(jià)部門(mén)為審計(jì)稽核部，負(fù)責(zé)組織檢查,、評(píng)

價(jià)內(nèi)部控制的健全性和有效性,。

3、各條線(xiàn)管理部門(mén)為本條線(xiàn)內(nèi)部控制責(zé)任部門(mén),，負(fù)責(zé)本條線(xiàn)內(nèi) 部控制工作,。

4、各分行、中心支行為本機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制責(zé)任單位,，負(fù)責(zé)所轄機(jī) 構(gòu)內(nèi)部控制工作,。

各級(jí)機(jī)構(gòu)設(shè)立專(zhuān)(兼)職內(nèi)控合規(guī)與操作風(fēng)險(xiǎn)管理崗，負(fù)責(zé)在本 機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,，具體組織推動(dòng)本機(jī)構(gòu)實(shí)施內(nèi)部控制工作,。

三、?內(nèi)部控制建設(shè)工作計(jì)劃 ?

本行自成立以來(lái)一貫注重內(nèi)部控制建設(shè)工作,，并將內(nèi)部控制與日 常經(jīng)營(yíng)管理緊密聯(lián)系在一起,，在組織架構(gòu)、管控機(jī)制,、制度流程,、工 具方法等方面持續(xù)改進(jìn)完善。

目前,，在內(nèi)部控制體系建設(shè)方面,，已經(jīng)完成的主要工作如下： ?

(一)不斷完善治理架構(gòu)。

制定(修訂)了《內(nèi)控管理大綱》與 《操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策》,，構(gòu)建了本行內(nèi)部控制體系基本框架,，明確董 事會(huì)、監(jiān)事會(huì),、高級(jí)管理層內(nèi)控合規(guī)與操作風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)分工,。

(二)構(gòu)建制度體系并持續(xù)完善。

梳理全行各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程與管理 流程,，按照“流程銀行”管理理念,，對(duì)制度體系進(jìn)行設(shè)計(jì)，形成本行 《內(nèi)部控制體系文件框架及清單》,，按照體系框架全面開(kāi)展體系文件 編寫(xiě)和確認(rèn),，全面健全制度體系。

?(三)引入操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具,。

制定了《操作風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》,、 《操作風(fēng)險(xiǎn)事件及損失數(shù)據(jù)收集管理辦法》、《操作風(fēng)險(xiǎn)與控制識(shí)別評(píng) 估作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》,、《操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)立與監(jiān)測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、《操作 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告管理辦法》,，并開(kāi)展操作風(fēng)險(xiǎn)與控制識(shí)別評(píng)估,、關(guān)鍵指標(biāo)監(jiān) 測(cè)、損失數(shù)據(jù)收集及報(bào)告等工作,，充分運(yùn)用操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具,，系統(tǒng) 提升操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

(四)建立健全內(nèi)控合規(guī)管理機(jī)制。

一是健全內(nèi)控檢查管理機(jī) 制,，制定《內(nèi)控檢查管理辦法》,，明確檢查與問(wèn)題整改管理要求。

三是規(guī)范案件防控工作,，制定《案件(風(fēng)險(xiǎn))信息報(bào)送管理辦法》,、 《案件處置管理辦法》、《內(nèi)控與案防工作制度》等管理制度,，建立內(nèi) 控和案防長(zhǎng)效機(jī)制,，每年制定《內(nèi)控和案防長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案》， 明確年度內(nèi)控和案防管控重點(diǎn),。

?(五)搭建系統(tǒng)管控平臺(tái),，不斷提高內(nèi)部管控與風(fēng)險(xiǎn)管理效率。

建立本行內(nèi)控合規(guī)與操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)(grc?系統(tǒng)),，整合內(nèi)控 合規(guī)與操作風(fēng)險(xiǎn)管理,，將內(nèi)外規(guī)管理、檢查與整改,、積分與問(wèn)責(zé),、風(fēng) 險(xiǎn)與控制識(shí)別評(píng)估、關(guān)鍵指標(biāo)監(jiān)測(cè),、內(nèi)控評(píng)價(jià)等管控機(jī)制嵌入系統(tǒng),，依托信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)制度管理,、檢查與整改,、積分與問(wèn)責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 評(píng)估,、關(guān)鍵指標(biāo)監(jiān)測(cè)等聯(lián)動(dòng)管控機(jī)制,。

同時(shí)形成完整的內(nèi)控合規(guī)與操 作風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)，為后續(xù)實(shí)現(xiàn)三道防線(xiàn)信息共享,、深化遞進(jìn)管 理和相互聯(lián)動(dòng)奠定基礎(chǔ),。

20xx年主要在以下幾方面進(jìn)行完善內(nèi)部控制體系建設(shè) ???

(一)進(jìn)一步完善內(nèi)控合規(guī)管理架構(gòu)體系 ????一是建立總行、分行(含中心支行,，下同),、支行三級(jí)內(nèi)控合規(guī) 組織體系，在主要業(yè)務(wù)部門(mén)和基層網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立專(zhuān)職,、兼職內(nèi)控合規(guī)及操 作風(fēng)險(xiǎn)管理崗,，明確不同層級(jí)內(nèi)控合規(guī)及操作風(fēng)險(xiǎn)管理崗的崗位職 責(zé)，有效落實(shí)內(nèi)控合規(guī)管理的各項(xiàng)機(jī)制和要求,。

計(jì)劃完成時(shí)間：一季度???

責(zé)任部門(mén)：風(fēng)險(xiǎn)管理部,、人力資源部 ????

二是完善分行風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控管理組織結(jié)構(gòu)體系,，明確分行內(nèi)部控制 與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、案件防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組,、風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)的工作職責(zé)和 運(yùn)作機(jī)制,，提出法律合規(guī)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部的部門(mén)職責(zé)及崗位設(shè)置要求,。

計(jì)劃完成時(shí)間：二季度????

責(zé)任部門(mén)：風(fēng)險(xiǎn)管理部,、發(fā)展規(guī)劃部、 人力資源部 ???

(二)進(jìn)一步完善內(nèi)控制度流程管理機(jī)制 ????

一是進(jìn)一步建立健全規(guī)章制度體系,，要求總行各部門(mén)及各分行確 定?20xx年度擬制定的制度清單,，匯總制定《南京銀行?20xx年度制度 制定計(jì)劃》，并依托?grc?系統(tǒng),，動(dòng)態(tài)調(diào)整,、跟蹤落實(shí)各項(xiàng)制度的制定。

計(jì)劃完成時(shí)間：年底?????

責(zé)任部門(mén)：風(fēng)險(xiǎn)管理部及相關(guān)條線(xiàn)管理 部門(mén) ???

?二是根據(jù)制度制定和產(chǎn)品創(chuàng)新情況,，定期調(diào)整《內(nèi)部控制體系框 架及清單》和《產(chǎn)品目錄》,，持續(xù)更新、完善內(nèi)控制度體系,。

計(jì)劃完成時(shí)間：年底?????

責(zé)任部門(mén)：風(fēng)險(xiǎn)管理部及相關(guān)條線(xiàn)管理 部門(mén) ??

三是為促進(jìn)外法內(nèi)化管理,，制定《外法內(nèi)化管理辦法》，進(jìn)一步 明確相關(guān)部門(mén)工作職責(zé),，以及外規(guī)的收集,、外規(guī)分析與歸檔、外規(guī)解 讀,、外規(guī)轉(zhuǎn)化內(nèi)規(guī),、外規(guī)控制等環(huán)節(jié)的管理要求。

計(jì)劃完成時(shí)間：一季度?????

責(zé)任部門(mén)：風(fēng)險(xiǎn)管理部 ???四是為持續(xù)規(guī)范制度管理,，不斷提升制度管理質(zhì)量,，制定《規(guī)章 制度管理辦法》、《規(guī)章制度作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》,，進(jìn)一步規(guī)范制度起草,、 審查、審批,、解釋等流程,，確定統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)的制度模板,，持續(xù)規(guī)范規(guī) 章制度管理,。

計(jì)劃完成時(shí)間：一季度??????

責(zé)任部門(mén)：風(fēng)險(xiǎn)管理部 ???五是持續(xù)開(kāi)展流程優(yōu)化工作，定期梳理流程優(yōu)化需求,，啟動(dòng)流程 優(yōu)化項(xiàng)目,，并對(duì)流程優(yōu)化執(zhí)行效果進(jìn)行后評(píng)價(jià)。

計(jì)劃完成時(shí)間：年底??????

責(zé)任部門(mén)：風(fēng)險(xiǎn)管理部及相關(guān)條線(xiàn)管理 部門(mén) ??????

?(三)進(jìn)一步完善內(nèi)控檢查機(jī)制 ??

?進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控檢查管理,，要求總行各部門(mén)及各分行確定?20xx 年度擬開(kāi)展的內(nèi)控檢查清單,，匯總制定《南京銀行?20xx年度內(nèi)控檢 查計(jì)劃》，并依托?grc?系統(tǒng),，動(dòng)態(tài)調(diào)整,、跟蹤落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)控檢查的開(kāi) 展，并對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行督促整改,，對(duì)問(wèn)題的責(zé)任人進(jìn)行積分管 理或問(wèn)責(zé)處理,。

計(jì)劃完成時(shí)間：年底??????

責(zé)任部門(mén)：風(fēng)險(xiǎn)管理部及相關(guān)條線(xiàn)管理 部門(mén) ???

(四)進(jìn)一步完善內(nèi)控問(wèn)責(zé)及內(nèi)控考核機(jī)制 ???

一是進(jìn)一步加強(qiáng)違規(guī)積分管理，梳理完善國(guó)際業(yè)務(wù),、投行業(yè)務(wù),、 電子銀行業(yè)務(wù)積分標(biāo)準(zhǔn)，制定《20xx年度積分結(jié)果運(yùn)用辦法》,，將 違規(guī)積分與分支機(jī)構(gòu),、個(gè)人薪酬、評(píng)優(yōu)掛鉤,，依托?grc?系統(tǒng),，動(dòng)態(tài)開(kāi) 展積分管理。

計(jì)劃完成時(shí)間：二季度?????

?責(zé)任部門(mén)：風(fēng)險(xiǎn)管理部及相關(guān)條線(xiàn)管 理部門(mén) ???二是進(jìn)一步加強(qiáng)分支機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控管理評(píng)價(jià)工作,，督促分支機(jī) 構(gòu)健全完善風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控管理體系,，提高全行風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控管理水平，制 定《分支機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)辦法》,，《20xx年度分支機(jī)構(gòu)全面 風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》,。

計(jì)劃完成時(shí)間：一季度????

?責(zé)任部門(mén)：風(fēng)險(xiǎn)管理部 ???三是定期對(duì)各類(lèi)違規(guī)事項(xiàng)開(kāi)展盡職調(diào)查和問(wèn)責(zé)處理，發(fā)揮問(wèn)責(zé)的 懲戒作用,，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)制度流程缺陷,，進(jìn)行優(yōu)化完善。

?計(jì)劃完成時(shí)間：年底??????

責(zé)任部門(mén)：風(fēng)險(xiǎn)管理部及相關(guān)條線(xiàn)管理 部門(mén) ?

四是建立健全廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制,，開(kāi)展廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳 理,，持續(xù)開(kāi)展員工行為排查活動(dòng)。

計(jì)劃完成時(shí)間：年底?????

?責(zé)任部門(mén)：黨群監(jiān)察部,、風(fēng)險(xiǎn)管理部 ??

?(五)加強(qiáng)內(nèi)控系統(tǒng)建設(shè)及?it?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ??

?一是上線(xiàn)運(yùn)行“grc”系統(tǒng),，運(yùn)用系統(tǒng)開(kāi)展內(nèi)外規(guī)管理、檢查與 整改,、積分與問(wèn)責(zé)等工作,，并根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行適時(shí)升級(jí)維護(hù)， 不斷提高系統(tǒng)運(yùn)用效率,，有效提升合規(guī)與操作風(fēng)險(xiǎn)管控水平,。

?二是進(jìn)一步了解和掌握全行信息科技風(fēng)險(xiǎn)狀況,，查找管理中存在 的缺陷與不足，開(kāi)展信息科技風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,，對(duì)信息科技治理,、風(fēng)險(xiǎn) 管理、安全,、系統(tǒng)開(kāi)發(fā),、測(cè)試、維護(hù),、運(yùn)行等進(jìn)行有效評(píng)估,，并針對(duì) 評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題有效落實(shí)整改。

識(shí),，系統(tǒng)開(kāi)展政策,、限額管理、授權(quán)管理,、經(jīng)濟(jì)資本考核,、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

管理、授信業(yè)務(wù)平行作業(yè),、經(jīng)營(yíng)主責(zé)任人管理,、規(guī)章制度管理等一系

列培訓(xùn)，強(qiáng)化內(nèi)控合規(guī)管理工作,。

???計(jì)劃完成時(shí)間：全年?????責(zé)任部門(mén)：風(fēng)險(xiǎn)管理部

?(七)持續(xù)推進(jìn)內(nèi)控和案防長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè) ???根據(jù)本行《內(nèi)控和案防長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)規(guī)劃》,，制定《20xx年度 內(nèi)控和案防長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案》，明確年度內(nèi)控和案防工作重點(diǎn),， 從制度流程,、檢查監(jiān)督、體制機(jī)制,、考核獎(jiǎng)懲,、人員管理等方面進(jìn)行 規(guī)范，并強(qiáng)化對(duì)實(shí)施方案的檢查監(jiān)督,，推動(dòng)各項(xiàng)機(jī)制措施落實(shí),，持續(xù) 推進(jìn)長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，整體提升內(nèi)控和案防水平,。

???計(jì)劃完成時(shí)間：全年責(zé)任部門(mén)：風(fēng)險(xiǎn)管理部

???四,、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作計(jì)劃

???(一)進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)控評(píng)價(jià)機(jī)制建設(shè)。

多策并舉,，提高評(píng)價(jià)效率,、 增加評(píng)價(jià)覆蓋面。

一是修訂《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》,，增加對(duì)同業(yè)業(yè)務(wù),、 創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種等的評(píng)價(jià)內(nèi)容,，將評(píng)價(jià)范圍覆蓋分支機(jī)構(gòu)的主要業(yè)務(wù)領(lǐng) 域;二是將內(nèi)控評(píng)價(jià)與非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)監(jiān)控有機(jī)結(jié)合，通過(guò)日常監(jiān)控為評(píng) 價(jià)工作搜集風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),。

??????計(jì)劃完成時(shí)間：年底???責(zé)任部門(mén)：審計(jì)稽核部 ?

???(二)強(qiáng)化常規(guī)審計(jì)結(jié)果在內(nèi)控評(píng)價(jià)中的應(yīng)用,。

進(jìn)一步完善專(zhuān)項(xiàng)

審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和后續(xù)審計(jì)工作,，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)導(dǎo)向，提升審計(jì)

技術(shù),，并將審計(jì)結(jié)果作為內(nèi)控評(píng)價(jià)的重要借鑒因素,，進(jìn)一步提高評(píng)價(jià)

的效果和效率。

??????計(jì)劃完成時(shí)間：年底???責(zé)任部門(mén)：審計(jì)稽核部 ?

???(三)提高全員內(nèi)控評(píng)價(jià)的規(guī)范性,。

建設(shè)并持續(xù)完善?grc?系統(tǒng) 中的內(nèi)控評(píng)價(jià)模塊,，加強(qiáng)對(duì)分支機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)工作，進(jìn)一步推動(dòng)分支機(jī) 構(gòu)使用系統(tǒng)開(kāi)展內(nèi)部控制自我評(píng)估工作,，提高工作的規(guī)范性,。

??????計(jì)劃完成時(shí)間：年底???責(zé)任部門(mén)：審計(jì)稽核部 ?

???(四)強(qiáng)化《內(nèi)部控制自評(píng)價(jià)報(bào)告》結(jié)果的運(yùn)用。

對(duì)報(bào)告中發(fā)現(xiàn)

的問(wèn)題,，排出整改時(shí)間進(jìn)度表,，并定期評(píng)價(jià)整改情況。

?五,、內(nèi)部控制外部審計(jì)工作計(jì)劃 ??

配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所做好內(nèi)控審計(jì)工作,。

????計(jì)劃完成時(shí)間：二季度????責(zé)任部門(mén)???董事會(huì) ?

??2、在內(nèi)部控制審計(jì)進(jìn)行項(xiàng)目啟動(dòng)與計(jì)劃階段,，主要任務(wù)是：了 解業(yè)務(wù)目標(biāo),，識(shí)別和評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)，完成整合審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃,。

?????3,、在內(nèi)部控制審計(jì)全面鋪開(kāi)工作階段，主要任務(wù)是：了解和評(píng) 估內(nèi)部控制測(cè)試,，選擇若干家分行進(jìn)行關(guān)鍵控制測(cè)試,，初步評(píng)價(jià)內(nèi)控 測(cè)試結(jié)果;根據(jù)內(nèi)控測(cè)試發(fā)現(xiàn)的控制缺陷，溝通整改措施,，并根據(jù)內(nèi) 控測(cè)試的結(jié)果更新實(shí)質(zhì)性測(cè)試計(jì)劃,，對(duì)彌補(bǔ)性控制或缺陷整改進(jìn)行補(bǔ) 充測(cè)試。

???4,、出具報(bào)告階段,。

主要任務(wù)是：審閱內(nèi)部控制自我評(píng)估結(jié)果 和報(bào)告，進(jìn)行內(nèi)部控制的實(shí)質(zhì)性測(cè)試,，出具內(nèi)部控制自評(píng)價(jià)報(bào)告審核 意見(jiàn)和內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告,。

???六,、披露計(jì)劃 ??

?????董事會(huì)辦公室作為對(duì)外信息披露的職能部門(mén)，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制信 息的披露工作,。

???????20xx年以來(lái),本行始終嚴(yán)格按照財(cái)政部,、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)銀 監(jiān)會(huì),、上海證券交易所等監(jiān)管部門(mén)的要求進(jìn)行信息披露,包括內(nèi)部控 制信息的披露,。

????20xx年本行的工作重點(diǎn)是提高內(nèi)部控制信息的披露質(zhì)量。

按監(jiān) 管部門(mén)要求,，及時(shí)披露《內(nèi)部控制自評(píng)價(jià)報(bào)告》及審核評(píng)價(jià)意見(jiàn);及 時(shí)披露《實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范工作方案》和《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》,。

1.

內(nèi)控實(shí)施方案

2.

內(nèi)控審計(jì)實(shí)施方案

3.

內(nèi)控評(píng)價(jià)實(shí)施方案

4.

內(nèi)控檢查實(shí)施方案

5.

內(nèi)控體系建設(shè)實(shí)施方案

6.

內(nèi)控制度建設(shè)總結(jié)

7.

內(nèi)控制度建設(shè)方案

8.

事業(yè)單位內(nèi)控實(shí)施方案

紅黑榜制度實(shí)施方案學(xué)校三重一大制度實(shí)施方案篇七

衛(wèi)生保潔實(shí)施方案

一：主要任務(wù)和目標(biāo)

治理重點(diǎn)：環(huán)衛(wèi)管理的主次干道、主次干道分支街巷,、城市出入口,、城鄉(xiāng)結(jié)合部、火車(chē)站廣場(chǎng)等人流密集區(qū)域,。

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：路面清潔,、無(wú)垃圾污物、無(wú)煙頭紙屑,、無(wú)渣土瓦礫,，隔離帶內(nèi)無(wú)垃圾、紙屑,、塑料袋,，城市出入口無(wú)積存垃圾。

二：具體措施

一,、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，成立了由站長(zhǎng)牽頭，由業(yè)務(wù)副站長(zhǎng)負(fù)責(zé),，各業(yè)務(wù)科室參與的層層落實(shí)機(jī)制,，確保各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)到位，責(zé)任到人,。

二,、派出專(zhuān)人進(jìn)行積存垃圾的調(diào)查和落實(shí)，摸清亂倒垃圾產(chǎn)生的根源,，分清責(zé)任歸屬,，及時(shí)與相關(guān)責(zé)任人及環(huán)衛(wèi)執(zhí)法部門(mén)進(jìn)行溝通和聯(lián)系，相互配合解決垃圾死角和垃圾亂倒的問(wèn)題,。

三,、對(duì)主次干道兩側(cè)可視范圍內(nèi)的暴露垃圾進(jìn)行徹底清理，每周兩次對(duì)易產(chǎn)生反彈的位置進(jìn)行排查，確保清理一處,，治理一處,，無(wú)暴露垃圾存留。

四,、加強(qiáng)日常保潔力度,，并延伸作業(yè)范圍，將空調(diào)架下,、墻腳處,、配電箱、樹(shù)坑,、道牙,、隔離帶等隱蔽部位的垃圾清掃干凈。保證生活垃圾日產(chǎn)日清,，常清隊(duì)做好垃圾散點(diǎn)的巡回清理工作。

五,、加大亂倒垃圾整治活動(dòng),，做好沿街門(mén)店垃圾上門(mén)收集服務(wù)工作，并由監(jiān)督隊(duì)配合開(kāi)展垃圾容器進(jìn)門(mén)店活動(dòng),，爭(zhēng)取每個(gè)商戶(hù)配備專(zhuān)業(yè)垃圾收集容器,，減少和消除垃圾亂扔亂倒現(xiàn)象。

六,、提高數(shù)字平臺(tái)案件處置效率和成果,，將數(shù)字平臺(tái)案件和治理臟亂行動(dòng)統(tǒng)一結(jié)合起來(lái)，對(duì)暴露垃圾相對(duì)集中的地點(diǎn)進(jìn)行及時(shí)督導(dǎo)和檢查,，防止發(fā)生反彈情況形成新的垃圾散點(diǎn),。

七、加大監(jiān)督檢查力度和密度,，形成質(zhì)檢員,、科隊(duì)長(zhǎng)、主管站長(zhǎng)逐級(jí)檢查指導(dǎo)制度,，進(jìn)行常態(tài)化巡查,，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題隨時(shí)解決，確保干凈,、整潔的衛(wèi)生環(huán)境,。

八、安技科及時(shí)排查所有環(huán)衛(wèi)車(chē)輛,、設(shè)備設(shè)施,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患，及時(shí)維修，加強(qiáng)對(duì)職工安全防護(hù)措施的教育,、檢查工作,，確保環(huán)衛(wèi)作業(yè)正常進(jìn)行。

九,、加強(qiáng)節(jié)假日值班,，開(kāi)通熱線(xiàn)電話(huà)，保障公休日和雙節(jié)期間的環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量,。

三,、時(shí)間安排

9月6日--9月9日為摸底調(diào)查階段，清掃清運(yùn)配合對(duì)轄區(qū)內(nèi)所有垃圾死角及亂倒垃圾較為集中地點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào),，明確責(zé)任歸屬范圍,，為下一步工作實(shí)施奠定基礎(chǔ)。

9月10日--9月14日為重點(diǎn)突擊階段,，清運(yùn)隊(duì)垃圾常清隊(duì)對(duì)主次干道及兩側(cè),、人行便道、主次干道分支街巷等專(zhuān)業(yè)管轄范圍內(nèi)暴露垃圾及垃圾死角進(jìn)行全面細(xì)致清理,，并保證每日對(duì)散點(diǎn)垃圾的`清理及時(shí)到位,。清掃隊(duì)對(duì)主次干道兩側(cè)雜草、綠化隔離帶,、果皮箱等進(jìn)行細(xì)致清理,，確保道路衛(wèi)生質(zhì)量提升。

9月15日為站內(nèi)驗(yàn)收日,，對(duì)清理效果進(jìn)行驗(yàn)收,，及時(shí)就發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行整改。

9月16日--9月24日為全面治理階段,，對(duì)摸底階段發(fā)現(xiàn)的所有垃圾死角及亂倒垃圾散點(diǎn)上報(bào)環(huán)衛(wèi)局,，與各辦事處、企事業(yè)單位協(xié)調(diào),，督導(dǎo),、配合對(duì)各社區(qū)、城中村,、小街巷積存垃圾進(jìn)行徹底清理,，將治理活動(dòng)向深度、廣度延伸,。

9月10日--9月24日期間,，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)城鄉(xiāng)結(jié)合部及城市出入口的清理，保證基礎(chǔ)條件較差部位的環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量,。

9月25日為全面驗(yàn)收階段,，派遣人員對(duì)轄區(qū)內(nèi)進(jìn)行第二次摸排調(diào)查，全面細(xì)致對(duì)轄區(qū)內(nèi)所有垃圾死角及暴露垃圾清理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)核實(shí)，確保清理到位,，無(wú)積存垃圾,。

9月26日--9月28日為鞏固提高階段，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行整改與協(xié)調(diào),，鞏固集中治理結(jié)果,，控制垃圾反彈現(xiàn)象。

9月29日--9月30日為迎雙節(jié)全面清理階段,，清掃清運(yùn)對(duì)轄區(qū)內(nèi)所有保潔街道進(jìn)行第二次全面細(xì)致清理,，為全市人民創(chuàng)造一個(gè)潔凈、祥和的節(jié)日環(huán)境,。

注：查看本文相關(guān)詳情請(qǐng)搜索進(jìn)入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索衛(wèi)生保潔制度實(shí)施方案,。

紅黑榜制度實(shí)施方案學(xué)校三重一大制度實(shí)施方案篇八

為減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)，保障群眾基本用藥,，根據(jù)國(guó)務(wù)院醫(yī)改辦中共xx省委,、xx省人民政府《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的實(shí)施意見(jiàn)》（xx〔2009〕7號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)2009年實(shí)施國(guó)家基本藥物制度工作方案的通知》（醫(yī)改辦〔2009〕4號(hào)）,、省醫(yī)改領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于印發(fā)xx省2009年實(shí)施國(guó)家基本藥物制度工作方案的通知》（蘇醫(yī)改發(fā)〔2009〕5號(hào)）和《關(guān)于印發(fā)xx省基本藥物制度實(shí)施辦法的通知》（xx社婦〔2010〕6號(hào)）等文件精神,，特制定本方案。

一,、工作目標(biāo)

實(shí)施國(guó)家基本藥物制度總目標(biāo)是：促進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)全面健康協(xié)調(diào)發(fā)展，保障人民群眾基本用藥,，維護(hù)健康公平,，實(shí)現(xiàn)人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，不斷提高人民群眾健康水平,。

實(shí)施國(guó)家基本藥物制度具體目標(biāo)是：2010年12月26日開(kāi)始,，在全市所有基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（農(nóng)村14所鎮(zhèn)級(jí)衛(wèi)生院及219個(gè)村衛(wèi)生室，城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院改制的13所民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)）全面實(shí)施基本藥物制度,。資料包括：執(zhí)行國(guó)家基本藥物目錄和xx省增補(bǔ)藥物目錄（以下簡(jiǎn)稱(chēng)基本藥物）；實(shí)行省級(jí)網(wǎng)上公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu),、統(tǒng)一配送,；全部配備和使用基本藥物并實(shí)行零差率銷(xiāo)售；基本藥物全部納入基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含職工醫(yī)保,、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保和新農(nóng)合）藥品報(bào)銷(xiāo)目錄,，報(bào)銷(xiāo)比例明顯高于非基本藥物；完善基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系,，確保每個(gè)建制鎮(zhèn)有一所政府舉辦的鎮(zhèn)衛(wèi)生院,；建立基本藥物使用補(bǔ)償機(jī)制等。

二、主要任務(wù)

（一）建立基本藥物集中招標(biāo)采購(gòu)和統(tǒng)一配送制度,。實(shí)施基本藥物制度的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu),，全部配備和使用基本藥物，并按照省定采購(gòu)價(jià)格零差率銷(xiāo)售,。國(guó)家基本藥物目錄和省增補(bǔ)藥物目錄規(guī)定的藥品,，由xx省藥品集中采購(gòu)中心實(shí)行網(wǎng)上統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu)，根據(jù)鹽城市實(shí)施基本藥物制度領(lǐng)導(dǎo)小組確定的“一品兩規(guī)”,，各醫(yī)療衛(wèi)生單位申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃,，透過(guò)“xx省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品網(wǎng)上采購(gòu)與監(jiān)管平臺(tái)”進(jìn)行網(wǎng)上采購(gòu)，并在省招標(biāo)遴選的配送企業(yè)中確定2家配送企業(yè)統(tǒng)一配送,。

（二）健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò),。完善鎮(zhèn)衛(wèi)生院、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心功能,；按照省編辦,、財(cái)政廳、衛(wèi)生廳聯(lián)合下發(fā)的《xx省基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)置和編制配備標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施意見(jiàn)》（蘇編辦發(fā)〔2009〕7號(hào)）,，綜合思考功能定位,、職職責(zé)務(wù)、轄區(qū)服務(wù)人口和實(shí)際服務(wù)覆蓋范圍等因素,，透過(guò)合理整合衛(wèi)生資源,，科學(xué)核定城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和鎮(zhèn)衛(wèi)生院編制，使人員,、設(shè)備,、房屋等全面到達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，中心衛(wèi)生院逐步到達(dá)xx省示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院標(biāo)準(zhǔn),?？茖W(xué)規(guī)劃設(shè)置村衛(wèi)生室和城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。

（三）落實(shí)基本藥物納入醫(yī)療保障范圍政策,?；舅幬锸浅青l(xiāng)居民醫(yī)療保障的基本資料，市人社局和衛(wèi)生局分別將基本藥物全部納入城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn),、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和新型農(nóng)村合作醫(yī)療報(bào)銷(xiāo)范圍,。制訂使用基本藥物的優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)首選使用基本藥物,，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn),、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合人員就醫(yī)使用基本藥物的報(bào)銷(xiāo)比例,，高于非基本藥物報(bào)銷(xiāo)比例5-10個(gè)百分點(diǎn),。

（四）建立基本藥物使用財(cái)政補(bǔ)償機(jī)制,。按照中共xx省委、xx省人民政府《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的實(shí)施意見(jiàn)》（蘇發(fā)〔2009〕7號(hào)）,、xx省財(cái)政廳等部門(mén)《關(guān)于完善政府衛(wèi)生投入政策的實(shí)施意見(jiàn)》（蘇財(cái)社〔2009〕132號(hào)）,、《xx省醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)行基本藥物制度補(bǔ)助辦法（試行）》（蘇財(cái)規(guī)〔2009〕12號(hào)）、《xx省基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)置和編制配備標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施意見(jiàn)》（蘇編辦發(fā)〔2009〕7號(hào)）等文件要求,，遵循“補(bǔ)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),、不補(bǔ)藥品差價(jià)”的原則，市財(cái)政建立科學(xué),、合理,、促進(jìn)良性運(yùn)行的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財(cái)政補(bǔ)償機(jī)制。對(duì)實(shí)施基本藥物制度的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu),，在核定任務(wù),、核定收支、績(jī)效考核的基礎(chǔ)上,，采取核定收支,、差額補(bǔ)助的財(cái)政補(bǔ)助辦法，在不減少過(guò)去已有補(bǔ)助的前提下,，參照2007－2009年三年藥品銷(xiāo)售平均差價(jià)率計(jì)算確定對(duì)衛(wèi)生院和基層改制民營(yíng)醫(yī)院補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),，給予村衛(wèi)生室合理補(bǔ)助，保證基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)務(wù)必的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)補(bǔ)償,，確?；舅幬镏贫鹊挠行?shí)施。條件成熟后,，將適時(shí)推行基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)收支兩條線(xiàn)管理,，從根本上改變“以藥養(yǎng)醫(yī)”機(jī)制，切實(shí)維護(hù)公共醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的公益性質(zhì),。市衛(wèi)生局會(huì)同市財(cái)政局制定實(shí)施基本藥物制度考核辦法，加強(qiáng)績(jī)效考核,，考核結(jié)果與年度財(cái)政補(bǔ)助相掛鉤,。

（五）加強(qiáng)基本藥物使用的監(jiān)督管理。市衛(wèi)生局要加強(qiáng)監(jiān)督管理,，督促基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)認(rèn)真落實(shí)基本藥物制度,。2011年2月10日后，除基本藥物外,，不得再使用目錄外藥品,。少數(shù)慢性病人的特殊用藥，可由基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)透過(guò)與其建立雙向轉(zhuǎn)診關(guān)系的二級(jí)醫(yī)院帶給,，具體辦法由市衛(wèi)生局另行制定,?；鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)要建立貼合基本藥物儲(chǔ)存條件的衛(wèi)生環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施，配備具有藥學(xué)專(zhuān)業(yè)資格的技術(shù)人員從事基本藥物管理,，督促醫(yī)務(wù)人員按照基本藥物臨床用藥指南和處方集的規(guī)定,，規(guī)范使用基本藥物。

三,、

在前期廣泛調(diào)研,、征求意見(jiàn)等工作的基礎(chǔ)上，于今年年底前完成以下工作：

1,、制定出臺(tái)《大豐市基本藥物采購(gòu)使用監(jiān)督管理暫行辦法》,。

2、按規(guī)定程序遴選確定我市基本藥物配送企業(yè),，并簽訂統(tǒng)一配送合同,。

3、正式實(shí)施前,，召開(kāi)全市實(shí)施國(guó)家基本藥物制度動(dòng)員大會(huì),，對(duì)實(shí)施基本藥物制度工作進(jìn)行全面動(dòng)員部署。同時(shí)采取多種形式開(kāi)展宣傳,。

4,、市財(cái)政局牽頭制定出臺(tái)《大豐市實(shí)施基本藥物財(cái)政補(bǔ)助實(shí)施辦法》，補(bǔ)助數(shù)額足額納入今后市財(cái)政預(yù)算,，并按時(shí)撥付,。

5、按照省統(tǒng)一部署,，在全市所有基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全面實(shí)施國(guó)家基本藥物制度,。

6、加強(qiáng)基本藥物制度實(shí)施效果跟蹤監(jiān)測(cè),，保證制度的健康運(yùn)行,。

四、保障措施

（一）落實(shí)補(bǔ)償資金,。認(rèn)真做好年度財(cái)政預(yù)算,，留足改革所需資金，同時(shí),，透過(guò)提升管理用心向省財(cái)政爭(zhēng)取以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金,，確保投入政策落實(shí)到位，財(cái)政補(bǔ)償資金及時(shí),、足額到位,，切實(shí)保障實(shí)施國(guó)家基本藥物制度的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和可持續(xù)發(fā)展。

（二）強(qiáng)化工作職責(zé),。建立國(guó)家基本藥物制度是重大的體制機(jī)制創(chuàng)新,，也是醫(yī)改的重點(diǎn)和難點(diǎn),。要充分認(rèn)識(shí)改革的艱巨性和復(fù)雜性，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，精心組織實(shí)施,。市政府成立由市長(zhǎng)任主任，常務(wù)副市長(zhǎng),、分管副市長(zhǎng)任副主任,，市發(fā)改（物價(jià)）、衛(wèi)生,、財(cái)政,、人社、藥監(jiān),、編辦,、監(jiān)察和文廣等部門(mén)的主要負(fù)責(zé)人為成員的大豐市基本藥物制度工作委員會(huì)，負(fù)責(zé)實(shí)施基本藥物制度工作的組織,、協(xié)調(diào),，市衛(wèi)生局具體負(fù)責(zé)實(shí)施。各成員部門(mén)要結(jié)合工作實(shí)際,，按照各自的職責(zé)要求,，制定本部門(mén)具體實(shí)施方案，并納入部門(mén)工作目標(biāo),，層層分解任務(wù),，落實(shí)職責(zé)，確?；舅幬镏贫鹊捻樌麑?shí)施,。

（三）注重宣傳引導(dǎo)。堅(jiān)持正確的輿論導(dǎo)向,，運(yùn)用廣播,、電視、報(bào)刊等媒體,，廣泛宣傳基本藥物制度的好處,、原則和主要政策，爭(zhēng)取群眾的理解和支持,，努力構(gòu)成社會(huì)關(guān)心、全民支持實(shí)施基本藥物制度的良好氛圍,。

識(shí)并主動(dòng)理解基本藥物,。

第一章：總則

第一條：根據(jù)《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2009〕6號(hào)）,、《中共江蘇省委,、江蘇省人民政府關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的實(shí)施意見(jiàn)》（蘇發(fā)〔2009〕7號(hào)）,、衛(wèi)生部等9部委《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于建立國(guó)家基本藥物制度的實(shí)施意見(jiàn)〉的通知》（衛(wèi)藥政發(fā)〔2009〕78號(hào)）以及《關(guān)于印發(fā)江蘇省2009年實(shí)施國(guó)家基本藥物制度工作方案的通知》（蘇醫(yī)改發(fā)〔2009〕5號(hào)）精神，制定本實(shí)施辦法,。

第二條：本省范圍內(nèi)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度,，進(jìn)行基本藥物遴選增補(bǔ)、生產(chǎn),、配送,、使用、定價(jià),、報(bào)銷(xiāo),、結(jié)算、監(jiān)管等活動(dòng),，適用本辦法,。

第三條：省設(shè)立基本藥物工作委員會(huì)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動(dòng)實(shí)施基本藥物制度各項(xiàng)工作任務(wù)的落實(shí),，以及與國(guó)家相關(guān)政策的銜接,；在國(guó)家基本藥物制度框架內(nèi)，確定我省增補(bǔ)藥物目錄遴選與調(diào)整的原則,、范圍,、程序，審核我省增補(bǔ)藥物目錄,。委員會(huì)由省衛(wèi)生廳,、省發(fā)展和改革委員會(huì)、省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì),、省監(jiān)察廳,、省財(cái)政廳、省物價(jià)局,、省人力資源和社會(huì)保障廳,、省商務(wù)廳、省食品藥品監(jiān)督管理局,、省中醫(yī)藥局等部門(mén)組成,。辦公室設(shè)在省衛(wèi)生廳，承擔(dān)省基本藥物工作委員會(huì)的日常工作,。

第四條：實(shí)施基本藥物制度堅(jiān)持立足省情,、分步實(shí)施、穩(wěn)步推進(jìn)的原則,，2009年全省30%地區(qū),、2010年全省60%地區(qū)、2011年全省所有地區(qū)政府舉辦的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全部配備和使用基本藥物,，并實(shí)行零差率銷(xiāo)售,。其他公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)也要優(yōu)先使用基本藥物,。

第二章：目錄遴選、生產(chǎn),、采購(gòu)和配送

第五條：省在國(guó)家基本藥物目錄的基礎(chǔ)上,，增補(bǔ)必須數(shù)量的品種作為基本藥物使用，執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度相關(guān)政策,。增補(bǔ)的數(shù)量和品種根據(jù)我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展,、醫(yī)療保障潛力、疾病譜變化,、基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求,、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步等狀況以及防治必需、安全有效,、價(jià)格合理,、使用方便、中西醫(yī)并重的原則確定,。具體品種主要從國(guó)家,、省基本醫(yī)療保險(xiǎn)藥品目錄（甲類(lèi)）范圍內(nèi)選取，確因少數(shù)慢性疾病治療必需的,，也可從目錄（乙類(lèi)）范圍內(nèi)選取,。省建立基本藥物遴選專(zhuān)家?guī)欤?fù)責(zé)增補(bǔ)藥物的咨詢(xún)和評(píng)審工作,。省基本藥物工作委員會(huì)負(fù)責(zé)增補(bǔ)藥物遴選的組織實(shí)施,，審核省增補(bǔ)藥物目錄。省增補(bǔ)藥物遴選辦法另行制定,。

第六條：省增補(bǔ)藥物目錄實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,，與國(guó)家基本藥物目錄同步調(diào)整，原則上每3年調(diào)整一次,，特殊狀況能夠提前調(diào)整,，調(diào)整品種數(shù)量不超過(guò)增補(bǔ)藥物目錄品種總數(shù)的20%。

第七條：政府舉辦的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)使用的基本藥物,，由江蘇省藥品集中采購(gòu)中心按照招投標(biāo)相關(guān)規(guī)定實(shí)行網(wǎng)上公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu),。麻醉藥品、精神藥品,、免疫規(guī)劃用疫苗,、免費(fèi)治療的傳染病用藥、計(jì)劃生育藥品以及中藥飲片除外,。

第八條：省基本藥物評(píng)審委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)采購(gòu)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定，遵循質(zhì)量?jī)?yōu)先、價(jià)格合理,、誠(chéng)實(shí)守信,、服務(wù)優(yōu)良、促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原則，按照gmp和單獨(dú)定價(jià)藥品區(qū)分質(zhì)量層次,，不同生產(chǎn)企業(yè)的同一層次藥品采取競(jìng)價(jià)方式，同一生產(chǎn)企業(yè)不同劑型,、不同規(guī)格的藥品實(shí)行差價(jià)比的規(guī)定,，制定評(píng)標(biāo)細(xì)則。透過(guò)公開(kāi)招標(biāo)遴選,，確定中標(biāo)（入圍）的基本藥物產(chǎn)品和具有現(xiàn)代物流潛力的配送企業(yè),。以縣（市、區(qū)）為單位,，在中標(biāo)（入圍）的配送企業(yè)中選取1-2家配送企業(yè)帶給配送服務(wù),。基本藥物招標(biāo)采購(gòu)和配送的年度工作方案由省基本藥物工作委員會(huì)制定,。

第九條：基本藥物集中招標(biāo)原則上每年舉行一次,。對(duì)因質(zhì)量問(wèn)題、違反合同相關(guān)約定,、生產(chǎn)潛力不足等導(dǎo)致不能保證基本藥物供應(yīng)的,，應(yīng)予以調(diào)整。少數(shù)價(jià)格低,、用量小,、原料受限等原因供應(yīng)不足或難以公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)的品種，可采用邀請(qǐng)招標(biāo)或議標(biāo)的辦法解決,。

第十條：政府舉辦的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)使用的基本藥物由中標(biāo)的生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn),，并由中標(biāo)的生產(chǎn)企業(yè)委托中標(biāo)所在地選取的配送企業(yè)統(tǒng)一配送。其他醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和零售藥店基本藥物采購(gòu)供應(yīng)方式由各省轄市按照本辦法第八條的原則確定,。

第十一條：中標(biāo)的藥品生產(chǎn)企業(yè)及其中標(biāo)的配送企業(yè),、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)三方簽訂基本藥物的購(gòu)銷(xiāo)和配送合同。合同須明確品種,、規(guī)格,、數(shù)量、價(jià)格,、交付和回款時(shí)間,、履約方式、違約職責(zé)等資料,。

第十二條：對(duì)臨床必需,、不可替代、用量不確定、企業(yè)不常生產(chǎn)的基本藥物實(shí)行儲(chǔ)備制度,，納入現(xiàn)行藥品儲(chǔ)備體系管理,。具體辦法由省經(jīng)信委會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定。

第三章：基本藥物使用

第十三條：以省轄市為單位,，在省公布的中標(biāo)（入圍）的基本藥物產(chǎn)品中,，嚴(yán)格按照同一通用名稱(chēng)藥品的品種，gmp層次的常用注射劑和口服劑型選取各不得超過(guò)兩個(gè)產(chǎn)品,，單獨(dú)定價(jià)的原則上選取一個(gè)產(chǎn)品,。基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)應(yīng)以縣（市,、區(qū)）為單位在“江蘇省藥品集中采購(gòu)與監(jiān)管平臺(tái)”上統(tǒng)一采購(gòu)基本藥物,。

第十四條：按照基本藥物制度實(shí)施的進(jìn)度，政府舉辦的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全部配備使用基本藥物,，實(shí)行零差率銷(xiāo)售,。規(guī)定的過(guò)渡期后，不得使用其他藥品,。其他公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)也應(yīng)將基本藥物作為首選藥物,，按規(guī)定使用必須比例的基本藥物?；舅幬锸褂帽壤捎没舅幬镤N(xiāo)售收入額占全部藥品銷(xiāo)售收入額比例的方法計(jì)算,。具體辦法由省衛(wèi)生廳制定。

第十五條：各級(jí)衛(wèi)生行政部門(mén)要組織學(xué)習(xí)《國(guó)家基本藥物臨床應(yīng)用指南》和《國(guó)家基本藥物處方集》,，加強(qiáng)合理用藥管理,，保證規(guī)范使用基本藥物。

第十六條：患者可憑處方到零售藥店購(gòu)買(mǎi)基本藥物,。零售藥店務(wù)必按規(guī)定配備執(zhí)業(yè)藥師或其他依法經(jīng)資格認(rèn)定的藥學(xué)技術(shù)人員,，為患者帶給購(gòu)藥咨詢(xún)和指導(dǎo)，對(duì)處方進(jìn)行審核,，依據(jù)處方正確調(diào)配,、銷(xiāo)售藥品。

第四章：基本藥物定價(jià),、報(bào)銷(xiāo)和結(jié)算

第十七條：在國(guó)家零售指導(dǎo)價(jià)格規(guī)定的范圍內(nèi),，省物價(jià)局依據(jù)統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu)價(jià)格，確定政府舉辦的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物具體零售價(jià)格,。

第十八條：基本藥物全部納入各類(lèi)基本醫(yī)療保障制度藥品報(bào)銷(xiāo)目錄,，報(bào)銷(xiāo)比例應(yīng)明顯高于非基本藥物。具體辦法由省人力資源和勞動(dòng)保障廳,、衛(wèi)生廳和財(cái)政廳另行制定,。

第十九條：規(guī)范醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)貨款結(jié)算,，逐步實(shí)現(xiàn)基本藥物貨款以縣（市、區(qū)）為單位集中結(jié)算,?；舅幬锏幕乜钪芷诓怀^(guò)2個(gè)月。

第二十條：推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生系統(tǒng)信息化建設(shè),，建立基本藥物采購(gòu),、配送、使用,、結(jié)算和報(bào)銷(xiāo)信息管理系統(tǒng)，及時(shí)掌握基本藥物生產(chǎn),、配送信息,，對(duì)基本藥物生產(chǎn)、配送活動(dòng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督,、管理和協(xié)調(diào),。推進(jìn)醫(yī)療保障管理資源的整合，逐步實(shí)現(xiàn)基本藥物使用結(jié)算平臺(tái)的統(tǒng)一管理,。

第二十一條：實(shí)施基本藥物制度的地區(qū),，政府投入應(yīng)與基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物零差率銷(xiāo)售及實(shí)施績(jī)效工資制度有效銜接。具體按照《江蘇省基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)行基本藥物制度補(bǔ)助辦法（試行）》（蘇財(cái)規(guī)〔2009〕12號(hào)）規(guī)定執(zhí)行,。

第五章：基本藥物監(jiān)管

第二十二條：基本藥物生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)企業(yè)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照質(zhì)量規(guī)范和相關(guān)規(guī)定組織生產(chǎn)和配送，建立質(zhì)量受權(quán)人制度,，完善質(zhì)量管理,、風(fēng)險(xiǎn)控制體系，確保藥品質(zhì)量,。

第二十三條：藥品生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)企業(yè)和使用單位應(yīng)建立健全藥品不良反應(yīng)報(bào)告制度，及時(shí)上報(bào)基本藥物不良反應(yīng)病例報(bào)告,。藥品監(jiān)管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)基本藥物不良反應(yīng)監(jiān)測(cè),，建立完善藥品安全預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制。

第二十四條：加強(qiáng)基本藥物監(jiān)督檢驗(yàn)工作,，對(duì)基本藥物進(jìn)行全面抽驗(yàn),，并及時(shí)向社會(huì)公布抽驗(yàn)結(jié)果。醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)的藥品質(zhì)量問(wèn)題,，應(yīng)及時(shí)通報(bào)藥品監(jiān)管部門(mén),。抽驗(yàn)所需經(jīng)費(fèi)由同級(jí)財(cái)政保障，不得向生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)收取檢驗(yàn)費(fèi)用,。

第二十五條：加強(qiáng)基本藥物制度績(jī)效評(píng)估,。省基本藥物工作委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施基本藥物制度對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)行、醫(yī)療保障制度、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、藥品價(jià)格水平,、醫(yī)療行為等方面的影響進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)解決存在問(wèn)題,，促進(jìn)基本藥物制度不斷完善,。

第六章：附則

第二十六條：基本藥物生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè),、使用單位違反相關(guān)規(guī)定的,，按照藥品管理、醫(yī)療管理,、價(jià)格管理等相關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)章進(jìn)行處罰,。

第二十七條：對(duì)實(shí)施基本藥物制度中存在的違法違規(guī)行為,，利害關(guān)系人可向相關(guān)部門(mén)反映。負(fù)有行政監(jiān)督管理職責(zé)的政府機(jī)關(guān)工作人員失職,、瀆職的,，依法依紀(jì)嚴(yán)肅查處。

建立基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物制度是確保國(guó)民公平享有基本衛(wèi)生保健的必要條件,，是一項(xiàng)系統(tǒng)性的制度建設(shè),。為保障群眾基本用藥，減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān),，扎實(shí)有序地建立和實(shí)施國(guó)家基本藥物制度,，按照衛(wèi)生部“盡快建立國(guó)家基本藥物制度”精神和五指山市城鄉(xiāng)統(tǒng)籌衛(wèi)生工作的要求，根據(jù)五指山實(shí)際,，特制定五指山市基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物制度工作方案,。

一、指導(dǎo)思想

以鄧小平理論和三個(gè)代表重要思想為指導(dǎo),，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀(guān),，以人為本，以全面提高人民健康水平和生命質(zhì)量為宗旨,，加快城鄉(xiāng)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,，進(jìn)一步發(fā)揮基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)衛(wèi)生服務(wù)的基礎(chǔ)性作用。

二,、基本原則

基本藥物是指能夠滿(mǎn)足公眾基本醫(yī)療衛(wèi)生保健需求,，臨床必需、安全有效,、價(jià)格合理,、實(shí)用方便的藥物,。建立和實(shí)施基本藥物制度是實(shí)現(xiàn)全民基本衛(wèi)生保健制度的一個(gè)重要組成部分，是推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要資料之一,。建立基本藥物制度一是要從源頭上堵住虛高的藥價(jià),；二是要減少和壓縮流通環(huán)節(jié)；三是要控制藥品的最終價(jià)格,。透過(guò)建立基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物制度到達(dá)既要滿(mǎn)足人民群眾基本用藥需求,，又要有利于控制醫(yī)藥費(fèi)用和不合理用藥，減少藥品浪費(fèi)的目的,。

三,、工作目標(biāo)：

（一）2010年3月1日起，在全市9所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,、2所政府辦的社區(qū)服務(wù)機(jī)構(gòu),、農(nóng)墾暢好醫(yī)院及59個(gè)村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度。包括實(shí)行省級(jí)集中網(wǎng)上公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu),、統(tǒng)一配送，全部配備和使用基本藥物并實(shí)現(xiàn)零差率銷(xiāo)售,，同時(shí)實(shí)行財(cái)政性補(bǔ)償,。保證基本藥物的生產(chǎn)供應(yīng)和合理使用，藥品價(jià)格得到合理有效的控制,，降低城鄉(xiāng)居民基本用藥負(fù)擔(dān),，切實(shí)保障人民群眾基本藥物需求。

（二）到2011年,，建立起以國(guó)家基本藥物制度為主體的,、覆蓋城鄉(xiāng)，規(guī)范,、完善的藥品供應(yīng)保障體系,，并與公共衛(wèi)生、醫(yī)療服務(wù),、醫(yī)療保障體系相銜接,，保證人民群眾能夠及時(shí)獲得安全有效、劑型適宜,、價(jià)格合理,、能夠保障供應(yīng)的基本藥物，保證基本藥物的規(guī)范合理使用,。

四,、工作要求

一是要健全基本藥物招標(biāo)采購(gòu)和統(tǒng)一配送制度。國(guó)家基本藥物由省指定的藥品集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu),，并由省透過(guò)公開(kāi)招標(biāo)遴選配送企業(yè),，組織統(tǒng)一配送,。

二是要完善基本藥物價(jià)格核定制度。國(guó)家基本藥物目錄確定的基本藥物,，在國(guó)家零售指導(dǎo)價(jià)格范圍內(nèi),，實(shí)行省級(jí)集中招標(biāo)采購(gòu)，構(gòu)成統(tǒng)一采購(gòu)價(jià)格,。實(shí)施基本藥物制度的單位,，按照采購(gòu)價(jià)格零差率銷(xiāo)售基本藥物。

三是要建立基本藥物使用財(cái)政補(bǔ)償機(jī)制,。實(shí)施基本藥物制度的單位,，建立基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)良性運(yùn)行機(jī)制，在定編定崗,、核定任務(wù),、績(jī)效考核的基礎(chǔ)上，政府投入要與基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物零差率銷(xiāo)售有效銜接,。推行收支兩條線(xiàn)管理,，從根本上改變“以藥養(yǎng)醫(yī)”機(jī)制，切實(shí)維護(hù)公共醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的公益性質(zhì),。

四是要落實(shí)基本藥物納入醫(yī)療保障范圍政策,。基本藥物全部納入城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn),、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和新型農(nóng)村合作醫(yī)療報(bào)銷(xiāo)范圍,，報(bào)銷(xiāo)比例明顯高于非基本藥物。

五是要加強(qiáng)基本藥物使用監(jiān)督管理,?；舅幬镏贫日綄?shí)施后，除國(guó)家基本藥物和省增補(bǔ)的藥物外,，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)不得再使用其他藥品,。

六是要合理增補(bǔ)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)用藥目錄。在國(guó)家公布的307種基本藥物目錄的基礎(chǔ)上,，合理增補(bǔ)一批基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)使用的基本藥物,，以滿(mǎn)足城鄉(xiāng)居民公平可及、合理使用基本藥物的需求,，引導(dǎo)群眾充分利用基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù),。

五、工作措施

（一）建立市基本藥物制度運(yùn)行的組織機(jī)構(gòu)

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1,、制定基本藥物制度的方針和政策,；

2、遴選并制五指山市基本藥物目錄,，并進(jìn)行總體規(guī)劃及部署實(shí)施,；

4,、負(fù)責(zé)基本藥物制度的宣傳和政策解釋等工作。

（二）部門(mén)職責(zé)

1,、市衛(wèi)生局：牽頭制定基本藥物制度,，制定基本藥物目錄，督促基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)優(yōu)先從基本藥物目錄中選取使用藥物,。

2,、市食品藥品監(jiān)督管理局：依法監(jiān)督基本藥物的質(zhì)量管理，按政府要求配合有關(guān)部門(mén)做好基本藥物的生產(chǎn),、采購(gòu),、配送的相關(guān)工作。

3,、市人勞保局：探索鼓勵(lì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和居民對(duì)基本藥物使用的配套報(bào)銷(xiāo)制度,。

4、市物價(jià)局：監(jiān)督基本藥物在使用全過(guò)程的價(jià)格運(yùn)行狀況,，協(xié)調(diào)降低基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)成本的價(jià)格政策,。

基本藥物制度領(lǐng)導(dǎo)小組要建立聯(lián)席會(huì)議制度，進(jìn)行階段性分析匯總,，互通狀況,，針對(duì)性解決制度建設(shè)和工作開(kāi)展過(guò)程中的各種問(wèn)題，及時(shí)報(bào)送市政府進(jìn)行改善和調(diào)整,。

建立基本藥物制度是整頓規(guī)范藥品生產(chǎn)和流通秩序,、治理價(jià)格虛高,、有效抑制商業(yè)賄賂,、促進(jìn)合理用藥、減輕群眾藥品負(fù)擔(dān)的一項(xiàng)根本性制度,。是政府,、企業(yè)、醫(yī)院,、群眾四方利益的合理調(diào)整,。各部門(mén)要高度重視，精心組織,，按照要求,，用心推進(jìn)基本藥物制度的建立和實(shí)施。

為進(jìn)一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,，提高基本藥物制度的覆蓋率,，使廣大基層群眾能夠更加便捷、充分地享受基本藥物制度這項(xiàng)惠民政策,，根據(jù)慈溪市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)慈溪市村衛(wèi)生室基本藥物制度試點(diǎn)方案的通知》（慈政辦發(fā)〔2013〕202號(hào)）精神,，結(jié)合本街道實(shí)際,，制訂本實(shí)施方案（試行）。

一,、實(shí)施范圍

本著有序,、穩(wěn)妥推進(jìn)的原則，決定在去年灣底社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站試點(diǎn)的基礎(chǔ)上,，轄區(qū)內(nèi)承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)職能,、規(guī)劃內(nèi)設(shè)置的所有村衛(wèi)生室和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站（以下統(tǒng)稱(chēng)為“村衛(wèi)生室”），2014年5月1日開(kāi)始全部實(shí)施基本藥物制度,。其中城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心下延設(shè)置的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站,，為中心的分支機(jī)構(gòu)，已實(shí)施基本藥物制度,，不屬本次試點(diǎn)范圍,。基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助參照?qǐng)?zhí)行,。

規(guī)劃外村衛(wèi)生室僅承擔(dān)基本醫(yī)療工作,，不承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)，不屬本次試點(diǎn)范圍,。

二,、工作資料

（一）配備和使用基本藥物

實(shí)施基本藥物制度的村衛(wèi)生室全部配備和使用國(guó)家基本藥物、省增補(bǔ)非基本藥物和慈溪市過(guò)渡期藥物,。藥品配備和使用以國(guó)家基本藥物為首選,、省增補(bǔ)非基本藥物和慈溪市過(guò)渡期藥物為補(bǔ)充，并在市衛(wèi)生局遴選后公布的基本藥物品規(guī)范圍內(nèi)使用,。不得使用目錄外藥品,。

村衛(wèi)生室配備和使用的藥品由城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心統(tǒng)一透過(guò)浙江省藥品集中采購(gòu)平臺(tái)網(wǎng)上集中招標(biāo)采購(gòu)。配送企業(yè)將藥品配送到城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,，由城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為村衛(wèi)生室代購(gòu),、儲(chǔ)存、分發(fā)藥品,。嚴(yán)禁從其他渠道采購(gòu)藥品,，村衛(wèi)生室務(wù)必建立明細(xì)賬目，規(guī)范藥品的進(jìn)銷(xiāo)管理,。

（二）實(shí)行零差率銷(xiāo)售

村衛(wèi)生室配備使用的所有藥品嚴(yán)格執(zhí)行零差率銷(xiāo)售政策,，并對(duì)藥品價(jià)格進(jìn)行公示。國(guó)家基本藥物和省增補(bǔ)的非基本藥物目錄內(nèi)藥品按浙江省藥品集中采購(gòu)平臺(tái)網(wǎng)上統(tǒng)一招標(biāo)價(jià)格銷(xiāo)售,，慈溪市過(guò)渡期藥物按集中采購(gòu)價(jià)格銷(xiāo)售,。中藥飲片暫按國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)關(guān)于中藥飲片定價(jià)、采購(gòu),、配送,、使用和基本醫(yī)療保險(xiǎn)給付等政策規(guī)定執(zhí)行,，暫不實(shí)行零差率銷(xiāo)售。

（三）增收一般診療費(fèi)

實(shí)施基本藥物制度的村衛(wèi)生室,，按規(guī)定增設(shè)一般診療費(fèi)收費(fèi)項(xiàng)目,，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人5元，參合群眾可在城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保障基金補(bǔ)償70%,，個(gè)人支付30%,，非參保群眾全額由個(gè)人支付。收取一般診療費(fèi)后,，不得再收取注射費(fèi),、檢查費(fèi)和一次性注射器、輸液器等一次性材料費(fèi),。

（四）完善城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療門(mén)診補(bǔ)償政策

將實(shí)施基本藥物制度的村衛(wèi)生室全部核定為城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保障定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu),，收取的一般診療費(fèi)和基本藥物費(fèi)用納入城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保障支付范圍，一般診療費(fèi)補(bǔ)償支付比例為70%,，基本藥物補(bǔ)償比例為40%,。

（五）強(qiáng)化城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心對(duì)村衛(wèi)生室的一體化管理。

按照《市政府辦公室關(guān)于實(shí)行社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）一體化管理的實(shí)施意見(jiàn)》（慈政辦發(fā)〔2010〕1號(hào)）要求認(rèn)真抓好“四制七統(tǒng)一”管理,，確保村衛(wèi)生室業(yè)務(wù)用房公有化,、標(biāo)準(zhǔn)化。重點(diǎn)抓好人員,、財(cái)務(wù)與信息化管理,。

1、確保村衛(wèi)生室業(yè)務(wù)用房公有化,、標(biāo)準(zhǔn)化,。各村（社區(qū)）要進(jìn)一步完善對(duì)村衛(wèi)生室的投入，確保村衛(wèi)生室業(yè)務(wù)用房實(shí)現(xiàn)公有化,、標(biāo)準(zhǔn)化,。同時(shí)各村（社區(qū)）要為村衛(wèi)生室解決水電費(fèi)用,，保證村衛(wèi)生室正常運(yùn)行,，促進(jìn)其發(fā)展。

2,、人員管理：城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心要嚴(yán)把村衛(wèi)生室用人關(guān),，杜絕非衛(wèi)生技術(shù)人員或?qū)I(yè)水平低下的人員進(jìn)入。原則上工作人員年齡不得超過(guò)法定退休年齡,，其中男性不得超過(guò)60周歲,，女性不得超過(guò)55周歲。各社區(qū)（村）確因工作需要,，對(duì)已超過(guò)退休年齡的原村衛(wèi)生室醫(yī)技人員根據(jù)自身狀況向社區(qū)（村）提出申請(qǐng),，社區(qū)（村）同意后,，由城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心審核后進(jìn)行留任，但留用時(shí)間最多不得超過(guò)三年,。各村衛(wèi)生室醫(yī)技人員（包括公共衛(wèi)生員）配備人數(shù)由各村衛(wèi)生室根據(jù)本單位實(shí)際狀況報(bào)城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心同意后確定,。

3、財(cái)務(wù)管理：由城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為村衛(wèi)生室代建財(cái)務(wù)帳目,，村衛(wèi)生室所有業(yè)務(wù)收入全額,、定期上繳城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，由城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為其代付藥品采購(gòu)費(fèi)用和其他管理費(fèi)用,。村衛(wèi)生室醫(yī)技人員社會(huì)保障費(fèi)用由各村衛(wèi)生室自行繳納,。

4、信息化管理：各村衛(wèi)生室要建好his系統(tǒng)和統(tǒng)用就診卡系統(tǒng),，做到憑醫(yī)?？ɑ蚪y(tǒng)一就診卡就診、憑醫(yī)?？ㄩT(mén)診補(bǔ)償,、電子化收費(fèi)，基本醫(yī)療補(bǔ)助按使用醫(yī)?？ɑ蚪y(tǒng)一就診卡人數(shù)計(jì)算,，在his系統(tǒng)中無(wú)記錄的門(mén)診人次不予補(bǔ)助。

5,、醫(yī)療糾紛處置：實(shí)施基本藥物制度的村衛(wèi)生室統(tǒng)一納入共保體,，實(shí)行第三方處置醫(yī)療糾紛的模式。具體由城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心統(tǒng)一為轄區(qū)內(nèi)村衛(wèi)生室辦理寧波市村衛(wèi)生室醫(yī)療職責(zé)保險(xiǎn),，所需費(fèi)用從村衛(wèi)生室日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中列支,。

6、村衛(wèi)生室日常管理考核：各衛(wèi)生室公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi),、門(mén)診基本醫(yī)療補(bǔ)助具體補(bǔ)助辦法,、報(bào)酬待遇發(fā)放、日常管理制度等由城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心根據(jù)衛(wèi)生局,、財(cái)政局等上級(jí)有關(guān)文件精神另行制定具體實(shí)施細(xì)則,，并報(bào)街道辦事處同意備案。城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心作為村衛(wèi)生室的主管部門(mén)要加強(qiáng)日常監(jiān)管和考核,，確保市,、街道二級(jí)補(bǔ)助資金有效落實(shí)到位。

（六）落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目,。按《浙江省基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（2013年版）》要求,，扎實(shí)落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，確保項(xiàng)目達(dá)標(biāo)率到達(dá)95%以上。

（七）建立經(jīng)費(fèi)補(bǔ)償保障機(jī)制

1,、村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助

對(duì)實(shí)施基本藥物制度的村衛(wèi)生室,，市財(cái)政從基本公共衛(wèi)生服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中，按每服務(wù)人口（以常住人口計(jì)算）12元標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),，由滸山街道下?lián)苤脸菂^(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,，由城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心根據(jù)各村服務(wù)人口數(shù)、公共衛(wèi)生工作量,、年度績(jī)效考核成績(jī)及群眾滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果統(tǒng)籌下?lián)堋?/p>

2,、村衛(wèi)生室基本醫(yī)療補(bǔ)助

街道財(cái)政按每門(mén)診人次8元的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)實(shí)施基本藥物制度的村衛(wèi)生室設(shè)立基本醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),?；踞t(yī)療補(bǔ)助按實(shí)施基本藥物制度后的實(shí)際門(mén)診人次數(shù)進(jìn)行補(bǔ)助，配套補(bǔ)助下?lián)苤脸菂^(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,，由城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心根據(jù)各村衛(wèi)生室門(mén)診人次數(shù),、群眾對(duì)基本醫(yī)療的滿(mǎn)意度、村衛(wèi)生室依法執(zhí)業(yè)與醫(yī)療質(zhì)量檢查狀況統(tǒng)籌下?lián)堋?/p>

上述兩項(xiàng)補(bǔ)助下?lián)芎?，各村衛(wèi)生室工作人員（注冊(cè)在村衛(wèi)生室工作并正常執(zhí)業(yè)的衛(wèi)技人員和公共衛(wèi)生員）年收入低于3萬(wàn)元的,，由街道財(cái)政安排資金補(bǔ)足。對(duì)年度公共衛(wèi)生工作考核不合格,、群眾滿(mǎn)意度低于70%,，或存在明顯醫(yī)療安全隱患、未按要求完成整改或發(fā)生主要職責(zé)醫(yī)療事故的,，不予補(bǔ)足,。

三、實(shí)施步驟

（一）組織發(fā)動(dòng)階段（2013年10月）：各村（社區(qū)）和城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心要充分做好推行國(guó)家基本藥物制度的宣傳工作,。城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心要召開(kāi)村衛(wèi)生室醫(yī)技人員動(dòng)員大會(huì),，對(duì)實(shí)施基本藥物相關(guān)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，指導(dǎo)鄉(xiāng)村醫(yī)生科學(xué)合理用藥,。

（二）具體實(shí)施階段（2013年11月至2014年4月）：對(duì)實(shí)施基本藥物制度村衛(wèi)生室?guī)齑嫠幤芬y(tǒng)一盤(pán)存,。對(duì)村衛(wèi)生室電子收費(fèi)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行調(diào)整。2014年4月29日晚8時(shí)前實(shí)施基本藥物制度村衛(wèi)生室價(jià)格務(wù)必調(diào)整到位,。2014年4月30日上午8:00時(shí)在滸山街道實(shí)施基本藥物制度村衛(wèi)生室準(zhǔn)時(shí)啟動(dòng)基本藥物零差率銷(xiāo)售,，原庫(kù)存藥品一律按照進(jìn)價(jià)銷(xiāo)售。

（三）

總結(jié)

四,、工作要求

村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度工作，政策性強(qiáng)、難度大,、任務(wù)重,、時(shí)間緊，街道相關(guān)部門(mén),、城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和各村（社區(qū)）要按照實(shí)施方案要求,，克服困難，統(tǒng)籌安排,，確保村衛(wèi)生室基本藥物實(shí)施工作落到實(shí)處,，進(jìn)一步減輕群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)，提高健康水平,。

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，明確職責(zé)

為保證工作順利開(kāi)展，經(jīng)街道研究決定,，成立滸山街道村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，苗曙露任組長(zhǎng)，成員黃利達(dá),、嚴(yán)岳先,、孫杰、胡君兒,、樓慶豐,。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，樓慶豐兼任辦公室主任,，辦公室設(shè)在城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心社區(qū)辦,，主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作事務(wù)，做好村衛(wèi)生室基本藥物制度實(shí)施狀況后檢查,、考核,、經(jīng)費(fèi)管理等工作。

街道各有關(guān)部門(mén)要充分認(rèn)識(shí)這項(xiàng)醫(yī)改工作的重要好處,，圍繞“?；尽?qiáng)基層,、建機(jī)制”要求,，將村衛(wèi)生室基本藥物制度實(shí)施和推廣工作作為一項(xiàng)重要的民生工程來(lái)抓，進(jìn)一步明確工作任務(wù),，落實(shí)工作職責(zé),，確保實(shí)施工作取得實(shí)效。城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心要在街道的領(lǐng)導(dǎo)下,，加強(qiáng)對(duì)村衛(wèi)生室的指導(dǎo)與管理力度,，督促各村衛(wèi)生室抓好基本藥物制度實(shí)施工作,。

（二）加強(qiáng)宣傳，營(yíng)造氛圍

村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度工作關(guān)系到廣大基層醫(yī)務(wù)人員尤其是村衛(wèi)生室醫(yī)技人員的切身利益,，要認(rèn)真做好宣傳動(dòng)員工作,，采取多種形式開(kāi)展政策宣傳和教育培訓(xùn)工作，營(yíng)造良好的工作氛圍,，確保村衛(wèi)生室站基本藥物制度的順利實(shí)施和社會(huì)和諧穩(wěn)定,。對(duì)目前在規(guī)劃外村衛(wèi)生室工作，主動(dòng)要求至規(guī)劃內(nèi)村衛(wèi)生室工作的人員,，如條件許可,，要用心吸納，加強(qiáng)規(guī)劃內(nèi)村衛(wèi)生室工作力量,，進(jìn)一步提高工作質(zhì)量,。

（三）加強(qiáng)保障，落實(shí)經(jīng)費(fèi)

進(jìn)一步加大財(cái)政投入,，完善村衛(wèi)生室建設(shè)和日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助政策,，及時(shí)足額下?lián)芑竟残l(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)和基本醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，確保村衛(wèi)生室可持續(xù)發(fā)展,。鼓勵(lì)村（社區(qū),、居委）根據(jù)自身財(cái)力，在免費(fèi)帶給業(yè)務(wù)用房,，解決水電費(fèi)用的基礎(chǔ)上,，加大對(duì)村衛(wèi)生室的支持力度，增加村衛(wèi)生室發(fā)展后勁,。

（四）加強(qiáng)督查,，績(jī)效管理

街道將把村衛(wèi)生室基本藥物制度實(shí)施納入對(duì)有關(guān)村（社區(qū)）及有關(guān)部門(mén)年度目標(biāo)考核資料，實(shí)行目標(biāo)管理,。有關(guān)部門(mén)要主動(dòng)作為,，及時(shí)落實(shí)各項(xiàng)配套政策，加強(qiáng)檢查指導(dǎo),，及時(shí)解決工作中出現(xiàn)的新?tīng)顩r,、新問(wèn)題。街道有關(guān)部門(mén)及城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心要進(jìn)一步建立健全村衛(wèi)生室績(jī)效考核制度,，定期開(kāi)展工作督查,，對(duì)藥品采購(gòu)使用、門(mén)診補(bǔ)償,、醫(yī)療質(zhì)量,、群眾滿(mǎn)意度等實(shí)行重點(diǎn)檢查，檢查結(jié)果與有關(guān)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助掛鉤,，進(jìn)一步提高村衛(wèi)生室工作人員的職責(zé)性和用心性,。

基本藥物制度實(shí)施情況督查總結(jié)

基本藥物自查報(bào)告

基本藥物工作計(jì)劃