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差旅費報銷管理規(guī)定篇一

根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,，規(guī)范公司差旅費開支的標準，特制定本制度,。 二,、 適用范圍

全公司 三,、 職責(zé)：

1、 公司財務(wù)部負責(zé)監(jiān)督公司各部門實施本制度,。

2,、 各部門主管領(lǐng)導(dǎo)為本部門所有費用支出審核的第一責(zé)任人。 四,、 各級別人員開支標準出差期間的報銷標準,，按職員、主任(區(qū)域經(jīng)理級)部長級(含部門主管)總監(jiān)級四級報銷標準,。

b類城市(61個)：

1,、省會,、直轄市(29個)

天津,、重慶、哈爾濱,、長春,、沈陽、呼和浩特,、石家莊,、烏魯木齊、蘭州,、西寧,、西安、銀川,、鄭州,、濟南、太原,、合肥,、武漢,、長沙,、南京,、成都,、貴陽 、昆明,、南寧 ,、杭州,、南昌、拉薩,、福州,、臺北,、 海口,。

2、其他地區(qū)(32個)：寧波,、溫州、臺州、金華,、泉州,、佛山,、東莞、中山,、湛江,、北海、汕頭、蘇州,、無錫、常州,、臨沂,、洛陽、曲靖,、桂林,、延安,、遵義,、九江,、宜賓,、青島、威海,、煙臺、濰坊,、日照,、唐山、大連,、鞍山,、大慶、鄂爾多斯。

c類城市：其他城市

五,、 伙食補助規(guī)定

1,、 本市所轄市/區(qū)及周邊城市出差，當(dāng)日往返補助20元/天,。市內(nèi)出公差不能回公司就餐的補助15元/天,。

2、 市外省內(nèi)出差,，當(dāng)日往返的,，補助40元/天，當(dāng)日不能往返的參照外省出差住宿補助標準,。

3,、 辦事處人員出差到附近地區(qū)，當(dāng)日往返的40元/天,，當(dāng)日不能往返的參照外省出差補助標準,。

4、 出差伙食補助實行包干辦法,、按出差的自然天數(shù)計算,。不需出具補助票據(jù)。

六,、 差旅費報銷的一般規(guī)定

1,、 出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷，按實際出差自然天數(shù)計算報銷,。

2,、 業(yè)務(wù)人員出差借款，要事先還清借款,，前不清后不借,。由本部門總監(jiān)簽批，部門借款匯總表由總經(jīng)理批準并交財務(wù)部備案,。其他特殊費用須提前申請?zhí)貏e說明后由總經(jīng)理批準,。

3、 出差期間非工作需要的一切費用均由個人自理,。

4,、 按規(guī)定在公司工作實習(xí)期滿，正式錄用的父母不在本市的外地未婚大學(xué)生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探親待遇的,，只報銷往返車船費,。車船費標準參照出差標準。其余費用不予報銷,。

5,、 因公乘坐飛機的,，由機場到市內(nèi)，如果在晚上10點以后降落的,，可以乘坐出租車,，否則一律報銷機場巴士費用。

6,、 票據(jù)必須按時間先后順序粘貼,，每張粘貼單最高粘18張票。并在票據(jù)右上角注明時間,、地點,、金額。

7,、 出差回公司七日內(nèi)將粘貼好的票據(jù)交給財務(wù)審核報銷,。否則按占用公司資金處理每天收取占用費5元。

8,、 任何人不得隨便接受客戶的吃請及其他禮物,。

七、發(fā)票報銷規(guī)定：

1,、 車票：50元以上的車票一律憑機打票,，如果是手撕發(fā)票，只按票價8折給予報銷,。

2,、 購票或退票手續(xù)費報銷限額30元/次/人，超出部分自理,。

3,、 住宿發(fā)票和市內(nèi)公交發(fā)票，必須是到達目的地的發(fā)票,，否則不予報銷,。

4、 出租車票需注明出發(fā)地,，目的地及乘車日期,、時間、金額,。

5,、 不是合格發(fā)票和連號車票一律不予報銷，包括住宿發(fā)票和出租車發(fā)票,。

6,、 因票據(jù)丟失的，不得用其他票替代,，需先提供文字報告說明情況報總經(jīng)理批準后,，按票據(jù)金額報銷80%，自己承擔(dān)20%,，經(jīng)財務(wù)審核后另行報銷,。

八、 住宿費報銷規(guī)定

1,、 出差住宿費在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷,，超過規(guī)定標準個人自理。情況特殊需電話請示分管總監(jiān)批準方可住宿,?；毓竞蟪鼍邥鎴蟾娼?jīng)分管總監(jiān)簽批后方可報銷。

2,、 出差人員有接待單位免費接待的,，一律不予報銷住宿費用。

3,、 凡同性出差同一地點的,，兩人只能報一個人的住宿費用，費用限額按級別實行就高原則,?？偙O(jiān)級以上根據(jù)情況可以單獨住宿，但注意節(jié)儉費用,。

4,、 同時出差在同一地點的所有人的發(fā)票在回公司后必須同時報銷,否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)相關(guān)責(zé)任人包括分管領(lǐng)導(dǎo)各自罰款50-200元不等,。

5,、 在辦事處所在地出差的，一律吃住在辦事處,。不能在辦事處吃住的特殊情況需請示總經(jīng)理,，回公司后出具書面報告經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可報銷。

九,、 交通費報銷規(guī)定

1,、 火車:可以乘坐普快、特快及動車,、高速鐵路的普通硬座,，乘坐普通火車6小時以上的，或者乘坐不超過6小時但在0點以后下車的,，可購相應(yīng)的硬座臥鋪票,。

2、 無臥鋪票坐茶座40元以下的憑票實報,。

3,、 輪船：任何人不得乘坐二等(含二等)以上倉位或豪華游艇,。可以乘坐硬座快艇,。

4,、 汽車：在出差目的地出租車限額30元/天。出差當(dāng)日及回來當(dāng)日允許報一次營口市內(nèi)出租車票,。銷售總監(jiān)出租車費實報,。

5、 短途出差費用只報銷客車票,，下午5點以后允許坐穿線車,。其他特殊情況需提前請示總經(jīng)理批準。

6,、 飛機：乘坐普通火車或汽車需10小時以上的,，可以選擇乘坐飛機：(1)公司總監(jiān)級機票須9折及以下，部長級8折及以下實報,。(2)主任(含區(qū)域經(jīng)理)7折及以下,，業(yè)務(wù)人員6折及以下實報，無打折機票須提前請示總經(jīng)理并出具書面報告批準后方可乘坐,，否則一律參照目的地普通火車硬臥同等價位報銷,。

7、 特殊情況需請示總經(jīng)理后再定,。本標準實施以后,，對特殊費用不是特批的不給報銷。

十,、 帶車出差報銷規(guī)定

帶車出差除交通費外其余按正常出差標準執(zhí)行,。

十一、本標準自20xx.5.1起執(zhí)行,，由財務(wù)部負責(zé)解釋,。此前所有相關(guān)標準一律作廢。

差旅費報銷管理規(guī)定篇二

第一條 為了保證公司正常經(jīng)營活動,，加強公司差旅費報銷的管理,，在使之符合合理、節(jié)約的原則下,，同時保障出差人員工作與生活的需要,，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法,。

第二條 本辦法規(guī)定了公司出差,、審批、費用報銷等工作的管理和考核。 第三條 本辦法適用于公司各部門,。

第四條 綜合辦是公司員工出差考核的管理和費用控制部門,，財務(wù)部是差旅費的監(jiān)控部門，其它各部門是費用控制實施的直接責(zé)任部門,。 第五條 出差辦理程序

1,、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點,、事由、天數(shù),、所需資金,，經(jīng)部門負責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可出差,。

審批說明：

員工因公出差時,，一般員工省內(nèi)出差由本部門經(jīng)理審批，省外出差須經(jīng)總經(jīng)理批準;部門負責(zé)人和公司副總經(jīng)理出差,，均需總經(jīng)理批準,。

2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,，填寫“借支單”,，寫清借款人、部門,、用途,、金額等事項，由部門負責(zé)人批準后,，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人審核,，總經(jīng)理審

批后方可借款。出差時借款,，以“前賬不清,、后賬不借”為原則，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,，追究財務(wù)經(jīng)辦人及部門負責(zé)人的責(zé)任,。

《借支單》格式：

第六條 差旅費報銷程序 1、差旅費報銷流程圖

(1)凡與原出差申請單規(guī)定的地點,、天數(shù),、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,，因特殊原因或情況變化需改變路線,、天數(shù)、人數(shù),、交通工具的,，需經(jīng)分管

領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷,。

(3)出差回公司應(yīng)在三天內(nèi)報賬，超過三天報銷差費,，按總費用的10%扣罰,。 2、《差旅費報銷單》格式：

第七條 差旅費報銷標準

差旅費是指工作人員辦理公務(wù)出差期間產(chǎn)生的住宿費,、車船費(含乘飛機費用),、伙食補助費、交通補助費等各種費用,。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標準內(nèi)憑據(jù)報銷;車船費在規(guī)定的等級標準內(nèi)憑據(jù)報銷;伙食補助費和交通補助費一般按出差的自然天數(shù)計算包干使用,。 1、 住宿標準(金額單位：元)：

(1)如遇特殊情況超以上標準規(guī)定的,，需由本人申請說明情況,，由分管部門領(lǐng)導(dǎo)同意證明，報總經(jīng)理核準同意后方可報銷,。

(2)出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。 (3)與公司領(lǐng)導(dǎo)一起出差,，由公司統(tǒng)一支付的,，個人不再報銷。 (4)晚上乘車,，在車上過夜的不予計算住宿天數(shù),，不能報銷住宿費。 2,、伙食補助標準：

(1)出差當(dāng)天往返的,，上午7：00時至下午5：00時為一餐，下午5：00時至晚上10：00為二餐,。晚上10：00時以后至次日凌晨7：00時的可增加一餐補貼,。 (2)常住外地的營銷人員、駐廠人員(指非當(dāng)?shù)厝藛T),，每人每天伙食補助費15元,。

(3)與公司領(lǐng)導(dǎo)一起出差，由公司統(tǒng)一支付的,，個人不再享受伙食補助費,。 (4)出差其他地區(qū)的(不包括金華大市)，在出差期間不享受公司工作餐的補貼,。 3,、市內(nèi)交通費：

市內(nèi)交通費在標準內(nèi)憑據(jù)報銷，如遇特殊情況超標準的，需由本人申請說明情況,，由分管部門領(lǐng)導(dǎo)同意證明,，方可報銷。 4,、交通工具標準：

(1)確因工作特殊需要乘飛機,，需事先報總經(jīng)理批準同意方可給予報銷，但一般情況下,，不允許乘飛機,。

(2)因需要乘坐出租車、微型車需說明特殊情況,，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理核準,，方可報銷;一般情況不允許報銷。

(3)乘坐火車連續(xù)超過12小時者,，而不乘臥鋪的可憑所乘車票的差價25%加發(fā)補貼。

(4)搭乘公司的交通工具者,，不得再報支交通費,。 5、通訊費報銷辦法

除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員,，按實際通話清單,，經(jīng)審核后屬公司業(yè)務(wù)的按實報銷。特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準,。公司已有通訊費補貼的人員不享受此規(guī)定,。

第八條 補充規(guī)定

1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷,。

2、外出參加會議,，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時,，按前述標準予以補助,。

3、另行聘用或有協(xié)議的人員,，按其規(guī)定或協(xié)議考核的,，不享受以上報銷制度和補貼待遇。

差旅費報銷管理規(guī)定篇三

一,、 差旅費報銷規(guī)定

1. 住宿費： 住宿標準為經(jīng)濟適用型酒店,，費用標準參考當(dāng)?shù)厝缂铱旖菥频杲?jīng)濟型客房均價。一般同性二人一起出差的，按一個房間標準報銷,。出差人員由單位接待或住親友家的,，一律不予報銷住宿費。員工趁出差之便,，事先經(jīng)部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準就近回家省親辦事的,，多開支的住宿、伙食,、交通費等由個人自理,。

2. 城際交通費：高鐵為二等座標準、其他火車為硬臥硬座標準,。員工乘坐飛機要從嚴控制,，出差任務(wù)緊急、路途較遠的,，經(jīng)部門主管同意,，分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可乘坐飛機。

3. 市內(nèi)交通費：市內(nèi)交通費實報實銷,，以經(jīng)濟兼顧效率為原則,，優(yōu)先選擇地鐵、公交結(jié)合短程的出租車,，報銷票據(jù)日期應(yīng)與出差日期吻合,。

4. 出差補貼：出差補貼原則為伙食補貼，填列在外埠出差費報銷單上的住勤補助欄憑發(fā)票報銷,，標準為50元/天,，其中分為早餐10元，午餐20元,，晚餐20元,。若已報銷陪同客戶就餐的招待費，則扣除相應(yīng)的餐費補貼,。

5. 手機話費：手機話費補助每月150元,，憑發(fā)票報銷。為了工作的方便和便于聯(lián)系,，每月報銷話費的手機不得少于規(guī)定的開機時間,。工作日：早8：00-晚21：00 節(jié)假日：早10：00-晚18：00。

6. 業(yè)務(wù)招待費：因業(yè)務(wù)需要發(fā)生招待費的應(yīng)通過出差計劃,、客戶拜訪計劃等事先上報并列明大致費用預(yù)算,，經(jīng)部門主管核準同意后再報分管領(lǐng)導(dǎo)批準，財務(wù)部方可給予報銷,。

7. 禮品贈送：除了必須當(dāng)面贈送或者不適宜郵寄的禮品外,，贈送給客戶的禮品原則上由上海本部統(tǒng)一準備和寄送,，以保證禮品的質(zhì)量，加強管理,。必須當(dāng)面贈送的禮品須在出差計劃或者客戶拜訪計劃中事先向領(lǐng)導(dǎo)提出申請,。

二、 出差計劃和出差報告

1. 出差計劃：出差前須提前三天提交出差計劃給部門主管,，詳細列明擬出差的城市,、拜

訪客戶全稱、接待人,、接待人聯(lián)系方式,、拜訪目的、擬發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費項目及費用 預(yù)算等內(nèi)容,，經(jīng)部門主管批準同意后再出差,。

2. 出差報告：出差結(jié)束三天內(nèi)須完整填寫出差報告并發(fā)送給部門主管，出差計劃和出差報告可使用同一張表格,。

上海鴻曄電子科技有限公司

三,、 拜訪計劃和拜訪報告

拜訪市內(nèi)客戶需填寫拜訪計劃，于每周三下班前將下周客戶拜訪計劃發(fā)郵件給部門主管,，同時總結(jié)上周客戶拜訪報告,，格式可參考出差計劃和出差報告，詳細列明拜訪客戶全稱,、接待人、接待人聯(lián)系方式,、拜訪目的,、擬發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費項目及費用預(yù)算等內(nèi)容

四、 費用報銷流程

1. 報銷流程：需先經(jīng)財務(wù)部出納,、財務(wù)部負責(zé)人,、部門主管、總經(jīng)理針對費用真實性合理性及報銷單據(jù)粘貼的合規(guī)性等審批流程,，再交由財務(wù)部出納,、財務(wù)負責(zé)人、總經(jīng)理進行報銷付款,。報銷流程一般需耗時10天左右,。

2. 報銷程序：由報銷人填寫報銷單，將出差計劃和出差報告,、拜訪客戶記錄表,、費用報銷明細表等發(fā)送給部門主管及財務(wù)部相關(guān)審核人員，經(jīng)財務(wù)部出納,、財務(wù)部負責(zé)人比對相關(guān)出差及拜訪報告,、費用明細表,、報銷單據(jù)無誤后，將報銷單據(jù)送至部門主管及總經(jīng)理簽署審批,，整個審批流程結(jié)束后再交財務(wù)部出納付款,。

3. 發(fā)票注意事項：發(fā)票按日期順序依次粘貼，并與報銷單一一對應(yīng),，同一天的發(fā)票則按時間順序依次粘貼,，時間早的發(fā)票貼在上面，時間晚的發(fā)票貼在下面,。若遺失票據(jù)或發(fā)生無票據(jù)的費用,，須由報銷人自行找其他類似發(fā)票代替并附上書面報告寫明用其他發(fā)票代替的原因，經(jīng)總經(jīng)理審批后再交財務(wù)出納報銷,。超標準的票據(jù)由總經(jīng)理根據(jù)報銷人提交的書面申請進行審批,。

4. 其他報銷注意事項詳見《上海鴻曄財務(wù)報銷具體規(guī)定(20xx年第1號文)》

五、 附則

1. 財務(wù)部有權(quán)要求報銷人就報銷事項做出詳細的書面說明,。

2. 本制度由財務(wù)部負責(zé)解釋和修訂,，并自20xx年5月1日起正式執(zhí)行。

上海鴻曄電子科技有限公司

20xx年5月1日

差旅費報銷管理規(guī)定篇四

第一條 目的：為規(guī)范公司員工出差管理,，完善差旅費報銷制度,，根據(jù)公司實際情況，制定本制度,。

第二條 適用范圍：公司員工因公出差期間發(fā)生的各種交通工具費及附加費用,、住宿費、生活補助費等,。

第三條 公司員工出差實行差旅費“定額包干,、超標準自負”的報銷原則;交通費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷，住宿費,、伙食補助費實行定額包干,。出差包干費用的住宿費的計算天數(shù)采取算頭不算尾的辦法執(zhí)行(如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天),在出差完畢后憑出差單及報銷發(fā)票進行報銷.

第四條 公司員工出差分別按以下定額標準報銷差旅費。

4.1.1,、部門總監(jiān)及其他職務(wù)人員出差,，當(dāng)出現(xiàn)以下情況之一的經(jīng)總經(jīng)理批準后可乘坐飛機：當(dāng)出差任務(wù)需要時;當(dāng)陸地交通工具行駛時間達24小時(含)以上時;當(dāng)機票折扣后票價與陸地交通工具票價差價在10%以內(nèi)(含10%)時;

4.1.2、乘坐飛機的,，往返機場的專線客車費用,、民航機場管理建設(shè)費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，憑據(jù)報銷;

4.1.3,、市內(nèi)交通費憑票每人每天分別按上限：省會(區(qū))城市上限60元/天;地,、市(區(qū))城市及以下地區(qū)40元/天;縣(市)城市30元/天;鄉(xiāng)鎮(zhèn)10元/天，據(jù)實報銷,。隨公司車輛出差,，只報汽油費,、過路費、停車費,，不報銷其他交通費;

4.1.5,、票據(jù)丟失或無票據(jù)者，一律按定額標準的80%報銷(需提供同類性質(zhì)發(fā)票);

4.1.5,、所有因公需報銷交通費用的員工,，必須在交通票據(jù)背面注明事由及往返地點(票據(jù)正面已注明了往返地點的除外)。

4.2,、出差住宿費標準(上限)：

單位：元/天

4.2.1,、特別地區(qū)：指北京、上海,、廣州,、大連、深圳,、青島,、珠海、廈門,、汕頭,、寧波、海南;

4.2.2,、省會,、直轄市及沿海城市：指各省會城市(成都除外)及天津、重慶,、煙臺,、溫州、湛江,、中山、佛山,、蘇州,、揚州、北海,、無錫;

4.2.3,、省外一般地區(qū)指上述二類以外的地區(qū);

4.2.4、公司人員出差,，應(yīng)入住公司指定的酒店,，住宿費按其協(xié)議價格憑票報銷。如果沒有入住公司指定的酒店,，其住宿費報銷標準按省內(nèi)地級城市及以下標準報銷,。

4.3,、生活補助費標準： 4.3.1、地區(qū)劃分同上第4.2條;

4.3.2,、員工出差期間從事業(yè)務(wù)應(yīng)酬的,，業(yè)務(wù)招待、應(yīng)酬等需用餐費應(yīng)以郵件,、短信等書面形式提前向直接上級予以報批,，經(jīng)同意方可進行，否則不予報銷,。在公司報銷了業(yè)務(wù)應(yīng)酬費用的,，對參加人員每參加一次招待用餐扣除當(dāng)天生活補助費的50%。

第五條 員工外出參加會議,，由會議主辦方統(tǒng)一安排食宿的,，會議期間的住宿費、伙食費由會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支的,，員工只能對在途期間的住宿費,、伙食補助費按照差旅費規(guī)定進行報銷。員工外出參加培訓(xùn)或駕駛員外派等情況參照此規(guī)定執(zhí)行,。

第六條 員工因調(diào)動工作所發(fā)生的交通費,、住宿費、生活補助費按此規(guī)定執(zhí)行,。

第七條 員工出差途中,，經(jīng)批準可繞道回家探親，其繞道車船費扣除直線單程車,、船費后全部自付,，在家期間不享受生活補助、住宿補貼和交通補貼,。

第八條 車船費,、住宿費、市內(nèi)交通費必須與出差時間,、地點,、途經(jīng)路線一致，繞道,、到不屬出差地,、借出差旅游、辦私事的車船費,、住宿費,、市內(nèi)交通費、生活補助費不予報銷,。對弄虛作假,、虛報冒領(lǐng),、違反規(guī)定的，按照公司有關(guān)規(guī)定嚴肅處理,。

第九條 出國人員差旅費的報銷標準公司另行規(guī)定,。

第十條 公司因經(jīng)營需要臨時聘用外部人員(簡稱臨聘人員)發(fā)生出差事項的，如臨聘工資中不含出差費用的,，可參照上述公司人員的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

第十一條 以上差旅費報銷均需提供有效發(fā)票。

第十二條 各部門應(yīng)加強差旅費的財務(wù)管理,，各級審核人員應(yīng)嚴格按規(guī)定審核差旅費,，充分發(fā)揮監(jiān)督作用。對未按規(guī)定程序?qū)徟某霾钍马椧约安徽鎸?、不合法,、記載不完整、不準確的票據(jù),，財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷,。 第十三條 各部門要建立健全出差審批管理制度，有效控制出差人數(shù),、次數(shù),、天數(shù)、路線,。對不合理出差現(xiàn)象,，財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷出差費用。

本制度從20xx年5月起開始執(zhí)行

差旅費報銷管理規(guī)定篇五

為了規(guī)范出差行為,，提高效率,，制定本制度。本制度適合公司所有員工,。

1,、差旅所乘坐交通工具標準：

(a) 公司員工出差乘坐火車(高鐵，動車),，公司所有人員出差在600

公里(含)以內(nèi)的,，按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際票價予以報銷，如果員工換成其他交通工具均按此標準執(zhí)行,，超出標準以外的金額部分自已承擔(dān)。600公里以上按照硬臥級別票價予以報銷,，換成其他交通工具按此標準執(zhí)行,，超出標準以外的金額部分自已承擔(dān)。如果是特殊原因,，在非常緊急的情況下,，選擇其他交通工具：例如飛機,，做情況說明請總裁(委托人)特批后，可以報銷,。

(b) 自駕車報銷標準

為防止出現(xiàn)安全隱患,，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在總裁特批許可的情況下,，員工出差可以選擇自駕,。

自駕車報銷標準：150公里內(nèi)每車每次補助 150元， 150- 300公里內(nèi)每車補助往返油費過路費 500元,， 300—600 補助 700 元,， 每次不限時間。 600公里以上 至1000元封頂,。

2,、差旅住宿、補貼標準：

員工同性雙人出差按住標準間進行報銷,，報銷標準等同于住宿單人住宿標準,，住宿標準單人出差每人住宿費，一線城市(北京,、天津,、上海、廣州,、深圳等)每天300元,，二線城市260元(省會級城市)，三線城市200元(普通城市),。出差補貼每人每天60元補貼,，一律按發(fā)票(收據(jù))報銷。 連續(xù)出差7日以上按40元/天補助,。公司除交通工具,、 住宿費、補貼,，不再報銷其他費用,。

3、出差日期的計算

員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數(shù),，出差天數(shù)(24小時)算頭不算尾,，但一天(24小時)超過8小時，可增加一天補助;自駕車按公里計算,，補助按4-1(b)執(zhí)行,。

4、員工出差前，到財務(wù)處辦理出差借款手續(xù),，回來后,，差旅費由出差人本人將票據(jù)分類匯總，包括出差申請,，各類票據(jù),，按差旅費報銷制度規(guī)定，在結(jié)束出差一周內(nèi)到財務(wù)報銷費用,，過期不予報銷,。 4-6.員工報銷必須填寫差旅費報銷單，由出差人填寫簽字,，(多人出差要寫明人數(shù)),，出差起止日期必須和火車票一至，住宿日期要和該發(fā)票一致,。補貼按住宿日期發(fā)放,。報銷單由經(jīng)理簽字，人力,、財務(wù)部經(jīng)理審批簽字,，特殊情況總裁(委托人)簽字后，出納核實后辦理,。

備注：

以上費用必須在實際發(fā)生后按標準報銷(必須提供正規(guī)發(fā)票,，并注明起始和終止時間、地點,、內(nèi)容),。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統(tǒng)一安排食宿。

5,、本制度自發(fā)布日執(zhí)行,。