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藥品采購管理制度篇一

加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循,，預(yù)防采購過程中的各種弊端,，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益,。

回復(fù)1：采購管理制度

二,、范圍

本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料,、備品備件,、固定資產(chǎn)、勞保用品,、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù),、服務(wù)等)的采購。

三,、職責(zé)

3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門,。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單,。負(fù)責(zé)制版,、模具,、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制,。

3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單,，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額,，編制采購計劃,，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。

3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保,、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃,、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購,、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

3.6各物品,、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室,、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部,、設(shè)備部提交申請,，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審,，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購,、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批,。

3.8財務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價格審查,，負(fù)責(zé)對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標(biāo)。

3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料,、輔料的驗收,，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備,、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收,。

3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算,，并對發(fā)票的真實性和合法性負(fù)責(zé),。

四、采購作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資采購的計劃,、申請與審批

4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃,、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核,。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行,。

4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室,、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部,、設(shè)備部提交申請,，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件,、設(shè)備,、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施,。

4.1.5采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱,、規(guī)格型號、數(shù)量,、質(zhì)量技術(shù)要求,、估計價值、交貨日期,、用途等,。

4.2采購比價

4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料,，有財務(wù)部隊提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。

4.2.2價值在2萬元以上的維修,、服務(wù)等勞務(wù),、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價，進行比價;10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購,。

4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標(biāo)比價采購,，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購價格和供應(yīng)商,，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價格,，只能在定標(biāo)價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲,，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場,，價格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行,。

4.2.4國家明碼標(biāo)價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實行比價程序,，物價審計只對采購物品或勞務(wù)的價格、收費標(biāo)準(zhǔn),、數(shù)量,、質(zhì)量的真實性進行審查。

4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷,。

回復(fù)1：全面點的采購管理制度

4.3采購實施及物資驗收

4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理,，其他部門或人員不得自行采購,。

4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃組織采購,，除零星采購?fù)猓坎少彉I(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同,，并與財務(wù)部,、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進行會審,，采購合同應(yīng)包括品種,、規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量,、價格、交貨日期,、運費承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款,。在采購合同有效期內(nèi),，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》,，并報請財務(wù)部門備案,。

4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃,，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進行質(zhì)量檢驗,，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗,，并出具檢驗報告單,，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫,。

4.4結(jié)算

4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的,，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行,。

4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》,，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核,，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款,。

4.4.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時,，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請購單》,、《采購合同》、《采購計劃單》,、《采購付款申請單》,、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù),。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件,，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù),。

五、責(zé)任

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理,，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān),。

5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請,，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責(zé)任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的,，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元,，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經(jīng)比價即進行采購的,，采購價格明顯高于比價結(jié)果的,，價格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報價時,，與供應(yīng)商串通抬高價格,，從中謀取私利;或未認(rèn)真進行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗,。

5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃,、生產(chǎn)管理實際需要，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單,。填寫不規(guī)范,，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購,。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批,。對貪圖省事,、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的,，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款,。

5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下,，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案,，落實供貨單位,。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé),。若因玩忽職守,，造成公司經(jīng)濟損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任,。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項,，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。

5.6財務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任,，對審核把關(guān)工作不嚴(yán),、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的,，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分,。

5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗,。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時,，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫,。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分,。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),，并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時,，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理),，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,，未按本辦法規(guī)定操作,，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟賠償責(zé)任,。

六,、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起,，原有相關(guān)規(guī)定同時廢止,。

藥品采購管理制度篇二

1. 采購總則

1.1 為規(guī)范集團公司采購工作，特制定本制度,。

1.2 本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動,。

2. 采購原則

2.1. 嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序進行采購,，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量,、價格,、交貨時間、 售后服務(wù),、資信,、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議 定最終價格,，臨時性應(yīng)急購買的物品除外,。

2.2.大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購,，必須經(jīng)過工程技術(shù)部,、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,，調(diào)研匯總各方意見,，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實施采購。 材料采購需要相關(guān)部門配合的,，相關(guān)部門不得找理由拒絕,。

2.3. 采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收，采購貨物質(zhì)量,、數(shù)量,、交貨期等問題的解決,，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成

2.4.采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格,、型號,、數(shù)量相一致,。 在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售,、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。

2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：

2.5.1 自覺維護企業(yè)利益,，努力提高采購質(zhì)量,，降低采購成本。

2.5.2 加強學(xué)習(xí),，提高認(rèn)識,，增強法治觀念,。

2.5.3 廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手,。

2.5.4 嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,，自覺接受監(jiān)督。

2.5.5 工作認(rèn)真仔細(xì),，不出差錯,，不因自身工作失誤給公司造成損失。

2.5.6 努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息,。

3. 采購程序

3.1 供應(yīng)商的選擇

3.1.1 供應(yīng)商必須證照齊全,，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。

3.1.2 對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù),，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀 況,、質(zhì)量控制、運輸,、售后服務(wù)等方面的情況,，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄,， 會同客服,、銷售、生產(chǎn),、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計,。

3.1.3 在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估,。供應(yīng)商為中間商時,， 應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力,、資信和以往的服務(wù)對象,，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

3.1.4 為確保供應(yīng)渠道的暢通,，防止意外情況的發(fā)生,，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。

3.2 采購程序

所有的材料或設(shè)備的采購,，如沒履行以下相關(guān)手續(xù),，采購部有權(quán)拒絕采購。

3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報各公司采購助理,。由采購助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱,，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部,，財務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部,，采購部在收到采購申請單，銷售合同復(fù)印件后方可進行材料的采購,。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號,，應(yīng)退回。

3.2.2 固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購,，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請,。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。

3.2.3 車間零星物品采購,，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單,，由生產(chǎn)廠長審批,， 最后交采購部門采購。

3.2.4 工地急用或零星材料,，由工地項目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案,。

3.2.5采購詢價,、綜合評估、會簽合同,，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部,、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批,。工程技術(shù)部,、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性， 財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制,、合同付款條款的審核,，綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險條款的審查。采購部負(fù)責(zé)合同條款的談判,，付款申請,、索賠、采購檔案的建立,，市場信息的收集,。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間,、方式,、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜,。

3.2.6采購過程中發(fā)生變化時,，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行,。

藥品采購管理制度篇三

1 ,、總則

加強對物資采購的管理，進一步規(guī)范公司生產(chǎn),、辦公用品采購工作,，提高采購工作的效益，根據(jù)我公司實際,，現(xiàn)制定本規(guī)定,。

2 、采購原則

2.1 比價,、定點采購原則;公開,、公平,、公正原則，所有辦公用品的購買,，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé),。凡是能在定點采購的辦公用品，要納入定點采購,，不能列為定點采購的,，按采購原則，進行市場比價采購,。

2.2凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的,，應(yīng)遵循公開、公平,、擇優(yōu)的原則,，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。

2.3 按審批計劃采購,，不準(zhǔn)采購計劃外的物品,。

3 定點供應(yīng)商確定原則:

3.1 根據(jù)市場調(diào)研，認(rèn)真考察,，貨比三家,，以質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務(wù)好,、質(zhì)量好為原則,，方能定為定點供貨單位。

3.2 每月進行詢價,、比價,、每半年進行考核，根據(jù)考核結(jié)果,，確定或淘汰定點供應(yīng)商,。

3.3 建立供貨商名錄，根據(jù)情況變化及時更新,。對長期合作的供應(yīng)商,，辦公室應(yīng)建立檔案，索取有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,、各類相關(guān)的證照,。并每年對供應(yīng)商做出評價。

3.4 建立《采購臺賬》(件附件一),，要求記錄全面,、準(zhǔn)確、真實,。

4 采購程序

4.1 辦公室隨時了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,，提出辦公用品需求計劃,，報辦公室匯總。

4.2 辦公室按需求統(tǒng)一購買,。采購工作要科學(xué),、合理、增強透明度,，采購前,，應(yīng)做到市場調(diào)查，充分掌握欲購物品的性能,，價格及附加物件，力爭達到貨真價實,、優(yōu)質(zhì)低價,。

4.3 大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購，各部門因工作需要購置的,，須先提出《采購申請單》(附件二),，注明用品名稱、規(guī)格,、型號,、用途等具體要求，辦公室審核,，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,，辦公室根據(jù)申請單審批費用指標(biāo)，按照采購原則進行辦理

5 驗貨

5.1 所采購的辦公用品到貨后,，由倉庫管理員按送貨單進行驗收,，經(jīng)核對(名稱、規(guī)格,、數(shù)量,、單價、金額,、質(zhì)量等)無誤后,，在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類,，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù),。

5.2 付款

采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同,，核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后,，攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字后,，做好登記,，做到帳,、卡、物一致,，最后交財務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算,。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

6 保管

辦公用品進倉入庫后,，倉庫管理員按物品種類,、規(guī)格、等級,、存放次序,、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放,，并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄,。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃,，必要時要實行防蟲等保全措施,。

7 采購紀(jì)律

7.1 參與物品采購的單位和工作人員，不準(zhǔn)參加可能影響公平競爭的任何活動;不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費”,、“好處費”;不準(zhǔn)在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費用;不準(zhǔn)損害公司利益,，徇私舞弊，為對方謀取不正當(dāng)利益,。

7.2 物品采購過程中發(fā)生的“折扣”,、“讓利”等款項，應(yīng)首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的,，一律進入公司財務(wù)帳內(nèi),，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員,。

7.3對違反規(guī)定的行為,，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任，由此造成的損失由責(zé)任人賠償,，并按公司規(guī)定懲處,。

藥品采購管理制度篇四

第一條 為加強公司各項采購活動的管理和控制，結(jié)合《預(yù)算管理制度》的相關(guān)規(guī)定,，經(jīng)公司研究特制定本制度,。

第二條 本制度所指的采購包括公司各項固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采購、車飾等商品采購,、配件及其他材料采購,、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設(shè)計采購。

第三條 公司所有的采購活動統(tǒng)一由公司的所指定的相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行,。具體規(guī)定為：

1,、廣告和展示設(shè)計采購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行;

2、生產(chǎn)車間,、辦公室物品由采購部負(fù)責(zé)執(zhí)行;

3,、電腦、軟件等電子信息設(shè)備的采購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行,。

4,、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。

第四條 單項(含綜合項目采購,，整車和配件采購及整車供應(yīng)商指定的采購除外)采購金額超過10萬元的采購項目,，應(yīng)由相應(yīng)的采購部門會同有關(guān)采購需求部門、財務(wù)部,、審計部和總經(jīng)辦舉行采購聽證會或合同評審會,，采購部門應(yīng)在會前準(zhǔn)備好充足的資料，如項目方案介紹,，供應(yīng)商詢價記錄或招投標(biāo)情況,，各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法,，性價比意見書,，其它相關(guān)資料等。

第五條 本制度采購管理主要指采購預(yù)算管理,、采購詢價管理,、采購合同管理、采購入庫和付款,、供應(yīng)商評審等幾個重大方

第六條 采購部門接到批準(zhǔn)的采購申請單后,，優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購買，如指定供應(yīng)商無貨供應(yīng)時,，必須進行多方比價,，1千元以上的物品，貨比三家,，作好市場詢價記錄(市場詢價記錄表附后),，擇優(yōu)擇廉購買，同時保管好《市場詢價記錄表》以供以后參考和審核,，保管期限為一年,。

第七條 審計部和財務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進行市場信息調(diào)查，作好市場信息調(diào)查記錄(記錄表附后),，對前期購買活動進行評審,，做好評審工作總結(jié)，報總經(jīng)理參考。

第八條 定期評審分為季度評審,、半年度評審,、年終評審。不定期評審可以根據(jù)工作需要,，由總經(jīng)理或?qū)徲嬁偙O(jiān)決定,。

第九條 采購價格選定后，采購商品單位價格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的(一年內(nèi)有3次以上)必須與供應(yīng)商簽訂采購合同,，廣告,、展示設(shè)計采購必須與供應(yīng)商簽訂合同。

第十條 采購合同必須進行合同評審會簽,，各職能部門對合同的內(nèi)容和條款逐一進行審查,，各職能部門負(fù)責(zé)人對合同進行聯(lián)合會簽，并對會簽結(jié)果負(fù)責(zé),。只有經(jīng)過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章,。

第十一條 參加合同會簽的職能部門：總經(jīng)理、審計總監(jiān),、財務(wù)部,、行政部。合同會簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購責(zé)任部門,。

第十二條 采購合同的保管：采購合同原件由采購責(zé)任部門保管,，留復(fù)印件在財務(wù)部備案，合同原件保管時限為3年,。

第十三條 采購合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由采購責(zé)任部門負(fù)責(zé),，審計部對合同條款的執(zhí)行進行定期和不定期的審計。

第十四條 供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況,，必須在合同條款中反映,。嚴(yán)禁采購人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等,，一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責(zé)任人開除,、降職或其他行政處罰。

第十五條 屬于固定資產(chǎn)的(單位價值在20xx元以上,，使用期限在一年以上),，必須辦理固定資產(chǎn)驗收手續(xù)(附固定資產(chǎn)驗收單格式)，驗收合格才能入庫,。

第十六條 屬于公司商品,、原材料(車飾精品、配件,、車間輔料等)的必須辦理入庫手續(xù),，認(rèn)真填寫入庫單,，倉管員對入庫數(shù)量負(fù)責(zé)，月末盤虧時需進行賠償,。

第十七條 辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數(shù)量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品,、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認(rèn),。

第十八條 采購金額超過50元的,，必須取得合法的發(fā)票，盡量取得增值稅專用發(fā)票,。

第十九條 付款注意事項：固定資產(chǎn)付款必須附上發(fā)票,、合同復(fù)印件、《固定資產(chǎn)驗收單》;公司商品付款須附上發(fā)票,、入庫單;未簽訂采購合同的須附上〈〈市場詢價記錄表〉〉,，否則財務(wù)部不得付款。廣告,、展示設(shè)計付款時必須附上合同

第二十條 每年年初,，由審計部組織，對上年度的各類供應(yīng)商進行評審,，對價格高,、服務(wù)差的供應(yīng)商進行淘汰替換。列出合格供應(yīng)商名錄,。

第二十一條 評審委員會的組成：行政部負(fù)責(zé)人,、售后服務(wù)部負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人,、審計總監(jiān),、總經(jīng)理共五人組成,。

第二十二條 評分標(biāo)準(zhǔn)：

序號

評分項目

評分標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分

1

產(chǎn)品報價

(50分)

1,、 合理最低價(幾家相比后確定，詳見備注)

50分

2,、 比合理最低價相差0-1.9%

45分

3,、比合理最低價相差2-3.9%

35分

4、比合理最低價相差4-6.9%

30分

5,、比合理最低價相差7%以上

0分

2

付款方式

(30分)

能遵循我方提出的付款方式

30分

若供貨單位自己提出付款方式,，則根據(jù)其付款方式酌情加減分，但最多只能加20分

藥品采購管理制度篇五

為加強原材料采購的管理,，根據(jù)股東會決議,，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度：

一,、材料科是原材料采購管理的第一責(zé)任部門,，具體工作由材料科會同財務(wù)科完成。

二、對于大宗材料的采購,，必須進行公開招標(biāo),。通過考察綜合評選，采用相對價格較低,、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備,。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價,。供貨商不得惡意競標(biāo)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格,，并永不合作,。

三 ,、對生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格,、使用時間等作出采購計劃,，周密布署,，確保生產(chǎn)需要。

確定材料采購供貨方后,，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同,，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌,、等級,、數(shù)量、價格,、型號,、供貨時間等，按照合同規(guī)定,，保證及時供貨,。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料,。

四,、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理，原材料進場后及時辦理驗收,、核實方量手續(xù),。對不合格的原材料嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字,，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務(wù)部,，保證帳物相符、帳帳相符,。

五,、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),，以便結(jié)算入帳。

六,、財務(wù)科嚴(yán)格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實,，確保生產(chǎn)成本最小化,。

原材料采購管理制度3

1 ,、目的

加強食品安全管理工作,，嚴(yán)格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本，確保員工身體健康和 食品安全

2、適用范圍

適用于原材料采購，主要包括大米,、食用油,、肉,、蔬菜等大宗原材料采購.

3、 職責(zé)

3.1總部行政管理部門負(fù)責(zé)本規(guī)章的擬定和實施,，各分支公司行政行政管理部門協(xié)助總部完成招投標(biāo)工作，并嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果

3.2餐廳考評機構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。

4,、基本原則

4.1采購招標(biāo)工作要遵循“公開,、公平,、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理,、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則,，選擇符合使用要求,，質(zhì)價比相對較高的原材料,，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

4.2參與采購招標(biāo)工作人員,，要以對企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神,，力求節(jié)約，反對浪費,，降低成本,，廉潔、高效地履行職責(zé)。

4.3采購招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機制,，實現(xiàn)動態(tài)管理,。主要原材料必須進行招標(biāo)采購。一般情況下,，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲,、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標(biāo),。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā),，本著“誠實、信用,、平等互利,、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。

4.4參與采購人員,、評標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的,，必須回避。供應(yīng)商認(rèn)為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的,，可建議其回避,。

5、招標(biāo)小組設(shè)立及招標(biāo)企業(yè)的確定

5.1餐廳主要原材料的采購招標(biāo)工作在行政管理部部長的領(lǐng)導(dǎo)下進行,，堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),、分級管理、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制”的原則,，設(shè)立采購招標(biāo)小組,，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長,，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理,，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理,，財務(wù)餐廳專職會計,，餐廳售賣會計，采購員,。

5.2招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對企業(yè)進行資質(zhì)審查,。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證,、法人證明或法人委托書,、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書,、年度審驗證明書,、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等,。

5.3對通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商進行實地考察，實地考察過程中對供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境,、經(jīng)營條件,、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績,、配送能力等情況形成考察報告,。

5.4與考察后并通過初步認(rèn)可的供應(yīng)商，簽訂年度《供貨合同》,，《廉潔交易責(zé)任書》,，《服務(wù)承諾書》，并向財務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金,。

5.5供應(yīng)商如有以下行為的,，應(yīng)取消其參與招標(biāo)的資格：以虛假資信材料,，騙取合法供應(yīng)資

格的;用不正當(dāng)手段詆毀,、排擠其它供應(yīng)商的;向采購招標(biāo)小組人員行賄或提供不正當(dāng)利益的;偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的;嚴(yán)重偏離市場價格報價的;采取其它不正當(dāng)手段的,。

5.6招標(biāo)工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進行,，每月應(yīng)確保兩到 三家供貨商參與競標(biāo)。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商,。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公 平競爭的信息,。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請,。供應(yīng)的 一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報價單中,。

5.7招標(biāo)過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項內(nèi)容要真實,、準(zhǔn)確完整,。供應(yīng)商入圍名單、投標(biāo)報價單,、市場價格調(diào)查單,、招標(biāo)類別供貨商評定表等均由采購招標(biāo)小組專人整理保管，并按年度歸檔備查,。

6定標(biāo)

6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下,，以市場價格為依據(jù)，低價中標(biāo),。在質(zhì)量,、價格、服務(wù)同等條件下,，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應(yīng)商,。

6.2在綜合考慮采購招標(biāo)小組成員意見的基礎(chǔ)上,，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。

6.3對最終確定的供貨商招標(biāo)小組應(yīng)口徑一致,，并在原材料評定表上簽名,。

6.4評標(biāo)過程中公司督察部、營運部,、公司財務(wù)核算部對招標(biāo)情況有責(zé)任進行監(jiān)督,，采購 標(biāo)工作按照“誰的職責(zé)，誰簽字,，誰負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任,。凡只簽名未提出不同意見的 認(rèn)定為“認(rèn)同意見”。

6.5對在采購招標(biāo)工作中,，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度,，對公司造成損失的，應(yīng) 根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任,。

7驗收入庫

7.1經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè),，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標(biāo)結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標(biāo)準(zhǔn)》對其公司提供產(chǎn)品進行檢驗,。

7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng),，與供應(yīng)商交涉并提出索賠報告，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)檢測費用,，迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作,，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。

7.3采購招標(biāo)小組應(yīng)不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測,，確保供貨質(zhì)量,。

8費用結(jié)算

8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù),。

8.2財務(wù)部門負(fù)責(zé)對結(jié)算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督,。

附件

附件一 《餐廳原材料驗收標(biāo)準(zhǔn)》

附加說明：

本規(guī)章由公司行政管理部提出并解釋。 本規(guī)章主要起草人：

本規(guī)章審核人：

藥品采購管理制度篇六

第一條 為規(guī)范公司的采購管理,，保證所需商品的及時,、合理采購，特制定本制度,。

第二條 采購計劃：

采購活動必須有計劃地進行,，采購計劃的制定須遵從公司總體經(jīng)營計劃，來確定公司總體的采購計劃,。采購計劃分為季度采購計劃和月度采購計劃,。

1、季度采購計劃的制定：

每季度末,，采購部必須制定下個季度的采購計劃,，季度采購計劃主要適用于采購周期較長的商品,。比如:電梯等生產(chǎn)周期教長的設(shè)備.

2、月度采購計劃的制定：

月度采購計劃適用于對采購周期無要求,、或采購周期較短的商品,。

3、 臨時性采購

若有臨時性或緊急性的采購需求,，由需要部門提出申請,，交部門經(jīng)理簽字后，交總經(jīng)理或董事長審批后,，交采購員執(zhí)行采購活動,。

第三條采購方式：

除一般采購方式外，采購部門可依材料使用及公司使用需要,，選擇下列一種最有利的 方式進行采購：

一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料,，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目,，由采購員提出建議,，報公司審批后，集中辦理采購,。

二) 提前采購：通過市場調(diào)研,，某些采購對象的價格在今后一定時間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢的，由采購員提出建議,，報公司審批后，辦理提前采購,。

第四條 采購周期

采購員應(yīng)依采購材料特性及市場供需,，制定材料采購周期期限表，通知各有關(guān)部門以便參考,，遇有變更時,，應(yīng)立即修正。

第五條 詢價,、議價

一)采購經(jīng)辦人員在提交“請購單”前,，要參考市場行情，精選二,、三家以上的供應(yīng)商詢價,，并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等情況,。

二)對于廠商的報價資料經(jīng)整理后,，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價,。采購經(jīng)辦人員詢價完成后,，在“請購單”詳填詢價或議價結(jié)果及注明“交貨期限”與“報價有效期限”,，并另附上詢過價的商家通訊方式，辦理審批手續(xù),。

第六條 材料入庫：

采購到達的材料在入庫以前必須辦理驗收手續(xù),，采購員會同倉庫保管員、財務(wù),、工程監(jiān)理對材料的質(zhì)量和數(shù)量進行驗收,，再辦理材料入庫手續(xù)，并填制材料入庫單,。材料入庫單一式三份,，倉庫保管員保管一份、財務(wù)保管一份,、采購員保管一份,。對質(zhì)量上不符合公司要求的材料一律退貨。

第七條 付款審批：按合同約定和公司既定審批規(guī)定辦理,。

藥品采購管理制度篇七

為了提高學(xué)校有限公用經(jīng)費的使用效率,，更好地服務(wù)于教育教學(xué)，按照有關(guān)財政,、采購,、審計、法規(guī)及政策,，結(jié)合我校實際,，特制定本制度。

一,、物資采購計劃制度

1. 學(xué)校采購工作在學(xué)校黨支部,、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處具體實施,。努力完成學(xué)校下達的物資采購任務(wù),，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

2. 如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請表》,，送交總務(wù)處匯總,、做出預(yù)算報校長審批，校長簽署后執(zhí)行,。

3. 由于特殊情況(如設(shè)施突然損壞,，有急需修復(fù)等)必須及時采購的物資要提出應(yīng)急采購計劃。

4. 凡采購物資需科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),，主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，校長審批方能執(zhí)行。

5. 總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時組織相關(guān)人員嚴(yán)格按計劃要求進行物資采購,。

二,、物資采購制度

1. 各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購,，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

2. 專業(yè)性較強的儀器設(shè)備和材料需請示上級有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進行采購,。

3. 總務(wù)處必須嚴(yán)格按已審批計劃的各項要求采購物資,。

4. 財務(wù)室嚴(yán)格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。

三,、物資采購要求

1. 采購前應(yīng)對供應(yīng)商的物品質(zhì)量,、價格進行綜合評定，根據(jù)采購清單要求選擇供應(yīng)商,。

2. 所有采購均需二人或二人以上進行,。

3. 建立采購物品入庫、出庫登記制度,。

四,、物資采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù),。

1. 1000元以內(nèi),，可以現(xiàn)金支付。

2. 采購物資在1000元以上,，實行轉(zhuǎn)賬支付,。

藥品采購管理制度篇八

為了提高學(xué)校經(jīng)費使用效率，合理采購,，杜絕浪費,，經(jīng)學(xué)校行政會研究決定，特制定如下物資采購管理制度,，請遵照執(zhí)行,。

學(xué)校物資和辦公用品實行“申購--審批--采購--驗收--保管--領(lǐng)用(借用)--維修”一條龍制度。

1,、申購

⑴各處室及年段(教研組)凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設(shè)備等,，均應(yīng)填寫物品采購申請表,。特殊情況應(yīng)事先征得部門和領(lǐng)導(dǎo)同意后，并及時補填物品采購申請表,。

⑵各處室,、年段(教研組)一般應(yīng)在開學(xué)初制定采購計劃，報總務(wù)主任統(tǒng)籌安排,。

2,、審批

凡請購學(xué)校辦公用品，300元以內(nèi)的由分管校長審批,，300元以上的均應(yīng)由學(xué)校校長審批,。

3,、采購

⑴購買儀器、設(shè)備,、材料等各種物品,，價值在1000元以內(nèi)的物資，由總務(wù)處按計劃統(tǒng)一安排采購小組購買,，超過1000元的物資,，須由總務(wù)處參與購買，各使用科室不得自行購買,。在特殊情況下,，必須自已購買時，須經(jīng)校長批準(zhǔn),，由總務(wù)處驗收入庫,。

⑵采購小組必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的物品采購申請表采購，特殊情況,，如:教學(xué)儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購,，并辦理交接驗收手續(xù)。

⑶采購員必須認(rèn)真負(fù)責(zé),，確保采購用品的質(zhì)量,，采購的用品必須交總務(wù)人員驗收、登記,、保管,。

⑷采購員不得將未進庫的物品交請購者使用。

4,、驗收

保管員必須嚴(yán)格審核物品采購申請表,、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名,，并登記造冊,。

5、報銷

采購員向出納報銷時,，應(yīng)出示原始稅務(wù)發(fā)票及明細(xì)清單,，發(fā)票應(yīng)有采購員的經(jīng)辦簽名，保管員的驗收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的簽批,，同時要把物品采購申請表一齊上繳,，出納員方可給予報銷。

6,、領(lǐng)用

⑴所購物品,，必須實行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用,。所購物品要切實做到帳帳相符,，帳物相符。

⑵凡屬易耗物品,，以不浪費為原則,，根據(jù)工作需要，由使用者經(jīng)總務(wù)處批準(zhǔn)向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù),。

7,、借用

凡屬耐用性物品，都應(yīng)填借條或借用物品登記表,，期限一到應(yīng)及時歸還,。

⑴校內(nèi)教職工或處室借用，由總務(wù)主任審批出借,。

⑵校外單位或個人借用,，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批，保管室方可出借,。

⑶若出現(xiàn)人為損壞或遺失,，應(yīng)照價賠償。每學(xué)期結(jié)束時,，教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還,，否則不得辦理離校手續(xù)。

8,、維修

⑴各處室,、年段(班級)應(yīng)在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面報送總務(wù)處(或保管員)，以便及早統(tǒng)一安排維修,。

⑵學(xué)校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進行,，特殊情況另行安排。

⑶未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的,，維修費用自付(特殊情況除外),。

本制度從頒布之日起執(zhí)行。

藥品采購管理制度篇九

為了嚴(yán)格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價格,，規(guī)范公司的采購管理行為,，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本,，特制定本制度。

一,、比價采購管理的實施原則:

公司的比價采購管理要嚴(yán)格遵循以下原則:

(1)決策民主化;

(2)操作透明化;

(3)權(quán)力分散化;

(4)采購規(guī)范化;

(5)效益最大化,。

在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價采購管理體制。

2,、公司實行集團公司和各分公司,、子公司三級管理的比價采購管理模式,。

具體分工辦法如下:集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo),，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理,。集團采購辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團集中統(tǒng)一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖,、香精等大宗常用原輔材料,。

(3)提出制定和調(diào)整采購物資控制價格的建議;

(4)對供貨單位和價格有否決權(quán);

(5)檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。

3,、集團公司采購管理辦公室的主要職責(zé)是:

(1)根據(jù)市場信息及時提供價格建議;

(2)嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格;

(3)自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督,，按程序開展工作;

(4)建立價格信息網(wǎng)絡(luò)及臺賬;

(5)采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組,。

4,、特殊情況的處理辦法:

當(dāng)比價采購管理在實施過程中，出現(xiàn)特殊情況時,，比價采購管理小組無法裁定的,，上報公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價采購管理的實施原則進行裁定,。

四,、比價采購管理程序

1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計劃,，并建立健全計劃管理工作,，將物資采購計劃與財務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來，以公司預(yù)算為前提和依據(jù),，按月制定采購明細(xì)計劃,，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經(jīng)比價采購管理小組批準(zhǔn)后方可進行比價采購,。

2,、采購部門在采購前，必須先進行廣泛的市場調(diào)查,，然后由比價管理小組召集有關(guān)成員,，集體研究，對所采購的物資貨比三家,，進行綜合評價,，統(tǒng)一意見。堅決杜絕采購中的權(quán)力行為和個人行為,。采購部門根據(jù)研究的結(jié)果,，在比價采購辦公室審核備案，辦理<采購物資價格審核單>后具體執(zhí)行。

3,、各類物資采購不論簽訂合同與否,，都按此程序辦理。

4,、對于價格低,、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價采購程序管理,。但必須事先經(jīng)過比價采購辦公室確認(rèn),。

5、在比價采購工作中,，要逐步實行公開招標(biāo)采購,，以降低采購成本。為此,，公司要求,，只要具備條件，各分,、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進行公開招標(biāo),，公司總部比價管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動。

6,、對由集團公司進行統(tǒng)一采購的材料物資,，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進行采購統(tǒng)籌管理,，各分公司和子公司分別進行付款,。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網(wǎng)絡(luò)化的適時管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下,，以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料,。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。

7,、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設(shè)備,、辦公用品、清掃用品以及勞保用品,，統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進行集中采購,，在貨比三家的基礎(chǔ)上實行定點采購，以取得規(guī)模采購效益,，最大限度地降低采購成本,。

五、采購部門要建立<物資采購分類流水臺賬>,，詳細(xì)記錄供貨單位的全稱,、商品名稱,、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、價格、付款條件,、聯(lián)系電話 及聯(lián)系人等情況,，隨時備查。

六,、違反比價采購管理處罰規(guī)定:

1,、不按比價采購程序進行采購的;

2、不按比價采購制度進行集體討論研究,，私自進行采購的,。

藥品采購管理制度篇十

(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作,，特制定本制度,。

(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動,。

(一),、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序

凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上,，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,，在權(quán)衡質(zhì)量、價格,、交貨時間,、售后服務(wù)、資信,、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外,。

(二),、合同會簽制度

固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部,、質(zhì)量部,、財務(wù)部、審計部,、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦,、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見,，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約,。屬集團采購的項目，應(yīng)報總裁批準(zhǔn),。

(三),、職責(zé)分離

采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量,、數(shù)量,、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成,。

(四),、一致性原則

采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號,、數(shù)量相一致,。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考,。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%,。

(五),、最低價搜尋原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫,，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格,，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

(六),、廉潔制度

所有采購人員必須做到:

1,、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益,，努力提高采購材料質(zhì)量,，降低采購成本。

2,、加強學(xué)習(xí),，提高認(rèn)識，增強法治觀念,。

3,、廉潔自律，不收禮,，不受賄,，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手,。

4,、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,，自覺接受監(jiān)督。

5,、工作認(rèn)真仔細(xì),，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失,。

6,、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料,、新工藝、新設(shè)備及市場信息,。

(七),、招標(biāo)采購

凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原,、輔,、包材料、零星且繁雜的物資,、辦公用品,、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn),、質(zhì)量,、財務(wù)、審計,、采購,、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商,、價格,，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序,，提高工作效率,。

對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外,，還應(yīng)隨著掌握市場行情,，調(diào)整采購價格。

(一),、供應(yīng)商的選擇和審計

1,、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件,。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗,、小試,、中試，征得生產(chǎn),、質(zhì)量部門同意,。必要時，報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案,。

2,、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況,、生產(chǎn)能力,、質(zhì)量控制、成本控制,、運輸,、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案,，做好業(yè)務(wù)記錄,，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量,、采購部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計,。

3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時,，必須進行詢議價程序和綜合評估,。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽,、技術(shù)服務(wù)能力,、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素,。

4,、為保證原、輔,、包材質(zhì)量的穩(wěn)定,，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

5,、為確保供應(yīng)渠道的暢通,，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品,，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購,。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源,、質(zhì)量和價格合理,。

6,、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門,，向三家以上供應(yīng)商詢價,，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商,，簽訂特約供貨協(xié)議,，定期結(jié)算。

(二),、采購程序

1,、原輔包裝材料的采購計劃及資金預(yù)算銷售計劃——→生產(chǎn)計劃——→資金預(yù)算

2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請,，由各使用部門填寫請購單,，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格,、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、技術(shù)指標(biāo),、制作工藝、材質(zhì),、要求到貨日期等,，由部門經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團采購部門,。

3,、采購詢價、綜合評估,、會簽合同,，由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財務(wù),、審計,、質(zhì)量、工程,、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成,，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn),、質(zhì)量,、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購材料的適用性,，財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制,、價格調(diào)查,、資信調(diào)查、合同付款條款的審核,，法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查,，審計部門負(fù)責(zé)合同的事前審計和事后財務(wù)審計。采購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判,，付款申請,、索賠、采購檔案的建立,，市場信息的收集,。同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間,、方式,、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜,。凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資,，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部,。

4,、計劃、倉儲主管負(fù)責(zé)計劃匯總,、接貨,、記錄，接收報告的出具,。倉儲,、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材的驗收，并出具檢測報告,。并于每月10日,、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部,。設(shè)備由申請部門,、工程技術(shù)部門驗收，并出具驗收報告,。

(三),、中藥材采購:

1、中藥材一般應(yīng)實行招標(biāo)采購,，由于其價格隨市場行情波動較大,，一般3月需重新組織招標(biāo)一次。

2、在招標(biāo)確定了供應(yīng)商以后,，應(yīng)通過市場調(diào)研,，上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息，與供應(yīng)商協(xié)商,，不斷調(diào)整價格,。

采購全過程進行財務(wù)監(jiān)督和審計。

在采購招標(biāo),、采購詢議價,、合同簽訂和采購結(jié)算過程中，除有生產(chǎn),、質(zhì)量,、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外,，財務(wù),、審計部門要全程參與。財務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價格的核查,，審計部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計,。

采購人員要自覺接受財務(wù)和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,，審計部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級,、處罰、開除的處理建議,，直至追究法律責(zé)任。

藥品采購管理制度篇十一

一,、目的

加強采購業(yè)務(wù)工作管理,，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端,，降低采購成本,，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。

回復(fù)1：采購管理制度

二,、范圍

本制度適用于公司所有物品(原材料,、輔料、備品備件,、固定資產(chǎn),、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù),、服務(wù)等)的采購,。

三、職責(zé)

3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃,，編制原輔材料需求清單,。負(fù)責(zé)制版、模具,、量板等外包產(chǎn)品,、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。

3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單,，核實倉庫存量,，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃,，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購,。

3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃,。

3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃,、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃,。

3.6各物品,、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部,、供應(yīng)部,、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn),。

3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審,，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置,、維修等計劃的審批,。

3.8財務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價格審查，負(fù)責(zé)對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標(biāo),。

3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料,、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件,、設(shè)備,、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。

3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票,、辦理結(jié)算,，并對發(fā)票的真實性和合法性負(fù)責(zé)。

四,、采購作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資采購的計劃,、申請與審批

4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核,。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行,。

4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部,、供應(yīng)部,、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn),。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件,、設(shè)備、儀器,、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施,。

4.1.5采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號,、數(shù)量,、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值,、交貨日期,、用途等。

4.2采購比價

4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,，交財務(wù)部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查,。

4.2.2價值在2萬元以上的維修,、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價,，進行比價;10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購,。

4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標(biāo)比價采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標(biāo),，確定采購價格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價格,，只能在定標(biāo)價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào),，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場,，價格可以上調(diào),，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。

4.2.4國家明碼標(biāo)價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實行比價程序,，物價審計只對采購物品或勞務(wù)的價格,、收費標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查,。

4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷,。

回復(fù)1：全面點的采購管理制度

4.3采購實施及物資驗收

4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購,。

4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃,，報分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃組織采購,，除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部,、質(zhì)量部,、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進行會審，采購合同應(yīng)包括品種,、規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量,、價格,、交貨日期、運費承擔(dān),、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款,。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時,，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》,，并報請財務(wù)部門備案。

4.3.4采購物資運到本公司時,，先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃,，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部,、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗,，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),，檢驗不合格的物資不得辦理入庫,。

4.4結(jié)算

4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票,，不能取得的,，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購,，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》,，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核,，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款,。

4.4.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時,，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請購單》、《采購合同》,、《采購計劃單》,、《采購付款申請單》、《入庫單》,、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù),，付款時必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件,，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五,、責(zé)任

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān),。

5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位,，因沒有人到責(zé)任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的,，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%,。

5.3未經(jīng)比價即進行采購的,，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔(dān),。提交供應(yīng)商報價時,，與供應(yīng)商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認(rèn)真進行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失,，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗,。

5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要,，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單,。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的,，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,，無請購部門主管簽字,，審批人不得予以審批,。對貪圖省事、亂報采購計劃,，造成本公司流動資金使用浪費的,，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下,，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位,。并對采購物品的品質(zhì),、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守,，造成公司經(jīng)濟損失的,，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項,，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任,。

5.6財務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán),、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相,，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分,。

5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時,，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理,。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的,，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分,。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé),。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時,，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理,。對倉庫保管員工作馬虎,，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺,、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟賠償責(zé)任,。

六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,，自本制度執(zhí)行之日起,，原有相關(guān)規(guī)定同時廢止,。

藥品采購管理制度篇十二

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率,，制定本制度,。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

1 目的作用

1),、可作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù),。

2)、可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù),。

3),、可作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。

2 采購部人員職責(zé)及管理制度

1),、熱愛本職工作,，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品,，注意市場信息的積累,。

2)、廉潔奉公,，不徇私舞弊,，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約,，講究職業(yè)道德,。

3)、編制采購計劃,。負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn),、總務(wù)、設(shè)備及檢驗等各部室物品需求計劃,，編制與之相配套的采購計劃,，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng),。

4),、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負(fù)責(zé)原輔材料,、包裝材料,、備品、備件,、辦公用品,、檢驗用品及燃料等的采購供應(yīng)工作。

5),、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā),、管理及維護工作,。

6)、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度,。

7)、大項材料必須做招標(biāo)工作,，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與,。

8)、積極了解材料的短缺,、發(fā)貨,、驗收等實際情況，早知道,，早處理,。

9)、及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款,。

10),、加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作,，建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡(luò),，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。

11),、做到每周一小結(jié),，每月一總結(jié)，每年一審核,。

12),、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

藥品采購管理制度篇十三

第一章總則

第一條 為了加強對原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制,，規(guī)范采購行為,，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團公司要求,，制定本制度,。

第二條 制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為,。

第三條 在建立并實施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中,，至少應(yīng)當(dāng)強化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制，并采取相應(yīng)的控制措施：

一),、權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確,，機構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理;

二)、采購計劃和審批程序應(yīng)當(dāng)明確;

三),、采購與驗收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)當(dāng)清晰,，對供應(yīng)商的選擇,、采購方式的確定、采購合同的簽訂,、原料的驗收等應(yīng)有明確規(guī)定;

四),、付款方式、程序,、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應(yīng)當(dāng)明確,。

第二章 職責(zé)分工與授權(quán)審批

第四條 建立采購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé),、權(quán)限,。

采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團公司市場部，配合部門為銷售部,。其分別職責(zé)為：

市場部：

一),、采購計劃審批;

二)、詢價與確定供應(yīng)商;

三),、采購合同的審核與備案;

四),、付款的審核。銷售部：

五),、采購,、驗收;

第五條 建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù),。逐步實施集中或相對集中采購,，以提高采購效率，堵塞管理漏洞,，降低成本和費用,。

第六條 按照計劃、審批,、采購,、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù),，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄,、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的采購登記制度,，加強采購合同,、驗收證明、入庫憑證,、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作,。

第三章 采購計劃與審批控制

第七條 建立計劃采購制度，采購計劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上,，明確采購品種,、質(zhì)量等級、規(guī)格,、數(shù)量,、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時間等,。

第八條 加強采購業(yè)務(wù)的計劃管理,。對計劃采購項目，市場部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù);對于計劃采購項目,，要有完善的審批手續(xù)。

第九條 原料月度,、年度供應(yīng)計劃須向市場部報批,。

第四章 采購與驗收控制

第十條 建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度，對采購方式確定,、供應(yīng)商選擇,、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定，確保采購過程中的透明化,。

建立供應(yīng)商評價制度,，由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進行評價,，包括對所購原材料的質(zhì)量,、價格、交貨及時性,、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì),、經(jīng)營狀況等進行綜合評價，并根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商進行調(diào)整,。

第十一條 根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式,。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

第十二條 充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽,、供貨能力等方面的信息,，有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價,，并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商,。

第十三條 制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格,、規(guī)劃,、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進行驗收，并對本批次材料負(fù)責(zé),。 對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況,，負(fù)責(zé)驗收的人員應(yīng)當(dāng)立即向市場部報備。

第五章 付款控制

第十四條 市場部,、財務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時,，應(yīng)當(dāng)對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證,、檢驗報告,、計量報告和驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性,、合法性進行嚴(yán)格審核,、存底。

第十五條 嚴(yán)格履行預(yù)付賬戶和定金的批準(zhǔn)手續(xù),，加強預(yù)付賬款和定金的管理,。

加強對預(yù)付賬款的監(jiān)控，定期對其進行追蹤核查,。對預(yù)付賬款的期限,、占用款項的合理性、不可收回風(fēng)險等進行綜合判斷;對有疑問的預(yù)付賬款及時采取措施,，盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險和形成損失的可能性,。

第十六條 加強應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付款日期,、付款條件等管理應(yīng)付款項,。

第十七條 建立不符合標(biāo)準(zhǔn)原料處理制度，并嚴(yán)格履行,。 第十八條 定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款,、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項,。如有不符,，應(yīng)當(dāng)查明原因，及時處理,。

第六章 監(jiān)督檢查

第十九條 建立對采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度,，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地進行檢查,。

第二十條 對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的,，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié)，供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施,，及時加以糾正和完善,。

藥品采購管理制度篇十四

第一章 總則

第一條 為加強公司物資管理,，規(guī)范物資采購程序，制定本制度,。

第二條 本制度適用公司各部室

第三條 辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定,、修改、廢止的起草工作,。

第二章 計劃

第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃,，部門采購計劃須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報總經(jīng)理審批,。

第五條 物品采購計劃每月申報一次,，于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨筠k公室，對計劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的急件除外),。

第三章 詢價

第六條 各部門報采購計劃前須進行初步詢價,，并隨采購計劃一并報辦公室。

第七條 單價100元以下,，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上,，批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門和辦公室詢價,。

第八條 每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表，詢價表內(nèi)容應(yīng)包括品名,、品牌,、單價、規(guī)格,、供應(yīng)商名稱,、供應(yīng)商電話等。

第四章 采購

第九條 公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟牟少徲媱澖y(tǒng)一辦理采購,。

第十條 采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進行,，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨采購需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。

第十一條 采購必須遵照"貨比三家",、"擇優(yōu)擇廉"的原則，嚴(yán)禁采購質(zhì)次價高的物品,。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元,。

第十二條 所有采購的物品均需開具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同,，并由總經(jīng)理批準(zhǔn),。不簽訂購銷合同每次罰款50元。

第五章 入倉

第十三條 所有采購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單,，無入倉單的,，財務(wù)不辦理報銷手續(xù)。

第十四條 辦理入倉時，倉管員應(yīng)對物品的品名,、規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量等進行審驗,，并與審批單,、發(fā)票進行核對。物,、單,、票不符者不予入倉，如倉管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導(dǎo)室檢查發(fā)現(xiàn),，對倉管員處以50元罰款,。

第六章 附則

第十五條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定如與本制度沖突,，以本制度為準(zhǔn),。

第十六條 本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會議決定,。