人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。寫范文的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧,。

開票員的崗位流程篇一

2.負(fù)責(zé)月度、季度申報,、歸檔,、申報差異分析、年度匯算清繳;

3.新店開設(shè)的稅務(wù)登記,、稅種核定;

4.最新稅務(wù)政策的收集,，稅收優(yōu)惠備案;

5.發(fā)票開具、收集全國開票信息,，統(tǒng)計開票資料并實時更新;

6.負(fù)責(zé)分公司稅務(wù)注銷,、銀行注銷

開票員的崗位流程篇二

1、了解工商局(所),、質(zhì)監(jiān)局,、稅務(wù)局、銀行,、食藥局等部門政策,、辦事流程;

2、負(fù)責(zé)到各區(qū)政務(wù)服務(wù)中心(工商局,、質(zhì)監(jiān)局,、國/地稅務(wù)局等窗口)及銀行等部門辦理相關(guān)證照的申請、變更,、注銷及其他相關(guān)業(yè)務(wù);

3,、整理、填寫代辦事項所需材料和表格,，及時遞交相關(guān)部門審批和受理;

4,、收取、送還,、保管客戶資料,，能耐心和細(xì)致的為客戶提供全方位的專業(yè)咨詢和指導(dǎo);

5、及時將與相關(guān)部門接觸時收集到的相關(guān)信息和問題反映給上級主管;

6,、完成上級安排的其他工作事項;

開票員的崗位流程篇三

1.各稅種的準(zhǔn)確核算,，稅款的及時扣繳和申報

2.證照年審

3.月末結(jié)帳作業(yè)和稅金科目清帳管理

4.管稅調(diào)整，企業(yè)所得稅的準(zhǔn)確計算及計提

5.稅務(wù)檔案和發(fā)票的分類,、歸檔和管理

6.稅收優(yōu)惠政策的搜集,、宣導(dǎo),、執(zhí)行和落實

7.日常發(fā)票的及時購買、核銷,、認(rèn)證和改票

8.配合年度審計和匯算清繳工作,，同期資料編制

9.日常稅務(wù)事項檢核，并配合稅務(wù)查核和稽核工作

10.完成對內(nèi)和對外報表的準(zhǔn)確及時報送

11.日常非貿(mào)易售付匯業(yè)務(wù)相關(guān)稅務(wù)工作的處理

12.完成統(tǒng)計局及經(jīng)發(fā)局的報表

13.與地方稅局之溝通與關(guān)系維護(hù)

14..辦理代扣代繳手續(xù)費返還申請

15.主管交辦其他事項,。

開票員的崗位流程篇四

負(fù)責(zé)公司小額資金支付,，建立財務(wù)臺帳;

統(tǒng)計日常資金流水，與供應(yīng)商對帳等事宜;

負(fù)責(zé)公司庫存的清點與物流公司費用核實;

核算人員工資,，協(xié)助出納發(fā)放工資;

公司一般納稅人與小規(guī)模納稅人的報稅事項;

負(fù)責(zé)公司行政采購及其它事務(wù)。

開票員的崗位流程篇五

一,、 自覺遵守公司的財務(wù)制度,，嚴(yán)守工作崗位，忠實履行工作職責(zé),。真誠的面對顧客,，禮貌待人。

二,、 嚴(yán)格執(zhí)行價格標(biāo)準(zhǔn),。在調(diào)整價格時必須按照價格通知操作，不得私自做主,，特殊價格有主管領(lǐng)導(dǎo)簽單附在票后,，方可執(zhí)行。

三,、 認(rèn)真做好開票工作,。要求準(zhǔn)確無誤，噸位與單價填寫不得顛倒,。(如因此給公司造成損失)由開票員自己承擔(dān),。

四、 認(rèn)證做好分割票的工作,。每份分割票依次分割,，(如順序不對分割差錯，導(dǎo)致公司損失)由開票員自己承擔(dān),。

五,、 當(dāng)日下班統(tǒng)計好當(dāng)日的開票數(shù)量及金額。與收款員核對并報財務(wù)部核對,。

六,、 月終及時統(tǒng)計當(dāng)月的開票數(shù)量及金額，報財務(wù)部核對,。

七,、 妥善保管好空白銷售票,，上班時間做到不遲到，不早退,。

八,、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

開票員的崗位流程篇六

1,、確保銷售目標(biāo)的達(dá)成;

2,、負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品開票及售后服務(wù);

3、客情關(guān)系的建立與維護(hù);

4,、業(yè)務(wù)員日常工作安排和監(jiān)督;

5,、應(yīng)收帳款的催收與對賬工作;

6、客戶異議的處理

開票員的崗位流程篇七

一,、認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)知識,，提高政治思想覺悟和業(yè)務(wù)素質(zhì)，遵紀(jì)守法,，廉潔奉公,。

二、嚴(yán)格執(zhí)行交通規(guī)費征收政策和法規(guī),，嚴(yán)格按征費標(biāo)準(zhǔn)征收各項規(guī)費,，不得隨意減免、提高或降低征費標(biāo)準(zhǔn),。

三,、認(rèn)真辦理征費業(yè)務(wù)，開出的票據(jù)及時登記入帳,，做到不漏征,、不錯征、不重征,。

四,、認(rèn)真填寫各種票據(jù)，做到數(shù)字準(zhǔn)確,，字跡清晰,，資料完整，印章齊全,。

五,、建立健全征費臺帳，車輛臺帳,，做到登記及時,，數(shù)字真實。

六,、協(xié)助本辦其它崗位工作和完成本辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù),。

開票員的崗位流程篇八

1,、負(fù)責(zé)銷售票據(jù)的開具工作。

2,、文明服務(wù),，規(guī)范操作，開具票據(jù)字跡清楚,，計算準(zhǔn)確,。對開出的票據(jù)各聯(lián)必須按要求交給各部門進(jìn)行核查、存檔,。

3,、嚴(yán)格遵守工作制度，上班不扎堆閑談,，無故不得串崗,、離崗，必須在住宿,。如有事必須請假,，得到場領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可離開,。

4,、認(rèn)真對出售貨物進(jìn)行驗方過磅，不得隨意加減數(shù)量,，嚴(yán)格按實際交易量進(jìn)行計算交易數(shù)額,。

5、嚴(yán)格必須嚴(yán)格執(zhí)行價格政策,，開票不得隨意升,、降價。

6,、嚴(yán)格遵守票據(jù)管理制度,，認(rèn)真保管好交易票據(jù)，工作用具妥善保管,。

7,、及時做好當(dāng)班匯總表，交易票據(jù)憑據(jù)及時整理上交,。

8,、禮貌待人，耐心解答客戶詢問,，妥善處理經(jīng)營中發(fā)生的矛盾,。

9、嚴(yán)禁向客戶購買,、索要商品,、錢物,，不搞人情交易，禁止與客戶吃喝玩樂,，謀取私利,。

10、完成采領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。

開票員的崗位流程篇九

1,、熟悉上級規(guī)定的有關(guān)財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律及加油站現(xiàn)金、支票,、油票,、記賬卡、ic卡,、發(fā)票等管理制度,，規(guī)范操作，按章辦事,。

2,、熟悉加油站經(jīng)營的商品知識、商品價格和收款,、開票程序,，快速準(zhǔn)確地收款、開票,。

3,、做好本班加油員上交的現(xiàn)金、票證及其他加油憑證的核對,、匯總工作,，核對其他商品的銷售額，填制本班交接班記錄,。

4,、妥善保管印章、發(fā)票,、現(xiàn)金,、支票等，嚴(yán)防丟失,、被盜,，按規(guī)定及時送交貨款。

5,、熟悉站內(nèi)消費器材性能,，并會撲救初期火災(zāi)。

6、搞好分管職責(zé)區(qū)的衛(wèi)生工作,，持續(xù)環(huán)境整潔,。

開票員的崗位流程篇十

1、負(fù)責(zé)對外客戶接待;

2,、負(fù)責(zé)接收訂單,，開票，保證內(nèi)容準(zhǔn)確無誤;

3,、發(fā)放促銷宣傳刊物;

4,、客戶關(guān)系維護(hù);

5、及時收集并反饋客戶信息和市場情況;

6,、通過電話,、傳真、網(wǎng)咯與客戶聯(lián)系銷售訂單;

7,、開具銷售發(fā)貨單,，安排收款發(fā)貨。

開票員的崗位流程篇十一

1,、開具提貨單,，開票室嚴(yán)格按照銷售訂單開具提貨單(發(fā)運計劃)，建立提貨單時注意必填項(數(shù)量,、試樣編號,、庫位、車號,、備注),，其它項由系統(tǒng)自動生成,，禁止隨意操作,，導(dǎo)致無法過磅。完成建立后認(rèn)真核對提貨單物料品種,，包裝類型等,。自提車輛開提貨單時,，各銷售分公司務(wù)必指定專人通知開票員,，開票員在備注欄詳細(xì)注明通知人姓名，車號;派送車輛在備注欄填寫提貨人和通知人姓名,、車號,，否則不予開具提貨單,。在開散裝票和安排車輛時，用心與客戶,、承運商溝通聯(lián)系,，對運輸車型、訂單的剩余量和允許的超交量綜合分析來安排車輛和開具提貨單,。按預(yù)交款控制發(fā)貨量的訂單要關(guān)注訂單價格和余款,。

2,、如果車輛上磅時無法正確采集提貨單信息，開票員極時與銷售訂單建立職責(zé)人聯(lián)系,，盡快維護(hù)訂單,，訂單維護(hù)完成后重新建立提貨單。

3,、嚴(yán)禁開票員在紙質(zhì)提單上更改試樣編號和裝車庫位,，務(wù)必做到ax系統(tǒng)內(nèi)的提單信息與所打印的提單信息持續(xù)一致。嚴(yán)禁手工涂改票據(jù),。

4,、開票員在交接班時務(wù)必下載銷售訂單，并保存到本地計算機(jī),。以免網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障影響開票,。銷售訂單下載方法：進(jìn)入ax系統(tǒng)應(yīng)收帳款查詢銷售訂單序時薄，將銷售訂單所有行資料全部選取,，復(fù)制并粘貼到excel中保存即可,。

5、如果網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障,，造成不能在系統(tǒng)正常開票,，應(yīng)極時向公司信息員通知，并征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行手工開票,，開票員應(yīng)依據(jù)所下載的訂單按其剩余交貨量開具提貨單,。

6、網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后務(wù)必將上述數(shù)據(jù)按照原有流程全部錄入系統(tǒng)中,，補錄數(shù)據(jù)要確保準(zhǔn)確無誤,，數(shù)據(jù)補錄完成后再正式起用系統(tǒng)開票。如果網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后需補錄數(shù)據(jù)較多,，需要補錄工作與正常開票同時進(jìn)行時,，要嚴(yán)格按照提貨卡剩余數(shù)量開提貨單，杜絕提貨單數(shù)量超出銷售訂單剩余量.

7,、在補錄數(shù)據(jù)時,，補錄的提貨單由發(fā)運負(fù)責(zé)人簽審。

8,、火車提貨單按照請車安排的實際狀況,，由鐵路協(xié)調(diào)組計劃員依據(jù)銷售訂單建立火車提貨單，安排裝車,，將裝車部門實際裝車的數(shù)量,、試樣編號、品種、收貨人,、到達(dá)站等信息錄入系統(tǒng),，信息數(shù)據(jù)的錄入依據(jù)火車站臺值班人員帶給的當(dāng)日裝車報表的作為最終依據(jù)。

開票員的崗位流程篇十二

財務(wù)開票員崗位職責(zé)

1,、對涉及開票的事項有知情權(quán),，對相容崗位有請求配合權(quán)。

2,、對本崗位所涉事項(權(quán)限內(nèi))的簽字審核權(quán),。

職責(zé)一

日常開票制單工作

1.根據(jù)客戶需求和組長安排，開具銷售(發(fā)貨)清單,。

2.對手工開的銷售(產(chǎn)品)清單,，應(yīng)復(fù)核數(shù)量單價金額。

3.協(xié)助組長通知客戶打款,，收到貨款后交出納,。

4.對收回的貨款應(yīng)注明收入性質(zhì)，付款單位,。

5.對會計復(fù)核有誤的單據(jù),，應(yīng)查明原因，及時更改,。

6.按地區(qū),、加盟商、部門,、產(chǎn)品等分類統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù),。

7.涉及折扣返點的，應(yīng)按規(guī)定正確計算,，分類統(tǒng)計,。

職責(zé)二日常核對管理工作

1.每一天核對銷售的錢、款,、帳,、貨,，確保相符無差錯,。

2.嚴(yán)格控制銷售折讓，正確計算促銷,、返點款,。

3.定期核對銷售往來賬，不允許逾期掛賬,，及時清欠處理,。

職責(zé)三銷售(發(fā)貨)清單的管理

1.銷售(發(fā)貨)清單一家一本，順號開具。

2.已登錄電腦的要將電腦訂單編號抄寫在相應(yīng)單號上,，便于檢索,。

3.銷售(發(fā)貨)清單中有非產(chǎn)品(商品)款項，電腦錄單時應(yīng)做個性處理,。

職責(zé)四銷售檔案管理

1.建立客戶檔案,，分類統(tǒng)計各類銷售信息。

2.建立銷售(發(fā)貨)清單管理簿,，領(lǐng)用登記,，專人保管。

職責(zé)五協(xié)助收入會計工作

1.配合收入會計工作,，及時催收應(yīng)收款,。

2.協(xié)助收入會計與加盟商對賬。

其他工作

按時完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作,。

開票員的崗位流程篇十三

(一)編制和執(zhí)行預(yù)算,、財務(wù)收支計劃，信貸計劃,，擬定資金籌措和使用方案,，有效的使用資金。

(二)進(jìn)行成本費用預(yù)測,、計劃,、控制、核算,、分析和考核,，督促學(xué)校有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用,、提高經(jīng)濟(jì)效益,。

(三)建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度、利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析,。

(四)負(fù)責(zé)總校及分校的財務(wù)管理,、財務(wù)人員管理及賬務(wù)審核工作。

(五)及時編制各種財務(wù)報表并上報,，協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)做好監(jiān)督控制管理,。

(六)承辦校長交辦的其他工作。

開票員的崗位流程篇十四

1,、負(fù)責(zé)接收銷售員提供的首營客戶資料并建立客戶檔案,。

2、負(fù)責(zé)公司藥品的銷售開票工作,，開票員接到銷售合同或開票通知后,，應(yīng)嚴(yán)格按要求開票,。對銷后退回藥品，協(xié)助銷售人員開具銷后退回申請單,。

3,、開票員要端正服務(wù)態(tài)度，使用文明語言,，做到隨到隨開,，不推諉、不拖延,，不壓隔夜票,。開票員之間做到互相幫助。

4,、對銷售中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時鎖定報質(zhì)管部,。

5、掌握銷售對象的合法資格和經(jīng)營范圍,，防止藥品流向非法經(jīng)營單位或超范圍銷售藥品,。

6、掌握本公司庫存藥品的質(zhì)量情況,，主動向客戶介紹,。

7、按照“先進(jìn)先出,、近期先出”的原則開票,，向客戶做好近效期藥品銷售的解釋工作。

8,、及時反饋客戶對藥品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量的意見和要求,，配合有關(guān)人員處理客戶的查詢和意見，為經(jīng)營質(zhì)量改進(jìn),，提供市場質(zhì)量動態(tài)信息,。

9、熟練掌握藥品價格,、規(guī)格,、包裝數(shù)量等基本知識，對銷售員提供的清單進(jìn)行審核,，并及時糾正錯誤,。

開票員的崗位流程篇十五

1、樹立“質(zhì)量第一”的觀念,，堅持原則,，嚴(yán)格執(zhí)行公司的開票制度，恪守公司的商業(yè)機(jī)密,。不得向任何人提供產(chǎn)品來源,、流向、庫存及其它損害公司利益的信息,。

2,、嚴(yán)格按照gsp規(guī)范，遵循“先產(chǎn)先出,、近期先出”的原則進(jìn)行銷售開票,。

3、把好開票質(zhì)量關(guān),，購貨單位必須具有合法資格才能購進(jìn)藥品,，否則不得銷售供給其藥品，禁止張冠李戴向非法客戶或個人批發(fā)藥品,。

4,、購貨單位的資格審核由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)提供，并報質(zhì)量管理部確認(rèn)錄入基礎(chǔ)信息,，開票員可從計算機(jī)系統(tǒng)中查找核對,。

5、開票人員的銷售開票權(quán)限不得隨意轉(zhuǎn)給他人使用,，每位開票員進(jìn)入計算機(jī)管理軟件系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置個人操作密碼,，定期更換一次，禁止借用他人操作密碼開票,。

6,、開票前應(yīng)審核顧客的采購計劃，認(rèn)真核對藥品的名稱,、規(guī)格,、產(chǎn)地，核對無誤后方可按對方的要求進(jìn)行開票,。

7,、操作鍵盤時，應(yīng)精力集中,，準(zhǔn)確無誤的記銷帳目,，尤其是藥品名稱、規(guī)格,、數(shù)量,、生產(chǎn)廠商、生產(chǎn)批號,、有效期等重點項,。

8、開票要快速,、準(zhǔn)確,、不得拖延顧客的時間,，同時對顧客要熱情、周到,。

9,、開票工作完成后要對所開具的銷售單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真的審核，審核無誤后方可確認(rèn)并通知財務(wù)人員審核,、收款,。

開票員的崗位流程篇十六

1、負(fù)責(zé)本礦材料進(jìn)出庫票據(jù)的辦理和收發(fā)結(jié)存的錄入工作,。負(fù)責(zé)本礦材料進(jìn)出庫票據(jù)的辦理和收發(fā)結(jié)存的錄入工作,。負(fù)責(zé)本礦材料進(jìn)出庫票據(jù)的辦理和收發(fā)結(jié)存的錄入工作。

2,、熟悉材料的基本信息,，熟悉材料的基本信息，編號,、熟悉材料的基本信息保證所開票據(jù)做到使用單位,、保證所開票據(jù)做到使用單位、編號,、名稱,、規(guī)格型號、數(shù)量等準(zhǔn)確無誤,。名稱,、規(guī)格型號、數(shù)量等準(zhǔn)確無誤,。

3,、按工作流程準(zhǔn)確、及時辦理出入庫手續(xù),。按工作流程準(zhǔn)確,、及時辦理出入庫手續(xù)。按工作流程準(zhǔn)確

4,、準(zhǔn)確規(guī)范的把出入庫單錄入收發(fā)結(jié)存表,，日清月結(jié)，并報準(zhǔn)確規(guī)范的把出入庫單錄入收發(fā)結(jié)存表,，日清月結(jié),，準(zhǔn)確規(guī)范的把出入庫單錄入收發(fā)結(jié)存表送財務(wù)部門，保證賬實相符,。送財務(wù)部門,，保證賬實相符。

5,、嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān),，對不貼合規(guī)定的單據(jù)一律不予記賬,。嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān)，對不貼合規(guī)定的單據(jù)一律不予記賬,。嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān)

6,、負(fù)責(zé)建檔管理出入庫單據(jù)及辦公設(shè)施,、設(shè)備的保管和維負(fù)責(zé)建檔管理出入庫單據(jù)及辦公設(shè)施,、負(fù)責(zé)建檔管理出入庫單據(jù)及辦公設(shè)施。

7,、協(xié)助保管清查,、盤點庫房。協(xié)助保管清查,、盤點庫房,。協(xié)助保管清查庫房

8、努力鉆研業(yè)務(wù)知識,、努力鉆研業(yè)務(wù)知識,、規(guī)范操作流程，提高辦公效率,。努力鉆研業(yè)務(wù)知識技能,，技能，規(guī)范操作流程,，提高辦公效率,。

9、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù),。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù),。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

開票員的崗位流程篇十七

1,、認(rèn)真填寫票據(jù),，將明達(dá)領(lǐng)料單編號記錄在票據(jù)上，并準(zhǔn)確記錄換票時間,。開票過程中遇特殊狀況,，及時與值班人員聯(lián)系。

2,、認(rèn)真填寫日統(tǒng)計表,，如出現(xiàn)錯誤用紅色筆標(biāo)注，并在備注欄注明,。

3,、票根編號統(tǒng)計有誤請與票根總數(shù)核對，以票根數(shù)量為準(zhǔn),。

4,、開票過程中遇票據(jù)印刷錯誤,，多出的票據(jù)照常開，少印漏印的票據(jù)要詳細(xì)記錄數(shù)量,，所有印刷錯誤要在票本封面注明,，并與日統(tǒng)計表備注欄備注。

5,、車輛運輸路線按當(dāng)天車輛運輸分組表開票,，除裝載純土車輛可臨時發(fā)往西大堤加載，其他車輛一律按分組規(guī)定開票,，對換票駕駛員提出的無理要求,，一律不予理會。

6,、對明達(dá)公司領(lǐng)料單車牌號不清楚的,，讓駕駛員出示相關(guān)有效證件，查實清楚方給予換票,。領(lǐng)料單涂改破損的一律不予換票,。

7、認(rèn)真做好交接班工作,，明確當(dāng)班的工作狀況,。如接班人員未查出錯誤，接班人員承擔(dān)一切過失職責(zé),。

8,、每一天產(chǎn)量以第二天早7：00之前為當(dāng)天產(chǎn)量，7：00以后開出的票據(jù)數(shù)量算下個班產(chǎn)量,。

9,、夜班交班前將票根與車輛日統(tǒng)計表和明達(dá)領(lǐng)料單整理好后交給值班人員。

開票員的崗位流程篇十八

1.審核對公付款申請,，以及應(yīng)付賬款核算

2.審核員工報銷申請，以保證其符合財務(wù)準(zhǔn)則及公司相關(guān)政策

3.編制與應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)相關(guān)會計憑證

4.根據(jù)公司資金情況,，和各部門展開良好溝通,，進(jìn)行應(yīng)付賬款支付的統(tǒng)籌安排

5.關(guān)聯(lián)公司對賬

6.其他與應(yīng)付賬款相關(guān)的工作