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工廠倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程篇一

本制度對(duì)于倉(cāng)庫(kù)的收,、發(fā)、貯,、管作了規(guī)定,，以確保不合格的原材料和成品不入庫(kù)、不發(fā)出,，貯存時(shí)不變質(zhì),、不損壞、不丟失,。

二適用范圍

適用于原料庫(kù)和成品庫(kù)及待處理品庫(kù)的管理,。

三內(nèi)容

1、職責(zé)

●原料庫(kù)管員負(fù)責(zé)原材料,、外協(xié)品,、半成品的收,、發(fā)、管工作,。

●成品庫(kù)管員負(fù)責(zé)成品的收,、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗(yàn)收,。

●待處理品庫(kù)管員負(fù)責(zé)待處理品的收,、發(fā)、管工作,。

2,、入庫(kù)

●原材料、外協(xié)品,、半成品的入庫(kù),。

ⅰ原材料、外協(xié)品到公司后,，由庫(kù)管員指定放置于倉(cāng)庫(kù)待驗(yàn)區(qū)內(nèi),，大宗的貨物可以直接放在倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放），但應(yīng)做出“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí),。然后,，庫(kù)管員按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》的規(guī)定進(jìn)行到貨驗(yàn)證和報(bào)驗(yàn)。

驗(yàn)證的內(nèi)容包括:品名,、型號(hào)規(guī)格,、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號(hào),、保質(zhì)期,、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等,。經(jīng)驗(yàn)證合格的,，庫(kù)管員提交《采購(gòu)收料通知》報(bào)質(zhì)管部檢驗(yàn)；經(jīng)驗(yàn)證不合格的,，通知采購(gòu)部進(jìn)行交涉或辦理退貨,。

ⅱ庫(kù)管員接到質(zhì)管部檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù),，并將待驗(yàn)區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫(kù)內(nèi)合格區(qū)存放,，已放在倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)的待驗(yàn)品，應(yīng)將“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)取下,；接到檢驗(yàn)結(jié)論為“不合格”的檢驗(yàn)報(bào)告時(shí),，應(yīng)按規(guī)定做出不合格標(biāo)識(shí)，等待不合格品審理。接到《不合格品評(píng)審表》后按處置結(jié)論執(zhí)行,。

ⅲ采購(gòu)部打印“采購(gòu)收料通知單”交生產(chǎn)部庫(kù)管員作為收貨入庫(kù)憑證,。

ⅳ半成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的生產(chǎn)部打印入庫(kù)單到原料庫(kù)辦理半成品入庫(kù)手續(xù),。庫(kù)管員應(yīng)核對(duì)半成品的品名,、型號(hào),、數(shù)量,、批號(hào)、生產(chǎn)日期,，無誤后方可入庫(kù),。

●成品入庫(kù)

ⅰ檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印《入庫(kù)單》到成品庫(kù)辦理成品入庫(kù)手續(xù)，在辦理入庫(kù)時(shí),，庫(kù)管員應(yīng)檢查,、核對(duì)產(chǎn)品的品名、型號(hào),、數(shù)量等標(biāo)識(shí)是否正確,、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫(kù),。

ⅱ成品入庫(kù)后應(yīng)放置于倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)內(nèi),。

●待處理品入庫(kù)

ⅰ成品庫(kù)庫(kù)管員負(fù)責(zé)退貨和超過保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫(kù)工作；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)半成品和準(zhǔn)成品待處理入庫(kù)工作,；庫(kù)管員應(yīng)檢查核對(duì)產(chǎn)品的品名,、型號(hào)、數(shù)量,、批號(hào)等是否屬實(shí),，對(duì)入庫(kù)單進(jìn)行審核。

●產(chǎn)品入庫(kù)后,，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)審核,，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號(hào),、規(guī)格,、批號(hào)、生產(chǎn)日期,、數(shù)量,、保質(zhì)期和入庫(kù)日期以及注意事項(xiàng)。并《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》的規(guī)定做出標(biāo)識(shí),。

●未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)認(rèn)為不合格的產(chǎn)品不得入庫(kù),。

●庫(kù)管員應(yīng)妥善保存入庫(kù)產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗(yàn)證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗(yàn)報(bào)告單等）,，每月將這些質(zhì)量記錄按時(shí)間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊(cè),、編號(hào)存檔并妥善保管。

3,、貯存

●貯存產(chǎn)品的場(chǎng)地或庫(kù)房應(yīng)地面平整,，便于通風(fēng)換氣，有防鼠,、防蟲設(shè)施,，以防止庫(kù)存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。

●合理有效地利用庫(kù)房空間,，劃分碼放區(qū)域,。庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放,，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識(shí),，防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā),。具體要求如下:

ⅰ庫(kù)存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品名稱或代號(hào),、型號(hào)、規(guī)格,、批號(hào),、入庫(kù)日期、保質(zhì)期,，由庫(kù)管員用掛標(biāo)牌的方法做出,。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識(shí)的，僅掛產(chǎn)品型號(hào)的標(biāo)識(shí)牌即可,；

ⅱ庫(kù)存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”:堆放齊,、碼垛齊、排列齊,。離地,、離墻10~20厘米，并與屋頂保持一定距離,；垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔,；

ⅲ成品按型號(hào)、批號(hào)碼放,，高度不得超過6層,；

ⅳ原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放,，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù),；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品；

ⅴ放置于貨架上的產(chǎn)品,，要按上輕下重的原則放置,，以保持貨架穩(wěn)固。

●有冷藏,、冷凍貯藏要求的原料,、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜,、冷庫(kù)或有空調(diào)的庫(kù)房,。

4、發(fā)放

●生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《配料單》和《領(lǐng)料單》到原料庫(kù)領(lǐng)取原材料和半成品,。

●原料庫(kù)庫(kù)員每天按《配料單》每罐原料的實(shí)際數(shù)量備料,、發(fā)放,。

●在備料時(shí),，如果發(fā)現(xiàn)計(jì)劃數(shù)量和實(shí)際發(fā)放數(shù)量不符時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)在《配料單》備注欄中填寫每罐實(shí)際發(fā)放的數(shù)量,。

●實(shí)行批次管理的原料,，庫(kù)管員每天備料、發(fā)料時(shí)在《配料單》上填寫該原料的批號(hào),，以達(dá)到可追溯的目的,。

●技術(shù)部開發(fā)人員憑經(jīng)部門經(jīng)理審批的《出庫(kù)單》到原料庫(kù)領(lǐng)取原材料和半成品。

●提取成品時(shí)必須有營(yíng)業(yè)部打印的《出庫(kù)單》和《調(diào)撥單》,。

●原料庫(kù)和成品庫(kù)的庫(kù)管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》或《出庫(kù)單》,、《發(fā)貨單》發(fā)放原材料、半成品或成品,，發(fā)放時(shí)應(yīng)做到:

ⅰ認(rèn)真核對(duì)《領(lǐng)料單》或《出庫(kù)單》,、《發(fā)貨單》的各項(xiàng)內(nèi)容，凡填寫不齊全,、字跡不清晰,、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；

ⅱ發(fā)放時(shí),，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物的品名,、型號(hào)和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫(kù)憑證要求的才能發(fā)放,；

ⅲ發(fā)放完畢,，庫(kù)管員應(yīng)對(duì)《領(lǐng)料單》或《出庫(kù)單》、《發(fā)貨單》進(jìn)行審核,，《配料單》交會(huì)計(jì)部,，單據(jù)應(yīng)妥善保管；

ⅳ發(fā)放時(shí)，若產(chǎn)品標(biāo)識(shí)破損,、字跡不清,，應(yīng)重新作出標(biāo)識(shí)后發(fā)放；

ⅴ同一規(guī)格的原料,、半成品,、成品應(yīng)按“先進(jìn)后出”的原則進(jìn)行發(fā)放。

5,、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部管理

●成品庫(kù)的主管部門應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行不定期的抽查,，檢查賬、物,、卡相符狀況,，存放情況、標(biāo)識(shí)情況,。原料庫(kù)主管應(yīng)抽查物料的倉(cāng)儲(chǔ)情況,、環(huán)境條件、有無錯(cuò)放,、混料及超期貯存,、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象,。發(fā)現(xiàn)問題,，及時(shí)解決。

●庫(kù)管員應(yīng)經(jīng)常對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù),，發(fā)現(xiàn)變質(zhì),、發(fā)霉或標(biāo)識(shí)脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)向直接上級(jí)報(bào)告，及時(shí)處理,。對(duì)有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效,。發(fā)放距保質(zhì)期不到一個(gè)月（含)的原料前應(yīng)報(bào)驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后才能發(fā)放,。距保質(zhì)期不到三個(gè)月(含）的成品一般不發(fā)放（顧客同意的除外）,，但應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行處理,。若超過保質(zhì)期,，應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理,。

●倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性動(dòng)態(tài)盤點(diǎn),，做到日清日結(jié)，保持賬,、物相符,，年中和年末應(yīng)配合財(cái)務(wù)部搞好盤點(diǎn)工作,。

●倉(cāng)庫(kù)做到通風(fēng)、防潮,、清潔,，無蒼蠅、老鼠,。冷藏,、冷凍庫(kù)溫度應(yīng)控制在規(guī)定范圍。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火,，不允許存放易燃易爆物品和其它危險(xiǎn)品（危險(xiǎn)品庫(kù)除外）,，并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占?jí)骸?/p>

●對(duì)有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別貯存,，并采取有效的安全防護(hù)措施,。

●退庫(kù)的成品應(yīng)按品種、型號(hào)分別碼放并予以標(biāo)識(shí),，經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)為合格的辦理入庫(kù),，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的,，按不合格評(píng)審處置意見辦理,，并作出待處理標(biāo)識(shí)。

●成品庫(kù)另劃待處理品區(qū),，存放退貨并予以標(biāo)識(shí)，同時(shí)配合有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作,。

●原料庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃,，做好查料、備料工作,，嚴(yán)格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料,。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存填報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃，保證生產(chǎn)需要,。

●對(duì)于噴粉產(chǎn)品要嚴(yán)格按照產(chǎn)品的貯存條件貯存,，經(jīng)常檢查并通風(fēng)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知直接上級(jí)并與技術(shù)部聯(lián)系,，做到及時(shí)處理,。

●凡打開包裝的原料、半成品和成品,，都應(yīng)重新包裝,，保證密封，不允許敞開存放,。沒有標(biāo)識(shí)的應(yīng)做出標(biāo)識(shí),。

●成品庫(kù)負(fù)責(zé)樣品的包裝,、發(fā)放。樣品包裝上應(yīng)有標(biāo)識(shí),，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括:品名,、型號(hào)和生產(chǎn)日期。樣品應(yīng)在生產(chǎn)后的三個(gè)月內(nèi)發(fā)放,。若要將超過三個(gè)月的產(chǎn)品做樣品發(fā)放,，應(yīng)報(bào)驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能做樣品發(fā)放,。

●安全事項(xiàng)

ⅰ上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無異常,，物品有無丟失；

ⅱ下班檢查是否已鎖門,、拉閘,、斷電及是否存在其它不安全隱患。

6,、本制度由生產(chǎn)部,、銷售部共同制定并解釋。

7,、本制度由生產(chǎn)部,、銷售部負(fù)責(zé)實(shí)施、檢查與考核,。

8,、本制度施行后，原有的類似制度自行廢止,。

工廠倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程篇二

一,、認(rèn)真遵守《會(huì)計(jì)法》等法律、法規(guī)和企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,。

二,、嚴(yán)格執(zhí)行重大會(huì)計(jì)事項(xiàng)報(bào)告制。如需改變核算方法,、加速折舊,、一次性數(shù)額較大的財(cái)務(wù)開支等，應(yīng)事前報(bào)請(qǐng)主管局及有關(guān)部門審查批準(zhǔn)后方可組織實(shí)施,。

三,、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)實(shí)行日清、月結(jié),、季報(bào)制度,。每天清理收支情況，月終進(jìn)行結(jié)算,，每季度結(jié)束后10日內(nèi)將會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)主管局,。

四,、財(cái)務(wù)管理實(shí)行集體決策，分管廠領(lǐng)導(dǎo)審核,、廠長(zhǎng)一支筆審批的財(cái)務(wù)管理制度,。

（一）單項(xiàng)生產(chǎn)性開支伍仟元以上，非生產(chǎn)性開支壹仟元以上,，必須經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,；單項(xiàng)生產(chǎn)性開支伍萬元以上，非生產(chǎn)性開支壹萬元以上,，須經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究后報(bào)主管局批準(zhǔn),。

（二）基建項(xiàng)目單項(xiàng)工程造價(jià)拾萬元以上，經(jīng)廠職代會(huì)審議后報(bào)主管局批準(zhǔn),；伍萬元以上拾萬元以下由廠領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究后報(bào)主管局批準(zhǔn),；伍萬元以下由廠領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。

五,、實(shí)行成本費(fèi)用核算管理制度,。年初編制成本費(fèi)用計(jì)劃，以收定支,，收支平衡,。

六、完善借款報(bào)帳手續(xù),。職工某內(nèi)出差一般不借款（采購(gòu)物資除外）,，某外出差需借款的，由出差人員填寫借款報(bào)告單,，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可借款,。出差回來后應(yīng)在5天內(nèi)報(bào)帳并結(jié)清借支，否則通知財(cái)務(wù)科從工資中扣還,。

七、嚴(yán)格控制招待費(fèi)開支,。來客接待原則上在單位食堂用餐,，特殊情況需在酒家接待的須經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。報(bào)帳時(shí)須憑來客接待通知單和菜單,，由辦公室負(fù)責(zé)人和分管廠領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)廠長(zhǎng)審批,。

八、建立財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送制度,。每月財(cái)務(wù)人員要向廠長(zhǎng),、黨委書記及紀(jì)檢、工會(huì)組織報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表,；年末向廠長(zhǎng)辦公會(huì)報(bào)告全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)收支情況,。廠工會(huì)根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表每季度以廠務(wù)公開的形式通告全廠職工,。

九、建立內(nèi)部審計(jì)和職代會(huì)財(cái)務(wù)報(bào)告制度,。廠黨委要加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)管理的有效監(jiān)督,，每年年中組織廠紀(jì)委、工會(huì)進(jìn)行一次內(nèi)部審計(jì),；年末配合主管局進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì),。并在職代會(huì)上以財(cái)務(wù)報(bào)告形式向職工代表報(bào)告財(cái)務(wù)開支及經(jīng)費(fèi)使用情況。

工廠倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程篇三

由于工廠的特殊性,，各類物資復(fù)雜多樣,，流程復(fù)雜，包括物資和產(chǎn)品的采購(gòu)數(shù)量,，賬單的核對(duì),，物資的入庫(kù)管理，物資存儲(chǔ),，以及出庫(kù)管理等一系列流程,，制定相應(yīng)的管理制度，使工廠倉(cāng)庫(kù)管理更加的制度化,、規(guī)范化,，確保車間生產(chǎn)用原材料質(zhì)量穩(wěn)定、加速資金周轉(zhuǎn),，供應(yīng)及時(shí),，并安全使用危險(xiǎn)化學(xué)品，防止意外事故的發(fā)生,，提高工廠倉(cāng)庫(kù)的管理水平,。

1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬,。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì),、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬,、卡片,；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬,、卡片,；財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致,。合格品,、逾期品、失效品,、料廢,、退回電機(jī),、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。

2,、必須嚴(yán)格按mis系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入mis系統(tǒng)，做到日清日結(jié),，確保mis系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤,。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與mis系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性,。

3,、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn),，并做到賬,、物、卡三者一致,。鑄件倉(cāng)管員必須定期對(duì)每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對(duì)并記錄,，如有變動(dòng)及時(shí)向事業(yè)部、財(cái)務(wù)部反映,，以便及時(shí)調(diào)整,。

4、各事業(yè)部,、分廠必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量,，并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量，有條件單位逐步實(shí)行零庫(kù)存,；倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理,，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨,，要按月編制報(bào)表,，報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，各事業(yè)部對(duì)本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見,，責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理,。

1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí),，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù),；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù),，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象,。

2,、入庫(kù)時(shí),，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào),、合格證件等項(xiàng)目,，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量,、單據(jù)等不齊全時(shí),，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回,，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理,。

3,、一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷，無稅票的,，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止,。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

4,、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前,，倉(cāng)管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開貨到票未到收料單,，在收到發(fā)票后,，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單,，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù),。

5、收料單的填開必須正確完整,，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致,，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間,，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重,。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚,。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致,。

6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機(jī),，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機(jī)處理單,，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

1、物資的儲(chǔ)存保管,，原則上應(yīng)以物資的屬性,、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工,，凡吞吐量大的落地堆放,，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào),，上架的以分類編號(hào)存放,。

2、物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下,，推行五五堆放,，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù),，檢點(diǎn)方便,，成行成列，文明整齊,。

3,、倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管,、待驗(yàn)材料以及設(shè)備,、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé),，物各有主,，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失,、貶值,、報(bào)廢、盤盈,、盤虧等,，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法,。

4,、保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理,，加強(qiáng)保管措施,，勿使公司財(cái)產(chǎn)發(fā)生人為保管責(zé)任損失。同類物資堆放,，要考慮先進(jìn)先出,，發(fā)貨方便,，留有回旋余地。

5,、保管物資，未經(jīng)科長(zhǎng)同意,，一律不準(zhǔn)擅自借出,。總成物資,，一律不準(zhǔn)折件零發(fā),，特殊情況應(yīng)經(jīng)科長(zhǎng)批準(zhǔn)。

6,、倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度,，禁止非本庫(kù)工作人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火,，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí),。

1、各類材料的發(fā)出,，原則上采用先進(jìn)先出法,。物料（包括原材料、半成品）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù),，并做到限額領(lǐng)料,，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計(jì)劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料,，行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取,，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料,；倉(cāng)管員應(yīng)開具領(lǐng)料單,，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡,、入帳,。

2、成品電機(jī)發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù),，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨,，并登記卡片。